Interpretacion de La Iso 9001 4T0 TRABAJO
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Interpretación de la Norma CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DOCENTE: ALUMNOS: ING. VICTOR VEGA MONTOYA • BECERRA BECERRA, NIXON • ORTIZ HISSIKE, Ángel.
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Interpretación de la Norma
ISO 9001:2008
CALIDAD DE LA CONSTRUCCION
DOCENTE:
ALUMNOS:
ING. VICTOR VEGA MONTOYA
• BECERRA BECERRA, NIXON • ORTIZ HISSIKE, Ángel.
6.
Gestión
delos recursos6.1 Provisión de recursosLa organizaci
óndebegestionar los
recursosnecesarios implementar mantener el
para
ySGC, as
ícómo
mejorarcontinuamen
tel
a los
satisfacción
derequisitos del cliente.
6. Gestión de
Recursos humanos
los
recursos
6.26.2.1
Generalidades.
Elpersonal
que
realicetrabajos que afecten
a laconformidad
con
losrequisit
osdel
productodebe ser competente
conbase
en la educación,y
habilidadesexperiencia apropiadas.
6.
Gestión
delos recursos6.2
Recursos humanos.6.2.2
Competencia, formación y toma de conciencia.La organizaci
óndebedetermin
arla
competencia
necesariadel
personal,gestionarla capacitació
n,asegurarse de que elpersonal es consciente de la importancia desus
actividades
ydemantener
evidencia ello.
6. Gestión de
Infraestructura.
los
recursos6.
3La
organización
debedeterminar,
proporcionar mantenerinfraestructura
yla
necesariaedificio, trabajo, cómputoapoyo
incluyendo:espacio
sequip
oy
servicios
dedede
6.
Gestión
de los
6.4
recursos
Ambiente de trabajo.
La organización
debedetermin
ary gestion
arel ambiente
de trabajonecesario para
lograr laconformidad
con
losrequisitos del
producto.
7. Realización
del
producto
7.1
Planificación
de larealización del producto.La organizació
ndebeplanificar y desarrollar
losprocesos para la realizacióndel
producto,
dichaplanificación
debeincluir:lo
srequisitos
para
el de
producto
y objetivoscalida
d,procesos
ydocumentos, actividades deverificación registros.
y validación,
7.
Realización
del producto7.2
Procesos relacionadoscon el cliente.
7.2.1 Determinación de losrequisit
osrelacionadoscon el
producto.La organización
debedeterminar los
requisitosespecificados
por
elcliente, no
establecidospo
rel client
eperonecesario
s,legales
yreglamentarios.
7. Realización del producto
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto.La organización debe revisar los requisitos
relacionados con el producto, tomando en cuenta que:
••
estén definidosque no haya incongruencia entre los plasmados en un documento y los expresados previamenteasí cómo también el aseguramiento de que la organización cuenta con la capacidad de cumplir con dichos requisitos
•
•
7.2.3 Comunicación con elcliente.La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes referentes a: información sobre el producto, consultas, contratos o atención de pedidos y retroalimentación con el cliente
7. Realización del producto
7.
Realización
del producto7.4 Compras.7.4.1 Proceso de compras.La organizaci
óndebeasegurar
secompradorequisitos
que el productocumple con los
especificados;
debe evaluar y seleccionara lo
sproveedores
criterios
ydeestablec
erevaluación para el serviciobrindado.
7. Realización
del
producto
7.4.2 Información decompras.Debepara
incluir:
requisitosaprobació
ndelproducto,
procedimientos, procesosydeldel
equipos,personal,
calificación
requisitos
Sistema
de Gestiónde
Calidad.
Open Cheddist
create Chedc5st
Edit Checklist
7.
Realización
del producto7.4
Compras.7.4.3 Verificación de
losproductos comprados.
La organización
debee
unapar
a
establecerimplementarinspecciónasegurarseproducto
de que
elcompradocumple
requisitos
con
los
especificados.
7. Realización
del
producto7.
5Información
decompras.7.5.1
Control
de laproducción
y prestacióndel
servicio.Se
debe
planificar
eimplementar la produccióny prestación del serviciobajo
condicionescontrolada
s,que
puedeincluir: características
delproducto, instrucciones detrabajo,
seguimiento
ymedición, etc.
7.
Realización
del producto7.5 Información de compras.7.5.2
Validación
de losprocesos de la
producción y de la prestación del servicio.La organización debe
validartodo
proceso
deproducción y de prestacióndel servicio cuando losproductos resultantes nopuedan
verificarse,
lavalidación de los procesosdebera
incluir:
criteriosdefinidos,
aprobación de equipos, calificación de personal, etc.
7. Realización
del
producto7.
5Información
decompras.7.5.3
Identificación
ytrazabilidad.Cuando
sea adecuado,
laorganización
debeidentificar al
producto y a su estatus a través de toda su producción. Se debe controlar la identificaciónúnica
del
producto
ymantener registros.
. '
.... ..,,.j
'
7.
Realización
del producto7.5
Información
decompras.7.5.4 Propiedad del
cliente.La organización
debecuidar los bienes
queson
propiedad
del
estén de la
estén
cliente mientras bajo el controlorganización
osiendo utilizados
por lamisma. debe
identificar,verificar,
proteger
ysalvaguardar los bienes que son propiedad del cliente.
7. Realización
7.5 Información decompras.7.5.5 Preservación del producto.
del
producto
La organización
debepreservar la
conformidaddel
producto,
dichapreservación debe
incluir laidentificación, manipulación, almacenamiento protección.
embalaje, y
8.
Medición,
análisis y mejora
8.1 Generalidade
s.
La organización
debeplanificar los
procesosde seguimiento,medició
n,análisis
ymejora para: demostrarla conformidad de los requisitos del producto, conformidad del sistema de gestión de calidad, mejora continuamente la eficacia del sistema.
8. Medición, análisis
y mejora
8.2 Seguimiento y medición8.2.1 Satisfacción del clienteLa organizació
ndebede la
lacon
realizar el seguimientoinformaciónpercepción del
declienterespecto al
cumplimiento desus
requisitos,
dicha
ser
informaciónresultado
puedede encuesta
s,felicitaciones, garantías, etc.
8.
Medición,
análisis y mejora
8.2 Seguimiento y medición.8.2.2 Auditoría interna.La organización
debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados
para
evaluar
laconformidad del SGC conrespecto disposiciones planificadas,
a las
los
arequisitos de
la normaISO 9001:20
08y lo
s del
requisitossistema.
mismos
8. Medición, análisis
8.2 Seguimiento y medición.
y mejora
8.2.3
Seguimiento
ymedición de los procesos.La organizació
ndebeaplicar métodos
apropiadosparafin
el seguimiento
con
ellade demostr
arcapacidad
de los
procesospara
alcanzarplanificados.oportunidadesimplementar
los resultadosAl encontr
arde mejora,
acciones
correctivas y preventivas.
8.
Medición,
análisis y mejora8.
2Seguimiento
ymedición.8.2.
4Seguimiento
ymedición del producto.La organizació
ndeb
e un las
medir
y hacerseguimien
tode
características
delproducto
paraverificarqu
ese cumple
nlosrequisitos del
mismo y mantener evidencia.
8. Medición, análisis
8.3 Control de producto no conforme.
y mejora
La organización
debe
elsea
asegurarseproducto
deque
quenoconforme con
losrequisitos,se identifica y controla
paraprevenir su uso o entrega nointencional,
definiendo,responsabilidad
es,autoridadesun
y controles
enprocedimientodocumentad
o.
8.
Medición,
análisis y mejora
8.4 Análisis de datos.La organizació
ndebedeterminar,
recopilar yanalizar
los
datosapropiad
osparademostrar la
idoneidad yla eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar dóndepuede
realizarse
lamejora continua de la eficacia del SGC.
-
8. Medición, análisis
8.5 Mejora.8.5.1 Mejora continua
yp
mejora
La organización
debemejorar
eficacia gestiónmediante
continuamente
lade
delde
el uso
sistemala calida
d Cde la políticade la calidad, los
objetivosdedede
lalas
calidad,
los
resultadosauditoría
s,el análisi
sdatos,
las
accionescorrectivas y preventivas
y larevisión por la dirección.
T
8.
Medición,
análisis y mejora
8.5 Mejora.8.5.2 Acción correctiva.La organizació
ndebe
tomaracciones
paraeliminar lacausa de no
conformidadescon objeto de prevenir quevuelva
a ocurrir.
Debe un
establecerseprocedimientodocumentado para definir los requisitos para: revisar, determinar y evaluar las no
conformidades
y decidirque tipo de acciones
sellevarán
a cabo
paracontrolarlas y
corregirlas.
8. Medición, análisis
8.5 Mejora.8.5.3 Acción preventiva.
y mejora
La organización
debepara
determinar
acciones
causas
eliminar
las
de noconformidades
potenciales
su ocurrencia.
paraLas
preveniracciones
preventivasdeben
serapropiadas
a losefecto
sde lo
sproblemaspotenciale
s.
AUDITORIA INTERNA: DEFINICIÓN
LA AUDITORÍA INTERNA ES UNAPORACTIVIDAD
OBJETIVOEXAMINARADECUADA
QUE TIENEFUNDAMENTAL
Y EVALUAR LAY EFICAZ APLICACIÓN
DE LOS SISTEMAS DE CONTROLINTERNO, VELANDO POR
DELALA DE DE
PRESERVACIÓNINTEGRIDAD DEL PATRIMONIOUNA ENTIDAD Y LA EFICIENCIASU GESTIÓN ECONÓMICA,
DIRECCIÓNPROPONIENDO A LALAS ACCIONES CORRECTIVASPERTINENTES.
AUDITORIA INTERNA: DEFINICIÓNLA AUDITORÍA INTERNA ES EL EXAMENCRÍTICO, SISTEMÁTICO Y DETALLADODE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DEUNA UNIDAD ECONÓMICA, REALIZADOPOR UN PROFESIONAL CON
LAVÍNCULOS
MISMA, TÉCNICAS
LABORALESUTILIZANDO
CON
DETERMINADAS Y CON EL OBJETO DEEMITIR INFORMES Y FORMULARSUGERENCIASMEJORAMIENTO
PARA ELESTOSDE LA MISMA.
INFORMESINTERNA
SONY
DE CIRCULACIÓNNO
LOSTIENEN
TERCEROSTRASCENDENCIA APUES NO SE PRODUCEN BAJO LAFIGURA DE LA FE PUBLICA.
AUDITORIA INTERNA: DEFINICIÓN
LAS AUDITORÍAS INTERNAS SONHECHASEMPRESA.
POR PERSONAL DE LA
UN AUDITOR INTERNO TIENE A SUCARGO LA EVALUACIÓNPERMANENTE DEL CONTROL DE LASTRANSACCIONES Y OPERACIONES YSE PREOCUPA EN SUGERIR ELMEJORAMIENTO DE LOS MÉTODOS YPROCEDIMIENTOS DE CONTROLINTERNO QUE REDUNDEN EN UNAOPERACIÓNEFICAZ.
MÁS EFICIENTE Y
AUDITORIA INTERNA: DEFINICIÓN
LA AUDITORÍA INTERNA DEBEFUNCIONARCONCEBIDA
COMOPARA
UNA ACTIVIDADAGREGAR VALOR
Y MEJORAR LAS OPERACIONES DEUNA ORGANIZACIÓN, ASÍ COMOCONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DESUS OBJETIVOS Y METAS;
ENFOQUEAPORTANDO UNSISTEMÁTICO Y DISCIPLINADO PARAEVALUAR Y MEJORAR LA EFICACIADE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DERIESGOS, CONTROL Y DIRECCIÓN
AUDITORIA INTERNA: DEFINICIÓNLA AUDITORÍA INTERNA ES UN PROCESOCUYA RESPONSABILIDAD PARTE DE LAALTA GERENCIAENCUENTRA PROPORCIONAR
DE LAS COMPAÑÍAS, Y SEDISEÑADO
UNAPARA
SEGURIDADRAZONABLE SOBRE EL LOGRO DE LOSOBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN.
ESTOS OBJETIVOS HAN SIDOCLASIFICADOS EN:
ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIASPARA TODA LA EMPRESAEFECTIVIDADOPERACIONES
Y EFICIENCIA DE LAS
CONFIABILIDADFINANCIERA
DE LA INFORMACIÓN
AUDITORIA INTERNA
Es el órgano
técnico de
empresa,del
encargado
control
dedependienteDirectorio,deplanificar,ejecutar yacciones
programar,
conducir,evaluar
lasde contro
l(auditorias y exámenesespeciales) en todas lasáreas de la empresa, deconformidad
con lasnormas
y dispositivoslegales
vigentes
Para actuar en el departamento de auditoríainterna,caráctercuenta:
cualquier
personalinterno
adscrito
conen
de auditor debe
tener
Cumplimiento de las normasprofesionales de
conductaDebe poseer los conocimientos técnicos y disciplinarios para la realización de las auditorías internas
Losa unaLos
auditores internos están obligadosformación permanenteauditores
internos
deben
poseercierta
sdosis
de relaciones
humanas
ycomunicaciónLos auditores interno
sdeben
actuarcon el debido cuidado
profesional
VENTAJAS DE LA AUDITORIAINTERNA
FACILITA UNA AYUDA PRIMORDIAL A LA DIRECCIÓNAL EVALUAR DE FORMA RELATIVAMENTEINDEPENDIENTE LOS SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN Y DEADMINISTRACIÓN.
FACILITA UNA EVALUACIÓN GLOBAL Y OBJETIVA DELOS PROBLEMAS DE LA EMPRESA, QUE GENERALMENTESUELEN SER INTERPRETADOS DE UNA MANERAPARCIAL POR LOS DEPARTAMENTOS AFECTADOS.
PONE A DISPOSICIÓN DE LA DIRECCIÓN UNDE DE
Y
PROFUNDO CONOCIMIENTO DE LAS OPERACIONESLA EMPRESA, PROPORCIONADO POR EL TRABAJO
CONTABLESVERIFICACIÓNFINANCIEROS.
DE LOS DATOS
CONTRIBUYE EFICAZMENTE A EVITAR LASACTIVIDADES RUTINARIAS Y LA INERCIA BUROCRÁTICAQUE GENERALMENTE SE DESARROLLAN EN LASGRANDES EMPRESAS.
FAVORECE LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES YBIENES DE LA EMPRESA FRENTE A TERCEROS
Tareas a ejecutar en la auditoría interna:GENERALES
-Comprobar el cumplimiento de los sistemas de control interno en vigor ysus adecuaciones autorizadas, así como de aquellos que por las características propias de la entidad haya sido necesario establecer, determinando su calidad, eficiencia y fiabilidad, así como la observancia de los principios generales en que se fundamentan.
- Verificar el cumplimiento
de las normas
de contabilidad
y de lasadecuaciones, que para la entidad, hayan sido establecidas, a partir del clasificador
de cuentaen vigor.
- Comprobar la calidad y oportunidad del flujo informativo contable yfinanciero, y observar el cumplimiento de las funciones, autoridad y responsabilidad, en cada caso en que estén involucrados movimiento de recursos.
- Verificar la calidad, fiabilidad y oportunidad de la información contable-financiera que rinde la entidad, realizandoeconómicos
los análisis correspondientes de los indicadores
fundamentales.- Comprobar el cumplimiento de
la legislación económico-financieravigent
e- Analizar mediante la aplicación de las diferentes técnicas de Auditoría la gestiónempresarial, con el objetivo de determinar su economía, eficiencia y eficacia.
GRACIAS!!!
