Integrantes:

Ignacio Callejas

Ciro Holvoet

Juan Pablo Jiménez

Daniel Quezada

Paz Robles

Víctor Sagredo

Maximiliano Toledo

Adolfo Witt

(VIDEO)

Practican deporte

ABC1, C2Rangos etarios Mujeres Hombres Total20 - 30 8/17 15/17 23/3431 - 40 7/16 9/16 16/32 + de 40 9/17 6/17 15/34Total 24/50 30/50 54/100

C3 y DRangos etarios Mujeres Hombres Total20 - 30 6/17 13/17 19/3431 - 40 4/16 6/16 10/32 + de 40 2/17 5/17 7/34Total 12/50 24/50 36/100

Principales razones para no practicar deporte:-Tiempo (ABC1 y C2)- Falta de recursos monetarios (C3 y D)

Interés en los deportes ofrecidos

Fútbol Baile entretenidoRangos etarios Mujeres Hombres Rangos etarios Mujeres Hombres20 - 30 4,2 6,5 20 - 30 5,3 2,931 - 40 2,4 5,4 31 - 40 6,2 4,1 + de 40 1,2 4,6 + de 40 6,5 4,8

Handball Break DanceRangos etarios Mujeres Hombres Rangos etarios Mujeres Hombres20 - 30 4,6 4,9 20 - 30 4,4 5,631 - 40 3,1 4,3 31 - 40 3,5 4,8 + de 40 1,6 3,3 + de 40 2,4 3,2

Basketball YogaRangos etarios Mujeres Hombres Rangos etarios Mujeres Hombres20 - 30 4,5 5,1 20 - 30 5,4 2,531 - 40 3,8 4,6 31 - 40 5,8 1,7 + de 40 1,3 3,9 + de 40 4,3 2,9

Interés en los deportes ofrecidos

Promedio general por sexo, por deporte.

Deporte Mujeres Hombres

Fútbol 2,6 5,5

Handball 3,1 4,2

Basketball 3,2 4,5

Baile entretenido 6,0 3,9

Break Dance 3,4 4,5

Yoga 5,2 2,4

Disposición a pagar

ABC1, C2Rangos etarios Mujeres Hombres Promedio20 - 30 1.363 2.347 1.85531 - 40 2.522 3.634 3.078 + de 40 3.251 2.734 2.993promedio 2.379 2.905 2.642

C3 y DRangos etarios Mujeres Hombres Total personas20 - 30 262 336 29931 - 40 309 321 315 + de 40 287 262 274,5promedio 286 306 296

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Ingresos Inscripciones ($200/persona) 6.336.000 9.504.000 25.344.000 29.568.000 33.792.000Inscripciones ($1200/persona) 38.016.000 57.024.000 76.032.000 76.032.000 95.040.000Comida a Beneficiencia 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000Donaciones en tiendas 32.400.000 43.200.000 54.000.000 64.800.000 75.600.000Ligas con auspicio 23.748.000 23.748.000 47.496.000 47.496.000 47.496.000Auspicios 24.000.000 24.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000Prestamo 0 0 0 0 0Servicios de asesorias 14.000.000 16.800.000 16.800.000 16.800.000 16.800.000Valoración Recintos Usados prestados 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000Total Ingresos: 144.000.000 179.776.000 265.172.000 280.196.000 314.228.000

Costos Fijos: Arriendo de oficina 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000Gastos Administración 550.000 625.000 800.000 810.000 850.000Personal 123.120.000 142.560.000 229.440.000 253.440.000 265.680.000creación Pagina web 300.000 0 0 0 0mantención Pagina web 30.000 25.000 25.000 25.000 25.000Total costos fijos 131.200.000 150.410.000 237.465.000 261.475.000 273.755.000

Costos Variables: Implementos deportivos 602.000 908.000 822.000 1.038.000 1.098.000Costo servicio asesorías 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000Compra de equipo de oficina 1.600.000 600.000 700.000 400.000 500.000Gastos Judiciales 500.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Botiquín Primeros auxilios 60.000 --------- 60.000 --------- 60.000Total costos Variable 11.762.000 10.608.000 10.682.000 10.538.000 10.758.000

Utilidad Operacional 1.038.000 18.758.000 17.025.000 8.183.000 29.715.000

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Inversión Inicial -1.962.000 En caja Ingresos Inscripciones ($200/persona) 6.336.000 9.504.000 25.344.000 29.568.000 33.792.000Inscripciones ($1200/persona) 38.016.000 57.024.000 76.032.000 76.032.000 95.040.000

Comida Beneficencia 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000Donaciones en supermercados o tiendas 32.400.000 43.200.000 54.000.000 64.800.000 75.600.000Ligas con auspicio 23.748.000 23.748.000 47.496.000 47.496.000 47.496.000Auspicios 24.000.000 24.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000Prestamos Servicios de asesorias 14.000.000 16800000 16800000 16800000 16800000Total Ingresos: 142.500.000 178.276.000 263.672.000 278.696.000 312.728.000

Costos Fijos: Arriendo de oficina 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000Gastos Administración 550.000 625.000 800.000 810.000 850.000Personal Administrativo y otros 123.120.000 142.560.000 229.440.000 253.440.000 265.680.000mantencion Pagina web 30.000 25.000 25.000 25.000 25.000Creación página web 300.000 Total costos fijos 130.900.000 150.410.000 237.465.000 261.475.000 273.755.000

Costos Variables: Planes Empresas 9.000.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000Compra de equipo de oficina 1.000.000 500.000 600.000 200.000 200.000Gastos Judiciales 500.000 100.000 100.000 100.000 100.000Compra de Implementos deportivos 602.000 908.000 822.000 1.038.000 1.098.000Botiquín Primeros auxilios 60.000 --------- 60.000 --------- 60.000Total costos Variable 11.162.000 12.308.000 12.382.000 12.138.000 12.258.000

Flujo de efectivo -1.962.000 438.000 15.558.000 13.825.000 5.083.000 26.715.000

Personal Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 51 gerente general 24.000.000 26.400.000 26.400.000 26.400.000 26.400.000Area de Desarrollo deportivo1 Jefe de desarrollo deportivo 16.800.000 19.200.000 19.200.000 19.200.000 19.200.0003 coordinadores de desarrollo deportivo comuna 2 12.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.0003 coordinadores de desarrollo deportivo comuna 1 12.000.000 24.000.000 24.000.000Area de desarrollo institucional1 Jefe de desarrollo intitucional 16.800.000 19.200.000 19.200.000 19.200.000 19.200.0001 Encargado de generacion de recursos 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.0001 Encargado de generacion de recursos 12.000.000 12.000.0001 Foto/Video 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.0001 Ingeniero Informatica Part-time (pagina web)1 Abogado part-time 1.200.000 1.200.000 1200000 1200000 1200000Area de Finanzas1 Jefe del Area Financiera 19.200.000 19.200.000 19.200.0001 Contadores Externo 4200000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000Area de Desarrollo Humano1 Jefe de desarrollo Humano 19.200.000 19.200.000 19.200.0001 Psicologo desarrollo Social 12.000.000 12.000.000 12.000.0001 Asesor externo de psicología del deporte 12.000.000 12.000.000 12.000.000Area de Marketing1 Jefe de area de Marketing 16.800.000 16.800.000 16.800.000 16.800.000 16.800.0001 Coordinador de Marketing 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.0001 Coordinador de Marketing 12.000.0001 Publicista 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000General1 Aseo mantencion local 2.160.000 2.160.000 2160000 2160000 21600004 secretaria 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.0001 Junior 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000Practicantes part-time 960.000 1.200.000 1.680.000 1.680.000 1.920.000

TOTAL personal administrativo 123.120.000 142.560.000 229.440.000 253.440.000 265.680.000