INSTRUCTIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE … · 1 PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas Viceministro...

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PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Viceministro de Hacienda

Dirección General de Presupuesto Público

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

Instructivo para la verificación del cumplimiento de compromisos del Nivel 3, en el marco del Convenio de

Apoyo Presupuestario al Programa Articulado Nutricional - EUROPAN

Lima, Octubre 2012

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Abreviaturas:

HIS Sistema de Información en Salud. Registro diario de actividades de salud

SISMED Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos y Material o Insumos Médicos

Quirúrgicos del Ministerio del Salud

SIS Seguro Integral de Salud

DIRESA Dirección Regional de Salud

SQL Lenguaje de Programación informático

SISFOH Sistema de Focalización de Hogares

DISAS Dirección de Salud

BD Base de Datos

RENAES Registro Nacional de Establecimientos de Salud del MINSA

AISPED Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas

SIGA Sistema Integrado de Gestión Administrativa

SPSS Statistical Professional Social Science

SIP PpR Sistema de Insumos y Productos de Presupuesto por Resultado

PIA Presupuesto Institucional de Apertura,

PIM Presupuesto Institucional Modificado

PAO Plan Anual de Obtención

PAAC Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones

SIGA ML Módulo de Logística del SIGA

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GLOSARIO

Padrón Nominado: Listado de niños a nivel distrital elaborado a partir de las bases de datos:

SIS, JUNTOS, censos locales, registros de los establecimientos de salud y otros y que cuenta

con un conjunto de variables.

Nominado: Implica que el padrón de niños menores de 36 meses consigna datos generales de

ubicación, nombres y apellidos completos del niño/a, sexo, fecha de nacimiento, el lugar de

nacimiento, afiliación al SIS y Juntos y los datos de la madre/cuidadora.

Padrón Autenticado: Cuando el documento de identidad de los niños registrados en el

padrón, es verificado ó validado con la base de datos del RENIEC.

Padrón Actualizado: Implica que todos los niños/as que nacen en el ámbito de intervención

del establecimiento son incluidos en el Padrón dentro de los 30 días de nacido.

Homologar: Estándarizar las variables de diversas fuentes de información para elaborar un

padrón único de beneficiarios (menores de 36 meses).

Variables Estandarizadas: Elementos o estructura de datos que varían de acuerdo al

contenido de la base de datos, y están estandarizadas para el procesamiento de datos.

Padrón de Establecimientos de Salud Conciliado: Listado completo y actualizado de los

puntos de atención concertado entre las bases de datos del SIS, HIS, RENAES y con el padrón

de establecimientos de la Dirección de Servicios de Salud o la que haga sus veces en la

Región.

Normo Stock: DISPONIBILIDAD ACEPTABLE : Cuando la disponibilidad de un insumo, se

encuentra en cantidad suficiente para atender los requerimientos de la población durante un

periodo entre 1 a 6 meses.

Establecimientos priorizados: Establecimientos de salud que se ubican en el ámbito de los

distritos priorizados para la evaluación de los indicadores de CRED, Vacuna y Suplemento con

Hierro (Convenio de Apoyo presupuestario).

Residentes pobres: Población que habita en los distritos del primer quintil de pobreza.

Servicios de atención infantil: Productos del Programa Articulado Nutricional que ofertan los

establecimientos de salud a los niños menores de 5 años.

Puntos de Atención: Lugar donde se ofertan servicios de salud y que pueden ser

establecimientos fijos o equipos móviles.

Producto: Es un conjunto de bienes y servicios que la entidad pública entrega a Ios

beneficiarios del Programa Presupuestal con el propósito de generar Resultados en la

población objetivo.

Entidad Pública: Es todo organismo público con personería jurídica de los nivel de Gobierno

Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local incluidas sus empresas.

Apoyo Presupuestario: Recursos públicos provenientes de donaciones que recibe el Estado,

a través del MEF, para impulsar la implementación de uno o más Programas Presupuestales.

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Compromiso de Gestión: Acto que contiene las acciones específlcas que la entidad pública

se compromete a ejecutar con el fin de mejorar el diseño y eficacia de los Programas

Presupuestales.

Proceso: Conjunto estructurado de tareas lógicamente relacionadas entre ellas y que se

establecen para conseguir un producto bien definido; por lo que utilizan diversos recursos

relacionados a los PPE.

Criterios: Parámetros establecidos para medir y verificar el desempeño de la institución. Por

cada Proceso Crítico se puede formular uno o más Criterios. Asimisrno, para cada criterio se

establecen Niveles de Cumplimiento.

Nivel de Cumplimiento: Valores que se espera alcanzar durante un periodo en cada uno de

los Criterios

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ANTECEDENTES

Firmado el Convenio de Apoyo Presupuestario al PAN durante el año 2010, se iniciò el proceso

de cumplimiento de los compromisos de gestión para los años 2010, 2011 y 2012, nivel 0, 1 y 2

respectivamente. Los Gobiernos Regionales enviaron al MEF el oficio y expediente de

cumplimiento de compromisos y luego de la evaluación el MEF envió a las Regiones el informe

respectivo, a través del cual se determinó la transferencia de recursos para cada año.

Para el año 2013, se han consensuado con las regiones los compromisos de gestión nivel 3

(Tramo Fijo); sobre los cuales el MEF realizará la evaluación, sobre el cual se definirá la

transferencia de los recursos correspondientes.

Por tanto, es importante que las Regiones cuenten con un instructivo actualizado donde se

establecen las pautas para enviar la información previamente estandarizada, adjuntando las

fuentes de verificación y los respectivos formatos con las variables definidas.

OBJETIVO

Establecer los procedimientos para el envío de información que permita verificar el

cumplimiento de los compromisos de gestión del nivel 3, asumidos por el Gobierno Regional.

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PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE

GESTIÓN DEL NIVEL 3

PROCESO 1: PROGRAMACIÓN OPERATIVA

Sub Proceso Crítico 1: Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de

cobertura de los Productos del Programa Presupuestal

Justificación: El cumplimiento de este criterio permitirá a la Región estimar la meta física real

y cubrir los bienes y servicios para el 100% de la población en el proceso de Programación

Presupuestaria, por tanto constituye un instrumento de transacción económica, mediante el

cual la UE sustentarà ante las instancias correspondientes presupuestos regulares y

adicionales. Asimismo, es el instrumento que facilitará la oportunidad y eficacia de las

intervenciones, en favor de la salud de la madre y el niño/a.

Responsables de la actualización: Establecimientos de salud, microredes, redes y Unidades

Ejecutoras, DIRESA.

Responsables de la consolidación y envio: DIRESA, Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto del Gobierno Regional.

Verificación:

Envío de las siguientes bases de datos estandarizadas (Ver tablas en anexos):

1. Base de datos de afiliados al SIS, tabla “AfiSis” (años 2009, 2010, 2011 y 2012)

2. Base de datos del Padrón Juntos, tabla “AfiJuntos” (años 2009, 2010, 2011 y

2012)

3. Base de datos de Padron Nominado, tabla “AfiPadron” (años 2009, 2010, 2011 y

2012)

Procedimiento de análisis

A nivel del MEF, se realizará la consistencia de la información evaluando los siguientes

aspectos:

Porcentaje de niños/as menores de 36 meses del Padrón Nominado afiliados al SIS, a

Juntos y a ambos.

Porcentaje de niños/as menores de 12 y 36 meses afiliados al SIS antes de los 30 días,

a partir de la tabla AfiSis.

Criterio 1: Proporción de niños/as registrados en el Padrón de Beneficiarios de los Productos del

Programa Articulado Nutricional antes de cumplir los 30 días de edad.

Definición operacional Nivel 3: La Región dispone del padrón nominado distrital de niños/as

menores de 36 meses en formato electrónico. No menos del 80% de los niños/as del padrón están

afiliados/inscritos al SIS. El 70% de los niños/as tienen afiliación/inscripción antes de los 30 días de

nacidos y el 70% están afiliados antes de los 90 días de nacidos.

Criterio 2: Proporción de niños/as menores de 36 meses con CUI/DNI autenticado con la base de

datos de la RENIEC.

Definición operacional Nivel 3: No menos del 75% de niños/as del Padrón Nominado cuentan

con CUI, y el 50% cuentan con DNI, autenticados por RENIEC.

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Porcentaje de niños/as menores de 36 meses del Padrón Nominado con CUI y DNI

Porcentaje de niños/as menores de 36 meses benficiarios de JUNTOS, a partir de la

tabla AfiJuntos, cuyo dato permitirá como una forma de verificar si el número total de

niños menores de 36 meses están contenidos en el Padron Nominado.

Nota: A partir de las directivas emitidas por el ente rector (Minsa), la población a registrar en el

padrón debe incluir a los menores de 5 años, sin embargo para efectos de la evaluación del

criterio sòlo se considerarà a la población menor de 36 meses.

Procedimiento de elaboración del padrón y envío de información

Paso 1: Elaboración del archivo afiliados al SIS

El Gobierno Regional coordina con la Oficina del SIS (OLSIS) y solicita la data: “AfiSis”

(“Afiliados SIS” con información del 2009, 2010, 2011 y 2012) con las variables

estandarizadas que se encuentran contenidas en el formato 100 respectivo, documentar la

información con este formato. Una vez procesado el archivo, se debe respetar el orden de

las variables según formato 100, la denominación de cada variable y el formato general de

cada registro.

Paso 2: Elaboración del archivo afiliados JUNTOS

El Gobierno Regional solicita de manera formal a JUNTOS el Padrón de beneficiarios de los

niños/as menores de 36 meses (hasta la fecha disponible) con las variables estandarizadas

que se encuentran contenidas en el formato 100 respectivo, documentar la información con

este formato en la tabla “AfiJuntos”. Una vez procesado el archivo, se debe respetar el

orden las variables del modelo según formato 100, la denominación de cada variable y el

formato general de cada registro.

Paso 3: Homologar la base de datos SIS, JUNTOS y registros de Censos Locales que

manejan los establecimientos de salud para la elaboración del Padrón Nominado*

Para homologar las bases de datos se debe tomar en cuenta las tres fuentes (SIS, JUNTOS

y registros de censos locales que se maneja a nivel de los establecimientos de salud,

solicitada previamente), y en un formato excel, depurar los registros tomando en cuenta las

siguientes variables:

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Nro Nombre de la variable Descripción de la variable*

1 Pad_N Nùmero de registro

2 Pad_depar Código del Departamento

3 Pad_prov Código de la Provincia

4 Pad_distri Código del Distrito

5 Pad_ubigeo Código del ubigeo del distrito

6 Pad_nom_EESS Nombre del EESS

7 Pad_EESS Código del EESS

8 Pad_Apnin Apellido paterno del niño

9 Pad_Amnin Apellido materno del niño

10 Pad_Pnonin Primer nombre del niño

11 Pad_Snonin Segundo nombre del niño

12 Pad_CodSex Código de sexo

13 Pad_Fecnac Fecha de nacimiento del Niño (dd/mm/aaaa)

14 Pad_edadc Càlculo edad por (dd/mm/aaaa) al 31 de diciembre

15 Pad_TipDoc Tipo de documento de identidad

16 pad_DNI Número de documento de identidad

17 pad_TioSeguro Tipo de seguro del beneficiario

18 pad_NumAfil1 Número de afiliación SIS

19 pad_DirMenor Dirección de Domicilio Habitual del Menor

20 pad_PlN Si es beneficiario PIN

21 pad_PVL Si es beneficiario del programa del vaso de leche

22 pad_Juntos Si es benficiario JUNTOS

23 pad_otros Nombre de otros seguros

24 pad_relación Relación del apoderado con el menor de edad

25 pad_ApMadre Apellido paterno de la madre

26 pad_AmMadre Apellido materno de la madre

27 pad_PnomMadre Primer nombre de la madre del menor de edad

28 pad_SnomMadre Segundo nombre de la madre del menor de edad

29 pad_DNImadre DNI de la madre (del menor de edad)

30 pad_NivInstrucMadre Nivel de instrucci'on de la madre (del menor)

31 pad_Leng Lengua habitual de la madre del menor de edad

32 CCPP Centro Poblado

33 Cod_ccpp Código del centro poblado (código del distrito y ccpp)

34 LugarNac Lugar de nacimiento

Una vez seleccionados los registros de cada base, unificar la información disponible por

cada niño/a.

Paso 4: Elaboración de la base de datos del Padrón Nominado

Con los datos disponibles en el paso anterior, construir la base de datos del PADRON

NOMINADO DE NIÑOS/AS MENORES DE 36 MESES, por establecimiento de salud, por

distrito y Unidad Ejecutora.

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En el Padrón deben figurar incluso los niños nacidos en el último mes anterior a la fecha de

envío. Una vez elaborada la base de datos, se debe respetar el orden de las variables del

modelo según formato 100, la denominación de cada variable y el formato general de cada

registro.

* El registro de las nuevas variables es obligatorio en todo niña o niño nuevo registrado a

partir de Julio de 2012.

Paso 5. Autenticación del Padrón Nominado

La DGPP - MEF solicita formalmente al RENIEC, la autenticación de los DNI incluidos en la

base de datos del PADRON NOMINADO DE NIÑOS/AS MENORES DE 36 MESES.

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Sub Proceso Crítico 2: Formulación del proyecto de Presupuesto anual y multianual para

financiar los Productos del Programa Estratégico.

Criterio 3: La Entidad dispone de una base de datos que contiene el listado completo y

actualizado de puntos de atención (establecimientos de salud). Esta base de datos está

plenamente conciliada con el listado de establecimientos de salud consignados en el sistema

de información del SIS, HIS, RENAES y con el padrón de E.S de la Dirección de Servicios de

Salud o la que haga sus veces.

Definición operacional Nivel 3: La Región cuenta con un padrón de establecimientos de salud

en formato electrónico, conciliado al 100% con SIS, HIS y RENAES; y la información es

actualizada mensualmente.

Justificación: El cumplimiento de este criterio permitirá a la Región contar con una lista de

establecimientos activos y ordenados por diferentes criterios de priorización para estimar el

presupuesto de necesidades de bienes y servicios por cada punto de atención, este Padrón

único permitirá a la Región organizar la oferta de servicios y mejorar el acceso rápido de la

población a los establecimientos de salud.

Responsables: Dirección de Servicios de Salud de la DIRESA.

Verificación:

Envío de las siguientes bases de datos estandarizadas en formato Excel:

Base de datos actualizada SIS, tabla “esSIS”.

Base de datos actualizada de Atenciones SIS, tabla “AteSIS”.

Base de datos actualizada del maestro de establecimientos HIS, tabla “esHIS”

Base de datos actualizada de atenciones HIS, tabla “AteHIS”

Base de datos de establecimientos de salud de RENAES, tabla “esMINSA”.

Base de datos actualizada del Padrón Regional de establecimientos, tabla “esPadron”.

Se debe respetar el orden las variables de cada base de datos según el modelo del formato

100 correspondiente, así como la denominación de cada variable y el formato general de cada

registro.



aspectos:

Conciliación del número de establecimientos de salud fijos en las bases SIS, HIS,

RENAES y padrón de establecimientos.

Conciliación de número de AISPED en las bases de RENAES y padrón de

establecimientos.

Procedimiento de envío de información

El cumplimiento de este compromiso y envío de la información está a cargo de la unidad

responsable de la administración del Padrón de Establecimientos de Salud, coordinando con el

responsable del SIS y HIS, y se realiza con el siguiente procedimiento:

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Paso 1: Identificar y elaborar las fuentes que alimentaran el Padrón de Establecimientos

que la UE administra:

Paso 2: Documentar las fuentes de datos en el formato 100:

Para cada una de las fuentes de datos identificadas en el paso anterior, completar el Formato

F100. Este formato tiene 2 secciones y 6 ítems, que a continuación se indica como completar:

Sección 1: Identificación de la fuente de datos

Ítem 1: Denominación de la fuente de datos

Colocar el nombre de la fuente de datos.

Ítem 2: Detalle del origen de la fuente de datos

En este ítem se registran tres datos:

a. Breve descripción del origen de la fuente de datos

Describe el proceso desde la captura de los datos hasta su registro en la

base de datos. Por ejemplo: Para la base de datos SIS, la información de

las prestaciones de salud se originan a partir de la hoja de atenciones SIS,

es ingresado en los puntos de digitación y consolidado por la OLSIS.

Fuente de

datos

Descripción de las fuentes de

verificación

Descripción del procesamiento de datos

Base de

datos SIS.

La UE coordina con el SIS y obtiene las

siguientes bases de datos:

a) El maestro de establecimientos de

salud completo y actualizado a la fecha,

Tabla “esSIS”

b) Las atenciones correspondientes al

menos a los últimos 12 meses

disponibles, tabla “AteSIS”.

Ubicar la tabla que corresponde al maestro de establecimientos

y que puede ser “m_eess” o “proveedores”. De esta tabla

seleccionar y copiar en una hoja Excel los registros que

corresponden a los establecimientos que pertenecen a la

Unidad Ejecutora y las variables según formato 100

correspondiente.

Ubicar la tabla de “atenciones” o “s_ate”, de igual manera

elaborar en Excel una base similar a la anterior. En la primera

columna colocar el código único del establecimiento de salud,

en la segunda el nombre del establecimiento de salud y luego

procesar por cada mes en 12 columnas las atenciones

mensuales de cada establecimiento de salud.

Base de

datos HIS

La UE obtiene una base de datos

conteniendo las siguientes bases de

datos:

c) El maestro de establecimientos de

salud completo y actualizado a la fecha,

tabla: “esHIs”.

d) Las atenciones correspondientes al

menos a los últimos 12 meses

disponibles. Tabla “AteHIS”.

Ubicar la tabla que corresponde al maestro de establecimientos

del HIS tal como “Establec.” De esta tabla seleccionar y copiar

en una hoja Excel los registros que corresponden a los

establecimientos que pertenecen a la Unidad Ejecutora y las

variables según formato 100 correspondiente.

Ubicar la tabla de “HIS03.dbf” de igual manera elaborar en Excel

una base similar a la anterior. En la primera columna colocar el

código único del establecimiento de salud, en la segunda el

nombre del establecimiento de salud y luego procesar por cada

mes en 12 columnas las atenciones mensuales de cada

establecimiento de salud.

Base de

datos

MINSA

Esta base de datos es administrada por

el MINSA, la UE, ingresa a la página

web del MINSA,

(http://www.app.minsa.gob.pe/renaes/vie

ws/consultapornombreoficial.aspx) para

descargar y preparar la base de datos:

e) Maestro de establecimientos

RENAES, tabla “esMINSA”.

Una vez que la UE descarga en formato Excel el listado de

establecimientos de salud registrados en la pag web del MINSA,

(http://www.app.minsa.gob.pe/renaes/views/consultapornombreo

ficial.aspx) selecciona los establecimientos de salud que le

corresponden y procede a grabar en Excel los registros en las

variables estandarizadas según el formato 100 que

corresponde.

http://www.app.minsa.gob.pe/renaes/views/consultapornombreoficial.aspx




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b. Fecha de actualización de la fuente de datos

Se consigna la fecha (dd/mm/aa) a la que se encuentra actualizada la base

de datos.

c. Nombre del sistema que genera la base de datos

Se registra el nombre del aplicativo/software a través del cual se digitan los

datos (Por ejemplo: En la base de datos SIS el Sistema es: ARFSIS)

Item 3: Responsable de la administración de la base de datos

En este item se registran tres datos:

a. Entidad y Área responsable a nivel de la Unidad Ejecutora (UE)

Colocar nombre de la UE, Area/Unidad y código del Centro de Costos tal

cual se consiga en el SIGA.

b. Persona responsable (Nombres completos)

c. Datos de contacto (Teléfono/e-mail)

Item 4: Responsable de la obtención y preparación de la base de datos para enviar al

MEF

En este item se registran tres datos:

a. Entidad y área responsable de la obtención y preparación de la base de

datos a nivel de la UE.

Colocar nombre de la UE, Área/unidad y código del centro de costos tal

cual se consiga en el SIGA.

b. Persona responsable (Nombres completos)

c. Datos de contacto (Teléfono/e-mail)

Sección 2: Estructura de la base de datos

Item 5: Nombre y formato de los archivos eletrónicos

a. Nombre de la base de datos

Es el nombre de la base de datos (en el caso del SIS: ARFSIS)

b. Nombre de la tabla

Es el nombre de la tabla que contiene los registros de los establecimientos

de salud de la UE y las variables estandarizadas (Ver ejemplos en

Formatos)

c. Número de variables

Registrar el número de variables que contiene la tabla.

d. Número de registros

Colocar el número de registros que contiene la tabla correspondiente.

Item 6: Variables y Diccionario de las bases de datos

a. Número (correlativo) de la variable

b. Nombre de la variable

Nombre de la variable tal cual se consigna en la tabla estandarizada.

c. Descripción de la variable

Describe el nombre completo de la variable

Por cada fuente de datos, la UE debe completar un formato según modelo, haciendo un total

de 03 formatos para este criterio.

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Paso 3: Elaborar el Padrón de Establecimientos conciliando todas las fuentes revisadas

en el paso 1:

La unidad responsable del Padrón de EESS, a partir de la elaboración de las “TABLAS

ACTUALIZADAS” de cada fuente de datos existentes, elaborará un listado único de

establecimientos de salud con las variables estandarizadas según formato 100 correspondiente

(SIS, HIS, RENAES).

En formato Excel, elaborar el listado ùnico de establecimientos de salud, considerando las

siguientes variables:

Paso 4: En el listado único, identificar los establecimientos activos:

La condición de ACTIVO, se ha redefinido a razón que el Ministerio de Salud maneja el criterio

de consignar un código único de identificación para los establecimientos de salud fijos y para

los equipos AISPED (oferta móvil), bajo este criterio un Establecimiento se define “activo” si

cuenta con código RENAES y registra atenciones en el HIS en el trimestre anterior al

periodo de evaluación del informe.

Los EESS activos del Padrón de Establecimientos, registrados en el trimestre anterior al

envío del informe de cumplimiento de compromisos, quedarán exentos de la evaluación,

y deberá ser mencionado por el pliego en el informe, para su verificación en el RENAES.

Paso 5: Identificar los establecimientos de salud de los distritos priorizados.

A partir del listado único de establecimientos de salud, identificar aquellos que están ubicados

en los distritos priorizados del EUROPAN.

Paso 6: Identificar los establecimientos que atienden referencias

Del listado único identificar aquellos establecimientos que atienden las referencias de la

población priorizada, respecto a laboratorio y emergencia de los productos del Programa

Articulado Nutricional.

1 Num

2 Código del Pliego

3 Código de la ejecutora

4 Código del establecimiento (Código Estándar según DS 024-2005 – SA)

5 Nombre del establecimiento de salud

6 Tipo (Hospital, Centro o Puesto)

7 Categoría actual del E.S

8 Ubigeo del distrito

9 Centro Poblado

10 Código del centro poblado

11 Dirección del establecimiento de salud

12 Teléfono/Radio del Establecimiento de salud

13 Red a la que pertenece el E.S

14 Microred a la que pertenece el E.S

15 CLAS (S/N)

16 Activo (S/N)

17 Número de Resolución de creación

18 Numero de Resolución de re categorización

19 Establecimiento del distrito priorizado (S/N)

20 Recibe referencias de laboratorio y emergencias (S/N)

21 Responsable del establecimiento de salud

22 Cuenta con energía eléctrica? (S/N)

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El nombre de esta base de datos corresponde al Padron de establecimientos, tabla “esPadron”.

Una vez elaborada la tabla, se debe respetar el orden de las variables del modelo según

formato 100, la denominación de cada variable y el formato general de cada registro.

OBSERVACION: Las variables estandarizadas y el número de registros deben coincidir

en el formato 100 y medio electrónico.

Una vez actualizado el Padrón de Establecimientos de Salud, la Unidad de la DIRESA que lo

administra debe enviarlo a cada Red o UE de salud para su aplicación en la “FORMULACIÓN

PRESUPUESTAL” usando el SIGA. Así mismo, una vez actualizada se debe enviar a la

Gerencia de Planeamiento del Gobierno Regional, adjuntando los formatos 100 respectivos.

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Justificación: El cumplimiento de este criterio permitirá a la Unidad Ejecutora realizar una

adecuada programación presupuestal en el SIGA, a partir de los EESS ACTIVOS conciliados

entre las diversa fuentes que administra la Región.

Responsables: Dirección de Servicios de Salud - DIRESA.

La elaboración para envío de la información y cumplimiento de este compromiso está a cargo

de la Dirección de Servicios de Salud de la DIRESA, que en coordinación con los usuarios

expertos de cada UE debe preparar el reporte de conciliación impreso y en medio magnético,

información que será enviada a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del GR.

Verificación:

Envío de la siguiente información:

Tabla con el número de establecimientos de salud según fuente de datos

Padrón de Establecimientos de Salud, tabla “esPadron”.

Back up actualizado del SIGA de cada UE (Segùn fecha de envío del informe)



aspectos:

Número de establecimientos ACTIVOS del padrón Regional ingresados en el SIGA

(Meta: 100% de EESS consignados en el SIGA como válidos, incluyendo AISPED).


La conciliación entre la fuente del Padrón de EESS y el SIGA, se realiza utilizando la siguiente

información y el procedimiento se detalla en los siguientes pasos:

1. Padrón de Establecimientos de Salud

2. Módulo PpR, sub módulo tablas, opción Establecimientos de salud por sede en

condicicón de válidos.

Paso 1: Verificar en el módulo PpR los establecimientos asignados y AISPED

La UE verifica la relación de establecimientos asignados y AISPED en el módulo PpR.

Paso 2: Elaborar tabla de conciliación de centros de costos

La Dirección de Servicios de Salud usará el siguiente modelo de reporte de conciliación:

Tabla: Número de Establecimientos de Salud según fuente de datos

UNIDAD EJECUTORA FUENTE DE

DATOS EESS AISPED TOTAL

PADRON

SIP PpR

PADRON

SIP PpR

Criterio 4: La Entidad, para cada punto de atención (establecimiento de salud o Unidades

Productoras de Servicios) calificado como activo, en conformidad con el RENAES, establece

cuales son los Productos del Programa Presupuestal que serán ofertados en cada uno de

ellos a los beneficiarios.

Definición operacional Nivel 3: El 100% de establecimientos de salud activos del padrón

están consignados como puntos de atención en el SIGA (Incluye AISPED) y se mantiene

actualizado.

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Justificación: El cumplimiento de este criterio permitirá a la Unidad Ejecutora presupuestar

bienes y servicios por cada producto y subproducto priorizado del PAN, de acuerdo a la cartera

de servicios de los establecimientos consignados en el SIGA. Este proceso permitirá una

adecuada Programación Operativa y ejecución de acuerdo a las necesidades reales de la

demanda.

Responsables: Usuario experto de cada Unidad Ejecutora, responsables técnicos del PAN.

Verificación:

La verificación del cumplimiento del criterio se hará a partir de la revisión de la base de datos

del SIGA.

Back up del SIGA (a la fecha del envio del informe)

Tabla conteniendo la cartera de servicios por punto de atención, categorìa y

subproducto consolidado a nivel regional. La UE debe identificar en el estándar

aquellos subproductos priorizados.



aspectos:

a. Reporte 1: En la primera evaluación se verificarán los establecimientos de salud que

han programado insumos para cada producto y subproducto priorizado del PAN, de

acuerdo a la cartera de servicios regional (de lo contrario se evaluará sobre el estándar

nacional). Cuadro de necesidades de la Fase Requerido del SIGA (2013).

b. Reporte 2: De haber observaciones en la primera evaluación se verificarán los

establecimientos con insumos comprometidos en la fase aprobado más insumos en

pedidos no programados (SIGA – ML), para el 100% de productos y subproductos

priorizados del PAN que debe incluir los productos críticos, CRED, Vacuna,

Suplemento de hierro, familias saludables, IRAs y EDAs, con y sin complicaciones

según la cartera de servicios regional.


El usuario experto de cada Unidad Ejecutora generará un back up actualizado del SIGA, el que

será enviado a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional para

consolidar la información y remitirla al MEF.

Para efectos de revisar el avance en el cumplimiento del criterio en cada región, el responsable

SIGA deberá coordinar con el equipo técnico de presupuesto temático para facilitar su

procesamiento y obtener los reportes necesarios.

Criterio 5: La Entidad, ajusta la función de producción para cada uno de los Productos del

Programa Articulado Nutricional a las particularidades locales donde reside el beneficiario

buscando que sea de la manera más eficiente, oportuna y de calidad.

Definición operacional Nivel 3: El 100% de Establecimientos de Salud activos han

consignado bienes y servicios, para todos los productos y subproductos priorizados del PAN,

ajustado según estándar regional, para ofrecer la cartera de servicios. Tal ajuste ha sido

actualizado y queda registrado en el SIGA.

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Sub Proceso Crítico 3: Capacidad Disponible en los puntos de atención para proveer los

Productos del Programa Presupuestal.

Justificación: El cumplimiento de este criterio permitirá a la Unidad Ejecutora contar con

información actualizada y disponible en el SIGA del recurso humano de salud para evaluar la

disponibilidad del personal por punto de atención. Este proceso permitirá realizar una adecuada

Programación Operativa cubriendo la brecha de recurso humano en los establecimientos de

salud priorizados por la Región.

Responsables: Oficina de Personal de cada UE y DIRESA.

A nivel de las UE, el Jefe de la oficina de personal de la UE debe coordinar con el usuario

experto para extraer la base de datos y remitirla a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

del Gobierno Regional, para ser consolidado, previo al envío.

Verificación:

La verificación del cumplimiento del criterio se hará a partir de la revisión de las siguientes

bases de datos:

Back up de SIGA (a la fecha de envío del informe)

Planilla eletrónica

Módulo de Gestión de Recursos Humanos (MGRH)


Se elaborará los siguientes reportes:

Base de datos de la planilla electrónica de las UE

% del Personal registrado en la Planilla electrónica y el MGRH, que se encuentre

registrado en el SIGA.

% de establecimientos de salud con registro de recursos humanos de salud

(meta=100% de EESS)

% de recursos humanos con datos completos de: Fecha de ingreso, Tipo de empleado,

DNI, Fecha de nacimiento, Profesión y Grado de Instrucción (meta=100% de personal

con datos completos)


Criterio 6: La Entidad cuenta con la base de datos de recursos humanos nominada, actualizada

y autenticada. Asimismo la información se organiza por punto de atención y es conciliada al

menos con los siguientes sistemas de información: i) Sistema de Registro de Recursos del

Ministerio de Economía; ii) Sistemas de información del Seguro Integral de Salud; iii) Sistema de

Registro de Atenciones Ambulatorias; iv) el Maestro de Personal del Modulo Logistcio del SIGA

(SIGA-ML).

Definición Operacional Nivel 3: El 100% del personal nombrado y contratado que labora en

cada Establecimiento de Salud, está registrados en el SIGA, y cuenta con datos completos

(Fecha de ingreso, tipo de empleado, DNI, fecha de nacimiento, profesión y grado de

instrucción). Al menos el 90% se corresponde entre Planilla electrónica/Modulo de gestión de

recursos humanos y SIGA.

18

El usuario experto de cada Unidad Ejecutora generará el back up del SIGA-ML, previo al

momento del envío de la información a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del

Gobierno Regional, para ser consolidado y luego ser remitido al MEF.

Justificación: El cumplimiento de este criterio permitirá a la Unidad Ejecutora contar con

información actualizada y disponible en el SIGA de los bienes patrimoniales de salud para

evaluar la disponibilidad y estado de conservación por punto de atención. Este proceso

permitirá realizar una adecuada Programación Operativa cubriendo la brecha necesaria de

patrimonio en los establecimientos de salud priorizados por la Región.

Responsables: Área de patrimonios y la unidad de contabilidad de la Oficina de logística de

cada UE. El responsable de bienes patrimoniales de la UE debe coordinar con el usuario

experto para preparar la información que será enviada a la Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto del Gobierno Regional.

Verificación:

Envío de la base de datos del SIGA:

Back up actualizado de SIGA (a la fecha de envío del informe)


% de establecimientos de salud con registro de bienes patrimoniales de salud

(meta=100% de EESS del padrón)

Porcentaje de bienes patrimoniales con datos completos de las siguientes variables:

Denominación, corresponde a la descripción del cada item

Código margesí, corresponde al registro de 12 dígitos

Código del catálogo de b/s, corresponde al registro que le asigna el MEF

Fecha de ingreso, corresponde a la fecha de compra y fecha NEA que se registra el

módulo Patrimonio

N° orden de compra, corresponde al ingreso del bien por O/C o NEA

Valor de compra, se registra el total en soles

(meta=100% de bienes patrimoniales con datos completos de cada variable)

Actas de conciliación contable por UE.

La actualización de bienes patrimoniales será evaluado verificando registros de bienes

en el módulo de patrimonio en el último trimestre, sub módulo de Consulta/reportes,

opción entradas a Almacén del SIGA.

Criterio 7: El Patrimonio de la Entidad correspondiente a bienes de capital se encuentra

actualizado al último mes en el modulo SIGA-Patrimonio con verificación física y conciliado

contablemente a nivel de cada sede y por centro de costos.

Definición Operacional Nivel 3: El 100% de bienes patrimoniales de cada Establecimiento de

Salud, está registrado en el SIGA y al menos el 90% de los bienes cuentan con datos completos

(Denominación, código margesí, código del catálogo de b/s, Fecha de ingreso, N° orden de

compra, valor de compra), y están conciliados contablemente.

19


El usuario experto de cada Unidad Ejecutora generará el back up del SIGA, para el envío a la

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional (el mismo generado en los

criterios anteriores). Dicha información será remitida al MEF consolidada por UE.

PROCESO 2: SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS

Sub Proceso Crítico 1: Adquisición

Justificaciòn: Que la UE garantice, para cada producto del PAN, el presupuesto necesario

para adquirir los bienes y servicios programados en el SIGA, durante la fase de programaciòn.

Las específicas de gasto del Cuadro de Necesidades del SIGA deben reflejarse en el PIA 2013.

De no ser el caso la UE realizarà la modificación presupuestal (PIM), incorporando las

específicas faltantes o excluyendo aquellas no programadas y relacionadas a la genéricas 2.3.

En caso de existir observaciones, la subsanación se realizará considerando las específicas del

PIM del SIAF existentes al momento de la evaluación.

Responsable: Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la UE.

Verificaciòn: El MEF analizará la consistencia entre las especìficas de gasto de la

programación presupuestal y las especìficas de gasto del PIM 2013, a través de los siguientes

reportes:

Reporte 1: Específicas de gasto del cuadro de necesidades de la fase requerido 2013 del

SIGA, a nivel del PAN en cada Unidad Ejecutora.

Reporte 2: Reporte SIAF con distribución del PIM 2013, por específicas de gasto del PAN a

nivel regional y Unidad Ejecutora.

Procedimiento de anàlisis:

1. Se obtiene la distribución de específicas de gasto del Cuadro de necesidades 2013 de

la fase requerido del SIGA para el PAN a nivel regional y Unidad Ejecutora (UE),

obtenida mediante base de datos analítica

2. Se obtiene del SIAF la distribución de específicas de gasto del PIM 2013, para los

productos del PAN por región y por UE:

Esta información también se puede revisar con una base de datos analítica que

muestra las especìficas de gasto de bienes y servicios del PAN en el SIAF.

Criterio 8: 100% de específicas de gasto del PIM (SIAF) de la Unidad ejecutora, se

corresponden con las específicas de gasto del CN del SIP PpR, para cada finalidad del PAN.

Definición operacional Nivel 3: Las especificas de gasto de bienes y servicios del PIA/PIM del

SIAF se corresponden con las específicas del cuadro de necesidades del SIGA a nivel del

Programa Articulado Nutricional.

20

3. Se realiza el análisis comparativo de las especìficas de gasto tanto en el SIGA como en

el SIAF. De existir diferencias la UE debe realizar los ajustes necesarios durante la fase

de subsanación.

Procedimiento para el envìo de información:

a) Informaciòn SIGA: Remitir mediante los procedimientos regulares de transmisión de

datos y en medio magnètico el backup de la base de datos del SIGA.

b) Informaciòn SIAF: Se recurrirà a la información SIAF disponible públicamente a la

fecha de envío. La UE ni el pliego deben remitir información alguna.

21

Justificaciòn: Que las Unidades Ejecutoras garanticen la asignación presupuestal mìnima y la

permanencia del personal operativo en la modalidad CAS, para los diferentes programas

presupuestales de salud.

Responsables: Direcciones de Planeamiento, Salud de las Personas y Recursos Humanos de

la UE.

Verificaciòn:

El MEF analiza el cumplimiento del criterio, a través del siguiente reporte.

Reporte 1: PIM programado y comprometido en la especìfica de gasto CAS, obtenido de la

consulta amigable MEF con corte al 15 de febrero de 2013. De existir observaciones se volverá

a analizar el criterio con corte al 30 de Junio, pero el nivel de compromiso CAS deberá alcanzar

no menos del 80%.

Justificación: Que la UE consigne en el módulo logístico del SIGA, la totalidad de los procesos

de selección considerados en el Plan Anual de Obtención (PAO Inicial y/o actualizado) y que

están en ejecución, incluyendo todas las fuentes de financiamiento.

Responsable: Dirección de Logística de la UE+

Verificación: El MEF analizará el registro completo de los procesos de selección en el SIGA y

lo contrastará con los procesos de selección contenidos en el Plan Anual de Contrataciones

actualizado y publicado por la UE en la página web del OSCE (SEACE). Para ello se revisarán

los siguientes reportes:

Reporte 1: Reporte de los procesos de selección en ejecución por UE, registrados en

el SIGA al momento de la evaluación (fecha que se remite el informe y llega al MEF

para la verificación respectiva).

Reporte 2: Consulta de procesos de selección por UE, publicados en la página web

del OSCE (SEACE), obtenidos al momento de la evaluación (fecha que se remite el

informe y llega al MEF para la verificación respectiva).

Criterio 9: No menos del 50% del presupuesto destinado a CAS según el PIA/PIM, se

encuentra comprometido para todo el año, al primer trimestre del 2011.

Definición operacional Nivel 3: No menos del 60% del presupuesto asignado a personal

(Contrato Administrativo de Servicios-CAS) está comprometido para todo el año hasta el 15 de

febrero.

Criterio 10: 100% de procesos de selección son consignados en el módulo de logística del

SIGA.

Definición operacional Nivel 3: El 100% de los procesos de selección en ejecución y

publicados en OSCE (SEACE) están consignados en el SIGA-ML.

22

Procedimiento de análisis :

1. Se obtiene el reporte SIGA con los Procesos de Selección registrados en el módulo

de Logística, siguiendo la ruta:

Modulo de Logística/Sub mòdulo Procesos de Selecciòn/filtrar cada tipo de proceso

que se va a verificar respecto a lo publicado en OSCE (SEACE) para cada Unidad

Ejecutora.

2. De la página web del SEACE, ingresar a Procesos de Selecciòn, hacer check en la

casilla Mostrar Procesos cerrados, en nombre o siglas de la entidad, escribir el

nombre de la UE tal como se registra en SEACE, luego en la opción “Por Modalidad”

filtrar “Por procedimiento clásico”. Exportar a Excel.

3. Contrastar con la informaciòn obtenida del SIGA por tipo de proceso.

Procedimiento para el envío de información:

Información SIGA: La UE remitirá en medio magnético el backup de la base de datos del

SIGA, siguiendo el instructivo entregado para sacar Copias de Seguridad.

Información SEACE: Está información se obtendrá directamente de la página web

www.osce.gob.pe/Procesos de Selecciòn a la fecha de la evaluación, para cada UE.

http://www.osce.gob.pe/Procesos

23

Justificación: Que las UE y Pliego, adquieran los activos fijos relacionados al PAN y Salud

Materno Neonatal, de acuerdo a las especificaciones técnicas estandarizadas por el Ministerio

de Salud o el propio gobierno regional, y este procedimiento está explicitado en una norma

regional publicada en la página web del GR y se aplica en los procesos de adquisición.

Responsable: Gerencia General y Planeamiento y Presupuesto del GR, DIRESA y Dirección

de Logística de las UE.

Verificación: El MEF verificarà la publicación de la norma regional en la pàgina web del GR

donde se especìfica la relaciòn de activos cuya adquisiciòn requiere ajustarse a

especificaciones tècnicas estandarizadas por el MINSA o la Regiòn.

Procedimiento para el envío de información:

Contar con las especificaciones técnicas de acuerdo a la normatividad del MINSA de los

equipos básico del PAN y SMN, previamente identificados y priorizados según categoría.

Justificaciòn: Que la Unidad Ejecutora disponga al primer trimestre de la certificación y

afectación presupuestal en la genérica 2.6 en al menos 50% del presupuesto disponible, para

bienes patrimoniales, considerando el presupuesto al 15 de febrero y que incluye recursos

para los diferentes programas presupuestales.

Responsables: Direcciones de Planeamiento, Salud de las Personas y Logìstica de la UE.

Verificaciòn: El MEF analizarà el cumplimiento del criterio, a través del siguiente reporte.

Reporte 1: Proporción de presupuesto que cuenta con certificación presupuestal

registrado en el SIGA en la genérica de gasto 2.6, por toda fuente. Con corte al 15 de

febrero de 2013.

Procedimiento de análisis: Se seguiràn los siguientes pasos:

1. Se obtiene del SIGA de cada UE, el PIA ó PIM asignado a la genèrica de gasto 2.6 por

UE al 15 de febrero de 2013.

2. Se verifica en el SIGA el monto con certificación presupuestal en la genèrica de gasto

2.6 con corte al 15 de febrero del 2013.

Criterio 11: 100% de Activos fijos son adquiridos con específicas técnicas estandarizadas

Definición operacional Nivel 3: Los activos fijos priorizados relacionados al PAN y Materno

Neonatal, cuentan con especificaciones técnicas estandarizadas por el MINSA o la Región y su

uso obligatorio en las adquisiciones está normado por el Gobierno Regional.

Criterio 12: No menos del 30% del presupuesto destinado a activos no financieros según el

PIA/PIM, se encuentra comprometido para todo el año.

Definición operacional Nivel 3: Al menos 50% del presupuesto disponible en activos no

financieros, a nivel de la región, destinado a la compra de equipos (Genérica 2.6), cuenta con

certificación presupuestaria registrado en el SIGA, al 15 de febrero.

24

3. Se establece la proporción del presupuesto con certificación presupuestal respecto a lo

existente en la especìfica de gasto 2.6 por toda fuente.

Nota: En caso de haber observaciones en la siguiente evaluación se considerará la

información del PIM y el nivel de compromiso existente en la genérica 2.6, mediante

la consulta amigable al 30 de Junio del 2013, debiendo ser igual o mayor al 40% para

cumplir con el criterio.

Procedimiento para el envìo de información:

Informaciòn obtenida del backup del SIGA y SIAF: Considerando que la verificación se

realizarà con información SIGA y SIAF disponibles al 15 de febrero y 30 de Junio de 2013

respectivamente, la UE debe remitir sólo el back up del SIGA al 15 de febrero. Respecto al

SIAF (Consulta amigable) no será necesario remitir información alguna.

25

Sub Proceso Crítico 2: Almacén y distribución

Justificación: Que la Unidad Ejecutora en función de su programación y teniendo la

disponibilidad presupuestal, atiendan prioritariamente a sus puntos de atención con los

insumos críticos necesarios para la entrega de los principales productos del Programa

Articulado Nutricional, según el estándar elaborado.

Responsable: Dirección de Logística de la UE y Coordinadores de las Estrategias Sanitarias.

Verificación: El MEF analizará el cumplimiento de la entrega de insumos críticos a los puntos

de atención priorizados a través del siguiente reporte:

Reporte 1: Reportes obtenidos del módulo de logística del SIGA con los insumos de

cálculo 4 entregados a los puntos de atención priorizados.

Nota: La evaluación se realiza a partir de las PECOSAS generadas en el SIGA, durante los

últimos 12 meses, previos a la fecha de envìo del informe. De ser el caso, el análisis de

disponibilidad se completará con información proveniente del SISMED.

Procedimiento de análisis:

a. Revisiòn del listado estándar de insumos críticos del PAN elaborado a partir de los

insumos de cálculo 4. Ver cuadro adjunto.

b. Elaboraciòn de una matriz con el listado de establecimientos priorizados y con el

estàndar de insumos priorizados.

c. Revisiòn de los insumos de cálculo 4 entregados en el periodo señalado a cada punto

de atención de los distritos priorizados, con información extraida del mòdulo de

logística (ML) del SIGA.

d. Adicionalmente y de ser el caso se revisará de manera complementaria la información

de SISMED, para verificar la distribución y disponibilidad.

Procedimiento de envìo de informaciòn:

Informaciòn SIGA: La UE remitirá mediante los procedimientos regulares de transmisión de

datos y en medio magnètico, el backup de la base de datos del SIGA al Gobierno Regional,

para enviar la información consolidada al MEF en las fechas de envío de los informes.

Criterio 13: 100% de puntos de atención con disponibilidad de al menos 80% de insumos

críticos de las finalidades de entrega universal y sub finalidades de entrega selectiva.

Definición operacional Nivel 3: No menos del 80% de los insumos médicos directos (críticos)

relacionados al PAN son entregados al 100% de los establecimientos de los distritos

priorizados, según lo requerido en el SIGA.

26

INSUMOS CRITICOS PRIORIZADOS DEL PAN

Nº Codigo del ítem item Catálogo B/S

1 49570007 ALGODÓN HIDROFILO

2 49570035 JERINGAS DESCARTABLES

3 49570028 GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE

4 13920010 JABON DE TOCADOR LIQUIDO

5 13920016 PAPEL TOALLA

6 49570011 BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICA

7 50110004 BOLSA DE POLIETILENO

8 13500019 HISOPOS

9 475100015858 CARNET DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑA

10 475100015857 CARNET DE ATENCION INTEGRAL DEL NIÑO

11 49570025 ESPARADRAPO ANTIALERGICO

12 51200015 FRASCOS PARA USO EN LABORATORIO

13 51200018 LAMINAS Y LAMINILLAS PARA USO EN LABORATORIO

14 16990043 VASO DESCARTABLE

Justificaciòn: Que la Unidad Ejecutora distribuya a los puntos de atención, en no más de 30

días, los bienes de capital adquiridos para el PAN con cualquier fuente de financiamiento

(incluye donaciones) e ingresados a almacén.

Responsable: Direcciòn de Logística y Almacén de la UE.

Verificaciòn: El MEF analizará el cumplimiento del compromiso a través de los siguientes

reportes:

Reporte 1: Listado de equipos relacionados al PAN a ser evaluados (Equipos

considerados en los criterios 16 y 18)

Reporte 2: Reportes del módulo de logística del SIGA con la relación de activos

seleccionados que ingresaron a almacén, el último semestre anterior a la fecha de

envìo de cada informe.

Reporte 3: Reporte de activos según listado, distribuidos a los puntos de atención, por

movimiento de kardex, durante el último semestre anterior a la fecha de envìo de

cada informe.


a. Se obtiene del mòdulo de logística del SIGA el reporte de los activos seleccionados,

ingresados a almacén durante el último semestre, siguiendo la ruta:

Criterio 14: Los bienes de capital son distribuidos oportunamente por la UE a los puntos de

atención dentro de los 30 días posteriores a su ingreso a almacén.

Definición operacional Nivel 3: No menos de 80% de bienes de capital relacionados al PAN

e ingresados al almacén de las UE (durante el segundo semestre del 2012), son distribuidos

dentro de los 30 días posteriores a su ingreso.

27

b. Se obtiene del módulo logística del SIGA, el reporte de activos seleccionados,

distribuidos a los puntos de atención durante el último semestre anterior a la entrega del

informe, según movimiento de KARDEX.

Procedimiento de envìo de información:

Informaciòn SIGA: La UE remitirá mediante los procedimientos regulares de transmisión de

datos del SIGA y ademàs en medio magnético el backup de la base de datos del SIGA a la

fecha de envío de cada informe.

Justificaciòn: Que los puntos de atención de los distritos priorizados cuenten al menos con

stock aceptable de un conjunto de insumos críticos de acuerdo a su categorìa, que les permita

la entrega adecuada de los productos del PAN.

Definición de normo stock: Se considerarà como tal, a la DISPONIBILIDAD ACEPTABLE de

un insumo (Stock disponible para un periodo entre 1 a 6 meses) y se logra cuando en el reporte

mensual del Sistema Integrado de Medicamento y Drogas (SISMED), el Stock final existente en

un punto de atención, se encuentra en cantidad igual o mayor al consumo registrado el último

mes, lo que le permitirá brindar el insumo durante ese periodo, mientras se desarrollan los

procesos de reabastecimiento.

Responsable: Oficina de Medicamentos de cada UE y de la DIREMID.

Verificaciòn: El MEF analizará el cumplimiento del compromiso a través del siguiente reporte:

Reporte 1: Base de datos analítica obtenida del SISMED con información del mes más

reciente respecto a la fecha de envío del informe, se considera información de

consumo y stock final de antibióticos, sulfato ferroso y vacunas seleccionadas por

punto de atención, según corresponde.


a. Elaboraciòn del estándar de antibióticos, sulfato ferroso y vacunas, según categoría de

punto de atención a ser evaluados ( ver cuadro estándar).

b. Identificación de la disponibilidad de antibióticos, sulfato ferroso y vacunas, por puntos

de atención priorizados, según base de datos del SISMED*

*Stock final de un insumo = (Saldo anterior + Ingresos registrados el último mes) – Consumo del

último mes

Criterio 15: 100% de establecimientos de los distritos priorizados cuentan con normo stock de

antibióticos y sulfato ferroso relacionados al PAN y no menos de 70% de establecimientos

cuentan con normo stock de vacunas.

Definición operacional Nivel 3: El 100% de establecimientos de salud de los distritos

priorizados cuentan con Disponibilidad Aceptable de antibióticos seleccionados y sulfato

ferroso/suplemento de hierro; y no menos del 80% de establecimientos tienen Disponibilidad

Aceptable de vacunas.

28

Nota: En establecimientos de salud donde no se registraron atenciones que amerite un

determinado antibiótico se considerará disponibilidad mínima de un mes.


Informaciòn SISMED: Considerando que la verificación del cumplimiento del criterio se

realizarà con la base de datos del SISMED proprocionado por la DIGEMID, consolidado a nivel

nacional, la UE y el pliego no enviarán información alguna.

Cuadro estándar de insumos sujetos de evaluación en los puntos de atención por

categorìa

N° Codigo del item item Catálogo B/S Disponibilidad en

categoría

1 580700090008 Ampicilina sódica 1 gr iny con diluyente I-3 o superior

2 580700010002 Amoxicilina 250 mg/5ml susp x 60 ml I-3 o superior

3 585100070011 Dextrosa 5% AD x 1000 ml (5mg/100 ml iny 1 lt) I-3 o superior

4 580900040004 Gentamicina sulfato iny. X (40 u 80 mg amp) I-3 o superior

5 580700117003 Bencilpenicilina sódica 1 gr iny 1000000 UI con diluyente I-3 o superior

6 581300030009 Sulfametoxasol + trimetropin 200 mg + 40 mg/5ml x 60 ml I-2 o superior

7 581500070006 Furazolidona 50 mg/5ml x 120 ml I-2 o superior

8 584300120003 Vacuna DPT, HIB, VHB (pentavalente) INY 1 dosis Todas

9 584300010004 Vacuna contra el neumococo iny 1 dosis Todas

10 584300220001 Vacuna contra el rotavirus PVL 1 dosis Todas

11 583600220043 Clorhexidina 5 g/100ml x 1 L Todas

12 585100130001 Sales de rehidratación oral PLV 27.9 gr Todas

13 582800230013 Sulfato ferroso Heptahidrato 15 mg/15 ml Todas

29

Justificaciòn: Que la Unidad Ejecutora atienda prioritariamente a los puntos de atención con

los equipos necesarios de cadena de frío, que les permita garantizar la adecuada conservación

y entrega de biológicos y la correspondiente protección de su población beneficiaria.

Responsable: Direcciòn de Logística y Salud de las Personas de la UE.

Verificaciòn:

El MEF verificarà el cumplimiento del criterio a través del siguiente reporte:

Reporte 1: Detalle de activos de cadena de frìo, existentes en cada punto de atención

priorizado, obtenida a partir de la base de datos del mòdulo patrimonial del SIGA, con

la relación de equipos de cadena de frío disponible por puntos de atención según

realidad local y según la red de cadena de frío aprobada formalmente.


a. Elaboraciòn del estándar de equipos de cadena de frìo por puntos de atención según

realidad local. Ver cuadro adjunto.

b. Revisiòn del reporte de equipos de cadena de frìo existentes en los puntos de atención

priorizados, obtenida del mòdulo de parimonio - SIGA

c. El reporte patrimonial se revisarà con información existente en el backup remitido por

las UE. conjuntamente con el informe.

d. Identificaciòn de puntos de atención con nivel de disponibilidad de equipos de cadena

de frío, en relación al estándar de equipos necesarios según la red de cadena de frío

existente

*Para el cumplimiento del criterio los equipos que forman parte del listado, deben

figurar en el reporte SIGA en la condición de “regular y buen estado de conservación” y

con tiempo de vida útil vigente.


Informaciòn SIGA: La UE a través del pliego, remitirá mediante los procedimientos regulares

de transmisión de datos el backup de la base de datos del SIGA, con corte al envio de la

información, en medio magnètico, para lo cual se deberá seguir el instructivo para obtener y

enviar backup.

Criterio 16: 100% de establecimientos de los distritos priorizados cuentan con equipamiento

operativo de cadena de frío.

Definición operacional Nivel 3: El 100% de los establecimientos de salud de los distritos

priorizados cuentan con equipamiento de cadena de frío operativo, según estándar regional.

30

ESTANDAR DE CADENA DE FRIO SEGÚN CATEGORÍA

N° Codigo del ítem Descripción Característica

1

I-1

112261880011 REFRIGERADOR CONGELADOR DE ABSORCION A GAS PROPANO Similar

1 112261880013 REFRIGERADOR ELECTRICO A COMPRESION PARA VACUNAS Similar

1 112255570007 REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO PARA VACUNAS Similar

2 952259450001 PANEL SOLAR ( En ES que requieran, según red de cadena de frío y sin EE) ó similar

3 536498310002 TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS Y VACUNAS ó similar

1

I-2

112220300017 CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL Similar

1 112224260016 CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL Similar

1 112203000018 CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL Similar


3 112255570007 REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO PARA VACUNAS similar

3 112261880011 REFRIGERADOR CONGELADOR DE ABSORCION A GAS PROPANO similar

3 112261880013 REFRIGERADOR ELECTRICO A COMPRESION PARA VACUNAS similar


1

I-3

112220300017 CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL similar

1 112224260016 CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL similar


3 112255570007 REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO PARA VACUNAS similar

3 112261880013 REFRIGERADOR ELECTRICO A COMPRESION PARA VACUNAS DE similar


1

I-4

112203000015 CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL similar

1 112224260016 CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL similar


3 112255570007 REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO PARA VACUNAS ó similar

3 112261880013 REFRIGERADOR ELECTRICO A COMPRESION PARA VACUNAS ó similar

Industrial: 11226782 refrigeradora eléctrica insutrial

Nota: En el estándar se han identificado equipos similares, que se registran con el mismo

número de orden en cuyo caso, sólo es exigible la disponibilidad de uno de ellos, considerando

que los puntos de atención tienen características y requerimientos diferentes.

31

Sub Proceso Crítico 3: Reasignación de recursos

Justificaciòn: Que la Unidad Ejecutora asigne y garantice la permanencia en cada punto de

atención de los distritos priorizados, el recurso humano crítico acorde a su categoría y meta

física de su población beneficiaria, correspondiente al Programa Articulado Nutricional.

Responsable: Oficina de Recursos Humanos y Salud de las Personas de la UE.

Verificaciòn: El MEF analizará el cumplimiento del criterio a partir de la base de datos del HIS,

generando el siguiente reporte:

Reporte 1: Reporte HIS del último trimestre respecto a la fecha de envío del informe,

por punto de atención con cantidad de días persona (Técnico y/o Enfermera)

efectivamente disponible, según categoría y estándar de requerimiento.


a. Identificaciòn de la meta física de menores de 1 año a partir del padrón nominado por

punto de atención priorizado.

b. Elaboraciòn del estàndar Número de días persona, necesario según meta física de

menores de 1 año, en relación a los productos del PAN a ser entregados.

Meta Física de menores de 1 año Días enfermera requerido x año (6 hrs x dìa).

Nª de enfermeras

Hasta 35 menores de 1 año 220 (20 días x 11 meses)** o proporcional al periodo evaluado.

1

Entre 36 y 70 menores de 1 año 440 2

Entre 71 y 105 menores de 1 año 660 3

Sucesivamente ……

** Nª de dìas ajustado, considerando capacitaciones o labores administrativas del personal.

Sòlo cuando se trate de establecimientos de categoría I-1 se podrán considerar los

tiempos de la Enfermera y/o Tècnico,

c. Elaboraciòn de una matriz con los establecimientos priorizados y el estándar de días

persona necesario según meta física.

d. Revisiòn del reporte del número de días persona efectivamente disponibles, por puntos

de atención, los últimos tres meses, obtenido de la base de datos HIS. Este criterio

considera el número de días que el personal existente ha registrado atenciones en el

formato HIS de su establecimiento.

e. Identificaciòn de puntos de atención priorizados que cumplen con el índice de días

persona disponible vs días persona requerido, según estándar


Informaciòn HIS: La UE remitirá la base de datos HIS correspondiente al año 2011 y 2012 ( a

la fecha disponible) en medio magnético y debidamente rotulado, según lo descrito en el detalle

del contenido para la base de datos de atenciones HIS.

Criterio 17: Al menos 80% de los establecimientos de los distritos priorizados cuentan con

recurso humano profesional disponible de acuerdo al estándar de requerimiento de días

persona necesaria, según categoría.

Definición operacional Nivel 3: El 80% de los establecimientos de los distritos priorizados

disponen de recursos humanos [profesional de salud] [días persona disponible/ días persona

requerido] para la atención a la población infantil.

32

Justificaciòn: Que la Unidad Ejecutora asigne prioritariamente a cada punto de atención de los

distritos priorizados, el equipamiento mínimo necesario acorde a los productos del Programa

Articulado Nutricional, según categoría.

Responsable: Direcciòn de Logística y Salud de las Personas de la UE.

Verificaciòn: El MEF analizará el cumplimiento del compromiso a través del siguiente reporte:

Reporte 1: Reporte Patrimonial detallado de equipos, obtenida del SIGA a la fecha que

se remite la información.

Procedimiento de anàlisis

a. Elaboraciòn del estándar de equipamiento mínimo necesario por punto de atención

según categoría, para atender los principales productos del PAN. Ver cuadro de

estándar de equipos.

b. Revisiòn de la disponibilidad de equipos para el PAN por punto de atención según

categoría, obtenida de la base de datos del SIGA patrimonio.

c. Matriz con puntos de atención y nivel de disponibilidad de equipos, considerando que el

índice, Activos disponibles/Estándar de equipamiento, debe ser igual o mayor que 1.

La revisión del criterio implica contrastar el equipamiento estándar necesario en cada

punto de atención priorizado, según categoría, respecto al equipamiento disponible,

obtenido del SIGA.

Para el cumplimiento de este criterio el equipo debe tener en el reporte SIGA la

condición de “regular o buen estado de conservación” y tiempo de vida útil vigente. Es

importante para ello contar con información patrimonial actualizada.


Informaciòn SIGA: La UE remitirá el backup de la base de datos del SIGA, mediante los

procedimientos regulares de transmisión de datos para lo cual se deberá seguir el instructivo

para obtener y enviar backup.

Criterio 18: Los establecimientos de los distritos priorizados según categoría cuentan con

equipos operativos de acuerdo al estándar mínimo de equipamiento para atender

adecuadamente los productos del PAN.

Definición operacional Nivel 3: El 90% de los establecimientos de salud de los distritos

priorizados, según categoría, disponen de bienes de capital [equipos disponibles y

operativos/estándar mínimo de equipamiento] para cubrir los productos del PAN.

33

Estàndar de equipos mínimos necesarios para el PAN

N° Codigo del

item item Catálogo B/S

Disponibilidad en

categoría

1 602208560009 BALANZA PEDIATRICA DE SOBREMESA O SIMILAR TODAS

2 602200000001 INFANTOMETRO TODAS

3 536451900003 MESA DE EXAMEN PEDIATRICO CON TALLIMETRO O SIMILAR TODAS

4 532289980002 PANTOSCOPIO PEDIATRICO TODAS

5 602282380022 TALLIMETRO (MAYOR A 1/8 UIT) DE MADERA MOVIL PEDIATRICO TODAS

6 462265070008 GRUPO ELECTROGENO DE 10 KVA O SIMILAR (En 100% de EESS de la red de cadena de frío).)

Requiere Informe regional

7 536430960001 COCHE METALICO PARA CURACIONES TODAS

8 532271820003 LAMPARA INCANDESCENTE CUELLO DE GANSO DE PIE O SIMILAR TODAS

19 536484270004 NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO O SIMILAR DESDE I-2

10 602287620013 TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO DESDE I-2

11 532255710001 HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL TODAS

12 532255710001 EQUIPO NEBULIZADOR DESDE I-3

13 532288390007 OXIMETRO DE PULSO DIGITAL O SIMILAR DESDE I-3

34

PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS

PRODUCTOS

Sub Proceso Crítico 1: Organización para entregar el servicio al ciudadano

Justificación: Conocer el nivel de acceso que tiene la población infantil (residentes pobres) en

menos de una hora, a la Red de Servicios de Atención Materno Infantil, especialmente para

recibir el CRED, la Vacuna y Suplemento de Hierro.

Responsables: Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas (Dirección de Servicios de

Salud) de la Dirección Regional de Salud.

Verificación: Reporte que se generará de la base de datos de los establecimientos de salud

con datos de la población infantil y tiempo de acceso, se verificará el porcentaje de la población

(residentes pobres) que tiene acceso a los establecimientos de salud en menos de una hora.

Procedimiento para el Análisis:

Se revisará el listado de establecimientos de salud, con información de acceso físico en cuanto

al tiempo y distancia que tiene la población infantil hacia los servicios de salud, en una tabla

excel.

Procedimiento para el envío de la información:

Paso 1: Listar a todos los establecimientos de salud activos de la región, por Provincia y

Distrito, así mismo registrar cada centro poblado (comunidades/barrios/anexos), que

corresponde a la jurisdicción del establecimiento de salud. Tener en cuenta la última base de

datos disponible de los centros poblados según censo INEI.

Paso 2. Determinar la distancia y el tiempo que existe, entre el centro poblado donde reside la

población en relación al establecimiento de salud, en el cual se atienden usualmente. Tener

como punto de partida al centro poblado.

Paso 3: Asignar a cada centro poblado (comunidad/barrio/anexo), el número de niños/as que

existen, teniendo en cuenta el Padrón Nominado.

Paso 4: Determinar el tiempo (en horas) que demanda el traslado de la población (tener como

punto de partida el centro poblado) hacia el establecimiento de salud más cercano, considerar

el medio de transporte que usualmente utilizan para desplazarse.

Paso 5: Seleccionar a los centros poblados que tienen acceso a los establecimientos de salud

en menos de una hora.

Criterio 19: La distribución espacial de los puntos de atención (establecimientos de salud)

garantiza que al menos 80% de los residentes pobres del departamento se encuentran a

menos de 60 minutos de un punto de atención para recibir CRED, Vacuna y Suplemento de

Hierro.

Definición Operacional Nivel 3: La Región ha establecido un listado de establecimientos de

salud priorizados mediante los cuales se garantiza un acceso físico menor de una hora al 80%

de los residentes pobres del departamento, para los servicios de atención infantil. Dicho

listado es utilizado para la priorización de inversiones y está formalizada.

35

Paso 6: Considerando la cantidad de la población infantil por centro poblado, identificar el

porcentaje de la población infantil que tiene acceso al EE.SS. en menos de una hora.

Enviar la información en CD, en una base de datos en formato excel con la estructura que

consta en el formato 100, considerando las 12 variables tal cual se describen y en el orden

respectivo.

El GR debe normar y publicar en su página web la priorización de los EESS seleccionados

para efectos de desarrollar sus inversiones en salud, por cada Unidad Ejecutora.

Sub Proceso Crítico 2: Organización para producir los servicios

Justificación: Es necesario que el pliego con participación de las Unidades Ejecutoras

elaboren, difundan e implementen documentos de gestión que les permita organizar,

desarrollar y normar los procedimientos para la disponibilidad de información con calidad y

oportunidad.

Responsable: Los responsables de elaborar/actualizar, implementar y difundir los siguientes

documentos son:

Padrón de usuarios: Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas

Planificación operativa: Oficina Ejecutiva de Planificación y Finanzas.

Gestión recursos humanos: Oficina Ejecutiva de Desarrollo de Recursos Humanos

Gestión logística: Oficina Ejecutiva de Planificación y Finanzas.

Gestión de patrimonio: Oficina Ejecutiva de Administración.

O las que hagan sus veces en las Unidades Ejecutoras.

Verificación: Se verificará que los siguientes documentos de gestión sean oficiales y se hayan

difundido:

N° Documentos

1 Resolución que aprueba la Directiva para la administración y gestión del Padrón Nominado:

Mantener actualizado el Padrón Nominal con datos de CUI/DN autenticado.

2 Resolución que aprueba la Directiva que organiza el Proceso de programación operativa:

Requerimiento de bienes y servicios por establecimiento de salud

3 Resolución que aprueba la Directiva para Programación Contratación y Selección de

Recursos Humanos a nivel de cada establecimiento y centro de costo.

4 Resolución que aprueba la Directiva para la organización de la administración y gestión

Logística: Recepción, almacenamiento y distribución de Bienes y Servicios.

5 Resolución Regional que aprueba la Directiva para la administración y gestión de Patrimonio:

Procedimientos para Altas, Bajas y Enajenaciones de Bienes.

6 Acta/s de reunión/es publicadas en la web del GR donde consta la difusión de las normas

mencionadas, al personal operativo de las redes y microredes. Estas reuniones serán verificadas

por los coordinadores regionales del Ministerio de Economía y Finanzas. Puede ser 1 ó más

Criterio 20: La Unidad Ejecutora ha establecido Roles, Responsabilidades, Procedimientos y Tecnologías para los procesos claves vinculados directamente con la entrega del CRED y Vacuna. Definición Operacional Nivel 3: El Gobierno Regional ha normado documentos de gestión donde se establecen roles, responsabilidades, procedimientos, flujos, tecnologías para los procesos de: Administración y gestión del padrón de usuarios, planificación operativa, gestión de recursos humanos, gestión logística y gestión de patrimonio. Tales normas son difundidas por medio escrito o electrónico.

36

reuniones.

Procedimiento de análisis de la información: Se revisará las copias de los documentos

enviados por el Gobierno Regional, los cuales deben tener el número de documento, firma del

Responsable, las visaciones respectivas y vigencia del documento.

Procedimiento para el envio de la información: El Pliego consolida la información y la envía

en medio físico (describir los documentos en la lista de documentos de gestión, generados para

cada tema), y en medio magnético (escanear cada documento de gestión y grabar en un CD,

en una carpeta denominada: documentos gestión 1). En total son 06 documentos como

mínimo.


elaboren e implementen documentos de gestión que les permita organizar, desarrollar, normar

y monitorear los procedimientos para la entrega de al menos los siguientes Productos “Niños

con Vacuna Completa según edad”, “Niños con CRED Completo según edad”, y “Gestante con

suplemento de hierro y Acido Fólico”.

Responsable: Los responsables de elaborar e implementar los siguientes documentos son los

responsables de la estrategia de atención al niño y la dirección de atención a las personas o la

que haga sus veces en las Unidades Ejecutoras.

Verificación: Se verificará la existencia de los siguientes documentos de gestión oficiales y se

hayan difundido:

Norma regional que establece los mecanismos y procedimiento para entregar y realizar

el seguimiento a cada producto acorde a la norma nacional, pero adecuado a la

realidad local.

Acta o actas de reuniones donde se difunden a los equipos técnicos de las redes y

microrredes, las normas regionales sobre la organización, desarrollo y monitoreo de los

procedimientos para la entrega de al menos los siguientes Productos “Niños con

Vacuna Completa según edad”, “Niños con CRED Completo según edad”, y “Gestante

con suplemento de hierro y Acido Fólico”.

Procedimiento para el envio de la información: El Pliego consolida la información y la envía

en medio físico (describir los documentos en la lista de documentos de gestión, generados para

cada tema), y en medio magnético (escanear el documento de gestión y grabar en un CD, en

una carpeta denominada: documento gestión 2). Las reuniones de difusión serán verificadas

por el coordinador regional del Ministerio de Economía y Finanzas.

Criterio 21: La Unidad Ejecutora ha establecido Roles, Responsabilidades, Procedimientos y

Tecnologías para los procesos claves vinculados directamente con la entrega del CRED y

Vacuna.

Definición Operacional Nivel 3: El Gobierno Regional ha normado documentos de gestión

que establecen roles, responsabilidades, procedimientos y flujos para procesos vinculados

directamente con la entrega de al menos los siguientes Productos “Niños con Vacuna

Completa según edad”, “Niños con CRED Completo según edad”, y “Gestante con suplemento

de hierro y Acido Fólico”. Tales normas son difundidas por medio escrito o electrónico.

37

Justificación: Es necesario que el pliego coordine y establezca alianzas estratègicas con otras

instituciones con presencia regional y local, que tienen directa participación en los

procedimientos que facilitan la entrega de los Productos “Niños con Vacuna Completa según

edad” y “Niños con CRED Completo según edad”, para lo cual se requiere contar con una base

de datos nominada, actualizada e identificada de niños menores de 36 meses, captados antes

de los 30 dias.

Responsable: Los responsables de elaborar e implementar los siguientes documentos son:

Gerencia de Desarrollo Social de los GR

Dirección Regional de Salud

Verificación: Se verificará la existencia del siguiente documento de gestión oficial.

Convenio o Acuerdo formalizado donde se establece los mecanismos y procedimientos

administrativos y de intercambio de información, para facilitar el acceso a los productos

del PAN acorde a las normas nacionales, pero adecuado a la realidad local.

El Covenio o Acuerdo ha sido publicado en la web.

Criterio 22: La Unidad Ejecutora ha establecido Procedimientos y Tecnologías para los

procesos claves vinculados directamente con la entrega del CRED y Vacuna.

Definición Operacional Nivel 3: El Gobierno Regional ha formalizado (renovado, si el

convenio es anual) un convenio o acuerdos interinstitucionales que permita la conectividad y/o

el intercambio de datos entre el SIS, el Programa Juntos, RENIEC y Gobierno Local con la

finalidad de disponer de una base de datos actualizada y autenticada de niños/as menores de

36 meses y que faciliten los procesos administrativos y de prestación de servicios.

38

PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Sub Proceso Critico 1: Captura, Organización y Almacenamiento de Datos


elaboren, implementen y mantengan vigentes los documentos de gestión que les permita

organizar, desarrollar y normar los procedimientos para la disponibilidad de información con

calidad y oportunidad.

Responsable: Los responsables de elaborar, implementar y difundir los siguientes documentos

son:

Padron de EE.SS: Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas (Dirección de

Servicios de Salud).

Padrón Nominado: Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas (Dirección de

Aseguramiento Público).

Base de datos de las atenciones y prestaciones individuales: Dirección Ejecutiva de

Salud de las Personas (Dirección de Atención Integral).

Operaciones que se registran en el SIGA y en el SIAF: Oficina Ejecutiva de

Planificación y Presupuesto.

O la que haga sus veces en las Unidades Ejecutoras.

Verificación: Se verificará que los siguientes documentos de gestión sean oficiales y hayan

sido difundidas:

1 Procedimientos para la captura, almacenamiento y la organización eficiente de la base

de datos del Padrón de Establecimientos de Salud: Autenticado y actualizado:


de datos del Padrón Nominado, autenticado y actualizado de beneficiarios del PAN,

tomando como base de los afiliados al Seguro Integral de Salud y el Programa Juntos.


de datos de las atenciones y prestaciones individuales recibidas por cada uno de

los afiliados al Seguro Integral de Salud y al Programa Juntos:

4 Procedimientos para la captura, almacenamiento y la organización eficiente de

la base de datos de las operaciones que se registran en el SIGA y en el SIAF.

5 Acta/s de reunión/es publicadas en la web del GR donde consta la difusión de las normas

mencionadas, al personal operativo de las redes y microredes. Estas reuniones serán

verificadas por los coordinadores regionales del Ministerio de Economía y Finanzas. Puede ser

1 ó más reuniones.

Criterio 23: La Unidad Ejecutora captura, almacena y organiza eficientemente los datos

relevantes para la toma de decisiones vinculadas con la entrega de los productos PAN.

Definición Operacional Nivel 3: El Gobierno Regional, a través de los documentos de gestión

correspondientes, establece roles, competencias, responsabilidades, procedimientos, flujos y

tecnologías para la captura, el almacenamiento y la organización eficiente de las siguientes

bases de datos: i) Padrón actualizado y conciliado de establecimientos de salud, ii) Padrón

nominado, autenticado y actualizado de beneficiarios del PAN, iii) Las atenciones y

prestaciones individuales recibidas por cada uno de los afiliados al SIS, iv) Las operaciones

que se registran en el SIGA y en el SIAF. Tales normas son difundidas por medio escrito o

electrónico.

39

Procedimiento de análisis de la información: Se revisará la copia de los documentos

enviados por el Gobierno Regional, los cuales deben estar vigentes y tener el número de

documento, firma del Responsable, las visaciones respectivas y la vigencia del documento.

Procedimiento para el envio de la información: El Pliego y cada Unidadad Ejecutora debe

enviar dicha información en medio físico (describir los documentos en la lista de documentos de

gestión, generados para cada tema), y en medio magnético (escanear cada documento de

gestión y grabar en un CD, en una carpeta denominada: documentos gestión 3).

Justificaciòn: Que el pliego y las Unidades Ejecutoras incorporen progresivamente en los

sistemas de información de uso habitual, los códigos estándares de establecimientos de salud,

del personal y usuarios. El primer caso corresponde al Código Único de Establecimientos que

se registra en el RENAES (Registro Nacional de Establecimientos de Salud) y que la UE debe

incorporarlo en los sistemas de información de Servicios de Salud de la DESP, en el Padrón de

Establecimientos y en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA. En un siguiente

nivel en el HIS y SIS. El segundo caso corresponde al DNI o documento de identidad del

personal y que la UE igualmente debe tenerlo incorporado en la Planilla Electrónica y en el

SIGA y finalmente el código del usuario o DNI en las bases de datos del padrón de

beneficiarios, SIS y HIS.

Responsable: Oficina de estadística e informática de la UE.

Verificaciòn: El MEF analizará el cumplimiento del criterio a través de las siguientes bases de

datos:

Reporte 1: Matriz Excel obtenido del reporte SIGA con lista de establecimientos con

código único

Reporte 2: Reporte SIGA con relación de personal con códigos de personal (DNI)

Reporte 3: Reporte SIS con registro de proveedores, con código de personal y de

usuarios (DNI)

Reporte 4: Reporte HIS con registro de proveedores, con código de personal y de

usuarios (DNI)

Reporte 5: Reporte de Planilla Electrónica de personal con códigos de personal (DNI)


Para verificar el uso del código único, del personal y de usuarios, en los sistemas de

información, la UE revisará las siguientes fuentes de datos:

Criterio 24: La Unidad Ejecutora ha incorporado en sus sistemas de información el uso de

códigos estándar de establecimientos de salud y de personal profesional.

Definición operacional Nivel 3: La Región tiene incorporado en los sistemas de información

(SIS, HIS, RENAES, Planilla electrónica) el uso de los siguientes códigos estándares:

a) Código único de establecimiento de salud b) Código de profesional (DNI) c) Código de usuario (DNI)

de acuerdo con el marco normativo vigente del Ministerio de Salud.

40

Oficina de

Planeamiento

Reporte de puntos de atención consignados en el módulo PpR del

SIGA. La UE remite el backup del SIGA donde se verifica el uso del

código de ùnico de establecimientos.

Oficina de Recursos

Humanos

Reporte de personal consignado en el módulo ML del SIGA y de la

Planilla electrónica. La UE remite el backup del SIGA y planilla

electrónica, donde se verifica el uso del código de identificación del

personal existente (DNI).

Oficina de Recursos

Humanos

Reporte Excel de la planilla electrónica donde se consigna el còdigo de

profesión para el personal registrado.

Oficina de seguros Reporte SIS: Proveedores con registro del código de identidad del

profesional y de los usuarios.

Oficina de

Estadística e

Informática de la UE

Reporte de atenciones con el registro del código único del usuario

(DNI).


Informaciòn SIGA: La UE a través del pliego remitirà el backup de la Base de Datos del SIGA,

a la fecha en que se envía la información para evaluación. En ella se verificarà el uso del

código ùnico de establecimientos y el código del personal.

Informaciòn de Planilla electrónica: La UE a través del pliego remite el backup de la BD de la

planilla electrónica correspondiente al año 2012, en DVD debidamente rotulado.

Información SIS y HIS: La UE a través del pliego remite el backup de la BD SIS y HIS 2012

(última fecha disponible), en DVD debidamente rotulado, donde se verifica el uso del código del

personal proveedor de servicios y de los usuarios (DNI).

41

Sub Proceso Crítico 2: Análisis de Datos:

Justificaciòn: Que la UE y el pliego desarrollen los procedimientos necesaros para disponer

de bases de datos analíticas actualizada, a partir del cual se puede realizar la medición y

análisis multidimensional de los indicadores priorizados, relacionados al Programa Articulado

Nutricional.

Responsable: Oficina de Estadística e Informática, OLSIS y Planeamiento de la UE/ Región.

Verificaciòn: El MEF analizará las bases de datos anàlitica elaborado por las UE/Región, con

las que se pueden construir en varias dimensiones los siguientes indicadores priorizados.*

Indicadores procesados con BD SIS Indicador

1. Proporción de niños/as menores de 36 meses afiliados al SIS con

CRED completo para su edad.

De Producto 2. Proporción de niños/as menores de 24 meses afiliados al SIS con

suplemento de hierro.

3. Proporción de gestantes afiliadas al SIS con suplemento de hierro.

Indicadores procesados con BD SIGA Indicador

4. Nivel de disponibilidad por puntos de atención de insumos médicos

críticos, antibióticos, sulfato ferroso y vacunas

De Distribución y

disponibilidad

Indicadores procesados con BD SIAF

5.Presupuesto disponible y Gasto ejecutado trimestralmente por programa

estratégico, meta, genérica y especìfica de gasto,

De gasto


a. Se revisa la base de datos analítica con información SIS, remitida por la UE y se

procesan los indicadores de producto en diversas dimensiones.

b. Se revisa la base de datos anàlitica con información SIGA, remitido por la UE y se

procesan los indicadores de disponibilidad de insumos críticos.

Criterio 25: Las UE, han desarrollado y cuentan con una base de datos analítica que permita el

análisis multidimensional de los 4 indicadores del PAN priorizados.

Definición operacional Nivel 3: La Región, dispone y actualiza una base de datos analítica

mediante la cual se puede construir los 4 indicadores priorizados de Productos; insumos y

gasto del Programa Presupuestal y es posible analizar al menos según las siguientes

dimensiones según correspondan: i) Tiempo: Anual, semestral, trimestral, mensual; ii)

Territorial: Departamento, provincia, distrito; iii) Categoría del Establecimiento de Salud; iv)

Organización Sanitaria de los Establecimientos de Salud; v) Clasificador de gasto; vi) Cadena

funcional e institucional; vii) Clasificador de insumos; viii) Clasificación de los costos; ix)

Clasificación de pobreza de los distritos; x) Variables demográficas de los beneficiarios.

42

c. Se revisa la base de datos anàlitica elaborado con información SIAF y se procesan los

indicadores de disponibilidad y ejecución presupuestal de la UE por programa

presupuestal.

*: La información que se analice corresponderá al año 2012 y de haber un segundo

informe de verificación se analizarán los indicadores a Junio de 2013.


Informaciòn SIS: La UE a partir de la BD SIS de los últimos 3 años, elabora una base de

datos analítica que permita obtener los indicadores de producto y lo remite al MEF, via Pliego,

en medio magnètico debidamente rotulado.

Informaciòn SIGA: La UE a partir de la BD SIGA correspondiente al año 2012 o 2013, elabora

una base de datos anàlitica que permita procesar los indicadores de disponibilidad de insumos

críticos y equipos relacionados al PAN y lo remite al MEF en archivo magnètico comprimido y

debidamente rotulado.

Informaciòn SIAF: La UE a partir de la BD SIAF correspondiente al año 2012 o 2013, elabora

una base de datos analitica que permita procesar los indicadores de disponibilidad

presupuestal y ejecuciòn por programa presupuestal y lo remite al MEF en archivo magnètico

comprimido y debidamente rotulado.

En el procesamiento de los 3 indicadores de producto debe ser posible obtener el siguiente

nivel de desagregación:

i) Tiempo: Anual, semestral, trimestral, mensual;

ii) Territorial: Departamento, provincia, distrito;

iii) Categoría del Establecimiento de Salud;

iv) Organización Sanitaria de los Establecimientos de Salud; DIRESA, Red, Microrred,

v) Clasificador de gasto;

vi) Cadena funcional e institucional;

vii) Clasificador de insumos;

viii) Clasificación de los costos;

ix) Clasificación de pobreza de los distritos;

x) Variables demográficas de los beneficiarios

43

Sub Proceso Crítico 3: Uso, Diseminación y Transparencia de la información:

Justificaciòn: Que las UE y el pliego cuenten con los procedimientos necesarios para obtener

reportes amigables de los indicadores de producto, disponibilidad y gasto, a nivel distrital y por

punto de atención, relacionados al Programa Articulado Nutricional.

Responsables: Oficina de Estadística e Informàtica de la UE. Oficina de Seguros de cada UE

y de Planeamiento y Presupuesto.

Verificaciòn:

A partir de la base de datos analítica elaborada con la BD SIS, SIGA y SIAF, las UE elaborarán

reportes amigables de los siguientes indicadores, que luego son verificados por el MEF.

En los indicadores de producto los reportes se haràn a nivel distrital y por puntos de atención.

Indicador

1. Proporción de niños/as menores de 36 meses afiliados al SIS con CRED completo para su

edad.

2. Proporción de niños/as menores de 24 meses afiliados al SIS con suplemento de hierro.

3. Proporción de gestantes afiliadas al SIS con suplemento de hierro.

4. Indicadores de disponibilidad de equipos de Insumos críticos, antibióticos y vacunas.

5. Presupuesto disponible y Gasto ejecutado trimestralmente por programa estratégico, meta,

genérica y especìfica de gasto


El pliego remitirà conjuntamente con las bases de datos anàlitica, los reportes actualizados y

amigables de los indicadores elaborados a nivel de UE en medio magnètico y debidamente

rotulado segùn la indicaciones señalas. Asimismo se adjuntaran las actas donde constan las

reuniones de presentación de los indicadores a las autoridades regionales y equipos técnicos

de las UE. Estas reuniones serán verificadas y las actas firmadas por el coordinador regional

del Ministerio de Economía y Finanzas.

Criterio 26: La UE elabora reportes amigables para la diseminación de la información a

organizaciones de la sociedad civil.

Definición operacional Nivel 3: El Gobierno Regional elabora reportes amigables para la

diseminación de la información a nivel distrital y de establecimientos de salud: a) Indicadores

de producto del PAN, b) Indicadores de disponibilidad de los insumos críticos, c) Indicadores

de gasto: asignación y ejecución del presupuesto.

44

Sub Proceso Crítico 3: Uso, Diseminación y Transparencia de la información

Criterio 27: El Gobierno regional publica regularmente el estado de avance de los indicadores

y compromisos de gestión.

Definición operacional Nivel 3: El Gobierno Regional publica y actualiza al menos cada 3

meses, el estado de avance de los indicadores priorizados y compromisos de gestión.

Justificaciòn: Establecer procedimientos de transparencia respecto a la información generada

en las UE sobre el proceso de implantación y desarrollo del Programa Articulado Nutricional.

Responsable: Oficina de Planeamiento y Presupuesto del GR, DIRESA y de la UE

Verificaciòn: El MEF verificarà el cumplimiento del criterio accesando a la página web del GR

donde se muestran los reportes amigables de los indicadores elaborados por UE, asì como de

los compromisos asumidos.

Procedimiento para el análisis:

a. El pliego consolida los reportes de los indicadores y compromisos de gestión de cada

UE.

b. Elabora una versión amigable del estado de avance de los indicadores priorizados y de

los compromisos de gestión asumidos.

a. Publica este documento en su página web y lo actualiza cada 3 meses.


Informaciòn web:

El pliego remite en el informe de cumplimiento de compromisos la dirección electrónica donde

se publican los reportes trimestrales de los indicadores y avance de los compromisos

asumidos.

La evaluación se hará sobre información del 2012 y 2013.

45

PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTOS A SER REMITIDOS POR EL PLIEGO AL MINISTERIO

DE ECONOMIA Y FINANZAS

PROCEDIMIENTO

Los procedimientos para remitir la información al MEF, según el instructivo son los siguientes:

1. El Pliego consolida por cada Unidad Ejecutora, la información relacionada al

cumplimiento de los compromisos y envía un oficio al Director General de Presupuesto

Público del MEF según modelo adjunto.

2. El Pliego adjunta al oficio los formatos (F100 y F200) que documentan las fuentes de

datos que están siendo enviados, debidamente firmadas y selladas por los

responsables de la Unidad Ejecutora, y con el visto bueno de la Dirección de

Planeamiento de la Región.

3. Acompañado a esta documentación, el Pliego envía los CDs o DVD de cada UE, asi

como el CD o DVD donde se consolida la información de las bases de datos y reportes

solicitados como región.

4. Una vez que la DGPP recepciona la información procederá a la revisión y verificación

del cumplimiento de los compromisos, y a la estimación de los montos a ser

transferidos por Unidad Ejecutora.

FORMATOS:

Los formatos que documentan las fuentes de datos remitidos al MEF son:

1. Formato 100

Se enviará un formato por cada una de las siguientes fuentes de datos:

a) Base de datos SIS

b) Base de datos HIS

c) Base de datos RENAES

d) Base de datos del Listado Único de Establecimientos de Salud

e) Base de datos de beneficiarios JUNTOS

f) Base de datos del Padrón Nominado de niños/as menores de 36 meses

g) Base de datos de centros poblados y acceso a servicios de salud

Total de Formatos: 07

2. Formato 200

a) Base de datos SIGA: Reporte de información remitida

Total de Formatos por UE: 01

MEDIO MAGNETICO (CDs)

El pliego enviará 1 CD por cada UE, rotulado de la siguiente manera:

46

Asimismo, el Pliego enviará un CD o DVD con la información consolidada como región de las

bases de datos solicitadas.

El CD/DVD deberá contener la siguiente información:

1. 07 archivos de las bases de datos antes mencionadas

2. Backup del SIGA a la fecha de envìo

3. Archivo comprimido que contiene la base de datos de la unidad ejecutora obtenido

de acuerdo al instructivo para sacar copias de seguridad (backup).

1. Región: 2. Nombre de la UE: 3. Código presupuestal de la UE: 4. Número de archivos incluidos: 5. Fecha de creación del medio magnético: 6. Nombre de la persona que elaboró el CD/DVD.

47

MODELO DE OFICIO DEL PLIEGO AL MEF

Fecha

Sr. Econ. Rodolfo Acuña Namihas Director General Dirección General de Presupuesto Público Ministerio de Economía y Finanzas Lima.-

A través de la presente remito a usted la información correspondiente al cumplimiento

de los compromisos de nivel 3, en el marco del Convenio de Apoyo Presupuestario al

Programa Articulado Nutricional (EUROPAN) firmado entre el Ministerio de Economía y

Finanzas y el Gobierno de Regional. Dicha información se remite según instructivo de

verificación.

En tal sentido, adjunto al presente los formatos y medios magnéticos (CDs/DVDs) de

las siguientes Unidades Ejecutoras:

Unidad ejecutora 1 (Listar las UE, cuyo informe está siendo remitido)

Unidad Ejecutora 2

…

Atentamente,

Presidente del Gobierno Regional

48

I. Identificación de la fuente de datos: 1. Denominación de la fuente de

datos

2. Detalle del origen de la fuente de datos

a. Breve descripción del origen de la fuente de datos:

b. Fecha de actualización de la fuente de datos:

c. Nombre del Sistema que genera la base de datos:

3. Responsable de la administración de la base de datos

a. Entidad y Área :

b. Persona responsable:

c. Datos del contacto (teléfono/email):

4. Responsable de la obtención y preparación la base de datos para enviar al MEF




II.Estructura de la base de datos:

5. Nombre y formato de los archivos electrónicos

a. Nombre base de datos b. Nombre de la tabla c. Formato d. Número de variables

e. Número de registros

ARFSIS esSIS excel 13

ARFSIS AfiSis excel 18

ARFSIS AteSIS excel 21

6. Variables y Diccionario de las bases de datos

a. Nro


c. Descripción de la variable d. Valores permitidos e. Tipo f. Tamaño (digitos)

Nombre de la tabla: esSIS

1 Num Numero correlativo 1,2,3….N Numèrico Hasta 4

2 Pre_codest Código del Establecimiento de Salud Cod SIS (Ejm 050101A101) Texto 10

3 Coduni Còdigo Unico Codigo RENAES Numerico 5

4 Nomb_Est Nombre del Establecimiento de

Salud

Texto 150

5 Tipo Código del tipo de Establecimiento Valores 1=HOSP, 2=CS y 3=PS Numerico 1

6 Pre_afilia Afilia S y N Texto 1

7 Pre_uci Cuenta con Unidad de Cuidados

Intensivos

S y N Texto 1

8 Pre_Disa Nombre de la DISA Texto 150

9 Pre_CodPag Còdigo del pliego Cod MEF 445, etc) Texto 3

10 Pre_CodEje Código de la Unidad Ejecutora Cod MEF (0774, 1045, etc) Texto 4

11 Pre_Estado Activo (Si/No) 1=Activo 2=Inactivo Numerico 2

12 categoria Categoría del establecimiento

1=I-1,2=I-2,3=I-3,4=I-4,5=II-1,6=II-2,7=III-1,8=III-

2,9=EESS_MOVIL,10=DISA,11=RED,12=MICROR

ED,13=MINSA,99=Sin Categoría

Numèrico 2

13 ubigeo Ubigeo del establecimiento Código INEI Texto 6

Nombre de la tabla: AfiSIS

1 Num Numero de registro 1….N Numèrico 4

2 ubigeo Código del distrito Código INEI Texto 6

3 Ubi_Nombre Nombre del distrito Texto 100

4 afi_idEESSafi Código del establecimiento de

afiliación

(Ejem 050619A305, 050618A301) Texto 10

5 Coduni Còdigo Unico Codigo RENAES Numèrico 5

6 pre_Nombre Nombre del establecimiento de

afiliación

Texto 150

F100: FUENTES DE DATOS

DATOS BÀSICOS


Apoyo Presupuestario : EUROPAN

Código de la Unidad Ejecutora

49

a. Nro


c. Descripción de la variable d. Valores permitidos e. Tipo f. Tamaño (digitos)

7 afi_numregafis Número de registro de afiliación (Ejem 00114437, 00488488) Texto 8

8 afi_fecafiliacion Fecha de afiliación dd/mm/aaaa Fecha

9 Afi_feccaducida

d

Fecha de caducidad dd/mm/aaaa Fecha

10 afi_appaterno Apellido Paterno Texto 100

11 afi_apmaterno Apellido Materno Texto 100

12 afi_pnom Primer nombre Texto 100

13 afi_snom Segundo nombre Texto 100

14 afi_fecnac Fecha de nacimiento dd/mm/aaaa Fecha

15 afi_idsexo Sexo del afiliado 1=Masculino 2=Femenino Texto 1

16 afi_tipodocumen

to

Tipo de documento de identidad 1=dni 2=cui 3=ninguno Numèrico 1

17 afi_DNI Numero de DNI del afiliado (Ejem 45210062, 28460781 etc) Texto 8

18 Afi_edad Edad Numèrico 2

Nombre de la Tabla: AteSIS

1 Num Numero de registro

2 ate_Disa Nombre de DIRESA

3 Ate_SubDisa

4 Ate_PDig Codigo de punto de digitación

5 Ate_Lote Nmero de Lote

6 Ate_NroAte Numero de atención

7 ate_CodEst Código del establecimiento

8 Ate_sitBen Situacion del beneficiario

9 Ate_DisaAfil Codigo de la DISA en el que se afilió

10 Ate_LoteAfil Lote del punto de afiliación

11 ate_NroAfil Numero de afiliación

12 Ate_Plan Plan de atención

13 ate_ApPat Apellido Paterno

14 ate_ApMat Apellido Materno

15 ate_PNom Primer Nombre

16 ate_SNom Segundo Nombre

17 ate_FecNac Fecha de nacimiento

18 ate_Sexo Sexo

19 ate_TipAte Tipo de atención

20 ate_FecAte Fecha de la atención

21 Ate_Codser Codigo de servicio

50

I. Identificación de la fuente de datos:

1. Denominación de la fuente de datos




c. Nombre del Sistema que genera al base de datos:









II. Estructura de la base de datos:




HIs esHIS 11

HIS AteHIS 4


a. Nro


c. Descripción de la variable d. Valores permitidos e. Tipo f. Tamaño

Nombre de la Tabla: esHIS

1 Num Numero de registro 1….N (Corelativo q no debe tener duplicados Númerico 4

2 Codestab Código del establecimiento HIS Cod HIS antiguo (050609304) Texto 9

3 Nomb_Est Nombre del establecimiento Texto 100

4 Coduni Código Unido del establecimiento Codigo RENAES Numerico 5

5 Tipo Tipo del establecimiento Valores 1=HOSP, 2=CS y 3=PS Numerico 1

6 COD_DPTO Código del Departamento Números (01-25) con formato texto Texto 2

7 COD_PROV Código de la Provincia Números con formato texto Texto 2

8 COD_DIST Código del Distrito Números con formato texto Texto 2

9 COD_DISA Código de la DISA Números con formato texto Texto 2

10 COD_RED Código de la Red Números con formato texto Texto 2

11 COD_MIC Código de la Microrred Números con formato texto Texto 2

Nombre de la Tabla: AteHIS

1 Num Numero de registro

2 Codestab Código del establecimiento

3 Nomb_Est Nombre del establecimiento

4 Atendidos_2009

Atendidos del 2009 mes a mes (Enero a diciembre)

5 Atenciones_2009

Atenciones del 2009 mes a mes (Enero a diciembre)

_______________________________________ Firma y Sello del Responsable de la Unidad Ejecutora


DATOS BÀSICOS


Apoyo Presupuestario: EUROPAN



DATOS BÀSICOS




51



















RENAES esMINSA Excel 27


a. Nro



d. Valores permitidos e. Tipo f. Tamaño

Nombre de la Tabla: esMINSA

1 Num Numero de registro 1….N Númerico 4

2 Institución Nombre de la

Institución (MINSA)

Valores (MINSA,ESSALUD,PRIVADOS, etc) Texto 30

3 Coduni Código Unido del

Establecimiento de

Salud

Codigo RENAES Numerico 5

4 Nomb_Est Nombre del

establecimiento

Texto 100

5 Tipo Tipo del

establecimiento

Valores 1=HOSP, 2=CS y 3=PS Numerico 1

6 Departamento Departamento en el

que se ubica

Texto 50

7 Provincia Provincia Texto 50

8 Distrito Distrito Texto 50

9 Ubigeo Código ubigeo Código INEI Texto 6

10 Dirección Dirección Texto 150

11 Código DISA Código de la DISA Números con formato texto Texto 2

12 Código Red Código de la Red Números con formato texto Texto 2

13 Código Microrred Código de la

microrred

Números con formato texto Texto 2

14 DISA Nombre de la DISA Texto 150

15 Red Nombre de la Red Texto 150

16 Microrred Nombre de la

microrred

Texto 150

17 Categoria Categoría 1=I-1,2=I-2,3=I-3,4=I-4,5=II-1,6=II-2,7=III-1,8=III-

2,9=EESS_MOVIL,10=DISA,11=RED,12=MICRORED,13=MINS

A,99=Sin Categoría

Numerico 2

18 Teléfono Numero de teléfono Ejem 01-5236826 Texto 15

19 Tipo Doc.Categorización Tipo de documento

para categorización

Texto libre Texto 100


DATOS BÀSICOS




52

a. Nro



d. Valores permitidos e. Tipo f. Tamaño

20 Nro.Doc.Categorización Numero de

documento de

resoluciòn

Texto 100

21 Horario Horario del

establecimiento

Texto 100

22 Inicio de Actividad Fecha de inicio de

las actividades

dd/mm/aaaa Fecha

23 Responsable Nombre del

responsable del

establecimiento

Texto 100

24 Estado Activo 1=SI 2=No Numerico 1

25 Situación Registrado 1=SI 2=No Numerico 1

26 Condición Condición del

establecimiento

1=En funcionamiento 2=Cerrado Numerico 1

27 Inspección Inspección del

establecimiento

1=SI 2=No Numerico 1

__________________________________________ Firma y Sello del Responsable de la Unidad Ejecutora

53






Padron de establecimientos espadron Excel 21


a. Nro



Nombre de la Tabla: esPadron

1 Num Numero correlativo 1….N Númerico 4

2 CodPl Còdigo Pliego Cod MEF 445, etc) Texto 3

3 CodEjec Còdgo Ejecutora Cod MEF (0774, 1045, etc) Texto 4

4 Coduni Código Único Codigo RENAES Numerico 5

5 Nomb_Est Nombre del establecimiento Texto 150

6 Tipo Tipo de establecimiento Valores 1=HOSP, 2=CS y 3=PS Numerico 1

7 Categoria Categoría actual del E.S I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, SIN

CATEGORIA, EESS_MOVIL

Texto 15

8 Ubigeo Ubigeo del distrito Código INEI Texto 6

9 CCPP Centro Poblado Nombre de CCPP Texto 100

10 Codccpp Código del centro poblado Código INEI (Ejem 0501010024,

0501010001)

Texto 10

11 Direc Dirección del establecimiento de salud Texto 150

12 Telef Teléfono/Radio del Establecimiento de salud Ejem 01-5236826 Texto 15

13 Red Red a la que pertenece el E.S Texto 150

14 MR Microred a la que pertenece el E.S Texto 150

15 CLAS CLAS 1=Si 2=No Numerico 1

16 Activo Activo 1=Activo 2=Inactivo Numerico 1

17 Res_ES Número de Resolución de creación (ejem R:D: Nº 0272-97 ) Texto 20

18 Res_Recat Numero de resolución de recategorizaciòn (ejem R.D.Nº0093-2006-GR-

AYAC/DRS-OP)

Texto 40

19 Est_priorizado Establecimiento del distrito priorizado 1=Si 2=No Numerico 1

20 Ref_lab_emg Recibe referencias de laboratorio y/o

emergencias

1=Si 2=No Numerico 1

21 Resp Responsable del establecimiento de salud Texto 100



DATOS BÀSICOS

















54



















Padron de JUNTOS AfiJuntos Excel 22


a. Nro



Nombre de la Tabla: AfiJuntos

1 Num Numero correlativo 1….N Númerico 4

2 Region Nombre de la Regiòn Texto 100

3 Provincia Nombre de la Provincia Texto 100

4 Distrito Nombre del Distrito Texto 100

5 CCPP Centro Poblado Texto 100

6 APaterno Apellido Paterno Texto 100

7 AMaterno Apellido Materno Texto 100

8 Nombres Nombres Texto 100

9 EdadA Edad en Años Númerico 2

10 EdadM Edad en meses Númerico 3

11 FNacimiento Fecha de nacimiento dd/mm/aaaa Fecha

12 Sexo Sexo M / F Texto 1

13 Parentesco Parentesco

1=ESPOSO(A), 2=HIJO(A), JEFE/JEFA, 3=NIETO(A), 4=PADRES/SUEGROS, YERNO/NUERA, 5=OTROS NO PARIENTES, 6=OTROS PARIENTES

Númerico 1

14 TipDoc

Tipo de documento de identidad

1= DNI, 2=CUI, 3=Partida de Nacimiento, 4=Otros Documentos, 5=No especifica

Númerico 1

15 NumDoc Numero de documento Valor numérico Texto 8

16 CodSalud

Código SIS del establecimiento de salud (Ejem 050619A305, 050618A301) Texto 10

17 CodSIS Codigo de afiliación al SIS (Ejem 050-06-00387313) Texto 20

18 Nomb_Est

Nombre del establecimiento de salud Texto 150

19 APaternoTit Apellido Paterno del titular Texto 80

20 AMaternoTit Apellido Materno del titular Texto 80

21 NombresTit Nombres del titular Texto 80

22 DNITit DNI del Titular Valor numérico Texto 8



DATOS BÀSICOS




55















III. Estructura de la base de datos:




Padron Nominado de Niños AfiPadron 34


a. Nro

b. Nombre de la variable c. Descripción de la variable d. Valores permitidos e. Tipo f. Tamaño

Nombre de la Tabla: AfiPadron

1 pad_N Numero de registro 1….N Númerico 5

2 pad_depar Código del Departamento Texto 2

3 pad_prov Código del Departamento Texto 2

4 pad_distri Código del Distrito Texto 2

5 pad_ubigeo Código del ubigeo del distrito Codigo INEI Texto 6

6 pad_nom_EESS Nombre del EESS Texto 100

7 pad_EESS Código del EESS Código de RENAES Númerico 5

8 pad_Apnin Apellido paterno del niño Texto 50

9 pad_Amnin Apellido materno del niño Texto 50

10 pad_Pnonin Primer nombre del niño Texto 50

11 pad_Snonin Segundo nombre del niño Texto 50

12 pad_CodSex Código de sexo 1=Masculino 0=Femenino Númerico 1

13 pad_Fecnac Fecha de nacimiento del Niño (dd/mm/aaaa)

Fecha 8

14 pad_edadc Calcule edad por (dd/mm/aaaa) al 31 de diciembre

Númerico 2

15 pad_TipDoc Tipo de documento de identidad

1=DNI 2=CUI 3=Ninguno Númerico 1

16 pad_DNI Número de documento de identidad

Texto 10

17 pad_TioSeguro Tipo de seguro del beneficiario 1=SIS 2=ESSALUD 3=FFA A = 4= Privado 5= Ninguno

Númerico 1

18 pad_NumAfil1 Número de afiliación SIS Texto 12

19 pad_DirMenor Dirección de Domicilio Habitual del Menor

Texto 50

20 pad_PlN Si es beneficiario PIN 1=Si 2=No Númerico 1

21 pad_PVL Si es beneficiario del programa del vaso

1=Si 2=No Númerico 1

22 pad_Juntos Si es benficiario JUNTOS 1=Si 2=No Númerico 1

23 pad_otros Nombre de otros seguros Texto 100

24 pad_relación Relación del apoderado con el menor de edad

1=Madre 2=Padre 3=Hijo 4=Otros Númerico 1

25 pad_ApMadre Apellido paterno de la madre Texto 50

26 pad_AmMadre Apellido materno de la madre Texto 50

27 pad_PnomMadre Primer nombre de la madre del menor de edad

Texto 50

28 pad_SnomMadre Segundo nombre de la madre del menor de edad

Texto 50

29 pad_DNImadre DNI de la madre (del menor de edad)

Texto 10


DATOS BÀSICOS




56

a. Nro

b. Nombre de la variable c. Descripción de la variable d. Valores permitidos e. Tipo f. Tamaño

30 pad_NivInstrucMadre Nivel de instrucci'on de la madre (del menor de edad)

(0=ninguno nivel letrado 1=Inicial preescolar 2=Primaria incompleta 3=Primaria completa 4=Secundaria incompleta 5=Sencudaria completa 6=Superior no universitaria incompleta 7=Superior no universitaria completa 8=Superior universitaria incompleta 9=Superior universitaria completa)

Númerico 1

31 pad_Leng Lengua habitual de la madre del menor de edad

1=castellano 2=Nativo oriundo Númerico 1

32 CCPP Centro Poblado Texto 50

33 Cod_ccpp Código del centro poblado (código del distrito y ccpp)

Código INEI (Ejem 0501010024, 0501010001)

Texto 10

34 LugarNac Lugar de nacimiento 1=EESS Y 2=DOMICILIARIO Numèrico 1


57


DATOS BÀSICOS Ministerio de Economía y Finanzas Apoyo Presupuestario: EUROPAN




















Matriz de Establecimientos de Salud con tiempo de acceso a la población

Acceso a servicios de salud Excel 12


a. Nro


c. Descripción de la variable d. Valores permitidos

e. Tipo f. Tamaño

Nombre de la Tabla: Establecimientos de Salud con tiempo de acceso a la población

1 Cod_UE Código de la Unidad Ejecutora

2 Nom_UE Nombre de la Unidad Ejecutora

3 Cod_EESS Código de Establecimientos de Salud

4 Nom_EESS Nombre del Establecimiento de salud

5 Nom_Prov Nombre de la Provincia

6 Nom_Dist Nombre del Distrito

7 Nom_CCPP Nombre del Centro Poblado

8 Num Niños_CCPP

Número de niños < de 36 meses por centro problado

9 Distancia_ KM

Distancia en Kilómetros al Establecimiento de Salud

10 Horas_Traslado_EESS Tiempo de traslado al EE.SS. en horas

11 Núm_Niño/ño_ hora

Número de niños/as que acceden a los Servicios de Salud en menos de una hora

12 Porc_Niño/ño_ hora

Porcentaje de niños/as que acceden a los Servicios de Salud en menos de una hora

________________________________________________ Firma y Sello del Responsable de la Unidad Ejecutora

58


1. Responsable del

envío de la data

del SIGA al MEF

a. Unidad ejecutora:

- Código (sec ejec)

- Denominación

b. Persona responsable del SIGA:

a. Datos del contacto (teléfono/email):

2. Fecha de envío

3. Modalidad de

envío

a. Medio magnético

4. Archivo

remitidos

Base de datos SIGA


F200: REPORTE DE ENVIO DE INFORMACION SIGA


Apoyo Presupuestario EUROPAN


INSTRUCTIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE … · 1 PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas Viceministro...

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