CÜN§ULT*WY§

VERIFICACIóN DIARIA DEt SERVIC!O DE ALIMENTACIóN DE tOS

EsrABrEcrMrENTos DE REcLUsrón oe oRDEN NActoNAt (ERoN)Versión 05

tol03l2ot6

Estabrec¡mientoi etrNns &> 6,itd Regionar: OVÉpm Fecha visita: ¡ A, I 43 I 16Dirección: lh l\l alazrrrrnwa- Fm\@rco ciudad: 6lnnpcontratista: 1lolnfuAuiAS LttA f+f No.contrato: ÍiE?-7D4 5Parte deldía: 41üA No. dietas suministradas: ,2O af .

i:rE:iilt¡¡ilt*!§i!

§¡:&lkB§iii

INSTALACIONES FiSICAS Y SANITARIAS

1

-as diferentes áreas del servicio de alimentación se

3ncuentran en buenas condiciones higiénico sanitarias 1

lebidamente señalizadas. t.2

Las instalaciones sanitarias se encuentran funcionando y en

condiciones higiénico sanitarias adecuadas. i-ATMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

3 Se lleva un control de entradas y salidas Kardex. {

4El método PEPS es aplicado por el operador y los productos

se encuentran identificados por métodos de colores. I5

Las materias primas son conservadas en las condiciones

requeridas por cada producto (temperatura, humedad). I6

Las materias primas son conservadas en recipientes y

canastillas de material sanitario, sobre estibas en optima:condiciones físicas y de higiene.

!7

Existen reg¡stros sobre la calidad de la materia prima a

momento de la recepción (formatos de aceptación ¡

rechazo).L

8

-as materias primas re envasadas y/o fraccionada de sr"

-¡mpaque original a otro recipiente, se encuentrardentificadas con el nombre del producto, proveedor, feche

Je empaque y fecha de vencimiento,{

L2

\o se observa ningún tipo de aditivos alimentarios 1

;aborizantes artificiales para preparaciones incluidas en l¿

ninuta patrón o en las ofertas adicionales.J-

13Se cuenta con registros actualizados de los productol

:lasificados como NO CONFORMES. J.

C*Yá§A§*KE§

VERIFICACIÓN DIARIA DEL SERVICIO DE ALIMENTAOÓN DE LOS

EsrABtEcrMrENTos DE REcLUS!órrl oe oRDEN NAcIoNAL (ERoN)Versión 05

t0l03l2oL6

15

Se cumple con el plan de compras de acuerdo con el

promedio del parte diario y de acuerdo a las cantidades

establecidas en la minuta Patrón.t

EqUIPOS UTENSILIOS Y MENAJE

16Los cuartos fríos, neveras y/o congeladores se encuentran

funcionando. LL7

Los cuartos fríos, neveras y/o congeladores se encuentran

limpios. J"

18jn los cuartos fríos, neveras y/o congeladores se lleva control

¡ registro de temperaturas en un lugar visible. LCONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTO TERMINADO

19

Los procesos de prealistamiento y preparación de materias

primas, se realizan en buenas condiciones de limpieza 'y

desinfección,J-

20

El producto terminado se sirve a temperatura mayor a 60"C 1

los alimentos refrigerados a temperatura no mayor a 4"C+/'2"C.

I2L

Se cuentan con registros de elaboración y producción. (f'menú realizado, control de gramaje, sensorial). 1

22

ie earantiza oue el hielo utilizado en el servicio de

¡limentación se rotula y se almacena en adecuada:^an¡li¡ianac f ttln rnlir¡ óh .rcñ ¡la nn amnlcar hiplnl

I23 ;e cuenta con utensilios para el servido de al¡mentos. J24

.os utensilios para el servido de los alimentos sor

sstandarizados para garantizar el gramaje de cada uno de lor

:om ponentes suministrados.T

25ll contratista reallza el servido en fiambrera (ensamble) de

oroducto terminado y las dietas en adecuadas condiciones

Ce hieiene (si aplica).1

26

Para el caso de las dietas cada recipiente está marcado con gl

nombre del interno. patio y lpq de dieta. Ole aplica en casc

de no contar con dietasl 0W U,@tp¡A\i6 aé. (K> or(k1ql> frQ 47rr-t\)t$"ryW*,b V{l a-u&'.+r..» §:P G^'onm

27Las contra muestras se almacenan en refrigeración (4"C +/'2"C) y durante 72 horas, 1

28El rótulo y los registros de la contra muestras cumplen con lc

sugerido en el manual de maniptrlación de alimentos. I29

El número de contra muestras y gramaje de las mismas

corresponde a lo establecido en el Manual de Manipulación

de Alimentos. L¿r

CARACTERfSTICAS DE LOS ALIMENTOS, CUMPTIMIENTO DE LOS MENIJS, GMMAJES, D¡ETAS TERAPEUTICAS Y OFERTA ADIC¡ONAI

30

Existe cumplimiento y rotación del ciclo de menús de

acuerdo a la minuta patrón (si es caso contrario, presentar

número de oficio y responsable de la aprobación) de acuerdo

a lo establecido en la oferta técnica mínima.

1

{*N§42:r*&Y§

VERIF¡CACIóN DIARIA DEL SERVICIO DE ALIMENTAOóN DE LOS

EsrABrEctMlENTos DE REcLusrórrl oe oRDEN NActoNAr (ERoN)Versión 05

tolosl2ot6

Cumple con la calidad organoléptica del menú verificado.

Se cumple con el número de intercambios(máximo 2 veces por semana y una vez por día) y con el

iento estipulado para tal fin.

evidencia registros de remisión médica, valoraciónnutricional y prescripción dietaría. INs aplica en caso de

Se lleva registro y control diario de entrega de

terapéuticas y este se encuentra firmado al finalizar elpor los internos. (No aplica en caso de no contar con dietas)

Se da cumplimiento a lo establecido en la ofertaima relacionada con el suministro de las dietas inclui

las acordes a convicción religiosa en caso de presentarse. Si

En el momento de la visita se entrega la bebida adicional y se

encuentran diligenciados los formatos que lo soporten. Esta

no se repite más de tres días consecutivos durante el ciclo de

menú. Especificar tipo de bebidas suministradas en el

instrumento de verificación de gramajes.

El contratista suministra el menú especial de acuerdo a

PERSONAT MANIPULADOR DE ATIMENTOS

El contratista entrega la dotación a los visitantes (bata,y tapabocas) y no se permite el ingreso a personal sin

CON§UI-TO&§§

VERIFICAC¡óN D¡ARIA DEt SERVIC¡O DE AI¡MENTAOÓN DE tOS

EsrABrEcrMrENTos DE REcLUsróru or oRDEN NActoNAt (ERoN)Versión 05

tolosl2ot6

44

Los manipuladores utilizan la dotación completa (zapatos,

gorro, tapabocas, petos, guantes, delantales). Esta se

encuentra limpia, en buen estado, es de color claro y cumple

con las especificaciones de la norma legal vigente.

j_

45

-os manipuladores cumplen con los hábitos de higiene

cersonal y las prácticas higiénicas (uñas cortas, limpias y sin

:smalte, cabello recogido, sin uso de joyas u otros accesorios

ri maquillaje).

t46

El personal manipulador no presenta infecciones dérmicas,

lesiones, infecciones gastro¡ntestinales y/o respiratorias quepuedan contaminar los alimentos.

T

47

Los manipuladores de alimentos cuentan con el certificadomedico (apto para manipular alimentos) y exámenes

médicos (frotis de sarsanta, KOH de uñas, coprocultivo) finicio del contrato y ante la rotaciór-r del personal, dichos

documentos reposan en el servicio de alimentación. Aplica

-/

PA

cuando se identifique personal nuevo.

48

El contratista cuenta con registros que describan e

seguimiento al control de salud de los manipuladores de

alimentos (fecha, razón clínica, descripción de acciones

preventivas y correctivas y concepto).1

COND¡CIONES DE SANEAMIENTO

LI MP¡EZA Y DES!NFECCIóN

49El contratista garantiza las limpieza y desinfección de las

áreas con que cuenta el servicio de alimentación. L

50 El contratista garantiza la limpieza y desinfección de equipos. L51

il contratista garantiza la limpieza y desinfección de

¡limentos (frutas y verduras). _t

52

il contratista garant¡za la l¡mpieza y desinfecc¡ón d€

'iambreras, vaso y cuchara antes de cada tiempo de comid¿

implementa estrategias para garantizar la higiene de las

nicmrclL

53-os insumos utilizados para las operaciones de limpieza

Jesinfección se encuentran debidamente rotulados

rrganizados.1

ABASTECIMIENTO DE AGUA

54

ie realiza diariamente los análisis de PH y Cloro Residual erliferentes puntos de aguq dentro del servicio de

¡limentación. Existen reeistros actualizados.L

MANEJO Y DISPOS]CION DE RESIDUOS SOLIDOS Y TIQUIDOS

55

ie cuenta con recipientes suficientes, identificados, de

naterial sanitario, con tapa y bolsa plástica, ubicados en ur;itio exclusivo para la recolección temporal de residuo:

;ólidos y se promueve el reciclal'e.

L

56-os residuos solidos generados en el servicio de alimentaciór;e retiran mínimo tres veces al día del área de proceso \:uentan con registros que lo soporten.

L

Página 4

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VERIFICACIÓN DIARIA DEL SERV¡CIO DE ALIMENTAC!óN DE LOS

EsrABtEcrMrENTos DE REcruslórrr or oRDEN NAc¡oNAt (ERoN)Versión 05

tol03l20L6

57Se realizan procesos de limpieza y desinfección de la¡

trampas de grasas. (Mencione frecuencia). Si aplica. l-lX

58ie realizan procesos de limpieza y desinfección del sitic

londe se almacenan los residuos solidos. ü,l4P üptuwD X)!t4,p -.>€: C,ttrcrÍ¡J n t*l tA)IL4l_/Ahif lw Y tnA'.rA to» Stno tuéTü¡pd' fu,ñ' 9¡¡ Y2lwa@,nm./Éin,{*.).

CONTROT DE PTAGAS (ARTROPODOS, ROEDORES, AVES)

59

il servicio de alimentación se encuentra libre de evidencia

ruella, presencia o daño causado por plagas y cuenta corlnrmainc ¡la incna¡riÁn ar rp la cannrton

ICONDICIONES DE TRANSPORTE

60-os carros v/o mecanismos de transporte para los producto¡

1:erminados yTro materias primas. se encuentran er

¡decuadas condiciones físicas v de higiene. Si aplica.

61

1[ vehículo cuenta con control de temperatura permanentc

Jel alimento (refriserado s conselado), psl lo que se debe

:ontar con un sistema de mqnltpreo de fácil lectura, reqistrcJ

AJI\¿ ubicado en un lusaf visible. La unidad de transporte er

londe se movilicen los alimentos refriqerados o congelador

lebe estar equipada con un adecuado sistema de monitorec

le temperatura de fácil lectura y ubicado en un lugar visible

Si aolica.

62l! transportador cuenta con curso de manipulación de

¡limentos y vestimenta adecuada de acuerdo q !3

rormatividad vigente. Si aplica.

I

A,A

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CATIDAD VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

63Durante la visita se observan los registros actualizados deprograma de limpieza y desinfección. L

64Durante la visita se observan los registros actualizados de

programa de disposición de residuos solidos y líquidos. I65

Durante la visita se observan los registros actualizados deprograma de control de plagas. j.

66

Durante la visita se observan los registros de mantenimientcpreventivo y correctivo de equipos acordes al listadc

maestro, hoja de vida de equipos y cronograma. DCOUft^rtAtAl 1ft5 11)04i0.\ ÉarJ c4: L nqln4EWl /4't/bb * /Lba¿ew h4q6il4ñtt-» ttÁbnD

67Durante la visita se observan los registros actualizados de

programa de trazabilidad. IcAtrFtcAcroN

1) ÍIEMS EVALUADOS: 9-2) ÍIEMS CoN NA

'+

:3) íTEMS EVALUADOS DESCONTANDO LOS NA bO,4) ÍTEMS CON CALTFTCACTÓN 1: 5.:,ORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: (ÍTEM (4) / ITEM (3) )X 1OO 5? / ba X¡oe JüAU N

e*w§a§§*§x§

VERIFICACIóN DIARIA DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS

ESTABLEcTMTENToS DE REcLUsróu oe oRDEN NAcroNAr (ERoN)Versión 05

LOl03l2oL6

BITIERA DEL DIA (lnd¡que sio No, según corresponda a cada descripción)

1.§!-se evidenció normalidad en los horarios de entrega de los alimentos a la

verqus horario establecido. en caso de no ser adecuadolPPL de acuerdo a cada ERON (escribir horas específicas de entrega

z L CI ca evidenció coincidencia con vis¡tes dé ótros entes de control

a. [Ose reoortaron ETA's

4. Ln ." i.oo.trron accidentes de trabaio

5. I O se identificaron novedades en el horario de trabaio (Exceden las-8 horas diarias o las 48 horas semanales establecidas)

6. h-0 cuenta con el personal de acuerdo a la tabla estándar de talento humano por ERON-establecida en la oferta técnica mínima, tanto en

cq¡tida{ como e-! horario de asistencia de lss {iferentes perfiles -l\D-Se-e968-t9¿J--Qf--hfi¿A*Ü1--F-rM.lÉA-qD---Ext {A Ol+affi ,TEasrA fu^t¿u¿,n. .ffpztúí) /l/ fut¡fr/rE úe' t/^/ AdTritáe, trYdalAá) ffiovd a Aq{7arñl.

; fd ; ;ili."-.#"r.¡¿n de servicios núblicos

g. t\0 se reportaron contingenc¡as (paros, desabastecimiento de materias primas, novedades de seguridad)

,. f,.O." evidenciaron renuncias a la alimentación fdescribir la disoosición final de los oroductos v si existe o no autorización del ERONI

10.Ll) se presta el servicio de alimentación por el sistema de ración a cualquier otro ERON, CRM, o EP, donde se encuentren los internos en

detención intramural a carso del INPEC

11. ñ0 se realizó verificación de la calidad de las pulpas empleadas en el servicio (Describir lo encontrado versus lo exigido por norma en caso

de hallazeo)

;;Wñ;E¡:ffi6 *i+¿*oderearizarrorepoñaracontinuació"t,,'"r*",t--V-G!¿M-é-E--*------------

f¡. *r§ se hace uso racional a los recursos hídricos suministrados por el establec¡miento

f+.3§J cumple todas las reglas de seguridad establecidas en el Reglamento de Régimen lnterno de cada uno de los ERON

15. SL adopta las medidas necesarias para evitar el ingreso de etementos prohibidos al interior del ERON, por el personal a su cargo y/o a

través de los insumos o elementos necesarios para el desarrolfo del contrato

Generales:

Los resultados detallados en esta vrsrta tueron soc¡alazados al contrat¡sta, y se dejó cop¡a de la m¡sma en el punto, poT ende con la t¡rma de la misma se

entienden recibidos y es válido como requerimiento de lnterventoría frente a las variables registradas como no conformes, con la descripción de los hallazgos

evidenciados en cada una. En consecuencia, El contratista debe indicar por escr¡to las acciones que adelantará para eliminar las causas que derivaron los

¡ --hallazeos. además de documentar las evidencias válidas v suficientes de la imolementación de dichas acciones.

Jl ','rl ñɧÍótf " --tErfliEBVENtORlA,,,:

L\, - r. : .,,t rr,...',,,.l1.'.,' r,,¡1;1;111;fi,E§P,ólt§ABLE DEt:CONTRAT!§fÁtiir

;\¡ff7,.¡fi111(t{/yfr7t1/Vwre4a =,**^ \JlflJU,/(J.,,o,Vne, /?nA*fr¿ '/W) ff/trarLg rrorraane Sg-{l¿é fu_kA4tA r")ltXml?Al ,C-:c " 63Utrfl 08? 4/mar, cc 4§rc(u Ll.lLIbtrEúFoNo 5l Z 3n"ff fi+X / cARGoyrELÉFoNo: ttt"lr,tCgnfJl-ú - 3Lqúb{.32€

FORMATO DE VERIFICACIóN GRAMAJES EN ESTABTECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DE

oRDEN NACTONAT (ERONI

Versión 05

Luo?lt6

HgM.BnC'S MENU NUMERO: 4b:stabrecimiento: P_IMnS Gap G¿OP :echa Vrsrta : l§f ,V}¡' ¡{iÍ. lel ,l [,)hecclón: l/*rvt uA ?r\fl*[@, - vc71&Í\ Pt\lbpf.^j¿f) resionar: AUCNfE:ontratista: lprtbAflttlrñ\.m LÍBA\ §tuY. siudad: 6l nnp{umero de'em¡siones:

- fl¡-

{o, dietas A,um¡nistradas: ZDÓ

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Párte d€l día orsnvuro'f ) fr6" \LMUERZO: fiq\ :o,"rroa, f lf6comPcisrclÓÑl'DE[ rr,r EÑu DÉSCRIPC|ÚIIIIPREP.ARAI.IóN

:uilñtuTApAiióN

.::6RAMA|EIi.oBciÓñ

t

' .aumM[XD .'

reiaúi¡i¡iiii¡ii xi, curúfttr',n?g,qE

uÉt¡iiüüióñ

TOMifrr,l TOMA2 ,TOMA3 ^fdnn § 3',

ezoI',IOE§AYUNO

BEBTDACoNLECHE flfÍ'Rnn ftll¡.fltR /f,l) I Yl 27gcc 1'1 xFRUrA l[ An,f["Itrlfl 8oc ¿ }<

PROTEICO

Mortadela

ltue.É gÍru 20c

5A 63 53. bÉ C C XQueso, Salchichón 3og

Huevo 53s

iánduche ioog

DERIVADO DE CEREAL't) tv' 6oc rO u b{ !!< (* k

tíAtSOPA flR flu¡flI Dri'nf¡ 27Occ ¿¿b Y

ALIMENTO

PROTEICO

:arne, pez, pechuga

fim.609 V

6a, AZ 64 TA,9 C C )(,!slos fincluye hueso) 9oc

{incluye hueso} 1009

CEREAI" Ymngf- ,)ltIIüCcJ. 1909 (,, CTUBERCULO,

RAfz oPTATANo

r¡tos Ptn srrLAsA60e

401 to2. -'1a2. Qtt a C C ,rocidos 100s {rrepa 5os

HORTALIZA Y

VERDURA

:nsalada fre§ca AtüffiAl'tr^fUmfitVlbtsou§ (hACbA

50g I lo s?. §1 11fl L C x:nsalada rusa 150s

BEBIDA CON FRUTA .lVk)O Ct]¡q noh a 27Occ

3liitoM|DASOPA >óuA DP ht)tv*fl, 27Occ

ALI[,lENTO

PROTEICO

:arne, pez, pechuga

Polw of,nñA 6oc

Loo. 4.ú" 407, w e C x¡uslos {incluye hueso) 9oc

ilefta {incluve hueso) 100s vCEREAL }TI|,I"'I T LYI'''8.-I. 190s

TUBERCULO.ratos

hnn¡ ry¿"wüAtt t 6ctsAoA.

6og

4s4 " 4o3. 10.2. nt C C )<

RAiz opIATANo

1009

rrepa 5oc

HORTALIZA Y

VERDURA

fresca rá-FI.ÁCA' Iutmñle-t|ruotJÍ) - Afu,neAdE.

5og

51" §3. §2. lis e C >(:nsalada rusa 1509

BEBIDA CON FRUTA 1UÍat\ I tr*' )Í^a) 27gcc

AT,BEBIDATADICIONAL DIARIA

B€BIDA AOICIONAI OIARIA i.Rnftt)4¿\I)4{ 27Occ r4ft ( !

FRUTA / POSTRE 15,\1,./af\r¿ 4 ., \.6t:,R NES

,AN BLANCO L2Og

EMPAR€OAOO

O SANDWICHIUESO DOBLE CREMA 6og

|ALCHICHON/ SALCHICHA

IORTADEU4os

NÉcrAR DE FRUTA EN CAJA o BoLsA 200m1

FRUTA ENTEM809 6n parte r $,,

iLos produdos entfegádos presenten

:ond¡ciones organolépt¡cas adecuadas y

:árá.téíst¡.ás dél álimé.to.?NoEsrfE rspecif¡qué en cuales alimentos:

¿Se realizaron camb¡os en el menú? No [N sr f] ispecifiqué en cuales preparac¡ones:

¿Los camb¡os están aprobados?Apl¡co t¡ respondio "Sl" o pregunto NO

t "/-- que dedvaren los hállárpr, adehá¡ de d@uñeñEr l¿s evldcn.¡¡sváf¡deÉ y súllclentes dr la ¡mplementaclón de dichai acclonea.

:IRMáT \( t¡lll¡Íl Lt&{,l :IRMA "é)¿{.J.^n" wnorr¡dnÉ-- qilrrnfrú -'7vf/l/1) //h.tü|U {oM8RE I LtI r€§"^é"\tr\t+{IW Lrn¿- c,:.c. IA-V \/¡<ngL.y t*)Eb^, :.c. Y(Jq,({.ILt.'

t.

CONSUITORESHOJA ADICIONAT

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y se dejó copia de la mismaGñeIpur*r_-lZ-ññiiilo-ñentienden recibidos v es válido como requerimiento de tnterventorfa frente a tas variables regis;;;;;;;;;;ffiI;J,;::';:r::,ffi';:ffill,:;*

evidenciados en ca2l{ tn tTl:ll'i,-|l..-:111.:" debe indicarp-or escrito ias acc¡ones que adetantará para eriminar tas causas que derivaron tos

HOJA ADICIONATe*N§Llx§*wn§

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entienden recibidos y es válido como requerim¡ento de lnterventoría frente a las variables registradas como no conformes, con la descripción de los hallazgos

evidenciados en gadauna. En consecuenc¡a, El contratista debe indicar por escrito las acciones que adelantará para elim¡nar las causas que derivaron los

HOJA ADICIONALCOITISULTORES

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I punto' por ende con la firma de la misma se

entienden recibidos y es válido como requerimiento de lnterventoría frente a las variables registradas como no conformes, con la descripción de los hallazgos

evidenciados en cada una. En consecuencia, El contrat¡sta debe indicar por escrito las acciones que adelantará para eliminar las causas que derivaron los