Iso 9001 Formatos Trabajo en Clase

8/18/2019 Iso 9001 Formatos Trabajo en Clase

1/21

ENTRADAS

Compras

Requisitos (Propósito)

PROCESO

ASPECTO

PELIGRO

SALIDAS

Producto / Servicio

Impacto Ambienta

Ries!o !rupos inter"s

CONTROLGesti#n

$edici#n

Acci#n

Po %tica &$isi#n ' (isi#n)

Direcci#n

Le*es

P anes ' Procedimientos

Auditor%as ' Revisiones

REC+RSOS

,umanos

In-raestructura ' equipos

Dise.o * tecno o!%a

Ambiente LA ORAL

Documentos ' Re!istros

Comunicaciones

Econ#micos

Indicadores

Tiempo

0 1

2 1 PA

LCS

LCI L

$eta

PRINCIPIOS

1

2

3

4 5

67

8


2/21

ENTRADAS

Compras

Requisitos (Propósito)

PROCESO

ASPECTO

PELIGRO

SALIDAS

Producto / Servicio

Impacto Ambienta

Ries!o Labora

CONTROLGesti#n

$edici#n

Acci#n

Po %tica &$isi#n ' (isi#n)

Direcci#n

Le*es

P anes ' Procedimientos

Auditor%as ' Revisiones

REC+RSOS

,umanos

In-raestructura ' equiposDise.o * tecno o!%a

Ambiente

Documentos ' Re!istros

Comunicaciones

Econ#micos

Indicadores

Tiempo

0 1

2 1

PA

LCS

LCI L

$eta

ISO 344567448

4.1

5.5.2

5.5.1

5.4.2

4.2.1

6.2

4.2.24.2.3

5.1

5.2

5.3

5.4.1

5.5.3

6.4

6.3

6.1

7.18.2.4

8.38.4

8.5.2 8.5.3

8.5.1

8.1

8.2.18.2.2

8.2.3

7.2

7.3

7.4

7.5.1

7.6

7.5.2

7.5.3

7.5.4

7.5.54.2.4

5.6


3/21

No. Proceso Documento Procedimiento Registro PCRelaciones

2-4

4.1 GESTION DECALIDAD PLAN

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

ANÁLISIS SUFICIENCIA ISO 9001:2008


4/21


5/21


6/21

No.Infraestructura

EquiposDocumentos ActitudComportamiento

4.1 NORMA

4.2.1

DECLARACIONESDOCUMENTADAS

MANUAL DE CALIDAD

PROCEDIMIENTOSDOCUMENTADOS

4.2.2

4.2.3

4.2.4 CALIFICACION DEPROVEEDORES

EJEMPLOS DE ELEMENTOS ISO 9001


7/21


2-4

5.1 ----- ---- ---- ----

5.2 ----- ----- ----- ----- ----- -----

5.3----- POLITICA

4.2.1----- -----

5.4.1----- OBJETIVOS

4.2.1 ----- -----

5.4.2-----

PLAN DELSISTEMA DEGESTION DE

CALIDAD----- -----



8/21

No.Infraestructura


5.1

5.2

5.3

5.4.1

5.4.2



9/21


2-4

5.5.1

5.5.2

5.5.3 COMUNICACIONES

5.6

REVISIONHAY PROCESO

PORESTRUCTURA Y

NO DE PALABRA

PLAN DEREGISTRO

DE LAREVISION DE

LADIRECCION



10/21

No.Infraestructura


5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.6 N/A GESTION DE

CALIDAD N/A



11/21

No.Infraestructura


6.1AUT !"#ICINA!

CA$I NE!

% DE&A!

ESTADO DE ACTIVOS FIJOSMANUAL DE

MANTENIMIENTO N/A

6.2 OFICINAHARD ARECOMPETENCIAS

TITULO PROFESIONAL

CURSOS

CONCIENCIA DEL PERSONAL

6.3OFICINAS

HARD ARESOFT ARE

ESTADO DE ACTIVOS N!A

6.4OFICINAS N/A N/A



12/21


2-4

6.1 ----- ----- ----- -----

6.2-----

REGISTRO----- COMPETENCIAS

"RRHH#

6.3 ----- ----- ----- -----

6.4 ----- ----- ----- -----



13/21

No.Infraestructura


!.1TA''ERE!% DE&A!

RE$UISITOS DELPRODUCTOOBJETIVOS DE CALIDADCONTROL DE CALIDAD

N/A

!.2

!.3

!.4

!.5.1



14/21


15/21


2-4

!.5.2 PRODUCCIONSERVICIO REGISTRO ---- VALIDACION

!.5.3----

REGISTRO---- IDENTIFICACION

UNICA

!.5.4----

REGISTRO---- BIENES

CLIENTE

!.5.5 ---- ---- ---- ----

!.6CALIBRACION

%DISPOSITIVOS

REGISTROS' 2

---- CALIBRACIONVERIFICACIONBASE USADA



16/21

No.Infraestructura


!.5.2

!.5.3

!.5.4

!.5.5

!.6


Á


17/21


2-4

(.1 MEDICION%ANALISIS YMEJORA

PLAN TECNICAESTADISTICADOC

(.2.1 ----- REGISTROSEGUIMIENTO DELA INFORMACION

ENCUESTAS%ANALISIS

'''''''

(.2.2 ----- CRONOGRAMADE AUDITORIAS PLANIFICACIONINFORME DERESULTADOS

(.2.3 SEGUIMIENTOY MEDICIONDEL PROCESO

----- TIPO Y GRADO ASEGUIR RESULTADOS

(.2.4SEGUIMIENTOY MEDICION

DELLIBERACION DEL

PRODUCTOEVIDENCIA DECONFORMIDAD



18/21


19/21

No.Infraestructura


(.1

(.2.1

(.2.2

(.2.3

(.2.4



20/21



21/21

No.Infraestructura


(.3

(.4

(.5.1

(.5.2

(.5.3


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