JURISDICCION 90 SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y …...- Fomentar y llevar a cabo políticas de...
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JURISDICCION
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SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCIÓN
CIUDADANA
INDICE • Política De la Secretaria De Gestion Comunal Y Atencion Ciudadana .................8
• Programa por Fuente De Financiamiento.........................................................10
• Medición Física De La Obra Por Unidad Ejecutora............................................12
• Cantidad De Cargos Por Unidad Ejecutora .......................................................16
• Programas Por Unidad Ejecutora .....................................................................18
• Descripción Y Resumen Físico Financiero Por Programas .................................20
• Unidad Ejecutora 2204 Secr. Gestion Comunal Y Atencion Ciudadana...........20 • Programa
• 1 Actividades Centrales SECGCYAC ..............................................................20 • 55 Identidad Comunas..................................................................................22
• Unidad Ejecutora 8283 Subsecretaria De Atencion Ciudadana ......................24 • Programa
• 6 Activ.Comunes A Los Programas 59, 61 Y 68............................................24 • Unidad Ejecutora 2200 Direccion General Atencion Vecinal ..........................27
• Programa • 59 Mejora Continua De Atencion Al Ciudadano...........................................27
• Unidad Ejecutora 8284 Direccion General Gestion De Calidad.......................31 • Programa
• 68 Atencion Ciudadana De Calidad ..............................................................31 • Unidad Ejecutora 2202 Dir. Gral. Defensa Y Proteccion Del Consumidor .......36
• Programa • 61 Defensa Y Protección Del Consumidor....................................................36
• Unidad Ejecutora 8285 Subs.De Descentral. Y Participacion Ciudadana ........42 • Programa
• 7 Activ Comunes A Los Programas 56,58,69,70,73,74 Y 75 .........................42 • 73 Acciones Del Consejo De Coord.Intercomunal........................................45
• Unidad Ejecutora 8286 Unidades De Atencion Ciudadana.............................48 • Programa
• 70 Desconcent.De Serv.Y Atencion Al Ciudadano........................................48 • Unidad Ejecutora 2207 Direccion General Descentralizacion Comunal ..........50
• Programa • 74 Descentralizacion Y Distribucion De Competencias Concurrentes .........50
• Unidad Ejecutora 2208 Dir.Gral. Servicios Desconcentrados..........................53 • Programa
• 69 Obras De Infraestructura Comunal .........................................................53 • 75 Coordinación Servicios Desconcentrados ...............................................55
• Unidad Ejecutora 2203 Dir.Gral.Coordinacion Participacion Ciudadana ........57 • Programa
• 56 Coordinación Participación Ciudadana....................................................57
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• Unidad Ejecutora 8288 Subsecretaria Espacio Publico Comunal ....................61 • Programa
• 5 Activ. Comunes A Los Prog. 62 Y 64 ..........................................................61 • Unidad Ejecutora 2206 Direccion General Obras Comunales .........................63
• Programa • 64 Intervenciones En El Espacio Pco.Comunal .............................................63
• Unidad Ejecutora 2205 Dir.Gral.Coord. Mant.Del Espacio Pco.Comunal........65 • Programa
• 62 Formacion De Las Comunas ....................................................................65 • Programa por Fuente De Financiamiento.........................................................68
• Medición Física De La Obra Por Unidad Ejecutora............................................69
• Esquema De Ahorro – Inversión – Financiamiento ...........................................70
• Cantidad De Cargos Por Unidad Ejecutora .......................................................71
• Programas Por Unidad Ejecutora .....................................................................72
• Descripción Y Resumen Físico Financiero Por Programas .................................73
• Unidad Ejecutora 9901 Comuna 1 .................................................................73 • Programa
• 1 Gestion De La Comuna 1 ...........................................................................73 • Programa por Fuente De Financiamiento.........................................................76
• Medición Física De La Obra Por Unidad Ejecutora............................................77
• Esquema De Ahorro – Inversión – Financiamiento ...........................................78
• Cantidad De Cargos Por Unidad Ejecutora .......................................................79
• Programas Por Unidad Ejecutora .....................................................................80
• Descripción Y Resumen Físico Financiero Por Programas .................................81
• Unidad Ejecutora 9902 Comuna 2 .................................................................81 • Programa
• 2 Gestion De La Comuna 2 ...........................................................................81 • Programa por Fuente De Financiamiento.........................................................84
• Medición Física De La Obra Por Unidad Ejecutora............................................85
• Esquema De Ahorro – Inversión – Financiamiento ...........................................86
• Cantidad De Cargos Por Unidad Ejecutora .......................................................87
• Programas Por Unidad Ejecutora .....................................................................88
• Descripción Y Resumen Físico Financiero Por Programas .................................89
3
• Unidad Ejecutora 9903 Comuna 3 .................................................................89 • Programa
• 3 Gestion De La Comuna 3 ...........................................................................89 • Programa por Fuente De Financiamiento.........................................................92
• Medición Física De La Obra Por Unidad Ejecutora............................................93
• Esquema De Ahorro – Inversión – Financiamiento ...........................................94
• Cantidad De Cargos Por Unidad Ejecutora .......................................................95
• Programas Por Unidad Ejecutora .....................................................................96
• Descripción Y Resumen Físico Financiero Por Programas .................................97
• Unidad Ejecutora 9904 Comuna 4 .................................................................97 • Programa
• 4 Gestion De La Comuna 4 ...........................................................................97 • Programa por Fuente De Financiamiento.......................................................100
• Medición Física De La Obra Por Unidad Ejecutora..........................................101
• Esquema De Ahorro – Inversión – Financiamiento .........................................102
• Cantidad De Cargos Por Unidad Ejecutora .....................................................103
• Programas Por Unidad Ejecutora ...................................................................104
• Descripción Y Resumen Físico Financiero Por Programas ...............................105
• Unidad Ejecutora 9905 Comuna 5 ...............................................................105 • Programa
• 5 Gestion De La Comuna 5 .........................................................................105 • Programa por Fuente De Financiamiento.......................................................108
• Medición Física De La Obra Por Unidad Ejecutora..........................................109
• Esquema De Ahorro – Inversión – Financiamiento .........................................110
• Cantidad De Cargos Por Unidad Ejecutora .....................................................111
• Programas Por Unidad Ejecutora ...................................................................112
• Descripción Y Resumen Físico Financiero Por Programas ...............................113
• Unidad Ejecutora 9906 Comuna 6 ...............................................................113 • Programa
• 6 Gestion De La Comuna 6 .........................................................................113 • Programa por Fuente De Financiamiento.......................................................116
• Medición Física De La Obra Por Unidad Ejecutora..........................................117
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• Esquema De Ahorro – Inversión – Financiamiento .........................................118
• Cantidad De Cargos Por Unidad Ejecutora .....................................................119
• Programas Por Unidad Ejecutora ...................................................................120
• Descripción Y Resumen Físico Financiero Por Programas ...............................121
• Unidad Ejecutora 9907 Comuna 7 ...............................................................121 • Programa
• 7 Gestion De La Comuna 7 .........................................................................121 • Programa por Fuente De Financiamiento.......................................................124
• Medición Física De La Obra Por Unidad Ejecutora..........................................125
• Esquema De Ahorro – Inversión – Financiamiento .........................................126
• Cantidad De Cargos Por Unidad Ejecutora .....................................................127
• Programas Por Unidad Ejecutora ...................................................................128
• Descripción Y Resumen Físico Financiero Por Programas ...............................129
• Unidad Ejecutora 9908 Comuna 8 ...............................................................129 • Programa
• 8 Gestion De La Comuna 8 .........................................................................129 • Programa por Fuente De Financiamiento.......................................................132
• Medición Física De La Obra Por Unidad Ejecutora..........................................133
• Esquema De Ahorro – Inversión – Financiamiento .........................................134
• Cantidad De Cargos Por Unidad Ejecutora .....................................................135
• Programas Por Unidad Ejecutora ...................................................................136
• Descripción Y Resumen Físico Financiero Por Programas ...............................137
• Unidad Ejecutora 9909 Comuna 9 ...............................................................137 • Programa
• 9 Gestion De La Comuna 9 .........................................................................137 • Programa por Fuente De Financiamiento.......................................................140
• Medición Física De La Obra Por Unidad Ejecutora..........................................141
• Esquema De Ahorro – Inversión – Financiamiento .........................................142
• Cantidad De Cargos Por Unidad Ejecutora .....................................................143
• Programas Por Unidad Ejecutora ...................................................................144
• Descripción Y Resumen Físico Financiero Por Programas ...............................145
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• Unidad Ejecutora 9910 Comuna 10 .............................................................145 • Programa
• 10 Gestion De La Comuna 10 .....................................................................145 • Programa por Fuente De Financiamiento.......................................................148
• Medición Física De La Obra Por Unidad Ejecutora..........................................149
• Esquema De Ahorro – Inversión – Financiamiento .........................................150
• Cantidad De Cargos Por Unidad Ejecutora .....................................................151
• Programas Por Unidad Ejecutora ...................................................................152
• Descripción Y Resumen Físico Financiero Por Programas ...............................153
• Unidad Ejecutora 9911 Comuna 11 .............................................................153 • Programa
• 11 Gestion De La Comuna 11 .....................................................................153 • Programa por Fuente De Financiamiento.......................................................156
• Medición Física De La Obra Por Unidad Ejecutora..........................................157
• Esquema De Ahorro – Inversión – Financiamiento .........................................158
• Cantidad De Cargos Por Unidad Ejecutora .....................................................159
• Programas Por Unidad Ejecutora ...................................................................160
• Descripción Y Resumen Físico Financiero Por Programas ...............................161
• Unidad Ejecutora 9912 Comuna 12 .............................................................161 • Programa
• 12 Gestion De La Comuna 12 .....................................................................161 • Programa por Fuente De Financiamiento.......................................................164
• Medición Física De La Obra Por Unidad Ejecutora..........................................165
• Esquema De Ahorro – Inversión – Financiamiento .........................................166
• Cantidad De Cargos Por Unidad Ejecutora .....................................................167
• Programas Por Unidad Ejecutora ...................................................................168
• Descripción Y Resumen Físico Financiero Por Programas ...............................169
• Unidad Ejecutora 9913 Comuna 13 .............................................................169 • Programa
• 13 Gestion De La Comuna 13 .....................................................................169 • Programa por Fuente De Financiamiento.......................................................172
• Medición Física De La Obra Por Unidad Ejecutora..........................................173
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• Esquema De Ahorro – Inversión – Financiamiento .........................................174
• Cantidad De Cargos Por Unidad Ejecutora .....................................................175
• Programas Por Unidad Ejecutora ...................................................................176
• Descripción Y Resumen Físico Financiero Por Programas ...............................177
• Unidad Ejecutora 9914 Comuna 14 .............................................................177 • Programa
• 14 Gestion De La Comuna 14 .....................................................................177 • Programa por Fuente De Financiamiento.......................................................180
• Medición Física De La Obra Por Unidad Ejecutora..........................................181
• Esquema De Ahorro – Inversión – Financiamiento .........................................182
• Cantidad De Cargos Por Unidad Ejecutora .....................................................183
• Programas Por Unidad Ejecutora ...................................................................184
• Descripción Y Resumen Físico Financiero Por Programas ...............................185
• Unidad Ejecutora 9915 Comuna 15 .............................................................185 • Programa
• 15 Gestion De La Comuna 15 .....................................................................185
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POLÍTICA DE LA JURISDICCIÓN
Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años 2015/2017 y el
Presupuesto del año 2015
Jurisdicción: 90.0.0 - SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENC.CIUDADANA
Objetivos estratégicos:
- Concluir el proceso de descentralización de competencias exclusivas y profundizar el proceso de competencias concurrentes a la Comunas, coadyuvando en su implementación, a efectos de asegurar la adecuada prestación de los servicios a los ciudadanos y de mantener la unidad política, presupuestaria y el interés general de la ciudad y su gobierno.
- Fomentar y llevar a cabo políticas de participación y atención ciudadana,
profundizando los mecanismos de recepción, derivación y resolución de reclamos, denuncias y peticiones de los vecinos.
- Desarrollar e implementar políticas tendientes a mantener el espacio público en
consonancia con lo dispuesto en los artículos 127 y 128 de la CCABA.
Principales líneas de acción:
En este marco, la política de esta Secretaría prevé para el año 2015:
- Concluir el proceso de descentralización de competencias exclusivas de las Comunas conforme los artículos 127, 128 de la CABA y lo dispuesto en la Ley 1.777.
- Profundizar el proceso de competencias concurrentes a la Comunas conforme los artículos 127, 128 de la CABA y lo dispuesto en la Ley 1.777, preservando la unidad política, presupuestaria y el interés general de la ciudad y su gobierno.
- Promover diferentes mecanismos tendientes a incrementar la participación
ciudadana en consonancia con aquellas políticas que implemente el GCBA, procurando un mayor acercamiento de los vecinos de la Ciudad al Gobierno.
- Implementar acciones y mecanismos tendientes a agilizar y optimizar la calidad
de los trámites y servicios que brinda el GCBA, procurando facilitar y simplificar los medios para el acceso de los vecinos a ellos.
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POLÍTICA DE LA JURISDICCIÓN
Programa General de Acción y Plan de Inversiones Años 2015/2017 y el
Presupuesto del año 2015
Jurisdicción: 90.0.0 - SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENC.CIUDADANA
- Acrecentar las acciones tendientes a optimizar la atención y defensa de los usuarios y consumidores de la Ciudad, continuando la capacitación, difusión y educación del ciudadano en el conocimiento de sus derechos.
- Desarrollar e implementar políticas y acciones para mantener el espacio público,
coadyuvando asimismo a la efectiva implementación de las disposiciones Constitucionales y de la Ley Nº 1.777.
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TOTAL
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 Secretaria De Gestion Comunal Y Atencion Ciudadana 1.221.369.177
90 0 0 Secretaria De Gestion Comunal Y Atencion Ciudadana 659.880.387
90 0 0 2204 Sec.Gestion Comunal Y Atencion Ciudadana 362.816.364
90 0 0 2204 1 Actividades Centrales SECGCYAC 137.765.764
90 0 0 2204 55 Identidad Comunas 225.050.600
90 0 0 8283 Subsecretaria De Atencion Ciudadana 8.038.044
90 0 0 8283 6 Activ.Comunes A Los Programas 59, 61 Y 68 8.038.044
90 0 0 2200 Direccion General Atencion Vecinal 86.061.184
90 0 0 2200 59 Mejora Continua De Atencion Al Ciudadano 86.061.184
90 0 0 8284 Direccion General Gestion De Calidad 2.582.330
90 0 0 8284 68 Atencion Ciudadana De Calidad 2.582.330
90 0 0 2202 Dir. Gral. Defensa Y Proteccion Del Consumidor 42.022.433
90 0 0 2202 61 Defensa Y Protección Del Consumidor 42.022.433
90 0 0 8285 Subs.De Descentral. Y Participacion Ciudadana 9.143.730
90 0 0 8285 7 Activ Comunes A Los Programas 56,58,69,70,73,74 Y 75 9.043.685
90 0 0 8285 73 Acciones Del Consejo De Coord.Intercomunal 100.045
90 0 0 8286 Unidades De Atencion Ciudadana 60.439.706
90 0 0 8286 70 Desconcent.De Serv.Y Atencion Al Ciudadano 60.439.706
90 0 0 2207 Direccion General Descentralizacion Comunal 404.378
90 0 0 2207 74 Descentralizacion Y Distribucion De Competencias Concurrentes 404.378
90 0 0 2208 Dir.Gral. Servicios Desconcentrados 8.192.080
90 0 0 2208 69 Obras De Infraestructura Comunal 7.820.605
90 0 0 2208 75 Coordinación Servicios Desconcentrados 371.475
90 0 0 2203 Dir.Gral.Coordinacion De Participacion Ciudadana 4.576.905
90 0 0 2203 56 Coordinación Participación Ciudadana 4.576.905
90 0 0 8288 Subsecretaria Espacio Publico Comunal 2.182.741
90 0 0 8288 5 Activ. Comunes A Los Prog. 62 Y 64 2.182.741
90 0 0 2206 Direccion General Obras Comunales 68.519.682
90 0 0 2206 64 Intervenciones En El Espacio Pco.Comunal 68.519.682
90 0 0 2205 Dir.Gral.Coord.Del Mant.Del Espacio Pco.Comunal 4.900.810
90 0 0 2205 62 Formacion De Las Comunas 4.900.810
90 90 Comunas 561.488.790
90 90 1 Comuna 1 26.427.182
90 90 1 9101 Comuna 1 26.427.182
90 90 1 9101 1 Gestion De La Comuna 1 26.427.182
90 90 2 Comuna 2 33.490.432
90 90 2 9102 Comuna 2 33.490.432
90 90 2 9102 2 Gestion De La Comuna 2 33.490.432
90 90 3 Comuna 3 22.104.095
90 90 3 9103 Comuna 3 22.104.095
90 90 3 9103 3 Gestion De La Comuna 3 22.104.095
90 90 4 Comuna 4 47.340.260
90 90 4 9104 Comuna 4 47.340.260
90 90 4 9104 4 Gestion De La Comuna 4 47.340.260
90 90 5 Comuna 5 22.590.357
90 90 5 9105 Comuna 5 22.590.357
90 90 5 9105 5 Gestion De La Comuna 5 22.590.357
90 90 6 Comuna 6 24.740.981
90 90 6 9106 Comuna 6 24.740.981
90 90 6 9106 6 Gestion De La Comuna 6 24.740.981
18
TOTAL
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 90 7 Comuna 7 34.410.868
90 90 7 9107 Comuna 7 34.410.868
90 90 7 9107 7 Gestion De La Comuna 7 34.410.868
90 90 8 Comuna 8 65.291.480
90 90 8 9108 Comuna 8 65.291.480
90 90 8 9108 8 Gestion De La Comuna 8 65.291.480
90 90 9 Comuna 9 41.950.895
90 90 9 9109 Comuna 9 41.950.895
90 90 9 9109 9 Gestion De La Comuna 9 41.950.895
90 90 10 Comuna 10 33.458.579
90 90 10 9110 Comuna 10 33.458.579
90 90 10 9110 10 Gestion De La Comuna 10 33.458.579
90 90 11 Comuna 11 38.443.866
90 90 11 9111 Comuna 11 38.443.866
90 90 11 9111 11 Gestion De La Comuna 11 38.443.866
90 90 12 Comuna 12 50.470.350
90 90 12 9112 Comuna 12 50.470.350
90 90 12 9112 12 Gestion De La Comuna 12 50.470.350
90 90 13 Comuna 13 47.126.502
90 90 13 9113 Comuna 13 47.126.502
90 90 13 9113 13 Gestion De La Comuna 13 47.126.502
90 90 14 Comuna 14 48.353.834
90 90 14 9114 Comuna 14 48.353.834
90 90 14 9114 14 Gestion De La Comuna 14 48.353.834
90 90 15 Comuna 15 25.289.109
90 90 15 9115 Comuna 15 25.289.109
90 90 15 9115 15 Gestion De La Comuna 15 25.289.109
19
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENC.CIUDADANA Programa N° 1.ACTIVIDADES CENTRALES SECGC Y AC
UNIDAD RESPONSABLE: SEC.GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DESCRIPCIÓN:
El programa tiene entre sus objetivos el de garantizar el cumplimiento de las políticas y prioridades definidas por la Secretaría para el Ejercicio y brindar apoyo y asistencia técnica que permitan a las áreas desarrollar las tareas de su competencia.
Comprende todas las actividades vinculadas al funcionamiento central de la
Secretaría: conducción, apoyo administrativo, auditoría interna y demás servicios instrumentales inherentes al organismo. Estas actividades se vinculan estrechamente con la gestión y administración de los recursos financieros, materiales, humanos y con el control de la legalidad de los actos administrativos. El objetivo es garantizar un marco de transparencia y la maximización de los recursos con los que cuenta la Secretaría.
A su vez, la Secretaría supervisará la gestión de los Entes Desconcentrados
"Unidades de Atención Ciudadana" (U.A.C.), y del Consejo de Coordinación Intercomunal, y las actividades tendientes al fortalecimiento de la descentralización; con el objeto de garantizar la calidad en la atención al ciudadano:
- Se controlarán y fiscalizarán todas las actividades relacionadas con el
ordenamiento del espacio público, en coordinación con las demás áreas.
- Se diseñarán proyectos de gestión urbanística de acuerdo a necesidades menores del espacio público, proponiendo su realización de manera coordinada con las diferentes áreas de gobierno, y llevando a cabo la dirección de obra y su ejecución, en el caso de hacerse efectiva.
- Se realizarán intervenciones de mantenimiento urbano menor, de acuerdo a las
necesidades detectadas en la Ciudad como prioritarias de mejoramiento urbano a escala menor.
20
Programa: 1 ACTIVIDADES CENTRALES SECGC Y AC
Unidad Ejecutora: SEC.GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Jurisdicción: Finalidad: Función:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 39.981.200 Personal permanente 35.787.700
Asignaciones familiares 594.800
Asistencia social al personal 544.400
Beneficios y compensaciones 1.600
Gabinete de autoridades superiores 2.925.000
Contratos por Tiempo Determinado 127.700
Bienes de consumo 2.725.014Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 290.000Textiles y vestuario 212.514
Pulpa,papel, cartón y sus productos 235.000
Productos de cuero y caucho 2.500
Productos químicos, combustibles y lubricantes 809.000
Productos de minerales no metálicos 30.000
Productos metálicos 13.000
Minerales 2.000
Otros bienes de consumo 1.131.000Servicios no personales 90.800.727
Servicios básicos 1.185.225
Alquileres y derechos 6.970.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 5.385.502
Servicios profesionales, técnicos y operativos 60.300.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 7.180.000
Pasajes, viáticos y movilidad 428.000
Impuestos, derechos, tasas y juicios 2.000
Otros servicios 9.350.000Bienes de uso 2.801.263
Maquinaria y equipo 2.801.263Transferencias 1.457.560
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 1.457.560
TOTAL 137.765.764
21
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENC.CIUDADANA
Programa N° 55.IDENTIDAD COMUNAS
UNIDAD RESPONSABLE: SEC.GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DESCRIPCIÓN:
Este programa centraliza el desarrollo y la ejecución de acciones tendientes a la participación ciudadana en el ámbito de las Comunas de la Ciudad, fomentando también la integración e interacción entre las diferentes Comunas a través de eventos y acciones socio-culturales.
A su vez, busca fomentar el proceso de identificación barrial con respecto a los
vecinos de cada barrio, recuperar su identidad y generar mayor cercanía con los vecinos.
Para ello se desarrollará el Plan de Comunas, el cual prevé para el ejercicio 2015:
- Motivar la participación de los ciudadanos en las actividades comunales.
- Sumar a los vecinos en la mejora y cuidado del espacio público, generando con ellos un vínculo asociado a temas positivos y estables en el tiempo.
- Generar mayor actividad económica y turística y el amor de los porteños por su
Ciudad "Porteñidad".
- Legitimar, promocionar e instalar positivamente el "Plan de Comunas"
- Organizar actividades que tengan impacto en los vecinos y generen interés en los medios de comunicación.
22
Programa: 55 IDENTIDAD COMUNAS
Unidad Ejecutora: SEC.GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Jurisdicción: Finalidad: Función:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 116.000.600 Personal permanente 111.726.900
Asignaciones familiares 2.370.200
Asistencia social al personal 1.650.600
Contratos por Tiempo Determinado 252.900
Bienes de uso 91.000.000 Construcciones 91.000.000
Activos financieros 18.050.000 Incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas 18.050.000
TOTAL 225.050.600
PRESUPUESTO FÍSICO
VARIABLE DENOMINACIÓN U. MEDIDA CANTIDAD META MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO
COMUNAL METRO CUADRADO 154.716
23
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENC.CIUDADANA Programa N° 6.ACTIVIDADES COMUNES PROG 59, 61 Y 68
UNIDAD RESPONSABLE: SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA DESCRIPCIÓN:
La Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene como objetivo mejorar la calidad de atención de los ciudadanos buscando que la experiencia en cada punto de contacto con el Gobierno de la Ciudad sea positiva. Para lograr dicho objetivo se encaran acciones tendientes a: la disminución de tiempos de espera; desplazamientos del ciudadano; y tiempos de realización de trámites a través del fortalecimiento de la capacidad de atención de los distintos canales que hoy se ofrecen (teléfono, presencial, web y redes sociales). Asimismo comprende la mejora de procesos y la digitalización de la plataforma web de interacción para la realización de trámites.
A través del Programa la Subsecretaría lleva adelante sus responsabilidades
primarias que se basan en la coordinación, asignación de recursos, y eficaz distribución y administración de los servicios generales de las tres Direcciones que de ella dependen: Dirección General de Atención Vecinal; Dirección General de Gestión de Calidad y Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor.
En lo que respecta a la Dirección General de Atención Vecinal, todas sus acciones
se enfocan en mejorar los procesos referidos a trámites, reclamos y consultas. Dichos procesos se presentan en cada uno de los canales de atención, ya sean presenciales, telefónicos o digitales. Desde la línea telefónica 147 y mediante la plataforma SUACI (Sistema Único de Atención Ciudadana) se reciben y procesan todos los contactos de los vecinos de la ciudad y es responsabilidad de esta Dirección que los mismos sean simples, rápidos y de fácil acceso y resolución. Asimismo se trabaja en la simplificación de los diferentes trámites desde el diseño de las sedes hasta la incorporación de nuevas tecnologías y soluciones que permitan resolver dichos trámites desde donde el vecino prefiera sin necesidad de trasladarse.
La Dirección General de Calidad plantea sus objetivos y acciones en pos de
completar el círculo de calidad de atención para lo cual, durante este ejercicio, se ejecutarán acciones conducentes a satisfacer los requerimientos que realizan los
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENC.CIUDADANA Programa N° 6.ACTIVIDADES COMUNES PROG 59, 61 Y 68
UNIDAD RESPONSABLE: SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA DESCRIPCIÓN: ciudadanos (denuncias, reclamos, quejas y solicitudes) ingresados en el SUACI, con un fuerte impulso a la simplificación de los procesos de captura y la disminución del tiempo en la gestión de dichos requerimientos. También se encuentran incluídas aquellas acciones destinadas a fortalecer la atención de los ciudadanos en su calidad de consumidores de bienes y servicios, tendiendo a digitalizar en forma completa la captura y resolución de denuncias.
Además, siendo que la calidad es el marco de acción en el que debe actuar la
organización estatal en la prestación de servicios, se fortalecerán los métodos de medición de calidad en cuanto al análisis de tiempos de espera, tiempos de atención, se establecerán métricas para la implementación de un índice de satisfacción del ciudadano en la prestación de sus trámites y servicios, y se comenzará con iniciativas destinadas a evaluar la accesibilidad y experiencia del ciudadano en su relación con el Gobierno a los fines de generar proyectos de procesos de mejora e implementación de procesos de innovadores de atención al público.
Y por último, en lo que respecto a la Dirección General de Defensa y Protección al
Consumidor, durante el año 2015 se plantearon los siguientes objetivos: velar por los derechos del ciudadano brindándoles canales de denuncia efectivos; ampliar el área de acción incorporando nuevos campos y conflictos generados por las nuevas tecnologías (publicidad engañosa, envío de sms, etc.); generar registros únicos en diferentes competencias buscando el beneficio del vecino mediante la unificación de conceptos y claridad de formatos; y continuar con la simplificación de los trámites y procesos ya existentes.
En conclusión, la Subsecretaría de Atención Vecinal busca, mediante el programa
Nº 6, la coordinación más efectiva y eficiente de las tres Direcciones que de ella dependen para obtener la mejora continua de los servicios que ofrece el GCBA, siempre pensado en el vecino de la ciudad como eje de cada proceso.
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Programa: 6 ACTIVIDADES COMUNES PROG 59, 61 Y 68
Unidad Ejecutora: SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA Jurisdicción: Finalidad: Función:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 4.933.400 Personal permanente 3.413.100
Asignaciones familiares 52.800
Asistencia social al personal 56.100
Beneficios y compensaciones 190.000
Gabinete de autoridades superiores 1.221.400 Bienes de consumo 64.436
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 8.384Pulpa,papel, cartón y sus productos 19.892
Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.260
Productos metálicos 1.000
Minerales 500
Otros bienes de consumo 33.400Servicios no personales 2.994.293
Servicios básicos 2.900.081
Mantenimiento, reparación y limpieza 5.032
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 1.200
Pasajes, viáticos y movilidad 58.840
Otros servicios 29.140Bienes de uso 45.915
Maquinaria y equipo 45.915
TOTAL 8.038.044
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENC.CIUDADANA Programa N° 59.MEJORA CONTINUA DE ATENCION AL
CIUDADANO
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ATENCION VECINAL DESCRIPCIÓN:
El programa Mejora Continua Atención Ciudadana, tiene como objetivo principal mejorar la experiencia del vecino de Buenos Aires en cada punto de contacto con la Ciudad. Todas las acciones del Programa hacen foco en tres puntos fundamentales: situar al ciudadano como eje central, la disminución de tiempos y desplazamiento de los ciudadanos en la realización de trámites, y la mejora en el servicio de atención. Asimismo el programa trabaja en la búsqueda constante de integración de nuevas tecnologías para la incorporación continua de procesos innovadores destinados a establecer nuevas y más efectivas modalidades de contacto.
Dentro del eje de mejorar la capacidad del Estado en la atención de la demanda
de la ciudadanía, el programa contiene como proyecto el fortalecimiento de la plataforma de atención 147. La estandarización del contacto del ciudadano es uno de los ejes de la gestión que el GCBA viene encarando, para lo cual se implementó el número 147, se dotó de capacidad tecnológica a la atención telefónica y se integraron mayor cantidad de servicios de atención. El proyecto trajo aparejado que el 147 se transformara en el número de atención por excelencia. La penetración fue tan importante que hoy varios gobiernos municipales tanto nacionales como de otros países adoptaron el 147 como el número de información y atención ciudadana. Acto seguido se trabajo en la apertura de nuevos canales de atención que permitan una mayor capacidad de atención, descentralizando el contacto telefónico, automatizando la mayoría de los contactos y permitiendo así mayor libertad y capacitación a los operadores para tratar temas de mayor relevancia que requieran contacto humano y atención especializada.
Para el ejercicio 2015, se busca consolidar aún más el posicionamiento del 147 y
todas sus alternativas (web, aplicaciones móviles, chat con inteligencia artificial, terminales de autoconsulta, etc.) a través de varias estrategias logrando así mejorar la calidad de atención, y dotar de capacidad tecnológica a los diversos puntos de
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENC.CIUDADANA Programa N° 59.MEJORA CONTINUA DE ATENCION AL
CIUDADANO
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ATENCION VECINAL DESCRIPCIÓN: contactos para establecer una modalidad de atención tele presencial con información unificada a través de la nueva Guía de Trámites, el nuevo sistema de turnos web y el Sistema Único de Atención Ciudadana, todo vinculado con el Call Center del GCBA "147". De esta manera el vecino de la ciudad podrá realizar diversos trámites y consultas desde donde se ubique sin necesidad de tener trasladarse a ningún lugar físico.
En cuanto a la mejora de procesos, durante el próximo año se continuará
trabajando en la mejora, simplificación y modernización de las diferentes sedes del GCBA rediseñando el total de las mismas. En lo que respecta a salud, se está trabajando tanto en el rediseño de los flujos internos de pacientes como en la innovación de los procesos mediante la instalación de tótems de reconfirmación de turnos e impresión de resultados e implementación de filas inteligentes. Todo esto, de la mano con el proceso de incorporación del servicio de otorgamiento de turnos webs y telefónicos.
En paralelo, se continuará trabajando en la consolidación del sistema SUACI
(Sistema Único de Atención Ciudadana) que nuclea todos los reclamos recibidos por parte de la comunidad. El programa tiene pautado continuar, por un lado, con la limpieza y cierre de reclamos ya iniciados, y por otro, con la mejora continua del sistema en sí mismo, mejorando la comunicación con todas las partes involucradas, responsables de las diferentes etapas que debe transitar un reclamo para llegar a su resolución. De esta manera se busca reducir los tiempos de ejecución, simplificar los procesos internos y lograr llevarles a los ciudadanos una respuesta positiva que cumpla con sus demandas y expectativas.
A su vez, se ampliará la cantidad de trámites a rediseñar, buscando simplificar los
procesos, eliminando los pasos innecesarios, incorporándolos a la oferta de servicios disponibles para pago electrónico e incluyéndolos en la turnera online, entre otras
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENC.CIUDADANA Programa N° 59.MEJORA CONTINUA DE ATENCION AL
CIUDADANO
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ATENCION VECINAL DESCRIPCIÓN: opciones. Cada uno de estos rediseños se piensa, analiza y determina en particular, considerando en primera instancia al vecino, buscando su beneficio y ahorro de tiempos y traslados innecesarios.
Y por último, durante el año 2015 se continuará trabajando de manera colaborativa
con todas las áreas del GCBA que estén relacionados con la atención al ciudadano tales como Rentas, Infracciones, Registro Civil, y AGC ofreciéndoles soporte y colaboración en cada uno de sus canales de comunicación, siendo conscientes que del efectivo trabajo en conjunto se obtiene el mejor resultado para el vecino, logrando mejorar su experiencia en cada punto de contacto con la ciudad de Buenos Aires.
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Programa: 59 MEJORA CONTINUA DE ATENCION AL
CIUDADANO
Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL ATENCION VECINAL Jurisdicción: Finalidad: Función:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 5.147.600 Personal permanente 4.414.900
Asignaciones familiares 45.400
Asistencia social al personal 70.500
Gabinete de autoridades superiores 616.800
Bienes de consumo 103.063Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 44.070
Textiles y vestuario 4.080
Pulpa,papel, cartón y sus productos 13.183
Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.374
Productos de minerales no metálicos 820
Productos metálicos 1.800
Otros bienes de consumo 36.736Servicios no personales 80.710.242
Servicios básicos 29.136
Alquileres y derechos 12.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 31.992
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 80.564.614
Pasajes, viáticos y movilidad 72.500Bienes de uso 100.279
Maquinaria y equipo 100.279
TOTAL 86.061.184
PRESUPUESTO FÍSICO VARIABLE DENOMINACIÓN U. MEDIDA CANTIDAD META LLAMADAS ATENDIDAS AL CIUDADANO LLAMADA 2.700.001
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENC.CIUDADANA Programa N° 68.ATENCIÓN CIUDADANA DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL GESTION DE CALIDAD DESCRIPCIÓN:
En el ámbito de las organizaciones, a la cual es Estado no es ajeno, la calidad es un objetivo en sí mismo, que puede ser medido.
Es objetivo de este programa es incrementar el nivel de satisfacción de la
población en la realización de gestiones, requerimientos y resolución de los mismos. La disminución de tiempos de espera y de atención, son factores que gracias a las tecnologías implementadas hoy pueden ser medidos objetivamente. La utilización de sistemas con distintas metodologías de encuestar permiten detectar demandas ciudadanas a las cuales el Estado debe hacer frente.
Asimismo la tecnología ofrece la potencialidad de vincular diversas áreas del
Estado en forma de procesos que se destinan a una mejor satisfacción de las necesidades que plantean los ciudadanos.
Es por ello que el programa prevé para el ejercicio 2015 encarar una serie de
acciones destinadas a medir el grado de satisfacción de los ciudadanos en la atención presencial a través de la utilización de un Índice de Satisfacción; el análisis de la experiencia del ciudadano en la relación que mantiene con el GCABA en los distintos puntos de contacto (telefónico, web, presencial) a los fines de poder generar propuestas de mejora, reforma o de innovación de atención al ciudadano.
Entendiendo a la calidad como un concepto dinámico, en donde la velocidad y
accesibilidad de contacto forma parte de la valoración y no es la valoración en sí misma, para esto durante el ejercicio 2015 se encararán acciones tendientes a la consolidación e integración de la información brindada por los organismos responsables de la resolución de requerimientos (reclamos, denuncias, quejas, solicitudes), así como de la definición de procesos que se apalanquen en la descentralización de funciones otorgadas a las comunas, con el fin de brindar respuestas oportunas al ciudadano en cuanto a la satisfacción de sus requerimientos.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENC.CIUDADANA Programa N° 68.ATENCIÓN CIUDADANA DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL GESTION DE CALIDAD DESCRIPCIÓN:
Para el cumplimiento de estos objetivos, el programa contiene las siguientes acciones:
- Realizar periódicamente encuestas de satisfacción y/o grupos focales de todos
los servicios de atención al ciudadano del GCABA, que permitan el seguimiento del Índice de Calidad de la Atención que se constituyó
- Incorporar nuevas tecnologías y nuevo equipamiento en los procesos
administrativos correspondientes a trámites.
- Estandarizar todos los puntos de contacto, en cuanto a elementos de = señal ética, mobiliario y todo otro mecanismo que tienda a fortalecer la identidad e imagen del GCABA y, a su vez, facilitar la orientación del ciudadano en coordinación con las áreas correspondientes.
- Realizar campañas de difusión permanente acerca de los servicios ofrecidos en
cada punto de contacto.
- Establecer canales permanentes de comunicación con el vecino que favorezcan la transparencia y la participación; y mecanismos tendientes a la comunicación del resultado/estado del trámite, reclamo, denuncia o queja del vecino.
- Rediseñar la atención ciudadana, en torno a la accesibilidad en los edificios
centrales en coordinación con las áreas correspondientes.
- Capacitar los RRHH que se desempeñan en las áreas de atención al ciudadano, homogeneizando las estrategias y técnicas de comunicación y negociación; incrementando la capacidad para tomar iniciativas en la relación diaria con el ciudadano, y promoviendo la adquisición de conocimientos, habilidades y herramientas
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENC.CIUDADANA Programa N° 68.ATENCIÓN CIUDADANA DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL GESTION DE CALIDAD DESCRIPCIÓN: que contribuyan a mejorar la comunicación con el ciudadano, incrementar la calidad de los servicios prestados, de acuerdo a los estándares establecidos y fortalecer las capacidades de gestión con el propósito de contribuir a una mejora en la calidad de la prestación de los servicios. Fortalecer el Sistema Único de Atención Ciudadana como "Citizen Relationship Mangement (CRM) que registre los múltiples contactos del ciudadano con el GCABA, tendiente a establecer una información única del ciudadano para todo tipo de trámite o servicio que el mismo demande, en busca de mejorar la calidad de atención y reducir los tiempos en los trámites.
- Estandarizar la atención de los ciudadanos independientemente de lugar de
ingreso de sus requerimientos, unificando el contacto del ciudadano con el Gobierno
- Implementar plataformas de atención a través de comunicaciones móviles y de redes sociales.
- Efectuar modelos de atención de autogestión, utilizando terminales de auto
consulta y la plataforma del call center.
- Actualizar la información sobre trámites y servicios brindados por los distintos organismos en la guía de trámites y página Web.
- Mejorar de manera continua la guía de trámites de la página web del GCABA,
propendiendo a universalizar su uso a través de un acceso cómodo y de una mayor y mejor oferta de servicios.
- Unificar los criterios de información brindada al ciudadano en la Unidades de
Atención Ciudadana con todas las áreas de gobierno.
- Establecer una plataforma tecnológica tendiente a satisfacer la demanda de programas puntuales de gobierno, para la realización de campañas de información
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENC.CIUDADANA Programa N° 68.ATENCIÓN CIUDADANA DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL GESTION DE CALIDAD DESCRIPCIÓN: telefónica, de correo electrónico o de otra tecnología que posibilite la plataforma de comunicación.
- Unificar la imagen de la plataforma de trámites, servicios e información.
- Incrementar el número de trámites y servicios que presta el call center, tendiendo a su digitalización a los efectos de que también puedan resolverse a través de la web.
- Mejorar la atención al ciudadano mediante la recepción de reclamos, quejas,
solicitudes, denuncias y gestión de trámites a través de una única vía capacitada y preparada a tal fin, evitando que el ciudadano deba transitar por varios puntos de contacto.
- Producir información de gestión independiente de las áreas proveedoras de los
servicios que permita la medición de la calidad de la gestión y la satisfacción de los ciudadanos frente a la recepción de reclamos, quejas, denuncias y solicitudes.
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Programa: 68 ATENCIÓN CIUDADANA DE CALIDAD
Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL GESTION DE CALIDAD Jurisdicción: Finalidad: Función:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
PRESUPUESTO FINANCIERO
Inciso Principal IMPORTE
Gastos en personal 2.118.600Personal permanente 1.474.200
Asistencia social al personal 27.600
Gabinete de autoridades superiores 616.800Bienes de consumo 212.157
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 19.620
Textiles y vestuario 497
Pulpa,papel, cartón y sus productos 79.901
Productos de cuero y caucho 2.920
Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.642
Productos metálicos 1.290
Minerales 497
Otros bienes de consumo 105.790Servicios no personales 221.261
Servicios básicos 29.136
Alquileres y derechos 24.697
Mantenimiento, reparación y limpieza 44.610
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 28.261
Pasajes, viáticos y movilidad 59.292
Otros servicios 35.265
Maquinaria y equipo 30.312
TOTAL 2.582.330
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENC.CIUDADANA Programa N° 61.DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
UNIDAD RESPONSABLE: DIR. GRAL. DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR
DESCRIPCIÓN:
El programa de "Defensa y Protección del Consumidor", atiende a los ciudadanos en su calidad de consumidores de bienes y servicios, quienes se ven afectados en los derechos que le asisten.
Se busca aproximar al consumidor denunciante y al proveedor o prestador
denunciado.
Asimismo la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor es autoridad de aplicación de la Ley N° 757. En tal carácter tiene a su cargo el asesoramiento, la toma de denuncias por violación a la normativa de consumidores y usuarios y de lealtad comercial, la celebración de audiencias de conciliación cuando existe presunta infracción a la ley 24.240. Asimismo cumple con la instrucción y resolución de las denuncias citadas. Además y en ejercicio de las facultades concedidas por la Ley N° 757 inicia actuaciones de oficio y lleva a cabo la instrucción y resolución de las mismas.
El programa tiene a su cargo diferentes Registros y Áreas, que se detallan a
continuación:
- Registro "Público de Administradores de Consorcio de Propiedad Horizontal"
Fue creado por la Ley Nº 941. Registra y regula la actividad de los Administradores de consorcios de la C.A.B.A verificando, no solo su inscripción en el mismo, sino también atendiendo las denuncias que se motiven por parte de los copropietarios. Mediante la recepción, instrucción y resolución de las mismas y ante el incumplimiento de aquellos en algunas de sus obligaciones legales a su cargo.
- Gerencia Operativa de Inspecciones
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENC.CIUDADANA Programa N° 61.DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
UNIDAD RESPONSABLE: DIR. GRAL. DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR
DESCRIPCIÓN: Su función consiste en llevar a cabo verificaciones en comercios conforme la Ley
Nº 22.802 y 24.240 y Ley Nº 19.511. Dependiendo de ésta, las siguientes áreas:
- Área: " Pesas y Medidas"
Verificar la tenencia y uso de instrumentos de medición, procediendo a controlar el buen estado de conservación y funcionamiento de los mismos. Empadronando en el Libro de Registro de Inspecciones los instrumentos sujetos a control, para el posterior cumplimiento del contraste anual. Procedimiento por el cual el G.C.B.A. percibe las tasas correspondientes de acuerdo a la Ley Fiscal, labrando las actas de Comprobación correspondientes en caso de contravenciones a la Ley Nacional.
- Área: "Matafuegos instalaciones fijas"
Control de la recarga de extintores contra incendios, conforme Ordenanza Nº 40473, en lo referente a la obligatoriedad de inscripción en el registro que opera en el Laboratorio de Ensayos de Materiales, dependiente de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor.
Control de cumplimiento de la Disp. 415, en todos los edificios poseedores de las
mismas (de uso particular o comerciales). Intimaciones respectivas. Recepción de documentación probatoria de cumplimiento, archivo de la misma. Emisión de comprobantes de registro para usuarios y mantenedores de IFI.
- Área: "Lealtad Comercial y Defensa del Consumidor"
Control de la exhibición de precios en todos los establecimientos que comercialicen bienes muebles o presten servicios, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 4827 CABA y sus modificatorias.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENC.CIUDADANA Programa N° 61.DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
UNIDAD RESPONSABLE: DIR. GRAL. DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR
DESCRIPCIÓN: Control del origen de los productos que se comercializan envasados.
Control de la Publicidad que pueda inducir a engaño o error con respecto a su calidad, origen, precio etc.
Control de la realización de sorteos cuando la entrega de premios sea
consecuencia directa o indirecta de la compra de mercaderías o la contratación de servicios.(Res.89-SCyM-98)
Control del rotulado y fraccionamiento de mercaderías comestibles, conforme lo
normado en la Ley 4827.
Control de la información obligatoria en el rubro Juguetes conforme lo normado en la Res. 208-SICyM.
Control de la información obligatoria , exigible en los rubros Textil y Calzado
Control de las normas que regulan la Seguridad Eléctrica en Artefactos eléctricos clase 1 y clase 2, conforme Res.92-SICyM-98 Y 524-SICyM-94
- Registro de "Empresas de Medicina Prepaga "
Fue creado por Ley 1517 a fines del año 2004, bajo la órbita de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor.
Así, y luego de un período de Inspecciones y constataciones, se obligó a 118 Empresas de Medicina Prepaga y Obras Sociales que ofrezcan planes a adherentes voluntarios, a que se inscriban en el Registro de ley 1517.
Año tras año, desde el año 2006, se fueron dictando Disposiciones de renovación,
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENC.CIUDADANA Programa N° 61.DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
UNIDAD RESPONSABLE: DIR. GRAL. DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR
DESCRIPCIÓN: a fin de que cada empresa obligada presente una Declaración Jurada anual con documentación atinente a balances, Autoridades, Cartillas de Prestadores y Reclamos efectuados por los usuarios, con las respectivas respuestas brindadas por las empresas.
A Mayo de 2014 se dictaron, notificaron y publicaron en el Boletín Oficial ya 8
Disposiciones de Renovación anual, a fin de que las empresas de medicina prepaga presenten la documentación requerida.
114 expedientes tramitan en formato papel, pues son de fecha anterior a la
implementación del Expediente Electrónico y 2 nuevos tramitan en formato electrónico (Magna Salud y Prevención Salud).
- Programa de "Buenas Prácticas Comerciales"
Consiste tomar medidas preventivas tendientes a evitar las publicidades engañosas por parte de los proveedores. Se procura tener encuentros con las cámaras empresarias a fin de lograr el compromiso de respetar los lineamientos establecidos por la normativa vigente de "Lealtad Comercial".
Por otra parte, se busca concientizar sobre publicidad engañosa a los
consumidores mediante campañas de comunicación.
Este programa representa un cambio en la estrategia del organismo, la cual pasa a centrarse en la concientización de los derechos del consumidor y en el cumplimiento de la normativa vigente por parte de las empresas antes que en los aspectos punitivos.
La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor también implementa
el programa "Educación en el Consumo" el cual abarca el dictado de Talleres a docentes y alumnos de las escuelas públicas y privadas de la Ciudad.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENC.CIUDADANA Programa N° 61.DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
UNIDAD RESPONSABLE: DIR. GRAL. DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR
DESCRIPCIÓN:
- Área "Laboratorio de Ensayos y Materiales" (LEM)
Controla la calidad de los materiales, elementos y equipos de las obras que se realizan en la CABA.
Por Disposición 1433/14 se encuentra en feriado administrativo por obras de
refacción en el mismo.
- A su vez esta Dirección General tiene a su cargo los siguientes Registros:
a) Registro No Llame creado por la ley Nº 2014
b) Registro de Asociaciones de Consumidores creado por el decreto 2344/99 modificado por el decreto 704/05
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Programa: 61 DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
Unidad Ejecutora: DIR. GRAL. DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR Jurisdicción: Finalidad: Función:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Servicios Sociales Promoción y acción social
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 36.973.400 Personal permanente 33.832.500
Asignaciones familiares 431.000
Asistencia social al personal 506.800
Beneficios y compensaciones 1.460.900
Gabinete de autoridades superiores 616.800
Contratos por Tiempo Determinado 125.400
Bienes de consumo 111.414Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.403
Textiles y vestuario 2.520
Pulpa,papel, cartón y sus productos 54.141
Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.120
Productos de minerales no metálicos 404
Productos metálicos 1.600
Otros bienes de consumo 48.226Servicios no personales 4.369.219
Servicios básicos 335.367
Alquileres y derechos 1.283.548
Mantenimiento, reparación y limpieza 39.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 2.555.304
Pasajes, viáticos y movilidad 156.000Bienes de uso 68.400
Maquinaria y equipo 46.800
Activos intangibles 21.600Transferencias 500.000
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 500.000
TOTAL 42.022.433
PRESUPUESTO FÍSICO VARIABLE DENOMINACIÓN U. MEDIDA CANTIDAD META TRAMITES ATENDIDOS DE LOS
CONSUMIDORES TRÁMITE 13.000
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENC.CIUDADANA Programa N° 7.ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 56,
58, 69, 70, 73, 74 Y 75
UNIDAD RESPONSABLE: SUBS.DE DESCENTRAL. Y PARTICIPACION CIUDADANA
DESCRIPCIÓN:
A través de este Programa la Subsecretaría de Descentralización y Participación Ciudadana lleva adelante sus responsabilidades primarias, suministrando las bases de funcionamiento y gestión requeridas por los programas que de ella dependen. La coordinación, la asignación de recursos, la eficaz distribución y administración de los servicios generales, serán ejecutadas y supervisadas por este programa.
Esta Subsecretaría tiene como misiones:
- Brindar soporte administrativo, técnico y operativo al Consejo de Coordinación Intercomunal (Ley 1777).
- Entender en la organización de las Audiencias Púbicas que convoque el Poder Ejecutivo en cumplimiento con la Ley N° 6.
- Coordinar el proceso de presupuesto participativo interactuando con las distintas áreas del Gobierno que intervienen.
- Diseñar e implementar mecanismos que fomenten la participación ciudadana.
- Intervenir en el proceso de transición de las Comunas.
- Entender en las competencias que, en forma concurrente, la Constitución de la Ciudad y la Ley N° 1777 les asigna a las Comunas.
- Gestionar el proceso de transición y consolidación de las Comunas.
- Formular planes de capacitación a fin de integrar en forma técnica y administrativa a las Comunas con la Administración Central.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENC.CIUDADANA Programa N° 7.ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 56,
58, 69, 70, 73, 74 Y 75
UNIDAD RESPONSABLE: SUBS.DE DESCENTRAL. Y PARTICIPACION CIUDADANA
DESCRIPCIÓN:
- Coordinar el proceso de descentralización y seguimiento de funciones de la Administración Central de conformidad con lo establecido por el art. 128 de la C Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 1.777.
- Articular todo lo atinente a la interacción con las comunas con la prestación de
los servicios desconcentrados.
- Coordinar el soporte administrativo, técnico, material de recursos humanos para la prestación eficaz de los servicios desconcentrados.
- Promover la puesta en valor de los edificios asignados a la Secretaria de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana y aquellos en que presten funciones las Comunas.
- Coordinar las acciones de mantenimiento edilicio, seguridad e higiene de los inmuebles asignados a la Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana y aquellos en que presten funciones las Comunas
Para lograr dichos objetivos la Subsecretaría de Descentralización y Participación
Ciudadana, coordina y descentraliza sus funciones en la Dirección General Coordinación Comunal y Participación Ciudadana y en el Organismo Fuera de Nivel "Consejo de Coordinación Inercomunal"
Todo su accionar tiende a mejorar la integración de las Comunas y lograr una
mayor participación de los vecinos.
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Programa: 7 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 56,
58, 69, 70, 73, 74 Y 75
Unidad Ejecutora: SUBS.DE DESCENTRAL. Y PARTICIPACION CIUDADANA Jurisdicción: Finalidad: Función:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 8.209.200 Personal permanente 6.210.900
Asignaciones familiares 55.800
Asistencia social al personal 103.300
Beneficios y compensaciones 800
Gabinete de autoridades superiores 1.838.100
Contratos por Tiempo Determinado 300
Bienes de consumo 250.500Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 56.000Textiles y vestuario 15.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos 81.500
Productos químicos, combustibles y lubricantes 33.000
Otros bienes de consumo 65.000Servicios no personales 503.985
Servicios básicos 29.136
Alquileres y derechos 54.849
Mantenimiento, reparación y limpieza 95.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 85.000
Pasajes, viáticos y movilidad 35.000
Impuestos, derechos, tasas y juicios 120.000
Otros servicios 85.000Bienes de uso 80.000
Maquinaria y equipo 80.000
TOTAL 9.043.685
44
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENC.CIUDADANA Programa N° 73.ACC.DEL CONSEJO DE COORDINACION
INTERCOMUNAL
UNIDAD RESPONSABLE: SUBS.DE DESCENTRAL. Y PARTICIPACION CIUDADANA
DESCRIPCIÓN:
A través de este Programa se crean las bases de funcionamiento, gestión y desarrollo activo del Consejo de Coordinación Intercomunal, conforme lo establecido en la Ley 1777; siendo éste el órgano de discusión y consenso de las políticas entre las Comunas y el Poder Ejecutivo.
Entre sus principales atribuciones se encuentran :
a) Entender sobre la planificación de las competencias que en forma concurrente la Constitución, el Poder Ejecutivo y esta Ley, le asignan a las Comunas.
b) Coordinar, monitorear la ejecución del proceso de descentralización político
administrativo de la Ciudad.
c) Acordar el contenido de las jurisdicciones comunales dentro del proyecto de presupuesto general de gastos y recursos de la Ciudad, a partir de los anteproyectos presupuestarios comunales, elaborados participativamente.
d) Definir los contenidos generales de la planificación plurianual de inversiones y
coordinar los programas anuales de acción de cada comuna.
e) Proponer criterios de integración técnica, funcional y administrativa de las comunas con el poder ejecutivo.
f) Fijar criterios para la construcción de la matriz presupuestaria de acuerdo al
artículo 17 de la presente Ley, dichos criterios se revisarán al menos quincenalmente.
g) Dictar su reglamente interno de funcionamiento.
45
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENC.CIUDADANA Programa N° 73.ACC.DEL CONSEJO DE COORDINACION
INTERCOMUNAL
UNIDAD RESPONSABLE: SUBS.DE DESCENTRAL. Y PARTICIPACION CIUDADANA
DESCRIPCIÓN: h) Promover programas de capacitación y difusión del sistema comunal.
i) Mediar en cuestiones de competencias superpuestas entre comunas.
j) Fijar los límites requeridos por la normativa aplicable en la materia, para las distintas modalidades de contratación y establecer los niveles administrativos habilitados para sus respectivas autorizaciones.
46
Programa: 73 ACC.DEL CONSEJO DE COORDINACION
INTERCOMUNAL
Unidad Ejecutora: SUBS.DE DESCENTRAL. Y PARTICIPACION CIUDADANA Jurisdicción: Finalidad: Función:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Bienes de consumo 40.000 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 15.000
Textiles y vestuario 500
Pulpa,papel, cartón y sus productos 2.500
Productos químicos, combustibles y lubricantes 11.000
Otros bienes de consumo 11.000
Servicios no personales 60.045 Alquileres y derechos 1.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 1.500
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 7.000
Otros servicios 50.545
TOTAL 100.045
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENC.CIUDADANA
Programa N° 70.DESCONCENTRACION DE SERV.Y ATENC.AL CIUDADANO
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDADES DE ATENCION CIUDADANA DESCRIPCIÓN:
El objetivo de este programa es fomentar el acercamiento entre el GCABA y los barrios que lo componen, a través de una gestión de calidad, para lo cual el programa prové el adecuado suministro de insumos y servicios requeridos, a fin de perfeccionar la concreción de los compromisos asumidos con los vecinos de la Ciudad; coordinando la prestación de servicios cuya competencia exclusiva se encuentra a cargo de otros Ministerios y Organismos, y tendiendo al cumplimiento de fines convergentes.
Para el cumplimiento de este objetivo se desarrollarán las siguientes actividades:
- Procurar en el ámbito de su competencia, el buen funcionamiento en la prestación de servicios a cargo de otros.
- Asistir y promover la coordinación de la prestación de servicios de las distintas
áreas de gobierno mediante relaciones de colaboración y cooperación de la administración interna.
- Ejercer la supervisión, coordinación y control en la prestación de servicios,
ejecutando acciones en igual sentido dentro de la jurisdicción.
- Proponer, coordinar y ejecutar acciones para optimizar la calidad de atención y servicios brindados por el GCABA dentro de la jurisdicción de cada Unidad de Atención Ciudadana.
- Gestionar y realizar el seguimiento de los reclamos, quejas, denuncias,
solicitudes y trámites presentados por los vecinos; distribuyéndolos a las áreas competentes.
48
Programa: 70 DESCONCENTRACION DE SERV.Y ATENC.AL
CIUDADANO
Unidad Ejecutora: UNIDADES DE ATENCION CIUDADANA Jurisdicción: Finalidad: Función:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 44.148.200 Personal permanente 40.035.100
Asignaciones familiares 786.200
Asistencia social al personal 590.500
Beneficios y compensaciones 2.583.500
Contratos por Tiempo Determinado 152.900
Bienes de consumo 1.410.103Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 88.321
Textiles y vestuario 144.470
Pulpa,papel, cartón y sus productos 354.980
Productos de cuero y caucho 500
Productos químicos, combustibles y lubricantes 61.092
Productos de minerales no metálicos 182.000
Productos metálicos 25.675
Minerales 94.500
Otros bienes de consumo 458.565Servicios no personales 12.293.933
Servicios básicos 5.528.156
Alquileres y derechos 2.894.441
Mantenimiento, reparación y limpieza 3.448.390
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 175.537
Pasajes, viáticos y movilidad 144.167
Otros servicios 103.242Bienes de uso 2.587.470
Maquinaria y equipo 2.587.470
TOTAL 60.439.706
PRESUPUESTO FÍSICO VARIABLE DENOMINACIÓN U. MEDIDA CANTIDAD META PERSONAS ATENDIDAS EN LA UAC PERSONA 4.560.000
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENC.CIUDADANA Programa N° 74.DESCENTRALIZACION Y DISTRIBUCION DE
COMPETENCIAS CONCURRENTES
UNIDAD RESPONSABLE: DIR.GRAL. DESCENTRALIZACION COMUNAL DESCRIPCIÓN:
El objetivo de este programa es propender a la concreción en forma ordenada del proceso de descentralización conformado por la Ley N° 1.777 y la distribución de competencias que en forma concurrente se le asignan al Poder Ejecutivo y las Comunas. Articulando las distintas funciones de la Subsecretaría para asistir a las Comunas y al Consejo de Coordinación Intercomunal, buscando garantizar el diálogo permanente de la gestión con los ciudadanos. Para el cumplimiento de este objetivo en el año 2015 se desarrollarán las siguientes actividades:
- Ejecutar e implementar el proceso de descentralización de funciones del Poder
Ejecutivo de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 1.777.
- Ejecutar e implementar el proceso de transición de las Comunas.
- Asistir técnica, operativa y administrativamente a las comunas y al Consejo de Coordinación Intercomunal.
- Implementar y ejecutar de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Subsecretaría la distribución de competencias que en forma concurrente la Constitución y La Ley N° 1.777 les asignan a las Comunas y al Poder Ejecutivo.
- Supervisar el ejercicio de las competencias que, en forma concurrente con el
Poder Ejecutivo, la Constitución y la Ley N° 1.777 asignen a las Comunas.
- Colaborar con los Presidentes de las Juntas Comunales en el correcto funcionamiento de las Juntas, en relación a la interacción con los distintos partidos políticos que la conforman.
- Articular las diferentes funciones de la subsecretaría para facilitar la gestión
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENC.CIUDADANA Programa N° 74.DESCENTRALIZACION Y DISTRIBUCION DE
COMPETENCIAS CONCURRENTES
UNIDAD RESPONSABLE: DIR.GRAL. DESCENTRALIZACION COMUNAL DESCRIPCIÓN: técnico y administrativa en cada comuna, garantizando el diálogo permanente de la gestión descentralizada con los ciudadanos.
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Programa: 74 DESCENTRALIZACION Y DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS CONCURRENTES
Unidad Ejecutora: DIR.GRAL. DESCENTRALIZACION COMUNAL Jurisdicción: Finalidad: Función:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Servicios Sociales Promoción y acción social
PRESUPUESTO FINANCIERO
Inciso Principal IMPORTE
Bienes de consumo 119.728Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 26.488
Textiles y vestuario 580
Pulpa,papel, cartón y sus productos 34.520
Productos de cuero y caucho 5.420
Productos químicos, combustibles y lubricantes 900
Productos de minerales no metálicos 4.320
Productos metálicos 2.160
Minerales 540
Otros bienes de consumo 44.800Servicios no personales 257.500
Alquileres y derechos 1.280
Mantenimiento, reparación y limpieza 123.520
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 73.300
Pasajes, viáticos y movilidad 57.600
Otros servicios 1.800Bienes de uso 27.150
Maquinaria y equipo 27.150
TOTAL 404.378
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENC.CIUDADANA
Programa N° 69.OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL
UNIDAD RESPONSABLE: DIR.GRAL.SERVICIOS DESCONCENTRADOS DESCRIPCIÓN:
Es objetivo del Programa construir y poner en funcionamiento las sedes de las Comunas y Unidades de Atención Ciudadana con el objetivo de incrementar la calidad y eficacia de los servicios prestados a los ciudadanos.
En esta misma línea de acción se propone adecuar y remodelar las sedes de las
Comunas y las Unidades de Atención Ciudadana, a través de una adecuada distribución funcional de sus espacios con el objeto de lograr la incorporación de más servicios y cumplir con los estándares de calidad de atención, previamente establecidos.
Además se realizará el mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios a
cargo, para así asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones y equipamiento de los edificios comunales.
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Programa: 69 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNAL
Unidad Ejecutora: DIR.GRAL.SERVICIOS DESCONCENTRADOS Jurisdicción: Finalidad: Función:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Servicios Económicos Servicios urbanos
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Servicios no personales 2.000.000 Mantenimiento, reparación y limpieza 2.000.000
Bienes de uso 5.550.605Construcciones 5.550.605
Activos financieros 270.000Incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas 270.000
TOTAL 7.820.605
PRESUPUESTO FÍSICO VARIABLE DENOMINACIÓN U. MEDIDA CANTIDAD META INFRAESTRUCTURA MEJORADA METRO CUADRADO 27.625
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENC.CIUDADANA Programa N° 75.COORDINACION SERVICIOS
DESCONCENTRADOS
UNIDAD RESPONSABLE: DIR.GRAL.SERVICIOS DESCONCENTRADOS DESCRIPCIÓN:
El objetivo de este programa es fomentar la implementación de la desconcentración de trámites y servicios que hagan a un mayor acercamiento entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los vecinos de los barrios que la componen, articulando con las Comunas la prestación de servicios desconcentrados y participando en el diseño de mejoras que hagan más eficaces la realización de trámites dando soporte administrativo, material y de recursos humanos. Coordinar acciones de mantenimiento edilicio y puesta en valor de los edificios asignados a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Para el cumplimiento de este objetivo en el año 2015 se desarrollarán las siguientes actividades:
- Asistir a la Subsecretaría, en la promoción e implementación de la
desconcentración de trámites y servicios en forma conjunta con la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
- Articular todo lo atinente a la interacción de las Comunas con la prestación de los
servicios desconcentrados.
- Coordinar el soporte administrativo, técnico, material y de recursos humanos para la prestación eficaz de los servicios desconcentrados.
- Participar del diseño de mejoras de los trámites y servicios desconcentrados.
- Promover la puesta en valor de los edificios asignados a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana y aquellos en los que presten funciones las Comunas.
- Coordinar las acciones de mantenimiento edilicio, seguridad e higiene de los inmuebles asignados a la Secr. Gestión Comunal y Atención Ciudadana y aquellos en los que presten funciones áreas dependientes de la misma y de las comunas.
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Programa: 75 COORDINACION SERVICIOS DESCONCENTRADOS
Unidad Ejecutora: DIR.GRAL.SERVICIOS DESCONCENTRADOS Jurisdicción: Finalidad: Función:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Servicios Sociales Promoción y acción social
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Bienes de consumo 93.839 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 26.495
Textiles y vestuario 504
Pulpa,papel, cartón y sus productos 20.000
Productos de cuero y caucho 5.400
Productos químicos, combustibles y lubricantes 10.900
Minerales 540
Otros bienes de consumo 30.000
Servicios no personales 268.636 Alquileres y derechos 1.296
Mantenimiento, reparación y limpieza 73.420
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 192.120
Otros servicios 1.800Bienes de uso 9.000
Maquinaria y equipo 9.000
TOTAL 371.475
56
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENC.CIUDADANA Programa N° 56.COORDINACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA
UNIDAD RESPONSABLE: DIR.GRAL DE PART CIUDADANA DESCRIPCIÓN:
Es objetivo central del programa fomentar la participación y el compromiso de los vecinos con su entorno y construir conjuntamente con la ciudadanía, un ligamen a través del cual cristalizar sus necesidades en proyectos concretos a escala barrial, donde su voz y voto sean el sustento e insumo indispensable; siendo la gestión de la calidad el vehículo que motoriza y realiza la iniciativa.
En tal sentido, la participación ciudadana se presenta como mecanismo que
permite a quienes llevamos a cabo la gestión de los asuntos públicos, enderezar nuestras acciones y decisiones a las necesidades reales de los ciudadanos, a la vez que aumenta en los vecinos el sentido de pertenencia hacia las Comunas y la identificación con el Gobierno.
De tal modo, los vecinos advierten que pueden participar de la toma de decisiones
y el control de los asuntos públicos, y de hecho, han demostrado que así lo hacen.
Para el cumplimiento de este objetivo, se llevarán adelante las siguientes acciones:
- Implementar mecanismos de participación ciudadana en obras comunales, generando instancias de participación en el proceso de diseño, realización y seguimiento de las obras comunales que realiza la Secretaría de Gestión Comunal y atención Ciudadana, así como otras áreas del Gobierno.
- Fortalecer el uso de la herramienta "Registro de Organizaciones de Acción
Comunitaria", modernizándolo y volviéndolo más atractivo a fin de establecer canales de vinculación y comunicación permanente con las organizaciones de la sociedad civil que funcionan en la Ciudad, promoviendo la realización de encuentros, jornadas talleres y otras actividades de carácter temático y territorial.
- Fortalecer la herramienta "Audiencias Públicas" que ofrece a la ciudadanía la
57
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENC.CIUDADANA Programa N° 56.COORDINACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA
UNIDAD RESPONSABLE: DIR.GRAL DE PART CIUDADANA DESCRIPCIÓN: posibilidad de conocer un proyecto, de saber las ventajas y desventajas que conlleva su realización, mostrando la confrontación de intereses, caracterizando aquellos de índole individual y los de índole colectivo y evidenciando la complejidad de factores que deben tenerse en cuenta ante la ejecución de un política pública.
- Implementar un "Registro de Padrinazgos", incentivando a las Instituciones a
participar y comprometerse en el cuidado y mantenimiento de espacios públicos locales.
- Fortalecer el uso de la herramienta "Presupuesto Participativo", aplicando
tecnología al procedimiento de participación ciudadana.
- Generar encuentros de participación a nivel barrial, junto a autoridades comunales y del gobierno central, para la recepción efectiva de las demandas sociales concretas.
- Informar y capacitar al ciudadano en lo referente a las distintas herramientas
participativas existentes en la Ciudad.
- Fomentar la participación ciudadana en actividades socioculturales en cada uno de los territorios pertenecientes a cada comuna, revalorizando el patrimonio intangible de cada barrio que la integra y procurando la comunión de la tradición con las expresiones artísticas; con el objeto de fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia.
- Promover el fortalecimiento de las identidades barriales diseñando, organizando e
implementando proyectos de intervención del espacio público junto con la participación de los vecinos en el desarrollo de diversas actividades que permitan conocer las particularidades de cada barrio, su historia y evolución, con el fin de recuperar y hacer sentir parte activa y protagonista a los vecinos de la Ciudad.
58
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015 Jurisdicción/Entidad SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y
ATENC.CIUDADANA Programa N° 56.COORDINACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA
UNIDAD RESPONSABLE: DIR.GRAL DE PART CIUDADANA DESCRIPCIÓN:
- Coordinar, promover la participación ciudadana y difundir eventos con el fin de festejar los aniversarios de cada uno de los barrios que componen el ámbito de la CABA, como así también, las fechas significativas para esta última, en su conjunto y para cada comuna según sus particularidades.
- Construir mecanismos de coordinación y enlace que favorezcan la vinculación
entre el GCBA y organismos públicos y privados, y organizaciones de acción comunitaria con actuación en la Ciudad.
- Coordinar, promover y difundir políticas que tiendan premiar y reconocer a
vecinos comprometidos con la vida cívica y su barrio.
- Promover el asociativismo y asistir a las organizaciones vecinales, en torno a cuestiones temáticas y territoriales específicas.
- Comunicar y difundir la realización de obras comunales y eventos socioculturales
que lleva a cabo las distintas áreas de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.
59
Programa: 56 COORDINACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Unidad Ejecutora: DIR.GRAL DE PART CIUDADANA Jurisdicción: Finalidad: Función:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Servicios Sociales Promoción y acción social
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 2.548.000 Personal permanente 1.897.500
Asistencia social al personal 33.700
Gabinete de autoridades superiores 616.800
Bienes de consumo 119.650Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 29.800
Textiles y vestuario 200
Pulpa,papel, cartón y sus productos 35.850
Productos químicos, combustibles y lubricantes 6.600
Productos de minerales no metálicos 1.600
Productos metálicos 6.600
Otros bienes de consumo 39.000Servicios no personales 1.897.255
Servicios básicos 1.532.055
Alquileres y derechos 5.700
Mantenimiento, reparación y limpieza 78.600
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 172.900
Pasajes, viáticos y movilidad 38.000
Otros servicios 70.000Bienes de uso 12.000
Maquinaria y equipo 12.000
TOTAL 4.576.905
PRESUPUESTO FÍSICO VARIABLE DENOMINACIÓN U. MEDIDA CANTIDAD META POBLACION PARTICIPANTE PARTICIPANTE 88.900
60
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENC.CIUDADANA
Programa N° 5.ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 62 Y 64
UNIDAD RESPONSABLE: SUBSECRETARIA ESPACIO PUBLICO COMUNAL DESCRIPCIÓN:
A través de este programa la Subsecretaría Espacio Público Comunal lleva adelante sus responsabilidades primarias, suministrando las bases de funcionamiento y gestión requeridas por los programas que de ella dependen. La coordinación, la asignación de recursos, la eficaz distribución y administración de los servicios generales, serán ejecutadas y supervisadas por este programa.
La Subsecretaría tiene como misión trabajar en la elaboración y ejecución de
políticas, en forma concurrente con las comunas, que permitan planificar y realizar proyectos de impacto comunal y entender en el mantenimiento de obras y reposición por vandalismo, con el objeto de brindar al vecino un espacio público de calidad.
La naturaleza de los problemas a resolver se encuentra íntimamente relacionada
con la dinámica y densidad demográfica de la Ciudad. Esto hace que las acciones a desarrollar mantengan una íntima cohesión con los distintos cambios que deterioran el espacio público, los que son evaluados a través de relevamientos y estudios constantes.
Los objetivos del programa tienden a una recuperación patrimonial, entendiendo al
patrimonio como un recurso cultural, económico y estratégico cuya protección debe ser reconocida para optimizar así la calidad del Espacio Público Comunal.
61
Programa: 5 ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 62 Y
64
Unidad Ejecutora: SUBSECRETARIA ESPACIO PUBLICO COMUNAL Jurisdicción: Finalidad: Función:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 1.955.600 Personal permanente 717.500
Asistencia social al personal 16.700
Gabinete de autoridades superiores 1.221.400
Bienes de consumo 86.319Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 30.000Pulpa,papel, cartón y sus productos 18.625
Productos químicos, combustibles y lubricantes 166
Productos de minerales no metálicos 120
Minerales 156
Otros bienes de consumo 37.252Servicios no personales 140.006
Servicios básicos 29.136
Alquileres y derechos 12.023
Mantenimiento, reparación y limpieza 33.652
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 33.095
Pasajes, viáticos y movilidad 32.100Bienes de uso 816
Maquinaria y equipo 816
TOTAL 2.182.741
62
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENC.CIUDADANA
Programa N° 64.INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PUBLICO COMUNAL
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL OBRAS COMUNALES DESCRIPCIÓN:
El servicio que ofrece el programa "Intervenciones en el Espacio Público Comunal" tiene por objetivo ejecutar obras públicas, proyectos y planes de impacto comunal en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, de forma concurrente con las Comunas.
63
Programa: 64 INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PUBLICO COMUNAL
Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL OBRAS COMUNALES Jurisdicción: Finalidad: Función:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Servicios Económicos Servicios urbanos
PRESUPUESTO FINANCIERO
Inciso Principal IMPORTE
Gastos en personal 2.118.600Personal permanente 1.474.200
Asistencia social al personal 27.600
Gabinete de autoridades superiores 616.800Bienes de consumo 114.292
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 33.194
Textiles y vestuario 4.979
Pulpa,papel, cartón y sus productos 29.498
Productos de cuero y caucho 100
Productos químicos, combustibles y lubricantes 906
Productos de minerales no metálicos 100
Productos metálicos 190
Minerales 100
Otros bienes de consumo 45.225Servicios no personales 147.075
Servicios básicos 29.136
Alquileres y derechos 3.960
Mantenimiento, reparación y limpieza 1.420
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 50.159
Pasajes, viáticos y movilidad 57.600
Otros servicios 4.800Bienes de uso 52.048.642
Construcciones 52.038.322
Maquinaria y equipo 10.320Activos financieros 14.091.073
Incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y contratistas 14.091.073
TOTAL 68.519.682
PRESUPUESTO FÍSICO VARIABLE DENOMINACIÓN U. MEDIDA CANTIDAD META MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO
COMUNAL METRO CUADRADO 599.391
64
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENC.CIUDADANA
Programa N° 62.FORMACIÓN DE LAS COMUNAS
UNIDAD RESPONSABLE: DIR.GRAL.COORD.DEL MANT.DEL ESPACIO PCO.COMUNAL
DESCRIPCIÓN:
El programa busca mejorar la eficiencia de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, elaborando proyectos con el objeto de brindar al vecino un espacio público comunal de calidad, y desarrollar herramientas alternativas de gestión.
- Elaborar y promover políticas de mantenimiento y mejora del espacio público
comunal.
- Desarrollar políticas que permitan planificar y realizar proyectos para la reparación, mejora y mantenimiento del espacio público en coordinación con las comunas.
- Instrumentar políticas y estrategias para la ejecución de relevamientos y control
del mantenimiento del espacio público comunal.
Las acciones a desarrollar con el objetivo de cumplir dichos fines, son:
- Elaboración de proyectos y programas tendientes a satisfacer las necesidadesde las comunas respecto al espacio público comunal.
- Coordinación entre las áreas del GCABA Central y las Comunas.
- Mantenimiento de obras y reposición por vandalismo con el objeto de garantizar la sustentabilidad del mantenimiento del espacio público comunal.
65
Programa: 62 FORMACIÓN DE LAS COMUNAS
Unidad Ejecutora: DIR.GRAL.COORD.DEL MANT.DEL ESPACIO PCO.COMUNAL Jurisdicción: Finalidad: Función:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Servicios Económicos Servicios urbanos
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 4.666.100 Personal permanente 3.371.500
Asistencia social al personal 61.200
Gabinete de autoridades superiores 1.233.400
Bienes de consumo 71.794Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 28.240Textiles y vestuario 1.164
Pulpa,papel, cartón y sus productos 13.939
Productos metálicos 418
Otros bienes de consumo 28.033Servicios no personales 129.594
Alquileres y derechos 1.389
Mantenimiento, reparación y limpieza 7.713
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 45.198
Pasajes, viáticos y movilidad 63.394
Otros servicios 11.900Bienes de uso 33.322
Maquinaria y equipo 29.469
Obras de arte, libros y elementos coleccionables 3.853
TOTAL 4.900.810
66
ENTIDAD 1
COMUNA Nº 1
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Importe
I) Ingresos Corrientes 0 0.00Ingresos Tributarios 0 0.00Ingresos No Tributarios 0 0.00Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0.00Rentas de la Propiedad 0 0.00Transferencias Corrientes 0 0.00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 14,202,883 53.74Remuneraciones al Personal 9,769,196 36.97Gastos de Consumo 4,433,687 16.78Transferencias Corrientes 0 0.00
III) Resultado Económico Primario (I-II) -14,202,883 IV) Recursos de Capital 0 0.00
Recursos Propios de Capital 0 0.00Transferencias de Capital 0 0.00Disminución de la Inversión Financiera 0 0.00
V) Gastos de Capital 12,224,299 46.26Inversión Real Directa 12,224,299 46.26Transferencias de Capital 0 0.00Inversión Financiera 0 0.00
VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0.00
VII) Gasto Primario (II+V) 26,427,182 100.00
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -26,427,182IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0.00
X) Gastos Totales (VII+IX) 26,427,182 100.00
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X) -26,427,182XII) Contribuciones Figurativas 26,427,182 100.00
XIII) Gastos Figurativos 0 0.00
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII) 0XV) Fuentes Financieras 0
Disminución de la Inversión Financiera 0Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0
XVI) Aplicaciones Financieras 0Incremento de la Inversión Financiera 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0
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COMUNA Nº 1ESQUEMA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
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TOTAL
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 90 1 Comuna 1 26,427,18290 90 1 9101 Comuna 1 26,427,18290 90 1 9101 1 Gestion De La Comuna 1 26,427,182
72
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad COMUNA 1 Programa N° 1.GESTIÓN DE LA COMUNA 1
UNIDAD RESPONSABLE: COMUNA 1 DESCRIPCIÓN:
El objetivo es crear la base para la gestión operativa de la Comuna 1, según lo establecido por la Ley Orgánica de Comunas N° 1777.
73
Programa: 1 GESTIÓN DE LA COMUNA 1
Unidad Ejecutora: COMUNA 1 Jurisdicción: Finalidad: Función:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
PRESUPUESTO FINANCIERO
Inciso Principal IMPORTE
Gastos en personal 9.769.196Personal permanente 9.551.596
Asignaciones familiares 83.900
Asistencia social al personal 133.700Bienes de consumo 511.000
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 15.000
Textiles y vestuario 2.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos 40.000
Productos químicos, combustibles y lubricantes 20.000
Productos de minerales no metálicos 242.000
Productos metálicos 27.000
Minerales 65.000
Otros bienes de consumo 100.000Servicios no personales 9.583.562
Servicios básicos 205.353
Alquileres y derechos 25.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 5.692.875
Servicios profesionales, técnicos y operativos 2.800.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 508.000
Pasajes, viáticos y movilidad 39.400
Otros servicios 312.934Bienes de uso 6.563.424
Construcciones 6.360.111
Maquinaria y equipo 203.313
TOTAL 26.427.182
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Importe
I) Ingresos Corrientes 0 0.00Ingresos Tributarios 0 0.00Ingresos No Tributarios 0 0.00Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0.00Rentas de la Propiedad 0 0.00Transferencias Corrientes 0 0.00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 19,133,233 57.13Remuneraciones al Personal 12,525,696 37.40Gastos de Consumo 6,607,537 19.73Transferencias Corrientes 0 0.00
III) Resultado Económico Primario (I-II) -19,133,233 IV) Recursos de Capital 0 0.00
Recursos Propios de Capital 0 0.00Transferencias de Capital 0 0.00Disminución de la Inversión Financiera 0 0.00
V) Gastos de Capital 14,357,199 42.87Inversión Real Directa 14,357,199 42.87Transferencias de Capital 0 0.00Inversión Financiera 0 0.00
VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0.00
VII) Gasto Primario (II+V) 33,490,432 100.00
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -33,490,432IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0.00
X) Gastos Totales (VII+IX) 33,490,432 100.00
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X) -33,490,432XII) Contribuciones Figurativas 33,490,432 100.00
XIII) Gastos Figurativos 0 0.00
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII) 0XV) Fuentes Financieras 0
Disminución de la Inversión Financiera 0Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0
XVI) Aplicaciones Financieras 0Incremento de la Inversión Financiera 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0
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COMUNA Nº 2ESQUEMA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
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ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 90 2 Comuna 2 33,490,43290 90 2 9102 Comuna 2 33,490,43290 90 2 9102 2 Gestion De La Comuna 2 33,490,432
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad COMUNA 2 Programa N° 2.GESTIÓN DE LA COMUNA 2
UNIDAD RESPONSABLE: COMUNA 2 DESCRIPCIÓN:
El objetivo es crear la base para la gestión operativa de la Comuna 2, según lo establecido por la Ley Orgánica de Comunas N° 1777.
81
Programa: 2 GESTIÓN DE LA COMUNA 2
Unidad Ejecutora: COMUNA 2 Jurisdicción: Finalidad: Función:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
PRESUPUESTO FINANCIERO
Inciso Principal IMPORTE
Gastos en personal 12.525.696Personal permanente 11.957.096
Asignaciones familiares 126.500
Asistencia social al personal 168.600
Beneficios y compensaciones 273.500Bienes de consumo 444.000
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 30.000
Textiles y vestuario 1.500
Pulpa,papel, cartón y sus productos 40.000
Productos de cuero y caucho 5.000
Productos químicos, combustibles y lubricantes 49.000
Productos de minerales no metálicos 130.000
Productos metálicos 33.500
Minerales 30.000
Otros bienes de consumo 125.000Servicios no personales 15.569.576
Servicios básicos 227.102
Alquileres y derechos 65.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 9.878.039
Servicios profesionales, técnicos y operativos 4.200.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 825.000
Pasajes, viáticos y movilidad 40.000
Otros servicios 334.435Bienes de uso 4.951.160
Construcciones 4.747.847
Maquinaria y equipo 203.313
TOTAL 33.490.432
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I) Ingresos Corrientes 0 0.00Ingresos Tributarios 0 0.00Ingresos No Tributarios 0 0.00Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0.00Rentas de la Propiedad 0 0.00Transferencias Corrientes 0 0.00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 14,884,552 67.34Remuneraciones al Personal 10,471,195 47.37Gastos de Consumo 4,413,357 19.97Transferencias Corrientes 0 0.00
III) Resultado Económico Primario (I-II) -14,884,552 IV) Recursos de Capital 0 0.00
Recursos Propios de Capital 0 0.00Transferencias de Capital 0 0.00Disminución de la Inversión Financiera 0 0.00
V) Gastos de Capital 7,219,543 32.66Inversión Real Directa 7,219,543 32.66Transferencias de Capital 0 0.00Inversión Financiera 0 0.00
VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0.00
VII) Gasto Primario (II+V) 22,104,095 100.00
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -22,104,095IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0.00
X) Gastos Totales (VII+IX) 22,104,095 100.00
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X) -22,104,095XII) Contribuciones Figurativas 22,104,095 100.00
XIII) Gastos Figurativos 0 0.00
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII) 0XV) Fuentes Financieras 0
Disminución de la Inversión Financiera 0Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0
XVI) Aplicaciones Financieras 0Incremento de la Inversión Financiera 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0
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COMUNA Nº 3ESQUEMA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
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TOTAL
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 90 3 Comuna 3 22,104,09590 90 3 9103 Comuna 3 22,104,09590 90 3 9103 3 Gestion De La Comuna 3 22,104,095
88
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad COMUNA 3 Programa N° 3.GESTIÓN DE LA COMUNA 3
UNIDAD RESPONSABLE: COMUNA 3 DESCRIPCIÓN:
El objetivo es crear la base para la gestión operativa de la Comuna 3, según lo establecido por la Ley Orgánica de Comunas N° 1777.
89
Programa: 3 GESTIÓN DE LA COMUNA 3
Unidad Ejecutora: COMUNA 3 Jurisdicción: Finalidad: Función:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
PRESUPUESTO FINANCIERO
Inciso Principal IMPORTE
Gastos en personal 10.471.195Personal permanente 9.987.395
Asignaciones familiares 106.100
Asistencia social al personal 139.900
Beneficios y compensaciones 237.800Bienes de consumo 586.953
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 10.781
Textiles y vestuario 5.444
Pulpa,papel, cartón y sus productos 19.575
Productos de cuero y caucho 100
Productos químicos, combustibles y lubricantes 111.842
Productos de minerales no metálicos 225.297
Productos metálicos 29.968
Minerales 71.874
Otros bienes de consumo 112.072Servicios no personales 4.650.094
Servicios básicos 183.765
Alquileres y derechos 8.580
Mantenimiento, reparación y limpieza 1.283.477
Servicios profesionales, técnicos y operativos 2.400.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 690.380
Pasajes, viáticos y movilidad 33.600
Otros servicios 50.292Bienes de uso 6.395.853
Construcciones 6.216.092
Maquinaria y equipo 179.761
TOTAL 22.104.095
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Importe
I) Ingresos Corrientes 0 0.00Ingresos Tributarios 0 0.00Ingresos No Tributarios 0 0.00Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0.00Rentas de la Propiedad 0 0.00Transferencias Corrientes 0 0.00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 21,679,934 45.80Remuneraciones al Personal 14,782,195 31.23Gastos de Consumo 6,897,739 14.57Transferencias Corrientes 0 0.00
III) Resultado Económico Primario (I-II) -21,679,934 IV) Recursos de Capital 0 0.00
Recursos Propios de Capital 0 0.00Transferencias de Capital 0 0.00Disminución de la Inversión Financiera 0 0.00
V) Gastos de Capital 25,660,326 54.20Inversión Real Directa 25,660,326 54.20Transferencias de Capital 0 0.00Inversión Financiera 0 0.00
VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0.00
VII) Gasto Primario (II+V) 47,340,260 100.00
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -47,340,260IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0.00
X) Gastos Totales (VII+IX) 47,340,260 100.00
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X) -47,340,260XII) Contribuciones Figurativas 47,340,260 100.00
XIII) Gastos Figurativos 0 0.00
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII) 0XV) Fuentes Financieras 0
Disminución de la Inversión Financiera 0Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0
XVI) Aplicaciones Financieras 0Incremento de la Inversión Financiera 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0
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ESQUEMA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
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TOTAL
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 90 4 Comuna 4 47,340,26090 90 4 9104 Comuna 4 47,340,26090 90 4 9104 4 Gestion De La Comuna 4 47,340,260
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad COMUNA 4 Programa N° 4.GESTIÓN DE LA COMUNA 4
UNIDAD RESPONSABLE: COMUNA 4 DESCRIPCIÓN:
El objetivo es crear la base para la gestión operativa de la Comuna 4, según lo establecido por la Ley Orgánica de Comunas N° 1777.
97
Programa: 4 GESTIÓN DE LA COMUNA 4
Unidad Ejecutora: COMUNA 4 Jurisdicción: Finalidad: Función:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
PRESUPUESTO FINANCIERO
Inciso Principal IMPORTE
Gastos en personal 14.782.195Personal permanente 14.260.895
Asignaciones familiares 196.100
Asistencia social al personal 202.400
Beneficios y compensaciones 122.800Bienes de consumo 475.208
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 26.000
Textiles y vestuario 2.880
Pulpa,papel, cartón y sus productos 62.225
Productos de cuero y caucho 29.964
Productos químicos, combustibles y lubricantes 19.324
Productos de minerales no metálicos 131.287
Productos metálicos 67.987
Minerales 53.577
Otros bienes de consumo 81.964Servicios no personales 18.962.621
Servicios básicos 186.191
Alquileres y derechos 179.400
Mantenimiento, reparación y limpieza 13.296.090
Servicios profesionales, técnicos y operativos 4.500.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 671.340
Pasajes, viáticos y movilidad 33.600
Otros servicios 96.000Bienes de uso 13.120.236
Construcciones 12.886.923
Maquinaria y equipo 233.313
TOTAL 47.340.260
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Importe
I) Ingresos Corrientes 0 0.00Ingresos Tributarios 0 0.00Ingresos No Tributarios 0 0.00Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0.00Rentas de la Propiedad 0 0.00Transferencias Corrientes 0 0.00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 15,071,403 66.72Remuneraciones al Personal 10,818,095 47.89Gastos de Consumo 4,253,308 18.83Transferencias Corrientes 0 0.00
III) Resultado Económico Primario (I-II) -15,071,403 IV) Recursos de Capital 0 0.00
Recursos Propios de Capital 0 0.00Transferencias de Capital 0 0.00Disminución de la Inversión Financiera 0 0.00
V) Gastos de Capital 7,518,954 33.28Inversión Real Directa 7,518,954 33.28Transferencias de Capital 0 0.00Inversión Financiera 0 0.00
VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0.00
VII) Gasto Primario (II+V) 22,590,357 100.00
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -22,590,357IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0.00
X) Gastos Totales (VII+IX) 22,590,357 100.00
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X) -22,590,357XII) Contribuciones Figurativas 22,590,357 100.00
XIII) Gastos Figurativos 0 0.00
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII) 0XV) Fuentes Financieras 0
Disminución de la Inversión Financiera 0Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0
XVI) Aplicaciones Financieras 0Incremento de la Inversión Financiera 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0
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TOTAL
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 90 5 Comuna 5 22,590,35790 90 5 9105 Comuna 5 22,590,35790 90 5 9105 5 Gestion De La Comuna 5 22,590,357
104
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad COMUNA 5 Programa N° 5.GESTIÓN DE LA COMUNA 5
UNIDAD RESPONSABLE: COMUNA 5 DESCRIPCIÓN:
El objetivo es crear la base para la gestión operativa de la Comuna 5, según lo establecido por la Ley Orgánica de Comunas N° 1777.
105
Programa: 5 GESTIÓN DE LA COMUNA 5
Unidad Ejecutora: COMUNA 5 Jurisdicción: Finalidad: Función:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
PRESUPUESTO FINANCIERO
Inciso Principal IMPORTE
Gastos en personal 10.818.095Personal permanente 10.436.395
Asignaciones familiares 102.600
Asistencia social al personal 146.700
Beneficios y compensaciones 132.400Bienes de consumo 571.375
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 68.400
Textiles y vestuario 31.234
Pulpa,papel, cartón y sus productos 97.591
Productos de cuero y caucho 660
Productos químicos, combustibles y lubricantes 89.556
Productos de minerales no metálicos 90.672
Productos metálicos 50.954
Minerales 6.169
Otros bienes de consumo 136.139Servicios no personales 4.127.887
Servicios básicos 188.553
Alquileres y derechos 7.260
Mantenimiento, reparación y limpieza 637.318
Servicios profesionales, técnicos y operativos 2.500.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 715.122
Pasajes, viáticos y movilidad 39.290
Otros servicios 40.344Bienes de uso 7.073.000
Construcciones 6.941.932
Maquinaria y equipo 131.068
TOTAL 22.590.357
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Importe
I) Ingresos Corrientes 0 0.00Ingresos Tributarios 0 0.00Ingresos No Tributarios 0 0.00Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0.00Rentas de la Propiedad 0 0.00Transferencias Corrientes 0 0.00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 15,446,359 62.43Remuneraciones al Personal 10,802,995 43.66Gastos de Consumo 4,643,364 18.77Transferencias Corrientes 0 0.00
III) Resultado Económico Primario (I-II) -15,446,359 IV) Recursos de Capital 0 0.00
Recursos Propios de Capital 0 0.00Transferencias de Capital 0 0.00Disminución de la Inversión Financiera 0 0.00
V) Gastos de Capital 9,294,622 37.57Inversión Real Directa 9,294,622 37.57Transferencias de Capital 0 0.00Inversión Financiera 0 0.00
VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0.00
VII) Gasto Primario (II+V) 24,740,981 100.00
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -24,740,981IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0.00
X) Gastos Totales (VII+IX) 24,740,981 100.00
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X) -24,740,981XII) Contribuciones Figurativas 24,740,981 100.00
XIII) Gastos Figurativos 0 0.00
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII) 0XV) Fuentes Financieras 0
Disminución de la Inversión Financiera 0Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0
XVI) Aplicaciones Financieras 0Incremento de la Inversión Financiera 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0
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ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 90 6 Comuna 6 24,740,98190 90 6 9106 Comuna 6 24,740,98190 90 6 9106 6 Gestion De La Comuna 6 24,740,981
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad COMUNA 6 Programa N° 6.GESTIÓN DE LA COMUNA 6
UNIDAD RESPONSABLE: COMUNA 6 DESCRIPCIÓN:
El objetivo es crear la base para la gestión operativa de la Comuna 6, según lo establecido por la Ley Orgánica de Comunas N° 1777.
113
Programa: 6 GESTIÓN DE LA COMUNA 6
Unidad Ejecutora: COMUNA 6 Jurisdicción: Finalidad: Función:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
PRESUPUESTO FINANCIERO
Inciso Principal IMPORTE
Gastos en personal 10.802.995Personal permanente 10.111.695
Asignaciones familiares 110.000
Asistencia social al personal 141.600
Beneficios y compensaciones 439.700Bienes de consumo 541.000
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 30.000
Textiles y vestuario 6.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos 58.500
Productos de cuero y caucho 500
Productos químicos, combustibles y lubricantes 46.000
Productos de minerales no metálicos 200.000
Productos metálicos 49.000
Minerales 30.000
Otros bienes de consumo 121.000Servicios no personales 5.914.206
Servicios básicos 99.220
Alquileres y derechos 65.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 2.211.024
Servicios profesionales, técnicos y operativos 2.800.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 579.962
Pasajes, viáticos y movilidad 39.000
Otros servicios 120.000Bienes de uso 7.482.780
Construcciones 7.294.541
Maquinaria y equipo 188.239
TOTAL 24.740.981
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Importe
I) Ingresos Corrientes 0 0.00Ingresos Tributarios 0 0.00Ingresos No Tributarios 0 0.00Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0.00Rentas de la Propiedad 0 0.00Transferencias Corrientes 0 0.00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 20,934,837 60.84Remuneraciones al Personal 16,172,095 47.00Gastos de Consumo 4,762,742 13.84Transferencias Corrientes 0 0.00
III) Resultado Económico Primario (I-II) -20,934,837 IV) Recursos de Capital 0 0.00
Recursos Propios de Capital 0 0.00Transferencias de Capital 0 0.00Disminución de la Inversión Financiera 0 0.00
V) Gastos de Capital 13,476,031 39.16Inversión Real Directa 13,476,031 39.16Transferencias de Capital 0 0.00Inversión Financiera 0 0.00
VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0.00
VII) Gasto Primario (II+V) 34,410,868 100.00
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -34,410,868IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0.00
X) Gastos Totales (VII+IX) 34,410,868 100.00
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X) -34,410,868XII) Contribuciones Figurativas 34,410,868 100.00
XIII) Gastos Figurativos 0 0.00
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII) 0XV) Fuentes Financieras 0
Disminución de la Inversión Financiera 0Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0
XVI) Aplicaciones Financieras 0Incremento de la Inversión Financiera 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0
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ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 90 7 Comuna 7 34,410,86890 90 7 9107 Comuna 7 34,410,86890 90 7 9107 7 Gestion De La Comuna 7 34,410,868
120
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad COMUNA 7 Programa N° 7.GESTIÓN DE LA COMUNA 7
UNIDAD RESPONSABLE: COMUNA 7 DESCRIPCIÓN:
El objetivo es crear la base para la gestión operativa de la Comuna 7, según lo establecido por la Ley Orgánica de Comunas N° 1777.
121
Programa: 7 GESTIÓN DE LA COMUNA 7
Unidad Ejecutora: COMUNA 7 Jurisdicción: Finalidad: Función:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 16.172.095 Personal permanente 15.483.595
Asignaciones familiares 183.300
Asistencia social al personal 220.900
Beneficios y compensaciones 284.300
Bienes de consumo 566.023Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 30.000Textiles y vestuario 2.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos 60.000
Productos químicos, combustibles y lubricantes 51.000
Productos de minerales no metálicos 256.500
Productos metálicos 7.000
Minerales 20.000
Otros bienes de consumo 139.523Servicios no personales 7.067.679
Servicios básicos 192.719
Alquileres y derechos 25.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 3.170.960
Servicios profesionales, técnicos y operativos 2.800.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 670.000
Pasajes, viáticos y movilidad 39.000
Otros servicios 170.000Bienes de uso 10.605.071
Construcciones 10.401.758
Maquinaria y equipo 203.313
TOTAL 34.410.868
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ENTIDAD 8
COMUNA Nº 8
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Importe
I) Ingresos Corrientes 0 0.00Ingresos Tributarios 0 0.00Ingresos No Tributarios 0 0.00Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0.00Rentas de la Propiedad 0 0.00Transferencias Corrientes 0 0.00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 16,516,129 25.30Remuneraciones al Personal 12,715,495 19.47Gastos de Consumo 3,800,634 5.82Transferencias Corrientes 0 0.00
III) Resultado Económico Primario (I-II) -16,516,129 IV) Recursos de Capital 0 0.00
Recursos Propios de Capital 0 0.00Transferencias de Capital 0 0.00Disminución de la Inversión Financiera 0 0.00
V) Gastos de Capital 48,775,351 74.70Inversión Real Directa 48,775,351 74.70Transferencias de Capital 0 0.00Inversión Financiera 0 0.00
VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0.00
VII) Gasto Primario (II+V) 65,291,480 100.00
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -65,291,480IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0.00
X) Gastos Totales (VII+IX) 65,291,480 100.00
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X) -65,291,480XII) Contribuciones Figurativas 65,291,480 100.00
XIII) Gastos Figurativos 0 0.00
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII) 0XV) Fuentes Financieras 0
Disminución de la Inversión Financiera 0Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0
XVI) Aplicaciones Financieras 0Incremento de la Inversión Financiera 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0
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COMUNA Nº 8ESQUEMA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
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TOTAL
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 90 8 Comuna 8 65,291,48090 90 8 9108 Comuna 8 65,291,48090 90 8 9108 8 Gestion De La Comuna 8 65,291,480
128
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad COMUNA 8 Programa N° 8.GESTIÓN DE LA COMUNA 8
UNIDAD RESPONSABLE: COMUNA 8 DESCRIPCIÓN:
El objetivo es crear la base para la gestión operativa de la Comuna 8, según lo establecido por la Ley Orgánica de Comunas N° 1777.
129
Programa: 8 GESTIÓN DE LA COMUNA 8
Unidad Ejecutora: COMUNA 8 Jurisdicción: Finalidad: Función:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 12.715.495 Personal permanente 12.242.995
Asignaciones familiares 120.400
Asistencia social al personal 173.000
Beneficios y compensaciones 178.800
Contratos por Tiempo Determinado 300 Bienes de consumo 532.694
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 38.160Textiles y vestuario 42.133
Pulpa,papel, cartón y sus productos 96.002
Productos de cuero y caucho 12.000
Productos químicos, combustibles y lubricantes 52.666
Productos de minerales no metálicos 72.000
Productos metálicos 36.720
Minerales 12.000
Otros bienes de consumo 171.013Servicios no personales 41.427.152
Servicios básicos 137.854
Alquileres y derechos 142.800
Mantenimiento, reparación y limpieza 38.711.898
Servicios profesionales, técnicos y operativos 2.000.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 298.000
Pasajes, viáticos y movilidad 36.600
Otros servicios 100.000
Bienes de uso 10.616.139Construcciones 10.382.826
Maquinaria y equipo 233.313
TOTAL 65.291.480
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Importe
I) Ingresos Corrientes 0 0.00Ingresos Tributarios 0 0.00Ingresos No Tributarios 0 0.00Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0.00Rentas de la Propiedad 0 0.00Transferencias Corrientes 0 0.00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 15,307,322 36.49Remuneraciones al Personal 11,226,195 26.76Gastos de Consumo 4,081,127 9.73Transferencias Corrientes 0 0.00
III) Resultado Económico Primario (I-II) -15,307,322 IV) Recursos de Capital 0 0.00
Recursos Propios de Capital 0 0.00Transferencias de Capital 0 0.00Disminución de la Inversión Financiera 0 0.00
V) Gastos de Capital 26,643,573 63.51Inversión Real Directa 26,643,573 63.51Transferencias de Capital 0 0.00Inversión Financiera 0 0.00
VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0.00
VII) Gasto Primario (II+V) 41,950,895 100.00
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -41,950,895IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0.00
X) Gastos Totales (VII+IX) 41,950,895 100.00
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X) -41,950,895XII) Contribuciones Figurativas 41,950,895 100.00
XIII) Gastos Figurativos 0 0.00
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII) 0XV) Fuentes Financieras 0
Disminución de la Inversión Financiera 0Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0
XVI) Aplicaciones Financieras 0Incremento de la Inversión Financiera 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0
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ESQUEMA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
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JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 90 9 Comuna 9 41,950,89590 90 9 9109 Comuna 9 41,950,89590 90 9 9109 9 Gestion De La Comuna 9 41,950,895
136
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad COMUNA 9 Programa N° 9.GESTIÓN DE LA COMUNA 9
UNIDAD RESPONSABLE: COMUNA 9 DESCRIPCIÓN:
El objetivo es crear la base para la gestión operativa de la Comuna 9, según lo establecido por la Ley Orgánica de Comunas N° 1777.
137
Programa: 9 GESTIÓN DE LA COMUNA 9
Unidad Ejecutora: COMUNA 9 Jurisdicción: Finalidad: Función:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
PRESUPUESTO FINANCIERO
Inciso Principal IMPORTE
Gastos en personal 11.226.195Personal permanente 10.629.795
Asignaciones familiares 101.900
Asistencia social al personal 149.400
Beneficios y compensaciones 345.100Bienes de consumo 589.511
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 35.500
Textiles y vestuario 38.500
Pulpa,papel, cartón y sus productos 79.846
Productos de cuero y caucho 20.100
Productos químicos, combustibles y lubricantes 47.000
Productos de minerales no metálicos 246.000
Productos metálicos 34.430
Minerales 19.200
Otros bienes de consumo 68.935Servicios no personales 14.838.697
Servicios básicos 210.512
Alquileres y derechos 50.600
Mantenimiento, reparación y limpieza 11.687.400
Servicios profesionales, técnicos y operativos 2.000.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 724.962
Pasajes, viáticos y movilidad 38.440
Otros servicios 126.783Bienes de uso 15.296.492
Construcciones 15.093.179
Maquinaria y equipo 203.313
TOTAL 41.950.895
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ENTIDAD 10
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Importe
I) Ingresos Corrientes 0 0.00Ingresos Tributarios 0 0.00Ingresos No Tributarios 0 0.00Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0.00Rentas de la Propiedad 0 0.00Transferencias Corrientes 0 0.00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 16,780,754 50.15Remuneraciones al Personal 12,672,095 37.87Gastos de Consumo 4,108,659 12.28Transferencias Corrientes 0 0.00
III) Resultado Económico Primario (I-II) -16,780,754 IV) Recursos de Capital 0 0.00
Recursos Propios de Capital 0 0.00Transferencias de Capital 0 0.00Disminución de la Inversión Financiera 0 0.00
V) Gastos de Capital 16,677,825 49.85Inversión Real Directa 16,677,825 49.85Transferencias de Capital 0 0.00Inversión Financiera 0 0.00
VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0.00
VII) Gasto Primario (II+V) 33,458,579 100.00
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -33,458,579IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0.00
X) Gastos Totales (VII+IX) 33,458,579 100.00
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X) -33,458,579XII) Contribuciones Figurativas 33,458,579 100.00
XIII) Gastos Figurativos 0 0.00
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII) 0XV) Fuentes Financieras 0
Disminución de la Inversión Financiera 0Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0
XVI) Aplicaciones Financieras 0Incremento de la Inversión Financiera 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0
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ESQUEMA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
COMUNA Nº 10
(en pesos)
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TOTAL
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 90 10 Comuna 10 33,458,57990 90 10 9110 Comuna 10 33,458,57990 90 10 9110 10 Gestion De La Comuna 10 33,458,579
144
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad COMUNA 10 Programa N° 10.GESTIÓN DE LA COMUNA 10
UNIDAD RESPONSABLE: COMUNA 10 DESCRIPCIÓN:
El objetivo es crear la base para la gestión operativa de la Comuna 10, según lo establecido por la Ley Orgánica de Comunas N° 1777.
145
Programa: 10 GESTIÓN DE LA COMUNA 10
Unidad Ejecutora: COMUNA 10 Jurisdicción: Finalidad: Función:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
PRESUPUESTO FINANCIERO
Inciso Principal IMPORTE
Gastos en personal 12.672.095Personal permanente 11.675.295
Asignaciones familiares 111.500
Asistencia social al personal 164.800
Beneficios y compensaciones 720.500Bienes de consumo 608.137
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 40.000
Textiles y vestuario 10.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos 101.000
Productos de cuero y caucho 5.000
Productos químicos, combustibles y lubricantes 110.000
Productos de minerales no metálicos 220.000
Productos metálicos 15.000
Minerales 5.000
Otros bienes de consumo 102.137Servicios no personales 6.361.149
Servicios básicos 210.522
Alquileres y derechos 80.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 3.390.627
Servicios profesionales, técnicos y operativos 2.200.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 290.000
Pasajes, viáticos y movilidad 40.000
Otros servicios 150.000Bienes de uso 13.817.198
Construcciones 13.573.885
Maquinaria y equipo 243.313
TOTAL 33.458.579
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ENTIDAD 11
COMUNA Nº 11
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Importe
I) Ingresos Corrientes 0 0.00Ingresos Tributarios 0 0.00Ingresos No Tributarios 0 0.00Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0.00Rentas de la Propiedad 0 0.00Transferencias Corrientes 0 0.00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 15,587,012 40.54Remuneraciones al Personal 11,680,295 30.38Gastos de Consumo 3,906,717 10.16Transferencias Corrientes 0 0.00
III) Resultado Económico Primario (I-II) -15,587,012 IV) Recursos de Capital 0 0.00
Recursos Propios de Capital 0 0.00Transferencias de Capital 0 0.00Disminución de la Inversión Financiera 0 0.00
V) Gastos de Capital 22,856,854 59.46Inversión Real Directa 22,856,854 59.46Transferencias de Capital 0 0.00Inversión Financiera 0 0.00
VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0.00
VII) Gasto Primario (II+V) 38,443,866 100.00
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -38,443,866IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0.00
X) Gastos Totales (VII+IX) 38,443,866 100.00
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X) -38,443,866XII) Contribuciones Figurativas 38,443,866 100.00
XIII) Gastos Figurativos 0 0.00
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII) 0XV) Fuentes Financieras 0
Disminución de la Inversión Financiera 0Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0
XVI) Aplicaciones Financieras 0Incremento de la Inversión Financiera 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0
0
%
COMUNA Nº 11ESQUEMA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
(en pesos)
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TOTAL
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 90 11 Comuna 11 38,443,86690 90 11 9111 Comuna 11 38,443,86690 90 11 9111 11 Gestion De La Comuna 11 38,443,866
152
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad COMUNA 11 Programa N° 11.GESTIÓN DE LA COMUNA 11
UNIDAD RESPONSABLE: COMUNA 11 DESCRIPCIÓN:
El objetivo es crear la base para la gestión operativa de la Comuna 11, según lo establecido por la Ley Orgánica de Comunas N° 1777.
153
Programa: 11 GESTIÓN DE LA COMUNA 11
Unidad Ejecutora: COMUNA 11 Jurisdicción: Finalidad: Función:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
PRESUPUESTO FINANCIERO
Inciso Principal IMPORTE
Gastos en personal 11.680.295Personal permanente 11.278.195
Asignaciones familiares 137.600
Asistencia social al personal 158.800
Beneficios y compensaciones 105.700Bienes de consumo 541.512
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 40.512
Textiles y vestuario 20.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos 65.000
Productos de cuero y caucho 1.000
Productos químicos, combustibles y lubricantes 21.000
Productos de minerales no metálicos 209.000
Productos metálicos 52.000
Minerales 17.000
Otros bienes de consumo 116.000Servicios no personales 11.698.737
Servicios básicos 162.900
Alquileres y derechos 135.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 8.615.532
Servicios profesionales, técnicos y operativos 2.300.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 315.000
Pasajes, viáticos y movilidad 43.600
Otros servicios 126.705Bienes de uso 14.523.322
Construcciones 14.320.009
Maquinaria y equipo 203.313
TOTAL 38.443.866
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ENTIDAD 12
COMUNA Nº 12
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importe
I) Ingresos Corrientes 0 0.00Ingresos Tributarios 0 0.00Ingresos No Tributarios 0 0.00Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0.00Rentas de la Propiedad 0 0.00Transferencias Corrientes 0 0.00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 14,194,391 28.12Remuneraciones al Personal 8,492,795 16.83Gastos de Consumo 5,701,596 11.30Transferencias Corrientes 0 0.00
III) Resultado Económico Primario (I-II) -14,194,391 IV) Recursos de Capital 0 0.00
Recursos Propios de Capital 0 0.00Transferencias de Capital 0 0.00Disminución de la Inversión Financiera 0 0.00
V) Gastos de Capital 36,275,959 71.88Inversión Real Directa 36,275,959 71.88Transferencias de Capital 0 0.00Inversión Financiera 0 0.00
VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0.00
VII) Gasto Primario (II+V) 50,470,350 100.00
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -50,470,350IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0.00
X) Gastos Totales (VII+IX) 50,470,350 100.00
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X) -50,470,350XII) Contribuciones Figurativas 50,470,350 100.00
XIII) Gastos Figurativos 0 0.00
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII) 0XV) Fuentes Financieras 0
Disminución de la Inversión Financiera 0Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0
XVI) Aplicaciones Financieras 0Incremento de la Inversión Financiera 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0
0
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COMUNA Nº 12ESQUEMA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
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TOTAL
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 90 12 Comuna 12 50,470,35090 90 12 9112 Comuna 12 50,470,35090 90 12 9112 12 Gestion De La Comuna 12 50,470,350
160
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad COMUNA 12 Programa N° 12.GESTIÓN DE LA COMUNA 12
UNIDAD RESPONSABLE: COMUNA 12 DESCRIPCIÓN:
El objetivo es crear la base para la gestión operativa de la Comuna 12, según lo establecido por la Ley Orgánica de Comunas N° 1777.
161
Programa: 12 GESTIÓN DE LA COMUNA 12
Unidad Ejecutora: COMUNA 12 Jurisdicción: Finalidad: Función:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
PRESUPUESTO FINANCIERO
Inciso Principal IMPORTE
Gastos en personal 8.492.795Personal permanente 8.167.895
Asignaciones familiares 56.700
Asistencia social al personal 113.200
Beneficios y compensaciones 155.000Bienes de consumo 540.949
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 20.000
Textiles y vestuario 10.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos 45.000
Productos de cuero y caucho 1.000
Productos químicos, combustibles y lubricantes 44.000
Productos de minerales no metálicos 300.000
Productos metálicos 26.000
Minerales 15.000
Otros bienes de consumo 79.949Servicios no personales 26.535.658
Servicios básicos 146.647
Alquileres y derechos 50.000
Mantenimiento, reparación y limpieza 21.635.011
Servicios profesionales, técnicos y operativos 4.000.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 595.000
Pasajes, viáticos y movilidad 39.000
Otros servicios 70.000Bienes de uso 14.900.948
Construcciones 14.697.635
Maquinaria y equipo 203.313
TOTAL 50.470.350
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ENTIDAD 13
COMUNA Nº 13
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Importe
I) Ingresos Corrientes 0 0.00Ingresos Tributarios 0 0.00Ingresos No Tributarios 0 0.00Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0.00Rentas de la Propiedad 0 0.00Transferencias Corrientes 0 0.00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 15,815,664 33.56Remuneraciones al Personal 10,653,595 22.61Gastos de Consumo 5,162,069 10.95Transferencias Corrientes 0 0.00
III) Resultado Económico Primario (I-II) -15,815,664 IV) Recursos de Capital 0 0.00
Recursos Propios de Capital 0 0.00Transferencias de Capital 0 0.00Disminución de la Inversión Financiera 0 0.00
V) Gastos de Capital 31,310,838 66.44Inversión Real Directa 31,310,838 66.44Transferencias de Capital 0 0.00Inversión Financiera 0 0.00
VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0.00
VII) Gasto Primario (II+V) 47,126,502 100.00
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -47,126,502IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0.00
X) Gastos Totales (VII+IX) 47,126,502 100.00
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X) -47,126,502XII) Contribuciones Figurativas 47,126,502 100.00
XIII) Gastos Figurativos 0 0.00
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII) 0XV) Fuentes Financieras 0
Disminución de la Inversión Financiera 0Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0
XVI) Aplicaciones Financieras 0Incremento de la Inversión Financiera 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0
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COMUNA Nº 13ESQUEMA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
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TOTAL
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 90 13 Comuna 13 47,126,50290 90 13 9113 Comuna 13 47,126,50290 90 13 9113 13 Gestion De La Comuna 13 47,126,502
168
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad COMUNA 13 Programa N° 13.GESTIÓN DE LA COMUNA 13
UNIDAD RESPONSABLE: COMUNA 13 DESCRIPCIÓN:
El objetivo es crear la base para la gestión operativa de la Comuna 13, según lo establecido por la Ley Orgánica de Comunas N° 1777.
169
Programa: 13 GESTIÓN DE LA COMUNA 13
Unidad Ejecutora: COMUNA 13 Jurisdicción: Finalidad: Función:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
PRESUPUESTO FINANCIERO
Inciso Principal IMPORTE
Gastos en personal 10.653.595Personal permanente 10.071.795
Asignaciones familiares 102.600
Asistencia social al personal 141.300
Beneficios y compensaciones 337.900Bienes de consumo 569.140
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 34.000
Textiles y vestuario 3.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos 55.000
Productos de cuero y caucho 2.000
Productos químicos, combustibles y lubricantes 17.000
Productos de minerales no metálicos 267.000
Productos metálicos 38.140
Minerales 15.000
Otros bienes de consumo 138.000Servicios no personales 24.312.879
Servicios básicos 219.129
Alquileres y derechos 521.905
Mantenimiento, reparación y limpieza 20.316.254
Servicios profesionales, técnicos y operativos 2.500.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 620.429
Pasajes, viáticos y movilidad 38.670
Otros servicios 96.492Bienes de uso 11.590.888
Construcciones 11.387.575
Maquinaria y equipo 203.313
TOTAL 47.126.502
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ENTIDAD 14
COMUNA Nº 14
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Importe
I) Ingresos Corrientes 0 0.00Ingresos Tributarios 0 0.00Ingresos No Tributarios 0 0.00Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0.00Rentas de la Propiedad 0 0.00Transferencias Corrientes 0 0.00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 17,322,290 35.82Remuneraciones al Personal 12,237,496 25.31Gastos de Consumo 5,084,794 10.52Transferencias Corrientes 0 0.00
III) Resultado Económico Primario (I-II) -17,322,290 IV) Recursos de Capital 0 0.00
Recursos Propios de Capital 0 0.00Transferencias de Capital 0 0.00Disminución de la Inversión Financiera 0 0.00
V) Gastos de Capital 31,031,544 64.18Inversión Real Directa 31,031,544 64.18Transferencias de Capital 0 0.00Inversión Financiera 0 0.00
VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0.00
VII) Gasto Primario (II+V) 48,353,834 100.00
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -48,353,834IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0.00
X) Gastos Totales (VII+IX) 48,353,834 100.00
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X) -48,353,834XII) Contribuciones Figurativas 48,353,834 100.00
XIII) Gastos Figurativos 0 0.00
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII) 0XV) Fuentes Financieras 0
Disminución de la Inversión Financiera 0Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0
XVI) Aplicaciones Financieras 0Incremento de la Inversión Financiera 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0
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% CONCEPTO
COMUNA Nº 14ESQUEMA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(en pesos)
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TOTAL
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 90 14 Comuna 14 48,353,83490 90 14 9114 Comuna 14 48,353,83490 90 14 9114 14 Gestion De La Comuna 14 48,353,834
176
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad COMUNA 14 Programa N° 14.GESTIÓN DE LA COMUNA 14
UNIDAD RESPONSABLE: COMUNA 14 DESCRIPCIÓN:
El objetivo es crear la base para la gestión operativa de la Comuna 14, según lo establecido por la Ley Orgánica de Comunas N° 1777.
177
Programa: 14 GESTIÓN DE LA COMUNA 14
Unidad Ejecutora: COMUNA 14 Jurisdicción: Finalidad: Función:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 12.237.496 Personal permanente 11.540.496
Asignaciones familiares 176.400
Asistencia social al personal 162.500
Beneficios y compensaciones 357.800
Contratos por Tiempo Determinado 300 Bienes de consumo 608.260
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 21.000Textiles y vestuario 16.000
Pulpa,papel, cartón y sus productos 27.200
Productos químicos, combustibles y lubricantes 15.200
Productos de minerales no metálicos 330.200
Productos metálicos 56.300
Minerales 51.000
Otros bienes de consumo 91.360Servicios no personales 25.704.237
Servicios básicos 197.834
Alquileres y derechos 8.200
Mantenimiento, reparación y limpieza 21.752.703
Servicios profesionales, técnicos y operativos 3.000.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 624.500
Pasajes, viáticos y movilidad 32.000
Otros servicios 89.000Bienes de uso 9.803.841
Construcciones 9.600.528
Maquinaria y equipo 203.313
TOTAL 48.353.834
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ENTIDAD 15
COMUNA Nº 15
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Importe
I) Ingresos Corrientes 0 0.00Ingresos Tributarios 0 0.00Ingresos No Tributarios 0 0.00Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 0.00Rentas de la Propiedad 0 0.00Transferencias Corrientes 0 0.00
II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 11,562,323 45.72Remuneraciones al Personal 8,372,995 33.11Gastos de Consumo 3,189,328 12.61Transferencias Corrientes 0 0.00
III) Resultado Económico Primario (I-II) -11,562,323 IV) Recursos de Capital 0 0.00
Recursos Propios de Capital 0 0.00Transferencias de Capital 0 0.00Disminución de la Inversión Financiera 0 0.00
V) Gastos de Capital 13,726,786 54.28Inversión Real Directa 13,726,786 54.28Transferencias de Capital 0 0.00Inversión Financiera 0 0.00
VI) Recursos Totales (I+IV) 0 0.00
VII) Gasto Primario (II+V) 25,289,109 100.00
VIII) Resultado Primario (VI - VII) -25,289,109IX) Intereses de la Deuda Pública 0 0.00
X) Gastos Totales (VII+IX) 25,289,109 100.00
XI) Resultado Financiero Previo a Figurativas (VI - X) -25,289,109XII) Contribuciones Figurativas 25,289,109 100.00
XIII) Gastos Figurativos 0 0.00
XIV) Resultado Financiero (VI - X + XII - XIII) 0XV) Fuentes Financieras 0
Disminución de la Inversión Financiera 0Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 0
XVI) Aplicaciones Financieras 0Incremento de la Inversión Financiera 0Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 0
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% CONCEPTO
COMUNA Nº 15ESQUEMA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
(en pesos)
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TOTAL
ProgramaSubprograma
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PROGRAMA POR UNIDAD EJECUTORA
JurisdiccionSubjurisdiccion
EntidadUnidad Ejecutora
90 90 15 Comuna 15 25,289,10990 90 15 9115 Comuna 15 25,289,10990 90 15 9115 15 Gestion De La Comuna 15 25,289,109
184
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA AÑO 2015
Jurisdicción/Entidad COMUNA 15 Programa N° 15.GESTIÓN DE LA COMUNA 15
UNIDAD RESPONSABLE: COMUNA 15 DESCRIPCIÓN:
El objetivo es crear la base para la gestión operativa de la Comuna 15, según lo establecido por la Ley Orgánica de Comunas N° 1777.
185
Programa: 15 GESTIÓN DE LA COMUNA 15
Unidad Ejecutora: COMUNA 15 Jurisdicción: Finalidad: Función:
90.SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA Administración Gubernamental Dirección ejecutiva
Inciso Principal
PRESUPUESTO FINANCIERO IMPORTE
Gastos en personal 8.372.995 Personal permanente 8.096.495
Asignaciones familiares 81.200
Asistencia social al personal 112.200
Beneficios y compensaciones 83.100
Bienes de consumo 492.237Productos alimenticios, agropecuarios y forestales 1.595Pulpa,papel, cartón y sus productos 58.834
Productos de cuero y caucho 1.740
Productos químicos, combustibles y lubricantes 57.461
Productos de minerales no metálicos 123.315
Productos metálicos 46.750
Minerales 12.000
Otros bienes de consumo 190.542Servicios no personales 4.114.525
Servicios básicos 176.411
Alquileres y derechos 21.720
Mantenimiento, reparación y limpieza 1.619.034
Servicios profesionales, técnicos y operativos 1.500.000
Servicios Especializados, Comerciales y Financieros 667.920
Pasajes, viáticos y movilidad 32.000
Otros servicios 97.440Bienes de uso 12.309.352
Construcciones 12.095.159
Maquinaria y equipo 214.193
TOTAL 25.289.109
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