INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I TRIMESTRE · informe trimestral iii - trimestre 2014 julio –...

INFORME TRIMESTRAL

III - TRIMESTRE 2014 JULIO – SEPT

SEGUIMIENTO DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA

Septiembre 2014 Tegucigalpa. M.D.C

INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL III -TRIMESTRE 2014

2

CONTENIDO

1. INTRODUCCION .......................................................................................................... 5

2. CONTEXTO GENERAL ................................................................................................ 6

2.1 Gráfico 1. Presupuesto Programado III Trimestre 2014 ................................................. 6

2.2. Gráfico 2. Presupuesto Disponible Según Fuente ......................................................... 7

3. ANÁLISIS DE LA EJECUCION FISICA ......................................................................... 7

3.1 ACTIVIDADES CENTRALES .................................................................................. 8

3.1.1 Dirección y Coordinación Superior ....................................................................... 8

3.1.2 Oficina Administrativa I ................................................................................... 10

3.2 PROGRAMA COMPENSACIÓN SOCIAL ............................................................... 11

3.2.1 Resumen Transferencias No Monetarias .............................................................. 12

Entregadas por Departamento ..................................................................................... 12

3.3 PROGRAMA PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PRODUCTIVOS ...................... 13

3.3.1 Bono Desarrollo Integral de la Familia ............................................................. 13

3.3.2 Bono Juvenil Urbano y Rural ......................................................................... 13

3.3.3 Fomento de empresas autogestionarias para mujeres en zonas rurales ........ 13

3.3.4 Desarrollo Integral de la Mujer (DI – MUJER) ................................................ 14

3.3.5 Comedores Solidarios .............................................................................. 14

3.4 Resultados de Gestión ............................................................................................. 15

3.4.1 OBJETIVO 1: Visión de País Plan de Nación ................................................ 15

3.4.2 PROTECCIÓN SOCIAL CONDICIONADA CON CORRESPONSABILIDAD EN

SALUD Y EDUCACIÓN ........................................................................................ 17

3.4.3 OBJETIVO 3 Plan de Nación y Visión de País .................................................... 19

4. ANÁLISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA ............................................................. 22

4.1 Presupuesto por Programas Institución 021 ................................................................. 22

4.2 Programa 11 Compensación Social ........................................................................... 23

4.3 Programa 12: Proyectos Complementarios Productivos .................................................. 23

4.4 Programa 13: Protección Social Condicionada con Corresponsabilidad en Salud y


3

Educación ................................................................................................................. 23

4.4.1 . Gráfico 3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROYECTOS III - TRIMESTRE

2014 ....................................................................................................................... 24

4.4.2. Gráfico 4 Ejecución Presupuesto por Programas .................................................. 25

5. EJECUCIÓN POR GRUPO DE GASTO......................................................................... 25

5.1 Ejecución Presupuestara por Grupo de Gasto III - Trimestre Gestión 2014 ..................... 25

5.4 Gasto de Capital ..................................................................................................... 26

5.5 Transferencias y Donaciones .................................................................................... 27

5.6 Financiamiento ....................................................................................................... 27

6. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS ................................................................... 27

Fuente: Reporte SIAFI del día 07/10/2014 ..................................................................... 28

7 EJECUCIÓN POR OBJETIVOS DE VISION DE PAIS –PLAN DE NACION ................ 28

7.1 Financiamiento del Presupuesto ................................................................................ 29

7.2 Logros y Resultados del Programa Integración y Protección Social Tercer Trimestre 2014

.................................................................................................................................. 29

8. PROGRAMA 13 INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL .......................................... 30

8.2 INTEGRACIÓN Y REGIONALIZACIÓN ................................................................ 30

8.3 DESCENTRALIZACIÓN DE LA PPS, PAIPI Y SIG ................................................ 32

8.4 FOCALIZACIÓN DE LOS SUJETOS DE ATENCIÓN ............................................... 33

8.5 PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO ............................................................ 35

8.5.1 Resumen de Personas Capacitadas en el Tercer Trimestre 2014 .............................. 36

8.5.3 . Grafico No 6 Atención a participantes según consulta y procedimiento administrativo

.............................................................................................................................. 38

8.6. TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS ..................................... 38

8.6.1 Boletas LINVI Y LISEM y Control de Mujeres Embarazas por Departamento ......... 40

8.6.2 Fichas Socioeconómicas Llenadas para el Registro Único de Beneficiarios

RUB/CENISS ........................................................................................................ 41

8.7 TRASFERENCIAS NO MONETARIAS ................................................................... 42

8.8. GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES A SECTORES VULNERABLES.................. 43

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES................................................................ 45

9.1 Conclusiones .......................................................................................................... 45


4

9.2 Recomendaciones .............................................................................................. 45


5

1. INTRODUCCION

La Subsecretaria de Integración Social, en cumplimento con el mandato institucional de

Administrar el Programa de Asignación Familiar (PRAF), tiene la ineludible

responsabilidad de contribuir con la reducción de la pobreza extrema, a través de tres

programas que se complementan, para dar respuestas a la demanda social de la

población en pobreza extrema, pobreza, en exclusión y en riesgo social, mediante la

implementación de las medidas de protección y compensación social, a los sujetos de

derechos de la Política de Protección Social.

En ese contexto, la Subsecretaria de Integración Social, ha iniciado un proceso de

reingeniería, que conlleva el reordenamiento institucional del Programa de Asignación

Familiar (PRAF), para funcionar de forma eficaz y eficiente, con una estructura

organizativa más pequeña y acorde con las actuales exigencias de la población, a fin

de garantizar el acceso a los servicios y beneficios en materia de protección social y

compensación social.

En este tercer trimestre de gestión los logros del PRAF, se traducen en un ahorro

presupuestario muy importante para la institución, que le permite ampliar y mejorar los

beneficios que se bridan a la población que vive en pobreza extrema, a través de la

mejora continua en los procesos internos y que forman parte del quehacer de la

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), en el ámbito estatal para cubrir los

vacíos de las políticas públicas, programas y proyectos sociales, con la articulación de

todas las acciones en materia social.

El informe en mención, presenta el acopio de información y evaluación del

cumplimiento de actividades que se han realizado en cada una de las unidades

ejecutoras, direcciones de línea y departamentos, que forman la estructura

organizativa de la Subsecretaria, en el periodo comprendido entre los meses de Julio,

Agosto y Septiembre del año 2014.


6

2. CONTEXTO GENERAL

El Programa de Asignación Familiar (PRAF), adscrito a la Subsecretaría de Integración

Social de la SDIS, tiene un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional fue de L. 1,

750,850,735.00, y el vigente en el tercer trimestre es de L. 2,733795,689.00. Lo

programado para el tercer trimestre 2014, está distribuido de la forma siguiente:

distribuido por una gerencia central: tres programas: Programa 11 Compensación

Social L.12,397,487.40; Programa 12 Proyectos Complementarios Productivos L.

2,341,829.57; Programa 13 Protección Social Condicionada con Corresponsabilidad en

Salud y Educación L. 499,568,762.47, tal y como se ilustra en el siguiente gráfico No1.

2.1 Gráfico 1. Presupuesto Programado III Trimestre 2014

El saldo presupuestario que el PRAF, tiene de fondos nacionales y externos es por la

cantidad de L 931,959,205.80, del presupuesto vigente L. 2,733795,689.00, dicho saldo

está distribuido en Fondos Nacionales por la suma de L. 276,783,353.27, y Fondos

Externos por un valor de L. 655,175,852.53, según reporte SIAFI del día 07/10/2014.

De acuerdo con la información disponible en el SIAFI, la ejecución presupuestaria en el

tercer trimestre está distribuida en siguiente manera: Programa 11 Compensación

Social tiene la cantidad de L.46, 965,879.08; el Programa 12 Proyectos

Complementarios Productivos tiene L. 37,425, 499.99; y el Programa 13 Protección

Social Condicionada con Corresponsabilidad en Educación en Salud y Educación refleja

un saldo de L.124, 822,869.99, para hacer un total general de L 209,379,172.26,

según reporte obtenidos del SIAFI el 01/10/2014.


7

2.2. Gráfico 2. Presupuesto Disponible Según Fuente

3. ANÁLISIS DE LA EJECUCION FISICA

El PRAF, como institución desconcentrada de la presidencia de la república, está

adscrita a la Subsecretaría de Integración Social, orienta su trabajo en el logro de sus

objetivos y metas establecidas, según la Política de Protección Social; así como la

Visión de País y Plan de Nación y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con proyectos

de compensación social, proyectos complementarios productivos, entregando

transferencias condicionadas y capacitación técnica productiva, a la población que viven

en situación de pobreza extrema, para mejorar el acceso a servicios de salud de

calidad, elevar el nivel educativo y formar el capital humano de los grupos excluidos en

situación de vulnerabilidad.

En esa dirección, el informe del tercer trimestre resume los logros y resultados

alcanzados en los meses de julio, agosto y septiembre de 2014, en donde se visualiza

el cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria en base a lo programado en la

institución 021 y el programa Integración y protección integrados en la institución 240 de

SEDIS.


8

3.1 ACTIVIDADES CENTRALES

3.1.1 Dirección y Coordinación Superior

El programa No 1 Actividades Centrales, cuenta con una Dirección y Coordinación

Superior, que se sustenta en los diferentes procesos que realiza la Subsecretaria de

Estado en los Despachos de Integración Social y en las distintas actividades u obras

que contribuyen, a la operatividad de la Institución, así como al logro de los objetivos y

metas institucionales, las cuales detallamos a continuación:

1. En el tercer trimestre 2014, fueron presentados y socializados 12 informes semanales, en

reunión de staff con el Secretario de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión

Social (SEDIS), Lic. Lisandro Rosales, sobre las principales actividades desarrolladas en

cada semana durante el presente periodo.

2. Se participó en el “LANZAMIENTO OFICIAL DEL SEGUNDO PLAN DE ACCIÓN DE

GOBIERNO ABIERTO HONDURAS”, por invitación de la Secretaria de Coordinación

General de Gobierno/Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del

Estado, dicho evento se llevó a cabo en el Hotel Juan Carlos de la Ciudad Capital de

Tegucigalpa.

3. Se sostuvó una entrevista con representantes de la empresa Tichter Ineyra Señor Alejandro

Castro y Maryori Sánchez, para conocer los alcances del proyecto de investigación,

relacionada con el estudio para entender y mejor la perspectiva y opiniones sobre las

empresas del sector de bebidas en general. Visita. Los No de Teléfono de la Compañía son:

2235-8156 y 98190550/22358156.

4. Se realizó una reunión de trabajo con la Analista Sectorial de Planificación Estratégica,

Presupuesto e Inversión Pública para el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social.

Señora Rosa del Carmen Velásquez Vargas, en el marco de la Consultoría Internacional

para la elaboración de una Estrategia Género y Plan de Gobierno 2014-2018.

5. Se firmó un convenio colaboración y apoyo con la Cooperación Internacional del Gobierno

de Japón y la SEDIS a través de la Subsecretaría de Integración Social (DEDIS/SSIS-

PRAF), para el registro de discusiones del “Proyecto Mejoramiento de la Calidad de Vida y la

Elevación del Nivel de Subsistencia de los Hogares Beneficiarios de la Transferencia

Monetaria Condicionada (TMC) a través de su Inclusión Financiera" en JICA.

6. Se realizó un viaje a la ciudad de Berlín, Alemania, en atención a la invitación de Oxford

Poverty and Human Development Initiative que dirige la Directora Dra. Sabina Alkire, para


9

participar en la reunión de Alto Nivel de Pobreza Multidimensional, en la Red en Berlín del 7-

8 de julio de 2014, con el propósito de intercambiar experiencias entre los líderes en el

campo de la medición de la pobreza multidimensional. Los patrocinadores ha importante

evento fueron: Department of International Development, University of Oxford, Secretariat of

Multidimensional Poverty Peer Network, The Multidimensional Poverty Peer Network was co-

founded in 2013 by Colombia’s Department for Social Prosperity, Mexico’s National Council

for the Evaluation of Social Development Policy (CONEVA).

7. Elaborado y remitido a la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno

(ONADICI), el Manual de Procesos y Procedimiento de Control Interno Institucional de las

Unidades Ejecutoras de la Subsecretaría de la Integración Social SEDIS/SSIS-PRAF.

8. Preparado y remitido al Secretario de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión

Social, Lic. Lisandro Rosales, el documento de estatus de las Unidades Ejecutoras adscritas

a la Subsecretaría de Integración Social/PRAF, con sus distintos niveles de ejecución, en

atención al Oficio No. STS-072-2014.

9. Realizado el Taller de Autoevaluación del Control Interno Institucional a directores,

coordinadores, jefes de departamento y personal técnico de las Unidades Ejecutoras

adscritas a la Subsecretaría de Integración Social/PRA, en coordinación con la Unidad de

Auditoria Interna de la SEDIS con la facilitación de la Licda Michelle Maldonado enlace

institucional de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI).

10. Preparado y remitido al Secretario de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión

Social, Lic. Lisandro Rosales, el documento de estatus de las Unidades Ejecutoras adscritas

a la Subsecretaría de Integración Social/PRAF, con sus distintos niveles de ejecución, en

atención al Oficio No. STS-072-2014.

11. En coherencia con la política de protección social se participó en un Taller de Validación

por las de las instituciones de vinculadas en la atención asuntos de Adolescencia y Juventud,

para para abordar el tema del Plan Multisectorial de Prevención de Embarazo Adolescente

2014-2018, en dicho evento invitaron a representantes de la cooperación externas y

Organizaciones de Sociedad Civil.

12. Como parte del trabajo de coordinación y seguimiento en las reuniones de INJUPEMP, se

participó en la Sesión Ordinaria de Asamblea No. 004-2014, en representación del Ministro

Lisandro Rosales.


10

13. Se sostuvo una reunión de trabajo con funcionarios de las instituciones y que trabajan con

los migrantes, como parte de la agenda del Presidente Constitucional de la República,, Abog.

Juan Orlando Hernández, para trabajar en una estrategia que será apoyada por el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) a fin de determinar las causas estructurales que motivan

a la población de la región la migración hacia los EEUU. Esta iniciativa fue coordinada por el

Secretario de Estado Coordinador General de Gobierno, Dr. Jorge Ramón Hernández

Alcerro con la participación de la Gerente General para Centroamérica del BID, Sra. Gina

Montiel, y el representante del BID en Honduras, Sr. Ian Walker.

14. Se realizó una reunión de seguimiento con los técnicos especialistas en informática de la

SEDIS/SSIS-PRAF, para consensuar aspectos relacionados con el al Manual Operativo de la

Estrategia de la Plataforma de Gestión “Vida Mejor”.

15. Se coordinó y organizó la instalación y desarrollo de la Recreovias de la Colonia Flor del

Campo de Comayagüela, para celebrar el día del Niño, como parte de la estrategia del

Presidente Constitucional de la República Abg. Juan Orlando Hernández, para recuperar la

paz y los espacios públicos, que antes estaban siendo asechados por antisociales. También

sumado a esta actividad a la Subsecretaría de Integración Social de la SEDIS, le

corresponde el desarrollo de la Recreovias que se instala todos los domingos en el Campo

Parada Marte de la Ciudad Capital, para llevar diversión, alegría y entretenimiento a las

familias y niños del lugar.

3.1.2 Oficina Administrativa I

1. En el área administrativa, se realizó la reasignación del siguiente, equipo de

computación (Computadoras de escritorio y Lapto HP), impresoras (Modelo

Lexmark X652DE y E460DN) y motocicletas para los coordinadores regionales y

gestores sociales en coordinación con el personal de la unidad de Bienes

Nacionales y la Dirección de Promoción y Desarrollo Humano (ver cuadro).


11

3.1.2.1 Entrega de equipo de Computación y Motocicletas por departamento y responsable

No

DEPARTAMENTO

Garante

Computadora Escritorio

Impresora Lexmark X652DE

Lapto HP

Impresora Lexmark E460DN

Motocicleta

01 Atlántida Fátima Juárez

1

1

4

4

5 Honda CTX-200

02 Colón Cristian Morales

1 1 4 4 4 Honda CTX-200

03 Comayagua Fátima Juárez

1 1 5 5 11 Honda CTX-200

04 Copán Daniel Quijada

1 0 5 5 14 Honda CTX-200

05 Cortés Fátima Juárez

1 0 3 3 7 Honda CTX-200

06 Choluteca Allán Powery

1 1 5 4 9 Honda CTX-200

07 Paraiso Allán Powery

1 1 3 3 9 Honda CTX-200

08 Francisco Morazán Cristian Morales

0 0 1 0 2 Honda CTX-200

08 Francisco Morazán SEDIS 2 Honda CTX-200

09 Gracias a Dios Cristian Morales

1 1 2 2 5 Honda CTX-200

10 Intibucá Daniel Quijada

1 1 3 3 6 Honda CTX-200

11 Islas de la Bahía

12 La Paz Daniel Quijada

1 1 3 3 4 Honda CTX-200

13 Lempira Daniel Quijada

1 1 8 8 16 Honda CTX-200

14 Ocotepeque Daniel Quijada

1 1 4 4 6 Honda CTX-200

15 Olancho Cristian Morales

1 1 7 7 13 Honda CTX-200

16 Santa Bárbara Fátima Juárez

1 1 7 7 13 Honda CTX-200

17 Valle Allán Powery

1 1 4 4 5 Honda CTX-200

18 Yoro Fátima Juárez

1 1 4 4 9 Honda CTX-200

TOTAL 16 14 72 70 139

3.2 PROGRAMA COMPENSACIÓN SOCIAL

1. Se firmó el convenio marco de Cooperación Interinstitucional (014-SEDIS 2014),

entre la Secretaría de Estado en los Despacho de Desarrollo e Inclusión Social y la

Industria Militar de las Fuerzas Armadas para la elaboración y adquisición de bolsón

escolar y material educativo para 25,200 niños y niñas en edad escolar,

matriculados en los centros educativos públicos de familias en situación de pobreza

extrema.

2. Suscrito el convenio marco de Cooperación Interinstitucional (006-SEDIS 2014),


Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO), para la adquisición de los

componentes que conforman la Bolsa Solidaria de Alimentos para 24,180 adultos


12

mayores y 16 469 personas con capacidades especiales en situación de pobreza

extrema.

3. En el tercer trimestre del presente año, el programa Compensación Social,

benefició a 25,450 niños y niñas en edad escolar, con la entrega de bolsones y

útiles escolares, en coordinación con el Despacho de la Primera Dama, en los

diferentes centros educativos públicos focalizados por la Subsecretaria de

Integración Social en todo el país.

3.2.1 Resumen Transferencias No Monetarias

Entregadas por Departamento

No. DEPARTAMENTO ADULTO MAYOR

1 Choluteca 7,748

2 Valle 3,874

3 El Paraíso 2,328

4 Lempira 10,254

5 Francisco Morazán 426

Total de Entrega 24,630

4. Beneficiadas 41,656 familias con la entrega de alimento solidario a las personas con

capacidades especiales y adulto mayor, en el marco del convenio suscrito entre la

SEDIS/SSIS-PRAF y BANASUPRO, en el sitio Campo Marte (Recreovias) de la

aldea de Mateo municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.

También fueron favorecidos los municipios de: La Villa de San Antonio, en el

departamento de Comayagua, Marcala la Paz, Gracias Lempira, y departamentos

de Atlántida, Colón, Choluteca, Valle, Marcala la Paz y Ocotepeque.

5. En atención a las solicitudes recibidas por el Despacho de la Primera Dama, fueron

favorecidos 752 niños y niñas en edad escolar de familias en situación de pobreza

extrema, con la entrega de bolsones escolares y material educativo básico de la

Escuela San José, de la colonia María José de la Aldea Soroguara, departamento

de Francisco Morazán. Así mismo fueron atendidos a niños matriculados en las

escuelas de los municipios de los departamento de Santa Bárbara y Valle que

demandan de este programa

6. Incorporados 705 nuevas familias y 49 madres y padres de familia con niños en

edad escolar en la Base de Datos de la Plataforma del Registro Único Beneficiarios

(RUB) del Centro Nacional del Información del Sector Social (CENISS, que reciben

medidas de protección y compensación social de la Secretaría de Desarrollo e


13

Integración Social (SEDIS), a través de la Subsecretaría de Integración Social

(SSIS-PRAF.

3.3 PROGRAMA PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PRODUCTIVOS

Este programa lo integran cinco (5) proyectos: 1. Desarrollo Integral de la Familia; 2.

Bono 3. Mano Amiga; 4. Fomento de Empresas Autogestionarias en la Zona Sur; 5.

Desarrollo Integral de la Mujer (DI-Mujer) y 6. Comedores Solidarios, los principales

logros en este segundo trimestre son:

3.3.1 o Desarrollo Integral de la Familia

En el tercer trimestre fueron organizados y capacitados 2,361 jóvenes en riesgo social

de 14 a 30 años, de los 2,400 que fueron programados para este periodo sobre los

temas de Desarrollo Comunitario, Autorrealización, Autoestima, Género, Ética.

Liderazgo, Trabajo en Equipo, Participación Comunitaria, entre otros, en los municipios

de los Departamentos de Atlántida, Colón, Comayagua, Choluteca, Santa Bárbara,

Paraiso, Francisco Morazán, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y Valle.

3.3.2 o Juvenil Urbano y Rural

Capacitadas y empoderadas 2,378 familias pepenadoras de los crematorios

municipales, en diferentes áreas técnico productivas, de acuerdo con la oferta de

servicios que brinda la SEDIS, a través de los programas de Desarrollo Integral a

la Familia. Esta Transferencia de Conocimientos busca la auto realización de las

personas para que sean capaces de Desarrollar sus propias iniciativas con la

asistencia oportuna de la SSIS.

3.3.3 omento de empresas autogestionarias para mujeres en zonas rurales

Fortalecidas en sus capacidades operativas 775 socias de microempresas solidarias

autogestionarias en los departamentos de Comayagua, Copán, Cortés, Choluteca,

Paraiso, Francisco Morazán, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque y Valle, para la

recepción de solicitudes de créditos provenientes de mujeres emprendedoras en las

zonas rurales y urbanas marginales del país.


14

3.3.4 arrollo Integral de la Mujer (DI – MUJER)

En el marco del fomento de las empresas autogestionarias en el área rural, para el

Desarrollo Integral de la Mujer (DI-MUJER), fueron capacitadas 4,714 mujeres jefas

de hogar en los departamentos de Atlántida, Comayagua, Choluteca, El Paraiso,

Francisco Morazán, La Paz, Intibucá, Olancho, Lempira, Intibucá, Valle y Yoro, a fin

de potenciar sus capacidades sobre emprendurismo, mediante la transferencia de

conocimientos para que puedan ser sujetas de microcréditos solidarios auto

sostenibles.

3.3.5 Comedores Solidarios

De acuerdo con el nuevo enfoque del proyecto Comedores Solidarios

Autogestionarios, durante el tercer trimestre de 2014, organizó y fortaleció las

capacidades de 20,695 mujeres en la preparación de alimentos a los Comités

Escolares Comunitarios (CEC), en los departamentos de Atlántida, Comayagua,

Choluteca, El Paraiso, Francisco Morazán, Choluteca, La Paz, Intibucá, Olancho,

Santa Bárbara, Lempira, Valle y Yoro.


15

3.4 Resultados de Gestión

3.4.1 OBJETIVO 1: Visión de País Plan de Nación

Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión y

protección social

No.

Programa/Actividad/Resultado Unidad de

Medida

Programado III-Trimestre 2014

Ejecutado en el III – Trimestre 2014

% de Avanc

e Presu.

Cant (%) Costo Cant (%) Costo

011

Compensación Social 12,397487.40

12,397487.40

100%

COMPENSACION SOCIAL

Beneficiario (0339)

25,200

100%

3,838,687.40

25,450

100.99%

3,838,687.40

100%

011

COMPENSACION SOCIAL

Beneficiario (0339)

40,649

100%

8,558,800.00

41,656

102.48%

8,558,800.00

100%

11.00.003

BOLSON ESCOLAR

Beneficiario (0339)

25,200

100%

3,838,687.40

25,450

100.99%

3,838,687.40

100%

11.00.03.03

Adquisición y Entrega de Bolsón con material Educativo Básico

Beneficiario (0339)

25,200

100%

3,838,687.40

25,450

100.99%

3,838,687.40

100%

11.00.004

BONO TERCERA EDAD

Beneficiario (0339)

24,180

100%

5,258,800.00

24,630

101.86%

5,258,800.00

100%

11.00.03.04

Entrega de Transferencias No

Monetarias a Personas Mayores de

65 años

Beneficiario (0339)

24,180

100%

5,258,800.00

24,630

101.86%

5,258,800.00

100%

11.00.026

BONO A PERSONAS CON

CAPACIDADES ESPECIALES

Beneficiario (0339)

16,469

100%

3,300,000.00

17,026

103.38%

3,300,000.00

100%

11.00.026.01

Transferencias No Monetarias a

Personas con Capacidades

Especiales

Beneficiario (0339)

16,469

100%

3,300,000.00

17,026

103.38%

3,300,000.00

100%

012

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

PRODUCTIVOS

2,341,829.57

2,341,829.57

100%

012

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PRODUCTIVOS

Beneficiario (0339)

7,223

100%

1,303,525.00

7,075

97.95%

1,303,525.00

100%

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PRODUCTIVOS

Beneficiario (0339)

20,960

100%

1,038,303.74

20,695

97.95%

1,038,303.74

100%

12.00.006 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Beneficiario (0339)

2,,400

100%

393,794.70

2361

98.37%

393,794.00

100%

12.00.006.001 Capacitación a Jóvenes en Riesgo Social

Beneficiario (0339)

2,400

100%

393794.70

2361

98.37%

393,794.00

100%

12.00.007

BONO MANO AMIGA Beneficiario (0339)

0

100%

0.00

0

0.00%

0.00

100%

12.00.007.001 Apoyo a Familias Recolectoras de Desechos Solidos

Beneficiario (0339)

0

100%

0.00

0

0.00%

0.00

100%

12.00.010 DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER ( DI MUJER)

Beneficiario (0339)

4,823

100%

909,731.13

4,714

97.74%

909,731.13

100%

12.00.010.001 Organización y Capacitación de Grupos Solidarios de Mujeres

Beneficiario (0339)

4,823

100%

909,731.13

4,714

97.74%

909,731.13

100%

12.00.010.003

Recuperación de Créditos en Mora

Informe (0149) 0

0.00%

0.00

0

0..00%

0.00

100%


16

No.

Programa/Actividad/Result ado

Unidad de Medida

Programado III - Trimestre 2014

Ejecutado en el III - Trimestre % de

Avance

Presu. Cant (%) Costo Cant (%) Costo

12.00.015

COMEDORES SOLIDARIOS

AUTOGESTIONARIOS

Beneficiario

(0339)

20,960

100%

1,038,303.74

20,695

98.74%

1,038,303.74

100%

12.00.015.01

Organización, Capacitación y

Creación de Comedores

Solidarios

Mujer (0068)

20,960

100%

1.038,303.74

20,695

98.74%

1.038,303.74

100%

013

PROTECCION SOCIAL

CONDICIONADA CON

CORRESPONSABILIDAD EN

SALUD

Hogar(0406)

530,932,068.01

499,568,762.47

94.05%

013

PROTECCION SOCIAL

CONDICIONADA CON


SALUD

Hogar (0406)

200,000

100%

530,932,068.01

200,000

100%

499,568,762.47

94.05%

13.00.021

Protección Social en Apoyo al

Programa Bono 10 Mil -

SDP(BM)

Hogar (0406)

17,687

100%

33,590,982.33

17,687

100%

34,921,343.62

103.96%

13.00.021.001

Fortalecimiento a la Capacidad

Operacional Consultorías

Informe (0149)

17

100%

867.739.95

18

100%

2,198,101.24

105.88%

13.00.021.002


Operacional Capacitaciones

Informe (0149)

0

100%

0.00

0

0.00%

0.00

0.00%

13.00.021.003


Operacional Bienes

Informe (0149)

3

100%

0.00

3

100.00%

0.00

0.00%

13.00.021.004

Transferencias Monetarias con

Costo Operativo

Informe (0149)

0

100%

226,713.38

0

100%

226,713.38

0.00%

13.00.021.006


Corresponsabilidad en

Educación

Hogar (0406)

17,687

100%

32,496,529.00

17,6870

100%

32,496,529.00

100.00%

13.00.025

Protección Social en Apoyo al

Programa Bono 10 Mil

Hogar (0406)

3

100%

543,446.75

3

100%

510,113.42

93.87%

13.00.025.001


Corresponsabilidad en Salud/

Educación

Informe (0149)

0

0.00%

0.00

0

0.00%

0.00

0.00%

13.00.025.003

Apoyo al Desarrollo y

Participación Comunitaria

Informe (0149)

3

100%

0.00

3

100%

0.00

0.00%

13.00.025.004

Administración de Programa

Informe (0149)

3

100%

543,446.75

3

100%

510,113.42

93.87%

13.00.027

Programa de apoyo a la red de

protección social

Hogar (0406)

8,135

100%

82,271,929.08

10,697

131.49%

75,395,031.27

91.16%

13.00.027.001

Dirección y Coordinación

Informe (0149)

3

100%

9,811,552.67

3

100%

5,958,397.64

60.73%

13.00.027.002


responsabilidad para salud y

educación

Hogar (0406

8,135

100%

63,822,154.00

10,697

131.49%

63,822,154.00

100%

13.00.027.003

Apoyo a la descentralización del

PRAF

Informe (0149)

3

100%

5,985,721.42

3

100%

4,561,038.35

76.10

13.00.027.004

Apoyo a la Verificación de la

corresponsabilidad en salud

Informe (0149)

3

100%

768,648.57

3

100%

613,378.57

79.80

13.00.027.005

Apoyo a la Verificación de la

corresponsabilidad en educación

Informe (0149)

3

100%

586,062.71

3

100%

440,062.71

75.09

13.00.027.006 Monitoreo y Seguimiento Informe (0149)

3

100%

1,297,789.71

3

100%

0.00

0.00%


17

No.


Unidad de Medida

Programado III -Trimestre 2014


Avance


013

PROTECCIÓN SOCIAL CONDICIONADA CON RESPONSABILIDAD EN SALUD Y EDUCACIÓN

13.00.028

Programa de apoyo a la Red de Protección Social II

Hogar (0406)

194,323

100%

390,485,195.71

111,615

57.44%

368,916,686.02

94.40%

13.00.028.001

Gestión y Auditoria del Programa

Informe (0149)

3

100%

5,254,472.82

3

100%

3,359,032.57

63.90%

13.00.028.002

Fortalecimiento al Tercer Ciclo de Educación Básica en zonas rurales focalizadas

Informe (0149)

3

100%

17,536,041.63

3

100%

8,183,485.75

46.67%

13.00.028.003

Apoyo a la Consolidación del Programa Bono 10 Mil

Informe (0149)

3

100%

19,944,246.26

3

100%

9,623,732.75

48.25%

13.00.028.004

Transferencias Monetarias con Responsabilidad

Beneficiario (0339)

194,323

100%

347,750,435.00

111,615

57.44%

347,750,435.00

100%

13.00.029

Programa de apoyo a la Red de Protección Social II

Hogar (0406)

21,974

100%

24,040,514.14

6,870

31.26%

19,825,588.14

82.47%

13.00.029.001

Fortalecimiento Capacidad Operacional Consultorías

Informe (0149)

3

100%

4,263,526.00

3

100%

48,600.00

1.14%

13.00.029.002

Fortalecimiento Capacidad Operacional Capacitaciones

Informe (0149)

0

100%

0.00

0

0.00%

0.00

0.00%

13.00.029.003

Fortalecimiento a la Capacidad Operación de Bienes

Informe (0149)

0

100%

0.00

0

0.00%

0.00

0.00%

13.00.029.004

Fortalecimiento a la Capacidad Operación Costo Operativo

Informe (0149)

3

100%

30,298.14

3

100%

30,298.14

100%

13.00.029.005

Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad

Hogar (0406)

21,974

100%

19,746,690.00

6,870

31.26

19,746,690.00

100%

TOTALES 545,,671,384.98

514,308,079.44

94.25%

3.4.2 PROTECCIÓN SOCIAL CONDICIONADA CON CORRESPONSABILIDAD EN

SALUD Y EDUCACIÓN

El Programa Protección Social Condicionada con Corresponsabilidad en Salud y

Educación, es uno de los componentes más importantes para la Presidencia de la

República, por su gran contribución a la reducción de la pobreza extrema, y de apoyo al

acceso a los servicios de calidad en salud y educación, los logros más relevantes en

este tercer trimestre de 2014, se traducen en:


18

1. Beneficiadas 270,000 familias de hogares en pobreza extrema con la entrega de

Transferencias Monetarias Condicionadas Bono “Vida Mejor” por el cumplimiento en

la corresponsabilidad en educación, salud nutrición en los 298 municipios de los 18

departamentos del país.

2. Efectuado el seguimiento a los fondos transferidos a los entes pagadores tales como

BANADESA, FACACH y CEPROBAN en los departamentos de Lempira,

Ocotepeque, La Paz y Comayagua, Valle, Santa Bárbara, Cortés (San Pedro Sula),

Islas de la Bahía y Gracias a Dios.

3. Preparados y remitido los reportes de los listados de Beneficiarios que recibieron la

entrega de la Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), como resultado del

monitoreo realizado al segundo pago por la unidad de Contraloría de Fondos

Externos.

4. Concluido el proceso de digitalización 63,762 Listados de Niños en Vigilancia

(LINVI), con un total de 681 380 niños registrados en este tercer periodo, a fin de

determinar la responsabilidad en Salud y Educación para que las Familias puedan

ser beneficiadas con la entrega de la Transferencias Monetarias Condicionadas

Bono Vida Mejor.

5. Finalizado el proceso de digitalización de 16,674 Listados de Salud de Mujeres

Embarazadas (LISEM), para un total 149,842 mujeres que están registradas que

reciben asistencia en salud y nutrición de acuerdo con la información recolectada en

los centros educativos de Centros de Salud pública (CESARE´s y CESAMO), a fin

de determinar la responsabilidad en Salud y Educación para que las Familias

puedan ser beneficiadas con la entrega de la Transferencias Monetarias

Condicionadas Bono Vida Mejor.

6. Levantadas 3,615 fichas socioeconómicas que fueron incorporadas en el Registro

Único de Beneficiarios del Centro Nacional de Información del Sector Social

CENISS, en los Municipios de Marcovia, Departamento de Choluteca, Distrito

Central Municipio de Francisco Morazán, Erandique en el departamento de Lempira

y Sinuapa en el Departamento de Ocotepeque.


19

7. Finalizado el informe de supervisión realizado al levantamiento de la ficha

Socioeconómica del Registro Único del Beneficiario (RUB), como parte del control

de calidad efectuado a dicho proceso, en coordinación con el Instituto Nacional de

Estadísticas (INE), en los Municipio del Departamento de Choluteca.

3.4.3 OBJETIVO 3 Plan de Nación y Visión de País

4.3.3.1 Resultados Producción

No.

Programa/Actividad/Resultado

Unidad de Medida

Programado III-Trimestre 2014

Ejecutado en el III – Trimestre 2014

% de Avanc

e Presu.

Cant (%) Costo Cant (%) Costo

011

Compensación Social 12,397487.40

12,397487.40

100%

Niños y niñas beneficiados con

bolsones escolares

Beneficiario (0339)

25,200

100%

3,838,687.40

25,450

100.99%

3,838,687.40

100%

011

Adultos mayores de 65 años y

personas de todas las edades con

capacidades espaciales

Beneficiario (0339)

40,649

100%

8,558,800.00

41,656

102.48%

8,558,800.00

100%

11.00.003 Niños y niñas beneficiados con

bolsones escolares

Beneficiario (0339)

25,200

100%

3,838,687.40

25,450

100.99%

3,838,687.40

100%

11.00.03.03

Licitación Pública Ejecutada

Beneficiario (0339)

25,200

100%

3,838,687.40

25,450

100.99%

3,838,687.40

100%

11.00.004 Adultos Mayores Beneficiados con

Bono Tercera Edad

Beneficiario (0339)

24,180

100%

5,258,800.00

24,630

101.86%

5,258,800.00

100%

11.00.03.04 Convenio con Institución Bancaria

Estatal y Planilla Elaborada

Beneficiario (0339)

24,180

100%

5,258,800.00

24,630

101.86%

5,258,800.00

100%

11.00.026

Personas con Capacidades

Especiales Beneficiadas con Bonos

Beneficiario (0339)

16,469

100%

3,300,000.00

17,026

103.38%

3,300,000.00

100%

11.00.026.01

Convenio con Institución Bancaria

Estatal y Planilla Elaborada

Beneficiario (0339)

16,469

100%

3,300,000.00

17,026

103.38%

3,300,000.00

100%

012 Proyectos Complementarios Productivos

2,341,829.57

2,341,829.57

100%

012

Jóvenes en Riesgo Social de 14 a 30 Años, Familias Pepenadoras de Crematorios Municipales y Mujeres Mayores de 18 Años Capacitados en diferentes áreas Técnico productivas y organizados en Grupos

Beneficiario (0339)

7,223

100%

1,303,525.00

7,075

97.95%

1,303,525.00

100%

Mujeres Lideran Comedores Solidarios

Beneficiario (0339)

20,960

100%

1,038,303.74

20,695

97.95%

1,038,303.74

100%

12.00.006

Jóvenes en Riesgo Social de 14 a 30 Años Capacitados en Diferentes Áreas Técnicas

Beneficiario (0339)

2,,400

100%

393,794.70

2361

98.37%

393,794.00

100%

12.00.006.001

Contratación de Organización Prestadora de Servicios de Capacitación

Beneficiario (0339)

2,400

100%

393794.70

2361

98.37%

393,794.00

100%

12.00.007

Familias Pepenadoras de los Crematorios Municipales Capacitadas en diferentes Áreas

Beneficiario (0339)

0

100%

0.00

0

0.00%

0.00

100%

12.00.007.001

Contratación de Organización Prestadora de Servicios de Capacitación

Beneficiario (0339)

0

100%

0.00

0

0.00%

0.00

100%


20

No.


Unidad de Medida



Avance


10012.00.010

Mujeres Liderando Micro

Emprendimientos

Beneficiario

(0339)

4,823

100%

909,731.13

4,714

97.74%

909,731.13

100%

12.00.010.001

Contratación de Organización

Prestadora de Servicios de

Capacitación

Beneficiario

(0339)

4,823

100%

909,731.13

4,714

97.74%

909,731.13

100%

12.00.010.003

Recuperación de Cartera de

Créditos en Mora

Informe (0149)

0

0.00%

0.00

0

0..00%

0.00

100%

12.00.015

Mujeres Lideran Comedores

Solidarios

Beneficiario

(0339)

20,960

100%

1,038,303.74

20,695

98.74%

1,038,303.74

100%

12.00.015.01

Compra Directa, Licitación o

Pública Ejecutada

Mujer (0068)

20,960

100%

1.038,303.74

20,695

98.74%

1.038,303.74

100%

013

Hogares Beneficiados con el Bono 10 Mil Vida Mejor

Hogar(0406)

530,932,068.01

499,568,762.47

94.05%

013

Hogares beneficiados con el Bono 10 Mil

Hogar (0406) 200,000

100%

530,932,068.01

200,000

100%

499,568,762.47

94.05%

13.00.021

Hogares Beneficiados con el Bono

10 Mil Vida Mejor

Hogar (0406)

17,687

100%

33,590,982.33

17,687

100%

34,921,343.62

103.96%

13.00.021.001 Hogares Beneficiados con el Bono 10 Mil Vida Mejor

Informe (0149) 17

100%

867.739.95

18

100%

2,198,101.24

105.88%


Informe (0149)

0

100%

0.00

0

0.00%

0.00

0.00%


Informe (0149)

3

100%

0.00

3

100.00%

0.00

0.00%


Informe (0149)

0

100%

226,713.38

0

100%

226,713.38

0.00%


Hogar (0406)

17,687

100%

32,496,529.00

17,6870

100%

32,496,529.00

100.00%

13.00.025 Hogares Beneficiados con el Bono 10 Mil Vida Mejor

Hogar (0406) 3

100%

543,446.75

3

100%

510,113.42

93.87%

13.00.025.001


Informe (0149) 0 0.00%

0.00

0

0.00%

0.00

0.00%

13.00.025.003


Informe (0149) 3 100%

0.00

3

100%

0.00

0.00%

13.00.025.004


Informe (0149)

3

100%

543,446.75

3

100%

510,113.42

93.87%

13.00.027


Hogar (0406)

8,135

100%

82,271,929.08

10,697

131.49%

75,395,031.27

91.16%

13.00.027.001


Informe (0149)

3

100%

9,811,552.67

3

100%

5,958,397.64

60.73%

13.00.027.002


Hogar (0406

8,135

100%

63,822,154.00

10,697

131.49%

63,822,154.00

100%

13.00.027.003


Informe (0149) 3

100%

5,985,721.42

3

100%

4,561,038.35

76.10

13.00.027.004


10 Mil Vida Mejor

Informe (0149)

3

100%

768,648.57

3

100%

613,378.57

79.80

13.00.027.005


10 Mil Vida Mejor

Informe (0149)

3

100%

586,062.71

3

100%

440,062.71

75.09

13.00.027.006

Contratación de empresa

prestadora de servicio para el

seguimiento de la

corresponsabilidad de TMC

Informe (0149)

3

100%

1,297,789.71

3

100%

0.00

0.00%


21

No.


Unidad de Medida

Programado III -Trimestre 2014


Avance


013

PROTECCIÓN SOCIAL CONDICIONADA CON RESPONSABILIDAD EN SALUD Y EDUCACIÓN

527,978,028.01

496,568,783.47

94.05%

13.00.028

Hogares Beneficiados con el

Bono 10 Mil Vida Mejor

Hogar (0406)

194,323

100%

387,531,155.71

111,615

57.44%

365,962,646.02

94.43%

13.00.028.001

Financiados los gastos

operativos del Programa,

incluyendo la parte operativa,

movilización y logística de la

UCP y las Auditorias financieras

Informe (0149)

3

100%

5,257147.82

3

100%

3,361,707.57

63.95%

13.00.028.002

Incrementada la cobertura y

calidad de la modalidad flexible

para el 3er. Ciclo de Básica en

áreas focalizadas a través del

Financiamiento de un esquema

Informe (0149)

3

100%

17,536,041.63

3

100%

8,183,485.70

46.67%

13.00.028.003

Consolidad la Institucionalidad

del Programa en el contexto de

un proceso de mejora continua

en la atención de las familias

beneficiarias tanto en los

sectores de Salud y Nutrición

como en el PRAF/SSIS

Informe (0149)

3

100%

19,944,246.26

3

100%

9,623,732.75

48.25%

13.00.028.004

Pagadas las Transferencias

Monetarias a hogares con

mujeres embarazadas, niños/as

de 0 a 18 años que cumplan con

la corresponsabilidad de Salud y

Educación.

Beneficiario (0339)

194,323

100%

344,793,720.00

111,615

57.44%

344,793,720.00

100%

13.00.029



Hogar (0406)

21,974

100%

24,040,514.14

6,870

31.26%

19,825,588.14

82.47%

13.00.029.001

Fortalecida la Institucionalidad

de la SSIS y mejorado el diseño y

operatividad del programa

Informe (0149)

3

100%

4,263,526.00

3

100%

48,600.00

1.14%

13.00.029.002

Fortalecidas la capacidad

operacional y servicios de la SSIS

y mejorado el diseño y


Informe (0149)

0

100%

0.00

0

0.00%

0.00

0.00%

13.00.029.003





Informe (0149)

0

100%

0.00

0

0.00%

0.00

0.00%

13.00.029.004





Informe (0149)

3

100%

30,298.14

3

100%

30,298.14

100%

13.00.029.005



Hogar (0406)

21,974

100%

19,746,690.00

6,870

31.26

19,746,690.00

100%

TOTALES 545,671,384.98 514,308,079.44 94.25%


22

El porcentaje de ejecución presupuestaria en este tercer trimestre es de 94.25%

respecto a lo programado en el mismo período. El avance de ejecución presupuestaria

resultó favorable, debido a las Modificaciones Presupuestarias aprobadas por la

Secretaria de Finanzas, para el traslado de Presupuesto por un monto de L.

9,464,400.00 del préstamo IDA 5294-HN al préstamo IDA 4774-HN para cubrir los

objeto de gasto de auditoria y otros servicio técnicos profesionales, aplicaciones

informáticas y equipos varios de oficina.

A ello, se suma la firma del convenio suscrito por la Subsecretaría de Crédito e

Inversión Pública de la SEFIN, en fecha 22 de agosto de 2014, el cual está en proceso

la aprobación la modificación de dicho convenio préstamo..

De igual manera se aprobó la incorporación presupuestaria por un monto de L. 3,

270,351.00, para cubrir el pago de Comisiones Bancarias a las instituciones pagadoras

del Bono Vida Mejor:

Por otra parte, se observa que los proyectos del Programa Compensación Social, que

están enfocados a la entrega de Transferencias No Monetarias (Alimento Solidario,

Bolsones y Útiles Escolares), presenta una ejecución moderada, debido a que fueron

firmados los convenios de cooperación interinstitucional entre la SEDIS y la Industria

Militar y con la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO), a fin hacer

más transparente las compras, dentro del marco de la Ley de Contratación del Estado.

Esto permitirá operativizar las acciones de entrega de los beneficios a los participantes

del programa.

4. ANÁLISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA

4.1 Presupuesto por Programas Institución 021

COD

PROGRAMAS

VIGENTE

PROGRAMADO

III -TRIMESTRE 2014

EJECUTADO

III -TRIMESTRE

2014

% AVANCE

EN RELACIÓN AL

TRIMESTRE

011

COMPENSACIÓN SOCIAL

79,858,500.00

12,397,487.40

12,397,487.40

100%

012

PROYECTOS

COMPLEMENTARIOS

PRODUCTVOS

64,781,700.00

2,341,829.57

2,341,829.57

100%

013

PROTECCIÓN SOCIAL

CONDICIONADA CON


SALUD Y EDUCACIÓN

1,513,975,508.00

530,932,068.01

499,568,762.47

94.09%

TOTAL 1,750,850,735.00 545,671,384.98 514,308,079.44 94.25 %


23

El cuadro anterior referente al análisis de ejecución presupuestaria por programa del

PRAF, en este tercer trimestre de la Gestión 2014, alcanzó una inversión de L. 511,

308,100.44, que representa un 94.20%, en relación a lo programado en ese mismo

trimestre.

4.2 Programa 11 Compensación Social:

Este programa, cuenta con una estructura que ha sido renovada, mantener a los niños y

niñas en edad escolar en la escuela pública, proveniente de familias en pobreza

extrema, y para dar respuestas a las necesidades de la población Adulta Mayor y

personas con Discapacidad en condición de pobreza extrema. La ejecución

presupuestaria de este programa fue de L. 12, 397,487.40, que en términos

porcentuales es igual a un 27.73%, sobre el monto programado para el tercer trimestre.

4.3 Programa 12: Proyectos Complementarios Productivos

Este programa refleja una ejecución presupuestaria de L. 2,34,829.57, el cual equivale

a un 12.12%, el gasto ejecutado fue utilizado en el objeto de gasto clase 100, Servicio

Personales, referente a sueldos y salarios, y a la cotización al Instituto Hondureño de

Seguridad Social (IHSS), de los técnicos del Proyecto Desarrollo Integral de la Familia,

Desarrollo Integral de la Mujer (DI-MUJER), y Comedores Solidarios Autogestionarios.

4.4 Programa 13: Protección Social Condicionada con Corresponsabilidad en Salud y

Educación

Este programa es el referente del Programa de Asignación Familiar (PRAF), ahora

adscrito a la Subsecretaría de Integración Social, en este tercer trimestre alcanzó una

ejecución presupuestaria de L. 499, 568,762.47, que es igual un 94.09 %, con relación a

lo programado en ese mismo periodo.


24

4.4.1 . Gráfico 3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROYECTOS III - TRIMESTRE 2014

PROGRAMA 13 PROTECCIÓN SOCIAL CONDICIONADA

CON CORRESPONSABILIDAD EN SALUD Y EDUCACIÓN

Este programa se sustenta en la estructura de categoría programática con cinco

proyectos conocidos como: Proyecto 21 relacionado con la Protección Social en Apoyo

al Programa Bono 10 Mil - SDP(BM), por un monto de L. 34,921,343.62; Proyecto 25

Protección Social en apoyo al Programa Bono 10 Mil-PRAF (BCIE); con un costo de L.

510.113.42; Proyecto 27 Apoyo a la Red de Protección Social, con una inversión de L.

75,395,031.27; Proyecto es 28 Apoyo a la Red de Protección Social II, con la cantidad

de L 368,916,686.02; y el Proyecto 29 Financiamiento Adicional Programa de

Protección Social Bono 10 Mil –PRAF/BM, con un importe de L. 19,825,588.14,

conforme a lo ejecutado en el tercer trimestre del 2014.


25

4.4.2. Gráfico 4 Ejecución Presupuesto por Programas

5. EJECUCIÓN POR GRUPO DE GASTO

5.1 Ejecución Presupuestara por Grupo de Gasto III - Trimestre Gestión 2014

COD

GRUPO DE GASTO

VIGENTE GESTIÓN

2014

PROGRAMADO

III - TRIMESTRE 2014

EJECUTADO

III -TRIMESTRE

2014

% AVANCE EN

EL TRIMESTRE

Gasto Corriente Institucional 84,213,530.58 52,850,225.04

100

SERVICIOS PERSONALES

80,682,781.00

2,354,048.33 2,354,048.33

100%

200

SERVICIOS NO PERSONALES

354,998,078.00

81,773,234.69 50,409,929.15

61.65%

300

MATERIALES Y SUMINISTROS

10,689,186.00

86,247.56 86,247.56

100%

400 BIENES CAPITALIZABLES

500

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

Gasto de Capital Institucional

461,457,854.40

461,457,854.40

40000

BIENES CAPITALIZABLES

12,281,855.00

0.00

0.00

0.00%

50000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

1,292,198,835.00

461,457,854.40

461,457,854.40

100%

60000 ACTIVOS FINANCIEROS

Otros Gastos de Capital

70000 Servicios de Deuda Publica

90000 Otros Gastos

TOTAL L.1,750,850,735.00 545,671,384.98 514308,079.44 94.25%


26

El porcentaje que muestra el cuadro anterior, resume el avance de la ejecución

presupuestaria del PRAF, y/o Subsecretaría de Integración Social, en este tercer

trimestre, respecto a lo programado en el mismo período con un 94.25 %, eso se debe

a la aprobación de las solicitudes de modificación de incremento y traslados de techos

presupuestarios autorizadas por la SEFIN, los cuales habían sido presentados desde el

mes de mayo del 2014

5.2 Gráfico No. 4 Ejecución Presupuesto por Grupo de Gasto

5.3 Gasto Corriente

El Programa de Asignación Familiar, administrado por la Subsecretaría de Integración

Social, en el III - trimestre de 2014, en lo que respecta a Gastos Corrientes tiene una

ejecución de L. 2, 354,048.33, que incluye gastos relacionados con sueldos/salarios aportes

patronales, alquileres y otros; Servicios no Personales obtuvo un egreso de

L. 50, 409,929.15, mientras tanto Materiales y Suministros ejecutó un gasto por la cantidad

de L. 86,247.56.

5.4 Gasto de Capital

Para el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2014, el PRAF a través de la Subsecretaria de

Integración Social, no presenta ejecución presupuestaria en este grupo de gasto debido a

que a la fecha no se han recibido las especificaciones técnicas que generen el inició de

adquisiciones de bienes conforme a lo programado, por lo cual su ejecución fue de un

0.00%.


27

5.5 Transferencias y Donaciones.

Este grupo de gasto, tenía programado L. 461, 457,854.40, como podrá apreciarse resulto

ser mismo monto obtenido en la ejecución presupuestaria de L. 461, 457,854.40, al cierre

del tercer mes del tercer trimestre. Es oportuno explicar que lo anterior se debió debido a la

aprobación de las nueves (9) solicitudes de modificación de incremento y traslados de

techos presupuestarios autorizados por la SEFIN, los cuales habían sido presentados

desde el mes de mayo del 2014.

5.6 Financiamiento

Presupuesto aprobado para la Secretaría de Desarrollo Social para el ejercicio fiscal

2014, es de L. 1,750,850,735.00, de los cuales L. 478,082,435.00, corresponden a

fondos del Tesoro Nacional y de financiamiento externo por la cantidad de

L.1,272,768,300.00, siendo su ejecución durante el tercer trimestre de

L. 514,308,079.44 lo que representa un 94..25 % del total del presupuesto programado

para este periodo por la cantidad de L. 545,671,384.98.

6. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

6.1 Fondos Nacionales

Los Fondos del Tesoro Nacional son la cantidad de L. 276, 783,353.27, incluye el saldo

de los proyectos de la fuente 11 de la contrapartida de los proyectos financiados con

fondos externos.

6.2 Fondos Externos

Los fondos de la SSIS – PRAF, proviene del tesoro nacional y fondos externos por la

cantidad de L 931,959,205.80, del presupuesto vigente de L. 2,733,795,689.00, dicho

saldo está distribuido en Fondos Nacionales por la suma de L. 276,783,353.27, y

Fondos Externos por un valor de L. 655,175,852.53, como se aprecia el siguiente

cuadro, referente a lo programado y ejecutados en el tercer trimestre.

En lo que respecta a las modificaciones presupuestarias el Programa de Asignación Familiar

PRAF, a través de la Subsecretaría de Integración Social, la SEFIN aprobó el traslado de

techo presupuestario de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) del préstamo

5229-HN al préstamo BID 2937/BL-HO por un monto de 56, 036,250.00.


28

Por otra parte el 29 de agosto de 2014, se aprobó la incorporación presupuestaria por un

monto de L. 32, 596,966.00 para el componente de “Financiamiento Adicional al

Programa de Protección Social” de la TMC, de acuerdo con el desembolso que efectuó el

Banco Mundial (BM) para ser ejecutado en mes de septiembre del presente periodo.

De igual forma, es importante mencionar que la aprobación de la modificación al convenio de

préstamo se encuentra en proceso, sin embargo esta ya fue firmada por la Subsecretaría de

Crédito e Inversión Pública de la SEFIN, en fecha 22 de agosto del tercer trimestre de 2014.

6.3.1 Detalle de Fondos Externos Programado y Ejecutado Tercer Trimestre

COD

DESCRIPCIÓN

PROGRAMADO III TRIMESTRE 2014

EJECUTADO III TRIMESTRE 2014

%

11

TESORO NACIONAL 63,669,473.97 63,669,473.97 100%

21

CRÉDITO EXTERNO 482,001,911.01 450,638,605.47 93.49%

545,671,384.98 514,308,079.44 94.25%

Fuente: Reporte SIAFI del día 07/10/2014

7 EJECUCIÓN POR OBJETIVOS DE VISION DE PAIS –PLAN DE

NACION

OBJETIVO DE LA VISIÓN DE PAÍS

PRESUPUESTO VIGENTE

PROGRAMADO III - TRIMESTRE

EJECUTADO III- TRIMESTRE

% DE EJECUCIÓN

1

Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión y protección social

1,682,462,645.44

524,335,633.83

494,198,633.53

94.25%

3

Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental

68,388,089.56

21,335,751.15

20,109,445.91

94.25%

TOTAL L.1,750,850,735.00 L. 545,671,384.98 514,308,079.44 94.25%

El cuadro anterior nos muestra la ejecución del III - Trimestre por objetivos del Plan de

Nación y Visión de País, respecto a lo programado global para el mismo período. En

este apartado se visualiza una ejecución entre ambos objetivos del 94.25%.


29

En este periodo, no fue necesario detallar la ejecución presupuestaria por región,

debido a que la ejecución del gasto está concentrada en la región 12 Distrito Central, es

por ello, ya que la mayor concentración del presupuesto se generó en la R12.

7.1 Financiamiento del Presupuesto

Los fondos ejecutados en este tercer trimestre 2014, están distribuido en Fondos

Tesoro Nacional por la cantidad de L. 63, 669,473.97, equivalente a un 12.38% y la

diferencia provienen de fondos externos con una inversión de L. 450,638,605.47 , este

valor es igual a un 87.62% como puede se apreciar, la mayoría de recursos son

externos a raíz de que en este periodo se hicieron efectivas las modificaciones

aprobadas por SEFIN, para el incremento y traslados de techos presupuesto de un

proyecto a otro, para cumplir con lo programado.

De acuerdo con lo programado y ejecutado entre los meses de julio, agosto y

septiembre se puede notar que los Fondos Nacionales es igual lo programado con lo

ejecutado, por un monto de L. 63,669,473,97, en cambio los Fondos Externos son L.

450,638,605.47, este monto es igual a un 93.49% en relación a lo programado en ese mismo

periodo.

7.2 Logros y Resultados del Programa Integración y Protección Social Tercer

Trimestre 2014

Como parte del nuevo ordenamiento institucional, el Programa 13 Integración y

Protección Social está dentro de la estructura de categoría programática de la

Institución 240 de la Secretaría de Desarrollo Social e Inclusión Social, a partir del mes

de agosto de 2014, En ese contexto hemos considerado necesario destacar los

avances y resultados obtenidos a la fecha, como Subsecretaría de Integración Social en

los diferentes unidades ejecutoras, programas y actividades /obras, adscritos a la SSIS.:


30

8. PROGRAMA 13 INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL

Este programa depende directamente de la Subsecretaría de Integración Social, y es la

responsable del seguimiento a nivel técnico de todos los procesos en materia de

integración y protección social, así como otras funciones que emanen o delegue de la

competencia de la Viceministra.

8.1 Cumplimiento de Metas y Ejecución Presupuestaria según Estructura de

Categoría Programática Programa Integración y Protección Social

No.


Unidad de Medida



Avance


13.00.000.000

IINTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN

SOCIAL

Familia (042)

270,000

100%

15,700,557.00

270,000

100%

15,700,557.00

100%

13.00.000.001

Dirección técnica del Programa

Informes

3

100%

14,409,353.57

3

100%

14,409,353.57

100%

12.00.010.002

Integración y Regionalización

Mesas de

Concertación

(0434)

11

100%

1,070,845.00

11

100%

1,070,845.00

100%

12.00.010.003

Registro de Oferta Institucional

Actualizada en las

Mancomunidades

Informe (0149)

11

100%

203,914

11

100%

203,914

100%

12.00.010.004

Focalización Sujetos de

Atención de la Política de

Protección Social

Registro (080)

3

100%

16,444.00

3

100%

16,444.00

100%

8.2 INTEGRACIÓN Y REGIONALIZACIÓN

1. Organizadas, instaladas y operando Siete (7) Mesas de Protección Social, con

participación de Corporaciones Municipales, Organizaciones de Sociedad Civil y

Cooperación Externa, en las Mancomunidades de los Municipios del Norte y

Oriente de Francisco Morazán (MANOF), departamento de Francisco Morazán,

Municipios Mártires de la Sierra de Agalta MAMMSA, en Santa María

departamento de Olancho, y los Municipios del Conglomerado del Golfo de Fonseca

en el Departamento de Choluteca.

2. Realizadas 10 reuniones de trabajo con Corporaciones y Alcaldes Municipales y

Gobernadores Departamentales, Unidades Técnicas Intermunicipales (UTI´s) y

Unidades Técnicas Municipales (UTM), de los Municipios que conforman las


31

Mancomunidades de MAFRON, MAMCEPAZ, YEGUARE, CODEMUSSBA,

MUNISBAR, CRA, MAMUCA, MACURISJ, COLOSUCA Y CAFEG, para la revisión y

consolidación de la Matriz de Planificación de los Indicadores Básicos que serán

utilizados como insumos para la preparación de las Agendas Territoriales en las

mancomunidades antes mencionadas.

3. Se desarrolló un taller para el análisis, reflexión y revisión del seguimiento de la

gestión y procesos que se realizan en las Mesas de Protección Social. Así como de

las acciones a desarrollar para el cumplimiento de los indicadores básicos de

Desarrollo Social.

4. Realizada una jornada de trabajo interinstitucional entre la SEDIS, Universidad

Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPN-FM) y la FAO, para elaborar el

Plan de Trabajo y definición de lineamientos del Diplomado “Comunicación y

Educación en Alimentación y Nutrición para el Fortalecimiento de Políticas y

Programas de Seguridad Alimentaria Nutricional en Honduras.

5. Elaborado el Plan de asistencia técnica y financiera con la cooperación técnica de

EuroSocial para el periodo 2014-2015.

6. Implementado el Proyecto de Educación Alimentaria y Nutricional para el

fortalecimiento de las Políticas y Programas de Seguridad Alimentaria y Nutricional

en Honduras, con la asistencia técnica y financiera de la FAO a través del Programa

PESA/FAO/Honduras.

7. Recibida una Donación del equipo de uno de los componentes del Programa

Cocina Brasil-Honduras, por parte de la Agencia de Cooperación de Brasil,

consistente en 2 módulos de cocina semi fija, a fin de implementar el Plan de

capacitación en Educación Alimentaria y Nutricional en las 22 mancomunidades con

Mesa de Protección Social funcionando.


32

8.3 DESCENTRALIZACIÓN DE LA PPS, PAIPI Y SIG

1. Realizados 5 jornadas de inducción para socialización de la descentralización e

institucionalización de la Política de Protección Social, mediante la alineación de los

POA´s presupuestos municipales con la PPS y la Política de Apoyo Integral a la

Primera Infancia (PAIPI).

2. Organizadas, instaladas y operando cinco (6) Mesas de Protección Social, con

participación de Corporaciones Municipales, Organizaciones de Sociedad Civil y

Cooperación Externa, en las Mancomunidades de los Municipios del Norte y

Oriente de Francisco Morazán (MANOF), departamento de Francisco Morazán;

Municipios del Norte de Olancho (MAMNO), integrada por los municipios de

Esquipulas del Norte, Mangulile, La Unión, Yocón, El Rosario, Guata, Jano, Salamá,

Silca, Guayape, Campamento y Concordia; Municipios Mártires de la Sierra de

Agalta (MAMMSA), que comprende los municipios de San Esteban, Gualaco,

Manto, San Fco. de la Paz, Dulce Nombre de Culmi, Catacamas y Santa María del

real del departamento de Olancho.

3. También fueron constituidas las Mesa de protección en los Municipios del

Conglomerado del Golfo de Fonseca en el Departamento de Choluteca;

Mancomunidad de los Municipios del Cajón (MAMUDEC), que la conforman los

municipios de Ojo de Agua, Meámbar, Lajas, La Libertad, Minas de Oro, Santa Cruz

de Yojoa este último del departamento de Cortés; El Consejo Regional Ambiental

(CRA) que integran los Municipio de San Luis, San Marcos, Petoa, Trinidad, Chinda,

Concepción del Norte; y la Mancomunidad de LENCA ERAMANI, en Intibucá,

conformada por los municipios de Intibucá y la Esperanza departamento de Intibucá.

4. Se estableció un acuerdo de cooperación con representantes de la Asociación de

Municipios de Honduras (AMHON), en el marco de un Convenio Firmado con la

SEDIS, para el fortalecimiento de la colaboración y apoyo institucional en función

de los objetivos de las Mesas de Protección Social a través de las

mancomunidades que han sido constituidas por la SSIS.

5. Reactivada la cooperación e incorporación de las secretarías de Salud y Educación

y Registro Nacional de las Personas (RNP), a nivel local en las Mesas de protección

Social de las Mancomunidades de MACEPAZ, MANOF, YEGUARE y MAFRON.


33

6. Se realizó una Jornada de Socialización de la Estrategia de Articulación del

Territorio con los miembros de la Junta Directiva de Mesa de Protección Social de

las Mancomunidades de MAFRON en el departamento de Valle, MAMSA en el

Departamento de Olancho y Conglomerado de los Municipios del Golfo de Fonseca

en el Departamento de Choluteca, para establecer canales de coordinación y

comunicación interna. También esta jornada se aprovechó para informar sobre la

oferta social de las direcciones de Adulto Mayor y Discapacidad de la SEDIS.

7. Se efectuó una recopilación de los registros de matrícula actualizados en las

municipios de las Mancomunidades de MANCURISJ, MANCEPAZ, COLOSUCA,

AMFI, YEGUARE y MAFRON, a fin de determinar el grado de cumplimiento de los

indicadores básicos en educación.

8. Desarrollada una Jornada de Socialización del Proyecto Descentralización del Bono

Vida Mejor, para la atención a las familias participantes de este beneficio social, con

miembros de la Mesa de Protección Social de la Mancomunidad MANCEPAZ, en el

departamento de la Paz.

9. Emitidos cuatro dictámenes (4) sobre la revisión y verificación de las actividades que

contienen los planes de acción de las Organizaciones No Gubernamentales

(ONG´s), que solicitan su inscripción en Ventanilla Única, como es el caso de la

Fundación San Juan María Vianey, Asociación Brigadas de Amor Cristiano, La

Asociación de investigación Para el Desarrollo Ecológico, y Socioeconómico de

Honduras (ASIDEH) y la Asociación Vida Abundante de Honduras (AVAH).

10. Identificada la oferta institucional en las mancomunidades, en las mancomunidades

de los Municipios que conforman las mancomunidades de COLOSUCA en el

departamento de Lempira; HIGUITO, en el departamento de Copán Y LENCA

ERAMANI en el departamento de Intibucá, además se inició el proceso de

consolidación de la matriz de Indicadores Básicos de Desarrollo Social.

8.4 FOCALIZACIÓN DE LOS SUJETOS DE ATENCIÓN

1. Se diseñó una propuesta metodológica para la validación de la Información

Socioeconómica de los Beneficiarios del Bono 10 Mil Vida Mejor, obtenida a través

de las mesas de empadronamiento.


34

2. Preparado el borrador del reglamento operativo del subsidio de energía eléctrica que

lo establece Art. 31y 32 del decreto legislativo 278-213, además se han preparado el

diseñó una propuesta metodológica para la validación de la Información

Socioeconómica de los Beneficiarios del Bono 10 Mil Vida Mejor, obtenida a través

de las mesas de empadronamiento, por otra parte de forma conjunta con el INE y

Finanzas se construyó una propuesta de un mapa de pobreza que incluye diversas

dimensiones.

3. Elaborado un documento con las observaciones que se consideran pueden alterar el

control de Calidad en el Levantamiento de datos de los Beneficiarios, para ser

expuesto a los técnicos de la Unidad Coordinadora de Proyectos UCP/PRAF, como

resultado de la reunión convocada por Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el

pasado mes junio del presente año, para la validación de datos de la Ficha Socio

económica Única (FSU).

4. Como seguimiento a las acciones de coordinación realizadas con el INE, se

consensuo y acordó hacer la socialización de la nueva metodología de Control de

Calidad para el levantamiento de datos e Información de manera oficial con las

instituciones que conforman el sector social y el Sistema Financiero nacional

vinculado con las Transferencias del Bono Vida Mejor.

5. Se consensuaron los avances efectuados a la reglamentación del decreto 278-2013,

con representantes y técnicos de informática de las instituciones del sector social

involucradas con el subsidió de energía eléctrica como ser: SEFIN, ENEE y

SEDIS/SSIS-PRAF.

6. En el marco de las actividades coordinadas col el sector, se brindó asesoría a la

Junta Administradora de Agua y Saneamiento de la Aldea de Chirinos, municipio de

Danlí en el departamento de el Paraíso. En donde se solicitó la constancia a la

ENEE sobre el cambio de clave, además se sustituyó el dictamen anterior por un

nuevo en la junta en mención.

7. Se trabajó en la modificación y actualización de la propuesta del Proyecto Remesas

Solidarias, a fin de que pueda ser aplicada nuevamente en el año 2015.

8. Se elaboraron los Mapas de Identificación de Índice de Pobreza, Violencia y

Migración a nivel Municipal.


35

8.5 PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO

1. Un total de 26,666 personas fueron capacitadas, de las cuales 26, 648 son

mujeres y 3,020 son hombres, sobre temas de liderazgo y trabajo en equipo,

participación comunitaria, auto estima, género, metodología participativa, adulto

mayor, Bono Vida Mejor, Eco fogones, Escuela saludable y especificaciones

técnicas para los gestores sociales sobre focalización, levantamientos base de

datos, y de oportunidades para sectores vulnerables, control, en los municipios

del Departamento de Atlántida, Francisco Morazán, Paraíso Choluteca y Valle.

Participación de las Familias Beneficiarias en asamblea de Participantes del Bono Vida Mejor

Beneficiarios del Bono 10 Mil Vida Mejor son capacitados por técnicos de la Dirección de Promoción y Desarrollo Humano de la SEDIS/SSIS PRAF

2. Presentado el informe de los 36 Curriculum Vitae recibidos, revisados y evaluados para aplicar al puesto de Coordinador departamental en los departamentos de el Paraíso, Francisco Morazán, La Paz, Intibucá y Olancho, de los cuales fueron contratados todos menos el de Intibucá por que habían candidatos para dicha zona.

3. Convocada asamblea general 13,512 jefas de familias participantes del Bono

Vida Mejor, de todas las comunidades de los 28 municipios del Departamento de Santa Bárbara, con el propósito de informar sobre la entrega del pago de la Transferencia Monetaria Condicionada(TMC), que inició el pasado mes de agosto. Esta actividad fue coordinada por la CEPROBAN y FACAH.

4. Revisados y evaluados 16 informes técnicos de igual cantidad de gestores

sociales del departamento de Santa Bárbara, previo al trámite administrativo para el correspondiente pago de servicios profesionales.

5. Se participó en un conversatorio que organizó el Banco Interamericano de

Desarrollo (BID), sobre Determinantes estructurales de Género en el Desarrollo Humano, el cual tenia como finalidad revisar nuestras propias creencias y reflexionar sobre nuestro comportamiento en la familia, en el trabajo y comunidad para ayudar a las familias y hogares favorecidos con el Bono Vida Mejor.


36

8.5.1 Resumen de Personas Capacitadas en el Tercer Trimestre 2014

No Nombre del Evento de

Capacitación

Lugar Participantes

TOTAL Mujeres Hombres

1

Capacitación a Gestores Sociales Departamento Atlántida La Ceiba 727 60 787

Esparta 206 15 221

Jutiapa 267 6 273

La Másica 289 1 290

Tela 457 24 481

Arizona 97 8 105

Sub Total 2,043 114 2,157

2

Capacitación a Gestores Sociales sobre Generalidades del nuevo modelo de focalización, Manejo del

sistema Informático y base de datos de información de hogares y lineamientos finales por la unidad de formación y capacitación

Departamento de Colón

0

5

5

Sub Total 0 5 5

3

Taller práctico sobre elaboración de Huertos Familiares, Letrinas, Pisos de

Cemento y Techos dignos, Filtros de agua, problemas y soluciones en campo. Así mismo se informó sobre los objetivos del Bono Vida Mejor y sus Corresponsabilidades.

Departamento Comayagua Municipio San Jerónimo 463 17 480

Municipio Siguatepeque 233 29 262

Municipio el Rosario 546 18 564

Municipio de Lajas 315 7 322

La Libertad 57 1 58

Ojo de Agua 78 1 79

Villa de San Antonio 286 29 315

Comayagua 619 59 678

Sub Total 2,597 161 2,758

4 Capacitación de Gestores Sociales del Departamento de Copán

Departamento de Copán Copán 9 9 18

Sub Total

5

Capacitación a beneficiarios del Bono 10 Mil en los Municipios del Departamento de Choluteca

Departamento Choluteca Choluteca 14,930 566 15,496

Apacilagua 56 4 60

Duyure 8 44 52

El Corpus 567 8 575

El Triunfo 152 15 167

Marcovia 383 14 397

Namasigue 206 7 213

Orocuina 260 15 275

Pespire 135 5 140

San Marcos de Colón 141 6 147

Sub Total 16,838 684 17,522

6

Capacitación a beneficiarios del Bono 10 Mil en los Municipios del Departamento el Paraiso

Departamento Paraiso Liure 11 5 16

Soledad 9 0 9

Vado Ancho 12 4 16

SUBTOTAL 32 9 41


37

Familias y Personas Capacitadas en el Tercer Trimestre 2014

No Nombre del Evento de

Capacitación

Lugar Participantes

TOTAL Mujeres Hombres

7

Capacitación a beneficiarios del Bono

10 Mil en los Municipios del Departamento de Francisco Morazán

Departamento Fco. Morazán Distrito Central 125 970 1,095

Villa de San Francisco 9 1 10

La Venta 19 8 27

Nueva Armenia 7 8 15

Guaimaca 23 58 81

Sabana Grande 15 27 42

Ojojona 7 38 45

Tatumbla 9 14 23

San Ignacio 20 28 48

Cedros 37 10 47

Santa Ana 8 2 10

El Porvenir 9 15 24

Sub Total 288 1,179 1,467

8

Capacitación a beneficiarios del Bono 10 Mil en los Municipios del Departamento de la Paz

Departamento La Paz La Paz 1,146 83 1,229

1,146 83 1,229


Santa Bárbara Santa Bárbara 2 14 16

Sub Total 2 14 16


Departamento Ocotepeque Ocotepeque 9 9 18

Sub Total 9 9 18

11

Capacitación a beneficiarios del Bono 10 Mil en los Municipios del Departamento el Paraiso

Departamento de Valle Alianza 295 54 349

Aramecina 336 14 350

Caridad 19 90 107

San Lorenzo 15 378 393

Langue 17 203 220

SUBTOTAL 187 1,232 1,419

TOTAL 23,648 3,020 26,666

8.5.2 Personas atendidas según tipo de trámite

N°

Descripción

Cantidad de Casos

Atendidos

1 Consultas de pagos de TMC recibidas 6,855

2 Quejas presentadas por los beneficiarios 251

3 Denuncias presentadas 54

4 Revisión de participantes en bases de datos 1733

Total de Participantes Atendidos 3359


38

8.5.3 . Grafico No 6 Atención a participantes según consulta y procedimiento administrativo

8.6. TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS

1. Beneficiadas 270,000 familias focalizadas en situación de pobreza extrema, con la

entrega de la Transferencias Monetaria Condicionada (TMC), por su

corresponsabilidad en Educación, Salud y Nutrición.

2. Efectuado el seguimiento de los fondos transferidos a los entes pagadores tales

como BANADESA, FACACH y CEPROBAN en los departamentos de Lempira,

Ocotepeque, La Paz y Comayagua, Valle, Santa Bárbara, Cortés (San Pedro Sula),

Islas de la Bahía y Gracias a Dios.

3. Preparados y remitido los reportes de los listados de Beneficiarios que recibieron la

entrega de la Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), como resultado del

monitoreo realizado al segundo pago por la unidad de Contraloría de Fondos

Externos.

4. Concluido el proceso de digitalización 63,762 Listados de Niños en Vigilancia

(LINVI), con un total de 681 380 niños registrados en este tercer periodo, a fin de

determinar la responsabilidad en Salud y Educación para que las Familias puedan


39

ser beneficiadas con la entrega de la Transferencias Monetarias Condicionadas

Bono Vida Mejor.

5. Finalizado el proceso de digitalización de 16,674 Listados de Salud de Mujeres

Embarazadas (LISEM), de un total 149,842 mujeres que están registradas que

reciben asistencia en salud y nutrición de acuerdo con la información recolectada en

los Centros de educación pública y Centros de Salud (CESARE´s y CESAMO), a

fin de determinar la responsabilidad en Salud y Educación para que las Familias

puedan ser beneficiadas con la entrega de la Transferencias Monetarias

Condicionadas Bono Vida Mejor.

6. Levantadas 3,615 fichas socioeconómicas que fueron incorporadas en el Registro

Único de Beneficiarios del Centro Nacional de Información del Sector Social

CENISS, en los Municipios de Marcovia, Departamento de Choluteca, Distrito

Central Municipio de Francisco Morazán, Erandique en el departamento de Lempira

y Sinuapa en el Departamento de Ocotepeque.

7. Finalizado el informe de supervisión realizado al levantamiento de la ficha

Socioeconómica del Registro Único del Beneficiario (RUB), como parte del control

de calidad efectuado a dicho proceso, en coordinación con el Instituto Nacional de

Estadísticas (INE), en los Municipio del Departamento de Choluteca


40

8.6.1 Boletas LINVI Y LISEM y Control de Mujeres Embarazas por Departamento

No

DEPARTAMENTO

No. DE MUNICIPIOS

BOLETAS LINVI

TOTAL DE

NIÑOS

BOLETAS LISEM

TOTAL DE MUJERES

EMBARAZADAS

1 ATLÁNTIDA 8 3,866 47,502 1,014 9,968

2 COLÓN 10 3,555 39,554 1,403 8,241

3 COMAYAGUA 21 4,546 60,946 1,405 15,264

4 COPÁN 23 4,149 45,942 1,308 10,096

5 CORTÉS 12 5,181 82,816 1,383 15,223

6 CHOLUTECA 16 4,575 38,879 1,147 9,160

7 EL PARAISO 19 4,892 54,212 1,428 12,777

8 FCO. MORAZÁN 28 1,662 18,992 410 4,076

9 GRACIAS A DIOS 6 239 3,288 30 629

10 INTIBUCÁ 17 2,893 25,300 732 6,680

11 LA PAZ 19 3,429 20,557 619 5,309

12 ISLAS DE LA BAHÍA

Pendiente

13 LEMPIRA 25 3,668 31,887 910 6,539

14 OCOTEPEQUE 16 1,722 16,115 493 4,469

15 OLANCHO 23 6,504 66,470 1,448 15,724

16 STA BÁRBARA 28 2,961 34,506 884 9,037

17 VALLE 9 2,404 21,458 700 4,148

18 YORO 11 7,456 72,956 1,360 12,502

TOTALES 63,702 681,380 16,674 149,842


41

8.6.2 Fichas Socioeconómicas Llenadas para el Registro Único de Beneficiarios RUB/CENISS

COD

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ALDEA, COLONIA

CENTRO EDUCATIVO/

TOTAL FICHAS

LEVANTADAS

03 Comayagua San Luis Macuelizó 4

03 Comayagua San Luis Las Manzanas 12

03 Comayagua San Luis Planes 5

03 Comayagua San Luis San Luis 275

03 Comayagua San Luis Trojes 126

03 Comayagua Comayagua Concepción del Horno Arnulfo Alvarado Medina 0301-1957-00982(Especial) 1

04 Copán Santa Rita Tegucigalpita Escuela y Kínder Héctor Acosta 117

06

Choluteca

Choluteca

Centro

Asociación Hondureña de Lesionados Medulares y

Similares (AHLMYS)

100

06 Choluteca Corpus Familiares de Mineros Soterrados San Juan Arriba 11

06 Choluteca Marcovia Monjaras Varios Caseríos 180

08 Francisco Morazán Distrito Central Col. Cerro Grande Casa Hogar BENCALETH 25

08 Francisco Morazán Distrito Central Parque Central Asociación de Lustradores de Honduras (ASOLUSH) 19

08

Francisco Morazán

Distrito Central

Col. 21 de Octubre

Programa de Rehabilitación de Parálisis Cerebral

(PREPACE)

165

08

Francisco Morazán

Distrito Central

Col. Lomas del

Toncontin

Asociación Hondureña de Apoyo al Autista (APO-

AUTIS)

64

08

Francisco Morazán

Distrito Central

Col. El Prado

Centro de Investigación y Rehabilitación Especial

(CIRE)

238

08 Francisco Morazán Distrito Central Bo. Concepción Iris Roxana Zelaya id. 0801-1964-00644( Especial) 1

08

Francisco Morazán

Distrito Central

Col. Guillen

Alejandra Gabriela Colindres Ávila 0801-1992-

15698(Caso Especial)

1

08

Francisco Morazán

Distrito Central

Bo. Casamata

Bibiana Salome Interiano Izaguirre 0801-1961-


1

08 Francisco Morazán San Antonio de Oriente Hoya Grande, Suringa Escuela Nueva Esperanza 32

08 Francisco Morazán Distrito Central Col. Unidad y Fuerza Wilfredo Zambrano 0601-1970-01803(Caso Especial) 1

08

Francisco Morazán

Distrito Central

Col. Nueva Suyapa

Roxana Alejandra Montoya Alvarado 0801-1994-14068

Caso Especial

1

08 Francisco Morazán Distrito Central Col. Nueva Capital Esc. Santa Teresa de Jesús 918

08 Francisco Morazán Distrito Central Col. Nueva Capital Esc. Virgen de Suyapa 239

08 Francisco Morazán Distrito Central Col. Ramón A. Amador Esc. Santa Clara de Asís 646

08 Francisco Morazán Distrito Central Col. Brisas del Valle 25

08 Francisco Morazán Distrito Central Col. 28 de Marzo 6

08 Francisco Morazán Distrito Central Col. La Esperanza 3

08 Francisco Morazán Distrito Central Col. Sabana Grande 2

08 Francisco Morazán Distrito Central Col. Santa Ana 3

08 Francisco Morazán

Distrito Central

Col. Unidad y Fuerza

Glenda Pérez Martínez 0801-1980-00606( Especial)

1

08

Francisco Morazán

Distrito Central

Bo. San Pablo

Marlen Leticia Perdomo/ 0801-1972-10684( Especial)

1

08 Francisco Morazán Distrito Central Col. San Miguel Concepción Rivera Pérez 0605-1947-00157( Especial) 1

08 Francisco Morazán Distrito Central Col. Villa Nueva Rosa María Rodríguez 0705-1980-00023 ( Especial) 1

08

Francisco Morazán

Distrito Central

Col. Villa Nueva

Yesenia Yamileth Ortega Montalván 0801-1996-


1

13 Lempira Erandique Centro Levantamiento Fichas Casco Urbano 116

14 Ocotepeque Sinuapa Varias Aldeas 272

17 Valle Nacaome Moropocal Paulina Rodas García 1701-1979-03541( Especial) 1

TOTAL FICHAS LEVANTADAS

3,615


42

8.7 TRASFERENCIAS NO MONETARIAS

Este programa orienta sus acciones con la implementación de medidas de

compensación y protección a las personas y familias en pobreza extrema,

vulnerabilidad, en riesgo y exclusión social mediante la focalización, identificación y

registro a la plataforma RUB, de los beneficiarios de las Transferencias No Monetarias

consistente en Alimento Solidario, entrega de Bolsones, Útiles Escolares, Uniformes y

Zapatos entre otras ayudas humanitarias. Los resultados obtenidos en este tercer

trimestre son:

1. Firmado el convenio marco de Cooperación Interinstitucional (014-SEDIS 2014),


Industria Militar de las Fuerzas Armadas para la elaboración de bolsón escolar y

material educativo.

2. Beneficiadas 40,649 familias con la entrega de alimento solidario a las personas con

capacidades especiales y adulto mayor, en el marco del convenio suscrito entre la

SEDIS/SSIS_PRAF y BANASUPRO, en las comunidades de la aldea de Mateo

(Recreo vías del Campo Marte), municipio del Distrito Central, departamento de

Francisco Morazán, municipio la Villa de San Antonio, departamento de

Comayagua y el municipio de Gracias en el departamento de Lempira, así como en

los municipios de los departamento de Atlántida, Colón, Choluteca, Valle, municipio

de Marcala la Paz y Ocotepeque.

3. Favorecidos 752 niños y niñas en edad escolar de familias en situación de pobreza

extrema focalizadas, con la entrega de bolsones escolares y material educativo

básico de la Escuela San José, de la colonia María José de la Aldea Soroguara,

departamento de Francisco Morazán y municipios de los departamento de Santa

Bárbara y Valle

4. Incorporados 705 nuevas familias y 49 madres y padres de familia con niños en

edad escolar en la Base de Datos de la Plataforma del Registro Único Beneficiarios

(RUB) del Centro Nacional del Información del Sector Social (CENISS, que reciben

medidas de protección y compensación social de la Secretaría de Desarrollo e

Integración Social (SEDIS), a través de la Subsecretaría de Integración Social

(SSIS-PRAF.


43

8.8. GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES A SECTORES VULNERABLES

1. Se firmó un convenio de asesoría técnica sobre el manejo de la economía del

hogar, entre la Cooperación Internacional del República de Japón (JICA), y la

SEDIS/SSIS-PRAF.

2. Aprobados y listos para ser entregados 64 microcréditos aprobados por el comité

de crédito, a igual cantidad de grupos solidarios de mujeres organizados y

capacitados, que conforman 755 beneficiarias, con una inversión de

L.7,201,200.00, de los departamentos de Comayagua, Copán, Cortés,

Choluteca, Paraiso, Francisco Morazán, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque

y Valle.

3. Organizados y desarrollados 12 talleres de inducción a los Gestores Sociales

para potenciar sus capacidades técnicas y replicar estos conocimientos a nivel

local, a fin de promover la organización y capacitación de grupos solidarios de

mujeres sobre los objetivos, alcances y bondades del programa para que sean

sujetas a microcréditos solidarios. Esta actividad se realizó en los departamentos

de Comayagua, Copán, Cortés, Choluteca, Paraiso, Francisco Morazán, La Paz,

Intibucá, Lempira, Ocotepeque y Valle.

4. Como resultado de las acciones implementadas para la recuperación de la

Mora de los microcréditos otorgados, se logró recuperar la cantidad de L.

343,391.32 (TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL, TRECIENTOS

NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 0.32/100 CENTAVOS), a un total de 45

mujeres socias de grupos solidarios durante al tercer trimestre del 2014.

5. Se logró la incorporación de L.500, 000.00 Lempiras del techo presupuestario del

Convenio IDA 5294-HN, para la transferencia de fondos al Programa 12,

Proyecto No.10 Fomento de Empresas Autogestionarias para la Mujer en la

Zona Rural, en el marco del Convenio BCIE-1675, según consta en el

Documento No. 28 del FP-05 que se deriva del Memorándum No. 319-2014 de

fecha 17 de agosto 2014, para ser utilizados para el financiamiento de las

actividades del proyecto.


44

6. Publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 33509, de fecha 19 de Agosto de

2014, el acuerdo No. 51-A-2014, referente al nombramiento de la Subsecretaría

de Integración Social Ing. Zoila Patricia Cruz Cerrato, como encargada del

Programa de Asignación Familiar (PRAF), con la representación legal y firma de

la Institución, ad honorem. Este procedimiento permitió agilizar la entrega de

créditos a los beneficiarios del Programa Generación de Oportunidades a

Sectores Vulnerables.

7. Se logró obtener la No Objeción del BCIE, para incorporar los 298 municipios del

país como área de influencia del Proyecto Fomento de Empresas

Autogestionarias para la Mujer en la Zona Rural, según convenio BCIE-1675,

para tener una mayor cobertura de las familias beneficiarias del proyecto.

8. Se obtuvo la No Objeción para acceder a los Fondos del cuarto desembolso

programado, logrando ampliar la fecha para liberar dichos recursos hasta el mes

de noviembre del presente año.

9. Realizada una reunión de trabajo con funcionarios del Banco Centroamericano

de Integración Económica, para establecer los lineamientos para la ejecución del

Proyecto Fomento de Empresas Autogestionarias para la Mujer en la Zona

Rural, según convenio BCIE-1675.


45

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 Conclusiones

1. La ejecución financiera para el III - Trimestre del PRAF, ahora adscrito a la

Subsecretaria de Integración Social de la SEDIS, fue de 94.40 %, debido al a la

aprobación de las solicitudes de modificación de incremento y traslados de

techos presupuestarios autorizadas por la SEFIN, presentados desde el mes de

mayo del 2014.

2. La ejecución presupuestaria según fuente de financiamiento, en este tercer

trimestre fue L. 514,308,079.44, dicha cantidad en términos porcentuales equivale

a un 94.25 %, El monto ejecutado en este trimestre con fondos provenientes del

tesoro nacional L. L. 63, 669,473.97, equivalente a un 12.38%, y con fondos

externos la cantidad erogada fue de L. 450,638,605.47 , este valor es igual a un

87.62% respectivamente.

3. En el marco del Convenio BCIE-1675, según consta en el Documento No. 28 del

FP-05 que se deriva del Memorándum No. 319-2014 de fecha 17 de agosto

2014, fueron incorporados L.500, 000.00 del techo presupuestario del Convenio

IDA 5294-HN, para la transferencia de fondos al Programa 12, Proyecto No.10

Fomento de Empresas Autogestionarias para la Mujer en la Zona Rural, para ser

utilizados para el financiamiento de las actividades del proyecto.

9.2 Recomendaciones

1. Es de hacer notar que la aprobación tardía en la modificación presupuestaria para el

incremento del presupuesto por parte de la Secretaría de Finanzas (SEFIN),

provocó un desfase en la programación del pago de la Transferencias Monetarias

Condicionadas (TMC), con corresponsabilidad en Salud y Educación a las familias

beneficiarias

2. Las Medidas de Contención del Gastos, implementadas por la Secretaría de

Finanzas en este tercer trimestre del 2014, sobre el congelamiento de los fondos

externos, según la circular DGIP-008-2014/DGIP-009-2014, ocasionará un


46

incumplimiento de las metas programadas para el cuarto trimestre del presente

años, por lo que consideramos que este tipo de medidas sean consensuadas con

anticipación para implementar un plan alterno y prever un mal desempeño, tanto en

el cumplimiento de metas como en la ejecución presupuestaria y así evitar molestias

a familias en pobreza extrema que dependen de este beneficio.

3. Es importante que la Tesorería General de la República, pueda efectuar en tiempo y

forma los pagos de los F-01, que están cargados en el Sistema de Administración

Financiera (SIAFI), que corresponden a la contraparte, como parte del compromiso

que el Estado de Honduras tiene que asumir en el marco de los convenio de

préstamos suscritos con los organizaciones financieros internacionales, ya que a la

fecha en el SIAFI han sido imputados L. 155,495,304.00, de los cuales solamente se

han pagado L. 39,050,00.00, y están pendiente de pago la Cantidad de

L.116,445,304.00.

INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I TRIMESTRE · informe trimestral iii - trimestre 2014 julio –...

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