Informe Financiero Segundo Trimestre de 2010

Secretaría de Finanzas y Administración

Informe FinancieroSegundo Trimestre de 2010

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Morelia, Mich., Agosto de 2010

Informe FinancieroSegundo Trimestre de 2010

ESTADOS FINANCIEROS 1

ANALISIS DE LOS INGRESOS 25

Modificaciones a las Cifras Autorizadas en la Ley de Ingresos 39

Comportamiento de los Ingresos 46 GASTO EJERCIDO 53

Clasificación Económica del Gasto 55

Clasificación Sectorial del Gasto 58 Sector Desarrollo Social 61

Sector Desarrollo Económico, Obras e Infraestructura 65

Sector Gobierno y Justicia 68

Sector Administración y Finanzas 71

Sector Deuda Pública 74

Sector Participaciones y Aportaciones a Municipios 78

ANEXO EN CINCO TOMOS:DOCUMENTO QUE CONTIENE EL CUMPLIMIENTO DE METASDEL ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO

I N D I C E PAGINA

SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2010RESULTADOS GENERALES

1

Informe Financiero al Segundo Trimestre 2010

ESTADOSFINANCIEROS

Informe Financiero2do. Trimestre de 2010


2


GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010( pesos )

A C T I V O P A S I V O

C I R C U L A N T E 3,483,566,324 A CORTO PLAZO 7,097,321,742

BANCOS E INVERSIONES 1,180,959,684 PROVEEDORES 97,126

REMESAS EN TRANSITO 227,391,910 ACREEDORES DIVERSOS 6,517,703,412

ADEUDOS MUNICIPALES 202,012,864 RETENCIONES POR PAGAR 274,477,641

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 369,265,651 DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS 33,847,679

DERECHOS AL COBRO DE FIDEICOMISOS 750,000,000 CUOTAS Y APORTACIONES POR PAGAR 271,195,884

ALMACEN 33,409,868

GASTOS POR COMPROBAR 720,526,347 A MEDIANO PLAZO 1,627,485,749 DEUDA PUBLICA 1,627,485,749

2,581,414,308

A L A R G O P L A Z O 2,581,414,308

DEUDA PUBLICA

F I J O 10,546,158,656 C R E D I T O S D I F E R I D O S 816,728,593

BIENES MUEBLES 1,624,147,128 816,728,593

BIENES INMUEBLES 3,599,540,071

EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL 97,156,101ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 5,225,315,356 SUMA EL PASIVO 12,122,950,392

D I F E R I D O 4,174,602,080 H A C I E N D A P U B L I C A E S T A T A L

CARGOS POR APLICAR 4,174,602,080 PATRIMONIO 10,397,164,881

(4,437,285,234)

RESULTADO DEL EJERCICIO 121,497,021

SUMA LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 6,081,376,668

SUMA EL ACTIVO 18,204,327,060 SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 18,204,327,060

C R E D I T O S A V A L A D O S 9,568,290

FIDEICOMISOS NO CAPITALIZABLES 1,149,925,087

47,773,452

63,951,190

3,854,465,188

SUMAN LAS CUENTAS DE ORDEN 5,125,683,207

C.P.C. R. HUMBERTO SUAREZ LOPEZ

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C.P. RAFAEL SANCHEZ DUARTE

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C U E N T A S D E O R D E N

BURSATILIZACION 2% SOBRE NOMINA

INGRESOS POR PARTICIPACIONES DIRECTAS A MUNICIPIOS

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)

ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3


GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPOANALISIS DE LAS CUENTAS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010

C O N C E P T O IMPORTE

A C T I V OCIRCULANTEB A N C O S

BBVA BANCOMER S.A. (118,764,954) BANCO INTERACCIONES 64,363,206 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. (44,487,566) BANCO SANTANDER SERFIN S. A. (44,971,438) BANCA MIFEL S.A. 1,517,085 BANCO DEL BAJIO S.A. (40,950,223) SCOTIABANK INVERLAT (73,037,113) BANCA AFIRME S.A. 33,657,149 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 265,042,383 BANCO HSBC 11,471,385 S U M A 53,839,914

I N V E R S I O N E S

FIDEICOMISOS 733,844,337 VALORES NUMISMATICOS 29,006 INVERSIONES EN VALORES 211,245,808 FIDEICOMISOS RESERVA 2% SOBRE NOMINA 182,000,619 S U M A 1,127,119,770 SUMA BANCOS E INVERSIONES 1,180,959,684

R E M E S A S E N T R A N S I T O 227,391,910 A D E U D O S M U N I C I P A L E S

ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 183,694,706 AGUA POTABLE 283,302 SUMINISTRO DE CLORO 851,653 CUOTAS AL I.M.S.S. 15,357,313 CREDITOS SUBROGADOS 1,634,087 CONVENIO DE DESCUENTOS 2% SOBRE NOMINA 191,803

S U M A 202,012,864 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

FONDOS REVOLVENTES 27,022,098 RESPONSABILIDADES 3,365,746 CREDITOS DIVERSOS A ENTIDADES 338,877,807 SUMA 369,265,651

DERECHOS AL COBRO DE FIDEICOMISOS 750,000,000 A L M A C E N

RECURSOS MATERIALES 33,409,868

S U M A 33,409,868 G A S T O S P O R C O M P R O B A R 720,526,347

S U M A E L A C T I V O C I R C U L A N T E 3,483,566,324

( pesos )

4





F I J OB I E N E S M U E B L E S

PODER LEGISLATIVO 15,407,962 PODER JUDICIAL 3,997,474 EJECUTIVO DEL ESTADO 18,736,826 SECRETARIA PARTICULAR 22,575,318 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 6,770,157 SECRETARIA DE GOBIERNO 103,344,706 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 112,148,381 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 105,733,809 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 32,481,056 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 15,392,130 SECRETARIA DE TURISMO 11,672,388 SECRETARIA DE EDUCACION 845,792,840 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 51,622,265 SECRETARIA DE LOS MIGRANTES 1,637,595 COORDINACION DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO 15,813,383 SECRETARIA DE SALUD 170,718,435 SECRETARIA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 21,388,983 COORDINACION DE CONTRALORIA 5,364,379 SECRETARIA DE POLITICA SOCIAL 17,723,958 SECRETARIA DE CULTURA 8,944,967 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 23,983,455 SECRETARIA DE LA MUJER 722,464 SECRETARIA DE LOS JOVENES 1,222,598 SECRETARIA DE PUEBLOS INDIGENAS 4,688,650 CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 1,480,415 REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL D.F. 245,219 PROCURADURIA DE PROTECCION AMBIENTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN 2,309,550 CENTRO DE AGRONEGOCIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 56,928

657,623 537,795

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 975,419

S U M A 1,624,147,128

B I E N E S I N M U E B L E S

EDIFICIOS 1,196,370,915 TERRENOS Y PREDIOS 2,295,081,028 PALCOS Y PLATEAS DEL ESTADIO MORELOS 6,253,225 RESERVAS TERRITORIALES 46,834,903 CONCESION DE CARRETERAS 55,000,000 S U M A 3,599,540,071

E M P R E S A S D E P A R T I C I P A C I O N E S T A T A LIMPULSORA MINERA DE ANGANGUEO 43,085,952 COMPAÑIA INMOBILIARIA FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN S.A. DE C.V. 40,521,642 ASTECA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. 11,868,507 TRIPLAY DE MICHOACAN, S. DE R.L. DE C.V. 1,680,000 S U M A 97,156,101

( pesos )

COMISION EJECUTIVA DEL SERVICIO SOCIAL DE PASANTES EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPOTRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

5





ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOSCOMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 56,834,213COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN 261,766,915 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN 92,653,822 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA 103,049,803 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN 163,322,700 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 148,652,505 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 10,155,161 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA 38,052,777 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN 57,409,862 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR P'URHEPECHA 40,574,186 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES 14,155,770 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO 53,015,933 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE URUAPAN 49,240,198 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO 48,182,237 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TACÁMBARO 20,768,802 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2,376,771 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 557,117 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN 2,913,234 JUNTA DE CAMINOS 125,359,776 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS 17,944,806 PROMOTORA DE PARQUES AGROPECUARIOS DE MICHOACÁN 12,922 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO 24,159,937 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO 40,458,596CASA DE LAS ARTESANÍAS 8,596,086 COMISIÓN EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COSTA MICHOACANA 439,786 FONDO MIXTO PARA EL FOMENTO INDUSTRIAL DE MICHOACÁN 395,818,981 COMISIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN 654,647 CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA 222,755,436 PARQUE ZOOLÓGICO "BENITO JUÁREZ" 204,882,493 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN 1,054,255,052 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN 26,996,295 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 78,524,715 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO 2,269,523 CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL ESTADO 10,830,963 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PATZCUARO 30,350,920 FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN 87,736,980

7,678,071 SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN 785,956,386

3,495,569 61,485,336

864,354,589

3,288,752

898,576 CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MICHOACAN 2,428,157 S U M A 5,225,315,356

S U M A E L A C T I V O F I J O 10,546,158,656 CARGOS POR APLICAR 4,174,602,080 S U M A E L A C T I V O D I F E R I D O 4,174,602,080 S U M A E L A C T I V O 18,204,327,060

SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACAN

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA

FIDEICOMISO DE PARQUES INDUSTRIALES DE MICHOACAN

( pesos )

UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPOCENTRO DE PRODUCCION ARTISTICA Y DESARROLLO CULTURAL DEL ESTADO DE MICHOACAN

COMISION PARA EL DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA TIERRA CALIENTE DEL ESTADO DE MICHOACAN

6





P A S I V O A CORTO PLAZOP R O V E E D O R E S

DE BIENES 97,126

S U M A 97,126 A C R E E D O R E S D I V E R S O S

PASIVOS POR PRESUPUESTO EJERCIDO 1,648,797,307 PASIVOS POR APLICACION DE RECURSOS FEDERALES 538,630,730 RECURSOS DIVERSOS EN ADMINISTRACION 117,729,195 2% SOBRE NOMINA DE DEPENDENCIAS 3,506,049 RECURSOS DE MUNICIPIOS EN ADMINISTRACION 64,040,131 OTROS 4,145,000,000 S U M A 6,517,703,412

R E T E N C I O N E S P O R P A G A R 274,477,641 D E P O S I T O S A F A V O R D E T E R C E R O S

DEPOSITOS POR ORDENES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS 9,545,511 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL PAGO DE IMPUESTOS 646,821 MULTAS Y GASTOS DE EJECUCION 22,999,102 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL PAGO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES 21,335 FEDERACION DE PROPIETARIOS RURALES DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, A.C. 51,033 HONORARIOS A JUECES DEL REGISTRO CIVIL 110,446 MULTAS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE 473,431

S U M A 33,847,679 CUOTAS Y APORTACIONES POR PAGAR 271,195,884

S U M A E L P A S I V O A C O R T O P L A Z O 7,097,321,742

A MEDIANO PLAZODEUDA PUBLICA A MEDIANO PLAZO

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. 386,003,826BANCO NACIONAL DE MEXICO 981,818,000BANCO INTERACCIONES 259,663,923

SUMA EL PASIVO A MEDIANO PLAZO 1,627,485,749

A LARGO PLAZODEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. 1,027,596,928 BANORTE 593,227,650 DEXIA MEXICO S.A. DE C.V. 960,589,730

S U M A E L P A S I V O A L A R G O P L A Z O 2,581,414,308 816,728,593

S U M A D E C R E D I T O S D I F E R I D O S 816,728,593 S U M A E L P A S I V O 12,122,950,392

HACIENDA PUBLICA ESTATALP A T R I M O N I O 10,397,164,881 R E S U L T A D O S D E E J E R C I C I O S A N T E R I O R E S (4,437,285,234) R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O 121,497,021

SUMA LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 6,081,376,668 SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 18,204,327,060

( pesos )

ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES

7





CUENTAS DE ORDEN

C R E D I T O S A V A L A D O S

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.

AGUA POTABLE 327,528

ZACAPU 6,819,863

OBRAS PUBLICAS PRODUCTIVAS 2,420,899

S U M A 9,568,290

( pesos )

8





FIDEICOMISOS NO CAPITALIZABLES

PARA DESARROLLO SUSTENTABLE Y PRODUCTIVO EN LAZARO CARDENAS 5,000 CIUDAD INDUSTRIAL DE MORELIA 3,352,524 PARQUES INDUSTRIALES DE MICHOACAN 6,511,822 CORREDOR MICHOACANO DE LA INDUSTRIA TEXTIL 13 PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 6,771,617 PARA EL REORDENAMIENTO DEL COMERCIO INFORMAL EN MORELIA 587,861 PARA LA REACTIVACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN 15,400,352 PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE ZITACUARO 243,723 PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 44,791,551 FONDO EDITORIAL MICHOACANO 1,186,120 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACAN 614,128,502 ESTATAL DE DISTRIBUCION DE FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 25,645,128 PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL OCOLUSEN 4,270,860 PARA EL PAGO DE CONDOMINIOS OCAMPO Y ZAMORA 13,811 MIXTO ESTATAL DE MICHOACAN DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES 6,107,385 FONDO DE GARANTIA AGROPECUARIA COMPLEMENTARIA 21,795,112 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DEL ESTADO 20,454,548 INVERSION Y CONTINGENCIA DEL ESTADO 8,344

10,715,504 FONDO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE AHORRO CAPITALIZABLE 7,351,075 FONDO PARA ADQUISICION DE CONDOMINIOS LAS TORRES LAZARO CARDENAS 2,589,161 PROGRAMA DE PROMOCION TURISTICA 168,697 FONDO MIXTO FOMENTO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 85,510,773 CONSTRUCCION PARADEROS NORTE Y SUR DE MORELIA 100 FONDO PARA EL DESARROLLO FORESTAL DE MICHOACAN 11,796,741 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS TIPO SUPERIOR 12,378,431 PROGRAMA NACIONAL ESCUELAS DE CALIDAD 119,611,251 PROGRAMA PARA LAS TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION DEL ESTADO 82,855,739 DESARROLLO ECONOMICO ANGANGUEO 29,508

344,910 INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DEL ESTADO DE MICHOACAN 49,790 FONDO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 331,258 ADMINISTRACION Y PAGO PARA LA CONSTRUCCION DEL RECINTO FERIAL 776,951 FONDO DE APOYO A LA ACTIVIDAD ARTESANAL 498,900 FONDO ESTATAL PARA PROMOCION CULTURAL 4,733,525 FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACAN 98,875 FONDO AMBIENTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 11,754,736 FIDEICOMISO TEATRO OCAMPO 27,054,889

S U M A 1,149,925,087 INGRESOS POR PARTICIPACIONES DIRECTAS A MUNICIPIOS

LAZARO CARDENAS 47,773,452 REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD ( SEGURO POPULAR) 63,951,190

BURSATILIZACION 2% SOBRE NOMINA 3,854,465,188

S U M A N L A S C U E N T A S D E O R D E N 5,125,683,207

C.P. RAFAEL SANCHEZ DUARTE DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P.C. R. HUMBERTO SUAREZ LOPEZ SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO

( pesos )

FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.

9


GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPOESTADO DE INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTO EJERCIDO

DEL 1o. ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010( pesos )

C O N C E P T O I M P O R T E S

I N G R E S O

IMPUESTOS 417,761,423 DERECHOS 511,812,419 PRODUCTOS 57,155,553 APROVECHAMIENTOS 281,647,331 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES 6,777,898,500 FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 9,857,242,112 TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO 1,367,793,792 OTROS INGRESOS 1,241,647,503

SUMA EL INGRESO OBTENIDO 20,512,958,633

G A S T O PODER JUDICIAL 314,657,476 PODER LEGISLATIVO 230,584,889 PODER EJECUTIVO 16,873,096,196 SERVICIOS PERSONALES 1,266,160,907MATERIALES Y SUMINISTROS 86,017,075SERVICIOS GENERALES 268,671,073GASTO DE INVERSION 4,430,928,859DEUDA PUBLICA 934,475,410TRANSFERENCIAS 1,098,456,035GASTO DE EDUCACION 7,976,832,380 SERVICIOS PERSONALES 7,741,322,047 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,221,716 SERVICIOS GENERALES 68,926,088 SUBSIDIO PARA OPERACIÓN 158,362,529GASTO DE SALUD 811,554,457 SERVICIOS PERSONALES 631,863,171 MATERIALES Y SUMINISTROS 116,286,783 SERVICIOS GENERALES 52,251,857 SUBSIDIO PARA OPERACIÓN 11,152,646

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 1,714,401,203

ORGANISMOS AUTONOMOS 1,258,721,848

S U M A E L G A S T O 20,391,461,612

R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O 121,497,021

C.P.C. R. HUMBERTO SUAREZ LOPEZ

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C.P. RAFAEL SANCHEZ DUARTE

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

10


GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPOANALISIS DE INGRESOS PERCIBIDOS EN RELACION A SU ESTIMACION ANUAL MODIFICADA, POR EL

PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010

ESTIMACION MODIFICA- INGRESO INICIAL

ORIGINAL DE CIONES P.E.F. ESTIMADO INGRESOS

INGRESOS Y LEY DE ING. MODIFICADO OBTENIDOS PESOS %

I M P U E S T O S 853,548,164 853,548,164 417,761,423 (435,786,741) (51.06)

SOBRE ENAJENACION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS 59,752,092 59,752,092 21,500,892 (38,251,200) (64.02) SOBRE LOTERIAS,RIFAS,SORTEOS Y CONCURSOS 3,559,428 3,559,428 1,997,969 (1,561,459) (43.87) SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE 15,085,874 15,085,874 7,088,128 (7,997,746) (53.01) SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO LA DIRECCION Y DEPENDENCIA DE UN PATRON 775,150,770 775,150,770 387,174,434 (387,976,336) (50.05)

D E R E C H O S 1,004,530,340 1,004,530,340 511,812,419 (492,717,921) (49.05)

SERVICIOS URBANISTICOS, DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE PROTECCION AMBIENTAL 3,937,887 3,937,887 1,239,773 (2,698,114) (68.52) SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO 52,497,807 52,497,807 42,452,294 (10,045,513) (19.14) SERVICIOS DE TRANSPORTE PARTICULAR 574,993,135 574,993,135 326,621,478 (248,371,657) (43.20) SERVICIOS DE TRANSITO 4,533,770 4,533,770 2,131,628 (2,402,142) (52.98) POR LA EXPEDICION Y RENOVACION DE LICENCIAS PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES 160,561,821 160,561,821 52,853,890 (107,707,931) (67.08) POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 6,900,000 6,900,000 109,200 (6,790,800) (98.42) SERVICIOS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 73,181,042 73,181,042 32,852,004 (40,329,038) (55.11) SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL Y DEL ARCHIVO DEL PODER EJECUTIVO 84,875,458 84,875,458 41,395,290 (43,480,168) (51.23) SERVICIOS DE CATASTRO 23,215,894 23,215,894 8,825,209 (14,390,685) (61.99) SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS 19,833,526 19,833,526 3,331,653 (16,501,873) (83.20)

P R O D U C T O S 631,859,509 631,859,509 57,155,553 (574,703,956) (90.95)

ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 431,796 431,796 3,367,566 2,935,770 679.90 POR ENAJENACION DE BIENES NO PRIORITARIOS Y RECUPERACION DE INVERSION EN RESERVA TERRITORIAL 500,000,000 500,000,000 0 (500,000,000) (100.00) ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,811,811 2,811,811 1,419,495 (1,392,316) (49.52) PRODUCTOS FINANCIEROS 117,043,920 117,043,920 48,075,800 (68,968,120) (58.92) VENTA DE PUBLICACIONES PERIODICO OFICIAL Y OTRAS PUBLICACIONES OFICIALES 3,986,574 3,986,574 2,247,651 (1,738,923) (43.62)

SUMINISTRO DE CALCOMANIAS U HOLOGRAMAS Y CERTIFICADOS PARA VERIFICACION VEHICULAR DE EMISIONES CONTAMINANTES 156,335 156,335 0 (156,335) (100.00) OTROS PRODUCTOS 7,429,073 7,429,073 2,045,041 (5,384,032) (72.47)

A P R O V E C H A M I E N T O S 549,678,126 549,678,126 281,647,331 (268,030,795) (48.76)

RECARGOS 28,905,683 28,905,683 18,119,686 (10,785,997) (37.31) INDEMNIZACION POR CHEQUES DEVUELTOS POR INSTITUCIONES BANCARIAS 95,910 95,910 17,426 (78,484) (81.83) DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES 245,600 245,600 32,031,265 31,785,665 12,942.05 MULTAS FISCALES 39,497,113 39,497,113 25,722,010 (13,775,103) (34.88) MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO . 11,319,003 11,319,003 4,507,469 (6,811,534) (60.18) MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO. 346,203 346,203 204,802 (141,401) (40.84) MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL Y DE PROTECCION DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. 537,313 537,313 8,224 (529,089) (98.47) MULTAS POR INFRACCIONES AL CODIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 2,200,000 2,200,000 0 (2,200,000) (100.00) MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES NO FISCALES 2,490,291 2,490,291 5,037,129 2,546,838 102.27 INCENTIVOS ADMINISTRACION IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS 2,788,326 2,788,326 1,152,566 (1,635,760) (58.66) INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 8,268,551 8,268,551 4,648,089 (3,620,462) (43.79) INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7,412,544 7,412,544 2,477,032 (4,935,512) (66.58) INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO AL ACTIVO 0 0 30,648 30,648 100.00 INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA,IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 175,331,261 175,331,261 67,969,049 (107,362,212) (61.23) INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CONTRIBUYENTES INTERMEDIOS 27,557,198 27,557,198 7,701,973 (19,855,225) (72.05) INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 9,465,535 9,465,535 12,441,340 2,975,805 31.44 INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES 10,197,774 10,197,774 1,975,380 (8,222,394) (80.63) INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DE DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES, PARA EL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE 170,583 170,583 81,478 (89,105) (52.24) RECUPERACION DE COSTOS POR ADJUDICACION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADQUISICION DE BIENES 5,550,972 5,550,972 1,575,171 (3,975,801) (71.62) DIVERSOS 217,298,266 217,298,266 95,946,594 (121,351,672) (55.85)

( pesos )VARIACIONES

C O N C E P T O

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PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010( pesos )ESTIMACION MODIFICA- INGRESO INICIAL


INGRESOS Y LEY DE ING. MODIFICADO OBTENIDOS PESOS %PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 13,287,486,610 373,164 13,287,859,774 6,777,898,500 (6,509,961,274) (48.99)

FONDO GENERAL: 9,848,100,000 64,803 9,848,164,803 5,029,074,496 (4,819,090,307) (48.93) PRIMERA PARTE 6,047,460,888 39,794 6,047,500,682 783,519,654 (5,263,981,028) (87.04) SEGUNDA PARTE 2,754,513,570 18,125 2,754,531,695 389,756,342 (2,364,775,353) (85.85) TERCERA PARTE 1,020,016,523 6,712 1,020,023,235 46,787,674 (973,235,561) (95.41) POR RESARCIMIENTO DE INCENTIVOS EN RECAUDACION DE BASES ESPECIALES DE TRIBUTACION 26,109,019 172 26,109,191 13,312,403 (12,796,788) (49.01) FONDO GENERAL 2007 3,795,698,423 3,795,698,423 100.00 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 903,400,000 (30,112) 903,369,888 460,157,671 (443,212,217) (49.06) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS: 261,200,000 (18,767) 261,181,233 134,728,347 (126,452,886) (48.42) BEBIDAS 43,855,480 (3,151) 43,852,329 30,871,962 (12,980,367) (29.60) CERVEZA 127,570,080 (9,166) 127,560,914 62,528,833 (65,032,081) (50.98) TABACO 89,774,440 (6,450) 89,767,990 41,327,552 (48,440,438) (53.96) FONDO DE FISCALIZACION 486,000,000 357,240 486,357,240 239,183,356 (247,173,884) (50.82) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 645,800,000 645,800,000 283,032,405 (362,767,595) (56.17)

FONDO DE COMPENSACION DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 368,000,000 368,000,000 160,138,752 (207,861,248) (56.48) DERECHOS DE PEAJE PUENTE DE LA PIEDAD ( CAPUFE) 2,931,053 2,931,053 1,526,134 (1,404,919) (47.93) INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 615,575,557 615,575,557 388,663,983 (226,911,574) (36.86) INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 104,700,000 104,700,000 55,488,248 (49,211,752) (47.00) FONDO DE COMPENSACION POR INCREMENTO EN EXENCION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 51,780,000 51,780,000 25,905,108 (25,874,892) (49.97)

F O N D O S D E A P O R T A C I O N E S F E D E R A L E S 18,352,892,412 (25,656,104) 18,327,236,308 9,857,242,112 (8,469,994,196) (46.22) PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL: 10,965,046,495 10,965,046,495 5,975,465,873 (4,989,580,622) (45.50) EDUCACION BASICA Y NORMAL (SISTEMA FEDERALIZADO) 10,270,959,052 10,270,959,052 5,629,554,927 (4,641,404,125) (45.19) EDUCACION BASICA Y NORMAL (SISTEMA ESTATAL) 694,087,443 694,087,443 345,910,946 (348,176,497) (50.16)PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,874,122,345 1,874,122,345 894,656,655 (979,465,690) (52.26)PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 261,101,990 261,101,990 156,661,194 (104,440,796) (40.00)PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 1,893,204,856 1,893,204,856 1,135,922,916 (757,281,940) (40.00)PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,564,688,703 (4,802,167) 1,559,886,536 779,943,264 (779,943,272) (50.00)DE APORTACIONES MULTIPLES: 504,354,832 (13,590,443) 490,764,389 245,382,186 (245,382,203) (50.00) PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL 247,568,823 2,751,337 250,320,160 125,160,078 (125,160,082) (50.00) PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA 220,521,885 -10,883,926 209,637,959 104,818,974 (104,818,985) (50.00) PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR 36,264,124 -5,457,854 30,806,270 15,403,134 (15,403,136) (50.00)PARA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 182,388,544 182,388,544 93,919,656 (88,468,888) (48.51) PARA EDUCACION TECNOLOGICA 116,753,805 116,753,805 61,061,917 (55,691,888) (47.70) PARA EDUCACION DE ADULTOS 65,634,739 65,634,739 32,857,739 (32,777,000) (49.94) PARA SEGURIDAD PUBLICA 249,297,900 249,297,900 149,578,740 (99,719,160) (40.00)PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 858,686,747 (7,263,494) 851,423,253 425,711,628 (425,711,625) (50.00)

C O N C E P T O

VARIACIONES

12



PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010( pesos )ESTIMACION MODIFICA- INGRESO INICIAL


INGRESOS Y LEY DE ING. MODIFICADO OBTENIDOS PESOS %

TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO 2,427,848,211 2,427,848,211 1,367,793,792 (1,060,054,419) (43.66)

SUBSIDIO PARA LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 1,182,135,186 1,182,135,186 664,393,705 (517,741,481) (43.80) COLEGIO DE BACHILLERES 287,012,033 287,012,033 154,961,057 (132,050,976) (46.01) UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA 9,602,966 9,602,966 3,364,364 (6,238,602) (64.97) COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN 147,384,851 147,384,851 84,583,468 (62,801,383) (42.61) INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN 56,134,260 56,134,260 31,946,805 (24,187,455) (43.09) SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE MORELIA 158,000,000 158,000,000 40,003,148 (117,996,852) (74.68) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APOYADOS CON LOS RECURSOS DEL FONDO REGIONAL ( FONREGION ) 500,000,000 500,000,000 0 (500,000,000) (100.00) CONVENIO MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 54,863,492 54,863,492 (54,863,492) (100.00) UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA 10,088,280 10,088,280 7,475,280 (2,613,000) (25.90) INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 22,627,143 22,627,143 0 (22,627,143) (100.00) PROGRAMAS DE SALUD 58,285,418 58,285,418 100.00 CONACULTA 410,000 410,000 100.00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES 31,862,573 31,862,573 100.00 UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA 10,465,000 10,465,000 100.00 APORTACIONES FEDERALES PROGRAMA AL EMPLEO 14,493,503 14,493,503 100.00 PROGRAMA DE PRODUCCION FORESTAL ( CONAFORT) 379,500 379,500 100.00 CUENCA DEL LAGO DE PATZCUARO 500,000 500,000 100.00 CUENCA DEL RIO CUPATITZIO 500,000 500,000 100.00 CUENCA DEL LAGO DE CUITZEO 500,000 500,000 100.00 CUENCA DEL RIO DUERO 500,000 500,000 100.00 PROGRAMA NACIONAL DE CARAVANAS DE SALUD 4,501,979 4,501,979 100.00 DESARROLLO TURISTICO 55,000,000 55,000,000 100.00 CUENCA LERMA DE CHAPALA 1,600,000 1,600,000 100.00 PROGRAMA DE APOYO A LA JUVENTUD 603,859 603,859 100.00 PROGRAMA INSTANCIA DE MUJERES 4,003,882 4,003,882 100.00 FONDO PARA LA POBLACION AFECTADA CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS 8,143,326 8,143,326 100.00 PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS 17,726,585 17,726,585 100.00 OPORTUNIDADES (S. SALUD) 49,711,437 49,711,437 100.00 PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 800,000 800,000 100.00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS 100,000,000 100,000,000 100.00 PROGRAMAS DE SUMA 21,078,903 21,078,903 100.00

O T R O S I N G R E S O S 4,042,689,906 4,042,689,906 1,241,647,503 (2,801,042,403) (69.29)

DE ORIGEN ESTATAL 360,598,439 360,598,439 232,373,177 (128,225,262) (35.56) APORTACIONES DE PARTICULARES PARA OBRA 444,202 444,202 850,593 406,391 91.49 APORTACIONES DE MUNICIPIOS PARA OBRAS 8,473,023 8,473,023 10,193,920 1,720,897 20.31 ENAJENACION PARA FERTILIZANTES,PASTO,SEMILLAS Y VIVEROS 1,011,303 1,011,303 469,483 (541,820) (53.58) CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIRECCION DE POLITICA DE ABASTO 669,911 669,911 623,309 (46,602) (6.96)

OTROS INGRESOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL 350,000,000 350,000,000 219,763,304 (130,236,696) (37.21) AERÓDROMO GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO 472,568 472,568 100.00

DE ORIGEN FEDERAL 3,682,091,467 3,682,091,467 1,009,274,326 (2,672,817,141) (72.59) APORTACIONES FEDERALES PARA LA ALIMENTACION DE INTERNOS POR LA COMISION DE DELITOS DEL FUERO FEDERAL (SOCORRO DE LEY) 38,378,767 38,378,767 14,047,800 (24,330,967) (63.40)DERECHO EXTRAORDINARIO SOBRE LA EXPORTACION DE PETROLEO CRUDO (FEIEF) 256,000,000 256,000,000 0 (256,000,000) (100.00)APROVECHAMIENTO SOBRE RENDIMIENTOS EXCEDENTES ( ARE )(FIES) 0 0 0 0 0.00SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION EN SALUD ( SEGURO POPULAR) 1,300,000,000 1,300,000,000 351,378,967 (948,621,033) (72.97)OTROS INGRESOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 1,145,012,700 1,145,012,700 42,390,169 (1,102,622,531) (96.30) APOYOS EXTRAORDINARIOS 0 0 601,457,390 601,457,390 100.00FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 402,000,000 402,000,000 0 (402,000,000) (100.00) CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 540,700,000 540,700,000 0 (540,700,000) (100.00)

I N G R E S O S T O T A L E S 41,150,533,278 (25,282,940) 41,125,250,338 20,512,958,633 (20,612,291,705) (50.12)

C.P.C. R. HUMBERTO SUAREZ LOPEZSECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C.P. RAFAEL SANCHEZ DUARTEDIRECTOR DE CONTABILIDAD

C O N C E P T O

VARIACIONES

13


ANALISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO EN RELACION CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADOPOR UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA POR EL PERIODO

DEL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010( pesos )

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO PRESUPUESTO DIFERENCIAS

PRESUPUESTARIA INICIAL MODIFICADO EJERCIDO PESOS %

SECTOR CENTRALPODER LEGISLATIVO 430,646,190 430,646,190 230,584,889 200,061,301 46.46PODER JUDICIAL 646,467,846 646,467,846 314,657,476 331,810,370 51.33EJECUTIVO DEL ESTADO 87,541,320 87,541,320 48,364,522 39,176,798 44.75SECRETARIA PARTICULAR 65,278,154 65,278,154 27,070,589 38,207,565 58.53COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 28,675,714 28,675,714 37,757,130 (9,081,416) (31.67)SECRETARIA DE GOBIERNO 345,998,650 345,998,650 255,538,667 90,459,983 26.14SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 597,579,244 597,579,244 332,510,474 265,068,770 44.36SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 1,202,101,650 1,202,101,650 259,574,108 942,527,542 78.41SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 903,116,554 903,116,554 164,470,609 738,645,945 81.79SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 388,995,321 388,995,321 77,466,288 311,529,033 80.09SECRETARIA DE TURISMO 265,951,422 265,951,422 60,840,772 205,110,650 77.12SECRETARIA DE EDUCACION 14,112,473,862 14,112,473,862 8,056,336,961 6,056,136,901 42.91PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 539,597,665 539,597,665 225,297,856 314,299,809 58.25SECRETARIA DE LOS MIGRANTES 61,371,234 61,371,234 17,638,788 43,732,446 71.26COORDINACION DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO 227,599,743 227,599,743 100,212,312 127,387,431 55.97SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 1,894,299,557 1,894,299,557 748,057,589 1,146,241,968 60.51SECRETARIA DE SALUD 3,663,263,523 3,663,263,523 1,657,696,703 2,005,566,820 54.75SECRETARIA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 155,459,324 155,459,324 82,879,945 72,579,379 46.69COORDINACION DE CONTRALORIA 52,213,857 52,213,857 21,906,836 30,307,021 58.04SECRETARIA DE POLITICA SOCIAL 247,809,812 247,809,812 70,635,403 177,174,409 71.50SECRETARIA DE CULTURA 236,729,602 236,729,602 108,329,201 128,400,401 54.24OBRA CONVENIDA CON MUNICIPIOS 451,000,000 451,000,000 119,174,647 331,825,353 73.58PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 3,372,478,654 3,372,478,654 1,712,615,526 1,659,863,128 49.22PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR CUOTAS DE PEAJE 2,931,053 2,931,053 1,785,677 1,145,376 39.08APORTACIONES A MUNICIPIOS 3,457,893,559 3,457,893,559 1,596,555,150 1,861,338,409 53.83EROGACIONES ADICIONALES Y PROVISIONES 265,747,194 265,747,194 0 265,747,194 100.00DEUDA PUBLICA 569,701,542 569,701,542 934,475,410 (364,773,868) (64.03)SECRETARIA DE LA MUJER 34,815,948 34,815,948 17,678,571 17,137,377 49.22SECRETARIA DE LOS JOVENES 23,383,779 23,383,779 11,456,086 11,927,693 51.01SECRETARIA DE PUEBLOS INDIGENAS 33,750,481 33,750,481 13,759,923 19,990,558 59.23PROGRAMAS DE INVERSIONES CONCURRENTES 626,138,478 626,138,478 0 626,138,478 100.00CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 14,833,885 14,833,885 10,470,847 4,363,038 29.41REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL DISTRITO FEDERAL 9,647,529 9,647,529 4,562,430 5,085,099 52.71PROCURADURIA DE PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACAN 14,257,444 14,257,444 5,707,121 8,550,323 59.97CENTRO DE AGRONEGOCIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 9,259,675 9,259,675 2,768,703 6,490,972 70.10COMISION EJECUTIVA DEL SERVICIO SOCIAL DE PASANTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO 10,770,306 10,770,306 6,815,350 3,954,956 36.72

SUMAS SECTOR CENTRAL 35,049,779,771 0 0 35,049,779,771 17,335,652,559 17,714,127,212 50.54

SECTOR PARAESTATAL 6,100,753,507 0 0 6,100,753,507 3,055,809,053 3,044,944,454 49.91

G A S T O T O T A L 41,150,533,278 0 0 41,150,533,278 20,391,461,612 20,759,071,666 50.45


AL PRESUPUESTO

14






SECTOR PARAESTATAL

CASA DE LAS ARTESANIAS 36,891,297 36,891,297 18,312,237 18,579,060 50.36COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 32,069,965 32,069,965 32,713,028 (643,063) (2.01)SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION 32,760,581 32,760,581 27,922,214 4,838,367 14.77CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA 13,781,022 13,781,022 6,811,477 6,969,545 50.57PARQUE ZOOLOGICO "BENITO JUAREZ" 22,661,812 22,661,812 17,260,475 5,401,337 23.83UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 1,643,305,078 1,643,305,078 1,164,085,446 479,219,632 29.16SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 389,314,276 389,314,276 125,618,428 263,695,848 67.73INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN 70,475,439 70,475,439 40,758,891 29,716,548 42.17TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 31,256,056 31,256,056 14,962,503 16,293,553 52.13CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL ESTADO 16,367,344 16,367,344 9,087,390 7,279,954 44.48

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACAN 27,248,000 27,248,000 13,752,526 13,495,474 49.53INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN 60,162,366 60,162,366 93,514,411 (33,352,045) (55.44)COMISION FORESTAL DEL ESTADO 84,089,696 84,089,696 41,189,720 42,899,976 51.02COMISION DE PESCA DEL ESTADO 73,101,684 73,101,684 19,363,292 53,738,392 73.51COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACAN 554,470,972 554,470,972 291,827,271 262,643,701 47.37COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MICHOACAN 116,753,805 116,753,805 68,238,318 48,515,487 41.55UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA 22,908,877 22,908,877 14,044,032 8,864,845 38.70COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 283,499,104 283,499,104 158,132,588 125,366,516 44.22

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 86,601,917 86,601,917 43,758,536 42,843,381 49.47INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 65,634,739 65,634,739 30,842,429 34,792,310 53.01CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACAN 14,903,599 14,903,599 7,961,036 6,942,563 46.58INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN 295,273,850 295,273,850 87,062,972 208,210,878 70.51CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 38,622,673 38,622,673 10,695,463 27,927,210 72.31UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 30,412,262 30,412,262 29,559,327 852,935 2.80INSTITUTO MICHOACANO PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 6,023,488 6,023,488 2,139,345 3,884,143 64.48ALMACENES,SERVICIOS Y TANSPORTE EXTRAORDINARIOS A COMITES AGROPECUARIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. 8,988,238 8,988,238 4,140,130 4,848,108 53.94CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA 5,908,528 5,908,528 3,462,655 2,445,873 41.40COMISION DE FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS DEL ESTADO DE MICHOACAN 6,801,229 6,801,229 38,077,286 (31,276,057) (459.86)AGENCIA ESTATAL PARA ATRACCION DE INVERSIONES Y PROYECTOS ESTRATEGICOS 10,116,885 10,116,885 5,548,819 4,568,066 45.15UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA 15,088,280 15,088,280 5,893,149 9,195,131 60.94TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 8,914,740 8,914,740 1,757,034 7,157,706 80.29

COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACAN 3,614,843 3,614,843 1,696,428 1,918,415 53.07

SUBTOTAL 4,108,022,645 0 0 4,108,022,645 2,430,188,856 1,677,833,789 40.84


AL PRESUPUESTO

15






SECTOR PARAESTATAL

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 30,577,578 30,577,578 16,239,391 14,338,187 46.89JUNTA DE CAMINOS 450,041,677 450,041,677 136,252,868 313,788,809 69.72

COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA TIERRA CALIENTE DEL ESTADO DE MICHOACAN 442,484,662 442,484,662 382,829,721 59,654,941 13.48JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 4,772,147 4,772,147 2,170,957 2,601,190 54.51COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 31,599,250 31,599,250 19,813,645 11,785,605 37.30COMISION EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO DE LA COSTA MICHOACANA 5,584,682 5,584,682 2,405,537 3,179,145 56.93INSTITUTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN 6,945,088 6,945,088 3,652,409 3,292,679 47.41COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS 972,168,959 972,168,959 47,734,523 924,434,436 95.09COMITE DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO 11,245,217 11,245,217 5,963,165 5,282,052 46.97FIDEICOMISO DE PARQUES INDUSTRIALES DE MICHOACAN 15,239,776 15,239,776 2,366,550 12,873,226 84.47SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACAN 22,071,826 22,071,826 6,191,431 15,880,395 71.95

SUBTOTAL 1,992,730,862 0 0 1,992,730,862 625,620,197 1,367,110,665 68.60

S U M A S 6,100,753,507 0 0 6,100,753,507 3,055,809,053 3,044,944,454 49.91

AL PRESUPUESTO


16


GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPOPARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010( pesos )

DIFERENCIA DE PARTICIPACIONES PAGADAS CONTRA ESTIMADAS

MUNICIPIOS ESTIMADAS PAGADAS PESOS %

ACUITZIO 6,476,860 6,704,901 228,041 3.52

AGUILILLA 15,248,127 15,886,397 638,270 4.19

ALVARO OBREGON 9,658,791 9,995,936 337,145 3.49

ANGAMACUTIRO 6,876,348 7,103,107 226,759 3.30

ANGANGUEO 6,394,042 6,620,549 226,507 3.54

APATZINGAN 39,441,914 40,946,174 1,504,260 3.81

APORO 10,891,955 11,338,219 446,264 4.10

AQUILA 22,558,672 23,526,010 967,338 4.29

ARIO 13,872,939 14,411,834 538,895 3.88

ARTEAGA 20,722,548 21,610,346 887,798 4.28

BRISEÑAS 6,730,947 6,985,461 254,514 3.78

BUENAVISTA 16,066,818 16,689,857 623,039 3.88

CARACUARO 11,596,876 12,046,223 449,347 3.87

COAHUAYANA 7,668,584 7,947,896 279,312 3.64

COALCOMAN 21,061,820 21,971,441 909,621 4.32

COENEO 8,883,613 9,223,020 339,407 3.82

CONTEPEC 12,034,758 12,490,661 455,903 3.79

COPANDARO 5,415,653 5,592,327 176,674 3.26

COTIJA 9,621,026 9,970,204 349,178 3.63

CUITZEO 10,738,800 11,103,016 364,216 3.39

CHARAPAN 6,100,380 6,296,334 195,954 3.21

CHARO 9,406,266 9,725,918 319,652 3.40

CHAVINDA 6,154,401 6,371,692 217,291 3.53

CHERAN 7,589,374 7,831,563 242,189 3.19

CHILCHOTA 11,458,185 11,888,724 430,539 3.76

CHINICUILA 9,866,045 10,257,161 391,116 3.96

CHUCANDIRO 4,557,287 4,704,236 146,949 3.22

CHURINTZIO 4,576,341 4,741,041 164,700 3.60

CHURUMUCO 9,909,518 10,310,356 400,838 4.04

ECUANDUREO 6,833,767 7,070,628 236,861 3.47

EPITACIO HUERTA 8,635,562 8,923,634 288,072 3.34

ERONGARICUARO 6,732,047 6,964,881 232,834 3.46

GABRIEL ZAMORA 9,157,551 9,471,635 314,084 3.43

HIDALGO 35,515,776 36,853,360 1,337,584 3.77

LA HUACANA 16,976,769 17,658,634 681,865 4.02

HUANDACAREO 6,449,349 6,682,968 233,619 3.62

HUANIQUEO 5,328,140 5,498,525 170,385 3.20

HUETAMO 21,631,797 22,503,693 871,896 4.03

PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO

17






HUIRAMBA 5,130,026 5,307,006 176,980 3.45

INDAPARAPEO 7,994,695 8,271,649 276,954 3.46

IRIMBO 7,195,270 7,450,752 255,482 3.55

IXTLAN 6,760,851 6,998,136 237,285 3.51

JACONA 27,642,042 28,711,765 1,069,723 3.87

JIMENEZ 6,848,175 7,079,658 231,483 3.38

JIQUILPAN 12,892,647 13,354,562 461,915 3.58

JOSE SIXTO VERDUZCO 10,462,077 10,863,426 401,349 3.84

JUAREZ 6,833,827 7,079,938 246,111 3.60

JUNGAPEO 9,203,786 9,560,631 356,845 3.88

LAGUNILLAS 5,740,449 5,956,104 215,655 3.76

MADERO 13,018,887 13,559,147 540,260 4.15

MARAVATIO 23,097,887 23,963,696 865,809 3.75

MARCOS CASTELLANOS 6,524,383 6,764,831 240,448 3.69

LAZARO CARDENAS 58,534,141 60,788,316 2,254,175 3.85

MORELIA 183,414,661 190,080,598 6,665,937 3.63

MORELOS 5,679,952 5,868,070 188,118 3.31

MUGICA 14,951,327 15,517,617 566,290 3.79

NAHUATZEN 10,038,927 10,363,435 324,508 3.23

NOCUPETARO 9,563,380 9,925,304 361,924 3.78

NUEVO PARANGARICUTIRO 8,071,685 8,367,617 295,932 3.67

NUEVO URECHO 5,530,100 5,724,348 194,248 3.51

NUMARAN 6,224,263 6,446,992 222,729 3.58

OCAMPO 9,894,888 10,235,683 340,795 3.44

PAJACUARAN 8,842,168 9,151,046 308,878 3.49

PANINDICUARO 7,923,977 8,178,209 254,232 3.21

PARACUARO 10,580,287 10,940,634 360,347 3.41

PARACHO 11,911,041 12,358,597 447,556 3.76

PATZCUARO 26,292,863 27,280,494 987,631 3.76

PENJAMILLO 8,377,483 8,665,268 287,785 3.44

PERIBAN 9,870,394 10,237,514 367,120 3.72

LA PIEDAD 32,711,642 33,968,454 1,256,812 3.84

PUREPERO 8,254,156 8,565,210 311,054 3.77

PURUANDIRO 21,043,879 21,827,914 784,035 3.73

QUERENDARO 6,847,545 7,085,144 237,599 3.47

QUIROGA 10,408,515 10,759,830 351,315 3.38

COJUMATLAN 5,682,206 5,883,026 200,820 3.53

LOS REYES 18,240,642 18,929,231 688,589 3.78


18






SAHUAYO 24,758,349 25,679,729 921,380 3.72

SAN LUCAS 9,359,568 9,678,199 318,631 3.40

SANTA ANA MAYA 6,902,619 7,141,039 238,420 3.45

SALVADOR ESCALANTE 14,651,868 15,209,020 557,152 3.80

SENGUIO 8,031,528 8,340,334 308,806 3.84

SUSUPUATO 6,232,551 6,444,724 212,173 3.40

TACAMBARO 22,125,580 22,971,977 846,397 3.83

TANCITARO 11,647,263 12,098,805 451,542 3.88

TANGAMANDAPIO 10,123,008 10,457,012 334,004 3.30

TANGANCICUARO 12,009,052 12,428,696 419,644 3.49

TANHUATO 7,368,939 7,629,320 260,381 3.53

TARETAN 6,639,137 6,876,978 237,841 3.58

TARIMBARO 18,228,141 18,919,644 691,503 3.79

TEPALCATEPEC 13,239,101 13,746,398 507,297 3.83

TINGAMBATO 6,499,371 6,725,121 225,750 3.47

TINGUINDIN 6,810,392 7,054,778 244,386 3.59

TIQUICHEO DE N. R. 14,841,790 15,422,424 580,634 3.91

TLALPUJAHUA 11,127,770 11,513,386 385,616 3.47

TLAZAZALCA 5,002,695 5,174,685 171,990 3.44

TOCUMBO 6,680,435 6,930,331 249,896 3.74

TUMBISCATIO 11,674,798 12,167,105 492,307 4.22

TURICATO 19,041,508 19,819,077 777,569 4.08

TUXPAN 10,928,901 11,300,706 371,805 3.40

TUZANTLA 11,422,615 11,889,218 466,603 4.08

TZINTZUNTZAN 6,950,291 7,185,112 234,821 3.38

TZITZIO 11,148,293 11,568,669 420,376 3.77

URUAPAN 78,521,573 81,406,149 2,884,576 3.67

VENUSTIANO CARRANZA 9,253,593 9,582,736 329,143 3.56

VILLAMAR 8,043,170 8,313,418 270,248 3.36

VISTA HERMOSA 8,302,520 8,594,247 291,727 3.51

YURECUARO 11,353,670 11,752,584 398,914 3.51

ZACAPU 23,523,805 24,408,247 884,442 3.76

ZAMORA 52,704,103 54,676,405 1,972,302 3.74

ZINAPARO 4,480,717 4,646,445 165,728 3.70

ZINAPECUARO 16,377,900 17,000,160 622,260 3.80

ZIRACUARETIRO 7,137,434 7,383,948 246,514 3.45

ZITACUARO 40,971,449 42,490,286 1,518,837 3.71

S U M A S 1,651,190,267 1,712,615,526 61,425,259 3.72


19


APORTACION APORTACION DIFERENCIAS POR PAGAR

M U N I C I P I O S ANUAL MODIFICADA PAGADA PESOS %

ACUITZIO 7,323,379 3,661,690 3,661,689 50.00

AGUILILLA 19,259,531 9,629,765 9,629,766 50.00

ALVARO OBREGON 12,391,604 6,195,800 6,195,804 50.00

ANGAMACUTIRO 11,635,227 5,817,615 5,817,612 50.00

ANGANGUEO 6,715,981 3,357,990 3,357,991 50.00

APATZINGAN 37,096,241 18,548,120 18,548,121 50.00

APORO 2,145,300 1,072,650 1,072,650 50.00

AQUILA 35,606,880 17,803,440 17,803,440 50.00

ARIO DE ROSALES 21,259,605 10,629,805 10,629,800 50.00

ARTEAGA 29,320,476 14,660,240 14,660,236 50.00

BRISEÑAS 3,218,814 1,609,405 1,609,409 50.00

BUENA VISTA 17,014,873 8,507,435 8,507,438 50.00

CARACUARO 10,899,510 5,449,755 5,449,755 50.00

COAHUAYANA 7,181,328 3,590,665 3,590,663 50.00

COALCOMAN 23,886,866 11,943,435 11,943,431 50.00

COENEO 19,583,421 9,791,710 9,791,711 50.00

CONTEPEC 17,016,383 8,508,190 8,508,193 50.00

COPANDARO 9,575,834 4,787,915 4,787,919 50.00

COTIJA 8,445,807 4,222,905 4,222,902 50.00

CUITZEO 13,373,765 6,686,885 6,686,880 50.00

CHARAPAN 11,306,429 5,653,215 5,653,214 50.00

CHARO 13,544,471 6,772,235 6,772,236 50.00

CHAVINDA 6,401,225 3,200,615 3,200,610 50.00

CHERAN 14,443,273 7,221,635 7,221,638 50.00

CHILCHOTA 19,523,975 9,761,990 9,761,985 50.00

CHINICUILA 8,080,960 4,040,480 4,040,480 50.00

CHUCANDIRO 8,496,425 4,248,215 4,248,210 50.00

CHURINTZIO 3,352,374 1,676,185 1,676,189 50.00

CHURUMUCO 19,824,224 9,912,110 9,912,114 50.00

ECUANDUREO 7,931,846 3,965,925 3,965,921 50.00

EPITACIO HUERTA 15,229,259 7,614,630 7,614,629 50.00

ERONGARICUARO 7,306,503 3,653,250 3,653,253 50.00

GABRIEL ZAMORA 11,341,411 5,670,705 5,670,706 50.00

HIDALGO 46,713,414 23,356,705 23,356,709 50.00

LA HUACANA 30,691,400 15,345,700 15,345,700 50.00

HUANDACAREO 4,552,521 2,276,260 2,276,261 50.00

HUANIQUEO 10,647,383 5,323,690 5,323,693 50.00

HUETAMO 34,520,516 17,260,260 17,260,256 50.00


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALPOR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010

( pesos )

20




HUIRAMBA 5,989,477 2,994,740 2,994,737 50.00

INDAPARAPEO 9,911,964 4,955,980 4,955,984 50.00

IRIMBO 8,043,693 4,021,845 4,021,848 50.00

IXTLAN 6,491,352 3,245,675 3,245,677 50.00

JACONA 10,846,433 5,423,215 5,423,218 50.00

JIMENEZ 9,497,726 4,748,865 4,748,861 50.00

JIQUILPAN 9,484,602 4,742,300 4,742,302 50.00

JOSE SIXTO VERDUZCO 20,205,911 10,102,955 10,102,956 50.00

JUAREZ 5,448,958 2,724,480 2,724,478 50.00

JUNGAPEO 20,803,540 10,401,770 10,401,770 50.00

LAGUNILLAS 3,992,757 1,996,380 1,996,377 50.00

MADERO 21,097,369 10,548,685 10,548,684 50.00

MARAVATIO 53,528,984 26,764,490 26,764,494 50.00

MARCOS CASTELLANOS 3,466,806 1,733,405 1,733,401 50.00

LAZARO CARDENAS 41,778,585 20,889,295 20,889,290 50.00

MORELIA 77,895,632 38,947,810 38,947,822 50.00

MORELOS 9,509,112 4,754,555 4,754,557 50.00

MUGICA 17,596,227 8,798,115 8,798,112 50.00

NAHUATZEN 16,529,338 8,264,670 8,264,668 50.00

NOCUPETARO 16,560,598 8,280,300 8,280,298 50.00

NVO PARANGARICUTIRO 4,741,975 2,370,990 2,370,985 50.00

NUEVO URECHO 6,093,657 3,046,830 3,046,827 50.00

NUMARAN 6,053,803 3,026,900 3,026,903 50.00

OCAMPO 13,139,388 6,569,695 6,569,693 50.00

PAJACUARAN 9,608,318 4,804,160 4,804,158 50.00

PANINDICUARO 15,356,563 7,678,280 7,678,283 50.00

PARACUARO 15,104,900 7,552,450 7,552,450 50.00

PARACHO 19,196,621 9,598,310 9,598,311 50.00

PATZCUARO 36,795,542 18,397,770 18,397,772 50.00

PENJAMILLO 11,033,987 5,516,995 5,516,992 50.00

PERIBAN 4,610,083 2,305,040 2,305,043 50.00

LA PIEDAD 18,905,644 9,452,820 9,452,824 50.00

PUREPERO 3,167,362 1,583,680 1,583,682 50.00

PURUANDIRO 51,643,821 25,821,910 25,821,911 50.00

QUERENDARO 7,938,355 3,969,180 3,969,175 50.00

QUIROGA 14,831,109 7,415,555 7,415,554 50.00

COJUMATLAN 5,004,666 2,502,335 2,502,331 50.00

LOS REYES 18,798,769 9,399,385 9,399,384 50.00


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALPOR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010

( pesos )

21




SAHUAYO 13,196,327 6,598,165 6,598,162 50.00

SAN LUCAS 14,959,240 7,479,620 7,479,620 50.00

SANTA ANA MAYA 8,706,397 4,353,200 4,353,197 50.00

SALVADOR ESCALANTE 27,038,258 13,519,130 13,519,128 50.00

SENGUIO 17,783,652 8,891,825 8,891,827 50.00

SUSUPUATO 10,474,909 5,237,455 5,237,454 50.00

TACAMBARO 40,191,388 20,095,695 20,095,693 50.00

TANCITARO 18,889,469 9,444,735 9,444,734 50.00

TANGAMANDAPIO 15,429,733 7,714,865 7,714,868 50.00

TANGANCICUARO 11,361,431 5,680,715 5,680,716 50.00

TANHUATO 6,616,232 3,308,115 3,308,117 50.00

TARETAN 5,043,009 2,521,505 2,521,504 50.00

TARIMBARO 22,428,084 11,214,040 11,214,044 50.00

TEPALCATEPEC 7,357,472 3,678,735 3,678,737 50.00

TINGAMBATO 6,517,592 3,258,795 3,258,797 50.00

TINGUINDIN 5,328,808 2,664,405 2,664,403 50.00

TIQUICHEO DE N. 14,811,028 7,405,515 7,405,513 50.00

TLALPUJAHUA 13,082,972 6,541,485 6,541,487 50.00

TLAZAZALCA 6,263,883 3,131,940 3,131,943 50.00

TOCUMBO 3,757,139 1,878,570 1,878,569 50.00

TUMBISCATIO 18,347,065 9,173,535 9,173,530 50.00

TURICATO 40,166,548 20,083,275 20,083,273 50.00

TUXPAN 15,260,328 7,630,165 7,630,163 50.00

TUZANTLA 21,595,665 10,797,835 10,797,830 50.00

TZINTZUNTZAN 10,370,038 5,185,020 5,185,018 50.00

TZITZIO 15,402,574 7,701,285 7,701,289 50.00

URUAPAN 66,664,171 33,332,080 33,332,091 50.00

VENUSTIANO CARRANZA 7,065,359 3,532,680 3,532,679 50.00

VILLAMAR 12,404,325 6,202,165 6,202,160 50.00

VISTA HERMOSA 8,028,253 4,014,125 4,014,128 50.00

YURECUARO 11,502,891 5,751,445 5,751,446 50.00

ZACAPU 24,432,414 12,216,205 12,216,209 50.00

ZAMORA 31,195,471 15,597,735 15,597,736 50.00

ZINAPARO 2,546,661 1,273,330 1,273,331 50.00

ZINAPECUARO 30,917,385 15,458,695 15,458,690 50.00

ZIRACUARETIRO 8,421,145 4,210,575 4,210,570 50.00

ZITACUARO 82,085,479 41,042,735 41,042,744 50.00

S U M A S 1,893,204,856 946,602,430 946,602,426 50.00



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

22




ACUITZIO 3,953,528 1,647,305 2,306,223 58.33

AGUILILLA 6,355,457 2,648,105 3,707,352 58.33

ALVARO OBREGON 7,353,278 3,063,865 4,289,413 58.33

ANGAMACUTIRO 4,850,662 2,021,110 2,829,552 58.33

ANGANGUEO 3,929,143 1,637,145 2,291,998 58.33

APATZINGAN 45,261,049 18,858,770 26,402,279 58.33

APORO 1,063,897 443,290 620,607 58.33

AQUILA 8,219,342 3,424,725 4,794,617 58.33

ARIO DE ROSALES 12,447,005 5,186,250 7,260,755 58.33

ARTEAGA 8,327,501 3,469,790 4,857,711 58.33

BRISEÑAS 3,760,020 1,566,675 2,193,345 58.33

BUENA VISTA 14,959,847 6,233,270 8,726,577 58.33

CARACUARO 3,672,313 1,530,130 2,142,183 58.33

COAHUAYANA 4,574,954 1,906,230 2,668,724 58.33

COALCOMAN 7,140,892 2,975,370 4,165,522 58.33

COENEO 7,660,845 3,192,020 4,468,825 58.33

CONTEPEC 12,072,969 5,030,405 7,042,564 58.33

COPANDARO 3,197,984 1,332,495 1,865,489 58.33

COTIJA 7,160,951 2,983,730 4,177,221 58.33

CUITZEO 10,309,771 4,295,740 6,014,031 58.33

CHARAPAN 4,274,073 1,780,865 2,493,208 58.33

CHARO 7,636,853 3,182,020 4,454,833 58.33

CHAVINDA 3,782,046 1,575,855 2,206,191 58.33

CHERAN 6,188,301 2,578,460 3,609,841 58.33

CHILCHOTA 11,916,826 4,965,345 6,951,481 58.33

CHINICUILA 2,101,442 875,600 1,225,842 58.33

CHUCANDIRO 2,169,485 903,950 1,265,535 58.33

CHURINTZIO 2,171,058 904,610 1,266,448 58.33

CHURUMUCO 5,428,038 2,261,685 3,166,353 58.33

ECUANDUREO 4,884,880 2,035,365 2,849,515 58.33

EPITACIO HUERTA 6,225,272 2,593,865 3,631,407 58.33

ERONGARICUARO 5,136,597 2,140,250 2,996,347 58.33

GABRIEL ZAMORA 7,817,381 3,257,240 4,560,141 58.33

HIDALGO 43,386,151 18,077,565 25,308,586 58.33

LA HUACANA 12,496,955 5,207,065 7,289,890 58.33

HUANDACAREO 4,347,229 1,811,345 2,535,884 58.33

HUANIQUEO 2,999,757 1,249,900 1,749,857 58.33

HUETAMO 16,219,611 6,758,170 9,461,441 58.33

( pesos )


FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010

23




HUIRAMBA 2,898,283 1,207,620 1,690,663 58.33

INDAPARAPEO 5,952,317 2,480,130 3,472,187 58.33

IRIMBO 4,489,999 1,870,835 2,619,164 58.33

IXTLAN 5,031,977 2,096,655 2,935,322 58.33

JACONA 23,609,860 9,837,440 13,772,420 58.33

JIMENEZ 5,040,237 2,100,100 2,940,137 58.33

JIQUILPAN 12,479,649 5,199,855 7,279,794 58.33

JOSE SIXTO VERDUZCO 9,355,607 3,898,170 5,457,437 58.33

JUAREZ 4,725,984 1,969,160 2,756,824 58.33

JUNGAPEO 7,304,115 3,043,380 4,260,735 58.33

LAGUNILLAS 1,898,889 791,205 1,107,684 58.33

MADERO 6,202,067 2,584,195 3,617,872 58.33

MARAVATIO 27,598,392 11,499,330 16,099,062 58.33

MARCOS CASTELLANOS 4,331,103 1,804,625 2,526,478 58.33

LAZARO CARDENAS 64,107,954 26,711,645 37,396,309 58.33

MORELIA 269,079,408 112,116,415 156,962,993 58.33

MORELOS 3,352,947 1,397,060 1,955,887 58.33

MUGICA 15,823,550 6,593,145 9,230,405 58.33

NAHUATZEN 9,854,321 4,105,965 5,748,356 58.33

NOCUPETARO 3,008,410 1,253,505 1,754,905 58.33

NVO PARANGARICUTIRO 6,303,934 2,626,640 3,677,294 58.33

NUEVO URECHO 3,057,121 1,265,465 1,791,656 58.61

NUMARAN 3,692,371 1,538,490 2,153,881 58.33

OCAMPO 8,137,140 3,390,475 4,746,665 58.33

PAJACUARAN 7,241,972 3,017,490 4,224,482 58.33

PANINDICUARO 6,206,787 2,586,160 3,620,627 58.33

PARACUARO 8,968,199 3,736,750 5,231,449 58.33

PARACHO 12,541,792 5,225,745 7,316,047 58.33

PATZCUARO 31,412,689 13,088,620 18,324,069 58.33

PENJAMILLO 6,498,621 2,707,760 3,790,861 58.33

PERIBAN 8,245,693 3,435,705 4,809,988 58.33

LA PIEDAD 35,842,906 14,934,545 20,908,361 58.33

PUREPERO 6,013,279 2,505,535 3,507,744 58.33

PURUANDIRO 25,403,736 10,584,890 14,818,846 58.33

QUERENDARO 4,906,119 2,044,215 2,861,904 58.33

QUIROGA 9,199,857 3,833,275 5,366,582 58.33

COJUMATLAN 3,717,150 1,548,815 2,168,335 58.33

LOS REYES 20,368,612 8,486,920 11,881,692 58.33




24




SAHUAYO 24,371,304 10,154,710 14,216,594 58.33

SAN LUCAS 6,667,743 2,778,225 3,889,518 58.33

SANTA ANA MAYA 4,690,193 1,954,245 2,735,948 58.33

SALVADOR ESCALANTE 15,143,128 6,309,635 8,833,493 58.33

SENGUIO 6,273,256 2,613,855 3,659,401 58.33

SUSUPUATO 3,029,649 1,262,355 1,767,294 58.33

TACAMBARO 23,566,990 9,819,580 13,747,410 58.33

TANCITARO 10,261,001 4,275,415 5,985,586 58.33

TANGAMANDAPIO 9,544,395 3,976,830 5,567,565 58.33

TANGANCICUARO 11,819,679 4,924,865 6,894,814 58.33

TANHUATO 5,734,031 2,389,180 3,344,851 58.33

TARETAN 4,835,323 2,014,720 2,820,603 58.33

TARIMBARO 20,247,080 8,436,285 11,810,795 58.33

TEPALCATEPEC 8,712,549 3,630,230 5,082,319 58.33

TINGAMBATO 4,967,475 2,069,780 2,897,695 58.33

TINGUINDIN 4,882,520 2,034,385 2,848,135 58.33

TIQUICHEO DE N. 5,374,548 2,239,395 3,135,153 58.33

TLALPUJAHUA 9,979,393 4,158,080 5,821,313 58.33

TLAZAZALCA 2,665,052 1,110,440 1,554,612 58.33

TOCUMBO 3,862,280 1,609,285 2,252,995 58.33

TUMBISCATIO 3,289,231 1,370,515 1,918,716 58.33

TURICATO 12,366,829 5,161,180 7,205,649 58.27

TUXPAN 9,639,575 4,016,490 5,623,085 58.33

TUZANTLA 6,018,392 2,507,665 3,510,727 58.33

TZINTZUNTZAN 4,821,558 2,008,985 2,812,573 58.33

TZITZIO 3,694,731 1,539,470 2,155,261 58.33

URUAPAN 109,822,880 45,759,530 64,063,350 58.33

VENUSTIANO CARRANZA 8,348,346 3,478,480 4,869,866 58.33

VILLAMAR 6,100,987 2,542,080 3,558,907 58.33

VISTA HERMOSA 6,848,271 2,853,445 3,994,826 58.33

YURECUARO 10,285,780 4,285,740 6,000,040 58.33

ZACAPU 27,781,674 11,575,700 16,205,974 58.33

ZAMORA 67,156,481 27,981,860 39,174,621 58.33

ZINAPARO 1,266,844 527,850 738,994 58.33

ZINAPECUARO 17,353,517 7,230,630 10,122,887 58.33

ZIRACUARETIRO 5,424,498 2,260,210 3,164,288 58.33

ZITACUARO 53,682,944 22,367,890 31,315,054 58.33

S U M A S 1,559,886,537 649,952,720 909,933,817 58.33

( pesos )




25


ANÁLISIS DELOS INGRESOS



26


ANÁLISIS DE LOS INGRESOS

Los ingresos percibidos en el período del 1° de enero al 30 de junio delaño 2010, ascendieron a la cantidad de 20 mil 512 millones 958 mil 633pesos, de los cuales, se puede observar que la cantidad de 19 mil 12millones 208 mil 730 pesos, equivalente al 92.68 % de los ingresos totales,provienen de fuentes de carácter federal, la cantidad de un mil 500 millones749 mil 903 pesos, equivalente al 7.32 % de los ingresos totales,corresponden a fuentes de carácter estatal.

INGRESOS TOTALES OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010, SEGÚN SU ORIGEN

92.68%

7.32%

PESOS % INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES DE CARÁCTER FEDERAL 19,012,208,730 92.68 INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES DE CARÁCTER ESTATAL 1,500,749,903 7.32 TOTAL 20,512,958,633 100.00

27


Los ingresos que tuvieron su origen en fuentes de carácter federal, por lacantidad de 19 mil 12 millones 208 mil 730 pesos, que representa el92.68 % de los ingresos totales obtenidos en el período de enero a juniode 2010, se presentan en dos grandes grupos, como sigue:

El primer grupo se integra por los ingresos susceptibles de programarselibremente por el Estado y lo constituyen los conceptos que integran elCapítulo de Participaciones e incentivos en Ingresos Federales comoson, el Fondo General de Participaciones; el Fondo de Fomento Municipal;el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; los Derechos de Peajedel Puente La Piedad, así como los incentivos que corresponden al Estadopor la Administración del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos,los incentivos por la Administración del Impuesto sobre Automóvilesnuevos, los ingresos por el Fondo de Compensación por el Incrementoen la Exención del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y el Fondo deFiscalización.

El segundo grupo lo constituyen los ingresos que tienen un fin específico,como son los Fondos de Aportaciones Federales determinados en elCapítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y establecidos en elPresupuesto de Egresos de la Federación, dentro del denominado Ramo33; los ingresos que se transfieren al Estado para apoyar el financiamientode programas con base en los convenios respectivos, así como otrosingresos de carácter federal.

28


INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010, DE FUENTES DE CARÁCTER FEDERAL,

92.68% DEL INGRESO TOTAL

3.16%

35.65%

51.85%

9.34%

PESOS % FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 9,857,242,112 51.85 PARTICIPACIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 6,777,898,500 35.65APORYO EXTRAORDINARIOS 601,457,390 3.16 OTROS INGRESOS 1,775,610,728 9.34 TOTAL 19,012,208,730 100.00

29


De los ingresos que tuvieron su origen en fuentes de carácter estatal, porla cantidad de un mil 500 millones 749 mil 903 pesos, equivalente al 7.32% de los ingresos totales obtenidos en el período del 1° de enero al 30de junio del año en curso, destacan el rubro de Derechos por la cantidadde 511 millones 812 mil 419 pesos, el de los Impuestos por 417 millones761 mil 423 pesos y Aprovechamientos por 281 millones 647 mil 331pesos, según se muestra en la gráfica siguiente:

INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010, DE FUENTES DE CARÁCTER ESTATAL

7.32 % DEL INGRESO TOTAL

34.10%3.81%

18.77% 27.84%

15.48%

PESOS % IMPUESTOS 417,761,423 27.84 DERECHOS 511,812,419 34.10 PRODUCTOS 57,155,553 3.81 APROVECHAMIENTOS 281,647,331 18.77 OTROS INGRESOS 232,373,177 15.48 TOTAL 1,500,749,903 100.00

30


De los ingresos obtenidos en el período que se informa, la cantidad de 8mil 278 millones 648 mil 403 pesos, equivalente al 40.36 % de los ingresostotales, son susceptibles de programarse libremente por el Estado, y seintegran por ingresos provenientes de fuentes de carácter federal por lacantidad de 6 mil 777 millones 898 mil 500 pesos, equivalente al 33.04 %de los ingresos totales, así como por la cantidad de un mil 500 millones749 mil 903 pesos de ingresos provenientes de fuentes de carácterestatal, equivalente al 7.32 % de los ingresos totales.

INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010, SUSCEPTIBLES DE LIBRE

PROGRAMACION POR EL ESTADO, SEGÚN SU FUENTE, 40.36% DEL INGRESO TOTAL

18.13%

81.87%

PESOS % PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 6,777,898,500 81.87 INGRESOS DE CARÁCTER ESTATAL 1,500,749,903 18.13 TOTAL 8,278,648,403 100.00

31


De los ingresos provenientes de fuentes de carácter federal susceptiblesde libre programación, por la cantidad de 6 mil 777 millones 898 mil 500pesos, equivalente al 33.04 % de los ingresos totales, el concepto deingreso más importante lo constituyen las Participaciones en IngresosFederales, que representó ingresos por la cantidad de 6 mil 24 millones808 mil 756 pesos, equivalente al 29.37 % de los ingresos totales, segúnse muestra en la gráfica siguiente:

INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010, PROVENIENTES DE FUENTES DE

CARACTER FEDERAL SUSCEPTIBLES DE LIBRE PROGRAMACION, 33.04% DEL INGRESO TOTAL

88.89%

0.38%6.55%4.18%

PESOS %PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES 6,024,808,756 88.89INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS FEDERALES COORDINADOS 444,152,231 6.55

FONDO DE COMPENSACION POR INCREMENTO EN EXENCION DE ISAN 25,905,108 0.38

IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA 283,032,405 4.18TOTAL 6,777,898,500 100.00

32


No obstante que los ingresos de libre programación por el Estado,ascendieron en el período del 1° de enero al 30 de junio de 2010, a lacantidad de 8 mil 278 millones 648 mil 403 pesos, dichos ingresos enrealidad se reducen a la cantidad de 6 mil 313 millones 370 mil 792 pesos,toda vez que se tiene comprometido un monto de un mil 965 millones277 mil 611 pesos, desglosados de la siguiente forma:La cantidad de un mil 726 millones 525 mil 119 pesos, que correspondena los municipios del Estado por concepto de participaciones en ingresosfederales y estatales;

La cantidad de 6 millones 379 mil 315 pesos, que conforme a la Ley deHacienda, se deben aportar por el Gobierno del Estado al Fideicomisoque tiene a su cargo el Programa de Promoción Turística del Estado deMichoacán;

La cantidad de 10 millones 193 mil 920 pesos, para la ejecución de obrascoordinadas con los municipios del Estado;

La cantidad de 850 mil 593 pesos, aportada por los particulares para laconstrucción de diversas obras de beneficio colectivo;

La cantidad de 469 mil 483 pesos, para dar revolvencia al Programa deEnajenación de Fertilizantes, Pasto, Semillas Mejoradas y ViverosFrutícolas; y

La cantidad de 623 mil 309 pesos, por cuotas de recuperación de laDirección de Política y Abasto.

33


La cantidad de 220 millones 235 mil 872 pesos, por recaudación de OtrosIngresos de Dependencias y Entidades de la Administración PúblicaEstatal.

INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010, SUSCEPTIBLES DE LIBRE

PROGRAMACION REAL, HABIENDOSE DESCONTADO LOS INGRESOS COMPROMETIDOS, 30.78% DEL INGRESO TOTAL

30.78%

9.58%59.64%

PESOS % INGRESOS FED. Y EST. DESTINADOS A UN FIN ESPECIFICO 12,234,310,230 59.64 INGRESOS COMPROMETIDOS 1,965,277,611 9.58INGRESOS ESTATALES LIBREMENTE PROGRAMABLES REALES 6,313,370,792 30.78 TOTAL 20,512,958,633 100.00

34


De los ingresos provenientes de fuentes de carácter federal destinadosa fines específicos, por la cantidad de 12 mil 234 millones 310 mil 230pesos, equivalente al 59.64 % de los ingresos totales, el concepto deingreso más importante lo constituye el Capítulo de Fondos deAportaciones Federales, que se establece en el Presupuesto de Egresosde la Federación, dentro del denominado Ramo 33, por la cantidad de 9mil 857 millones 242 mil 112 pesos, que representa el 80.57 % de estosingresos destinados a fines específicos, según se muestra en la gráficasiguiente:

INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010, PROVENIENTES DE FUENTES DE CARÁCTER FEDERAL, DESTINADOS A FINES ESPECIFICOS,

59.64% DEL INGRESO TOTAL

19.43%

80.57%

PESOS % FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33 DEL P.E.F.) 9,857,242,112 80.57 OTROS INGRESOS 2,377,068,118 19.43 TOTAL 12,234,310,230 100.00

35


De los Fondos de Aportaciones Federales, que se establecen en elPresupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal delAño 2010, dentro del denominado Ramo 33, que en el período que seinforma, ascendieron a la cantidad de 9 mil 857 millones 242 mil 112pesos, equivalente al 48.05 % de los ingresos totales, destaca el fondodestinado al financiamiento para la Educación Básica y Normal, en susdos componentes, que representa el 60.62 % de dichos fondos, segúnse muestra en la gráfica siguiente:

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33 DEL P.E.F.), 48.05% DEL INGRESO TOTAL

1.06%

0.16%

0.62%

1.27%

0.33%1.52% 4.32%

7.91%

11.52%1.59%

9.08% 3.51%

57.11%

PESOS % PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL SISTEMA FEDERALIZADO (FAEB) 5,629,554,927 57.11 PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL APOYO AL SISTEMA ESTATAL (FAEB) 345,910,946 3.51 PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 894,656,655 9.08 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 156,661,194 1.59 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 1,135,922,916 11.52 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 779,943,264 7.91 PARA LA ASISTENCIA SOCIAL 125,160,078 1.27PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA 104,818,974 1.06PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR 15,403,134 0.16 PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA (FAETA) 61,061,917 0.62 PARA LA EDUCACION DE ADULTOS (FAETA) 32,857,739 0.33 PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DE EL D.F. (FASP) 149,578,740 1.52 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 425,711,628 4.32 TOTAL 9,857,242,112 100.00

36


Del resto de los ingresos provenientes de fuentes de carácter federaldestinados a fines específicos, que ascendieron a la cantidad de 2 mil377 millones 68 mil 118 pesos, equivalente al 11.59 % de los ingresostotales, destacan por su monto los recursos transferidos por la Federaciónde el subsidio para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,los Apoyos Extraordinarios, el Sistema Estatal de Protección en Salud ypara el Colegio de Bachilleres, según se muestra en la gráfica siguiente:

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES FEDERALES DESTINADOS A FINES ESPECIFICOS, 11.59% DEL INGRESO

TOTAL

2.09%2.31%

2.45%3.56%

4.21%6.52% 14.78%

27.95%

25.30%

0.34%0.32%0.19%

0.17%0.14%

0.07%

0.03%0.02%

0.02%

0.02% 0.02%

0.02%0.02%0.03%

0.61%

0.44%0.59%

0.89%0.75%

1.34%1.34%

1.78%1.68%

37


PESOS %SUBSIDIO PARA LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 664,393,705 27.95

APOYOS EXTRAORDINARIOS 601,457,390 25.30SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION EN SALUD ( SEGURO POPULAR) 351,378,967 14.78COLEGIO DE BACHILLERES 154,961,057 6.52AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS 100,000,000 4.21COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN 84,583,468 3.56

PROGRAMAS DE SALUD 58,285,418 2.45DESARROLLO TURISTICO 55,000,000 2.31OPORTUNIDADES (S. SALUD) 49,711,437 2.09OTROS INGRESOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 42,390,169 1.78

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE MORELIA 40,003,148 1.68INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN 31,946,805 1.34

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES 31,862,573 1.34PROGRAMAS DE SUMA 21,078,903 0.89PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS 17,726,585 0.75APORTACIONES FEDERALES PROGRAMA AL EMPLEO 14,493,503 0.61

APORTACIONES FEDERALES PARA LA ALIMENTACION DE INTERNOS POR LA COMISION DE DELITOS DEL FUERO FEDERAL (SOCORRO DE LEY) 14,047,800 0.59

UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA 10,465,000 0.44FONDO PARA LA POBLACION AFECTADA CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS 8,143,326 0.34

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA 7,475,280 0.32PROGRAMA NACIONAL DE CARAVANAS DE SALUD 4,501,979 0.19PROGRAMA INSTANCIA DE MUJERES 4,003,882 0.17UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA 3,364,364 0.14CUENCA LERMA DE CHAPALA 1,600,000 0.07PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 800,000 0.03PROGRAMA DE APOYO A LA JUVENTUD 603,859 0.03CUENCA DEL LAGO DE PATZCUARO 500,000 0.02CUENCA DEL RIO CUPATITZIO 500,000 0.02CUENCA DEL LAGO DE CUITZEO 500,000 0.02CUENCA DEL RIO DUERO 500,000 0.02CONACULTA 410,000 0.02PROGRAMA DE PRODUCCION FORESTAL ( CONAFORT) 379,500 0.02 TOTAL 2,377,068,118 100.00

38


En resumen, los ingresos totales obtenidos por el Gobierno del Estadoen el período del 1° de enero al 30 de junio del año 2010, ascendieron ala cantidad de 20 mil 512 millones 958 mil 633 pesos, y según su destino,se estructuran como se muestra en la gráfica siguiente:

INGRESOS TOTALES OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010, SEGÚN SU DESTINO

40.36%

59.64%

PESOS %INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES 12,234,310,230 59.64INGRESOS ESTATALES LIBREMENTE PROGRAMABLES 8,278,648,403 40.36TOTAL 20,512,958,633 100.00

39



Modificaciones a las CifrasAutorizadas en la Ley de Ingresos



40


MODIFICACIONES A LAS CIFRAS AUTORIZADAS EN LA LEYDE INGRESOS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2010

Los ingresos estimados, conforme a lo establecido en la Ley de Ingresosdel Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal del año2010, ascienden a la cantidad de 41 mil 150 millones 533 mil 278 pesos,asimismo, se estima que se debe de disminuir los ingresos por la cantidadde 25 millones 182 mil 356 pesos, lo anterior, como resultado de lainformación dada a conocer en el Decreto del Presupuesto de Egresosde la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2010; en el Acuerdopublicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en laLey de Coordinación Fiscal, en donde se establece la distribución ycalendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2010, delos recursos de las Participaciones a Entidades Federativas y Municipios,establecidas en el Ramo 28, y los Fondos de Aportaciones Federalesestablecidos en el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación;en el Acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública por el que seaprueban los criterios de asignación, las fórmulas y variables utilizadas enel cálculo para la distribución de los recursos del Fondo de Aportacionespara la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; en elAcuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidadesfederativas la distribución y calendarización del Fondo de Aportacionespara la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; y elAcuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidadesFederativas la distribución y calendarización para la ministración duranteel ejercicio fiscal 2010, de los recursos correspondientes al fondo de

41


Aportaciones Múltiples en sus componentes de Infraestructura EducativaBásica y Superior.

El monto de la reducción de los ingresos, por la cantidad de 25 millones182 mil 356 pesos, se desglosa como sigue:

La cantidad de 473 mil 748 pesos de recursos a incrementar enParticipaciones e Incentivos en Ingresos Federales, derivadadel Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de lasentidades federativas la distribución y calendarización para laministración durante el Ejercicio Fiscal 2010, de los recursoscorrespondientes al Ramo General 28, Participaciones aEntidades Federativas y Municipios, publicado el 29 dediciembre de 2009.

La cantidad de 25 millones 656 mil 104 pesos, de recursos a disminuirprovenientes de los Fondos de Aportaciones Federales, Ramo 33 delPresupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal delAño 2010, derivada de la distribución y calendarización por entidadfederativa, con base en los siguientes acuerdos: Acuerdo por el que seda a conocer a los gobiernos de las entidades federativas, la distribucióny calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2010,de los recursos correspondientes al ramo 33 Aportaciones Federales,para Entidades Federativas y Municipios, publicado el 29 de diciembrede 2009 en el Diario Oficial de la Federación; Acuerdo 03/XXVII/09 delConsejo Nacional de Seguridad Pública por el que se aprueban losCriterios de Asignación, las fórmulas y variables utilizadas en el cálculopara la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para laSeguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); Acuerdopor el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas

42


la distribución y calendarización para la ministración durante el ejerciciofiscal de 2010, de los recursos correspondientes al Fondo deAportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del DistritoFederal, publicado el 19 de febrero de 2010 en el Diario Oficial de laFederación; y el Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos delas entidades Federativas la distribución y calendarización para laministración durante el ejercicio fiscal 2010, de los recursoscorrespondientes al fondo de Aportaciones Múltiples en sus componentesde Infraestructura Educativa Básica y Superior, publicado en el Diario Oficialde la Federación el 11 de junio del 2010.

43




ORIGINAL DE CIONES P.E.F. ESTIMADO

INGRESOS MODIFICADO

I M P U E S T O S 853,548,164 853,548,164

SOBRE ENAJENACION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS 59,752,092 59,752,092SOBRE LOTERIAS,RIFAS,SORTEOS Y CONCURSOS 3,559,428 3,559,428SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE 15,085,874 15,085,874SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO LA DIRECCION Y DEPENDENCIA DE UN PATRON 775,150,770 775,150,770

D E R E C H O S 1,004,530,340 1,004,530,340

SERVS. URBANISTICOS, DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE PROTECCION AMBIENTAL 3,937,887 3,937,887SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO 52,497,807 52,497,807SERVICIOS DE TRANSPORTE PARTICULAR 574,993,135 574,993,135SERVICIOS DE TRANSITO 4,533,770 4,533,770POR LA EXPEDICION Y RENOVACION DE LICENCIAS PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES 160,561,821 160,561,821POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 6,900,000 6,900,000SERVICIOS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 73,181,042 73,181,042SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL Y DEL ARCHIVO DEL PODER EJECUTIVO 84,875,458 84,875,458SERVICIOS DE CATASTRO 23,215,894 23,215,894SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS 19,833,526 19,833,526

P R O D U C T O S 631,859,509 631,859,509

ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 431,796 431,796POR ENAJENACION DE BIENES NO PRIORITARIOS Y RECUPERACION DE INVERSION EN RESERVA TERRITORIAL 500,000,000 500,000,000ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,811,811 2,811,811PRODUCTOS FINANCIEROS 117,043,920 117,043,920VENTA DE PUBLICACIONES PERIODICO OFICIAL Y OTRAS PUBLICACIONES OFICIALES 3,986,574 3,986,574

SUMINISTRO DE CALCAMONIAS U HOLOGRAMAS Y CERTIFICADOS PARA VERIFICACION VEHICULAR DE EMISIONES CONTAMINANTES 156,335 156,335OTROS PRODUCTOS 7,429,073 7,429,073

A P R O V E C H A M I E N T O S 549,678,126 549,678,126

RECARGOS 28,905,683 28,905,683

INDEMNIZACION POR CHEQUES DEVUELTOS 95,910 95,910

DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES 245,600 245,600MULTAS FISCALES 39,497,113 39,497,113MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO . 11,319,003 11,319,003MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE COMUNICACIONES. Y TRANSPORTES DEL ESTADO Y REGLAMENTO. 346,203 346,203MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL Y DE PROTECCION DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. 537,313 537,313MULTAS POR INFRACCIONES AL CODIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 2,200,000 2,200,000MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES NO FISCALES 2,490,291 2,490,291INCENT. ADMON. IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS 2,788,326 2,788,326INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 8,268,551 8,268,551INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7,412,544 7,412,544

INCENT. POR ADMON DEL I.S.R., IVA E I.E.T.U., DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 175,331,261 175,331,261INCENT. POR ADMON. DEL I.S.R. DE CONTRIBUYENTES INTERMEDIOS 27,557,198 27,557,198

INCENT. POR ADMON. DEL I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 9,465,535 9,465,535INCEN. POR LA ADMON DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES 10,197,774 10,197,774INCEN. ADMON DE DERECHOS POR OTORG. CONC. USO O GOCE Z. FED. MAR. TERREST 170,583 170,583RECUP. DE COSTOS POR ADJ. DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADQ. DE BIENES 5,550,972 5,550,972DIVERSOS 217,298,266 217,298,266

MODIFICACIONES A LAS CIFRAS AUTORIZADAS EN LA LEY DE INGRESOS, EN RELACION CON LAS ASIGNACIONES APROBADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA

FEDERACION DEL AÑO 2010( pesos )

C O N C E P T O

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INGRESOS MODIFICADOPARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 13,287,486,610 473,748 13,287,960,358

FONDO GENERAL: 9,848,100,000 64,803 9,848,164,803FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 903,400,000 -30,112 903,369,888IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS: 261,200,000 -18,767 261,181,233FONDO DE FISCALIZACION 486,000,000 357,240 486,357,240IMPUESTO FEDERAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 645,800,000 645,800,000

FONDO DE COMPENSACION DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 368,000,000 70,365 368,070,365DERECHOS DE PEAJE PUENTE DE LA PIEDAD 2,931,053 2,931,053INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 615,575,557 615,575,557INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 104,700,000 104,700,000FONDO DE COMPENSACION POR INCREMENTO EN EXENCION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 51,780,000 30,219 51,810,219

F O N D O S D E A P O R T A C I O N E S F E D E R A L E S 18,352,892,412 -25,656,104 18,327,236,308PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL: 10,965,046,495 10,965,046,495 SISTEMA FEDERALIZADO 10,270,959,052 10,270,959,052 APOYO AL SISTEMA ESTATAL 694,087,443 694,087,443PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,874,122,345 1,874,122,345PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 261,101,990 261,101,990PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 1,893,204,856 1,893,204,856PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,564,688,703 -4,802,167 1,559,886,536DE APORTACIONES MULTIPLES: 504,354,832 -13,590,443 490,764,389 PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL 247,568,823 2,751,337 250,320,160 PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA 220,521,885 -10,883,926 209,637,959 PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR 36,264,124 -5,457,854 30,806,270PARA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 182,388,544 182,388,544 PARA EDUCACION TECNOLOGICA 116,753,805 116,753,805 PARA EDUCACION DE ADULTOS 65,634,739 65,634,739PARA SEGURIDAD PUBLICA 249,297,900 249,297,900PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 858,686,747 -7,263,494 851,423,253

TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO 2,427,848,211 2,427,848,211SUBSIDIO PARA LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 1,182,135,186 1,182,135,186COLEGIO DE BACHILLERES 287,012,033 287,012,033UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA 9,602,966 9,602,966COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOAC 147,384,851 147,384,851

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN 56,134,260 56,134,260SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE MORELIA 158,000,000 158,000,000PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APOYADOS CON LOS RECURSOS DEL FONDO REGIONAL ( FONREGION ) 500,000,000 500,000,000CONVENIO MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 54,863,492 54,863,492UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA 10,088,280 10,088,280INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 22,627,143 22,627,143



C O N C E P T O

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INGRESOS MODIFICADO

O T R O S I N G R E S O S 4,042,689,906 0 4,042,689,906

DE ORIGEN ESTATAL 360,598,439 360,598,439APORTACIONES DE PARTICULARES PARA OBRA 444,202 444,202APORTACIONES DE MUNICIPIOS PARA OBRAS 8,473,023 8,473,023ENAJENACION PARA FERTILIZANTES,PASTO,SEMILLAS Y VIVEROS 1,011,303 1,011,303CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIRECCION DE POLITICA DE ABASTO 669,911 669,911

OTROS INGRESOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL 350,000,000 350,000,000

DE ORIGEN FEDERAL 3,682,091,467 0 3,682,091,467APORTACIONES FEDERALES PARA LA ALIMENTACION DE INTERNOS POR LA COMISION DE DELITOS DEL FUERO FEDERAL (SOCORRO DE LEY) 38,378,767 38,378,767DERECHO EXTRAORDINARIO SOBRE LA EXPORTACION DE PETROLEO CRUDO (FEIEF) 256,000,000 256,000,000APROVECHAMIENTO SOBRE RENDIMIENTOS EXCEDENTES ( ARE )(FIES) 0SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION EN SALUD ( SEGURO POPULAR) 1,300,000,000 1,300,000,000OTROS INGRESOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 1,145,012,700 1,145,012,700FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 402,000,000 402,000,000CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 540,700,000 540,700,000

.

I N G R E S O S T O T A L E S 41,150,533,278 -25,182,356 41,125,350,922



C O N C E P T O

46



Comportamiento de los Ingresos



47


COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS

Los ingresos obtenidos durante el periodo del 1º de enero al 30 de juniodel ejercicio fiscal 2010, ascendieron a la cantidad de 20 mil 512 millones958 mil 633 pesos, los cuales, con relación a los ingresos estimadospara el mismo período, por la cantidad de 20 mil 252 millones 70 mil 212pesos, observaron una variación neta positiva por la cantidad de 260millones 888 mil 421 pesos, equivalente al 1.29 %.

Esta variación positiva está conformada por variaciones tanto negativascomo positivas, como a continuación se comenta:

En el rubro de Impuestos se reporta una variación negativa de20 millones 934 mil 158 pesos, equivalente al 4.77%, quecorresponde en su mayoría a una variación negativa del 2.88 %y por un importe de 11 millones 493 mil 939 pesos, al Impuestosobre Erogaciones por remuneración al Trabajo personal,prestado bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón.

En el rubro de Derechos, se registra una variación negativa de168 millones 747 mil 364 pesos, equivalente al 24.80 %, en elque, el concepto mas importante fue el de Servicios deTransporte Particular, cuya recaudación resultó menor a loprevisto en 127 millones 540 mil 797 pesos.

48


En el rubro de Productos, se observa una variación negativa de21 millones 127 mil 342 pesos, que corresponde principalmenteal rubro de productos financieros con un porcentaje del 32.00%.

En el rubro de Aprovechamientos se reporta una variación positivade 54 millones 737 mil 595 pesos, equivalente al 24.12 %, queestá integrada principalmente por una variación positiva en elconcepto de Aprovechamientos Diversos, cuyo importe asciendea la cantidad de 48 millones 937 mil 221 pesos.

En el rubro de Participaciones e Incentivos en IngresosFederales, se reporta una variación positiva por 133 millones190 mil 178 pesos, equivalente al 2.00 %. Sobre este particulares de destacar que esta cifra, representa un incremento muyimportante respecto a lo reportado en el informe del segundoTrimestre del ejercicio 2009, en el que se registró una variaciónnegativa de un mil 490 millones 332 mil 238 pesos; esta variaciónpositiva es consecuencia de la recuperación parcial de laRecaudación Federal Participable, que afectó en el año anteriorprincipalmente al Fondo General y al Fondo de FomentoMunicipal, derivado de la contracción económica que afectó alpaís desde finales de 2008.

En el concepto de Incentivos por Administración del Impuestosobre Tenencia o Uso de Vehículos, se registra una variaciónnegativa de 138 millones 365 mil 373 pesos, equivalente al26.25%.

49


En el rubro de Fondos de Aportaciones Federales, se reportauna variación positiva de 169 millones 730 mil 687 pesos,equivalente al 1.75 %, y corresponde principalmente al Fondode Aportaciones para la Educación Básica y Normal.

En el rubro de Transferencias Federales por Convenio, seregistra una variación positiva por 572 millones 218 mil 623pesos, que destacan principalmente los recursos transferidospor la Federación como subsidio para la Universidad Michoacanade San Nicolás de Hidalgo por 664 millones 393 mil 705 pesos,el Programa de Agua Potable y Saneamiento en zonas Urbanas,por la cantidad de 100 millones de pesos, el Colegio de EstudiosCientíficos y Tecnológicos del Estado de Michoacán por lacantidad de 84 millones 583 mil 468 pesos.

Asimismo, en el rubro de Otros Ingresos, se observa unavariación negativa de 458 millones 179 mil 798 pesos, la cualestá integrada principalmente por otros ingresos de OrigenFederal que a este trimestre aun no los radica la federación peroque llegaran en meses posteriores.

Esta información de manera más objetiva, podrá observarse en la gráficasiguiente:

50


(2,000,000,000)

-

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010, EN RELACION A SU

ESTIMACION

PESOS %1 IMPUESTOS 438,695,581 417,761,423 (20,934,158) (4.77) 2 DERECHOS 680,559,783 511,812,419 (168,747,364) (24.80) 3 PRODUCTOS 78,282,895 57,155,553 (21,127,342) (26.99) 4 APROVECHAMIENTOS 226,909,736 281,647,331 54,737,595 24.12 5 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 6,644,708,322 6,777,898,500 133,190,178 2.00 6 FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 9,687,511,425 9,857,242,112 169,730,687 1.75 7 TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO 795,575,169 1,367,793,792 572,218,623 71.93 8 OTROS INGRESOS 1,699,827,301 1,241,647,503 (458,179,798) (26.95)

TOTAL 20,252,070,212 20,512,958,633 260,888,421 1.29

VARIACIONESNo. CONCEPTO INGRESOSESTIMADOS

INGRESOSOBTENIDOS

51


GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPOANALISIS DE INGRESOS PERCIBIDOS EN RELACION A LOS ESTIMADOS, POR EL PERIODO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010

PESOS %

I M P U E S T O S 438,695,581 417,761,423 (20,934,158) (4.77)

SOBRE ENAJENACION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS 31,131,345 21,500,892 (9,630,453) (30.93)

SOBRE LOTERIAS,RIFAS,SORTEOS Y CONCURSOS 1,566,589 1,997,969 431,380 27.54 SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE 7,329,274 7,088,128 (241,146) (3.29) SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO LA DIRECCION Y DEPENDENCIA DE UN PATRON 398,668,373 387,174,434 (11,493,939) (2.88)

D E R E C H O S 680,559,783 511,812,419 (168,747,364) (24.80)SERVICIOS URBANISTICOS, DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE PROTECCION AMBIENTAL 1,792,709 1,239,773 (552,936) (30.84)SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO 35,913,274 42,452,294 6,539,020 18.21

SERVICIOS DE TRANSPORTE PARTICULAR 454,162,275 326,621,478 (127,540,797) (28.08)

SERVICIOS DE TRANSITO 2,137,482 2,131,628 (5,854) (0.27)

POR LA EXPEDICION Y RENOVACION DE LICENCIAS PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES 79,780,127 52,853,890 (26,926,237) (33.75)

POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 3,450,000 109,200 (3,340,800) (96.83)

SERVICIOS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 38,379,847 32,852,004 (5,527,843) (14.40)

SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL Y DEL ARCHIVO DEL PODER EJECUTIVO 43,725,066 41,395,290 (2,329,776) (5.33)

SERVICIOS DE CATASTRO 11,911,663 8,825,209 (3,086,454) (25.91) SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS 9,307,340 3,331,653 (5,975,687) (64.20)

P R O D U C T O S 78,282,895 57,155,553 (21,127,342) (26.99) ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 94,446 3,367,566 3,273,120 3,465.60 POR ENAJENACION DE BIENES NO PRIORITARIOS Y RECUPERACION DE INVERSION EN RESERVA TERRITORIAL 0 0 0 0.00

ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,343,775 1,419,495 75,720 5.63 PRODUCTOS FINANCIEROS 70,698,610 48,075,800 (22,622,810) (32.00) VENTA DE PUBLICACIONES PERIODICO OFICIAL Y OTRAS PUBLICACIONES OFICIALES 2,034,917 2,247,651 212,734 10.45 SUMINISTRO DE CALCAMONIAS U HOLOGRAMAS Y CERTIFICADOS PARA VERIFICACION VEHICULAR DE EMISIONES CONTAMINANTES 90,155 0 (90,155) (100.00)

OTROS PRODUCTOS 4,020,992 2,045,041 (1,975,951) (49.14)

A P R O V E C H A M I E N T O S 226,909,736 281,647,331 54,737,595 24.12

RECARGOS 15,449,174 18,119,686 2,670,512 17.29 INDEMNIZACION POR CHEQUES DEVUELTOS 70,656 17,426 (53,230) (75.34) DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES 167,369 32,031,265 31,863,896 19,038.11 MULTAS FISCALES 24,203,646 25,722,010 1,518,364 6.27 MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO . 5,935,889 4,507,469 (1,428,420) (24.06) MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO Y REGLAMENTO. 146,636 204,802 58,166 39.67 MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL Y DE PROTECCION DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. 178,918 8,224 (170,694) (95.40) MULTAS POR INFRACCIONES AL CODIGO DE JUSTICIA ADMINSTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN 1,100,000 0 (1,100,000) (100.00) MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES NO FISCALES 1,002,358 5,037,129 4,034,771 402.53 INCENTIVOS ADMINISTRACION IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS 2,562,162 1,152,566 (1,409,596) (55.02) INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 3,843,206 4,648,089 804,883 20.94 INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3,531,495 2,477,032 (1,054,463) (29.86) INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO AL ACTIVO 30,648 30,648 0.00INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, IMPUESTO VALOR AGREGADO E IMPUESTO EMPRESARIAL TASA UNICA, DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 93,620,373 67,969,049 (25,651,324) (27.40) INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CONTRIBUYENTES INTERMEDIOS 14,772,885 7,701,973 (7,070,912) (47.86) INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 4,813,067 12,441,340 7,628,273 158.49 INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES 5,569,839 1,975,380 (3,594,459) (64.53) INCENTIVOS ADMINISTRACION DE DERECHOS POR OTORGAMIENTO CONCESIONES USO O GOCE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTTRE 128,401 81,478 (46,923) (36.54) RECUPERACION DE COSTOS POR ADJUDICACION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADQUISICION DE BIENES 2,804,289 1,575,171 (1,229,118) (43.83) DIVERSOS 47,009,373 95,946,594 48,937,221 104.10

( pesos )ESTIMACION

ORIGINAL MODIFICADA A

JUNIO

INGRESOS OBTENIDOS

VARIACIONES

C O N C E P T O

52


GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPOANALISIS DE INGRESOS PERCIBIDOS EN RELACION A LOS ESTIMADOS, POR EL PERIODO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010

PESOS %

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 6,644,708,322 6,777,898,500 133,190,178 2.00 FONDO GENERAL 4,747,921,229 5,029,074,496 281,153,267 5.92 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 444,496,527 460,157,671 15,661,144 3.52 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS: 126,913,136 134,728,347 7,815,211 6.16 FONDO DE FISCALIZACION 232,930,698 239,183,356 6,252,658 2.68 IMPUESTO FEDERAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 300,480,367 283,032,405 (17,447,962) (5.81) FONDO DE COMPENSACION DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 179,524,850 160,138,752 (19,386,098) (10.80) DERECHOS DE PEAJE PUENTE DE LA PIEDAD 1,340,995 1,526,134 185,139 13.81 INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 527,029,356 388,663,983 (138,365,373) (26.25) INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 58,166,056 55,488,248 (2,677,808) (4.60) FONDO DE COMPENSACION POR INCREMENTO EN EXENCION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 25,905,108 25,905,108 0 0.00

F O N D O S D E A P O R T A C I O N E S F E D E R A L E S 9,687,511,425 9,857,242,112 169,730,687 1.75 PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL: 5,801,904,421 5,975,465,873 173,561,452 2.99 SISTEMA FEDERALIZADO 5,455,993,475 5,629,554,927 173,561,452 3.18 APOYO AL SISTEMA ESTATAL 345,910,946 345,910,946 0 0.00PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 898,487,420 894,656,655 (3,830,765) (0.43)PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 156,661,194 156,661,194 0 0.00PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 1,135,922,916 1,135,922,916 0 0.00PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 779,943,264 779,943,264 0 0.00DE APORTACIONES MULTIPLES: 245,382,186 245,382,186 0 0.00 PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL 125,160,078 125,160,078 0 0.00 PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA 104,818,974 104,818,974 0 0.00 PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR 15,403,134 15,403,134 0 0.00PARA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 93,919,656 93,919,656 0 0.00 PARA EDUCACION TECNOLOGICA 61,061,917 61,061,917 0 0.00 PARA EDUCACION DE ADULTOS 32,857,739 32,857,739 0 0.00

PARA SEGURIDAD PUBLICA 149,578,740 149,578,740 0 0.00PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 425,711,628 425,711,628 0 0.00

TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO 795,575,169 1,367,793,792 572,218,623 71.93 SUBSIDIO PARA LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 580,473,180 664,393,705 83,920,525 14.46 COLEGIO DE BACHILLERES 138,285,579 154,961,057 16,675,478 12.06 SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 39,707,255 40,003,148 295,893 0.75UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA 2,972,323 7,475,280 4,502,957 151.50 APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 1,903,602 0 (1,903,602) (100.00)UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA 4,801,482 3,364,364 (1,437,118) (29.93) INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN 0 31,946,805 31,946,805 100.00COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN 0 84,583,468 84,583,468 100.00CONVENIO MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 27,431,748 0 (27,431,748) (100.00)CONACULTA 410,000 410,000 100.00PROGRAMAS DE SALUD 58,285,418 58,285,418 100.00AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES 31,862,573 31,862,573 100.00UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA 10,465,000 10,465,000 100.00APORTACIONES FEDERALES PROGRAMA AL EMPLEO 14,493,503 14,493,503 100.00PROGRAMA DE PRODUCCION FORESTAL ( CONAFORT) 379,500 379,500 100.00CUENCA DEL LAGO DE PATZCUARO 500,000 500,000 100.00CUENCA DEL RIO CUPATITZIO 500,000 500,000 100.00CUENCA DEL LAGO DE CUITZEO 500,000 500,000 100.00CUENCA DEL RIO DUERO 500,000 500,000 100.00PROGRAMA NACIONAL DE CARAVANAS DE SALUD 4,501,979 4,501,979 100.00DESARROLLO TURISTICO 55,000,000 55,000,000 100.00CUENCA LERMA DE CHAPALA 1,600,000 1,600,000 100.00PROGRAMA DE APOYO A LA JUVENTUD 603,859 603,859 100.00PROGRAMA INSTANCIA DE MUJERES 4,003,882 4,003,882 100.00FONDO PARA LA POBLACION AFECTADA CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS 8,143,326 8,143,326 100.00PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS 17,726,585 17,726,585 100.00OPORTUNIDADES (S. SALUD) 49,711,437 49,711,437 100.00PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 800,000 800,000 100.00AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS 100,000,000 100,000,000 100.00PROGRAMAS DE SUMA 21,078,903 21,078,903 100.00

O T R O S I N G R E S O S 1,699,827,301 1,241,647,503 (458,179,798) (26.95) DE ORIGEN ESTATAL 1,349,047 232,373,177 231,024,130 17,124.99

APORTACIONES DE PARTICULARES PARA OBRA 68,455 850,593 782,138 1,142.56 APORTACIONES DE MUNICIPIOS PARA OBRAS 557,900 10,193,920 9,636,020 1,727.19 ENAJENACION PARA FERTILIZANTES,PASTO,SEMILLAS Y VIVEROS 531,756 469,483 (62,273) (11.71) CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIRECCION DE POLITICA DE ABASTO 190,936 623,309 432,373 226.45OTROS INGRESOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL 0 220,235,872 220,235,872 100.00DE ORIGEN FEDERAL 1,698,478,254 1,009,274,326 (689,203,928) (40.58) APORTACIONES FEDERALES PARA LA ALIMENTACION DE INTERNOS POR LA COMISION DE DELITOS DEL FUERO FEDERAL (SOCORRO DE LEY) 15,278,451 14,047,800 (1,230,651) (8.05)DERECHO EXTRAORDINARIO SOBRE LA EXPORTACION DE PETROLEO CRUDO (FEIEF) 68,378,941 0 (68,378,941) (100.00)APROVECHAMIENTO SOBRE RENDIMIENTOS EXCEDENTES ( ARE )(FIES) 0 0 0.00SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION EN SALUD ( SEGURO POPULAR) 297,384,279 351,378,967 53,994,688 18.16OTROS INGRESOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 846,086,585 42,390,169 (803,696,416) (94.99)APOYOS EXTRAORDINARIOS 601,457,390 601,457,390 100.00FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 201,000,000 0 (201,000,000) (100.00)CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 270,349,998 0 (270,349,998) (100.00)

I N G R E S O S T O T A L E S 20,252,070,212 20,512,958,633 260,888,421 1.29

( pesos )ESTIMACION

ORIGINAL MODIFICADA A

JUNIO

INGRESOS OBTENIDOS

VARIACIONES

C O N C E P T O

53


POLÍTICA EN LAORIENTACIÓN DEL

GASTO PÚBLICO



54


GASTO EJERCIDO

El el periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2010, el gasto total ascendióa la cantidad de 20 mil 391 millones 461 mil 612 pesos equivalentes al49.55% del Presupuesto Autorizado, publicado en el Periódico Oficialcon fecha 31 de diciembre de 2009.

41,150,533,278

20,391,461,612 20,759,071,666

-

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

25,000,000,000

30,000,000,000

35,000,000,000

40,000,000,000

45,000,000,000

PRESUPUESTO DEEGRESOS

AUTORIZADOS

GASTO EJERCIDO GASTO POREJERCER

AVANCE EN EL EJERCICIO DEL GASTO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010 EN RELACION CON EL PRESUPUESTO DE

EGRESOS AUTORIZADO(PESOS)

PESOS %PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADOS 41,150,533,278 100.00GASTO EJERCIDO 20,391,461,612 49.55GASTO POR EJERCER 20,759,071,666 50.45

55


GASTO PÚBLICO

Clasificación Económicadel Gasto



56


GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPORESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA DEL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010

PRESUPUESTO INTEGRACIONC O N C E P T O EJERCIDO PORCENTUAL

G A S T O C O R R I E N T E 11,105,547,277 54.46

SERVICIOS PERSONALES 10,394,401,140 50.97

MATERIALES Y SUMINISTROS 229,018,365 1.12

SERVICIOS GENERALES 482,127,772 2.37

G A S T O D E I N V E R S I O N 4,430,928,859 21.73

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 57,364,236 0.28

OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES 4,373,564,623 21.45

INVERSIONES FINANCIERAS 0 0.00

D E U D A P U B L I C A 934,475,410 4.58

AMORTIZACION (PAGO DE CAPITAL) 405,410,120 1.99

SERVICIOS (PAGO DE INTERESES) 529,065,290 2.59

P A R T I C I P A C I O N E S A M U N I C I P I O S 1,714,401,203 8.41

S U B S I D I O S 2,206,108,863 10.82

E G R E S O S T O T A L E S 20,391,461,612 100.00

( pesos )

57


CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO PUBLICO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010

54.46%

10.82%8.41%4.58%

21.73%

PESOS % GASTO CORRIENTE 11,105,547,277 54.46 GASTO DE INVERSION 4,430,928,859 21.73 DEUDA PUBLICA 934,475,410 4.58 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 1,714,401,203 8.41 SUBSIDIOS 2,206,108,863 10.82 TOTAL 20,391,461,612 100.00

58


GASTO PÚBLICO

Clasificación Sectorialdel Gasto



59


S E C T O R I M P O R T E PORCENTAJE

D E S A R R O L L O S O C I A L 12,181,117,235 59.74

DESARROLLO ECONOMICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA 1,557,794,164 7.64

G O B I E R N O Y J U S T I C I A 1,981,058,631 9.71

A D M I N I S T R A C I O N Y F I N A N Z A S 426,059,819 2.09

DEUDA PUBLICA 934,475,410 4.58

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 3,310,956,353 16.24

G A S T O T O T A L 20,391,461,612 100.00

EJERCICIO DEL GASTO CONFORME A LA CLASIFICACION SECTORIALDEL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010

( pesos )

60


CLASIFICACION SECTORIAL DEL GASTO PUBLICO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010

16.24%

2.09%

4.58%

9.71%

7.64%

59.74%

PESOS % DESARROLLO SOCIAL 12,181,117,235 59.74 DESARROLLO ECONOMICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA 1,557,794,164 7.64 GOBIERNO Y JUSTICIA 1,981,058,631 9.71 ADMINISTRACION Y FINANZAS 426,059,819 2.09 DEUDA PUBLICA 934,475,410 4.58 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 3,310,956,353 16.24 TOTAL 20,391,461,612 100.00

61


GASTO PÚBLICO

SectorDesarrollo Social



62


D E P E N D E N C I A O E N T I D A D I M P O R T E PORCENTAJE

SECRETARIA DE EDUCACION 8,056,336,961 66.14

SECRETARIA DE LOS MIGRANTES 17,638,788 0.14

SECRETARIA DE SALUD 1,657,696,703 13.61

SECRETARIA DE POLITICA SOCIAL 70,635,403 0.58

SECRETARIA DE CULTURA 108,329,201 0.89

SECRETARIA DE LA MUJER 17,678,571 0.15

SECRETARIA DE LOS JOVENES 11,456,086 0.09SECRETARIA DE PUEBLOS INDIGENAS 13,759,923 0.11

6,815,350 0.06

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 32,713,028 0.27

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 1,164,085,446 9.56SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 125,618,428 1.03

9,087,390 0.07

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN 93,514,411 0.77

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACAN 291,827,271 2.40

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MICHOACAN 68,238,318 0.56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA 14,044,032 0.12

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 158,132,588 1.30

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 43,758,536 0.36INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 30,842,429 0.25

CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACAN 7,961,036 0.06

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN 87,062,972 0.71CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 10,695,463 0.09UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 29,559,327 0.24INSTITUTO MICHOACANO PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 2,139,345 0.02

38,077,286 0.31

5,893,149 0.051,696,428 0.012,170,957 0.02

3,652,409 0.03

SUMA DEL SECTOR 12,181,117,235 100.00

( pesos )

INSTITUTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL ESTADO

D E S A R R O L L O S O C I A LANALISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO CONFORME A LA CLASIFICACION SECTORIAL

COMISION DE FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS DEL ESTADO DE MICHOACAN


COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACAN

COMISION EJECUTIVA DEL SERVICIO SOCIAL DE PASANTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

63


CLASIFICACION DEL SECTOR DESARROLLO SOCIAL

9.56%0.02%

0.31%

0.01%

0.56%1.03%

0.71%

0.24%

0.12%

0.02%

2.40%0.06%

1.30%0.36%0.25%

0.03%

0.05%

0.77%

0.09%

0.07%

0.09%0.11%

0.06%

0.27%0.89%

0.15%

0.58%13.61%

0.14%

66.14%

64


PESOS %SECRETARIA DE EDUCACION 8,056,336,961 66.14SECRETARIA DE LOS MIGRANTES 17,638,788 0.14SECRETARIA DE SALUD 1,657,696,703 13.61SECRETARIA DE POLITICA SOCIAL 70,635,403 0.58SECRETARIA DE CULTURA 108,329,201 0.89SECRETARIA DE LA MUJER 17,678,571 0.15SECRETARIA DE LOS JOVENES 11,456,086 0.09SECRETARIA DE PUEBLOS INDIGENAS 13,759,923 0.11COMISION EJECUTIVA DEL SERVICIO SOCIAL DE PASANTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO 6,815,350 0.06

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 32,713,028 0.27UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 1,164,085,446 9.56SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 125,618,428 1.03CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONESDEL ESTADO DE MICHOACAN 9,087,390 0.07

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN 93,514,411 0.77COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACAN 291,827,271 2.40COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MICHOACAN 68,238,318 0.56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA 14,044,032 0.12COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN 158,132,588 1.30

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN 43,758,536 0.36INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 30,842,429 0.25CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACAN 7,961,036 0.06INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN 87,062,972 0.71

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 10,695,463 0.09UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 29,559,327 0.24INSTITUTO MICHOACANO PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 2,139,345 0.02COMISION DE FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS DEL ESTADO DE MICHOACAN 38,077,286 0.31

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA 5,893,149 0.05COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACAN 1,696,428 0.01JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 2,170,957 0.02INSTITUTO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN 3,652,409 0.03

TOTAL 12,181,117,235 100.00

65


GASTO PÚBLICOSector

Desarrollo Económico,Obras e Infraestructura



66



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 259,574,108 16.66

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 164,470,609 10.56

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 77,466,288 4.97

SECRETARIA DE TURISMO 60,840,772 3.91

COORDINACION DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO 100,212,312 6.43

SECRETARIA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 82,879,945 5.32

OBRA CONVENIDA CON MUNICIPIOS 119,174,647 7.65

CENTRO DE AGRONEGOCIOS DE MICHOACAN DE OCAMPO 2,768,703 0.18

CASA DE LAS ARTESANIAS 18,312,237 1.18

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA 6,811,477 0.44

PARQUE ZOOLOGICO "BENITO JUAREZ" 17,260,475 1.11

COMISION FORESTAL DEL ESTADO 41,189,720 2.64COMISION DE PESCA DEL ESTADO 19,363,292 1.24

4,140,130 0.27

AGENCIA ESTATAL PARA ATRACCION DE INVERSIONES Y PROYECTOS ESTRATEGICOS 5,548,819 0.35JUNTA DE CAMINOS 136,252,868 8.75

382,829,721 24.58

COMISION EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO DE LA COSTA MICHOACANA 2,405,537 0.15

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS 47,734,523 3.06

FIDEICOMISO DE PARQUES INDUSTRIALES DE MICHOACAN 2,366,550 0.15

SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACAN 6,191,431 0.40

SUMA DEL SECTOR 1,557,794,164 100.00

ANALISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO CONFORME A LA CLASIFICACION SECTORIALPOR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010

DESARROLLO ECONOMICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA

COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA TIERRA CALIENTE DEL ESTADO DE MICHOACAN

( pesos )

ALMACENES, SERVICIOS Y TRANSPORTES ESTRAORDINARIOS A COMITES AGROPECUARIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

67


CLASIFICACION DEL SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA

3.06% 0.15% 0.40%0.15%

0.27%0.35%

2.64%1.24%

1.11% 0.44%

8.75%

24.58%

0.18%1.18%7.65% 5.32%

6.43%

3.91%

4.97%

10.56%

16.66%

PESOS %SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 259,574,108 16.66SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 164,470,609 10.56SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 77,466,288 4.97SECRETARIA DE TURISMO 60,840,772 3.91COORDINACION DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO 100,212,312 6.43SECRETARIA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 82,879,945 5.32OBRA CONVENIDA CON MUNICIPIOS 119,174,647 7.65CENTRO DE AGRONEGOCIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN 2,768,703 0.18CASA DE LAS ARTESANIAS 18,312,237 1.18CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA 6,811,477 0.44PARQUE ZOOLOGICO "BENITO JUAREZ" 17,260,475 1.11COMISION FORESTAL DEL ESTADO 41,189,720 2.64COMISION DE PESCA DEL ESTADO 19,363,292 1.24ASTECA DEL ESTADO DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. 4,140,130 0.27AGENCIA ESTATAL PARA LA ATRACCION DE INVERSIONES Y PROYECTOS ESTRATEGICOS 5,548,819 0.35

JUNTA DE CAMINOS 136,252,868 8.75COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA TIERRA CALIENTE DEL ESTADO DE MICHOACAN 382,829,721 24.58

COMISION EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO DE LA COSTA MICHOACANA 2,405,537 0.15COMISION ESTATAL DE AGUA Y GESTION DE CUENCAS 47,734,523 3.06FIDEICOMISO DE PARQUES INDUSTRIALES DE MICHOACAN 2,366,550 0.15

SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACAN 6,191,431 0.40

TOTAL 1,557,794,164 100.00

68



Gobierno y Justicia



69



PODER LEGISLATIVO 230,584,889 11.64

PODER JUDICIAL 314,657,476 15.88

EJECUTIVO DEL ESTADO 48,364,522 2.44

SECRETARIA PARTICULAR 27,070,589 1.37

SECRETARIA DE GOBIERNO 255,538,667 12.90

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 225,297,856 11.37

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 748,057,589 37.76

CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 10,470,847 0.53

REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL DISTRITO FEDERAL 4,562,430 0.23

PROCURADURIA DE PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACAN 5,707,121 0.29

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN 40,758,891 2.06

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 14,962,503 0.76

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACAN 13,752,526 0.69

CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MICHOACAN 3,462,655 0.17

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 1,757,034 0.09

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 16,239,391 0.82

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 19,813,645 1.00

SUMA DEL SECTOR 1,981,058,631 100.00

G O B I E R N O Y J U S T I C I AANALISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO CONFORME A LA CLASIFICACION SECTORIAL

( pesos )


70


CLASIFICACION DEL SECTOR GOBIERNO Y JUSTICIA

0.69%0.17%0.09% 0.82% 1.00%

0.76%2.06%

0.29%0.23%

0.53%

11.64%

15.88%

2.44%

1.37%

12.90%11.37%

37.76%

PESOS %PODER LEGISLATIVO 230,584,889 11.64PODER JUDICIAL 314,657,476 15.88EJECUTIVO DEL ESTADO 48,364,522 2.44SECRETARIA PARTICULAR 27,070,589 1.37SECRETARIA DE GOBIERNO 255,538,667 12.90PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 225,297,856 11.37SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 748,057,589 37.76

CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 10,470,847 0.53

REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL D.F. 4,562,430 0.23PROCURADURIA DE PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACAN 5,707,121 0.29INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN 40,758,891 2.06TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 14,962,503 0.76TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACAN DE OCAMPO 13,752,526 0.69CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 3,462,655 0.17

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 1,757,034 0.09JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 16,239,391 0.82COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 19,813,645 1.00 TOTAL 1,981,058,631 100.00

71



Administración y Finanzas



72



COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 37,757,130 8.86

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 332,510,474 78.04

COORDINACION DE CONTRALORIA 21,906,836 5.14

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION 27,922,214 6.56

COMITE DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO 5,963,165 1.40

SUMA DEL SECTOR 426,059,819 100.00

A D M I N I S T R A C I O N Y F I N A N Z A SANALISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO CONFORME A LA CLASIFICACION SECTORIAL

( pesos )


73


PESOS %COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL 37,757,130 8.86SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 332,510,474 78.04COORDINACION DE CONTRALORIA 21,906,836 5.14SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION 27,922,214 6.56COMITE DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO 5,963,165 1.40 TOTAL 426,059,819 100.00

CLASIFICACION DEL SECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

1.40%6.56%

8.86%5.14%

78.04%

74



Deuda Pública



75



PAGO DE CAPITAL 405,410,120 43.38

INTERESES 529,065,290 56.62

SUMA DEL SECTOR 934,475,410 100.00

DEUDA PUBLICA

( pesos )

ANALISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO CONFORME A LA CLASIFICACION SECTORIALPOR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010

SECTOR DEUDA PUBLICA

56.62%

43.38%

PESOS %PAGO DE CAPITAL 405,410,120 43.38INTERESES 529,065,290 56.62 TOTAL 934,475,410 100.00

76


GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPOPOLITICA DE DEUDA PUBLICA

( pesos )

SALDO AL SALDO AL VARIACIONCONCEPTO 31-Mar-10 30-Jun-10 IMPORTE %

ESTATAL DIRECTA 4,481,579,243 4,208,900,057 (272,679,186) (6.08)

MUNICIPAL AVALADA 10,469,252 9,568,290 (900,962) (8.61)

TOTAL 4,492,048,495 4,218,468,347 (273,580,148) (6.09)

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPODEUDA PUBLICA DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE LOS SERVICIOS

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOSAL 30 DE JUNIO DEL 2010

( pesos )

ENTIDAD SALDO

MORELIA 327,528

TOTAL 327,528

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPODEUDA PUBLICA MUNICIPAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2010( pesos )

ENTIDAD SALDO

BUENAVISTA 2,420,899

ZACAPU 6,819,863

TOTAL 9,240,762

77


GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPODEUDA PUBLICA SIN RECURSOS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

AL 30 DE JUNIO DEL 2010( pesos )

ENTIDAD SALDO

3,854,465,188

TOTAL 3,854,465,188

CERTIFICADOS BURSATILES FIDUCIARIOS ( CLAVE DE PIZARRA: MICHCB 07U)

78


GASTO PÚBLICO

SectorParticipaciones y

Aportaciones aMunicipios



79



PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 1,712,615,526 51.73

1,785,677 0.05

APORTACIONES A MUNICIPIOS 1,596,555,150 48.22

SUMA DEL SECTOR 3,310,956,353 100.00

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR CUOTAS DE PEAJE

( pesos )

POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010ANALISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO CONFORME A LA CLASIFICACION SECTORIAL

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

SECTOR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

0.05%

48.22%

51.73%

PESOS %PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 1,712,615,526 51.73PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR CUOTAS DE PEAJE 1,785,677 0.05APORTACIONES A MUNICIPIOS 1,596,555,150 48.22 TOTAL 3,310,956,353 100.00

Informe Financiero Segundo Trimestre de 2010

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