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Unidad de Planificación Institucional Informe de Evaluación Anual de Metas del

Segundo Semestre Plan Operativo Anual (POA) 2017

1

INFORME E JECUTIVO

EVALUACIÓN

DE METAS PLAN OPERATIVO

ANUAL (POA) DE ENERO A

ABRIL 2018

San Salvador, Mayo 2018

Unidad de Planificación Institucional Informe de Evaluación Anual de Metas del Primer

Cuatrimestre Plan Operativo Anual (POA) 2018

Página 2

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

I. Presentación

II. Resultados de Metas

3

Enero/18 – Abril/18

5

Anexos 7



Página 3

I. PRESENTACION

Justificación del Informe Medición de Objetivos y Metas

El Área de Planificación realizará semestralmente la medición del cumplimiento de

los objetivos y metas establecidos en los planes estratégico y operativo, en base a

las autoevaluaciones presentadas por las diferentes unidades organizativas. La

información obtenida se utilizará para ajustar el curso de acción y orientar los

esfuerzos hacia el mejoramiento del rendimiento institucional.1

El estado de avance al primer cuatrimestre de la gestión institucional del año 2018,

es producto del ejercicio realizado por cada una de las dependencias en el

cumplimiento de metas programadas en la formulación y seguimiento del Plan

Operativo Anual (POA) 2018 y que están en concordancia con la misión y visión del

Gobierno de San Salvador 2015-2018.

MISIÓN

Ser un Gobierno Local que promueva las condiciones y oportunidades para el

desarrollo económico, social y cultural del municipio; fortaleciendo la cohesión del

tejido social, la ciudadanía responsable y activa. Brindando servicios de calidad,

programas y proyectos sostenibles, participación inclusiva con una administración

eficiente y transparente.

VISIÓN

Ser un San Salvador innovador, atractivo, seguro, socialmente cohesionado,

ambientalmente sustentable, respetuoso de la diversidad, promotor de la cultura y

generador de oportunidades para el desarrollo integral de la población, con una

institucionalidad modelo y una gestión municipal territorialmente integrada.

1 Art. 35. Normas Técnicas De Control Interno Específicas de la Municipalidad de San Salvador, Departamento de

San Salvador

Esta evaluación al primer cuatrimestre

elemento de control importante basado en los Cuadros de Mando Integral aplicados

a la ejecución del Plan Operativo Anual 201

análisis y decisión en los siguientes aspectos:

Seguimiento de las metas y de resultados previstos

Identificación de las desviaciones sobre las cuales se deben realizar

ajustes

Y establecimiento de acciones correctivas que se consideren pertinentes

Adicionalmente, la información registrada por las dependencias se convierte en uno

de los insumos para la rendición de cuentas que la municipalidad debe realizar ante

los ciudadanos y ciudadanas del Gobierno de San Salvador.

Aspectos Metodológicos

Las dependencias primeramente presentaron su Formulación POA 201

inicio a la generación del informe de seguimiento de la gestión de Enero a

2018, estableciendo y registrando la información de los siguientes aspectos:

porcentaje de avance en el logro de cada uno de los productos o servicios,

indicando los aspectos relevantes de los avances obtenidos en cada uno de los

meses que comprende el período informado, causas de incumplimiento cuando

aplique u otras observaciones.

Con el propósito de tener una perspectiva integral de los avances de los

compromisos adquiridos a nivel operativo, se consideraron los siguientes

documentos e informes en la metodología para la evaluación de metas:

Metas formuladas en el POA, datos reportados en los Informes de Seguimientos

(Ejecución) Mensual de Metas, revisión y registro de datos en una matriz

consolidada y clasificada por los diferentes niveles de la Estructura Organizativa.

Unidad de Planificación InstitucionalInforme de Evaluación Anual de Metas del Primer


Página

cuatrimestre en la ejecución del POA 2018, constituye un

control importante basado en los Cuadros de Mando Integral aplicados

a la ejecución del Plan Operativo Anual 2018, permitiendo tener elementos de

análisis y decisión en los siguientes aspectos:

Seguimiento de las metas y de resultados previstos

Identificación de las desviaciones sobre las cuales se deben realizar

Y establecimiento de acciones correctivas que se consideren pertinentes



los ciudadanos y ciudadanas del Gobierno de San Salvador.

Las dependencias primeramente presentaron su Formulación POA 2018, dando

inicio a la generación del informe de seguimiento de la gestión de Enero a

, estableciendo y registrando la información de los siguientes aspectos:

l logro de cada uno de los productos o servicios,



ner una perspectiva integral de los avances de los


documentos e informes en la metodología para la evaluación de metas:

formuladas en el POA, datos reportados en los Informes de Seguimientos




Plan Operativo Anual (POA) 201 8

Página 4

, constituye un

control importante basado en los Cuadros de Mando Integral aplicados

, permitiendo tener elementos de



, dando

inicio a la generación del informe de seguimiento de la gestión de Enero a Abril

, estableciendo y registrando la información de los siguientes aspectos:

l logro de cada uno de los productos o servicios,



ner una perspectiva integral de los avances de los


formuladas en el POA, datos reportados en los Informes de Seguimientos



Según el nivel de ejecución versus lo programado, se procedió a clasificar el

Estado de la Meta, registro de ponderación y se adicionó simbología para cada una

de las metas reportadas por las dependencias, siendo este el siguiente: (Cuadro

No.1)

Estado

Cumplimiento Normal

Entre 80% y 100%

En Riesgo de Atraso Entre 75% y Menor a 80%

Atrasado Menor a 75%

Se agregan al documento el Anexo No.1 donde se muestra el estatus del tablero de

control de metas por dependencia del

II. RESULTADO DE METAS

2.1 Evaluación Consolidada de Metas del Gobierno de San Salvador

La estructura organizativa del Gobierno de San Salvador, está compue

Concejo Municipal, Alcalde y tres Direcciones, quienes aseguran la plena eficiencia

y eficacia de sus funciones y procesos, representando el ápice estratégico sobre los

cuales, se integra una línea media de equipo técnico de trabajo específico y

disciplinado, responsables de la formulación y seguimientos del Plan Operativo

Anual (POA), quienes para el inicio del

integran el Plan Operativo Anual, para el

un avance físico global del 70

Ejecución de Metas, se presenta en la Grafica No.1.

Unidad de Planificación InstitucionalInforme d e Evaluación Anual de Metas del P


Página

ción versus lo programado, se procedió a clasificar el



Cuadro No. 1

Ponderación Simbología

Entre 80% y 100%

Entre 75% y Menor a 80%

Menor a 75%


control de metas por dependencia del primer cuatrimestre del año 2018.

RESULTADO DE METAS DE ENERO A ABRIL 2018

Evaluación Consolidada de Metas del Gobierno de San Salvador

La estructura organizativa del Gobierno de San Salvador, está compuesta por el

Alcalde y tres Direcciones, quienes aseguran la plena eficiencia

procesos, representando el ápice estratégico sobre los



inicio del año 2018 dispusieron de 580 metas,

integran el Plan Operativo Anual, para el primer cuatrimestre la municipalidad logró

70.1% de cumplimiento de metas. El avance

, se presenta en la Grafica No.1.

Unidad de Planificación Institucional e Evaluación Anual de Metas del P rimer

Anual (POA) 201 8

Página 5

ción versus lo programado, se procedió a clasificar el




sta por el

Alcalde y tres Direcciones, quienes aseguran la plena eficiencia

procesos, representando el ápice estratégico sobre los



metas, que

logró

El avance de

Gráfica No.1

Es importante hacer notar que algunas unidades no han entregado informes de

seguimiento al mes de abril 2018, y otras no han entregado ningún informe de

seguimiento, lo anterior se detalla en el Anexo 1.

Unidad de Planificación InstitucionalInforme de Evaluación Anual de Metas del Primer


Página

Gráfica No.1 : Avance de Ejecución de Metas



seguimiento, lo anterior se detalla en el Anexo 1.



Página 6





Página 7

ANEXO No. 1 ESTATUS DEL TABLERO DE CONTROL DE METAS DEL PRIMER CUATRIMESTRE POR DEPENDENCIA DEL AÑO 2018



Página 8

I

1 Sindicatura 94.0% Normal

2 Seretaría Municipal 0.0% Atrasada

3 Seccion Gestión Documental y Archivo 0.0% Atrasada

4 Auditoría Interna 63.0% Atrasada

39.3% Atrasada

5Instituto Municipal de Deporte yRecreación (IMDER)

100.0% Normal

6 Centro de Formación Laboral (CFL) 96.0% Normal

7Administracion General de Cementeriosdel Municipio de San Salvador

83.0% Normal

8Dirección Municipal para la GestiónSustentable de Desechos Sólidos

91.4% Normal

9Comité de Festejos de la Ciudad de SanSalvador

46.0% Atrasada

10 Instituto Muncipal de la Juventud 72.0% Atrasada

11Secretaria de la Cultura de SanSalvador

25.0% Atrasada

12Secretaría Antidrogas de la Ciudad deSan Salvador

100.0% Normal

13Secretaria de la Mujer de la Ciudad deSan Salvador

100.0% Normal

79.3%En Riesgo de Atraso

59.3% Atrasada

Unidades Dependientes del Concejo Municipal

SubTotal de Unidades Dependientes del Concejo Municipal

Descentralizadas

SubTotal Descentralizadas

Total de Unidades Dependientes delConcejo Municipal

RESÚMEN EVALUACIÓN PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2018

No. Dependencia% de

CumplimientoSimbología para Metas

Estatus Evaluación

Metas



Página 9

II

13 Unidad de Gestion de Calidad 100.0% Normal

14 Unidad de Planificación Institucional 94.0% Normal

15Unidad de Adquisiciones yContrataciones Institucional (UACI)

44.0% Atrasada

16 Cuerpo de Agentes Metropolitanos CAM 100.0% Normal

17Unidad de Acceso a la InformaciónPública y Transparencia

0.0% Atrasada

18 Gerencia de Comunicación Social 0.0% Atrasada19 Unidad Digital 0.0% Atrasada

20Departamento de SoporteAdministratrivo

0.0% Atrasada

21Departamento de Comunicación eImagen Institucional

0.0% Atrasada

0.0% Atrasada

22 Gerencia de Prensa y Redaccion 100.0% Normal

23 Departamento de Prensa 100.0% Normal

24 Departamento de redaccion 100.0% Normal

25 Departamento de Audiovisuales 100.0% Normal

100.0% Normal

26Gerencia de Cooperacion Externa yRelaciones Internacionales

100.0% Normal

27Departamento de Cooperación Nacionale Internacional

100.0% Normal

28Departamento de RelacionesInternacionales y Protocolo

100.0% Normal

100.0% Normal

29Gerencia de Tecnologia de laInformacion

0.0% Atrasada

30Departamento de Desarrollo deSistemas

33.0% Atrasada

31Departamento de Soporte Tecnico,Infraestructura y Telecomunicaciones

0.0% Atrasada

32 Departamento de Base de datos 68.0% Atrasada

25.3% Atrasada

33 Gerencia Legal 53.0% Atrasada

61.6% Atrasada

SubTotal Gerencia de Prensa y Redaccion

SubTotal Gerencia de Comunicación Social


No. Dependencia% de


Estatus Evaluación

Metas

SubTotal Gerencia de Cooperacion Externa y Relaciones Internacionales

SubTotal Gerencia de Tecnologías de la Información

Total de Unidades Dependientes del Alcalde

Unidades Dependientes del Señor Alcalde



Página 10

III

34 Dirección de Administración 100.0% Normal

35Registro de la Carrera Administrativa Municipal

35.0% Atrasada

36SubGerencia de Registros y Servicios a los Ciudadanos

100.0% Normal

37 Dpto. de Registro del Estado Familiar 95.0% Normal

38 Dpto. de Tiangue, Matadero y Rastro 94.0% Normal

96.3% Normal

39SubGerencia de Gestión de Recursos yServicios

99.0% Normal

40 Dpto. de Transporte 100.0% Normal

41 Dpto. de Taller Automotríz 48.0% Atrasada

42 Dpto. de Control de Bienes 100.0% Normal

43 Dpto. Almacen General 64.0% Atrasada

44 Dpto. de Servicios Generales 12.0% Atrasada

70.5% Atrasada

45 SubGerencia del Talento Humano 100.0% Normal

46 Dpto. de Administración de Personal, 100.0% Normal

47 Dpto. de Gestión de Personal 100.0% Normal

48 Dpto. de Capacitaciones 90.0% Normal

97.5% Normal


SubTotal Subgerencia Registros y Servicios a Ciudadanos

SubTotal Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios

SubTotal Subgerencia del Talento Humano

Total Dirección de Administración

Dirección de Administración


No. Dependencia% de


Estatus Evaluación

Metas



Página 11

IV Dirección de Desarrollo Municipal

49 Dirección de Desarrollo Municipal 0% Atrasada

50Unidad de Parques y Zonas Verdes(Sección Administración; SecciónParquez y Zonas Verdes y SecciónPlazas y Viveros)

91.0% Normal

51Unidad de Principios y Valores (Casa deValores)


52Unidad de Reconstrucción del TejidoSocial

87.0% Normal

53 Gerencia de Desarrollo Social 100.0% Normal

54Unidad de Soporte AdministrativoFinanciero

100.0% Normal

55 Unidad Tecnica 100.0% Normal

100.0% Normal

56SubGerencia de ParticipaciónCiudadana

0.0% Atrasada

57 Dpto. de Promoción de la Salud 0.0% Atrasada

58 Dpto. de Protección Civil 49.0% Atrasada

59Dpto. Organización y ParticipaciónCiudadana

67.0% Atrasada

29.0% Atrasada

60 Delegación Distrital I 64.0% Atrasada

61 Delegación Distrital II 77.0%En Riesgo de Atraso

62 Delegación Distrital III 79.0%En Riesgo de Atraso

63 Delegación Distrital IV 84.0% Normal

64 Delegación Distrital V 67.0% Atrasada

65 Delegación Distrital VI 86.0% Normal


66 Centros Municipales de Convivencia 83.0% Normal

62.7% Atrasada

SubTotal Subgerencia de Participación Ciudadana

SubTotal Distritos

Total Gerencia de Desarrollo Social

SubTotal Gerencia de Desarrollo Social

RESÚMEN EVALUACIÓN PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2018Estatus

Evaluación Metas

No. Dependencia% de




Página 12

67Gerencia de Rescate de EspaciosPublicos y Convivencia Ciudadana


68

Departamento de Seguiridad Ciudadana(Observatorio Municipal de SeguiridadCiudadana,Programa de Prevencion dela Violencia,Centro Municipal deMonitoreo)

64.0% Atrasada

69Departamento de Revitalizacion delCentro Historico (Juridico,tecnico,Administrativo)

56.3% Atrasada

65.1% Atrasada

70 Gerencia de Desarrollo Urbano 100.0% Normal

71Unidad Ejecutora de ProyectosEstratégicos (UEPE)

100.0% Normal

72Unidad Ejecutora de ProyectosComunitarios y Mitigación de Riesgos

0.0% Atrasada

73 SubGerencia de Servicios Urbanos 35.0% Atrasada

74Dpto. de Diseño y Supervición de ObraCivil

40.0% Atrasada

75 Dpto. de Ejecución de Proyectos Mpales 64.0% Atrasada

76 Dpto. de Mantenimiento Vial 43.0% Atrasada

77 Dpto. de Alumbrado Público 50.0% Atrasada

78 Dpto. de Talleres 71.0% Atrasada

79 Dpto. Ambiental 56.0% Atrasada

51.3% Atrasada

80 SubGerencia de Urbanismo 17.0% Atrasada

81 Dpto. de Planificación y Gestión Urbana 39.0% Atrasada

82 Dpto. de Control Urbano 19.0% Atrasada

83Dpto. de Sistema e InformaciónUrbanística


37.5% Atrasada

57.8% Atrasada

SubTotal Gerencia de Rescate de Espacios Públicos y Convivencia Ciudadana

Subtotal Subgerencia de Servicios Urbanos

Subtotal Gerencia de Desarrollo Urbano

Subtotal Urbanismo



Página 13

84 Gerencia de Mercados 0.0% Atrasada

85

Gerencia de Centros ComercialesMunicipales (Areas Administrativas yFinanciera, Talento Humano, Compras,Bazar Cuscatlan) *

68.0% Atrasada

86Gerencia de Desarrollo EconómicoLocal

83.0% Normal

87U. Técnica del Comercio en el Espac. Público *

0.0% Atrasada

88 Dpto. Promoción de Inversiones 100.0% Normal

61.0% Atrasada

59.2% AtrasadaTotal Dirección de Desarrollo Municipal

Subtotal Gerencia de Desarrollo Económico Local



Página 14

V

89 Dirección de Finanzas 100.0% Normal

90Gerencia Técnica Financiera (Deptos:Tecnico Financiero y Supervision yControl Financiero

100.0% Normal

91 Departamento de Tesorería 80.0% Normal

92 Departamento de Contabilidad 58.0% Atrasada

93 Departamento de Presupuesto 100.0% Normal

94 Gerencia de Gestión Tributaria 100.0% Normal

95Unidad de Fiscalización TributariaMunicipal

100.0% Normal

96Unidad de Atención a ContribuyentesPAE

82.0% Normal

97 SubGerencia de Gestion Tributaria 100.0% Normal

98 Dpto.Impuestos 75.0%En Riesgo de Atraso

99 Dpto. de Administración de la Cartera 96.0% Normal

100Dpto. de Licencias, Matriculas yPermisos

100.0% Normal

92.8% Normal

93.7% Normal

101 Gerencia de Catastro 100.0% Normal

102Unidad de Monitoreo Catastral aDelegaciones Distritales

100.0% Normal

103 Unidad de Monitoreo a Cuentas Claves 100.0% Normal

104 SubGerencia Técnica de Castrastro 100.0% Normal

105 Dpto. Técnico de Catastro 100.0% Normal

106 Subgerencia de Trámites Catastrales 100.0% Normal

107 Dpto. de Análisis y AplicacionesCatastrales

54.0% Atrasada

108 Dpto. de Resoluciones Catastrales 87.0% Normal

92.6% Normal

89.2% Normal

70.1% Atrasada

Unidades que entregaron informes de seguimiento hasta abril 2018

Unidades que no entregaron todos los informes de seguimiento 2018 (Enero - Abril)

Unidades que no entregaron ningún informe de seguimiento 2018

Subtotal Gerencia De Catastro

Total Dirección de Finanzas

TOTAL GENERAL

Dirección de Finanzas

Total Gerencia De Gestión Tributaria

Subtotal Subgcia. De Gestión Tributaria


No. Dependencia% de


Estatus Evaluación

Metas

Unidad de Planificación Institucional Informe de Evaluación Anual de Metas del Primer Semestre


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