INFORME DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013

INFORME DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013 PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA

EXPOSICIÓN AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

Funciones transferidas por el

MIMP, 14 Funciones

transferidas por la PCM, 3

Funciones transferidas por

VIVIENDA, 1

Funciones por trasferir del

Gobierno Central, 167

FUNCIONES TRANSFERIDAS

A LA MML 185 FUNCIONES EN TOTAL

COMO COMPETENCIA REGIONAL

Fuente: Decreto Supremo N 103-2011-PCM, según el cual no se encontraba transferidas las funciones de Población y Desarrollo Social e Igualdad de

Oportunidades que a la fecha ya se encuentran transferidas.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180 167

23 22 17 16

7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 3 3 3

FUNCIONES PENDIENTES DE

TRANSFERENCIA POR REGIONES AL 2011

MATERIA A TRANSFERIR

LOGR

ARTÍCULO

NÚMERO DE

FUNCIONES

SECTOR QUE

TRANSFIERE ESTADO

DESARROLLO SOCIAL E

IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES

60º 8

MIMDES Convenio de Gestión en proceso de

aprobación ante Concejo Metropolitano

POBLACIÓN 50º

n) 6

SANEAMIENTO DE LA

PROPIEDAD AGRARIA 51º 1

VIVIENDA

COFOPRI

TUPA en Concejo Metropolitano para aprobación

DEFENSA CIVIL 61º 3 PCM

INDECI

2012 INDECI transfirió Bienes de Ayuda Humanitaria.

Almacén de la MML implementado

TRANFERENCIAS REGIONALES

CONCLUIDAS

Transferencia de Bienes de ayuda

humanitaria por parte de INDECI

MATERIA A TRANSFERIR

LOGR ARTÍCULO

NÚMERO DE FUNCIONES

SECTOR QUE TRANSFIERE ESTADO

AGRARIA 51º 16 MINAG MML acreditada (RSD N° 040-2012-PCM/SD)

Actas remitidas por Sector, para revisión y firma en MML.

ADMINISTRACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE TERRENOS DEL ESTADO

62º 3 VIVIENDA

SBN

Oficio al Viceministro pidiendo remisión de Nuevas Actas. Actas se encontraban para la

firma del Ministro del sector. Reunión con funcionarios de SBN para transferencia de

terrenos en propiedad

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 53º

a), f), g) 3

PCM DNTDT

MML Apta. Pendiente reunión con representantes de PCM

ARTESANÍA 64º 12

MINCETUR MINCETUR ha efectuado trámite de verificación, pendiente de enviar Informe Situacional Sectorial

declarando APTA a la MML TURISMO 63º 18

EDUCACIÓN 47º 21 MINEDU

Plan de Acción aprobado en Comisión Bipartita y SD/PCM.

Pendiente de Publicación en El Peruano Grupos de trabajo conformados.

TRANFERENCIAS REGIONALES

EN PROCESO

FUNCIONES SECTORIALES DE COMPETENCIA REGIONAL

MINISTERIO MATERIA

TRANSFERIDA UNIDAD RECEPTORA

PRESUPUESTO ASIGNADO 2011

S/.

PRESUPUESTO ASIGNADO 2012

S/.

PRESUPUESTO 2013 SOLICITADO S/.

MIMP (ex MIMDES)

DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES

Gerencia de Desarrollo Social

277, 423 277,423

680,000

MIMP (ex MIMDES)

POBLACIÓN Gerencia de Desarrollo

Social 0 0

PCM (INDECI) DEFENSA CIVIL Subgerencia de Defensa Civil de la Gerencia de Seguridad Ciudadana

33, 984 0 34,192,074

VIVIENDA (COFOPRI)

SANEAMIENTO FISICO LEGAL PROPIEDAD

AGRARIA

Subgerencia de Adjudicación y Saneamiento

Legal de Tierras de la Gerencia de Desarrollo

Urbano

73, 206 93,114 392,603

ESTADO DE TRANSFERENCIAS

EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO

PEPENAR - PROYECTO ESPECIAL PARQUE ECOLÓGICO NACIONAL "ANTONIO RAYMONDI"

MINISTERIO PROYECTO UNIDAD

RECEPTORA ESTADO PRESUPUESTO 2012 PRESUPUESTO 2013

MINAM PEPENAR

Programa de

Gobierno Regional

de Lima

Metropolitana

Actas firmadas el 4-set-12.

Transferencia administrativa

concluida.

Pendiente Decreto Supremo

para transferencia

presupuestal.

Presupuesto identificado al

mes de setiembre para la

transferencia a la MML S/.

2’790,673.00

• MINAM sólo tiene

presupuesto para

transferencia de gastos

corrientes.

• Falta S/. 2’195,068 para

Proyectos de Inversión.

• MINAM solicitó al MEF un

presupuesto de S/.

7’384,164

• MINAM no realizó la

programación del

PEPENAR en el

presupuesto 2013, de

acuerdo a Directivas/MEF.



FUNCIONES TRANSFERIDAS DE COMPETENCIA PROVINCIAL

MINISTERIO TRANSFERENCIA UNIDAD RECEPTORA ESTADO

PRESUPUESTO

ASIGNADO 2011

S/.

PRESUPUESTO

ASIGNADO 2012

S/.

PRESUPUESTO

2013 SOLICITADO

S/.

MIMP (ex MIMDES)

SOCIEDAD DE

BENEFICENCIA

PÚBLICA DE LIMA

Gerencia Municipal

Metropolitana

Culminado en

Abril

2011

18, 673, 610 * * *

PROGRAMA DE

COMPLEMENTACIÓN

ALIMENTARIA (PCA)

Gerencia de Desarrollo

Social

Culminado en

Marzo 2012 Aún no transferido 1,549,699 1,549,699

PROGRAMA

PANTBC**

Gerencia de Desarrollo

Social

Culminado en

Marzo 2012 Aún no transferido 158,907 158,907

(*) Autofinanciado

(**) Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente Ambulatorio con Tuberculosis y Familia



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

MML 94%

PGRLM 6%

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO

PLIEGO MML

Proyecto Playas para el Pueblo

Mejoramiento de vías del circuito de

playas

BAJADA MIRAFLORES – SAN

ISIDRO

2. CONSTRUCCION ESCALERAS

Y PUENTES.

42’019,781 NUEVOS SOLES

1. MEJORAMIENTO DE LA

GEOMETRÍA VIAL DEL

CIRCUITO DE PLAYAS


3. CONSTRUCCIÓN DE

MALECON A LO LARGO DE

TODA LA COSTA VERDE


Tramo I: San Miguel y Magdalena del Mar.

Tramo II: San Isidro- Miraflores-Barranco

Consiste en 12.2 Kms. con la ampliación de la

vía a tres carriles, mejoramiento del pavimento

existente y señalización.



Mejoramiento de los accesos existentes y

construcción de nuevos accesos



Consiste en 10 Kms, con paseo peatonal,

pista de trote y ciclovia así como mobiliario

urbano (pérgolas, iluminación, etc.)

INICIO DE OBRAS EN EL TRAMO I : OCTUBRE 2012

COSTA VERDE: Plan de Obras

2012 -

COSTA VERDE: Plan de Obras

Vía Parque Rímac – Río Verde

Inversión

Inicio de proyecto

Fecha

Término

Plaza Italia

Librería Amazonas

Plaza Buenos Aires

Plaza Buena Muerte

Plaza Santo Cristo

RIMAC

EL AGUSTINO

ACHO

Cementerio «El Ángel» Cementerio

«Matias Maestro»

Estación Central Tren Eléctrico

CENTRO DE LIMA

Parque

La Muralla

Plaza

Mayor

Quinta Heren

• Proyecto Integral que une 13 distritos.

• Vincula Ate con el Callao en 25 minutos.

• Las riveras recuperadas pueden albergar puntos atractivos como

vivienda, campos deportivos, ciclo-vías y centros culturales.

US$ 700

MM

Febrero, 2012

2016

Programa Parque para Todos

Mejoramiento integral de parques Inversión Fecha de fin de obra

Parque Zonal Sinchi Roca (Animárboles) 1.2 MM Junio de 2012

Parque Zonal Huáscar (Centro cultural y circuito ambiental)

1.1 MM Julio de 2012

Parque Zonal Huiracocha (Centro cultural) 2.4 MM Agosto de 2012

Parque Zonal Capac Yupanqui (Centro cultural) 1 MM Agosto de 2012

Parque Zonal Huiracocha (Master plan) 4.2 MM Setiembre de 2012

Parque La Muralla (oficinas, ludoteca y calle cultural) 3.5 MM Setiembre de 2012

INVERSIÓN TOTAL 14. 5 MILLONES

Programa Parque para Todos

Parque Zonal Huáscar

PLIEGO PGRLM

PROYECTOS

AMBIENTALES

PROYECTO DE INVERSIÓN

Huaycán Verde

HUAYCAN VERDE

41.6 l/s Río Rímac (Km. 17 Carretera

Central)

23 Has forestación en laderas

1.7 Has áreas verdes

10 meses de ejecución

Inversión

S/.

6’401,453


PARQUE DEL RIO EN CHACLACAYO

Inversión

S/.

33’ 733,243

CORREDOR VERDE RIO RIMAC

Sistemas ecoeficientes en escuelas públicas

de 5 distritos: Cercado, Ate, Comas, Villa

Maria del Triunfo y Villa El Salvador

150 escuelas públicas implementados, más

de 7,000 docentes capacitados y más de

150,000 estudiantes formados.


ESCUELAS VERDES

Monto de

Inversión:

S/.

7’000,000

aprox.

16 distritos a intervenir

Lima Norte

• Carabayllo

• Comas

• Independencia

• Puente Piedra

• SMP

Lima Centro

• Cercado de Lima

Lima Sur

• Lurín

• Pachacámac

• SJM

• VES

• VMT

Lima Este

• Ate-Vitarte

• Lurigancho-Chosica

• Cieneguilla

• SJL

• Santa Anita

Monto de

Inversión:

5,562,797 nuevos soles

METAS AL 2014

• 2,014 áreas verdes productivas

• 33,630 beneficiarios directos

• 1´596,000 beneficiarios indirectos.

• 50 Yachachiqs urbanos


Agricultura urbana

Con apoyo de

FONDAM

PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Parque ribereño en Chuquitanta

San Martín de Porres

Nuevo concepto de

utilización de las

franjas ribereñas, que

combina recreación y

protección

En época de avenida del rio

En época de sequia del rio

PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Parques Lomas En Villa Maria del Triunfo y San Juan de Lurigancho

Monto de

Inversión aprox.:

S/. 40 millones

de

nuevos soles

• 2012: 5 Obras por un monto de

S/. 5, 763,690 en los valles de Chillón

(3) en Rímac (1) y Lurín (1).

• 2013: 11 obras por un monto de

S/. 4,710,615.

PROYECTOS AGRARIOS

Descolmatación y

encauzamiento de ríos

Defensas ribereñas y

conformación de diques

OTRAS OBRAS

PIP EJECUTADO

Remodelación de la Antigua Plazuela del

Cercado - Barrios Altos – Cercado de Lima

Monto de inversión: S/. 1’348,093.89

Beneficiarios: 8,636 habitantes

Inauguración: Enero 2012

Rehabilitación de veredas

Mejoramiento de Áreas

verdes y mobiliario urbano

Instalaciones Sanitarias y

eléctricas

PIP EJECUTADO

Construcción, rehabilitación y mejoramiento de pistas en

la Av. Santa Rosa, tramo Av. Wise – Penal San Pedro - S.J.L.

2,5 km de extensión

Más de 28 mil m2s

de pistas nuevas

32 buzones y 600

metros de

alcantarillado

Más de 10 mil m2 de

áreas verdes

Paraderos,

señalización vial

Monto de inversión: S/. 4’139,839

Beneficiarios: 59 793 habitantes

Inauguración: 11 de octubre de 2012

ESCUELA METROPOLITANA DE FORMACIÓN DE

EMPRENDEDORES

Módulo San Hilarión – San Juan De Lurigancho

15 mil personas capacitadas gratuitamente por año

11 sedes en Lima Metropolitana

Talleres de confecciones, gastronomía y comida novo andina,

crianza de cuyes, artesanía en cerámica artística y otros

PIP EN EJECUCIÓN Av. Andrés Avelino Cáceres, tramo Carretera

Central – Av. José Carlos Mariátegui - ATE

Monto de inversión: S/. 23’565,067

Monto ejecutado: S/. 10 601 627

Población Beneficiaria: 20 024 habitantes

Rampas para personas con discapacidad

Berma central con áreas verdes

Construcción y rehabilitación de pavimento

14 módulos de paraderos

5 puntos de semaforización

Av. Naranjal

Av. Canta Callao

Av. Bertello

PIP EN LICITACIÓN Rehabilitación y mejoramiento de la Av. Canta

Callao, tramo Av. Bertello – Av. Naranjal – S.M.P.

Monto de inversión: S/. 36,961,591

Beneficiarios: 151 000 habitantes

Pavimentación de más de 82

mil m2 para 4 carriles en

ambos sentidos

Berma central con áreas

verdes

Sistema de riego tecnificado

6 puntos de semaforización

24 módulos de paraderos

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2011


(en Nuevos soles)

GENERICA DEL GASTO PIA PIM EJECUCION % PIM SALDO %

EJECUC

GASTOS CORRIENTES 8,773,281 9,595,494 8,868,093.30 19.83 727,400.70 92.42

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6,947,000 6,947,000 6,580,295.58 14.71 366,704.42 94.72

2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

SOCIALES 0 7,606 7,604.72 0.00 1.28 0.00

3 BIENES Y SERVICIOS 1,664,281 2,477,308 2,116,874.25 4.73 360,433.75 85.45

5 OTROS GASTOS

162,000 163,580 163,318.75 1.47 261.25 99.84

GASTOS DE CAPITAL 22,884,744 40,642,286 35,850,368.80 80.17 4,791,917.20 88.21

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 461,110 24,774,400 24,737,520.00 55.32 36,880.00 99.85

6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 22,423,634 15,867,886 11,112,848.80 24.85 4,755,037.20 70.03

TOTAL 31,658,025 50,237,780 44,718,462.10 100.00 5,519,317.90 89.01

(**) Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente Ambulatorio con Tuberculosis y Familia

No se incluyen los S/. 68 millones del DU 054-2011 cuyo inicio de ejecución estaba programado para el 2012


(en Nuevos soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCION % PIM SALDO % DE

EJECUC

1 RECURSOS ORDINARIOS 29,172,409 29,243,615 25,892,763.88 57.90 3,350,851.12 88.54

2 RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS 0 14,500 0.00 0.00 14,500.00 0.00

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 14,492,210 14,492,210.00 32.41 0.00 100.00

5 RECURSOS DETERMINADOS 2,485,616 6,487,455 4,333,488.22 9.69 2,153,966.78 66.80

TOTAL 31,658,025 50,237,780 44,718,462.10 100.00 5,519,317.90 89.01

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

MODIFICADO – PIM 2011

(en Nuevos soles)

CATEGORIA DEL GASTO PIM % DEL

PIM EJECUCION

% DE

EJECUC. SALDO

GASTOS CORRIENTES 9,595,494 19.10 8,868,093.30 92.42 727,400.70

GASTOS DE CAPITAL 40,642,286 80.90 35,850,368.80 88.21 4,791,917.20

TOTAL 50,237,780 100.00 44,718,462.10 89.01 5,519,317.90

PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO POR GENÉRICA DEL

GASTO – A SETIEMBRE DE 2012

(en Nuevos soles)

GENERICA DEL GASTO PIA PIM EJECUCION %

PARTC SALDO

EJEC/

PIM

GASTOS CORRIENTES 9,482,200 10,482,698 6,814,736.87 12.66 3,667,961.13 65.01

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6,947,000 6,947,000 4,943,253.69 9.18 2,003,746.31 71.16

2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

SOCIALES 0 3,543 3,542.36 0.01 0.64 99.98

3 BIENES Y SERVICIOS 2,373,200 3,448,291 1,815,372.89 3.37 1,632,918.11 52.65

5 OTROS GASTOS 162,000 83,864 52,567.93 0.10 31,296.07 62.68

GASTOS DE CAPITAL 23,312,855 92,388,936 47,027,996.93 87.34 45,360,935.41 50.90

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 11,166 11,162.34 0.02 3.66 99.97

6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS 23,312,855 92,377,770 47,016,834.59 87.32 45,360,935.41 50.90

TOTAL 32,795,055 102,871,634 53,842,733.80 100.00 49,028,900.20 52.34

PRESUPUESTO POR FUENTE DE

FINANCIAMIENTO – A SETIEMBRE DE 2012

(en Nuevos soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCION % EJEC SALDO EJEC/

PIM

1 RECURSOS ORDINARIOS 30,032,507 99,837,506 53,829,015.46 99.97 46,008,490.54 53.92

2 RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS 0 43,497 2,500.00 0.00 40,997.00 0.00

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA 0 56 56.00 0.00 0.00 0.00

5 RECURSOS DETERMINADOS 2,762,548 2,990,575 11,162.34 0.02 2,979,412.66 0.37

TOTAL 32,795,055 102,871,634 53,842,733.80 100.00 49,028,900.20 52.34

PRESUPUESTO

COMPARATIVO POR GENÉRICA DEL GASTO

2011-2013

GENERICA DEL GASTO PIA VAR %

2012/2011

VAR %

2013/2012 2011 2012 2013

GASTOS CORRIENTES 8,773,281 9,482,200 13,594,528 8.08 43.37

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES 6,947,000 6,947,000 6,947,000 0.00 0.00

2. PENSIONES Y OTRAS

PRESTACIONES SOCIALES 0.00 0.00 3,961,455 0.00 0.00

3. BIENES Y SERVICIOS 1,664,281 2,373,200 2,524,073 42.60 6.36

5. OTROS GASTOS 162,000 162,000 162,000 0.00 0.00

GASTOS DE CAPITAL 22,884,744 23,312,855 39,148,677 3.97 67.93

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 461,110 0.00 0.00 0.00 0.00

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS 22,423,634 23,312,855 39,148,677 3.97 67.93

TOTAL 31,658,025 32,795,055 52,743,205 3.59 60.83

(en Nuevos soles)

PRESUPUESTO

COMPARATIVO POR FUENTE DE

FINANCIAMIENTO 2011-2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA

VAR %

2012/2011

VAR %

2013/2012 2011 2012 2013

RECURSOS ORDINARIOS 29,172,409 30,032,507 49,221,747 2.95 63.89

RECURSOS DETERMINADOS 2,485,616 2,762,548 3,521,458 11.14 27.47

TOTAL 31,658,025 32,795,055 52,743,205 3.59 60.83

(Nuevos Soles)

GENERICA DEL GASTO PIA VAR %

2012/2011

VAR %

2013/2012 2011 2012 2013

GASTOS CORRIENTES 8,773,281 9,482,200 13,594,528 8.08 43.37

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6,947,000 6,947,000 6,947,000 0.00 0.00

2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0 0 3,961,455 0.00 0.00

PROGRAMA PRESUPUESTAL

Reducción de vulnerabilidad y Atención de Emergencias por

Desastres 0 0 3,961,455 0.00 0.00

3 BIENES Y SERVICIOS 1,664,281 2,373,200 2,524,073 42.60 6.36

PROGRAMA PRESUPUESTAL

Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas 0 707,842 0 0.00 0.00

Reducción de vulnerabilidad y Atención de Emergencias por

Desastres 0 0 200,000 0.00 0.00

4 OTROS GASTOS 162,000 162,000 162,000 0.00 0.00

TOTAL 8,773,281 9,482,200 13,594,528 8.08 43.37

PRESUPUESTO

COMPARATIVO CON DETALLE DE GASTO

CORRIENTE 2011-2013

(Nuevos Soles)

PLIEGO

PROYECTO DE

LEY 2013

S/.

PARTIC.

%

POBLACIÓN

ESTIMADA 2013

INEI

PRESUPUESTO

PERCÁPITA

S/.

RANKING

454: GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 100,192,724.00 2.1% 130,876 765.55 1

455: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 121,284,617.00 2.5% 176,736 686.25 2

461: GOBIERNO REGIONAL TUMBES 126,921,126.00 2.6% 231,480 548.30 3

440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 167,378,701.00 3.4% 419,404 399.09 4

447: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA 190,734,344.00 3.9% 487,472 391.27 5

446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 502,999,854.00 10.3% 1,300,609 386.74 6

456: GOBIERNO REGIONAL PASCO 114,140,686.00 2.3% 299,807 380.71 7

444: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 244,083,923.00 5.0% 673,609 362.35 8

460: GOBIERNO REGIONAL TACNA 114,276,719.00 2.3% 333,276 342.89 9

442: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 152,087,519.00 3.1% 454,324 334.76 10

DESIGUALDADES DEL GASTOS DE CAPITAL POR

REGIONES DEL PROYECTO DE LEY 2013

Elaborado: Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana

DESIGUALDADES DEL GASTOS DE CAPITAL POR

REGIONES DEL PROYECTO DE LEY 2013

459: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 270,520,875.00 5.5% 818,061 330.69 11

453: GOBIERNO REGIONAL LORETO 317,568,426.00 6.5% 1,018,160 311.90 12

443: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 365,961,057.00 7.5% 1,259,162 290.64 13

462: GOBIERNO REGIONAL UCAYALI 131,589,064.00 2.7% 483,708 272.04 14

448: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO 178,938,386.00 3.7% 847,714 211.08 15

449: GOBIERNO REGIONAL ICA 152,231,227.00 3.1% 771,507 197.32 16

464: GOBIERNO REGIONAL CALLAO 192,214,070.00 3.9% 982,800 195.58 17

463: GOBIERNO REGIONAL LIMA 164,068,240.00 3.4% 923,682 177.62 18

457: GOBIERNO REGIONAL PIURA 311,407,941.00 6.4% 1,814,622 171.61 19

441: GOBIERNO REGIONAL ANCASH 170,597,966.00 3.5% 1,135,962 150.18 20

458: GOBIERNO REGIONAL PUNO 195,440,208.00 4.0% 1,389,684 140.64 21

452: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 141,621,608.00 2.9% 1,239,882 114.22 22

451: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 193,002,594.00 4.0% 1,814,276 106.38 23

450: GOBIERNO REGIONAL JUNIN 113,210,397.00 2.3% 1,331,253 85.04 24

445: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 107,552,172.00 2.2% 1,519,764 70.77 25

465: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 39,148,677.00 0.8% 8,617,314 4.54 26

PROMEDIO PER CAPITA 160.10

Elaborado: Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana

DEMANDA DE RECURSOS PARA

INVERSIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013

135 PROPUESTAS FUERON

ACEPTADAS

113 SE ENCUENTRAN A NIVEL DE IDEA



PROPUESTAS ACEPTADAS POR

ÁMBITO GEOGRÁFICO

PROYECTOS DE INVERSIÓN

VIABLES

(en Nuevos soles)

SNIP NOMBRE DEL PROYECTO MONTO

1 166327 CONSTRUCCIÓN DE LA AV. CARLOS IZAGUIRRE, TRAMO AV. UNIVERSITARIA

– AV. CANTA CALLAO, DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES 24,126,810.00

2 169682

RECONSTRUCCÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. AZANGARO,

TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL JR. MIIGUEL ALJOVIN Y LA AV. NICOLÁS

DE PIÉROLA (EX COLMENA), CERCADO DE LIMA

2,326,135.00

3 167859

MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES Y EQUIPAMIENTO URBANO DEL

SEPARADOR CENTRAL DE LA AV. PACHACUTEC - DISTRITOS DE VILLA

MARIA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR, LIMA

5,602,562.00

4 117744 MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LA AV. BENAVIDES, TRAMO: OVALO

HUIGUERTA AHASTA AV. AGUSTIN ROSA LOZANO – SANTIAGO DE SURCO 14,324,050.00

TOTAL 46,379,557.00

PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL



N° SNIP PROYECTO

ESTUDIOS INVERSION

PRE INVERSION

NIVEL VIABLE MONTO

1 167602

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA AV. QUINTA TRAMO 1: AV. LAS TORRES - AV. LOS

LAURELES -AUTOPISTA RAMIRO PRIALÉ - C.P. SANTA MARÍA DE HUACHIPA, DISTRITO DE

LURIGANCHO CHOSICA

PERFIL X

9,557,702.00

2 152084 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. COMANDANTE

ESPINAR PERFIL

REGISTRO

SRI

2,887,165.00

4 192057 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA BERMA CENTRAL DE LA AV. SALAVERRY, EN EL

TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CUADRAS 1 Y 20 DISTRITO DE JESUS MARÍA, LIMA - LIMA PERFIL X

1,832,536.00

5 173985 AMPLIACIÓN DE LA RED DE SEMAFORIZACIÓN DE LAS INTERSECCIONES PRINCIPALES DE LOS

SECTORES 1 AL 8 DEL DISTRITO DE JESÚS MARÍA LIMA -LIMA PERFIL X

4,372,801.00

6 171653 CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE REGADIO CASTRILLEJO TRAMO AA.HH. VILLA MERCEDES,

DISTRITO DE CHACLACAYO, LIMA

PERFIL

MENOR X

165,407.13

7 167576 CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE REGADÍO LA ESTRELLA, TRAMO ALTURA ARCO IRIS Y CALLE

LOS GERANIOS EN LA ASOC. DE VIV. VILLA RICA, DEL DISTRITO DE CHACLACAYO, LIMA

PERFIL

MENOR X

138,354.85

8 174587 REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. PRINCIPAL, SURQUILLO, DISTRITO DE

SURQUILLO - LIMA - LIMA PERFIL X

2,098,803.00

9 - CONSTRUCCIÓN DE PISTAS EN LA AV. NARANJAL TRAMOS AV. CANTA CALLAO-AV. SAN

NICOLÁS-S.M.P. PERFIL - 15,000,000.00

10 - CONSTRUCCIÓN DE PISTAS EN LA AV. CANTA CALLAO, TRAMO AV. 2 DE OCTUBRE-AUTOPISTA

PANAMERICANA NORTE – SMP Y LOS OLIVOS PERFIL - 15,000,000.00

TOTAL 51,052,768.98

(en Nuevos soles)


CANTIDAD DE

PROYECTOS SITUACIÓN DE LOS PIP MONTO REQUERIDO

1 4 PROYECTOS VIABLES 46,379,557.00

2 10 PROYECTOS EN FORMULACION CON CÓDIGO SNIP 51,052,768.98

4 113 PROYECTOS EN FORMULACION A NIVEL DE IDEA 450,000,000.00

TOTAL 547,432,325.98

REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA


Y TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

(en Nuevos soles)

TRANSFERENCIAS DE FUNCIONES

1 DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y POBLACIÓN 680,000

2 DEFENSA CIVIL 34,192,074

3 SANEAMIENTO FISICO LEGAL PROPIEDAD AGRARIA 392,603

TOTAL 35,264,677

PROYECTOS ESPECIALES

1 PEPENAR - PROYECTO ESPECIAL PARQUE ECOLÓGICO NACIONAL "ANTONIO RAYMONDI" 7,384,164

GRACIAS

INFORME DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013

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