informe financiero

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Informe Balance SocIal y FInancIero

Una nota en calidad de vida

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Caja de Compensacion Familiar de Fenalco del Tolima Comfenalco

Informe Balance SocIal y FInancIero

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ContenidoGestin social ....................................................................................................................................... 9 Informe Director administrativo .........................................................................................................................10 Informe de la agencia especial de Intervencin ...........................................................................................29 Balance social ..................................................................................................................................... 31 educacin Formal colegio Ibagu y Honda ................................................................................................32 capacitacin ...............................................................................................................................................................34 Bibliotecas ...................................................................................................................................................................35 Programa Tercera edad ...........................................................................................................................................36 educacin para el Trabajo y el Desarrollo Humano .....................................................................................37 Fonede..........................................................................................................................................................................38 recreacin Programas y Salones ........................................................................................................................38 Deportes ......................................................................................................................................................................39 escuelas y clubes Deportivos ..............................................................................................................................39 agencia de Viajes operadora de Turismo ........................................................................................................41 Gimnasio Ibagu .......................................................................................................................................................42 Gimnasio Honda .......................................................................................................................................................43 centro recreacional Urbano carlos M. aragn .............................................................................................43 centro recreacional el Gran chaparral ............................................................................................................44 centro Vacacional comfenalco Tomog ..........................................................................................................45 Mercadeo corporativo............................................................................................................................................45 actividades y evaluacin Social Programa Fonede ......................................................................................48 Programa Microcrdito Fonede ..........................................................................................................................50 Division de vivienda ................................................................................................................................................51 crdito Social ............................................................................................................................................................56 Programas especiales..............................................................................................................................................57 Departamento de administracin de aportes y Pago de Subsidio .......................................................62 ePS-S entidad Promotora de salud de rgimen Subsidiado comfenalco Tolima ...............................................................................................................................................66 I.P.S Institucin Prestadora de Servicios de Salud .........................................................................................71T O L I M A

Informe-Balance Social y Financiero 20103

Informe Financiero ............................................................................................................................ 74 Informe Financiero a diciembre 31 de 2010 ...................................................................................................75 resultados de las Unidades de negocios ........................................................................................................76 cifras del Balance......................................................................................................................................................80 Dictamen del revisor Fiscal ..................................................................................................................................88 certificacin a los estados Financieros de la caja de compensacin Familiar de Fenalco del Tolima comfenalco................................................................................................................................................92 Distribucion de aportes..........................................................................................................................................96 Balance general ........................................................................................................................................................98 estado de ingresos y egresos ........................................................................................................................... 100 estado de cambios en el patrimonio ............................................................................................................. 103 estado de cambios en el capital de trabajo ................................................................................................. 105 estado de cambios en la situacin financiera ............................................................................................ 106 estado de flujos de efectivo ............................................................................................................................... 108 Indices Financieros................................................................................................................................................ 110 notas a los estados Financieros........................................................................................................................ 111 certificado derechos de autor .......................................................................................................................... 176

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comfenalco Tolima construye capital social, mejorando la calidad de vida de los trabajadores, sus familias, sectores vulnerables y comunidad en general, a travs de un portafolio de servicios integrales de alto impacto, satisfaciendo necesidades y expectativas de nuestros usuarios, soportado en el liderazgo y la responsabilidad social. Nuestra Visin Seremos la caja de compensacin Familiar lder de la regin en la prestacin de servicios integrales de calidad, con excelente capacidad administrativa y gestin eficiente de recursos, que garanticen la inversin social, la autosostenibilidad y la rentabilidad financiera en las unidades de negocio.


Nuestra Misin

Nuestra valores corporativos Eficiencia: capacidad de obtener los mximos resultados con la menor cantidad de recursos, procurando la autosostenibilidad de la caja y el cumplimiento de sus objetivos sociales. Integridad: Definido como el buen actuar, coherentemente conforme a lo que se siente, se piensa y se hace. Honestidad: conducta recta, de acuerdo con la moral y las buenas costumbres, que lleva a la observancia de las normas. Definida como el obrar con lealtad, dedicacin y responsabilidad en todos y cada uno de nuestros actos y deberes cotidianos. Se da con nuestro accionar en todas las manifestaciones del trabajo y el compromiso con la caja y con los usuarios. Compromiso: Definido como asumir retos que coadyuven al logro de objetivos de la organizacin, en forma eficiente y eficaz. Responsabilidad: cumplimiento de las obligaciones con consideracin de los actos frente a terceros. Definido como la oportuna observancia de funciones y procedimientos. Respeto y tolerancia: Definido como la capacidad de aceptar a los dems tal y como son, con sus cualidades y falencias. Sentido de pertenencia: Definido como la manera de realizar un trabajo o labor, con todo el esmero, la voluntad, el conocimiento y entrega a la caja. Poltica de calidad nuestra poltica de calidad se fundamenta en satisfacer oportunamente a los usuarios con servicios integrales de alto impacto social que permiten mejorar su calidad de vida, apoyados en un talento humano motivado, competente y comprometido con el cumplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo de la eficacia del sistema de gestin de calidad, lo que garantiza presencia e imagen institucional en la reginT O L I M A


Equipo Directivo Rafael Trujillo Caldernagente especial de Intervencin resolucin 0028 del 23 de enero de 2006 Superintendencia del Subsidio FamiliarT O L I M A

Divisiones Operativasy Administrativas Diana lucia reyes Gutirrez Divisin Desarrollo Estratgico Myriam correa ramrez Divisin Financiera Julio Fernando enrquez Miranda Divisin Vivienda lubin Serrano Tello Divisin Servicios Martha lucia Dimey Galindo Divisin Jurdica Milton Henry Patarroyo Jimnez Secretario General Wilmar rodolfo lozano Parga Divisin Salud

Unidades Especializadas de Apoyo Mara nancy carrillo Moreno Unidad de Contabilidad Mara Marleny arboleda Urrego Unidad de Control Interno oscar Turriago Murillo Unidad de Informtica Flix antonio Guzmn romero Unidad Especializada de Educacin Jaime castro Unidad Salud IPS


Equipo de Alta Direccin Enrique Gonzlez Cuervo Director administrativo encargado

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Unidad Estratgica de Apoyo Juan carlos rubio lpez

Principal reimberto acosta Sanabria Suplente enrique cardozo Parga Jefes de Departamento elsa Beatriz Suescun chacn Gloria cecilia Medina M. Julio csar Trujillo Pinilla esperanza caldern Delgado Zahira eliana Snchez riveros Fredy castro Prado amanda clavijo Tao adriana Barbosa ramrez oscar Mauricio Pardo Zoque Teresa Fajardo reyes ana Mara Martnez Sandoval Jefe Departamento de recreacin, Turismo y Deportes Jefe Departamento capacitacin (e) Jefe Departamento centros recreacionales Jefe Departamento Subsidio Vivienda Jefe Departamento Subsidio y aportes Jefe Departamento de organizacin y Mtodos Jefe Departamento de Tesorera Jefe Departamento de compras Jefe Departamento de Servicios Generales Jefe de control Fiscal y Financiero Jefe Departamento de Mercadeo corporativo


Revisoria Fiscal

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Gestin social

Informe Director AdministrativoSeores afiliados: Para coMFenalco TolIMa es realmente placentero presentar a ustedes el balance social y financiero del ao 2010; en este informe se evidencia el cumplimiento de los lineamientos contenidos en el plan corporativo y se plasman los avances del trabajo realizado, los que hemos considerado de reorientacin y crecimiento, reflejados en los logros y resultados obtenidos en el ao 2010. el contenido de este informe pretende adems motivar a ustedes seores empresarios a involucrarse de manera directa y activa en los objetivos, metas y proyectos que nos hemos propuesto alcanzar y que se encuentran incorporados en el plan estratgico a desarrollar en el corto y mediano plazo. las actividades realizadas por esta administracin y por el equipo de colaboradores en estos cuatro aos y medio de trabajo continuo, eficiente y comprometido, nos ha permitido incrementar las coberturas en los servicios y programas sociales, mantener la solidez financiera y lograr el crecimiento en infraestructura fsica y tecnolgica. Hemos venido trabajando en el constante crecimiento social, promoviendo programas y proyectos en pro de brindar a nuestros afiliados mayor cobertura en servicios que contribuyan a garantizar el bienestar y la calidad de vida de la poblacin, tomando la educacin como un camino seguro de cambio y desarrollo de capacidades, brindando a nuestros usuarios diversidad de servicios contenidos en nuestro portafolio, algunos de ellos gracias a las sinergias logradas mediante convenios y alianzas estratgicas con otros actores, tanto en lo pblico como en lo privado a nivel local, departamental y nacional. Mediante la resolucin 0128 del 05 marzo de 2010, el Ministerio de la Proteccin Social a travs de la Superintendencia del Subsidio Familiar, aprob las decisiones adoptadas 10T O L I M A


por las asambleas ordinaria y extraordinaria de comfenalco Tolima y comfaminorte de adelantar el proceso de fusin por absorcin. Proceso llevado a cabo en cumplimiento de la poltica del Gobierno de integrar el Sistema de Subsidio Familiar en colombia, actividad que qued protocolizada en la escritura pblica 370 de mayo 25 de 2010 en la notara nica del crculo de Honda Tolima. nuestra gestin nos permite registrar cifras altamente positivas comparadas con el ao inmediatamente anterior, as:

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Aportes, empresas y trabajadores afiliadoses de resaltar que de $21 mil millones recaudados en el 2006, se pas a percibir aportes de $34 mil millones en el 2010, con un total de ingresos por este concepto de $132.954 millones en los ltimos cinco (5) aos, con incrementos anuales entre el 12% y el 14%, evidenciados a continuacin:

40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 APORTES 2006 20.712.310 2007 23.235.297 2008 25.859.856 2009 29.468.645 2010 33.678.247


Para el ao 2010 se recibieron ingresos por recaudo de aportes del 4% por $33.678 millones, alcanzando un incremento del 14.29%. en relacin directa en este mismo porcentaje aumentaron los recursos de los Fondos con Destinacin especfica, direccionados a la atencin integral a la niez, subsidios de vivienda subsidios al desempleo, contribucin a la Superintendencia del Subsidio Familiar, Fondo de solidaridad y garanta y gastos de administracin. cerramos el ao 2010 con 4.484 empresas afiliadas con un incremento del 7.30% de 4.179 del ao 2009, as mismo se dio cumplimiento a la meta proyectada de vinculacin de empresas nuevas en el 100% de la fijada. el nmero de trabajadores afiliados se increment en el 11.80% al pasar de 53.964 en el 2009 a 60.332 en el 2010.

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Subsidio familiar en dineroen los ltimos cinco aos entregamos $47.530 millones materializados en cuotas monetarias a beneficiarios del subsidio familiar, retornando de esta manera los aportes recibidos de nuestras empresas afiliadas, este es el resultado de los subsidios pagados:


Cuota Monetaria14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2006 2007 8.245.233 2008 8.880.157 2009 2010T O L I M A

Cuota Monetaria 7.784.810

10.245.781 12.373.909

en el 2010 se liquid la cuota monetaria a trabajadores beneficiarios en la suma de $12.374 millones, con incremento del 20.77% frente al mismo periodo del ao anterior. el pago de esta cuota cubri a un nmero de 58.231 beneficiarios en el 2010 que frente a 41.469 del ao anterior se increment en el 40.42%, pagando a cada hijo beneficiario con derecho al subsidio una cuota de $19.131.oo mensuales.

Fondos con Destinacin Especficael Fondo de Vivienda de Inters social, Fovis, el Fondo de Fomento al empleo y Proteccin al Desempleo, Fonede; el Fondo para atencin Integral a la niez y Jornada escolar complementaria Foniez; el Fondo de Solidaridad y Garanta Fosyga, establecidos y vigilados por el gobierno nacional corresponden a la inversin social que las cajas de compensacin realizan para complementar la gestin del estado a favor de la poblacin ms desfavorecida.


con recursos que fueron apropiados por valor de $6.586 millones, se ejecutaron programas, consolidando nuestras intervenciones frente a la poblacin afiliada y comunidad en general, as: Fondo Obligatorio FOVIS este fondo adems de los recursos provenientes del 4%, se fortaleci con el traslado de dineros no utilizados en el Fondo Fonede, contribuyendo a aumentar el monto para la asignacin de 183 subsidios por la suma de $2.001 millones. el impacto social fue altamente significativo por cuanto stos fueron direccionados a hogares con ingresos entre 1 y 2 SMMlV, adicionalmente se efectu el reajuste de subsidio a 32 familias por un valor equivalente a $57 millones, conforme a lo dispuesto en el Decreto 2190 de junio de 2009. el total de los recursos aplicados en el 2010 fue de $2.058 millones alcanzando un incremento del 26.97% frente al periodo anterior. Fondo para Atencin Integral a la Niez y Jornada Escolar Complementaria FONIEZ comparativamente con el ao 2009, este fondo aplic recursos totales por $1.920 millones con incremento del 11.16%, atendiendo un total de 4.504 nios. en atencin Integral a la niez se aplicaron $1.699 millones con cobertura de 3.195 nios, en 8 Hogares empresariales, 16 comunitarios y 1.162 casos atendidos en el centro de atencin a la Familia. en Jornada escolar complementaria se ejecutaron recursos por $142 millones, atendiendo 1.309 nios en programas para el menor trabajador, bibliomaanas, y jornadas divertidas; en gastos de administracin se aplicaron recursos por $79 millones.

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Fondo para el Fomento al Empleo y Proteccin al Desempleo - FONEDE con recursos de este fondo, la corporacin aplic en subsidios al desempleo con y sin vinculacin, microcrdito y capacitacin para la insercin laboral $1.628 millones, alcanzando un aumento del 15,84% de los $1.406 millones asignados en el 2009.eJecUcIn De recUrSoS Del FoneDe 2010 PROGRAMA Ejecutado en miles $ Beneficiarios Microcrdito 623.725 Subsidio al Desempleo con Vinculacin 526.073 Subsidio al Desempleo Sin Vinculacin 102.743 Capacitacin para Insercin Laboral 375.830 Total recursos asignados 1.628.371T O L I M A

29 681 133 637 1.480

Fondo de Solidaridad y Garanta FOSYGA en el ao 2010 de $1.516 millones apropiados, se ejecutaron recursos por $1.140 millones, para atencin en salud a un nmero de 4.180 afiliados en doce municipios de conformidad con la contratacin suscrita entre comfenalco Tolima y los entes territoriales.

Subsidio en servicios socialescon actividades y acciones permanentes de trabajo se obtuvieron incrementos significativos en las coberturas, manteniendo y mejorando cada da la calidad y eficiencia en la prestacin de nuestros servicios sociales dirigidos a nuestros afiliados y a la comunidad en general, consignamos en este documento las cifras que resumen el alcance de nuestra gestin en estos programas.


Educacin logramos un gran impacto social gracias a la entrega de nuestra nueva sede educativa a la poblacin afiliada, servicio que cuenta con una de las mejores infraestructuras en la ciudad de Ibagu, as mismo se destaca el aumento progresivo del nivel de exigencia que siempre ha caracterizado al plantel educativo. cerramos el ao con 1.805 alumnos, alcanzando la mayor cobertura en las categoras a y B con el 96% del total de alumnos matriculados, el subsidio en este servicio fue de $4.017 millones. a fin de sopesar las cargas econmicas de los trabajadores beneficiarios, en los ltimos aos la corporacin ha entregado 45.000 Kits escolares invirtiendo cerca de $1.200 millones de pesos, proveniente de excedentes del 55%. Educacin para el Trabajo y el Desarrollo Humano nuestra caja comprometida con sus afiliados ofrece a sus clientes cursos regulares acordes con las necesidades; a travs de este servicio se orienta a los usuarios a desarrollar destrezas y habilidades en reas de Sistemas, artes, alimentos, rea artesanal y comercial. Pasamos de atender 6.272 usuarios en el 2009 a atender 10.018 en el 2010 con incremento en la cobertura del 59.73%. en las distintas Bibliotecas se atendi un total de 212.380 clientes con un incremento en la cobertura del 56.92% frente al mismo ejercicio del ao anterior. a 686 beneficiarios del subsidio al desempleo se les brind capacitacin con el fin de que desarrollaran habilidades y destrezas para la creacin de pequeas y medianas empresas, se orient en la formacin de emprendimiento, plan de negocios, entre otras, de tal manera que les permita generar ingresos futuros.T O L I M A


Recreacin, Turismo y Deporte Mejoramos la infraestructura fsica y consolidamos la agencia de Viajes, a fin de optimizar la prestacin de nuestros servicios y satisfacer las necesidades de los clientes, fue as como estos programas alcanzaron una cobertura total de 191.897 usuarios con incremento del 15.92% respecto del periodo anterior. Fortalecimos nuestra oferta de eventos y celebraciones y se desarrollaron actividades dirigidas al entretenimiento y sano esparcimiento para nuestros afiliados. a travs de nuestra agencia de Viajes, la caja ofreci variedad de paquetes y planes tursticos a todos sus afiliados, empresarios y comunidad en general, lo que confluy en la venta de destinos nacionales e internacionales, logrando una cobertura importante para el ao 2010. Centros Recreacionales logramos culminar la construccin del Parque Infantil acutico, obra de gran impacto social en la poblacin infantil, constituyndose en un lugar de recreacin integral para las familias. Se realizaron adecuaciones a la infraestructura fsica, constituyendo estos en escenarios en lugares apropiados para el uso del tiempo libre y esparcimiento los fines de semana. Centro Vacional Tomog Comfenalco Se destaca la adquisicin del centro Vacacional Tomog comfenalco en Prado el cual cuenta con la buena acogida de este nuevo servicio que se puso a disposicin de los usuarios a partir del mes de octubre, alcanzando una cobertura de 797 usuarios. 17T O L I M A


Crdito Social Una de las principales funciones de este servicio, est encaminado a apoyar financieramente a los trabajadores afiliados a nuestra caja, es por ello que se ofrecen crditos en las modalidades de Vivienda, Salud, Turismo, libre Inversin con los intereses ms bajos del mercado y con plazos entre 12 y 60 meses segn la modalidad a la que se acceda. consideramos importante resaltar que al inicio de esta administracin la caja contaba con un Fondo de $220 millones, incrementndolo en la suma de $1.630 millones, cerramos entonces el 2010 con fondos legalizados por la suma de $1.850 millones. Dentro del lmite mximo de inversiones de 2011 se contempl incrementarlos en $250 millones ms, que brindarn un apoyo sostenible a las necesidades de nuestros afiliados.T O L I M A

FONDOS PARA CRDITOS $1.630.000230.000 490.000 2006 200.000 2008 2010 2007 2009

300.000

410.000


en el 2010 se colocaron 487 crditos con un aumento del 9.68% frente al 2009, con un monto colocado de $1.397 millones.T O L I M A

Inversin en proyectos nuevos, ampliacin y mejoramiento de infraestructura y dotacin.

2010 2009 2008 2007 2006 0 2.000.000 2006 INVERSIONES 1.345.331 4.000.000 2007 3.929.156 6.000.000 2008 7.677.764 8.000.000 2009 5.134.003 10.000.000 2010 3.743.023

la Direccin administrativa de la mano con la agencia especial de Intervencin, durante los ltimos 5 aos ha realizado grandes inversiones en infraestructura fsica en un monto total de ejecucin de $ 21.829 millones, cuya fuente de recursos proviene de los remanentes obtenidos en cada ejercicio, excedentes del 55% y recursos de crdito interno. las inversiones fueron orientadas principalmente al mejoramiento de instalaciones, proyectos nuevos, proyectos en realizacin y dotacin en los programas sociales de


INVERSIONES

educacin y recreacin para fortalecer la prestacin de servicios a la poblacin afiliada y beneficiaria del subsidio familiar, as mismo se invirtieron recursos en la dotacin de muebles y equipos informticos tanto en las reas administrativas como en las de servicios sociales que contribuyeron a garantizar la oportuna prestacin de los servicios a los usuarios y al mejoramiento de la efectividad en los procesos. la mayor inversin se orient a la construccin de la nueva sede del colegio comfenalco, a la construccin del Parque Infantil acutico, construccin de cancha sinttica de microftbol, construccin sendero peatonal, cerramiento de piscinas, a mejorar y adecuar las instalaciones del centro recreacional convirtindolo en uno de los sitios de mayor atraccin recreativa y de esparcimiento en la ciudad de Ibagu. as mismo en el ao 2010 se adquiri el centro Vacacional Tomog comfenalco puesto a disposicin de nuestros afiliados a partir del mes de octubre de 2010. con estos recursos adems de la compra de mobiliario y dotacin en equipos informticos, se adquirieron herramientas tecnolgicas como software y aplicativos requeridos para automatizar procesos, entre los que destacamos: software estadstico, software para plan estratgico e informes gerenciales, Software para Fovis, anlisis de crdito, Tarjeta Verde, audiocontrol, audap, entre otros.

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Unidades de NegocioSalud EPS-S la ley 100 de 1993 le permiti a las cajas de compensacin administrar recursos del rgimen subsidiado, una vez regulados los decretos reglamentarios, coMFenalco TolIMa a partir de 1996 fue autorizada para administrar estos recursos, garantizando el plan obligatorio de salud a la poblacin pobre y vulnerable.


la ePS-S se encuentra habilitada mediante resolucin no.000168 proferida por la Superintendencia nacional d Salud. Se tiene presencia en 37 municipios del Tolima. as mismo se han adelantado las siguientes actividades en salud: 198.000 consultas externas, 5.000 hospitalizaciones, 9.000 atencin de urgencias y se han despachado 180.00 frmulas de medicamentos. Generando de esa manera un alto impacto social en la atencin de afiliados a nuestra ePS-S. al cierre del ejercicio de 2010 esta unidad de negocios present una utilidad de $39 millones de pesos con incremento del 89.28% frente al periodo anterior, con una disminucin del 3.76% en la cobertura al pasar de 149.963 en el 2009 a 144.324 en el 2010, decrecimiento debido a multiafiliacin de ususarios, en el sistema lo que gener el proceso de depuracin en las bases de datos del FoSyGa. De igual manera se firm una alianza estratgica entre la caja de compensacin y nefrouros para la constitucin de una Unidad renal, que ha tenido resultados extraordinarios para nuestros pacientes renales y para la entidad, mejorando la calidad de vida de los afiliados nuestra e.P.S.-S del rgimen Subsidiado. Salud I.P.S. esta unidad de negocios gener ingresos totales por $1.214 millones, destacando que la mayor participacin del ingreso se fundamenta en la contratacin de servicios con la ePS-S para atencin de sus afiliados. los costos y gastos totales sumaron $1.021 millones, cerrando el ejercicio con una utilidad de $193 millones, con disminucin del 15.57% frente al ao 2009.T O L I M A


Servicios con recursos provenienes de convenios de cooperacin y alianzas estratgicas.Destacamos la realizacin de convenios y alianzas con entidades del sector, lo cual se traduce en beneficios para un nmero representativo de Tolimenses que disfrutan de servicios humanizados, personalizados y con calidad. Contrato de Encargo Unin Temporal- FONVIVIENDA en cumplimiento del contrato de encargo de gestin suscrito con la Unin Temporal caVIS UT, la caja atendi 241 postulantes y se asignaron 228 subsidios de vivienda con un incremento en las asignaciones del 9.62% con relacin al periodo anterior percibiendo ingresos sobre este encargo en el 2010 por la suma de $106 millones. Convenios con Entidades Pblicas y Privadas para Programas de FONIEZ en el 2010 la administracin firm convenios y contratos por valor de $8.000 millones de pesos con entidades pblicas y privadas para el desarrollo de programas dirigidos a la niez, logrando una cobertura total de 35.385 nios con incremento del 6.29% respecto del mismo periodo de 2009, en 8 Hogares empresariales y 16 Hogares comunitarios, as como la atencin en programas de Jornada escolar complementaria. el contrato de mayor impacto social fue el de Desayunos escolares en el que se atendi a 29.619 nios durante 10 meses. Convenio de Cooperacin Construccin Jardn Social con el objeto de aunar esfuerzos dirigidos a la construccin del Jardn Social en el barrio la Martinica, la administracin firm el convenio de cooperacin no.138 con la alcalda y el I.c.B.F. por $2.300 millones, prorrogndose la entrega de la construccin para el 31 de enero de 2011. a la fecha de este informe la obra se encuentra totalmente terminada, entrando en operacin esta sede en el mes de febrero de 2011.T O L I M A


Convenio de Alianza Estratgica con CAFAM la corporacin percibi ingresos por la suma de $103 millones de pesos de los cuales se ejecutaron costos y gastos por $ 18 millones, generando un remanente de $84 millones, la cobertura alcanzada con este convenio fue la afiliacin de 5.893 facultativos, as: 4.703 soldados profesionales, 941 miembros de la polica nacional, y 249 oficiales y civiles.T O L I M A

Ingresos, Costos y Gastosconsolidando la operacin total, indicamos que la caja obtuvo ingresos totales por $87.818 millones con incremento del 13% frente al periodo anterior y un cumplimiento del 5% por encima de la meta proyectada. los costos y gastos ejecutados fueron de $85.534 millones con incremento del 14.28% comparativamente con el periodo inmediatamente anterior y un 4% por encima de la meta proyectada, incidiendo en gran medida los reportados en la sede de Honda.

Remanentes ObtenidosPresentamos la evolucin de los remanentes obtenidos en los ltimos 5 aos, revelando un cumplimiento frente a la meta proyectada para cada anualidad, el 40,12% en el 2006, 89,95% en el 2007, 73.75% en el 2008, 54.31% en el 2009 y 104.64% en el 2010. el resultado de la operacin de 2010, cerr con remanentes por el orden de los $2.284 millones, disminuyndose en el 28,9%, aunque super la meta proyectada en el 105%.


REMANENTES4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 OBTENIDOST O L I M A

no obstante, el resultado neto obtenido en el 2010, destacamos que en estos ltimos aos los remanentes han sido utilizados como fuente de recursos que nos han permitido realizar importantes inversiones, en ampliacin y mejoramiento de infraestructura para brindar una mayor cobertura y calidad en la prestacin de nuestros servicios sociales. el plan de Mejoramiento se cumpli en su totalidad.

Aspectos importantes a destacarControl Fiscal sobre el recaudo de los aportes del 4% el control fiscal sobre los recursos originados en las contribuciones parafiscales compete a la contralora General de la repblica, conforme al inciso primero del artculo


PPTADOS

267 de la constitucin Poltica y mediante resolucin de categorizacin incluy como sujeto de control fiscal a las cajas de compensacin. la vigilancia de estos recursos tienen como objetivo general evaluar la administracin (recaudo, distribucin, inversin y aplicacin) de los recursos parafiscales puestos a disposiciones de las corporaciones, la cual se realiza con fundamento en principios de eficiencia, eficacia, economa, equidad y valoracin de los costos ambientales, as como la cobertura de los servicios sociales ofrecidos, este control comprende: evaluacin de la Gestin de resultados, en cuanto a cumplimiento de planes, programas y proyectos propuestos. el establecimiento de la cobertura alcanzada en los servicios sociales y el subsidio en especie. la comprobacin de los mecanismos de control y la revisin de los riesgos relacionados con los recursos. la evaluacin de la gestin financiera del recaudo, distribucin, conservacin y aplicacin de los recursos. en cumplimiento de las funciones otorgadas a la contralora General de la repblica, el 02 de febrero del ao 2010 se inici el proceso de auditora gubernamental con enfoque integral, modalidad especial a los recursos del 4% administrados por las cajas durante el ao 2009. esta actividad se llev a cabo en el 2010 finalizando en el mes de mayo con la entrega del informe final, concluyendo que coMFenalco TolIMa cumpli con la gestin en el recaudo, distribucin y manejo de los recursos parafiscales y cumpli con los principios de eficiencia, eficacia, economa y equidad, no obstante, se registraron 11 hallazgos administrativos que se encuentran plasmados en el correspondiente Plan de Mejoramiento.T O L I M A


el informe general presentado por la contralora General de la repblica a las 24 cajas auditadas concluy que el 98% de las cajas no tienen separado los recursos del 4%, orientando la identificacin de los mismos en el periodo de 2011. con el fin de propender en el cumplimiento de este requerimiento, nuestra corporacin se encuentra adelantando las acciones tendientes a la separacin operativa, contable y financiera del 4%. Adquisicin de Software Aplicativos esta administracin, respondiendo a las necesidades internas y con el propsito de optimizar los procesos internos de la corporacin y estar a la vanguardia de la tecnologa de punta que exige el entorno, aprob la adquisicin de software: Para manejo y control de estadsticas Para manejo y control del Plan estratgico Para manejo y control de asignacin de subsidios Fovis. Para anlisis y otorgamiento de crditos Para manejo y control de correspondencia Para administracin de riesgos y control de auditorias Para control de radicacin de Facturas Software SIRAP para recaudo de aportes y pago de subsidio Familiar en plataforma Web. Destacando este aplicativo como la contratacin de mayor impacto ya que se pretende con esta herramienta integrar todos los componentes necesarios para cubrir de forma integral las operaciones diarias del proceso de recaudo de aportes y pago de subsidio, permitiendo la disponibilidad de la informacin de forma oportuna e inmediata, as como la grabacin de la informacin directamente sobre documentos digitalizados aplicando la cultura de no papel

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Desarrollo e implementacin que se viene ejecutando desde el ao 2009 con un cronograma de trabajo en el que se involucraron todas y cada una de las actividades y paralelos a fin de minimizar el riesgo de prdida de informacin de las bases de datos, la puesta en produccin se defini para el 02 de mayo de 2011. Actualizacin del Aplicativo Contable INFORMA WEB

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Certificacin NTC- ISO 9001: 2008 en bsqueda de acciones conducentes al mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos de la caja, se implement en coMFenalco TolIMa el Sistema de Gestin de calidad a fin de certificar los Servicios Sociales prestados por la corporacin a sus afiliados. Fundamentados en este proceso y de conformidad con la visita de auditora adelantada por el IconTec, el 1 de abril de 2011 se obtuvo la certificacin de 16 sub-procesos: en recreacin 5 programas, capacitacin 3 programas, Instituto Tcnico, colegio, aportes, Pago de Subsidio,Fovis, Fonvivienda, crditos y Fonede. Control Interno la Unidad de auditora Interna presta los servicios de aseguramiento y consultora, tendientes a verificar el cumplimiento de las actividades de los procesos, evaluar y cuantificar los eventos crticos que impacten los mismos, evaluar y prevenir los riesgos,


en el ao 2010 la Unidad de contabilidad conjuntamente con Informtica, adelant el proceso de actualizacin del software aplicativo contable InForMa WeB a versin 3.2, consistente en la integracin operativa, la interrelacin de los mdulos, dando respuesta a los requerimientos de los usuarios del sistema, permitiendo la consulta rpida y la exportacin de informacin a hoja de clculo excel, minimizando la utilizacin de papelera para los reportes de informacin.

asesorar la implantacin e implementacin del sistema de gestin de riesgos y fomentar la cultura del autocontrol al interior de la organizacin. lo anterior, mediante la implementacin de estndares internacionales y el desarrollo de la metodologa de auditora basada en riesgos con enfoque en procesos, con el apoyo de herramientas tecnolgicas, generando valor agregado tanto para la organizacin como para los procesos toda vez que se evala riesgo y control. Hemos querido destacar los aspectos ms significativos y relevantes de nuestra gestin, los resultados financieros hablan de las fortalezas de la organizacin y de nuestra capacidad para adelantar planes de trabajo y asumir las inversiones futuras. Termino este informe presentando mis agradecimientos a todas las empresas afiliadas, sus trabajadores, autoridades departamentales y municipales, organismos de control, agente especial de Intervencin, Superintendencia del Subsidio Familiar y comunidad en general, quienes han contribuido de una u otra forma al desarrollo de nuestra gestin. comfenalco Tolima hoy es una autntica caja de compensacin Familiar fuerte que vale la pena apoyar y proteger.T O L I M A

enrIQUe GonZleZ cUerVo Director administrativo


Informe de la Agencia Especial de IntervencinSeores asamblestas: cumpliendo con el deber de informarles sobre la gestin y el desarrollo del proceso de Intervencin administrativa, como parte importante de la labor desarrollada en conjunto con la Direccin administrativa y el equipo de alta direccin durante estos cinco aos de Intervencin, me es grato dar a conocer el resultado social y financiero soportado en incrementos de las coberturas de los servicios sociales y unidades de negocios, en un mayor impacto social y en excelentes resultados econmicos los cuales, en su conjunto, han permitido el fortalecimiento patrimonial de la caja y, por ende, la generacin de proyectos de mejoramiento de infraestructura de los servicios y la apertura de nuevos servicios sociales. De esta forma, para la vigencia 2009 es preciso resaltar los siguientes hechos y resultados importantes: Un crecimiento del 13.96% en el recaudo de aportes con respecto a la cifra registrada en el ao 2008; estos ingresos ascendieron a $29.468 millones de pesos. remanentes de $3.213 millones, con un cumplimiento del 154.32% frente a una proyeccin de $2.082 millones. 4.179 empresas afiliadas al cierre del ao 2009. crecimiento del 8% en el nmero de trabajadores afiliados, con un registro de 53.954 trabajadores a diciembre 31 de 2009 frente a un nmero de 49.964 al cierre del ao 2008. Un impacto social considerable de acuerdo con el siguiente cubrimiento en los servicios de la caja: 1.712 alumnos en la Institucin educativa augusto e. Medina. 444 crditos otorgados a afiliados. 128 subsidios de vivienda asignados. 426.195 personas que hicieron uso de los centros recreacionales.T O L I M A


162.058 alumnos en educacin no formal. 309.703 programas recreativos. adicionalmente, se ejecutaron inversiones por un valor de $5.067.171.000 dentro de las cuales se destacan: $3.020.781.000 utilizados en la culminacin del proyecto de construccin de la nueva sede de la Institucin educativa augusto e. Medina, $949.265.000 utilizados en la dotacin de muebles y equipos para todas las reas de la corporacin en pro del mejoramiento y modernizacin de los procesos de la caja, y $404.293.000 para el mejoramiento de la infraestructura de las sedes administrativas en las que se prestan los servicios sociales. las cifras anteriores son muestra fehaciente para toda la comunidad tolimense de la incesante labor que viene desarrollando la caja, no solamente en cumplimiento de las obligaciones que la ley le ha encomendado, sino con un sentido de pertenencia y arraigo por la regin para ofrecer programas y portafolios de servicios de calidad que favorezcan a la poblacin beneficiaria. el posicionamiento que comfenalco tiene hoy en da dentro del conglomerado de organizaciones de la regin, permitir apalancar los recursos que las empresas le aportan para ser trasladados a sus beneficiarios de una manera eficiente y eficaz como debe ser el espritu de la compensacin familiar.T O L I M A

raFael TrUJIllo calDern agente especial de Intervencin


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Balance social

Educacin Formal Colegio Ibagu y Hondaen cumplimiento de la ley General de educacin la Institucin educativa labora en jornada nica completa, con los grados de preescolar, bsica primara, bsica secundara y educacin media. con la academia colombo americana de Ibagu, viene ofreciendo capacitacin en el idioma ingles para los alumnos de los grados noveno, dcimo y once, programa que subsidia la caja en un 50%. Educacin formal Colegio Ibagu, orient sus esfuerzos al desarrollo integral del nio y jvenes para que descubran sus potencialidades y se formen como ciudadanos del maana. como programa bandera de la caja, benefici en el ao 2010 a 1.691 hijos de los trabajadores afiliados, ofreciendo educacin Formal en los diferentes niveles con carcter acadmico y tcnico. en educacin media tcnica, se ofrece el programa de software y hardware en computadores, mediante el convenio de articulacin con el Sena. como aspectos relevantes, la Institucin educativa llevo a cabo: realizacin de la feria de la ciencia Feria de las Matemticas y la Tecnologa, con la participacin de colegios de la ciudad y la nutrida asistencia de la comunidad educativa. Se sealiz el recital de poesa JoSe aSUncIn SIlVa, dedicada al escritor colombiano JoSe anIBal nIo. Da de los nios Da de la raza entrega de los Smbolos de los Grados once a los Grados Dcimos clausura de los juegos deportivos Internos versin 2010T O L I M A


realizacin del festival del yo, actividad realizada por los alumnos de Preescolar y Primero de Primaria, la cual cont con la asistencia de los padres de Familia. Graduacin de 160 nuevos Bachilleres el da 3 de diciembre de 2010 realizacin de la Fiesta ProM para la despedida de los nuevos Bachilleres de la Institucin educativa, con el apoyo de la aSocIacIn De PaDreS De FaMIlIa. realizacin del concurso de coreografa con los alumnos del colegio. en el Instituto Tcnico y coliseo de la Institucin educativa, el Ministerio de educacin nacional, la comisin nacional del Servicio civil, la Secretara de educacin del Departamento y la caja de compensacin Familiar, mediante alianza estratgica realiz la Induccin a 665 docentes y directivos en la semana del 26 al 30 de abril de 2010, que se presentaron a la audiencia del 3 al 7 de mayo de 2010 para tomar posesin de sus cargos para las diferentes plazas del departamento en el marco del Decreto 1278 de 2002. Educacin Formal Colegio Honda, en desarrollo de la fusin por absorcin de la caja con comfaminorte a partir del mes de abril del ao 2010, comfenalco Tolima fortalece los servicios en la zona norte del departamento con el servicio de educacin formal para la poblacin afiliada. en este periodo asistieron regularmente 107 alumnos en los grados de Transicin, Preescolar y Bsica primaria. como aspectos relevantes, la Institucin educativa realizo: acto de clausura con los alumnos de los grados de Preescolar y Quinto de Bsica Primaria. realizacin de actividades culturales, con la participacin de la Banda Marcial del colegio comfenalco Ibagu y del Grupo Folclrico y de artstica.

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CapacitacinCursos libreseste servicio ofrece cursos dirigidos a sus afiliados y beneficiarios en diferentes horarios con aulas acordes a las necesidades y expectativas de cada uno; cuenta con programas por reas como: Sistemas, artes, alimentos, artesanal y comercial entre otras opciones, que permiten potenciar el desarrollo de habilidades, destrezas y aptitudes con el fin de aprovechar las oportunidades de mercado de la regin. Durante el ao 2010, se atendieron a 10.018 usuarios en los cursos de Sistemas, artes, artesanal, alimentos y comercial. como aspecto relevante se tiene: la realizacin de talleres y seminarios empresariales convenios para fortalecer el portafolio de servicios de la caja para los afiliados con entidades como: colombo americano, native Tongue, Helmer Pardo, escuela de automovilismo el Volante y la Universidad San Martn entre otros. ejecucin del programa de capacitacin para reinsertados direccionado por la Presidencia de la repblica. Se vendieron paquetes en educacin para las empresas afiliadas y se dictaron seminarios y talleres para los Jefes de recursos Humanos en la actualidad el rea cuenta con la infraestructura adecuada para la preparacin de alimentos, elaboracin de productos de aseo, mantenimiento de computadores, electricidad mecnica y automotriz. Se dictaron cursos en las temporadas de vacaciones para los afiliados en sistemas, danzas modernas, plastilina, guitarra, alta cocina y cursos navideos.T O L I M A


Para pocas especiales se dictaron cursos en conservacin y preparacin de alimentos, elaboracin de productos de aseo, sistemas en sus diferentes niveles, cursos de emprendimiento entre otros. Mediante la Plataforma Virtual, se ofrecieron cursos virtuales en Ibagu y el departamento, en el rea de Sistemas, Financiera, administracin, contable y recursos Humanos.

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Servicio con vocacin social para los afiliados y comunidad en general, este ha sido un pilar fundamental de la cultura e identidad con el ofrecimiento de actividades y servicios para la comunidad educativa en artes plsticas, cine foro y conferencias que permiten el fortalecimiento a nios, jvenes, adultos o comunidad en general. como portafolio se ofrece consulta en sala, hemeroteca, archivo vertical, prstamos a domicilio, multimedia e Internet, cine foros y cursos vacacionales entre otros. acorde con los programas del Gobierno nacional, promovi la lectura como un arte creador y sutil, como fuente de informacin, de conocimiento y sabidura. en las Bibliotecas de Ibagu y los Municipios, se ofrecieron servicios que permitieron el acceso a informacin de carcter investigativo, promocin de lectura, actividades artsticas y culturales entre otras. con la prestacin del servicio: consulta bibliogrfica y prstamo de libros entre otros, se atendieron 212.380 personas durante el ao 2010, entre afiliados y particulares. como aspecto importante de destacar se tiene:


Bibliotecas

Programa Tercera Edadla caja creyendo en el valor de la atencin al adulto mayor y en la necesidad de abrirles espacios de recreacin, capacitacin, esparcimiento y con el fin de promover hbitos de vida saludables que les permita asumir de manera positiva el proceso natural de envejecimiento; viene desarrollando programas como Musicoterapia, rumbaterapia, Gimnasia, aerbicos, Danzas, manualidades y cursos para Prejubilados. Por ser un programa inmerso con las asociaciones del adulto mayor o Pensionados de la ciudad; con la alcalda Municipal de Ibagu, se llevaron a cabo actividades culturales y artsticas como una forma de integracin para esta poblacin. Durante en el ao 2010, hicieron uso 1.481 adultos Mayores, en los diferentes programas ejecutados en el centro recreacional Urbano de Ibagu. como aspectos relevantes se realiz la celebracin de fechas especiales como: Da de la mujer Da de la madre Da del abuelo Sexto folclorito del club aos dorados y se clausuraron programas con actividades con motivo de las fiestas de fin de ao.


el convenio de cooperacin interinstitucional celebrado entre la caja de compensacin y la alcalda Municipal para la apertura de la Biblioteca Pblico escolar NICANOR VELASQUEZ la caja hace parte de la red prolectura de FUnDalecTUra, permitiendo la celebracin de convenios para la promocin de lectura direccionada hacia los afiliados y comunidad en general. Suscripcin con el banco de la repblica para el prstamo de colecciones bibliogrficas y material audiovisual

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Educacin para el Trabajo y el Desarrollo Humanoen los ltimos aos la Unidad de educacin de la caja ha fortalecido este servicio para los afiliados en formacin tcnica laboral y acadmica como alternativa de formacin para jvenes y adultos que les permite cualificarse y acceder al mercado laboral con competencias y conocimientos que all se adquieren. este servicio ofrece como portafolio programas por niveles como Sistemas, Formacin Integral Infantil y Pequeas y Medianas empresas Pymes. Durante el ao 2010, se capacitaron 98 Usuarios en los programas de administracin de Sistemas y Formacin Integral Infantil. en el programa administracin de sistemas se estn formando personas con visin empresarial para la comercializacin de equipos de sistemas, analistas y diseadores de sistemas y redes; como a su vez, en mantenimiento de computadores. en formacin Integral Infantil, se encamina a desarrollar habilidades en el estudiante para que sea formador o instructor de Instituciones educativas Infantiles. Dentro de los aspectos relevantes se tiene: el Instituto gradu 22 estudiantes del programa de Formacin Integral Infantil Se logro el registro calificado de los programas Formacin Integral Infantil, Sistemas y Pymes por la Secretara de educacin Municipal de Ibagu. Induccin a 665 docentes y directivos docentes del listado de elegibles para la audiencia y posesin de sus cargos en las diferentes plazas del departamento. la caja viene adelantando conversaciones con Universidades de Bogot y cajas de compensacin cafam y compensar, con el fin de realizar alianzas estratgicas que permitan fortalecer este servicio con la implementacin de nuevos programas en la parte tcnica y tecnolgica. 37T O L I M A


Fonedela caja de compensacin Familiar es un importante pilar de contenido social y aliado estratgico del Gobierno nacional orientando recursos para atender esta poblacin vulnerable. este programa esta concebido con el objetivo de capacitar para la reinsercin laboral a poblacin desempleada. los cursos ofertados para esta poblacin son: Sistemas, artes, artesanal, comercial, alimentos; se formacin en emprendimiento y planes de negocios para la creacin de pequeas PyMeS Para el ao 2010, se capacitaron 686 personas desempleadas buscando la perfilacin en competencias laborales y se les brind formacin en emprendimiento, plan de negocios y creacin de pequeas PyMeS.T O L I M A

Recreacin Programas y Salonesen el ao 2010, el rea de recreacin le permiti a sus afiliados acceder a paquetes recreativos y al servicio de recreacionistas, como a su vez al prstamo de salones para fiestas, eventos o seminarios y reuniones de tipo social para de empresas. Se llevaron a cabo programas institucionales como el da de la mujer, da de la secretaria, da del nio, da de la madre, apoyo al da del educador Tolimense, apoyo al reinado empresarial y reinado del Folclor nacional. en alianza con r.c.n. radio se realiz el festival del viento y da del amor y la amistad. los Paquetes recreativos y el Servicios de recreadores, son diseados de acuerdo a las expectativas de las empresas.


el servicio de recreadores permiti animar a los afiliados en primeras comuniones, integraciones familiares y de cumpleaos o eventos especiales para las empresas. Se atendieron 173.627 usuarios que hicieron uso de los salones, paquetes recreativos y servicio de recreadores, durante el ao 2010.T O L I M A

Deportesla caja disea una extensa agenda de torneos y campeonatos en diferentes disciplinas, los cuales se cumplen en diferentes pocas del ao con la participacin activa de trabajadores y beneficiarios. Dentro de la agenda se realizaron torneos como la copa augusto e. Medina en Ftbol, Minifutbol y Tejo; la copa amistad y copa educativa en Tejo masculino y femenino; el Torneo de Interempresas de Ftbol y asesoras deportivas en Ftbol, Mnifutbol, Tejo y rana masculino y femenino a la cooperativa Serviarroz, Banco de la repblica, Banco de colombia y corporaciones como BBVa-cafam, Telmex, Pimpollo y al Sector Judicial como coopjudicial, entre otros. al finalizar el ao 2010, participaron 302 equipos, los cuales se inscribieron en los diferentes campeonatos y eventos.

Escuelas y Clubes DeportivosPrograma que tiene un amplio portafolio para las empresas, usuarios afiliados y su grupo familiar en planes de asistencia deportiva, cursos, vacaciones deportivas, programas empresariales, asesoras deportivas, organizacin de festivales, torneos y campeonatos en modalidades como ftbol, natacin, tenis de campo; patinaje y taekwondo; adems se tienen conformados clubes de ftbol, natacin y tenis de campo lo cual les permite a los deportistas en formacin participar en torneos de competencia e intercambios con otros clubes de talla local o nacional.


las escuelas Deportivas, tienen como objetivo principal ofrecer procesos de formacin, orientacin y participacin en las diferentes disciplinas. como aspectos a destacar se encuentra: la Seleccin de Ftbol Sub 19, quin llego hasta semifinales ocupando el puesto 13 entre 109 equipos participantes del Torneo nacional en esta categora, organizado por la Diftbol en el ao 2010. Se clausuraron los planes de asistencia deportiva con las empresas: cemex colombia, almacenes xito, compaa nacional de chocolates. Se llevaron a cabo vacaciones recreativas y deportivas con sus respectivas clausuras de fin de ao. Participacin en los diferentes torneos locales o departamentales en las diferentes categoras en Ftbol, Tenis de campo y natacin, con el fin de dar fogueo a estos deportistas. Se ejecutaron programas en formacin deportiva desde los 4 aos de edad en sus diferentes disciplinas con cada una de las categoras. Se llevo a cabo la formacin en las escuelas deportivas del colegio comfenalco en natacin, tenis de campo y ftbol, para los grados de preescolar y bsica primaria. Se realizo el plan de asistencia para colegios y escuelas de la ciudad. Durante el ao 2010 con la participacin de 8.065 usuarios por inscripcin, en las diferentes modalidades deportivas.T O L I M A


Agencia de Viajes Operadora de Turismocomo agencia de Viajes operadora de Turismo, registrada ante el Ministerio de comercio Industria y Turismo, opera viajes nacionales e Internacionales de acuerdo a las necesidades de los usuarios en Turismo areo y Terrestre. este servicio ampli su cobertura a sitios de recreacin para el disfrute del tiempo libre de los afiliados y beneficiarios, adems cuenta con la venta de tiquetes areos, boletas al centro recreacional Piscilago en Melgar y agua Sol y alegra de Honda. la agencia de viajes diversificando su portafolio de servicios en turismo areo realiz alianzas con mayoristas y agencias de viajes locales para la venta de destinos nacionales e internacionales. cuenta con operadores como: over Tolitur, Jonnys Tour, caminates Viajes y Turismo, lugares y Destinos, Servicludos Decamern, cadena Hotelera on Vacatin TVG. en el turismo terrestre se programaron viajes a nivel local, regional y nacional, adems de excursiones o prcticas pedaggicas con las diferentes instituciones educativas. Para las empresas se disearon paquetes de acuerdo con cada requerimiento. como aspectos importantes se encuentran: excursiones de los grados once del colegio comfenalco a cartagena, Santa Marta, Medelln y San andrs. Salidas a prcticas con los colegios de la ciudad al Parque Jaime Duque, Planetario, Zipaquir y el Jardn Botnico San Jorge. excursiones terrestres al centro vacacional comfenalco Tomogo del municipio de Prado, Panaca, Termales de rivera, Termales de Santa rosa, eje cafetero, Piscilago y Parque del caf. Dentro de la ciudad se realizaron caminatas ecolgicas para la poblacin amante de la flora y la fauna.T O L I M A


Se realizaron viajes al eje cafetero, Medelln de compras, Boyac, Piscilago, Termales de santa rosa de cabal, Termales de rivera ect. Participacin de la agencia de Viajes operadora en Feria Internacional de Turismo en Bogota, para conocer nuevos mercados. en alianza con la Gobernacin del Tolima y la alcalda Municipal se promociono el turismo local ubicando puestos de informacin para los turistas en las entradas principales de la ciudad. en el ao 2010, hicieron uso de los servicios 7.048 personas, a diferentes destinos locales, nacionales e internacionales.T O L I M A

Gimnasio Ibaguel ejercicio regular permite que las personas de todas las edades mejoren la salud fsica y mental. Incluir una actividad fsica en nuestra vida repercute positivamente, tanto en el organismo como en el equilibrio psquico y social. este servicio ubicado en el cuarto piso del edifico ofrece un amplio portafolio en servicios como: aerbicos, Baile, Turco, Sauna, Spinning y acondicionamiento Fsico. Durante el ao 2010, se cont con la asistencia de 2.477 usuarios por inscripcin en los diferentes servicios.


Gimnasio HondaServicio nuevo para la caja, por la absorcin a la coMFaMInorTe, se espera fortalecer a la poblacin afiliada de la zona norte del Tolima, en particular con los municipios cercanos a Honda. Desde el mes de abril y hasta diciembre de 2010, hicieron uso de este servicio 314 personas por inscripcin.T O L I M A

Centro Recreacional Urbano Carlos M. AragnMs all de brindar un sano esparcimiento y desarrollo a comunidad, el centro recreacional Urbano cuenta con una infraestructura necesaria para brindar a sus afiliados y comunidad en general espacios deportivos, culturales y de recreacin. como soporte de otros programas sociales de la caja ofrece escenarios para la prctica de Ftbol, Minifutbol, Tejo, Tenis de campo, Voleibol, Microfutbol, cancha Sinttica de Ftbol cinco, adems de Zona Infantil, Salones y Kioscos, Zona de camping, Juegos de Mesa, servicio de restaurantes y cafeteras como a su vez lagos y Zona de Parqueo de Vehculos. Uno de los atractivos ms visitados por los usuarios son las Piscinas recreativas, Semiolimpica y toboganes. como aspectos a resaltar estn: apoyo al departamento de recreacin por escuelas deportivas y deportes y el rea de Mercadeo corporativo, se realizaron partidos del rentado de la Difutbol con la Sub 19 y clubes Deportivos, olimpiadas empresariales, presentacin del Portafolio de Servicios a las empresas afiliadas y celebraciones, a nivel gremial se realizaron consejos comunitarios con la Gobernacin del Tolima, celebraciones del programa aos Dorados.


apoyo a la realizacin de olimpiadas de la cooperativa Serviarroz, coopjudicial, copa educativa y Torneos de Tejo. apoyo a los eventos del Folclor del reinado nacional, reinado empresarial y Folclorito de la caja. Se llevo a cabo el plan de seguridad departamental con la asistencia de los alcaldes de los 47 municipios, organizado por la Polica nacional. realizacin del concurso de canto Generacin latina organizado por Tolima F.M. estereo. apoyo el festival del viento realizado en convenio con r.c.n. radio con la asistencia de ms de 20.000 personas. Se viene adelantando la construccin del Parque Infantil acutico, como una alternativa de servicio para usuarios en edad escolar con atracciones que permitirn el disfrute de esta poblacin que acompaan a sus padres a diferentes actividades al centro recreacional. Durante el ao 2010 visitaron en centro recreacional 240.416 personas quienes hicieron uso de las piscinas, escenarios deportivos, salones y tobogn.T O L I M A

Centro Recreacional el Gran Chaparralel centro recreacional se viene constituyendo en un a alternativa para le regin del sur Tolimense. cuenta con Piscinas recreativas y tobogn, Kioscos y Zonas Deportivas, cancha de Miniftbol y canchas Mltiples, Saln de juegos y servicio de restaurante, amplia zona verde para el disfrute ameno en familia, zona infantil y servicio de parqueadero.


en esta regin las empresas afiliadas y sus trabajadores participaron de capacitaciones, eventos institucionales, eventos de integracin con asociaciones del adulto mayor, programas institucionales de la caja como festival de las cometas, masificaciones de servicio, actividades culturales de los colegios del municipio y eventos deportivos entre otros.Durante el ao 2010 visitaron la sede 44.738 usuarios.

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Centro Vacacional Comfenalco TomogServicio nuevo que inici operaciones en el mes de octubre del ao 2010, ubicado estratgicamente sobre la represa de prado, considerado como un atractivo turstico por usuarios que practican el deporte nutico. este servicio cuenta con habitaciones, cabaas, zona de camping y amplias zonas verdes para el disfrute para el disfrute de la estada de los afiliados o visitantes. cuenta con dos rutas que permite la llegada por lancha en diez minutos o por carretera en 30 minutos desde el municipio de prado. en el corto tiempo de operacin del centro vacacional hicieron uso del servicio 797 usuarios en pasada y alojamiento.

Mercadeo CorporativoAfiliacin de Empresas Nuevascomo resultado de la excelente labor de cobro del primer aporte y el acompaamiento para el proceso de afiliacin de empresas, en el ao 2010, se logro la afiliacin de 679 empresas de500 proyectadas es decir un 136%.


en cuanto los niveles de ingreso del 4% por concepto de empresas nuevas, hemos conseguido un 168% de lo proyectado es decir ingresos por $841.302.542 de los $501.000.000 proyectados para este ao, por otro lado en comparacin a los ingresos del mismo periodo en 2.010 se registro un incremento de los aportes por empresas nuevas de un 4.75%, lo anterior en virtud de la permanente gestin en el cobro del primer aporte y la legalizacin de las afiliaciones de empresas que han cancelado aportes sin realizar el proceso previo. Trabajadores as mismo, se logro la afiliacin de 3.438 trabajadores entre beneficiarios y no beneficiarios para un cumplimiento del 114,60% de la meta proyectada la cual era de 3.000 nuevos trabajadores afiliados. Personas a cargo Por lo tanto, se afiliaron 4.495 personas a cargo entre beneficiarios y no beneficiarios del trabajador afiliado en el semestre solo para un cumplimiento del 125,03% de la meta que era de 3.595 lo anterior en virtud que las empresas nuevas afiliadas aunque generan importantes ingresos por los salarios bases de liquidacin no presentan en sus archivos un nmero elevado de beneficiarios. Aspectos a destacar ManTenIMIenTo De eMPreSaS: el equipo de Mercadeo corporativo realiz en el ao 2010 un total de 11.603 visitas integrales de servicios al mismo nmero de empresas de las cuales a 1.295 se les inform la totalidad de los servicios que brinda la caja por intermedio de la presentacin del Portafolio de Servicios, generando una cobertura total de 67.273 personas atendidas.

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es importante resaltar la fusin con la caja de compensacin de Honda coMFaMInorTe, la cual hace que coMFenalco tenga mayor presencia en los municipios del norte del Tolima. el Departamento de Mercadeo corporativo con el apoyo de la Divisin de Servicios y la Direccin administrativa ejecut o particip en las siguientes actividades de gran impacto y beneficio para nuestros afiliados as:acTIVIDaD Afiliacin de Docentes de la Nueva Convocatoria Stand de Servicios universidad de Ibagu Stand de Servicios Comit de Cafeteros Stand de Servicios Edificio FontaineBlue Stand de Servicios Almacenes xito cada semana Stand de Servicios Cemex Stand de Servicios Gobernacin del Tolima Stand de Servicios Telmex Stand de Servicios Fondo Ganadero Stand de Servicios Digitex Participacin institucional y stand de servicios Universidad del Tolima Feria de servicios en el Centro Comercial Multicentro Seminario taller para los jefes de recursos humanos en el mes de Julio y Diciembre Firma de la escritura del Centro Recreacional Tomogo Visita municipio de Honda empresas de La antigua Confaminorte Celebracin da del Trabajo Participacin Organizacin de entrega de Invitaciones Asamblea General Masificacin de Servicios Municipio de Chaparral coBerTUra 700 Asistentes 200 Asistentes 350 Asistentes 100 Asistentes 300 Asistentes 40 Asistentes 400 Personas 50 Asistentes 40 Asistentes 200 Asistentes 1.000 Asistentes 4.000 Participantes 400 Participantes 50 Participantes 163 esmpresas 810 Asistentes 300 Asistentes presencia de 30 Empresas Afiliadas en el Municipio

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acTIVIDaD Masificacin de Servicios Municipio de Honda Masificacin de Servicios Municipio de Lbano Masificacin de Servicios Municipio de Espinal Entrega masiva de Kits Escolares vigencia ao 2009 Oferta Mercantil Cafam Eventos Institucionales durante todo el ao Participacin institucional evento Maquila y moda Visita Presidente de Colombia al Colegio Comfenalco Participacin institucional olimpiadas Serviarroz Celebracin Institucional Da de la Secretaria Celebracin Institucional Da de la Madre Celebracin institucional del da de la mujer Celebracin institucional Amor y amistad Celebracin institucional da del nio Entrega de 17.898 Kits Escolares 2009 Participacin Feria EXPOUNIVERSIDADES Promocin y Entrega de Boletera Celebracin Da de los Nios Campaa De Afiliacin Empresas Comfamiliares Del Norte Stand de servicios empresa CTA la Comuna Portafolio de servicios a nuestras empresas

coBerTUra Presencia de empresas nuevas Afiliadas de la antigua comfaminorte 30 Empresas Afiliadas 30 Empresas Afiliadas 400 Asistentes Pro. De 300 personas

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7000 Boletas 250 Asistentes 1.185 empresas

Actividades y Evaluacin Social Programa Fonedela caja de compensacin Familiar coMFenalco TolIMa continua con la gestin de realizar una excelente labor social, delegada por el gobierno nacional mediante la ley 789 del ao 2002, esta ley da vida jurdica al fondo para el Fomento al empleo y Proteccin al Desempleado FoneDe, que desde el ao 2003, ha beneficiado 5.911 hogares colombianos en su mayora afiliados a coMFenalco TolIMa. el objetivo principal del fondo es el de apoyar a la poblacin desempleada vulnerable con los programas con y sin vinculacin a caja de compensacin mediante la entrega


de 1.5 S.M.M.l.V. para que pueda ser utilizados en alimentos y/o educacin y/o aportes en salud, divididos en seis cuotas que se entregan mensualmente y adicionalmente capacitar por Programa Insercin laboral a los beneficiarios con vinculacin de acuerdo a su necesidad para que se incorporen nuevamente a la vida laboral. es importante mencionar que FoneDe mediante el programa Microcrdito sigue promoviendo el desarrollo y crecimiento empresarial de las Micro, Pequea y mediana empresa y de esta forma contribuir a la generacin de empleo en nuestra regin. la corporacin resalta el cumplimiento de su misin social entregando durante el ao 2010, subsidios al desempleado en los programas con, Sin vinculacin, Insercin laboral y Microcrdito, enuncindolos de la siguiente manera: en el ao 2010 se apropiaron recursos por valor de $1.811.506.156 los cuales fueron distribuidos de acuerdo a los porcentajes establecido por la ley:35% Programa Microcrdito 30% Subsidio al desempleo con vinculacin 5% Subsidio al desempleo sin vinculacin 25% Programa Insercin Laboral 5% Gastos de Administracin $ 634.027.158 $543.451.845 $90.575.303 $452.876.545 $90.575.303

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Programa con vinculacin y sin vinculacinSe asignaron 705 subsidios a usuarios que fueron vinculados como trabajadores a coMFenalco y otras cajas de compensacin Familiar, por un monto total de $524.527.500 siendo beneficiado el 99% en la modalidad de alimentos el 1% en la modalidad de educacin. en el programa sin vinculacin se entregaron 123 subsidios por valor de $ 102.742.500, todos en la modalidad de alimentos.


Programa insercin laboralen el programa Insercin laboral se inscribieron 637 beneficiarios en las diferentes modalidades de educacin no formal programadas por la caja, el valor total de los cursos para el 2010 fue de $375.830.000 capacitando ms del 80% de los beneficiarios de subsidio al desempleo con vinculacin. los das 17 y 18 de Junio 2010, se realiz la PrIMera MUeSTra MIcoreMPreSarIal De FoneDe en las instalaciones de la sede, la cual tuvo participacin de 42 expositores que fueron beneficiados por el ProGraMa InSercIon laBoral habiendo elaborado cada uno de ellos un plan de negocios para la creacin de nuevos empleos en las reas de: corTe y conFeccIon, ManUalIDaDeS, eleMenToS De aSeo, alIMenToS y PanaDerIa. la feria conto con la visita de un promedio diario de 200 personas convocados por los diferentes medios de comunicacin y con ventas aproximadas $ 2.300.000T O L I M A

Programa Microcrdito Fonedela apropiacin de recursos para este programa durante el ao 2010 fue de $634.027.159. logrando una colocacin de 29 prstamos dirigidos a micro, pequeas y medianas empresas por valor de $623.725.000, alcanzando un cumplimiento del 98% sobre el valor apropiado, lo que genera empleo adicional y contribuye al desarrollo y crecimiento de las empresas afiliadas a coMFenalco TolIMa y que acceden a esta modalidad de crdito.


Division de viviendaSubsidios de vivienda para afiliados a la cajaFiel a su propsito de contribuir en la satisfaccin de las necesidades bsicas de los trabajadores afiliados y sus familias, entre ellas la adquisicin de vivienda, a travs de su Fondo de Inters Social FoVIS, cuyos recursos provienen de la apropiacin del 4% sobre los aportes que pagan las empresas afiliadas, durante el ao 2.010 coMFenalco TolIMa realiz cuatro convocatorias para la postulacin al subsidio familiar de vivienda, atendiendo alrededor de seiscientas (600) familias en cada una de ellas. como resultado de esta gestin, se logr la asignacin de ciento ochenta y tres (183) subsidios familiares de vivienda, distribuidos por rangos salariales, as:InGreSoS S.M.M.l.V >0,00 - 1,00 >1,00 - 1,50 >1,50 - 2,00 >2,00 - 2,25 >2,25 - 2,50 >2,50 - 2,75 >3,00 - 3,50 TOTAL nUMero SUBSIDIoS 88 54 23 12 3 1 2 183 Valor SUBSIDIoS $997.040.000.00 594.310.000.00 248.745.000.00 117.420.000.00 26.265.000.00 7.725.000.00 9.270.000.00 2.000.775.000.00T O L I M A

es bastante significativo el impacto social, si se tiene en cuenta que el 90% de los subsidios fueron asignados a hogares con ingresos entre 1 y 2 salarios mnimos mensuales legales vigentes. en solidaridad con los habitantes del municipio de Honda afectados por la avalancha del ro Gual en noviembre de 2.010 y teniendo en cuenta que coMFenalco TolIMa posee un buen nmero de afiliados en ese municipio, en razn al proceso de fusin


adelantado con la caja de compensacin coMFaMInorTe, para dar cumplimiento adems a lo ordenado por el Gobierno nacional mediante los Decretos 1506 de abril de 2009 y 3580 de septiembre de 2009, la caja apropi los recursos destinados a la atencin de familias afectadas por Desastres naturales, beneficiando a ocho (8) hogares de Honda, con subsidios familiares de vivienda por la suma de noventa Millones Seiscientos cuarenta Mil Pesos Moneda corriente ($90.640.000.00), valor que se encuentra incluido dentro del total de los subsidios asignados. adicionalmente, conforme a lo establecido en el Decreto 2190 de junio de 2009, mediante el cual el Gobierno busc reactivar la economa con la construccin de vivienda nueva de inters prioritario, autorizando subsidios adicionales e indexacin para familias con ingresos hasta dos (2) salarios mnimos legales mensuales vigentes, en el primer semestre del ao 2.010, coMFenalco TolIMa gestion este reconocimiento a treinta y dos (32) familias por valor de cincuenta y Seis Millones Seiscientos Setenta Mil Setecientos Pesos Moneda corriente ($56.670.700.00). as las cosas, el total de los recursos del FoVIS asignados en la vigencia 2.010, corresponde a Dos Mil cincuenta y Siete Millones cuatrocientos cuarenta y cinco Mil Pesos Moneda corriente ($2.057.445.000.00).

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Subsidio de vivienda para no afiliados a la cajala labor desarrollada por la Divisin de Vivienda, no est dirigida solamente a la atencin de sus afiliados, pues en cumplimiento del contrato de encargo de gestin suscrito con la Unin Temporal de cajas caVIS UT, apoya la operacin de la Poltica de Vivienda de Inters Social promovida por el Gobierno nacional, para trabajadores independientes, poblacin desplazada, vctimas de atentados terroristas y afectados por desastres naturales. esta operacin incluye el acompaamiento y asesora en los procesos de postulacin y aplicacin del subsidio familiar de vivienda. no obstante haberse disminuido significativamente el nmero de convocatorias por parte del Go-


BOLSA Bolsa nica Nacional Esfuerzo Territorial Desplazados Vivienda Saludable TOTAL

aSIGnaDoS 2010 No. SUBSIDIOS 3 83 40 102 228

VALOR 30.459.000.00 933.952.500.00 697.400.000.00 405.450.000.00 2.067.261.500.00

De igual manera, se tramit ante el Fondo nacional de Vivienda FonVIVIenDa, el desembolso de setecientos sesenta y ocho (768) subsidios en las diferentes modalidades, correspondientes en su mayora a los Proyectos de la Gestora Urbana de Ibagu, as:


bierno nacional, en el ao 2010, la caja se desplaz hasta los municipios de coyaima y ambalema, para atender la postulacin en la bolsa de esfuerzo Territorial; adicionalmente particip en la convocatoria de la Bolsa de Vivienda Saludable promovida por la Gobernacin del Tolima. como resultado de esta gestin, se atendi un total de doscientos cuarenta y un (241) postulantes y se obtuvo la asignacin de ciento ochenta y cinco (185) subsidios en estas dos modalidades. Igualmente, el Ministerio de Vivienda, ambiente y Desarrollo Territorial, efectu asignacin de subsidios a la poblacin desplazada postulada ante la caja en el ao 2.007 y respondi favorablemente tres (3) recursos de reposicin, asignando igual nmero de subsidios a postulantes en la modalidad de Bolsa nica nacional. el total de los subsidios asignados es de doscientos veintiocho (228), distribuidos as:

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Coberturala atencin personalizada en la orientacin a los procesos de postulacin y aplicacin del subsidio familiar de vivienda, tanto a poblacin afiliada como no afiliada, registr para el ao 2.010 un total de nueve mil setecientos sesenta (9.760) usuarios.

Proyecto de vivienda de inters socialHaciendo uso de los recursos para promocin de oferta conforme a lo contemplado en el artculo 75 del Decreto 2190 de 2.009, la caja suscribi una alianza estratgica con la constructora ProyeconT lTDa., para promocionar el Proyecto denominado UrBanIZacIn BarloVenTo, como aporte a la escasa oferta de vivienda de inters social, con 136 soluciones de vivienda. en el ao 2.010, se logr la venta del total de las viviendas, en su gran mayora a beneficiarios del subsidio familiar de vivienda: Beneficiarios subsidio de Vivienda afiliados a coMFenalco Beneficiarios Subsidio de Vivienda otras cajas Ventas de contado 69 48 19


BOLSA Bolsa nica Nacional Desplazados Desastres Naturales Vivienda Saludable Concejales Atentados TOTAL

PaGaDoS 2010 No. SUBSIDIOS 586 76 21 39 1 45 768

VALOR 1.865.780.117.00 1.272.316.480.00 170.519.200.00 68.671.200.00 10.931.800.00 335.149.500.00 3.723.368.297.00

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con la culminacin del Proyecto, se logr la recuperacin de los recursos para promocin de oferta e ingresos a favor de la caja por concepto de comisin en ventas y utilidad, equivalentes a ciento cincuenta y cinco Millones ciento Treinta y Dos Mil cuatrocientos noventa Pesos Moneda corriente ($155.132.490.00).

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Otras actividades de la division vivienda.adicionalmente a lo mencionado en el tema de subsidios, la Divisin Vivienda realiz entre otras, las siguientes actividades en beneficio de nuestros afiliados y de la poblacin tolimense en general. Proyecto Jardn Social La Martinica. Mediante convenio de cooperacin y aporte con el Municipio de Ibagu y el Instituto colombiano de Bienestar Familiar, participamos en los diseos y la Interventora para la construccin del Jardn Social, el cual ya se encuentra en funcionamiento con todos los espacios necesarios para atender a 300 nios hasta de cinco aos en un altamente vulnerable de la ciudad como el barrio la Martinica. la inversin en la obra ascendi a $ 1.705.193.564 como parte del mejoramiento de la infraestructura de la caja en sus diferentes servicios, la Divisin Vivienda ha servido de apoyo tcnico y administrativo a la inversin en obras civiles nuevas y mejoramiento a las instalaciones existentes. construccin del parque acutico en el centro recreacional Urbano de Ibagu. Se iniciaron actividades de obra para el mejoramiento de las instalaciones del centro recreacional Tomog, adquirido por la caja en septiembre de 2010. construccin de concha acstica, remodelacin de cabaas, saln de juegos, saln de conferencias, arreglo de bateras de baos y cocina entre otros. Dando cumplimiento a las normas sobre minusvlidos, se gestion la instalacin de ascensor en el edificio Sede calle 37. Se remodelaron las oficinas de recreacin y turismo para ofrecer una adecuada atencin a nuestros usuarios.


Se inici la construccin de un nuevo mdulo de cafetera en el colegio a fin de atender a los alumnos de esa Institucin elaboracin, coordinacin de los diseos, presupuestos y trmites legales de la distintas obra, as como la supervisin de la ejecucin de las obras y control de presupuesto.

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Crdito SocialDurante la vigencia del ao 2010, coMFenalco TolIMa a travs de la oficina de crditos otorg 487 crditos sociales por $1.397.219.131, frente a un monto de colocacin proyectado de $1.086.598.613 generando un cumplimiento del 130%. De esta manera se puede evidenciar que las lneas de crdito correspondientes a libre Inversin, Vivienda, educacin, Turismo areo y terrestre, ciruga mayor y ortodoncia, ofrecidas en la corporacin; son apetecidas por nuestros usuarios fundamentalmente los de menores ingresos, permitiendo suplir las necesidades de una gran parte de la comunidad afiliada. los ingresos de enero a Diciembre de 2010, fueron por valor de $254.044.482 frente a lo presupuestado de $202.785.781, logrando una ejecucin del 125.28%, lo que indica que el servicio de crditos revierte los recursos de manera exitosa en rentabilidad tanto econmica como social para nuestra corporacin. coMFenalco TolIMa, realizando una eficiente gestin, logr llegar a los trabajadores afiliados principalmente de menores ingresos, obteniendo una colocacin de recursos entre los afiliados as:caTeGorIa A B C nUMero De creDIToS 349 116 22 MonTo De colocacIon $865.369.461 $401.206.964 $130.642.706


De esta manera se garantiza el enfoque de la caja de compensacin como entidad que presta servicios, entre ellos de financiacin; a sus trabajadores afiliados y comunidad en general, quienes no son sujetos atractivos de crdito para el sector financiero.

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Programa microcrdito

logrando una colocacin de 29 prstamos dirigidos a micro, pequeas y medianas empresas por valor de $623.725.000, alcanzando un cumplimiento del 98% sobre el valor apropiado, lo que genera empleo adicional y contribuye al desarrollo y crecimiento de las empresas afiliadas a coMFenalco TolIMa y que acceden a esta modalidad de crdito.

Programas EspecialesFondo de Atencion Integral a la Niez y Jornada Escolar Complementaria FONIEZBALANCE SOCIAL 2010 el fondo para la niez, FonIeZ, enmarcado dentro de la ley 789 de 2002 y convenios con el IcBF, onGS, la empresa afiliada y las alcaldas Municipales, propende por la atencin a la poblacin pobre y vulnerable, durante el ao 2010 contribuy al fortalecimiento de los procesos de desarrollo integral de los nios y nias involucrndolos en el medio infantil, social, familiar y comunitario, propicindoles mejores posibilidades para el desarrollo satisfactorio de todas sus dimensiones del conocimiento y crecimiento dentro de la garanta de sus derechos.


la apropiacin de recursos para este programa durante el ao 2010 fue de $634.027.159.

INFORME FINANCIERO las apropiaciones para los programas de atencin Integral y jornada escolar en la vigencia 2010, correspondieron a $2.003.633.661 un 6% ms de lo previsto de acuerdo con los aportes del 4% proyectados para la caja en el mismo periodo. Influy en el incremento de la vigencia de manera notoria el ingreso de los aportes del Municipio de Honda producto de la fusin con comfaminorte, as como aportes nuevos por afiliaciones de empresas ante la liquidacin de coM caj. Se obtuvo igualmente por otras fuentes de remanentes, otros ingresos en la operacin de contratos y rendimientos por ajustes realizados al final de la vigencia por valor de $42.737.946, sumada esta cifra con las apropiaciones y el saldo de la vigencia 2009, se obtuvo un disponible para aplicar en el ao 2010 por valor de 2.145.884.253. Dentro de las aplicaciones se ejecut un total $1.919.684.979, con una efectividad en el manejo de los programas y una ejecucin del 97% del valor presupuestado. los remanentes para cofinanciar los programas en la vigencia 2011 fueron de $ 237.437.815. referente a los contratos firmados con entidades pblicas y privadas para el desarrollo de los programas FonIeZ, para todos los programas en el ao 2010, se firmaron convenios y contratos por valor de $9.609.823.930, el cual se ejecut en un 100%. Dentro del cual Desayunos escolares corresponde al contrato de mayor impacto en cobertura y recursos, ya que se atendieron 29.619 nios diarios durante 180 das, logrando a mitad del ao 2010 dotar a todas las escuelas en menaje de cocina y en el segundo semestre mejorar notablemente la minuta, en de 145 escuelas pblicas rurales y urbanas, brindando desayunos calientes. as mismo en esta vigencia se incluy la construccin del jardn Social en el barrio la Martinica, proyecto que el cual se prorrog contrato hasta enero 31 de 2011, proyectando iniciar la fase III de operacin el da 01 de febrero de 2011.T O L I M A


BALANCE SOCIAL DE NUESTROS PROGRAMAS En la modalidad de Atencion Integral a la Niez, se encuentran: HOGARES EMPRESARIALES Y COMUNITARIOS Su objetivo es la estimulacin del desarrollo integral del nio y refuerzo nutricional, orientada con minutas estandarizadas por IcBF, con suministro de productos de primera calidad, de proveedores seleccionados bajo el manual de contratacin interno. Se presta el apoyo Pedaggico que est basado en los valores como parte de la formacin y teniendo en cuenta las dimensiones de desarrollo de los nios, a saber: Dimension Socio-afectiva, Dimension corporal, Dimension cognitiva, Dimensin comunicativa, Dimensin artstica, Dimensin tica y Valores, se enlazan bajo los lineamientos del Proyecto Pedaggico educativo comunitario de IcBF. adicionalmente las actividades que se desarrollan en el rea de psicologa corresponden a valoracin y desarrollo a travs de la escala abreviada. Se realizan en los meses de abril-agosto y noviembre- por la jardinera con la supervisin de la psicloga. los casos especiales son directamente valorados por la psicloga, adems se efecta la asesora a Padres de familia y madres comunitarias, y los Talleres para padres. Para el ao 2010 operaron 7sedes de hogares empresariales en Ibagu y una en espinal as, en Ibagu: 7 sedes cdiz I, II y III cofrecito de Ilusiones- Pola- San Simn -ciudadela comfenalco, en espinal: 1, con un total de 1.328 nios atendidos. en Hogares comunitarios agrupados se tienen 16 sedes, en Ibagu 14, libertador- ricaurte II ricaurte I-casa loma I-San Isidro- yuldaima -la Unin -Boquern- ciudadela Simn Bolvar- Topacio- Jordn- Jardn atolsure- Belalcazar San carlos-, una sede en Venadillo y una Sede en el lbano , con una cobertura total de 1653 nios y nias atendidos.T O L I M A


DISCAPACITADOS atencin integral y desarrollo de actividades ldicas y teraputicas al nio con discapacidad fsica y mental leve en edades de 2 a 17 aos. Sedes: Ibagu 1 Dulce amanecer: 55 nios, Venadillo -1: 14 nios. en este programa la atencin se hace durante 10 meses al ao, de marzo a diciembre, donde se les presta apoyo teraputico en fonoaudiologa, Terapia fsica y ocupacional y estimulacin, para el desarrollo de sus habilidades motrices. DESAYUNOS Y ALMUERZOS ESCOLARES Ibague hambre cero: 100 almuerzos para nios y nias de la zona rural de coello ccora en Ibagu. en convenio con el municipio. el impacto social es grande, dado que en esta institucin hay un buen porcentaje de nios de la zona rural donde el desplazamiento desde su domicilio a la institucin lleva en promedio de 2 a 4 horas, por lo cual brindarles el almuerzo a la hora adecuada genera mejores indicadores saludables y de desempeo acadmico. Desayunos escolares convenio tripartito ICBF-Comfenalco-Alcaldia de Ibague: Suministro de desayunos con minuta balanceada, en Ibagu, durante 180 das para un total de 29.619 nios cada da, en 145 escuelas rurales y urbanas de Ibagu. con excelentes resultados de operacin para el primer semestre gracias a los remanentes sobre el convenio se pudo entregar menaje a las Instituciones por ms de $50 millones, y a partir del segundo semestre se mejor notablemente la Minuta. este programa genera un impacto en empleos indirectos como son ms 20 proveedores locales beneficiados, un promedio de 120 transportadores, 260 manipuladoras de alimentos en promedio, recurso administrado por corFaVIDa, corporacin que hace parte del convenio. CAIF-CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA FAMILIA Funciona en convenio con la Universidad de Ibagu, Se ofrece a la poblacin ms vulnerable la oportunidad de contar con asesora Psicolgica, Jurdica y teraputica que le permita encontrar soluciones efectivas para los conflictos intrafamiliares, con nfasis en la prevencin del maltrato infantil, durante el ao 2011 se atendieron un total de 1.162 casos, que recibieron gua y orientacin directa.

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En la modalidad de Jornada Escolar Complementaria, se encuentran: BIBLIOMAANAS refuerzo pedaggico y nutricional en las bibliotecas de comfenalco, ubicadas en los barrios Galn y ambala de Ibagu, con una cobertura de 510 nios. JORNADAS DIVERTIDAS Tienen por objeto brindar un complemento pedaggico, deportivo y ldico a los alumnos de 7 escuelas Pblicas motivndolos con refrigerio, como aporte nutricional, la cobertura es de 686 nios atendidos en jornada contraria a ala escolar. Vamos a jugar. Se atendieron a 500 nios y jvenes escuelas de Ibagu; con aporte nutricional y ldico en alianza con la Gobernacin del T

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