PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CUSCO MARZO 2013 · 2013-07-11 · PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL...

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013

CUSCO MARZO 2013

PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL 2013



Presentación

El Plan Operativo Institucional es un Documento de Gestión que permite articular y

coordinar las actividades que son programadas en la Municipalidad Distrital de San

Jerónimo, a través de sus Unidades Orgánicas, en el marco de los objetivos

institucionales para un determinado Ejercicio Fiscal.

El presente documento que se presenta se formula considerando, para su elaboración,

las premisas establecidas en: la Directiva para la programación y Formulación de

Presupuesto de la Municipalidad para el año 2013.

Las actividades consideradas para el año 2013, se han orientado al logro de nuestra

misión: “Concertar y Planificar las actividades sociales, económicas, ambientales,

culturales y políticas, con La población y autoridades comunales, organizaciones,

sociales de base, instituciones públicas y privadas, a fin de lograr el desarrollo

sostenido del distrito”

El Plan Operativo Institucional sustenta y constituye un compromiso que involucra a

todo el personal de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo en tanto que identifica

las actividades, priorizadas a ser realizadas que conllevan al logro de los objetivos

trazados, para obtener los resultados establecidos en pro del distrito de San Jerónimo

para el Año 2013.

Es necesario precisar que el Plan Operativo Institucional 2013, será, un instrumento

que oriente las actividades administrativas y operativas, encaminando a articular un

Gobierno Municipal Distrital solido basado en una gestión Descentralizada.

I



MARCO LEGAL

Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la Descentralización

Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades

Ley Nº 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico

Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo, modificada por la Ley

Nº 29298 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 142-2009-EF

Texto Único Ordenado de la ley de Tributación Municipal, aprobado con D.S. Nº

156-2004-EF y Normas Modificatorias

Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo.

Ley Nº 29298 Ley que modifica la Ley 28056 - Ley Marco del Presupuesto

Participativo.

D.S. Nº 142-2009-EF aprueba el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto

Participativo.

Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados, Resolución

Directoral Nº 007-2010-EF/6.01, que aprueba el Instructivo Nº 001-2010-

EF/76.01 Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en

Resultados.

Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Disposiciones

Modificatorias y Complementarias.

Decreto Supremo N° 097-2009-EF modificado por el D. S. N° 132-2010-EF, que

precisa los criterios para delimitar proyectos de impacto regional, provincial y

distrital, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 142-2009-EF y su

modificatoria Decreto Supremo N° 131-2010-EF.

Ley Nº 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto

Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG, que aprueba las Normas de

Control Interno que son de aplicación a las Entidades del Estado de

Conformidad con lo establecido por la Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de

las Entidades del Estado

Ley N° 28411 -Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N°29951 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013



Ley N° 29952 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Público para

el Año Fiscal 2013

Ley N° 29953 Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2013

Resolución Directoral N° 004-2012-EF/76.01 que aprueba la “Directiva N°004-

2012-EF/76.01 –Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto

del Sector Público”.

Decreto Legislativo N° 776 -Ley de Tributación Municipal.

Decreto Legislativo Nº 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y

su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF

http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=0&gid=9373&lang=es





II MARCO ESTRATEGICO

VISION:

La Municipalidad de San Jerónimo, es una entidad moderna y competitiva, de

reconocida imagen y referente Regional, que impulsa la descentralización a través de

la Red de Municipalidades del Valle Sur; incorporando e su planeación y gestión local,

la participación activa y fiscalización de los ciudadanos y ciudadanas; se sustenta en un

modo de gestión con acciones permanentes de coordinación, control, monitoreo y

evaluación del personal, con el la implementación de programas innovadores de

simplificación de procedimientos, que permita agilizar y mejorar los procesos

burocráticos ; con autoridades y funcionarios capacitados y honestos, liderando el

desarrollo local con profesionalismo, transparencia, vocación de servicio e identidad

institucional.

Presta servicios públicos óptimos y promueve la adecuada atención de la salud y

educación básica en todo el territorio, mediante equipamiento y ampliación de su

cobertura, construyendo una ciudad planificada, ordenada, saludable y reduciendo la

violencia familiar, generando condiciones que satisfacen necesidades de los habitantes

y la revaloración de la identidad cultural.

Misión:

Somos una institución al servicio de la comunidad, responsable de generar políticas

adecuadas para el emprendimiento de las capacidades empresariales, sociales y

políticas; promotora del desarrollo y bienestar del territorio, mediante la

administración eficiente y transparente de los recursos públicos y aprovechamiento las

oportunidades de las actividades estrategias como el comercio, turismo recreativo –

gastronómico y la agricultura ecológica; haciendo de San Jerónimo un Municipio Líder

y competitivo, en el que se puede vivir con dignidad.



DIAGNOSTICO ESTRATEGICO (FODA)

El diagnostico estratégico nos muestra los resultados del análisis sobre los factores

internos y externos que influyen en la consecución de la Visión de Desarrollo del

Distrito de San Jerónimo que los ciudadanos y autoridades locales han realizado. A

continuación se presenta el análisis situacional realizado a través de la metodología del

FODA:

1.- Análisis del Macroambiente:

Oportunidades

La Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de

Presupuesto constituyen una función suprema y de primera responsabilidad

financiera del estado.

Ley que Crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.

Rol promotor y protagónico del Estado en la municipalidad.

Políticas de Estado dirigidas al acceso, equidad y oportunidad.

Predisposición de la cooperación internacional para apoyar las políticas

institucionales municipales.

Coordinación interinstitucional con municipios y organizaciones sociales.

Creciente interés de la sociedad sobre la problemática municipal.

Acceso y participación de las organizaciones, gremiales, culturales, religiosas,

deportivas del distrito en el proceso de planificación participativa para

implementar políticas municipales integrales.

La Constitución Política del Estado, la Ley de Municipalidades establece y

reconoce una Municipalización descentralizada, democrática, participativa,

comunitaria, de calidad, intercultural, y plurilingüe.

Amenazas

Vacíos normativos que afectan la gestión institucional.

Falta de coordinación entre los niveles normativos y operativos de los tres

niveles de gobierno



Ausencia de instrumentos legales que definan las competencias de algunas

entidades públicas que generan duplicidad de funciones con la Municipalidad.

Poca asignación presupuestaria de parte del Gobierno Nacional, que

obstaculiza el desarrollo de las actividades programadas y proyectos a

ejecutarse en beneficio de la población.

Bajo nivel socioeconómico de la población que no garantiza la recaudación de

los ingresos.

Desastres naturales.

Limitado presupuesto que obstaculiza el desarrollo de acciones y actividades.

2.- Análisis del Microambiente:

Fortalezas

Estructura organizacional con competencias y atribuciones establecidas en el

marco de La Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.

Recursos humanos calificados para el desarrollo e implementación de las

estrategias y políticas municipales institucionales.

Imagen institucional de la Municipalidad fortalecida, producto de los procesos

de participación social que realiza.

Se cuenta con las especificaciones técnicas para el desarrollo y requerimiento

de sistemas informáticos para las unidades orgánicas que administran los

recursos humanos, adquisiciones, almacenes, archivo y seguimiento de

trámites.

Se cuenta con mecanismos y herramientas que permiten un seguimiento y

control de los resultados de los proyectos que se encarga la Municipalidad.

Se cuenta con mecanismos, procesos y herramientas que permitan un

adecuado control y seguimiento de la ejecución financiera de las unidades

orgánicas, proyectos y actividades a cargo de la Municipalidad.

Disponibilidad de recursos humanos con experiencia.

Recursos económicos, provenientes de ingresos propios y donaciones.

Existencia de normas legales municipales.

Autonomía administrativa, política de la Municipalidad para toma de

decisiones.

Infraestructura adecuada para la atención a la población.



Implementación con tecnología avanzada (SIAF)

Practica de valores ética y moral.

Debilidades

Ausencia de estrategias de comunicación y difusión de información oportuna y

relevante.

Carencia de instrumentos legales técnicos internos para mejorar y efectivizar la

recaudación tributaria.

Escasa motivación de compañerismo en los trabajadores.

Falta de un programa estructurado de capacitación a todo el personal.

Escasa voluntad participativa de parte de los trabajadores en procesos de

modernización municipal.

Falta un plan de seguimiento y monitoreo en el desarrollo de actividades y

proyectos.

Limitada difusión de las acciones que realiza la Municipalidad.

EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Los objetivos estratégicos por cada eje de desarrollo:

EJE: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

Objetivos:

1. Mejorar la calidad educativa de la Educación Básica Regular y la

educación superior.

2. Fortalecer la valoración de las fuentes culturales y la identidad de los

habitantes del distrito.

3. Promover la práctica general del deporte y la mejora de las condiciones

de recreación

4. Fortalecer el desarrollo de capacidades y el bienestar de las personas de

la tercera edad y personas con discapacidad.



5. Mejorar la promoción y los servicios de salud de calidad, con calidez y

adecuación cultural.

6. Fortalecer los servicios de saneamiento básico integral en todo el

territorio.

7. Fortalecer la protección de los derechos, la armonía y orden público en

el distrito

EJE: CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN

SOSTENIBLE DEL AMBIENTE.

Objetivos:

1. Promover el ordenamiento, el desarrollo y la gestión territorial

mancomunada.

2. Mejorar y fortalecer las capacidades de cosecha y gestión del agua.

3. Mejorar las capacidades de gestión y reutilización de los residuos

sólidos



EJE: GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Objetivos:

1. Fortalecer la democracia, la participación ciudadana y la transparencia

de la gestión pública.

EJE: DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE

Objetivos:

1. Fortalecer el desarrollo económico responsable, sostenible y la mejora

de los ingresos familiares.

2. Promover la responsabilidad y sostenibilidad en la industria extractiva.

3. Promocionar y desarrollar productos turísticos y San Jerónimo como

destino de naturaleza.

4. Promover la formalización de las unidades productivas y vigilancia del

empleo digno



III

MARCO INSTITUCIONAL 2013

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD:

DIVISION DE SEGURIDAD

CIUDADANA

GERENCIA DE DESARROLLO

HUMANO

GERENCIA DE

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

DIVISION DE RECAUDACION

TRIBUTARIA

DIVISION DE FISCALIZACION

TRIBUTARIA

DIVISION DE REGISTRO CIVIL

DIVISION DE EJECUCION

COACTIVA


ECONOMICO

DIVISION DE

COMPETITIVIDAD

ECONOMICA

DIVISION DE COMERCIO

DIVISION DE CONTROL

SANITARIO

DIVISION DE PROGRAMAS

SOCIALES

DIVISION DE PROMOCION DE

LA SALUD

GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA

DIVISION DE EJECUCION DE

OBRAS

DIVISION DE

MANTENIMIENTO DE

PROYECTOS

DIVISION DE EQUIPO

MECANICO

GERENCIA DE

ADMINISTRACION

UNIDAD DE

ABASTECIMIENTOS

UNIDAD DE INFORMATICA Y

ESTADISTICA

UNIDAD DE GESTION DE

COPERACION

INTERNACIONAL

COMITÉ DE ADMINISTRACION

DEL PROGRAMA VASO DE

LECHEUNIDAD DE

RELACIONES

PUBLICAS

OFICINA DE CONTROL

INSTITUCIONAL

OFICINA DE SECRETARIA

GENERAL

COMITÉ INTERDISTRITAL DE

MUNICIPALIDADES DEL

VALLE SUR

GERENCIA MUNICIPAL JUNTA DE GERENTES

Aprobado por: Ordenanza Municipal Nº

CONCEJO MUNICIPAL COMISION DE REGIDORES

COMITÉ DE DEFENSA CIVIL

CONSEJO DE

COORDINACION LOCAL

ALCALDIA

COMITÉ DE SEGURIDAD

CIUDADANA

OFICINA DE PROCURADURIA

PUBLICA MUNICIPAL

COMITE DE DESARROLLO

DISTRITAL

COMITÉ DE VIGILANCIA

CIUDADANA

GERENCIA DE PROYECTOS

GERENCIA DE MEDIO

AMBIENTE Y SANEAMIENTO

DIVISION DE LIMPIEZA

PUBLICA

GERENCIA DE ASESORIA

JURIDICA

GERENCIA DE

PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

UNIDAD FORMULADORA DE

PROYECTOS

UNIDAD DE CONTABILIDAD

UNIDAD DE PATRIMONIO


URBANO Y RURAL

UNIDAD DE PERSONALUNIDAD DE PRESUPUESTO Y

PLANEAMIENTO

UNIDAD DE PROGRAMACION

E INVERSIONES

UNIDAD DE EXPEDIENTES

TECNICOS

UNIDAD DE TESORERIA

DIVISION DE PLANEAMIENTO

URBANO Y RURAL

UNIDAD DE PARTICIPACION

CIUDADANA

UNIDAD DE SUPERVISION Y

LIQUIDACION DE

INVERSIONES

DIVISION DE APOYO

COMUNAL

DIVISION DE CULTURA,

EDUCACION, DEPORTE Y

JUVENTUDES

DIVISION DE CONTROL

URBANO Y RURAL

DIVISION DE PARQUES Y

JARDINES

DIVISION DE SANEAMIENTO

BASICO

DIVISION DE DEFENSA CIVIL

DIVISION DE MEDIO

AMBIENTE

Aprobado por Ordenanza Municipal Nº 17-2011-MDSJ



PRESUPUESTO MUNICIPAL:

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,280,000.00 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 3,484,150.00 IMPUESTOS MUNICIPALES 1,300,000.00 CANON Y SOBRECANON, RENTA DE ADUANA 22,391,938.00 TOTAL 29’456,088.00

PRESUPUESTO DE GASTO 2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO

RECURSOS ORDINARIOS 266,802.00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,280,000.00 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 3,484,150.00 IMPUESTOS MUNICIPALES 1,300,000.00 CANON Y SOBRECANON, RENTA DE ADUANAS Y PART. 22,391,938.00 TOTAL 29,722,890.00

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO Nº 1

Asegurar una existencia saludable para las personas, el fortalecimiento de sus capacidades, el cuidado de su integridad, el respeto de sus derechos y de hacerlos sujeto de la mejora de su existencia y la construcción de un futuro de bienestar en todo el territorio distrital.

OBJETIVO Nº 2

Lograr un equilibrio entre desarrollo socioeconómico y el uso sostenible de los recursos naturales y ambientales, cautelando el capital natural para las presentes y futuras generaciones; por lo que es imprescindible generar estrategias de adaptación responsable al cambio climático, la cultura de prevención ante riesgo de desastres y la mejora de las capacidades y conciencia ciudadana ambiental.

OBJETIVO Nº 3

Lograr el bien común, con el pleno ejercicio democrático, la concertación interinstitucional e intergubernamental, y una gestión articulada, transparente, de participación ciudadana como fundamento del buen gobierno local y, el logro de un sentido de eficacia de su inversión y la eficiencia de los servicios estatales y en el uso de los recursos públicos.

OBJETIVO Nº 4

Ampliar los recursos y estrategias compensatorias destinadas para la zona rural, al logro de una producción de calidad, la recuperación e innovación tecnología adecuada, el incremento de la variedad de la oferta productiva, el valor agregado y la competitividad para insertarse inteligentemente a los diferentes mercados. Asegurando la red vial vecinal-distrital-provincial con un sistema de mantenimiento eficaz.



POLITICAS MUNICIPALES 2013

La Municipalidad Distrital de San Jerónimo, presenta 04 Políticas Municipales,

propuestas en el Plan de Desarrollo Concertado – PDC:

POLÍTICA I. Promoción y fomento prioritario de un proceso de mejora sostenida de la calidad de vida y de oportunidades para las personas, que aseguren una existencia saludable, el fortalecimiento de sus capacidades, el cuidado de su integridad, el respeto de sus derechos y de hacerlos sujeto de la mejora de su existencia y la construcción de un futuro de bienestar en todo el territorio distrital.

POLÍTICA II. Promoción del ordenamiento territorial, la conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables, y el logro de un equilibrio entre desarrollo socioeconómico y el uso sostenible de los recursos naturales y ambientales, cautelando el capital natural para las presentes y futuras generaciones; por lo que es imprescindible generar estrategias de adaptación responsable al cambio climático, la cultura de prevención ante riesgo de desastres y la mejora de las capacidades y conciencia ciudadana ambiental.

POLÍTICA III. Promoción del Estado, descentralizado distritalmente, para que esté al servicio confiable de las personas y el logro del bien común, con el pleno ejercicio democrático, la concertación interinstitucional e intergubernamental, y una gestión articulada, transparente, de participación ciudadana como fundamento del buen gobierno local y, el logro de un sentido de eficacia de su inversión y la eficiencia de los servicios estatales y en el uso de los recursos públicos.

POLÍTICA IV. Fortalecimiento local del proceso de descentralización con el mayor crecimiento económico distrital posible y, la mejora sostenida de los ingresos familiares y de las condiciones de vida de la población. Ampliación de los recursos y estrategias compensatorias destinadas para la zona rural, al logro de una producción de calidad, la recuperación e innovación tecnología adecuada, el incremento de la variedad de la oferta productiva, el valor agregado y la competitividad para insertarse inteligentemente a los diferentes mercados. Asegurando la red vial vecinal-distrital-provincial con un sistema de mantenimiento eficaz.

PRINCIPIOS DE LA GESTION MUNICIPAL:

La Municipalidad Distrital de San Jerónimo, establece sus acciones en base a los

siguientes principios:

- Ser Catalizador: Propiciar la acción de los demás, más que la suya propia. El

Gobierno Local no ha sido diseñado para hacer sino para permitir y lograr que

otros hagan, “no se necesita un gobierno que haga, ni un gobierno que

administre” , pero si un gobierno que gobierne.



- Pertenecer a la Comunidad: Buscar fortalecer a la comunidad, más que

limitarse a prestarle un servicio. Cuando no se organiza los servicios públicos en

torno a la comunidad, se contribuye al clientelismo en los servicios públicos y

gracias al clientelismo, la gente se convierte en dependiente de sus supuestos

benefactores; la gente percibe los servicios públicos en términos de

beneficencia, y espera que otros actúen para protegerla y solucionarle sus

problemas. Por ello el Gobierno Local debe honrar su pertenencia a la

comunidad.

- Ser Competitivo: Ser competitivo para el cumplimiento de las

responsabilidades públicas del Gobierno Local. Si tiene sentido ser competitivo,

pues de lo que se trata es de proponer un principio fundamental de una

reforma del gobierno local, la necesidad de inyectar la competencia en la

prestación de los servicios públicos. Introducir la competencia en la prestación

de los servicios públicos tiene innegables ventajas, mejora su eficiencia, lleva a

responder las necesidades de los usuarios más allá que a los propios intereses

gubernamentales, premia a la innovación en lugar de sofocarla, y levanta la

moral de los servidores públicos.

- Orientarse por un Sentido de Misión: Transformar al Gobierno Local regidas

solamente por reglamentos o normas internas, es decir, las los gobiernos

locales deben guiarse por un sentido de misión y visión en lugar de estar guiado

solo por reglas rígidas, de allí que la peor amenaza de un servicio público de

trabajar según un reglamento. Las reglas o reglamentos internos de la

Municipalidad conducen generalmente a transformar a las Municipalidades en

entidades que se concentran más en sus intereses que en los de sus usuarios.

- Orientarse por Resultados: Las Municipalidades deben preocuparse en el logro

de resultados más que en el uso de insumos o presupuestos; orientarse a los

resultados más que a los procedimientos, preocuparse de los efectos e

impactos más que de los recursos. Si no se mide los resultados, no se puede

hablar de éxitos. Si no se ve el éxito tampoco se puede premiarse. Si no se

premia el éxito se está premiando el fracaso. Si no se puede ver el éxito no se

puede aprender de él. Si los fracasos no se reconocen, tampoco se pueden

corregir. Si se puede mostrar los resultados, se gana el apoyo del pueblo.



- Orientarse a los Consumidores: Encontrar las necesidades de los usuarios,

contribuyentes y público en general, y no las necesidades de los servidores

públicos. La atención a los usuarios y contribuyentes municipales debe merecer

la atención necesaria, pues un importante porcentaje de los ingresos

municipales proviene directamente de los usuarios y contribuyentes de la

comunidad. “Primero el cliente y siempre primero el cliente”.

- Actuar con Espíritu Empresario: Dirigirse a ganar, más que a gastar, no por que

se busque ganar más, sino porque se debe minimizar los costos. El superávit

municipal debe orientarse para atender a quienes de verdad no pueden pagar

los servicios públicos que necesitan

- Tener Sentido de Anticipación: Predecir más que curar, es decir, prevenir

cuesta menos que curar o más vale prevenir que lamentar. El gasto municipal

es más eficiente cuando se destina a anticipar los problemas, que cuando se

trata de solucionarlos después, lo cual en un gobierno local es relevante por los

recursos escasos que administra. Una clave para una conducta anticipada es

seguir los pasos del planeamiento estratégico de manera concertada y

participativa.

- Descentralizarse: Sustituir las decisiones individuales de las altas jerarquías,

por la participación y el trabajo en equipo. El trabajo en equipo permite debatir

y establecer conclusiones y decisiones desde distintos criterios y realidades

para resolver los problemas municipales. Por lo que la descentralización hace

que las Municipalidades sean instituciones más flexibles y respondan más

rápidamente a las circunstancias cambiantes y a las necesidades de los usuarios

de los servicios municipales; que sean más efectivas e innovadoras que en las

organizaciones que centralizan sus decisiones en la alta dirección.

- Orientarse al Mercado: Palanquear el cambio a través del mercado, es decir,

un gobierno municipal orientado al mercado permite crear incentivos que

movilicen los recursos en la dirección deseada por la comunidad, permitiendo

que sea la gente, quien tome decisiones por sí misma. Una forma

gubernamental de orientarse al mercado, es establecer determinadas áreas,

como salud, educación y otros similares hacia las cuales los contribuyentes

puedan decidir que se asignen los impuestos que pagan.



I V

IDENTIFICACION DE PRODUCTOS POR UNIDADES ORGANICAS

Para el periodo 2013 se está tomando en consideración la identificación de productos

por Unidad Orgánica que conforma la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, en el

marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas –

MEF, mediante Resolución Directoral Nº 012 – 2012 - EF/50.01 que aprueba la

“Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público”.

En ese sentido el presente documento establece gradualmente la implementación del

Enfoque de Presupuesto por Resultado, estableciéndose un conjunto de productos los

cuales se encuentra articulados a las metas para el periodo 2013; así como, la

definición de indicadores de gestión con los cuales se podrá evaluar el avance de cada

producto.

A continuación el detalle de la Identificación de Productos:

IDENTIFICACION DE PRODUCTOS

ALCALDIA

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD INDICADOR DEL

PRODUCTO

Proyectos de Ordenanza y Acuerdos propuestos al

Concejo Municipal

Documento 18 Tasa de aprobación de

dispositivos legales

aprobados por Alcaldía por

tipo



GERENCIA MUNICIPAL

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Resoluciones de Gerencia Municipal emitidas Documento 600 Tasa de aprobación de

normatividad

(Resoluciones de Gerencia

Municipal)

Documentos atendidos (informes, memorandos,

proveídos, oficios y cartas)

Documento 1000 Tasa de cumplimiento de

documentación atendida

por GM

Reuniones de trabajo realizados con las Unidades

Orgánicas

Acción 36 Coordinaciones realizadas

con las Unidades Orgánicas

Supervisiones realizadas Acción 12 Nivel de eficacia de

supervisiones realizadas

SECRETARIA GENERAL

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Cantidad de Sesiones de Concejo realizadas Documento 36 Nivel de Eficacia de

Sesiones de Concejo

Realizados

Cantidad de Acuerdos de Concejo emitidos Documento 36 Tasa de normatividad

municipal emitida por tipo

Cantidad de Decretos de Alcaldía emitidos Documento 12 Tasa de normatividad


Cantidad de Ordenanzas emitidas Documento 12 Tasa de normatividad




OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Comunicar a las Áreas Estructurales de la Municipalidad

las Normas Legales publicadas en especial las de interés

institucional

Documento 100 Nivel de Eficacia de

entrega de Normas Legales

a Unidades Organicas

Informes y/o Memorandums Legales absolviendo

consultas a las Unidades Orgánicas


Dictámenes y Resoluciones

de Comisiones de Gestión

elaboradas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD INDICADOR DEL PRODUCTO

Elaboración del Plan Operativo

Institucional 2013

Documento 1 Tasa de cumplimiento de elaboración del

POI 2013

Elaboración del Presupuesto Institucional

de Apertura 2013

Documento 1 Tasa de cumplimiento de elaboración del

PIA 2013

Elaboración y/o actualización de

documentos de Gestión del Sistema de

Planeamiento, Racionalización y

Estadística de la MDSJ

Documento 4 Tasa de cumplimiento de elaboración y/o

actualización de documentos de gestión

Elaboración del Informe de Evaluación

del Plan Operativo y Presupuesto

Institucional (Anual 2012 y I Semestre

2013)

Documento 2 Nivel de eficacia de elaboración del

informe de Evaluación Anual del POI y PIA

2012 y Semestre 2013

Elaboración de Memoria Anual e Informe

de Rendición de Cuentas 2012

Documento 2 Nivel de eficacia de elaboración de la

Memora Anual e Informe de Rendición de

Cuentas 2011

Elaboración de Directivas Internas de los

Sistemas de Planeamiento, Presupuesto y

Racionalización

Documento 2 Tasa de cumplimiento de elaboración de

Directivas Internas

Elaboración de Modificaciones

Presupuestarias para aprobación de la

Alta Dirección

Documento 10 Nivel de eficacia de elaboración de

Modificaciones Presupuestarias

Cantidad de Solicitudes de Acceso a la

Información atendidas

Documento 60 Nivel de atención de solicitudes de

Acceso a la Información

Cantidad de organizaciones sociales e

instituciones públicas y/o privadas

inscritas en eventos de concertación y

participación

Organización 20 Índice de participación de organizaciones

sociales e instituciones públicas y/o

privadas a eventos de concertación y



participación

Cantidad de participantes en eventos de

concertación y participación ciudadana

Persona 1000 Índice de participantes en eventos de

concertación y participación ciudadana

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Veeduría: Adquisición de Bienes, Contratación de

Servicios, Consultoría y Ejecución de Obras

Acción 24 Índice de Ejecución de

Veedurías

Gestión Administrativa del OCI Informe 4 Índice de Cumplimiento de

la Gestión Administrativa

del OCI

Evaluación de Denuncias Informe 6 Índice del Cumplimiento a

la Evaluación de Denuncias

Examen Especial Informe 1 Índice del Cumplimiento

del Examen Especial

Informe Anual para el Concejo Municipal Informe 1 Índice del Cumplimiento

del Informe Anual al

Concejo Municipal

Formulación del Plan Anual de Control Plan 1 Índice del Cumplimiento

del Plan Anual del Control

(PAC)

Atención de Encargos de la Contraloría General de la

República

Informe 12 Índice del Cumplimiento de

Encargos de la Contraloría

General de la República

(CGR)



OFICINA DE CONTABILIDAD

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Emisión de Reportes de Gastos Ejecutados Documento 12 Nivel de eficacia de

emisión de reportes de

gastos ejecutados

Análisis de Cuentas Contables Acción 12 Nivel de eficacia del

Análisis de Cuentas

Contables

Registro en el Sistema SIAF-GL en las fases de

compromiso, devengado y rendición y devolución

Acción 12 Nivel de eficacia del

Registro en el Sistema

SIAF-GL

Contabilización de Registros de ingresos y Gastos en el

Sistema SIAF-GL

Acción 12 Nivel de eficacia del

Registro de Ingresos y

Gastos en el Sistema SIAF-

GL

Emisión de Estados Financieros y Presupuestales Acción 1 Nivel de eficacia de la

emisión de Estados

Financieros y

Presupuestales

Conciliación de Ingresos Documento 12 Nivel de eficacia de

Conciliación de Ingresos

efectuados



OFICINA DE TESORERIA

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Elaboración de Informes Mensuales de la Ejecución de

Ingresos Recaudados

Documento 12 Nivel de eficacia de

Informes Mensuales de la

Ejecución de Ingresos

Recaudados

Emisión de Ordenes de Giro Documento 6000 Nivel de eficacia de

Emisión de Ordenes de

Giro

Declaración Tributaria Mensual Acción 12 Nivel de eficacia de

Declaraciones Tributarias

mensuales

Emisión de Partes Mensuales de Caja Documento 12 Nivel de eficacia de

depósitos a bancos

efectuados

Comprobantes de Pago Documento 6000 Nivel de eficacia de

Comprobantes de Pago

emitidos

Emisión de Cheques Documento 6000 Nivel de eficacia de

Emisión de Cheques

Conciliación de Gastos Financieros Documento 12 Nivel de eficacia de

Conciliación de Gastos

Financieros efectuados

Conciliación Bancaria Documento 12 Nivel de eficacia de

Conciliaciones Bancarias



UNIDAD DE PERSONAL

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Elaboración de Planillas Documento 360 Nivel de eficacia de

elaboración de planillas

Elaboración de Contratos de Personal Documento 100 Nivel de eficacia de

Contratos de Personal

Realización de Concursos y/o convocatorias de Personal Documento 18 Nivel de eficacia de

Concursos y/o

convocatorias de Personal

Realización de Eventos para el desarrollo de capacidades

de Personal

Documento 12 Tasa de Participación a

Eventos para el desarrollo

de capacidades de

personal

Atención de expedientes por sepelio y luto (pagos a

terceros, judiciales y seguros)

Documento 24 Nivel de eficacia de

expedientes atendidos por

sepelio y luto (pagos a

terceros, judiciales y

seguros)

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Ordenes de servicio emitidas Documento 6000 Nivel de eficacia de

Ordenes de servicio

emitidas

Órdenes de compra emitidas Documento 6000 Nivel de eficacia de

Órdenes de compra

emitidas

Pecosas emitidas Documento 6000 Nivel de eficacia de

Pecosas emitidas

Elaboración del Cuadro de Necesidades Documento 1 Nivel de eficacia de

elaboración del Cuadro de

Necesidades

Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones Documento 1 Nivel de eficacia del Plan

Anual de Adquisiciones



UNIDAD DE PATRIMONIO

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Inventarios Realizados Acción 2 Nivel de eficacia de

inventarios realizados

UNIDAD DE INFORMATICA Y ESTADISTICA

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Desarrollo y/o mantenimiento de aplicativos o módulos

informáticos

Modulo 12 Nivel de eficacia del

desarrollo y/o

mantenimiento de

aplicativos o módulos

informáticos

Asistencia Técnica y mantenimiento de sistemas

operativos

Ficha 500 Nivel de eficacia de la

asistencia técnica y

mantenimiento de

sistemas operativos

realizados

Mantenimiento de Equipos de Computo Equipo 500 Nivel de atención de

equipos de computo

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Proyectos de Ordenanza en temas de Tributación

elaborados


Proyectos de Ordenanza en

temas de Tributación

elaborados

Estados de Cuenta emitidos Documento 3000 Índice de Orientación a

contribuyentes

Fichas de fiscalización emitidas Visitas 360 Índice de emisión de Fichas

de Fiscalización

Multas Administrativas entregadas Documento 100 Índice de emisión de

Multas Administrativas

Cantidad de Matrimonios Civiles realizados Acción 200 Nivel de eficacia de

Matrimonios Civiles



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Plan de Desarrollo Urbano Documento 1 Nivel de Eficacia de

elaboración Plan de

Desarrollo Urbano

Catastro Urbano en el Distrito Documento 1 Nivel de Eficacia de

Elaboración Catastro

Urbano en el Distrito

Inspecciones de Obras Públicas y Privadas Informes 36 Nivel de Eficacia de

Inspecciones de Obras

Públicas y Privadas

realizadas

Expedientes atendidos por procedimiento TUPA Acción 100 Nivel de eficacia de

expedientes atendidos por

procedimientos TUPA

Inspecciones Técnicas en los locales públicos y privados Acción 36 Índice de variación de

inspecciones técnicas

realizadas

Simulacros de sismo e inundaciones realizados Acción 3 Índice de participación en

simulacros de sismo e

inundaciones

GERENCIA DE PROYECTOS

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Perfiles de Pre inversión elaborados Acción 36 Nivel de eficacia de Perfiles

de Pre Inversión

elaborados

Expedientes Técnicos elaborados Acción 36 Nivel de eficacia de

Expedientes Técnicos

Definitivos elaborados



GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Realización de Eventos Deportivos Evento

Deportivo

36 Índice de Participantes en

las actividades deportivas

Realización de Eventos Culturales Evento

Cultural

36 Índice de participantes a

eventos culturales

realizados

Campañas integrales de salud Campaña 12 Índice de beneficiarios de

las campañas realizadas

Orientación en casos de vulneración de derechos de

niños, niñas y adolescentes

Atención 500 Índice de beneficiarios

(niños, niñas y

adolescentes) por acciones

de DEMUNA

Realización de talleres en beneficio de personas con

habilidades diferentes.

Sesión 36 Índice de beneficiarios de

servicios y talleres para

personas con habilidades

diferentes

Monitoreo nutricional a los niños y adultos mayores

beneficiarios del PVL

Control 12 Índice Nutricional de

beneficiarios del PVL

Empadronamiento a hogares del distrito a través de la

Ficha socioeconómica única del SISFOH

Acción 2 Número de hogares

beneficiarios de Programas

Sociales según SISFOH

Vigilancia nutricional y sesiones educativas realizadas Acción 12 Índice de participantes

(socios y beneficiarios del

PVL

Capacitación a los socios y beneficiarios del PVL Capacitación 36 Índice de sesiones

educativas realizadas en

vigilancia nutricional y

lavado de manos

Atención psicológicas a la población del distrito Atención 500 Índice de personas

atendidas a través de

orientaciones psicológicas

realizadas

Raciones alimentarias entregadas Ración 12996 Número de beneficiarios

con la entrega de raciones

alimentarias del PVL

Campañas de Seguridad Ciudadana Campaña 36 Índice de Participación en

Campañas de Seguridad

Ciudadana realizadas



GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Emisión de informes del monitoreo de las actividades

realizadas por las divisiones

Documento 36 Índice de cumplimiento de

informes de monitoreo

emitidos

Barrido de calles y avenidas M2 90,000 Porcentaje de M2 de

barrido de calles

Recolección de RRSS Tonelada 9000 Cantidad de RRSS

recolectados y trasladados

Mantenimiento de áreas verdes en el distrito M2 90,000 Porcentaje de M2 de áreas

verdes en mantenimiento

Sensibilización y capacitación Taller 12 Índice de Participación a

eventos de sensibilización

y capacitación realizados



GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA


PRODUCTO

Levantamiento de información por rubro comercial en la zona urbana del distrito

Acción 1 Establecimiento de zona

urbana registrados en la

base de datos

Trabajo inicial con sub sectores estratégicos

identificados

Acción 1 02 nuevas redes de

desarrollo económico

Alianzas estratégicas para intervenciones exitosas Convenio 2 02 convenios firmados

Operativos inopinados Acción 30 30 Operativos

Planificación y organización de inicio de PROCOMPITE Acción 04 Presupuesto incorporado

para PROCOMPITE

Empadronamiento de Asociaciones Productivas del

Distrito

Acción 1 Libro de empadronamiento

Evaluación de factores internos del territorio y

elaboración del cuadro de prioridades productivas

Acción 1 Informe de ejecución

Asistencia técnica organización de mujeres Acción 4 Informe de ejecución

Implementación de software para cobranza y registro de

usuarios


Implementación de mejora del servicio del camal

municipal




V

Metas Financieras de Gastos por Actividades y Proyectos 2013

Metas Financieras de Gastos por Actividades 2013

Nº DENOMINACION DEL PROYECTO PIA 2013

0001

MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA

ALIMENTACION 10,000.00

0002 HOGARES CON "COCINAS MEJORADAS" 10,000.00

0003

PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR

SECTOR 396,000.00

0023

DESARROLLO DE LOS CENTROS DE

OPERACION DE EMERGENCIAS 39,204.00

0024

ELABORACION Y VALIDACION DE MODELOS

TECNOLOGICOS APROPIADOS A LAS

CARACTERISTICAS DEL AMBITO RURAL 447,006.00

0029 ESTUDIO DE PREINVERSION 1,119,597.00

0033 ASISTENCIA AL ANCIANO 10,000.00

0034

ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL

DISCAPACITADO 27,400.00

0035 BRINDAR ATENCION INTEGRAL -WAWA WASI 107,000.00

0036 APOYO A LA ACCION COMUNAL 62,760.00

0038

EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO

CIVIL 111,672.00

0040

EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y

CONTROL SANITARIO 86,600.00

0041

BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y

AL ADOLESCENTE 85,610.00

0045

MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE

SEMAFOROS LOCAL 2,239,194.00

0048 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 288,993.00

0050 CAMAL MUNICIPAL 102,000.00

0056

BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE

CEMENTERIO 38,465.00

0028 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 684,436.00

0030 GESTION ADMINITRATIVA 1,345,828.00

0031 SUPERVISION Y CONTROL 84,452.00



0032

ADMINISTRACION DE RECURSOS

MUNICIPALES 257,996.00

0037 ATENCION BASICA DE SALUD 99,300.00

0039

CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD

AMBIENTAL 212,406.00

0044 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 285,730.00

0046 OBLIGACIONES PREVISIONALES 23,840.00

0047 PLANEAMIENTO URBANO 375,756.00

0049 PROMOCION DEL COMERCIO 277,130.00

0051 DEPARTAMENTO DE MERCADOS 74,150.00

0052

DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD

EMPRESARIAL 74,150.00

0053

PROMOCION E INCENTIVO DE LAS

ACTIVIDADES A RTISTICAS Y CULTURALES 54,000.00

0054

PROMOCION Y DESARROLLO DE

ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 142,752.00

0055 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 622,480.00

0057

TRANSFERENCIA FINACIERA PARA

PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION

ALIMENTARIA 44,770.00

0058



ALIMENTARIA PANTBC 9,539.00



VI

Metas Financieras de Gastos por Proyectos 2013

SECUENCIA

FUNCIONAL DENOMINACION DEL PROYECTO

PIA 2013

0004

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE

RESIDUOS SOLIDOS DE LA DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA

MUNICIPAL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO 603,000.00

0005

AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR

ASPERSION EN LOS SECTORES DE MAHUAYHUAYCCO

ÑAÑUCOHUAYCO-OCCAMOCCO-COLLACCASA Y PATAHUASI

DE LA C.C. CONCHACALLA DISTRITO DE SAN JERONIMO 400,000.00

0006

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN

LA COMUNIDAD DE PALLPANCCAY , DISTRITO DE SAN

JERONIMO 240,000.00

0007

AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN

LOS S ECTORES DE TANCARCANCHAPAMPA-

ERAPATA,HUAYLLAHUAYCO, HIERBABUENAYOC DE LA C.C.

USPHABAMBA, DISTRITO DE SAN JERONIMO 400,000.00

0008

MEJORAMIENTO DE LA GESTION URBANA DEL

TERRITORIO DISTRITAL , DISTRITO DE SAN JERONIMO 900,000.00

0009

MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL HUACCOTO, DISTRITO

DE SAN JERONIMO CUSCO –CUSCO 600,000.00

0010

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE VIAS DE LA

CIRCUNVALACION NORTE DEL DISTRITO DE SAN

JERONIMO 840,465.00

0011

CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA APV. CASUARINAS NORTE,

DISTRITO DE SAN JERONIMO CUSCO- CUSCO 840,465.00

0012

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA APP PAMPACHACRA,

DISTRITO DE SAN JERÓNIMO 840,465.00

0013

MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS APVS. VIRGEN DEL

ROSARIO, COOSENTAP,VILLA CARMEN, VILLA DEL SOL,

DISTRITO DE SAN JERONIMO 840,465.00

0014

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE

COMERCIO URB. LA FLORESTA DE VERSALLES DISTRITO DE

SAN JERONIMO. 519,881.00

0015

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y

PEATONAL DE LA APV PICOL ORCOMPUGIO. DISTRITO DE

SAN JERONIMO CUSCO 840,465.00

0016

MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA CALLE PRINCIPAL Y

TRANSVERSALES DEL COMITÉ PRO VIVIENDA LARAPITA




0017

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL DE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES Y CALLES

TRANSVERSALES MARKO JARA SCHENONE, ALFONSO

UGARTE , Y LEONCIO PRADO DE LA APV. RETAMALES ,


0018

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES

DE LA CALLE DIAZ QUINTANILLA, VIAS INTERIORES DE LAS

APVS. AURORA RUIZ CARO, PRADO DE VERSALLES Y

PASAJE SAN FRANCISCO DISTRITO DE SAN JERONIMO 840,464.00

0019

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA

TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL PASAJE

VILLA POSTAL, APV. CORREOS Y TELECOMUNICACIONES -

APROVICOTE DISTRITO DE SAN JERONIMO 620,000.00

0020


PEATONAL DE LA CALLE TRIUNFADORES Y CALLES

TRANSVERSALES ENTRE LAS APVS. PRIMAVERA Y

TRIUNFADORES DISTRITO DE SAN JERONIMO 300,000.00

0021

MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL DE LAS VIAS PRINCIPALES ENTRE LAS APVS.

SEÑOR DE HUANCA, TINGO Y URB. CIPRESES DE

VERSALLES DISTRITO DE SAN JERONIMO 600,000.00

0022


PEATONAL DE LA CALLE PRINCIPAL Y PASAJES

INTERIORES DE LA APV. JUAN PABLO II , DISTRITO DE SAN

JERONIMO 650,000.00

0025

RECONSTRUCCION LA INFRAESTRUCTURA PARA LA

PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI 210 LA

CANTUTA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 944,676.00

0026

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y

SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA NO

51023 SAN LUIS GONZAGA, DISTRITO DE SAN JERONIMO 3,500,000.00

0027

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO

RECREACIONAL CAJONAHUAYLLA, DISTRITO DE SAN

JERONIMO - CUSCO - CUSCO 400,000.00



VII

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

RESUMEN DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES

Nº DENOMINACION DEL PROYECTO

META FISICA ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

0001

MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA

ALIMENTACION Municipio 1

0002 HOGARES CON "COCINAS MEJORADAS" Hogar 40

0003

PATRULLAJE REGIONAL / MUNICIPAL POR

SECTOR Sector 1500

0023

DESARROLLO DE LOS CENTROS DE

OPERACION DE EMERGENCIAS Establecimiento 100

0024

ELABORACION Y VALIDACION DE MODELOS

TECNOLOGICOS APROPIADOS A LAS

CARACTERISTICAS DEL AMBITO RURAL Estudio 500

0029 ESTUDIO DE PREINVERSION Estudio 50

0033 ASISTENCIA AL ANCIANO Atención 100

0034

ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL

DISCAPACITADO Atención 200

0035 BRINDAR ATENCION INTEGRAL -WAWA WASI Atención 500

0036 APOYO A LA ACCION COMUNAL Atención 100

0038

EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO

CIVIL Atención 150000

0040

EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y

CONTROL SANITARIO Control Realizado 500

0041

BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y

AL ADOLESCENTE Caso Tratado 500

0045

MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE

SEMAFOROS LOCAL Intervención 50

0048 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Beneficiario 1000

0050 CAMAL MUNICIPAL Animal 60000

0056

BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE

CEMENTERIO Atención 100

0028 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Accion 10000

0030 GESTION ADMINITRATIVA Accion 200



0031 SUPERVISION Y CONTROL Acción 1000

0032

ADMINISTRACION DE RECURSOS

MUNICIPALES Acción 100

0037 ATENCION BASICA DE SALUD Acción 1000

0039

CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD

AMBIENTAL Acción 5000

0044 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Metros Lineales 3000

0046 OBLIGACIONES PREVISIONALES Acción 12

0047 PLANEAMIENTO URBANO Acción 500

0049 PROMOCION DEL COMERCIO Acción 1000

0051 DEPARTAMENTO DE MERCADOS Acción 12

0052

DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD

EMPRESARIAL Acción 12

0053

PROMOCION E INCENTIVO DE LAS

ACTIVIDADES A RTISTICAS Y CULTURALES Acción 1000

0054

PROMOCION Y DESARROLLO DE

ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE Acción 200

0055 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA Acción 30000

0057


PROGRAMAS DE COMPLENETACION

ALIMENTARIA Acción 12000

0058



ALIMENTARIA PANTBC Acción 5000



METAS FISICAS A NIVEL DE PROYECTOS

RESUMEN DE METAS FISICAS A NIVEL DE PROYECTOS

SECUENCIA

FUNCIONAL DENOMINACION DEL PROYECTO

META FISICA

ANUAL

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTI

DAD

0004

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE

RESIDUOS SOLIDOS DE LA DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA

MUNICIPAL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO M3 100000

0005

AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR

ASPERSION EN LOS SECTORES DE MAHUAYHUAYCCO

ÑAÑUCOHUAYCO-OCCAMOCCO-COLLACCASA Y PATAHUASI

DE LA C.C. CONCHACALLA DISTRITO DE SAN JERONIMO Hectáreas 160

0006

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN

LA COMUNIDAD DE PALLPANCCAY , DISTRITO DE SAN

JERONIMO

Metros

Lineales 2300

0007

AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN

LOS S ECTORES DE TANCARCANCHAPAMPA-

ERAPATA,HUAYLLAHUAYCO, HIERBABUENAYOC DE LA C.C.

USPHABAMBA, DISTRITO DE SAN JERONIMO Hectáreas 160

0008

MEJORAMIENTO DE LA GESTION URBANA DEL

TERRITORIO DISTRITAL , DISTRITO DE SAN JERONIMO Acción 10

0009

MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL HUACCOTO, DISTRITO

DE SAN JERONIMO CUSCO –CUSCO Kilómetro 13

0010

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE VIAS DE LA

CIRCUNVALACION NORTE DEL DISTRITO DE SAN

JERONIMO

Metro

Cuadrado 24000

0011

CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA APV. CASUARINAS NORTE,

DISTRITO DE SAN JERONIMO CUSCO- CUSCO

Metro

Cuadrado 3000

0012

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA APP PAMPACHACRA,

DISTRITO DE SAN JERÓNIMO

Metro

Cuadrado 8000

0013

MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE LA

INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS APVS. VIRGEN DEL

ROSARIO, COOSENTAP,VILLA CARMEN, VILLA DEL SOL,

DISTRITO DE SAN JERONIMO

Metro

Cuadrado 5000

0014

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE

COMERCIO URB. LA FLORESTA DE VERSALLES DISTRITO DE

SAN JERONIMO.

Metro

Cuadrado 1454

0015

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y

PEATONAL DE LA APV PICOL ORCOMPUGIO. DISTRITO DE

SAN JERONIMO CUSCO

Metro

Cuadrado 9000



0016

MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA CALLE PRINCIPAL Y

TRANSVERSALES DEL COMITÉ PRO VIVIENDA LARAPITA


Metro

Cuadrado 2320

0017


PEATONAL DE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES Y CALLES

TRANSVERSALES MARKO JARA SCHENONE, ALFONSO

UGARTE , Y LEONCIO PRADO DE LA APV. RETAMALES ,


Metro

Cuadrado 1800

0018

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES

DE LA CALLE DIAZ QUINTANILLA, VIAS INTERIORES DE LAS

APVS. AURORA RUIZ CARO, PRADO DE VERSALLES Y

PASAJE SAN FRANCISCO DISTRITO DE SAN JERONIMO

Metro

Cuadrado 2663

0019

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA

TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL PASAJE

VILLA POSTAL, APV. CORREOS Y TELECOMUNICACIONES -

APROVICOTE DISTRITO DE SAN JERONIMO

Metro

Cuadrado 1500

0020


PEATONAL DE LA CALLE TRIUNFADORES Y CALLES

TRANSVERSALES ENTRE LAS APVS. PRIMAVERA Y

TRIUNFADORES DISTRITO DE SAN JERONIMO

Metro

Cuadrado 200

0021

MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL DE LAS VIAS PRINCIPALES ENTRE LAS APVS.

SEÑOR DE HUANCA, TINGO Y URB. CIPRESES DE

VERSALLES DISTRITO DE SAN JERONIMO

Metro

Cuadrado 1900

0022


PEATONAL DE LA CALLE PRINCIPAL Y PASAJES

INTERIORES DE LA APV. JUAN PABLO II , DISTRITO DE SAN

JERONIMO

Metro

Cuadrado 2000

0025

RECONSTRUCCION LA INFRAESTRUCTURA PARA LA

PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI 210 LA

CANTUTA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO

Metro

Cuadrado 300

0026

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y

SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA NO

51023 SAN LUIS GONZAGA, DISTRITO DE SAN JERONIMO

Metro

Cuadrado 600

0027

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO

RECREACIONAL CAJONAHUAYLLA, DISTRITO DE SAN

JERONIMO - CUSCO - CUSCO

Metro

Cuadrado 6000



VIII

INDICADORES DE GESTION

INDICADORES DE GESTION 2013

Nº NOMBRE DEL INDICADOR CALCULO UNIDAD

ORGANICA

1 Tasa de aprobación de

normatividad municipal

Nº de dispositivos

legales aprobados/Nº

de proyectos de

dispositivos legales

presentados

Concejo

Municipal

2 Tasa de rendimiento del Concejo

Municipal

Nº de Acuerdos de

Concejo

promulgados/Nº de

Sesiones de Concejo

Concejo

Municipal

3 Tasa normativa de bienestar social Nº de ordenanzas

aprobadas enfocadas

al bienestar social de

la comunidad/Nº

Total de ordenanzas

aprobadas

Alcaldía

4 Nivel de eficacia de la emisión de

los instrumentos de gestión

Nº de instrumentos

de Gestión elaborados

anual/Nº de

instrumentos de

Gestión Programados

Gerencia de

Planeamiento y

Presupuesto

5 Nivel de atención Nº de solicitudes

atendidas / Nº Total

de solicitudes

Oficina de

Secretaria

General y archivo

6 Grado de control al uso eficiente de

los recursos públicos

Nº de actividades de

control ejecutadas /

Nº de actividades de

control programadas

Órgano de

Control

Institucional

7 Cobertura de atención a la (Nº de pacientes Gerencia de



población del distrito en campañas

de salud

atendidos en las

campañas de

salud/Población total

del distrito de San

Jerónimo)*100

Desarrollo

Humano

8 Gasto Social Recursos Ordinarios /

Recursos Totales

Gerencia de

Desarrollo

Humano

9 Nivel de autonomía financiera Recursos

Directamente

Recaudados /

Recursos Totales

Gerencia de

Administración

Tributaria

10 Recaudación Local Per - Cápita Recursos

Directamente

Recaudados e

impuestos

Municipales /

Población del distrito

Gerencia de

Administración

Tributaria

11 Índice de Morosidad Contribuyentes

Morosos / Total de

Contribuyentes

Gerencia de

Administración

Tributaria

12 Dependencia de la Renta de

Foncomun

(Transferencia por

Foncomun / Ingresos

Totales) * 100

Unidad de

Contabilidad

13 Nivel de ejecución de ingresos Ejecución de ingresos

municipales /

Presupuesto

Institucional

Modificado

Unidad de

Contabilidad

14 Eficacia del Gasto Ejecución del Gasto /

Ejecución de ingresos

Unidad de

Contabilidad

15 Automatización Municipal Nº de computadoras /

Nº de personal

Unidad de



Informática

16 Endeudamiento Financiero Servicio de la deuda /

Gastos Totales

Unidad de

Contabilidad

17 Incidencia del Gasto en Personal Gasto Personal / Total

de Gastos

Unidad de

Personal

18 Capacitación de Recursos Humanos Nº de empleados

capacitados / Nº total

de empleados

Unidad de

Personal

19 Cobertura de Recolección Población con Servicio

/ Población Total del

Distrito

Gerencia de

Saneamiento

Básico y Medio

Ambiente

20 Eficiencia de Camión Recolector (Nº Total de

Toneladas

recolectadas por

Semana) / Capacidad

del Camión X Nº de

Viajes a Disposición

Final en una Semana)

* 100

Gerencia de

Saneamiento

Básico y Medio

Ambiente

21 Eficiencia en la ejecución de obras

publicas

Obras Ejecutadas /

Total de obras

Gerencia de

Infraestructura

22 Incidencia del Gasto en Inversión Gasto en inversión /

Total de Gastos

Gerencia de

Planeamiento y

Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 CUSCO MARZO 2013 · 2013-07-11 · PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL...

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