INFORME MEMORIA TRUJILLO 2014

HOSPITAL BELEN

DE TRUJILLO

INFORME MEMORIA

TRUJILLO

2014

HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

ESTRUCTURA DEL INFORME MEMORIA

INDICE

.

I. PRESENTACION

II. INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

III. RESULTADOS SANITARIOS SEGÚN EJES DE TRABAJO DE LA POLITICA

REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD.

IV. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

4.1 Inversión en Equipamiento

4.2 Inversión en Recursos Humanos

Gestión de recursos humanos /Recurso con que cuenta el Órgano

Desconcentrado, para el cumplimiento de sus metas Por años (2007-2014).

V. ANEXOS

PRESENTACION

1.

1.1. Marco General.

El Hospital Belén de Trujillo, es el hospital más antiguo de la Región, que brinda

atención preventiva, recuperativa y de rehabilitación especializada, a toda la población

demandante de la Región La Libertad y del norte del país; cuenta con una estructura

orgánica integrada por órganos de dirección, control, asesoramiento, apoyo y de línea;

y su accionar está enmarcado dentro de las políticas regionales de salud de La

Libertad y las estrategias sanitarias del sector, debiendo valorarse la eficacia y

eficiencia de las acciones ejecutadas en las áreas de trabajo involucradas en la

consecución de objetivos planteados.

La presente evaluación valora aspectos como el análisis comparativo de los resultados

sanitarios en los últimos años, logro de metas y resultados de la programación de

prioridades sanitarias al tiempo que permitirá conocer el comportamiento de éstas con

respecto a los recursos orientados a las mismas.

Por tanto, la evaluación correspondiente al año 2014 se realiza tomando en cuenta la

articulación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos, sirviendo de

insumo para que los órganos directivos evalúen y/o reorienten sus actividades en los

periodos siguientes.

La implementación del Presupuesto por Resultados se inicio progresivamente desde el

año 2008, nuestra institución, como todos los establecimientos de salud viene

atendiendo y ampliando su cobertura con el incremento de atenciones, se atiende a

pacientes del Seguro Integral de Salud, abordando los problemas de salud dentro de

las prioridades sanitarias regionales como son reducir la desnutrición infantil crónica,

disminuir la mortalidad materna, disminuir la mortalidad infantil, control de

enfermedades infecciosas prevalentes (VIH/SIDA, TBC y otras), el control de

enfermedades crónicas y degenerativas (hipertensión arterial, diabetes, alteraciones de

la salud mental), la prevención y control de cáncer y últimamente se ha determinado

abordar el tema de emergencia y desastres reduciendo su vulnerabilidad.

I.- GENERALIDADES

II. INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD.

2.1. BASE LEGAL DE CREACIÓN.

El Hospital Belén de Trujillo, fue creado el 11 de Mayo de 1551 en Cabildo abierto, a

iniciativa del Arzobispo de Lima Fray Jerónimo de Loayza.

El 24 de febrero de 1838 se entrega el Hospital de Belén a la administración de la

Beneficencia Pública, hasta el año 1875, pasando luego a la administración del Hospital

Belén hasta el año 1970.

En Enero de 1977 mediante D.S. No. 005-77-S.A., el HBT es transferido al MINSA- Región

de Salud Nor – Medio, dependiendo actualmente del Gobierno Regional de Salud La

Libertad – Dirección Regional de Salud.

2.2. VISION y MISIÓN

VISION DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

SER EL AÑO 2017, UN HOSPITAL REFERENCIAL MACROREGIONAL

ESPECIALIZADO Y ACREDITADO EN LA RESOLUCION DE

PROBLEMAS DE ALTA COMPLEJIDAD, EN UN CLIMA ORGANIZACIONAL DE

SATISFACCIÓN DEL USUARIO INTERNO Y EXTERNO DE ACUERDO

AL PERFIL EPIDEMIOLÓGICO REGIONAL.

MISION DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

SOMOS UN HOSPITAL ESPECIALIZADO REFERENCIAL ASISTENCIAL

DOCENTE, CATEGORIZADOS EN EL NIVEL III-1, COMPROMETIDOS EN

BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION, CON SOLIDARIDAD

Y EQUIDAD, ARTICULADOS AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.

2.3. NATURALEZA:

o El Hospital Belén de Trujillo es un órgano desconcentrado de la Gerencia Regional de

Salud de La Libertad.

o Es un hospital de especialización, con énfasis en la recuperación y rehabilitación de

problemas de salud a través de sus unidades productoras de servicios de salud médico

quirúrgicos y de referencia en el ámbito Regional, que brinda servicios de salud a la

población y fomenta la docencia e investigación en salud.

o El Hospital Belén de Trujillo, presenta una Estructura Orgánica distribuida en Órganos

de: Dirección, Control, Asesoramiento, Apoyo y de Línea los cuales contribuyen a la

misión y objetivos de la institución.

2.4. DIRECTIVOS Y EQUIPO DE GESTIÓN:

Dr. Miguel Angulo Rodríguez - Director Ejecutivo Dr. William Ynguil Amaya - Sub Director Ejecutivo

Ec. Vilma Mendoza Rodríguez. - Jefe Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.

Lic. Santos Rodríguez Vidal - Jefe de la Oficina Ejecutiva de Administración.

Abog. José A. Castro Rodríguez - Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica.

Dr. Pedro Díaz Camacho - Jefe de la Oficina de Epidemiología.

Enf. Rosa Cabrera Saez - Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad.

Lic. Carla Vejarano Rodas - Jefe de la Oficina de Estadística.

Ec. Vilma Valle Rodríguez - Jefe de la Oficina de Seguros.

Lic. Jany Aldave Rodríguez - Jefe de Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigac.

RR.PP. Ana Cecilia Luna García - Jefe de la Oficina de Comunicaciones.

Dr. Marco Cornejo Cruz - Jefe del Departamento de Medicina.

Dr. Alfredo Triveño Rodríguez - Jefe del Departamento de Cirugía.

Dr. José R. Jiménez Alcántara - Jefe del Departamento de Pediatría.

Dra. Luz Cisneros Infantas - Jefe del Departamento de Neonatología.

Dr. Luis Castañeda Cuba - Jefe del Departamento de Gineco Obstetricia.

Dra. Rosa Hernández B. - Jefe del Departamento de Emerg.y Cuidados Críticos

Dra. Aurea Camchi Lau Li - Jefe del Dpto. de Anestesiología y Centro Quirúrgico.

Q.F. Santiago Flores Gamarra - Jefe del Departamento de Farmacia.

Lic. Celinda Rodríguez Amaya - Jefe del Departamento de Enfermería.

Dra. Rocío Aznarán Torres - Jefe del Dpartamento de Diagnóstico por Imágenes.

Dr. Berly Manrique Orrillo - Jefe del Departamento Patología Clínica

Dr. Víctor Requena Fuentes - Jefe del Servicio de Anatomía Patológica.

Dr. Jorge Vásquez Palomino - Jefe del Departamento de Odontoestomatología.

Lic. Georgina Sánchez Vásquez - Jefe del Departamento de Nutrición y Dietética

Lic. Mercedes Pereda Ramos - Jefe del Departamento de Consulta Externa.

Lic. Amparo López Herrera - Jefe del Departamento de Servicio Social

2.5. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

2.

III. POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES:

3.1. RESULTADOS ALCANZADOS EN EL AÑO FISCAL 2014

Se ha realizado la evaluación correspondiente al año 2014, teniendo en cuenta la producción alcanzada en el año, teniendo en cuenta su programación; así como, se ha considerado el avance porcentual tanto de metas físicas como presupuestal a nivel de toda fuente y detallado por cada fuente de financiamiento.

3.1.1. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Presupuestalmente se alcanzó una ejecución del 95 % a nivel de toda fuente.

UNIDAD EJECUTORA: 403 HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

3033254: NIÑOS CON VACUNA

COMPLETA

NIÑO

PROTEGIDO10,355 10,633 102.7 365,882 349,813 95.6 6970

3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO

SEGUN EDAD

NIÑO

CONTROLA

DO

1,650 799 48.4 157,613 152,019 96.5 0

3033311: ATENCION DE INFECCIONES

RESPIRATORIAS AGUDAS

CASO

TRATADO2,940 2,256 76.7 2940

3033313: ATENCION DE INFECCIONES

RESPIRATORIAS AGUDAS CON

COMPLICACIONES

CASO

TRATADO2,800 1,382 49.4 1,906,109 1,833,523 96.2 2800

3033314: ATENCION DE ENFERMEDADES

DIARREICAS AGUDAS

CASO

TRATADO2,315 950 41.0 2315

3033314: ATENCION DE ENFERMEDADES

DIARREICAS AGUDAS CON

COMPLICACIONES

CASO

TRATADO430 255 59.3 1,236,546 1,163,343 93.0 430

3000001: MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL DEL

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

INFORME 4 4 100.0 51,415 47,815 93.0 4

TOTAL 3,717,565 3,546,513 95.4

0001 : PROGRAMA ESTRATEGICO ARTICULADO NUTRICIONAL

Unidad Ejecutora 403: Hospital Belén de Trujillo

PIM EJECUC % PIM EJECUC % PIM EJECUC % %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3,072,325 3,071,588 100% 146,127 0 0% 99%

2.3 Bienes y Servicios 297,651 297,648 100% 57,120 44,172 77% 94,342 83,105 88% 75%

2.6 Ad. Activos no Financieros 50,000 49,999 100% 34%

TOTAL 3,419,976 3,419,236 100% 203,247 44,172 22% 94,342 83,105 88% 95%

FUENTE:SIAF al 22/01/15

DESCRIPCIONRECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DONACIONES Y TRANSFERENCIASTOTAL PPTO TODA FUENTE

Devengado

Avance % ALERTA

Meta

Fisica

2015

EFICACIA DEL GASTO

AVANCE FISICO Y PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS AL IV TRIMESTRE AÑO FISCAL 2014

PE 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

MetaUnidad de

MedidaMeta Fisica

Avanc.

Meta

Fisica

Año 2014

% Avance

ALERTA

DE

GESTIÓN

PIM

la

Oficina

de

Loogístia

(Coordinar

con

Administració

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

PROGRAMAS ESTRATEGICOS – ANUAL 2014 ANALISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS

PROGRAMA ESTRATÉGICO: 0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL PERIODO: ANUAL 2014 COORDINADOR DE PE: Enf. Nelly Miguel Castro

LOGROS O MEJORAS LIMITACIONES O DIFICULTADES ALTERNATIVAS DE SOLUCION O DE MEJORA

- En relación a la aplicación de la Vacuna BCG en los R.N se logro alcanzar el avance de 124%. Se conto con el abastecimiento de los Inmunobiológicos permanente.

- El establecimiento está reconocido por la población la atención está a cargo de enfermeras el horario de atención es mañana y tarde.

- Se cuenta con equipo para Tamizaje rápido del menor de 6 meses en relación a su hemoglobina e inicio y entrega de Sulfato Ferroso, como Profilaxis.

- Se cuenta con consultorio y material para estimulación del menor de 5 años, que funciona 2 veces a la semana sólo con menor de 1 año.

- Los niños que se hospitalizan en nuestra institución a veces se van sin ser vacunados porque faltó indicación médica o no se educó a la madre.

- Solo se logró el 62% de la protección en niños

menores de 1 año con Inmunobiológico de pentavalent e, esto porque se está refiriendo a los niños previa administración de su inmunobiológico al establecimiento de Salud más cercano a su domicilio, en el niño de 1 año se logró un 99% en lo óptimo.

- Falta personal de enfermería para cubrir la demanda y permita la apertura de un consultorio más.

- Falta personal de enfermería capacitada,

infraestructura pequeña, enfermera sólo trabaja 2 veces por semana por falta de personal.

- Coordinar con la jede de Departamento para que tan pronto el niño esté en condiciones de recibir la vacuna se coordine con la responsable que esta laborando en la estratégica de inmunizaciones, para que se acerque a inmunizar al Recién Nacido (RN).

- Que la GERESALL continúe ordenando la demanda y fortaleciendo sus establecimientos de Salud.

- Se contrate personal de enfermería capacitado y/o con experiencia; el personal de nuestra institución continúe capacitándose.

- Mejorar la infraestructura, contratar personal para estimulación, capacitar al personal de enfermería, promover pasantías y asignar personal de Enfermería.

3.1.2. PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

En este periodo de manera excepcional se gestionó el apoyo presupuestal para el mantenimiento de infraestructura de la ex consulta externa del HBT, con la finalidad de superar las limitaciones actuales y las condiciones del establecimiento de salud, el mismo que fortalecerá las áreas materno infantil, por lo que se recibió un crédito de la fuente Recursos Determinados por el importe de S/. 872,000.00 nuevos soles, la misma que se carga al Programa de Salud Materno Neonatal - Actividad 5.000044 Atención de la gestante con complicaciones, dichos recursos transferidos en el mes de agosto no se lograron ejecutar por la demora en la aprobación del expediente técnico, quedando pendiente su ejecución para el presente año. A nivel de Programa se logró un avance ejecución presupuestal del 86%.

0002: SALUD MATERNO NEONATAL

3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADAGESTANTE

CONTROLADA320 214 66.9 492,040 411,329 83.6 500

3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE

PLANIFICACION FAMILIAR

PAREJA

PROTEGIDA1,200 1,213 101.1 118,824 115,200 97.0 1377

3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE

CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA

ATENCION 3,450 5,075 147.1 64,453 60,828 94.4 3800

3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON

COMPLICACIONES

GESTANTE

ATENDIDA3,500 3,143 89.8 1,526,967 626,943 41.1 3450

3033295: ATENCION DEL PARTO NORMALPARTO

NORMAL800 778 97.3 1,103,258 1,038,052 94.1 800

3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO

QUIRURGICO

PARTO

COMPLICADO900 1,161 129.0 1,191,620 1,154,536 96.9 1000

3033297: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO

QUIRURGICOCESAREA 2,200 1,987 90.3 6,050,935 5,287,900 87.4 2120

3033298: ATENCION DEL PUERPERIOATENCION

PUERPERAL500 26 5.2 374,691 349,088 93.2 850

3033299: ATENCION DEL PUERPERIO CON

COMPLICACIONESEGRESO 200 107 53.5 379,093 362,834 95.7 147

3033300: ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE

CUIDADOS INTENSIVOSEGRESO 155 154 99.4 320,647 311,617 97.2 200

3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA

INSTITUCIONAL

GESTANTE

Y/O

NEONATO

30 6 20.0 10,000 10,000 100.0 10

3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMALRN.

ATENDIDO4,200 3,769 89.7 550,380 369,854 67.2 4000

3033306: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON

COMPLICACIONESEGRESO 1,400 2,479 177.1 2,111,092 2,031,020 96.2 1000

3033307: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON

COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE

CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN

EGRESO 660 554 83.9 819,297 788,689 96.3 550

3000005 Adolescentes acceden a servicios de salud

para prevencion del embarazoATENCION 2,000 1,570 78.5 1900

3000001: MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO

NEONATAL

INFORME 6 6 100.0 171,675 164,475 95.8 6

TOTAL 15,284,972 13,082,365 86

0002 : PROGRAMA ESTRATEGICO MATERNO NEONATAL


2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7,223,128.00 7,221,891.59 100% 305,059.00 0.00 0% 96%

2.3 Bienes y Servicios 872000.00 1,944,631.00 1,937,158.37 100% 2,594,976.00 1,685,273.51 65% 2,287,478 2,195,022.45 96% 76%

2.6 Ad. Activos no Financieros 57,700.00 43,019.37 75% 75%

TOTAL 872000.00 9,167,759.00 9,159,049.96 100% 2,957,735.00 1,728,292.88 58% 2,287,478 2,195,022.45 96% 86%


DESCRIPCION Rec. Determ. (PIM)RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DONACIONES Y TRANSFERENCIASTOTAL PPTO TODA FUENTE

% Avance

ALERTA

DE

GESTIÓN

PIMDevengado

Avance

% ALERTA

Meta Fisica

2015MetaUnidad de

Medida

Meta

Fisica

Avanc.

Meta

Fisica año

2014

n)

PROGRAMA ESTRATÉGICO: 0002. SALUD MATERNO NEONATAL PERIODO: ANUAL 2014 COORDINADOR DE PE: Dr. Luis Castañeda Cuba (Materno)/ Dra. Luz Cisneros Infantas (Neonatología)

LOGROS O MEJORAS (MATERNO)

LIMITACIONES O DIFICULTADES (MATERNO)

ALTERNATIVAS DE SOLUCION O DE MEJORA (MATERNO)

- En la cobertura de atención prenatal reenfocada, para el IV trimestre en evaluación de monitoreo fetal por ser hospital referencial se alcanzó un 102%.

- La cobertura de atención de gestantes con complicaciones en el Dpto. de Gíneco Obstetricia durante el IV trimestre fue de 90 % de lo programado, a pesar de la huelga médica.

- En la atención de parto normal se llegó a un 97% con respecto a lo programado, por la preferencia de las gestantes o referencias de los establecimientos de salud.

- En la atención de partos complicados no

quirúrgicos se registró un 129% de acuerdo a la programación.

- En la atención de Partos Complicados

Quirúrgicos se registró un 90% de acuerdo a lo programado.

- La cobertura de atención Obstétrica de Unidad de Cuidados Intensivos (UCIM) fue de 99 % de acuerdo a lo programado, donde el mayor número fue por shock séptico obstétrico y shock hipovolémico.

- La atención de los pacientes gestante o puérpera no es preferencial en triaje y admisión. Huelga médica.

- Congestionamiento en el Servicio de

Obstetricia-Emergencia con el Servicio de Medicina, que comparte la misma área física. Huelga Médica.

- Centro quirúrgico del Dpto. de Gíneco

Obstetricia no se encuentra operativo. Congestionamiento de centro quirúrgico, limitando algunas intervenciones obstétricas.

- EL control puerperal es muy bajo en nuestro

hospital porque generalmente lo realizan en sus establecimientos de origen.

- Habilitar atención preferencial para gestantes y puérperas en triaje y admisión. viabilizar el Sistema de Pre- citas.

- Operativizar el funcionamiento diferenciado

de una área de emergencia materno perinatal según las normas técnicas y nivel de complejidad.

- Levantar observaciones y habilitar el

funcionamiento de centro quirúrgico del Dpto. de Gíneco Obstetricia. Sinceramiento y ordenamiento de la programación de centro quirúrgico del HBT.

- Solicitar devolución de equipos de sala de operaciones de Centro Obstétrico, para viabilizar su funcionamiento y disminuir Morbimortalidad materna neonatal.

LOGROS O MEJORA (NEONATOLOGIA)

LIMITACIONES O DIFICULTADES (NEONATOLOGIA) ALTERNATIVAS DE SOLUCION O DE MEJORA (NEONATOLOGIA)

RN CON COMPICACIONES: RN CON COMPICACIONES: RN CON COMPICACIONES:

LOGROS O MEJORA (NEONATOLOGIA)

LIMITACIONES O DIFICULTADES (NEONATOLOGIA) ALTERNATIVAS DE SOLUCION O DE MEJORA (NEONATOLOGIA)

RN CON COMPICACIONES: a) Se cambio la condición laboral de

médicos y enfermeras del RECAS a contrato a plazo fijo.

b) Se atiende a la demanda a pesar de no contarse con el número adecuado de médicos, enfermeras y técnicos de enfermería.

c) .

d) Se continúa con la gestión.

UCI NEONATAL:

- El avance de las metas físicas está acorde a la programación.

RN CON COMPICACIONES: a) Insuficiente número de médicos,

enfermeras y técnicos de enfermería.

b) La demanda de pacientes sigue excediendo el cupo programado de 30 pacientes, llegando a tener hasta 37 pacientes hospitalizados.

c) Falta implementación en recurso humano

y equipos del programa de Tamizaje neonatal.

d) Falta implementación en recurso humano y equipos para crear el programa de Banco de Leche Humana.

UCI NEONATAL:

- Nº limitado de médicos, enfermeras y técnicas de enfermería.

- insumos y medicamentos insuficientes. - Falta nutrición parenteral. - Insuficiente Nº de equipos: Monitores

multiparámetro, refrigeradora para medicamentos, Aire acondicionado, jeringas de infusión, oxímetro de Pulso.

- Si continúa la tendencia de incremento en el número de pacientes; será insuficiente en número de camas que tenemos en UCIN I y II.

RN CON COMPICACIONES: a) Convocar a concurso para médicos,

enfermeras y técnicos de enfermería.

b) La Dirección Ejecutiva disponga que todo paciente al dejar de ser neonato y que requiere ser hospitalizado pase al Departamento de Pediatría previa coordinación, que todo paciente que cuente con ESSALUD debe ser referido a su establecimiento.

c) Proponer la creación de Tamizaje Neonatal.

d) Proponer la creación de Banco de Leche

Humana.

UCI NEONATAL:

- Convocar a concurso para la contratación de personal asistencial.

- Para la adquisición de insumos, medicamentos y equipos, coordinar con las áreas competentes para su correspondiente adquisición.

3.1.3. PROGRAMA TBC – VIH/SIDA Este programa tiene como objetivo la disminución de prevalencia y mortalidad por TBC y por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida VIH-SIDA mediante la prevención y tratamiento oportuno de dichas enfermedades. Su población objetivo incluye toda la población, en particular población entre 15 y 49 años en TBC y población de alto riesgo de contraer el VIH. Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el MINSA, Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. Está bajo la rectoría del Ministerio de Salud.

INDICADORES DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS - HBT

Gráfico 1 Prevalencia de la Tuberculosis en la Jurisdicción del Hospital Belén de Trujillo

FUENTE: Estrategia Sanitaria Local Prevención y Control de la Tuberculosis/HBT

Prevalencia = Morbilidad (todos los casos de tuberculosis)

Población anual

2010 2011 2012 2013 2014

16 18 23 24 24

80956 61809 63101 63347 64258

19.7 29.1 36.4 37.9 37.3

El gráfico que se muestra, permite apreciar EL IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN que realiza el equipo que labora en la Estrategia de Tuberculosis. Se evidencia en este periodo de tiempo un mantenimiento progresivo de la morbilidad, este comportamiento podría indicar que los casos de tuberculosis Se ha mantenido, a pesar de la huelga médica que se evidencio en este año, pero si se analiza con el siguiente gráfico cobertura del SR, (gráfico Nº 2 ), explicaría que éste mantenimiento de casos en el presente año se debe a que se está captando más Sintomáticos Respiratorios, tal como se muestra desde el año 2010, además cabe mencionar que es un trabajo que se realiza con mucho esfuerzo el personal de la Estrategia de Tuberculosis del

19.7

29.1

36.437.9 37.3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2010 2011 2012 2013 2014

PREVALENCIA TB

X 100 000 hab.

Hospital Belén con la finalidad de cumplir con las metas programadas y DISMINUIR la incidencia de tuberculosis para los siguientes años.

Gráfico 2. Cobertura de Sintomático Respiratorio Identificado (SRI) 2005 - 2014 HBT

FUENTE:EstrategiaSanitaria Local PrevenciónyControlde laTuberculosis/HBT

2005 2006 2007 2008 2009 *2010 *2011 *2012 *2013 *2014

Atenc. > 15 a 140049 145841 130394 127018 127282 135864 135938 134014 132810 64258

SRI 2770 1407 1678 1367 1763 1403 2278 3787 3838 3860

% alcanzado 1.97 0.96 1.28 1.07 1.4 1.03 1.7 2.8 2.9 2.8

* Los años que tuvieron PPR

% de SRI = Sintomático Respiratorio Identificado

Atenciones > de 15 años

La identificación del Sintomático Respiratorio es el indicador trazador que permite evaluar el

trabajo preventivo que se realiza en la Estrategia de Tuberculosis, la meta a nivel nacional es

alcanzar el 5% de las atenciones que brinda el HBT en el grupo poblacional de mayor de 15

años por lo que en el gráfico se puede apreciar que los años que no ha tenido presupuesto

asignado, este indicador presentó un comportamiento a disminuir progresivamente, pero a

partir del 2010 al 2012 se evidencia una tendencia a aumentar.

Aunque no se ha logrado alcanzar la meta del 5%, cabe resaltar que:

En el 2010 la Estrategia de Tuberculosis no contó con personal de enfermería estable

para su atención, quedando algunos meses a cargo solo de la interna de enfermería

(NADIE MAS). A partir de Julio del mismo año se contrató a una enfermera por lo que

se logró solo el 1.03%.

En el 2011 Se continuó con el trabajo y se realizaron charlas de sensibilización al

personal de la consulta externa con la finalidad de que apoyen en la captación del

sintomático respiratorio, teniendo poca acogida.

1.97

0.96

1.281.07

1.4

1.03

1.7

2.8 2.9 2.8

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *2014

% alcanzado

X 100

META 5%

En el 2012 En noviembre del mismo año se contrató un personal de enfermería para el

apoyo en la Estrategia de Tuberculosis, con ENFASIS en la Captación del Sintomático

Respiratorio, sumado a ello la continua sensibilización al personal de salud para la

captación del SR, se ha logrado aumentar a un 2.8%.

En el 2013 En el presente año se muestra un ligero aumento en el porcentaje de

captación del sintomático respiratorio, el cual se ha debido a que a pesar de las

actividades de identificar al sintomático respiratorio por parte del personal de la

Estrategia de Tuberculosis se ha tenido una gran dificultad que va muy de la mano

para lograr la meta la cual es que laboratorio quienes procesan las muestras de

baciloscopía, pusieron un límite de 30 muestras diarias, según manifestaron era por

falta de personal lo cual ha limitado en gran parte el alcanzar la meta. Si se continúa

con esa limitante el cálculo en proyección del cumplimiento de la meta para el 2014 no

se logrará.

En el 2014 En el presente año se muestra una ligera disminución en el porcentaje de

captación de sintomáticos, el cual a que a pesar de las actividades de identificar al

sintomático respiratorio por parte del personal de la Estrategia de Tuberculosis se ha

tenido una gran dificultad que va de la mano para lograr la meta la cual es la

huelga médica que duro aproximadamente 3 meses, y que laboratorio quienes

procesan las muestras de baciloscopía, pusieron dos limitantes que son: uno la hora

para la recolección de las muestras y la cantidad de 30 baciloscopías diarias para

procesar, siendo esto un factor condicionante para la captación, según manifestaron

era por falta de personal lo cual ha limitado en gran parte el alcanzar la meta. Si se

continúa con estas limitantes el cálculo en proyección del cumplimiento de la meta para

el 2015 no se logrará.

PROGRAMA ESTRATÉGICO: 0016. TBC-VIH/SIDA PERIODO: ANUAL 2014 COORDINADOR DE PE Dr. Marco Cornejo Cruz

LOGROS O MEJORAS (TBC)

LIMITACIONES O DIFICULTADES (TBC)

ALTERNATIVAS DE SOLUCION O DE MEJORA (TBC)

- MONITOREO DEL PROGRAMA DE TBC / VIH SIDA: según el indicador nos encontramos en el porcentaje óptimo, debido que se llegó al 100%, en el mes de diciembre se ha realizado 02 informes de evaluación correspondientes al 4to trimestre y la evaluación anual 2014.

- SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS: En la identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas > 15 años y población vulnerable: Meta alcanzada al IV Trimestre: 99%. La meta programada en acumulado es de 3900 pero se logró alcanzar 3806 sintomáticos respiratorios haciendo una brecha del 1%, el cual es fácilmente recuperable considerando que el programa se ha visto reforzado por la presencia de 02 enfermeras de forma permanente y exclusiva en el servicio.

Se está cumpliendo con lo programado a pesar de ser una cantidad que no representa lo solicitado por la Estrategia de tuberculosis (5% de las atenciones) ya que cuando se realizó la programación se tuvo en consideración el promedio de los tres últimos años en la identificación del sintomático respiratorio; mas no se puede desmerecer el trabajo que viene realizando el equipo de la estrategia de tuberculosis ya que a pesar de la huelga médica NO disminuyó el SR , debido a estrategias de captación en otras áreas del HBT. En seguimiento diagnóstico al sintomáticos respiratorios con 2 resultados de baciloscopia negativa: Meta alcanzada anual 108%

- PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS: diagnóstico de tuberculosis pulmonar: la meta alcanzada 85% de la meta programada, quedando una brecha de 17

- No se presentó ninguna dificultad.

- La limitante más grande que se tuvo en el segundo trimestre es la huelga médica, las atenciones en el hospital disminuyeron considerablemente provocando indirectamente la disminución de la captación del SR.

- El mayor problema presentado en el cumplimiento de éste indicador es el procesamiento de las muestras las cuales estuvieron limitadas a procesar solamente 30 muestras (esputo y extra pulmonares) por día lo que en algunas ocasiones provocaron un retraso en la entrega de resultado.

- Captación de SR en los siguientes áreas: Emergencia, Hospitalización y las oficinas del SIS. Coordinación con Jefatura de Laboratorio para la asignación de personal de salud en el área de procesamiento de muestras.

3.1.4. PROGRAMA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS El objetivo de este programa es disminuir la prevalencia y morbilidad por enfermedades metaxénicas y zoonosis mediante la prevención y control de daños para la salud por enfermedades de este tipo. Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. La población objetivo la constituyen los pobladores, hombres y mujeres, con prioridad en los escenarios de riesgo y que residen en zonas priorizadas por enfermedad prevalente. La rectoría del programa está a cargo del Ministerio de Salud.

En cuanto a la actividad de “Monitoreo”, cabe resaltar que el porcentaje alcanzado es el reflejo de los informes realizados en el IV trimestre, adicionales a los que se presentan en forma mensual.

En la actividad “Canes vacunados contra la rabia” no se alcanzó la meta programada, habiendo una inadecuada programación de la meta inicial por cuanto no se tomó en cuenta la urbanización predominantemente comercial existente en las localidades que pertenecen a nuestra jurisdicción territorial.

En cuanto a las metas de diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas podemos sustentar en resultado de 0% en el sentido que la atención se realiza en respuesta a la demanda que tenemos en nuestro hospital por ser de III nivel de complejidad.

En cuanto al producto “Tamizaje en áreas de riesgo de fasciolosis” cabe resaltar que el porcentaje alcanzado se debe a que no somos un área de riesgo para fasciolosis y solo se ha atendido la demanda.

Su ejecución presupuestal a nivel de toda fuente de financiamiento fue de 90 %, en la fuente RDR no se logro ejecutar por baja recaudación de ingresos.

0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

3000001: MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION

Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSISINFORME 6 6 100.0 30,718 28,918.00 94.1

3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE

ENFERMEDADES METAXENICAS

PERSONA

TRATADA44 26 59.1 320,337 302,126 94.3 124

3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS

DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

PERSONA

TRATADA286 319 111.5 328,170 285,418 87.0 503

TOTAL 679,225 616,462 90.8

0017 PROGRAMA ESTRATEGICO ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

PIM EJECUC % PIM EJECUC % PIM EJECUC %PPTO ASIG.%

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 297,020.00 296,487.20 100% 12,600.00 0% 96%

2.2 Pensiones y otros

2.3 Bienes y Servicios 138,194.00 138,193.29 100% 183,820.00 135,181.60 74% 2,591.00 1,600.00 62% 85%

2.6 Ad. Activos no Financieros 45,000.00 44,999.80 100%

TOTAL 480,214.00 479,680.29 100% 196,420.00 135,181.60 69% 2,591.00 1,600.00 62% 90%


Meta

Fisica

2015


PIMDevengado

Avance

% ALERTA

E

n

p

MetaUnidad de

Medida

Meta

Fisica

Avanc.

Meta

Fisica

% Avance

ALERTA

DE

GESTIÓN

3.1.5. PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES

Este programa busca la prevención de riesgos y reducción de morbilidad por enfermedades transmisibles: salud bucal, mental, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus. Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. Su rectoría está a cargo del ministerio de Salud.

En cuanto a la ejecución presupuestal a nivel de toda fuente de financiamiento fue de 94.2%

0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

3000007: ATENCION ESTOMATOLOGICA

RECUPERATIVA BASICA

PERSONA

TRATADA1,590 1,162 73.1 201,345 153,345 76.2

3000009: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE

CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL

PREMATURO

PERSONA

TAMIZADA200 85 42.5 62,128 58,528 94.2 230

3000010: CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE

CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL

PREMATURO

PERSONA

TRATADA15 6 40.0 97,973 94,373 96.3 25

3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES

CON ERRORES REFRACTIVOS

PERSONA

TAMIZADA1,050 662 63.0 27,000 22,956 85.0 1050

3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS

CON HIPERTENSION ARTERIAL

PERSONA

TRATADA123 124 100.8 3,497,250 3,337,915 95.4 123

3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS

CON DIABETES

PERSONA

TRATADA300 251 83.7 1,373,522 1,284,894 93.5 420


Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLESINFORME 4 3 75.0 384,024 362,616 94.4 4

3043994: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES

CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD

MENTAL

PERSONA

TRATADA1,891 504 26.7 213,508 202,708 94.9

TOTAL 5,856,750 5,517,335 94.2

0018 PROGRAMA ESTRATEGICO ENFERMEDADES ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES


2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4,682,222.00 4,682,144.02 100% 181,184.00 0.00 0% 96%

2.3 Bienes y Servicios 365,400.00 365,396.88 100% 443,724.00 297,904.84 67% 184,297.00 171,889.56 84%

2.6 Ad. Activos no Financieros

TOTAL 5,047,622.00 5,047,540.90 100% 624,908.00 297,904.84 48% 184,297.00 171,889.56 94%


Meta

Fisica

2015


PIMDevengado

Avance

% ALERTA Meta

Unidad de

Medida

Meta

Fisica

Avanc.

Meta Fisica

2014

% Avance

ALERTA

DE

GESTIÓN

PROGRAMA ESTRATÉGICO: 0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS PERIODO: ANUAL 2014 COORDINADOR DE PE: Dr. Pedro Díaz Camacho.


- Hemos podido notar la mejora en la demanda hospitalaria, ya que se está logrando detectar mayor número de casos de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas

- Nuestra gran dificultad radica en la demora de la confirmación por diagnóstico laboratorial de la mayoría de las enfermedades en vigilancia, debido a las limitaciones tecnológicas en la región.

- Proponemos que las pruebas moleculares deben ser descentralizadas al laboratorio de Referencia Regional – LL, para que disminuya el tiempo de demora de los resultados.

PROGRAMA: 0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PERIODO: ANUAL 2014 COORDINADOR DE PE: Enf. Dalila Cabellos Vargas


- Consultorio de enfermería con material educativo para promoción, prevención y tratamiento de Enfermedades No Transmisibles.

- Tenemos demanda espontánea de pacientes

y/o usuarios sanos con factores de riesgo que buscan información, educación sobre las Enfermedades de Diabetes e Hipertensión Arterial.

- Se realizó evaluación de errores refractivos en escolares.

- Atención en Prevención en Salud Oral.

- Campañas realizadas en Colegios.

- Falta personal de enfermería que permita garantizar la consejería y el seguimiento de pacientes que vienen por Emergencia y/o se encuentran hospitalizados con complicaciones.

- No se cuenta con equipos insumo mínimos indispensables de ayuda diagnóstica laboratorial.

- Escolares sin SIS para diagnóstico y Tratamiento oportuno.

- Falta ambientes para trabajar con los pacientes, talleres que generen estilos de vida saludables.

- Presencia de Servicios Odontológicos en Periferia.

- No atención al paciente SIS.

- Solicitar el contrato de enfermera para la estratégica de Hipertensos y Diabéticos en Hospitalización y Emergencia que permita asegurar su INSC.

- Reuniones con los padres de los niños con

problemas de visión disminuida y referencia a su establecimiento de Salud que le corresponde para la intervención oportuna.

- Solicitar el auditórium y la compra de material

mínimo necesario e implementar talleres para pacientes.

- Continuar campaña en Instituciones

Educativas para la captación de pacientes.

3.1.6. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER Este programa busca disminuir la incidencia de enfermedades neoplásicas, mediante acciones preventivas priorizando el cáncer según las estadísticas epidemiológicas de cáncer (cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón y cáncer de estómago). Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), el Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.

La ejecución presupuestal a nivel de toda fuente de financiamiento fue de 89 %.

0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO

UTERINO

PERSONA

INFORMADA850 876 103.1 610,590 451,337 73.9 900

3000365: ATENCION DEL CANCER DE CUELLO

UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTOPERSONA 15 26 173.3 255,680 252,582 98.8 20

3000366: Determinacion de Estadio clinico y

tratamiento de cancer de mama.PERSONA 10 12 120.0 276482 265712 96.1 5

3000367: DETERMINACION ESTADIO CLINICO Y

TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGOPERSONA 20 0 0.0 880927 862497 97.9 20


TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATAPERSONA 20 0 0.0 721536 691138 95.8 5


TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTOPERSONA 20 0 0.0 424046 348101 82.1 5

3000371: DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO

ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE

HIGADO

PERSONA 1 0 0.0 5700 5700 100.0 4

3000372: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE

LEUCEMIAPERSONA 10 0 0.0 182088 120080 65.9 10

3000373: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE

LINFOMAPERSONA 10 0 0.0 166290 109861 66.1 5

3000374: DIAGNOSTICO ESTADIO CLINICO Y

TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAPERSONA 14 14 100.0 10900 10900 100.0 30

3000424: MUJERES CITOLOGIA ANORMAL CON

EXAMEN DE COLPOSCOPIAPERSONA 90 110 122.2 155,789 146,760 94.2 100

3000425: MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON

EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEPPERSONA 13 14 107.7 4,000 3,352 83.8 15


Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL

CANCER

INFORME 4 4 100.0 46,334 42,734 92.2

A

M

C

4

3044195: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON

CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIXPERSONA 3000 3454 115.1 145,588 138,354 95.0 3500

3044197: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON

CONSEJERIA EN CANCER DE MAMAPERSONA 3000 3019 100.6 15,690 15,689 100.0 3500

3044198: MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON

MAMOGRAFIA BILATERALPERSONA 200 253 126.5 80,408 75,008 93.3 200

3044199: PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA

PREVENCION DEL CANCER GASTRICOPERSONA 3,060 2,829 92.5 128,570 97,669 76.0 3500

3044200: VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON

CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE

PROSTATA

PERSONA 2,550 2,697 105.8 2550

3044201: VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN

DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTALPERSONA 450 294 65.3 194,264 166,170 85.5 400

3044202: VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE

DE PSAPERSONA 450 294 65.3 216,917 209,597 96.6 400

3044203: POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON

CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PERSONA 2,000 1,591 79.6

3044204: POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN

PREVENCION DEL CANCER DE PULMONPERSONA 3,213 3,231 100.6 123,719 72,749 58.8 3213

3045112: PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTAPERSONA 200 196 98.0 654,455 630,468 96.3 264

TOTAL 5,299,973 4,716,460 89.0

0024 PROGRAMA ESTRATEGICO PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

PIM EJECUC % PIM EJECUC % PIM EJECUC %PPTO ASIG. %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1,802,681.00 1,801,738.91 100% 75,600.00 0.00 0% 1,848,020.00 1,587,451.87 86% 91%

2.3 Bienes y Servicios 350,222.00 349,681.24 100% 251,450.00 7,593.50 3% 972,000.00 969,994.44 100% 84%

2.6 Ad. Activos no Financieros

TOTAL 2,152,903.00 2,151,420.15 100% 327,050.00 7,593.50 2% 2,820,020.00 2,557,446.31 91% 89%

Meta

Fisica

2015


PIMDevengado

Avance

% ALERTA

E

n

p

MetaUnidad de

Medida

Meta

Fisica

Avanc.

Meta

Fisica

% Avance

ALERTA

DE

GESTIÓN

PROGRAMA ESTRATÉGICO: 0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

PERIODO: ANUAL 2014

COORDINADOR DE PE: Obst. María Banda Galindo.


- Monitoreo y seguimiento del Programa

Cáncer, Se ha logrado recolectar la

información de todos los cánceres presentados

en el IV Trimestre.

- Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino

(Papanicolaou), 103% de mujeres con

despistaje.

- Atención del Cáncer de Cuello uterino para

el estadiaje y tratamiento, 173% de mujeres

tratadas.

- Atención del Cáncer de Mama para el

Estadiaje y Tratamiento, 120% de mujeres

tratadas.

- Mujeres con citología anormal con

colposcopia, 122% persona examinada.

- Mujeres con citología anormal con examen

de crioterapia y Cono Leep, 108% persona

examinada.

- Mujeres de mayores de 18 años con

consejería de cáncer de cervix, 115%

persona informada (mujeres sensibilizadas).

- Ninguna.

- Este logro se ha alcanzado a pesar de la huelga

médica (03 meses).

- Al personal médico capacitado no se le

programa periódicamente turnos en sala de

operaciones.

- Solo se atiende a pacientes con Dx. de estadio

clínico I° y los demás estadios son referidas a

IREN.

- Ninguna.

- Huelga médica, médico capacitado no se le

programa turnos para realizar este

procedimiento.

- Ninguna.

- Ninguna.

- Pacientes referidas de centro de salud que no

cuentan con SIS no tiene los medios

económicos para pagar el procedimiento.

- Seguir trabajando conjuntamente con los

médicos responsables de cáncer, para así

poder obtener una buena información sobre los

casos de cáncer presentados y dar tratamiento

oportuno.

- Seguir trabajando para este año 2015,

realizando campañas para alcanzar la meta

Programadas Anuales.

- Compra de insumos y materiales para la

implementación de la sala de Quimioterapia y

Cobaltoterapia.

- Compra de Equipos médicos para la detección

temprana de cáncer de mama.

- Adquisición de un nuevo Colposcopio.

- Coordinar con la Jefatura la programación de

turnos para realización de este procedimiento.

- Coordinar con la administración para

gratuidad de este procedimiento para las

personas que realmente ameritan esta

exoneración.


- Mujeres de 40 a 65 años con Mamografía

Bilateral, 127% personas atendidas.

- Personas con consejería en la prevención

del cáncer gástrico, 92% varones y mujeres

sensibilizadas.

- Varones de 50 a 70 años con examen de

Tacto Rectal, 65% persona atendida (varones

examinados con despistaje).

- Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA,

65% varones con despistaje.

- Población Laboral con consejería en

prevención del cáncer de Pulmón, 101%

persona informada (varones y mujeres

sensibilizadas).

- Atención del Cáncer de Pulmón que

Incluye: Diagnóstico, estadiaje y

tratamiento en Cáncer de Pulmón, 0%.

-Personas de 45 a 65 años con endoscopia

digestiva alta, 98% varones y mujeres con

Despistaje.

- La Jefatura de enfermería no respeta en

contrato de la enfermera asignada para esta

actividad, rotándola a otras áreas.

- No hubo atención en el III Trimestre por

Huelga Médica.

- No hubo atención en el III Trimestre por

Huelga Médica.

- Falta de infraestructura y personal para realizar

tratamiento de quimioterapia y cobaltoterapia.

- Falta de personal Gastroenterólogo y

Enfermera.

- Coordinar con la Jefatura del Dpto. de

Medicina y el Responsable de Cáncer de

Estómago para que monitorice y verifique la

permanencia del personal contratado para

realizar esta actividad.

- Realizar 02 campañas.

- Realizar 02 campañas.

- Implementación del centro de atención y

Tratamiento de quimioterapia y cobaltoterapia.

- Contratar gastroenterólogo y enfermera sólo

para Procedimientos endoscópicos, compra de

equipo médico para monitorización antes,

durante y después de cada Procedimientos.

IV. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

4.1 INVERSION EN EQUIPAMIENTO 2014.

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS - AÑO 2014- HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

Nº ORDEN

DE COMPRA

CLASIFICADOR CONCEPTO IMPORTE SERVICIO ASIGNADO FUENTE FINANCIAMIENTO FINALIDAD

0000295 2.6. 3 2. 3 1 COMPUTADORA PERSONAL

PORTATIL 1,972.90 OFICINA SIS -BELEN DONACIONES Y TRANSFERENCIA Fortale

cer Oficina

SIS 0000458 2.6. 3 2. 3 3 INTERCOMUNICADOR 8,000.00 OFICINA SIS -VENTANILLAS DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0000566 2.6. 3 2. 3 3 INTERCOMUNICADOR 8,000.00 OFICINA DE ECONOMIA VENTANILLAS DE

CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Implementa

cion del

sistema

SISGALENPLU

S.

0000586 2.6. 3 2. 3 3 INTERCOMUNICADOR 4,000.00 CONSULTA EXTERNA PACIENTES NO SIS DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0000594 2.6. 3 2. 3 1 COMPUTADORA PERSONAL

PORTATIL DE 8 MB RAM 2,665.79 OFICINA LOGISTICA-BELEN DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0000597 2.6. 3 2. 3 3 UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) - SWITCHED

RACK PDU - PARA UPS 10,200.00 UNIDAD ESTADISTICA E INFORMATICA DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0000690 2.6. 3 2. 3 1 UNIDAD CENTRAL DE

PROCESO - CPU 119,823.51

CONSULTA EXTERNA IMPLEMENTACION SISTEMA SISGALENPLUS

DONACIONES Y TRANSFERENCIA

LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE

OFICINA ECONOMIA

DPTO. FARMACIA

OF. EST. E INFORMATICA

0000690 2.6. 3 2. 3 1 MONITOR PLANO LCD 18.5" 18,367.38

CONSULTA EXTERNA IMPLEMENTACION SISTEMA SISGALENPLUS


Implementa

cion del

Sistema

Galenplus

LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE

OFICINA ECONOMIA

DPTO. FARMACIA

OF. EST. E INFORMATICA

0000771 2.6. 3 2. 4 1 SILLONES DE USO MEDICO

(OTROS) 5,437.50

MEDICINA ONCOLOGICA - SALA DE QUIMIOTERAPIA

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO FISSAL

Implementa

cion Servici

os

0000833 2.6. 3 2. 3 1 MONITOR PLANO LCD 18.5" 693.11 OFICINA ECONOMIA DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0000966 2.6. 3 2. 4 2 ASPIRADORA DE

SECRECIONES BASE RODABLE

5,958.00 DPTO. PEDIATRIA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO FISSAL

0001029 2.6. 3 2. 4 2 ELECTROBISTURI 94,832.53 DPTO. ANESTESIOLOGIA Y CENTRO

QUIRURGICO


0001081 2.6. 3 2. 4 2 LAMPARA CIALITICA 150,075.94 DPTO. ANESTESIOLOGIA Y CENTRO

QUIRURGICO


0001090 2.6. 3 2. 4 2 MICROSCOPIO BINOCULAR 33,613.80 DPTO LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE

SANGRE POR REPOSICION -PPTO PPR D.S.

075-15 EF 0001091 2.6. 3 2. 4 2 INCUBADORA CERRADA 44,000.00 UCI - PEDIATRICA POR REPOSICION -PPTO PPR

0001093 2.6. 3 2. 4 1 MESA HIDRAULICA PARA OPERACION QUIRURGICA

169,900.00 DPTO. ANESTESIOLOGIA Y CENTRO

QUIRURGICO


Implementacion Servicio.

0001101 2.6. 3 2. 4 1 SILLAS DE RUEDAS DE 18"

ANCHO DE ASIENTO 2,726.00 UNIDAD DE EMERGENCIA POR REPOSICION -PPTO PPR

D.S. 075-15

0001102 2.6. 3 2. 4 1 CAMILLA DE METAL RODANTE

CON BARANDAS 7,560.00 UNIDAD DE EMERGENCIA POR REPOSICION -PPTO PPR

EF

0001103 2.6. 3 2. 4 1 CAMILLA DE METAL CON CABECERA GRADUABLE

1,100.00 UNIDAD DE EMERGENCIA POR REPOSICION -PPTO PPR

0001114 2.6. 3 2. 4 2 ASPIRADORA DE SECRECIONES


QUIRURGICO


Convenio FISSAL

0001167 2.6. 3 2. 3 1 IMPRESORA LASER - 26 PPM 1,194.96 OFICINA SIS -BELEN DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Implementa

cion de

servicios

0001169 2.6. 3 2. 4 2 RESUCITADOR MANUAL

ADULTO 6,500.00 UNIDAD DE EMERGENCIA DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001210 2.6. 3 2. 9 2 COCINA ELECTRICA DE MESA

DE 2 HORNILLAS 352.80 DEPARTAMENTO DE NUTRICION DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001212 2.6. 3 2. 1 2 PARANTE ORDENADOR DE

FILAS CON CINTA RETRACTIL 8,280.00 CONSULTA EXTERNA DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001223 2.6. 3 2. 1 2 ESTANTE DE MELAMINA

AEREO 1,700.00 OFICINA SIS -BELEN DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001231 2.6. 3 2. 1 2 SILLON MODULAR 725.00 OFICINA SIS -BELEN DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001231 2.6. 3 2. 1 2 SILLAS GIRATORIA DE METAL

ERGONOMICA 2,610.00 OFICINA SIS -BELEN DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001247 2.6. 3 2. 9 1 EQUIPO PARA AIRE

ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL


QUIRURGICO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO FISSAL Conve

nio FISSAL

0001248 2.6. 3 2. 4 2 ASPIRADORA DE

SECRECIONES EMPOTRADA PARA CENTRO QUIRURGICA


QUIRURGICO


0001258 2.6. 3 2. 9 5 BALANZA ELECTRONICA DE

300 KG 4,720.00 DPTO. NUTRICION Y DIETETICA DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Implementa

cion de

servicios

0001265 2.6. 3 2. 9 99

CONTENEDOR DE POLIETILENO (MAYOR A 1/8

UIT) DE BIOSEGURIDAD PORTATIL 400 L

1,680.00 SALUD AMBIENTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001269 2.6. 3 2. 4 2 MONITOR MULTI PARAMETRO DE FUNCIONES VITALES DE 5

PARAMETROS 47,600.00


PRESUPUESTO FISSAL Convenio FISSAL


DE 2 HORNILLAS 705.60 DPTO. NUTRICION Y DIETETICA DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Implementa

cion Servici

os 0001329 2.6. 3 2. 9 5 TERMOHIGROMETRO 2,200.00 DPTO. FARMACIA DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001343 2.6. 3 2. 4 2 EQUIPO DE ANESTESIA CON

MONITOREO 292,893.00

DPTO. ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO FISSAL Conve

nio FISSAL

0001346 2.6. 3 2. 4 1 CAMAS DE METAL

QUIRURGICA HOSPITALARIA 12,000.00



0001352 2.6. 3 2. 9 2 LICUADORA ELECTRICA

DOMESTICA DE 3 VELOCIDADES

329.00 DPTO. NUTRICION Y DIETETICA DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Implementa

cion Servici

os

0001352 2.6. 3 2. 9 1 REFRIGERADORA ELECTRICA

DOMESTICA 1,999.00 CIRUGIA "A" DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001352 2.6. 3 2. 9 1 FRIGOBAR 2,037.00 DPTO FARMACIA DONACIONES Y TRANSFERENCIA


DE 1 HORNILLA 594.00 DPTO. PEDIATRIA DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001355 2.6. 3 2. 9 3 BIOMBO ANTI RAYOS X 5,700.00 UNIDAD DE EMERGENCIA DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001408 2.6. 3 2. 3 1 IMPRESORA LASER 1,202.77 LABORATORIO CLINICO Y UNDIAD DE

LOGISTICA DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001419 2.6. 3 2. 9 99 CASILLERO DE METAL - LOCKER DE 2 CUERPOS

3,150.00 UCI EMERGENCIA DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001441 2.6. 3 2. 4 1 COCHE TRANSPORTADOR DE

ALIMENTO 10,600.00 DPTO. NUTRICION Y DIETETICA DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001450 2.6. 3 2. 4 2 ESTUFA 2,095.00 DPTO. NEONATOLOGIA DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001459 2.6. 3 2. 1 2 PARANTE ORDENADOR DE

FILAS CON CINTA RETRACTIL 7,360.00 CONSULTA EXTERNA DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001473 2.6. 3 2. 4 1 PORTA SUERO METALICO

RODABLE 1,217.00



Convenio

FISSAL

0001473 2.6. 3 2. 4 1 PORTA LAVATORIO METALICO

RODABLE 1,706.00



0001473 2.6. 3 2. 4 1 NEGATOSCOPIO DE 2

CUERPOS 1,490.00



0001473 2.6. 3 2. 4 1 COCHE METALICO PARA

CURACIONES DE 2 GAVETAS 3,244.00




TRANSPORTE EN GENERAL CON PLATAFORMA DE METAL

1,280.00 DPTO. FARMACIA DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Fortalecimiento de

servicios.

0001510 2.6. 3 2. 4 1 PORTA SUERO METALICO

RODABLE 2,075.00 UNIDAD DE EMERGENCIA DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001511 2.6. 3 2. 4 2 TENSIOMETRO ANEROIDE

PARA ADULTO 1,100.00 UNIDAD DE EMERGENCIA DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001514 2.6. 3 2. 4 1 COCHE DE PARO 8,500.00 UNIDAD DE EMERGENCIA DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001518 2.6. 3 2. 1 2 ESTANTE DE METAL DE 4

DIVISIONES 1,520.00 DPTO. NEONATOLOGIA DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001518 2.6. 3 2. 1 2 ESTANTE DE MELAMINA 40 cm

X 1.20 m X 1.50 m 1,450.00 DPTO. NEONATOLOGIA DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001519 2.6. 3 2. 9 99

CONTENEDOR DE POLIETILENO (MAYOR A 1/8

UIT) DE BIOSEGURIDAD PORTATIL 400 L

840.00 SALUD AMBIENTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001519 2.6. 3 2. 9 99

CONTENEDOR DE POLIETILENO (MAYOR A 1/8 UIT) DE 1100 L CON TAPA Y

RUEDA

1,550.00 SALUD AMBIENTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIA


PEDIATRICO 830.00 UNIDAD DE EMERGENCIA DONACIONES Y TRANSFERENCIA


ADULTO 830.00 UNIDAD DE EMERGENCIA DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001521 2.6. 3 2. 4 2 LARINGOSCOPIO CON 3

HOJAS (CURVAS Y RECTAS) 2,380.00 UNIDAD DE EMERGENCIA DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001521 2.6. 3 2. 4 2 ASPIRADOR DE

SECRECIONES PORTATIL 1,630.00 UNIDAD DE EMERGENCIA DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001522 2.6. 3 2. 4 2 OXIMETRO DE PULSOS 3,300.00 MEDICINA - ICTUS DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001536 2.6. 3 2. 9 5 ESCANER 3D PORTATIL 506.22 UNIDAD ESTADISTICA E INFORMATICA DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001538 2.6. 3 2. 3 1 UNIDAD CENTRAL DE

PROCESO - CPU 30,171.88 DIFERENTES SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001539 2.6. 3 2. 3 1 MONITOR PLANO DE 20" 6,274.72 DIFERENTES SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001540 2.6. 3 2. 4 2 ASPIRADORA DE

SECRECIONES BASE RODABLE

6,190.00 MEDICINA ONCOLOGICA - SALA DE

QUIMIOTERAPIA


Convenio FISSAL


TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS

9,750.00 DPTO. FARMACIA DONACIONES Y TRANSFERENCIA

Implementa

cion Servici

o.

0001542 2.6. 3 2. 4 2 OXIMETRO DE PULSOS PARA

ADULTO 1,184.00



Convenio

FISSAL

0001543 2.6. 3 2. 4 2 TENSIOMETRO DE MERCURIO

DE PIE RODANTE ADULTO 2,852.00



0001544 2.6. 3 2. 9 5 GLUCOMETRO DIGITAL 449.60 MEDICINA ONCOLOGICA - SALA DE

QUIMIOTERAPIA


0001547 2.6. 3 2. 4 2 CABINA DE SEGURIDAD

BIOLOGICA - CAMARA DE BIOSEGURIDAD CLASE II

75,402.00 MEDICINA ONCOLOGICA - SALA DE

QUIMIOTERAPIA


0001550 2.6. 3 2. 3 1 MONITOR LED 19.5 in 7,217.59

VARIOS SERVICIOS: O. SEGUROS; PERSONAL, PLANEAMIENTO

ESTRATEGICO, OCI, DIRECCION GENERAL, AF. ADMINISTRACION, LOGISTICA,

ECONOMIA, ESTADISTICA E INFORMATICA


Implementa

cion servici

os

0001568 2.6. 3 2. 4 1 SILLA FIJA DE METAL

APILABLE 3,040.00

IMPLEMENTACION AREA TARGA-PACIENTE CON HIV - INFECTOLOGIA


0001568 2.6. 3 2. 4 1 CAMILLA DE METAL 490.00 DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001568 2.6. 3 2. 4 1 BIOMBO DE METAL DE 2

CUERPOS 1,120.00 DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001568 2.6. 3 2. 1 2 ESTANTE DE MELAMINA DE 2

CUERPOS 1,560.00 DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001568 2.6. 3 2. 1 2 ESCRITORIO DE MELAMINA 715.00 DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001569 2.6. 3 2. 4 1 PORTA SUERO METALICO 420.00 INFECTOLOGIA - AMB. REPOSO DONACIONES Y TRANSFERENCIA

0001569 2.6. 3 2. 1 2 ESCRITORIO DE MELAMINA 3,575.00 CONS. MEDICO(2); ENFERMERIA, SERV.

SOCIAL,PS. DONACIONES Y TRANSFERENCIA

1`389,866.07

En cuanto a la inversión en equipamiento teniendo en cuenta los planes de

equipamiento se recibió según el D.S. Nº 075 – 2014/EF, el financiamiento de

equipos de reposición, por el importe de S/. 97,000.00 nuevos soles, así mismo

teniendo en cuenta la prioridad de mejorar e implementar los servicios

asistenciales se invirtió en equipos con la fuente de financiamiento de Donaciones

y transferencias, Recursos Directamente Recaudados.

4.2. INVERSION EN RECURSOS HUMANOS.

Respecto a los recursos humanos – CAS, observamos que en el año 2014 se ha

disminuido el número de Contratos de administración de Servicios (CAS) en

relación al año 2013, dándose prioridad al área materno infantil, específicamente

Neonatología y emergencia, la necesidad de recursos es mayor sobre todo de

especialistas médicos, no siendo posible contar con mayores recursos humanos

por razones presupuestales y por falta de especialistas en las áreas como son

neonatologos, neurocirujanos, cardiólogos, etc., la disminución de los CAS en el

2014, se dio por renuncias de enfermeras (pasaron a ESSALUD)

RECURSOS HUMANOS: PERIODO 2010 - 2014

TIPO RECURSO 2010 2011 2012 2013 2014

Médicos 6 8 14 14 11

Enfermeras 46 60 84 85 88

Microbiólogo 4 2 2 2 0

Obstetriz 3 5 13 12 12

Asist. Social 3 4 3 3 3

Químico Farm. 3 3 3 3 3

Nutricionista

Tecnólogo Medico 1

Fisioterapia

Psicóloga 0 1 2 3 3

Laboratorista 9 8 9

Físico

Profes. Administrativos 12 11 13 11 8

Técnicos y auxiliares 48 50 66 59 56

Total CAS 125 153 201 200 193

UE.: 403 SALUD TRUJILLO SUR OESTE

C U E N T A S 2014 2013

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo

7,956,563.44

5,628,045.92

Cuentas por Cobrar

549,517.45

292,150.43

Cuentas por Cobrar diversa 52,020.71 0,00

Inventarios

938,274.57

654,237.44

Servicios y Otros Pagados por Anticipado

1,724.90

12,230.33

Otras Cuentas del Activo

745,540.56

410,379.93

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

10,243,641.63

6,997,044.05

ACTIVO NO CORRIENTE

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

46,757.40

Provisión para Desvalorización de Existencias 0,00

Edificios, Estructuras y Act. No Prod.

-

Activos no Producidos 0,00

Propiedad, Planta y Equipo (Neto)

27,876,055.57

21,795,948.14

Otras cuentas del Activo

205,989.72

85,545.34

Servicios y otros Contratos por Anticipado 0,00

Depreciación, Amortiz. Y Agotamiento 0,00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

28,082,045.29

21,928,250.88

TOTAL ACTIVO

38,325,686.92

28,925,294.93

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público

931,660.90

Cuentas por Pagar a Proveedores

1,934,776.57

621,452.52

Impuestos, Contribuciones y Otros

216,783.00

160,904.00

Remuneraciones y Beneficios Sociales

393,681.33

435,705.38

Otras Cuentas del Pasivo

21,231,480.14

691,509.15

TOTAL PASIVO CORRIENTE

23,776,721.04

2,841,231.95

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo

91,642.34

Beneficios Sociales

1,048,765.03

1,024,565.38

Obligaciones Previsionales 43,489,203.91 42,362,346.36

Otras Cuentas del Pasivo 19,762,469.70

Provisiones 0,00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

44,537,968.94

63,241,023.78

TOTAL PASIVO

68,314,689.98

66,082,255.73

PATRIMONIO

Hacienda Nacional

65,957,397.00

64,882,528.35

Hacienda Nacional Adicional

1,509,332.69

1,074,868.65

Resultados No Realizados 3,134,764.91 0,00

Resultados Acumulados (100,590,497.66)

(103,114,357.80)

TOTAL PATRIMONIO

(29,989,003.06)

(37,156,960.80)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

38,325,686.92

28,925,294.93

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos 0,00 0,00

Ingresos no Tributarios

5,893,229.26

5,645,775.30

Traspasos y Remesas Recibidas

58,149,364.56

40,130,490.47

Donaciones y Transferencias Recibidas

10,947,798.00

7,929,550.34

Ingresos Finanacieros

8,876.50

4,564.82

Otros Ingresos

1,283,273.52

5,339,604.36

TOTAL INGRESOS

76,282,541.84

59,049,985.29

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas

(3,448,177.87) (3,240,748.79)

Gasto de Bienes y Servicios

(15,645,481.44)

(13,473,718.58)

Gastos de Personal (52,896,047.33)

(37,460,221.88)

Gastos de Pens. Prest. Y Asistencia Social

(23,474.00)

(89,210.00)

Donaciones y Transferencias Otorgadas

(442.00)

(2,061.80)

Traspasos y Remesas Otorgadas 0,00

Estimaciones y Previsiones del Ejercicio

(2,266,781.36)

(2,005,469.70)

Otros Gastos

(91,557.64)

(245,289.88)

TOTAL COSTOS Y GASTOS (74,371,961.64)

(56,516,720.63)

RESULTADO DE OPERACIÓN

1,910,580.20

2,533,264.66

RATIOS 2014

Liquidez Corriente

= Activo Corriente

= 10,243,641.63

= 0.43

Pasivo corriente 23,776,721.04

Prueba Acida

=

Activo Corriente - Existencias =

10243641.63 - 938274.57 = 0.39

Pasivo corriente 23776721.04

Rotación de Cuentas por Cobrar = Ventas Anuales al Crédito

=

512,095.72 =

0.93

veces

Cuentas por Cobrar 549,517.45

Rotación Anual =

Cuentas por Cobrar x 360 =

197,826,282.00

=

386.31 dias

Ventas Anuales al Crédito

512,095.72

Rotación de Inventarios =

Costo de Ventas

=

3,240,748.79

=

5.83

veces

Inventario Promedio 1,112,554.91 +

0,00

2

1,112,554.91 + 0,00

x 360

Rotación Anual = Inventario Promedio x 360 = 2

=

61.79 días

Costo de Ventas

3,240,748.79

3,003,256.95 + 621,452.52 x

360

Período de Pago a Proveedores =

Prom. de Cuentas por Pagar x 360 = 2

=

48.63 días

Compras a Proveedores 13,417,447.72

Rotación Anual = 360

= 360

=

7.40 veces

Período de Pago a Proveedores

48.63

Rotación de Caja y Bancos =

Caja y Bancos x 360 =

957,917.49 * 360

=

58.52 días

Ventas

5,645,775.30

Rotación de Activos Totales =

Ventas =

5,893,229.26

=

0.15 veces

Activos Totales

38,325,686.92

Rotación de Activo Fijo =

Ventas =

5,893,229.26

=

0.21 veces

Activo Fijo

27,876,055.57

UE. 403 REGION LA LIBERTAD SALUD TRUJILLO SUR OESTE

ANALISI Y APLICACIÓN DE RATIOS

RATIOS 2014 2013 VARIACION

LIQUIDEZ CORRIENTE 0.43 0.82 -0.39

PRUEBA ACIDA 0.39 0.57 -0.18

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR

1 19

-18

ROTACION ANUAL DE COBRANZA

386 19 367

ROTACION DE INVENTARIOS

6

2

4

ROTACION ANUAL DE INVENTARIOS

62

155

-93

PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES

7

5

2

PERIODO ANUAL DE PAGO A PROVEEDORES

49

68

-19

ROTACION DE CAJA Y BANCOS

59

41

17

ROTACION DE ACTIVOS TOTALES

0.15

0.25

-0.10

ROTACION DE ACTIVO FIJO

0.21

0.60

-0.39

UE.: 403 SALUD TRUJILLO SUR OESTE - HORIZONTAL

C U E N T A S

2014 2013 Variación Absoluta

Variación Relativa S/. S/.

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE


7,956,563.44 5,628,045.92 2,328,517.52 41 %

Cuentas por Cobrar

549,517.45 292,150.43 257,367.02 88 %

Otras Cuentas por Cobrar

52,020.71 0.00 52,020.71

Existencias

938,274.57 654,237.44 284,037.13 43 %


1,724.90 12,230.33 - 10,505.43 - 86 %


745,540.56 410,379.93 335,160.63 %


10,243,641.63 6,997,044.05 3,246,597.58 46 %

ACTIVO NO CORRIENTE

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 46,757.40 -46,757.40 - 100 %

Provisión para Desvalorización de Existencias 0,00 0,00

Propiedad, Planta y Equipo

27,876,055.57 21,795,948.14

6,080,107.43 28 %

Activos no Producidos 0,00


205,989.72 85,545.34 120,444.38 141 %


28,082,045.29 21,928,250.88

6,153,794.41 28 %

TOTAL ACTIVO

38,325,686.92 28,925,294.93

9,400,391.99 32 %

Cuentas de Orden 62,685,045.09 67,515,445.57

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público 931,660.90 - 931,660.90 - 100 %

Remuneraciones,pensiones y Benef. Por P. 0,00 0,00


1,934,776.57 621,452.52 1,313,324.05 211 %

Impuestos, Contribuciones y Otros

216,783.00 160,904.00 55,879.00 35 %

Remuneraciones y Beneficios Sociales

393,681.33 435,705.38 - 42,024.05 - 10 %


21,231,480.14 691,509.15 20,539,970.99 2,970 %


23,776,721.04 2,841,231.95 437,542.15 737 %

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo 91,642.34 -91,642.34 - 100

Beneficios Sociales

1,048,765.03 1,024,565.38 24,199.65 2 %

Obligaciones Previsionales

43,489,203.91 42,362,346.36 1126857.55 3 %

Otras Cuentas del Pasivo 19,762,469.70 - 19,762,469.70 - 100

Provisiones 0,00 0,00


44,537,968.94 63,241,023.78 - 18,703,054.84 - 30 %

TOTAL PASIVO

68,314,689.98 66,082,255.73 - 18,265,512.69 3 %

PATRIMONIO

Hacienda Nacional

65,957,397.00 64,882,528.35 1,074,868.65 2 %


1,509,332.69 1,074,868.65 434,464.04 40 %

Resultados No Realizado 3134764.91 0,00 3,134,764.91

Resultados Acumulados -

100,590,497.66 -103,114,357.80 2,523,860.14 - 2 %

TOTAL PATRIMONIO -

29,989,003.06 -37,156,960.80 7,167,957.74 - 19 %


38,325,686.92 28,925,294.93 9,400,391.99 32 %

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos 0,00 0,00

Ingresos no Tributarios 5,645,775.30 247,453.96 4 %

5,893,229.26


58,149,364.56 40,130,490.47 18,018,874.09 45 %


10,947,798.00 7,929,550.34 3,018,247.66 38 %

Ingresos Financieros

8,876.50 4,564.82 4,311.68 94 %

Otros Ingresos

1,283,273.52 5,339,604.36 - 4,056,330.84 - 76 %

TOTAL INGRESOS

76,282,541.84 59,049,985.29 21,284,575.71 29 %

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas -3,448,177.87 -3,240,748.79 - 207,429.08 6 %

Gasto de Bienes y Servicios -15,645,481.44 -13,473,718.58 - 2,171,762.86 16 %

Gastos de Personal -52,896,047.00 -37,460,221.88 - 15,435,825.45 41 %

Gastos de Pens. Prest. Y Asistencia Social -23,474.00 -89,210.00 65,736.00 - 74 %

Donaciones y Transferencias Otorgadas -442.00 -2,061.80 1,619.80 - 79 %

Estimaciones y Proviciones del Ejercicio -2,266,781.36 -2,005,469.70

Otros Gastos -91,557.64 -245,289.88 153,732.24 - 63 %

TOTAL COSTOS Y GASTOS -74,371,961.64 -56,516,720.63 - 17,593,929.35 32 %


1,910,580.20 2,533,264.66 - 622,684.46 - 25 %

UE.: 403 SALUD TRUJILLO SUR OESTE - VERTICAL

C U E N T A S

2014 2013

S/. % S/. %

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE


7,956,563.44 20.76

5,628,045.92 14.68

Cuentas por Cobrar

549,517.45 1.43

292,150.43 0.76

Otras Cuentas por Cobrar

52,020.71 0.14 0,00

Inventario

938,274.57 2.45

654,237.44 1.71


1,724.90 0.00

12,230.33 0.03


745,540.56 1.95

410,379.93 1.07


10,243,641.63 26.73

6,997,044.05 18.26

ACTIVO NO CORRIENTE

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo -

46,757.40 0.12

Provisión para Desvalorización de Existencias - 0,00

Propiedad, Planta, y Equipo

27,876,055.57 72.73

21,795,948.14 56.87

Activos no Producidos - 0,00

Vehiculos,Maquinaria y Otros - -


205,989.72 0.54

85,545.34 0.22

Servicios y otros Contratos por Anticipado - -

Depreciación, Amortiz. Y Agotamiento - -


28,082,045.29 73.27

21,928,250.88 57.22

TOTAL ACTIVO

38,325,686.92 100.00

28,925,294.93 75.47

Cuentas de Orden

62,685,045.00 163.56

67,515,445.57 176.16

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público -

931,660.90 2.43

Remuneracionesy Beneficios Sociales

393,681.33 1.03 435705.38 1.14


1,934,776.57 5.05

621,452.52 1.62

Impuestos,Contribuciones y Otros

216,783.00 0.57

160,904.00


21,231,480.14 55.40

691,509.15 1.80


23,776,721.04 62.04

2,841,231.95 6.99

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo -

91,642.34 0.24

Beneficios Sociales 1,048,765.03 2.74

1,024,565.38 2.67

Obligaciones Previsionales

43,489,203.91 113.47

42,362,346.36 110.53


19,762,469.70 51.64

Provisiones - -


44,537,968.94 116.21

63,241,023.78 165.09

TOTAL PASIVO

68,314,689.98 178.25

66,082,255.73 172.08

PATRIMONIO

Hacienda Nacional

65,957,397.00 172.10

64,882,528.35 169.29


1,509,332.69 3.94

1,074,868.65 2.80

Resultados No Realizados

3,134,764.91 8.18 -

Resultados Acumulados -

100,590,497.66 -262.46 -

103,114,357.80 -269.05

TOTAL PATRIMONIO -

29,989,003.06 -78.25 -

37,156,960.80 -96.95


38,325,686.92 100.00

28,925,294.93 75.13

UE.: 403 SALUD TRUJILLO SUR OESTE

C U E N T A S

2014 2013

S/. % S/. %

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos

Ingresos no Tributarios 7.73 7.40

5,893,229.26 5,645,775.30


58,149,364.56 76.23

40,130,490.47 52.61


10,947,798.00 14.35

7,929,550.34 10.39

Ingresos Finanacieros

8,876.50 0.01

4,564.82 0.01

Otros Ingresos

1,283,273.52 1.68

5,339,604.36 7.00

TOTAL INGRESOS

76,282,541.84 100.00

59,049,985.29 77.41

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas -

3,448,177.87 -4.52 -

3,240,748.79 -4.25

Gasto de Bienes y Servicios -

15,645,481.44 -20.51 -

13,473,718.58 -17.66

Gastos de Personal -

52,896,047.33 -69.34 -

37,460,221.88 -49.11

Gastos de Pens. Prest. Y Asistencia Social -

23,474.00 -0.03 -

89,210.00 -0.12

Donaciones y Transferencias Otorgadas -

442.00 -0.00 -

2,061.80 -0.00

Traspasos y Remesas Otorgadas 0,00 0,00

Estimaciones y Previsiones del Ejercicio -

2,266,781.36 -2.97 -

2,005,469.70 -2.63

Otros Gastos -

91,557.64 -0.12 -245,289.88 -0.32

TOTAL COSTOS Y GASTOS -

74,371,961.64 -97.50 -

56,516,720.63 -74.09


1,910,580.20 2.50

2,533,264.66 3.32

INFORME MEMORIA TRUJILLO 2014

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