INFORME DE SEGUIMIENTO GESTION CONTRACTUAL … · Entidad Vs Funcionarios para hacer seguimiento de...

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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

INFORME DE SEGUIMIENTO GESTION CONTRACTUAL

INSTITUCIONAL Y EJECUCION DE RECURSOS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTA, MAYO 2016


OBJETIVO:

Realizar seguimiento a la gestión contractual de la Superintendencia Nacional de Salud,

en el ejercicio del control posterior que le asiste a las Oficinas de Control Interno,

tomando como insumos para ello, la ejecución presupuestal, recursos de inversión,

estudios previos presentados para el mes de Mayo y los contratos suscritos en el mes

de Abril, posibilitando obtener las conclusiones respectivas, formulando las

recomendaciones a que haya lugar a la Alta Dirección de la Institución.

METODO:

La Oficina de Control Interno solicitó al Grupo de Contratación de Bienes y Servicios

Información sobre:

Procesos en curso y en asesoría con corte a 30 de Abril de 2016

Base de datos de los Contratos suscritos en el mes de Abril de 2016

Estudios previos presentados en el mes de Mayo de 2016.

Se Solicitó de la misma manera base de datos actualizada de los contratistas de la

Entidad Vs Funcionarios para hacer seguimiento de esta Contratación, y si resultare

necesario, dar recomendaciones sobre la misma.

De otra parte, se solicitó información a la Coordinación del Grupo de Presupuesto sobre

Ejecución Proyectos de Inversión, con corte al 30 de Abril de 2016, a fin de poder

incorporar la información pertinente en este informe.


ALCANCE:

El alcance del presente seguimiento se circunscribe a la gestión contractual con corte

al 30 de Abril del 2016 en la Superintendencia Nacional de Salud, la que tiene

incidencia en la ejecución presupuestal; y se traen a referencia una muestra de

contratos, con especial incidencia en la labor misional y de apoyo de la Institución, sobre

los cuales la Oficina de Control Interno realizará algunas recomendaciones a la Alta

Dirección, producto de la información allegada a esta dependencia.

DESARROLLO:

A continuación la Oficina de Control Interno presenta a la Alta Dirección, los contratos

suscritos en el mes de Abril de 2016, verificando en el Sistema Electrónico de

Contratación Pública SECOP el estado contractual, los contratos en curso y en estudio,

los estudios previos que deben presentarse en el mes de Mayo y proyectos de inversión

desagregado por dependencias del mes de Abril.

Contratos suscritos en el mes de Abril de 2016.

Conforme a las evidencias aportadas por el Grupo de Contratación, adscrito a la

Subdirección Administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud, la Oficina de

Control Interno pudo constatar, que se suscribieron en el mes de Abril, quince (15)

Contratos así: 14 contratos de prestación de servicios profesionales y 1 contrato de

arrendamiento, bajo la modalidad de contratación de Contratación directa, por un valor

total de $1.445.651.249 los cuales (15) se encuentran actualmente, en su estado de

EJECUCION.

Verificando en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP, el estado

contractual de los (15) contratos, estando actualmente en estado de CELEBRADO.

Conforme a la Matriz suministrada por el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios

se pudo evidenciar que siete (7) dependencias de la Entidad tienen a cargo 15 contratos

suscritos en este mes, así:


Clasificados por función, así:

Clasificados por clase de contratos:

DEPENDENCIA NUMERO DE CONTRATOS VALOR

Grupo de Talento Humano 1 103.889.934,00

Oficina de Comunicaciones Estrategias e Imagen Institucional 1 31.172.886,00

Superintendencia Delegada Para la Supervisión Institucional 3 146.530.000,00

Oficina de Tecnologías de la Información 4 595.612.746,00

Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos 1 79.210.000,00

Superintendencia Delegada Para las Medidas Especiales 4 158.331.333,00

Secretaria General 1 330.904.350,00

Totales 15 1.445.651.249,00

NUMERO DE CONTRATOS VALOR

MISIONALES 8 384.071.333,00

APOYO 7 1.061.579.916,00

Totales 15 1.445.651.249,00

NUMERO DE CONTRATOS VALOR

ARRENDAMIENTO 1 330.904.350,00

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 14 1.114.746.899,00

Totales 15 1.445.651.249,00


Los contratos anteriormente referidos y su estado en el Secop son:

CONTRATO CLASE CONTRATISTA OBJETO FUNCION DEPENDENCIAVALOR FINAL DEL

CONTRATO

ESTADO

CONTRACTUAL

CESIONARIO 62PRESTACION DE SERVICIOS

PROFESIONALESTATIANA ANDREA ORJUELA VEGA

Prestacion de servicios profesionales en la Delegada de

Procesos Administrativos para apoyar el Plan de

Descongestion, a traves de la proyeccion y revision de

actos administrativos, en el marco del procedimiento

MISIONALSUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS

ADMINISTRATIVOS $ 79.210.000,00 EN EJECUCIÓN

116 PRESTACION DE SERVICIOS MEDICIONES Y MEDIOS S.A.S

Prestar el servicio diario de monitoreo de noticias que se

emitan sobre temas relacionados con la

Superintendencia Nacional de Salud y el Sistema

General de Seguridad Social en Salud registradas por

APOYOOFICINA COMUNICACIONES ESTRATEGICAS E

IMAGEN INSTITUCIONAL $ 31.172.886,00 EN EJECUCIÓN

117PRESTACION DE SERVICIOS

PROFESIONALESEDUARDO JUAN FORERO MORALES

Prestar los servicios profesionales para definir las

arquitecturas objetivo de las nuevas soluciones

tecnologicas y acompañar la implementacion de las

mismas, de acuerdo con los lineamientos definidos para

tal fin por la Oficina de Tecnologias de la Informacion.

APOYO OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $ 62.745.000,00 EN EJECUCIÓN

118 ARRENDAMIENTO PRABYC INGENIEROS S.A.S

Arrendamiento de la Oficina No. 206 del Edificio World

Business Center, ubicado en la AK 86 # 51 – 66 en la

ciudad de Bogota D.C., para el funcionamiento de la

Superintendencia Nacional de Salud. El Arrendamiento

comprende un area total de 362,75 metros cuadrados

APOYO GRUPO DE RECURSOS FISICOS $ 330.904.350,00 EN EJECUCIÓN


PROFESIONALESYAIR JOSUE LIZARAZO CALDERON

Prestacion de servicios profesionales para apoyar en el

analisis financiero a la Direccion de Inspeccion y

Vigilancia para Entidades del Orden Nacional en la

revision del contenido de los documentos requeridos

como soporte a la proyeccion del acto administrativo que

MISIONALSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA

SUPERVISION INSTITUCIONAL $ 52.800.000,00 EN EJECUCIÓN


PROFESIONALES

CONSUELO DEL ROCIO MESA

GOMEZ

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la

Direccion de Medidas Especiales para las Entidades

Administradoras de Planes de Beneficios en el

seguimiento y monitoreo del componente financiero de

las entidades en acciones preventivas y medidas

MISIONALSUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LAS

MEDIDAS ESPECIALES $ 45.843.000,00 EN EJECUCIÓN


PROFESIONALESMONICA JULIANA BAEZ MELENDEZ

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el

componente juridico a la Direccion de Medidas

Especiales para las Entidades Administradoras de

Planes de Beneficios en el tramite de peticiones, quejas,

reclamos, visitas in situ, solicitudes de organismos de




PROFESIONALES

MARGARITA MARIA BECERRA

DAWSON

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la

Direccion de Medidas Especiales para las Entidades

Administradoras de Planes de Beneficios en el

seguimiento y monitoreo del componente juridico de las

entidades en acciones preventivas y medidas




PROFESIONALESJEISSON OCTAVIO GOMEZ PINILLA

Prestar servicios profesionales a la Oficina de

Tecnologias de la Informacion para el mantenimiento de

las soluciones de software existentes e implementacion

de nuevas soluciones de software para la

SUPERINTENDENCIA.



PROFESIONALESISABEL RAMIREZ ZAMBRANO

Prestacion de servicios profesionales para apoyar en el

analisis financiero a la Direccion de Inspeccion y

Vigilancia para Entidades del Orden Nacional en la

revision del contenido de los documentos requeridos

como soporte a la proyeccion del acto administrativo que




PROFESIONALESGUILLERMO PINZON GOMEZ

Prestar servicios profesionales a la Oficina de

Tecnologias de la Informacion para el mantenimiento de

las soluciones de software existentes e implementacion

de nuevas soluciones de software para la

SUPERINTENDENCIA.


126 PRESTACION DE SERVICIOSBRANCH OF MICROSOFT

COLOMBIA INC.

Prestar los servicios de Soporte Premier para la

plataforma Microsoft, que soporta el sistema de

informacion misional y de infraestructura de la

Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo con el

anexo Tecnico y la propuesta, la cual hace parte



PROFESIONALESCARLOS FELIPE ROMERO GALVIS

Prestacion de servicios profesionales para apoyar al

Grupo de Gestion Integral de la Informacion en la

ejecucion del Plan de Choque en lo referente a la

elaboracion de informes para: entes de control, clientes

internos y externos, mesas de saneamiento y liquidacion

de tasa. Asi como en el apoyo en el analisis al




PROFESIONALESOSCAR DANIEL ROA RODRIGUEZ

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el

componente financiero a la Direccion de Medidas

Especiales para las Entidades Administradoras de

Planes de Beneficios en el tramite de peticiones, quejas,

reclamos, visitas in situ, solicitudes de organismos de



129 PRESTACION DE SERVICIOS SOPORTE LOGICO LTDA

Actualizar a las ultimas versiones liberadas en el

mercado, mantenimiento, soporte tecnico y nuevas

funcionalidades del Sistema de Gestion del Talento

Humano y Nomina “Humano®", de la Superintendencia

Nacional De Salud de conformidad con el Anexo No. 1

APOYOGRUPO TALENTO HUMANO y OFICINA DE

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $ 103.889.934,37 EN EJECUCIÓN

1.445.651.249,37$


PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO Y ESTUDIO

POR PARTE DEL GRUPO DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.

La Oficina de Control Interno solicitó al Grupo de Contratación de Bienes y Servicios, una relación de los procesos que se encuentran “En Curso” y que vienen siendo estudiados por el mismo, en el mes de Abril, en procura de poder iniciar aquellos en debida forma, para el evolucionar de contratación contractual correspondiente. Ante la solicitud de esta dependencia, el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios,

remitió la siguiente relación:

36 solicitudes contractuales en curso y asesoría radicados en el mes de Abril,

por un valor que asciende a $15.977.267.109.

El siguiente cuadro, hace diferenciación entre los procesos en Curso y los que se

encuentran en un proceso de Asesoría así:


Fecha de Solicitud

NURC Dependencia Modalidad Valor Estado

04/02/2016 3-2016-002059 Oficina de Tecnologías de la Información

Contratación Directa

$ 66.500.000 Radicado



$ 66.500.000 Radicado



$ 66.500.000 Radicado

17/02/2016 3-2016-003133 Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario

Licitación Pública

$ 659.871.247 Convocado



$ 70.500.000 Radicado

23/02/2016 3-2016-003469 Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales


$ 53.100.000 Radicado


Mínima Cuantía

$ 17.200.000 Radicado

08/03/2016 3-2016-004642 Grupo de Recursos Físicos Selección Abreviada

$ 163.274.240 Convocado

08/03/2016 3-2016-004647 Grupo de Talento Humano Licitación Pública

$ 596.196.282 Borrador



$ 48.400.000 Adjudicado

16/03/2016 3-2016-005222 Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional


$ 45.900.000 Radicado

16/03/2016 3-2016-005231 Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional


$ 78.387.000 Radicado



$ 149.400.000 Radicado



$ 152.192.000 Radicado

23/03/2016 Oficina de Metodologías de la Supervisión y Análisis del Riesgo


$ 3.285.183.870 En Asesoría



$ 200.196.000 Radicado



$ 30.600.000 Radicado


Selección Abreviada

$ 1.054.763.016 Radicado



$ 42.500.000 Radicado



$ 66.780.000 Radicado



$ 66.780.000 Radicado

11/04/2016 3-2016-006691 Grupo de Talento Humano Contratación Directa

$ 46.014.759 Radicado

13/04/2016 3-2016-006830 Grupo de Talento Humano Licitación Pública

$ 462.177.830 Radicado



$ 40.500.000 Radicado


Selección Abreviada

$ 99.600.000 Radicado

15/04/2016 3-2016-007123 Grupo de Talento Humano Mínima Cuantía

$ 3.917.552 Radicado


19/04/2016 3-2016-007271 Grupo de Talento Humano Selección Abreviada

$ 66.081.537 Convocado

21/04/2016 Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional


$ 66.780.000 En Asesoría

22/04/2016 3-2016-007632 Oficina Asesora Jurídica Contratación Directa

$ 44.215.000 Radicado

22/04/2016 3-2016-007632 Oficina Asesora Jurídica Contratación Directa


26/04/2016 3-2016-007763 Grupo de Talento Humano Selección Abreviada

$ 22.881.751 Radicado



$ 3.257.917.334 Radicado



$ 374.854.417 Radicado


Concurso de Méritos

$ 3.627.146.258 Radicado


Concurso de Méritos

$ 880.414.426 Radicado

29/04/2016 3-2016-008192 Grupo de Recursos Físicos Mínima Cuantía



ESTUDIOS PREVIOS QUE DEBEN PRESENTARSE DURANTE EL MES DE MAYO

SEGÚN PLAN ANUAL DE CONTRATACION (PAC)

A continuación, la Oficina de Control Interno expone de manera detallada las cuatro (4)

dependencias que deben presentar oportunamente los estudios previos en el mes de

Mayo, cuyo monto asciende a la suma de $3.449.234.606 valor que tendrá gran

incidencia en la ejecución presupuestal de la Entidad, si se presentan oportunamente.

Fuente de información remitida a la Oficina de Control Interno por el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios.

ESTUDIOS PREVIOS NO PRESENTADOS EN TIEMPO POR LAS DEPENDENCIAS

MES DE MAYO DE 2016

DEPENDENCIA VALOR PORCENTAJE

Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional

$ 2.426.850.856 70,36%

Oficina de Tecnologías de la Información $ 731.824.987 21,22%

Secretaria General $ 109.958.763 3,19%

Oficina Asesora de Planeación $ 89.640.000 2,60%

Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales $ 84.960.000 2,46%

Oficina de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional

$ 6.000.000 0,17%

TOTALES $ 3.449.234.606 100,00%


Ejecución Proyectos de Inversión mes de Abril, desagregado por Dependencia

El siguiente cuadro suministrado por el Grupo de Presupuesto de la Entidad, nos

muestra 13 dependencias con proyectos de inversión los cuales tienen un presupuesto

asignado por un valor total de $53.240.394.785, en el mes de Abril, el presupuesto

ejecutado fue por un valor de $9.179.988.451 y un presupuesto total bloqueado por un

valor de $8.927.406.349, con un porcentaje de ejecución del 17.24%.

GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL 1.865.952.332 1.465.952.332 1.049.550.309 56,25%

Total GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL 1.865.952.332 400.000.000 1.465.952.332 1.049.550.309 56,25%

GRUPO DE TALENTO HUMANOCAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL 717.168.400 717.168.400 33.243.184 4,64%

Total GRUPO DE TALENTO HUMANO 717.168.400 0 717.168.400 33.243.184 4,64%

IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACION PLAN DE MEDIOS DE

COMUNICACIÓN MASIVA SOBRE IVC DE SUPERSALUD Y DERECHOS Y

DEBERES DE LOS USUARIOS DEL SGSSS Y LOS DISTINTOS MECANISMOS

PARA HACERLOS EXIGIBLES NACIONAL 5.365.000.000 3.965.000.000 363.488.886 6,78%

DISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL 90.000.000 50.000.000 200.000 0,22%

Total OFICINA ASESORA DE

COMUNICACIONES ESTRATEGICAS E IMAGEN 5.455.000.000 1.440.000.000 4.015.000.000 363.688.886 6,67%

OFICINA ASESORA DE JURIDICA FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y EN

JURISDICCIÓN DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO A LA SUPERSALUD 2.622.035.786 2.422.035.786 1.484.684.878 56,62%

Total OFICINA ASESORA DE JURIDICA 2.622.035.786 200.000.000 2.422.035.786 1.484.684.878 56,62%

OFICINA ASESORA DE PLANEACIONDISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL 470.000.000 377.148.173 46.759.992 9,95%

Total OFICINA ASESORA DE PLANEACION 470.000.000 92.851.827 377.148.173 46.759.992 9,95%

OFICINA DE METODOLOGIAS DE SUPERVISION

Y ANALISIS DE RIESGOS

DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL

DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 1.854.000.000 1.454.000.000 5.816.000 0,31%ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD

FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE 260.530.517 260.530.517 1.042.122 0,40%

Total OFICINA DE METODOLOGIAS DE

SUPERVISION Y ANALISIS DE RIESGOS 2.114.530.517 400.000.000 1.714.530.517 6.858.122 0,32%

OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA

INFORMACION

DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE

INFORMACION PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. 15.800.000.000 13.272.593.651 3.019.881.816 19,11%

Total OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA

INFORMACION15.800.000.000 2.527.406.349 13.272.593.651 3.019.881.816 19,11%

SUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS

ADMINISTRATIVOS



SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 1.600.000.000 1.600.000.000 1.598.843.330 99,93%

Total SUPERINTENDENCIA DELEGADA DE

PROCESOS ADMINISTRATIVOS1.600.000.000 0 1.600.000.000 1.598.843.330 99,93%

CONTROL Y EVALUACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE

CALIDAD EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A

NIVEL NACIONAL 3.182.700.000 2.540.528.571 52.492.114 1,65%DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL

DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE 8.765.000.000 8.205.023.256 934.640.093 10,66%

ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD

FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 907.057.750 907.057.750 3.628.231 0,40%Total SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA

LA SUPERVISION INSTITUCIONAL 12.854.757.750 1.202.148.173 11.652.609.577 990.760.438 7,71%

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA

FUNCION JURISDICCIONAL Y DE

CONCILIACION

FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y

DE CONCILIACIÓN , , NACIONAL 500.000.000 500.000.000 155.000.000 31,00%

Total SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA

LA FUNCION JURISDICCIONAL Y DE

CONCILIACION

500.000.000 0 500.000.000 155.000.000 31,00%

IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y

EFICIENCIA EN LA ATENCION AL CIUDADANO EN LA SUPERINTENENCIA

NACIONAL DE SALUD NACIONAL 3.500.000.000 - 1.620.742.387 - 0,00%

IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y

EFICIENCIA EN LA ATENCION AL CIUDADANO EN LA SUPERINTENENCIA

NACIONAL DE SALUD NACIONAL 2.000.000.000 - 1.588.257.613 6.353.030 0,32%


LA PROTECCION AL USUARIO5.500.000.000 2.291.000.000 3.209.000.000 6.353.030 0,12%

ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD

FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 900.000.000 - 900.000.000 3.600.000 0,40%



SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 1.547.950.000 - 1.497.950.000 5.991.800 0,39%


LA SUPERVISION DE RIESGOS 2.447.950.000 50.000.000 2.397.950.000 9.591.800 0,39%

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA

MEDIDAS ESPECIALES



SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 1.293.000.000 - 969.000.000 414.772.666 32,08%


MEDIDAS ESPECIALES 1.293.000.000 324.000.000 969.000.000 414.772.666 32,08%

TOTAL 53.240.394.785 8.927.406.349 44.312.988.436 9.179.988.451 17,24%


SUPERVISION DE RIESGOS


PROTECCION AL USUARIO


SUPERVISION INSTITUCIONAL

BLOQUEO VALOR EJECUTADO % EJEC

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

ESTRATEGICAS E IMAGEN

DESCRIPCION RUBRODEPENDENCIAPRESUPUESTO

ASIGNADO

PRESUPUESTO

SIN BLOQUEO


Seguimiento a la Contratación de Personas Naturales, mediante la vinculación

por Contrato de Prestación de Servicios, con Corte al 30 de Abril de 2.016.

En desarrollo de las funciones de Evaluador Independiente y Control Posterior, la

Oficina de Control Interno ha realizado seguimiento a la vinculación de contratistas a

diferentes dependencias de la Institución, el cual puede evidenciarse a continuación

así:

Fuente: Datos Suministrados por el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios de la Superintendencia Nacional de Salud.

Como se puede observar en el cuadro que antecede, las dependencias con el mayor

número de contratistas vinculados son el Grupo de Gestión Documental (35) y la

Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos (23), sobre las que a

continuación nos referimos:

DEPENDENCIA VIGENCIA A 30 DE ABRIL 2016

Grupo de Gestión Documental 35

Oficina Asesora de Planeación 1

Oficina Asesora Jurídica 10

Oficina Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional 1

Oficina de Tecnologías de la Información 15

Secretaria General 1

Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos 23

Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación 2

Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional 11

Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales 6

TOTAL 105


Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos:

Antecedente: Como antecedente, se debe señalar que la Superintendencia Delegada

de Procesos Administrativos, firmo el contrato No. 089 de 2015, con la firma DATA

TOOLLS S.A, con el fin de descongestionar el volumen de procesos administrativos

sancionatorios represados a su cargo; los datos del contrato aludido fueron:

Ahora bien, la Superintendente Delegada de Procesos Administrativos, para la vigencia

de 2016, determinó continuar con el plan de descongestión diseñado, para lo cual ya

no apoyaría la gestión con una firma de Abogados como se hizo en la vigencia 2.015,

por algunas falencias que hubo en la entrega de los productos por parte de la firma

contratista, sino que acudiría a la contratación de personas naturales (contratos de

Apoyo a la Gestión), contratando a 23 Abogados, contratación que en su monto

asciende a la suma de $1.572.961.209

Objeto de la Contratación: Del análisis de los contratos anteriormente mencionados,

se puede concluir que el objeto de los mismos es la prestación de servicios

profesionales en la Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos; para

apoyar el Plan de Descongestión, a través de la proyección y revisión de actos

administrativos, en el marco del procedimiento sancionatorio.

Aunado a lo anterior es preciso indicar, que la contratación realizada impactará de

manera directa los indicadores de gestión contenidos en el Plan Anual de Gestión

(PAG) de la Delegada (metas), las cuales son semestrales.


En concreto la contratación realizada para la vigencia 2016; se puede establecer que

la misma obedece a que la Superintendencia Delegada para Procesos Administrativos,

requiere de un mayor control respecto de la sustanciación de sus actuaciones, la que

efectúan los contratistas en la Sede de la Institución, a diferencia del anterior contratista

(DATA TOOLLS S.A.), la que prestaba sus servicios desde su sede y entregaba los

productos con ciertos cortes.

Grupo de Gestión Documental

Antecedente: Como antecedente se debe señalar que el Grupo de Gestión

Documental firmo contrato No. 515 de 2013 con la firma COLVATEL, con el fin de

prestar el servicio de almacenamiento, guarda, custodia, consulta, préstamo y

transporte, así como la organización de los del archivo central y del archivo de gestión

de la Superintendencia Nacional de Salud, incluyendo la conformación de expedientes

físicos, digitalización de documentos y microfilmación de archivos históricos


Ante situaciones contractuales con la firma COLVATEL relativas a falencias en la entrega de la organización de los documentos, la Institución considero necesario la continuidad en el soporte de Gestión Documental, con el fin de preservar la memoria institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, por lo cual se procedió a la suscripción de 35 contratos de prestación de servicios, a través del proyecto de inversión, los cuales son prestados por personal calificado en el manejo de archivos, toda vez que la legislación vigente ha elevado ostensiblemente la documentación. Estos 35 contratos corresponden a 14 contratos de gestión distribuidos en las dependencias y 21 contratos en archivo Central, el cual, hace relación a un fondo documental acumulado, que se requiere organizar. El Archivo Central está compuesto por 19.000 cajas, de las cuales, faltan 2.600 cajas por intervenir. A continuación, se presenta la distribución de los contratistas por dependencias:

Objeto Contractual: Del análisis de los contratos antes mencionados, se puede concluir que el objeto contractual se traduce en la prestación de servicios de apoyo a la gestión en las actividades operativas de archivo del Grupo de Gestión Documental adscrito a la Subdirección Administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud, cumpliendo las normas legales vigentes establecidas por el Archivo General de la Nación y la Entidad.


Estos 35 contratos ascienden a un valor de $658.938.500 En este punto, la Oficina de Control Interno se permite recomendar crear conciencia al interior de cada dependencia de la Institución, con el objeto que la labor que vienen ejecutando los contratistas-personas naturales, pueda tener continuidad con personal de planta; ya que los recursos con los cuales se vincularon a aquellos, hacen parte de un proyecto de Inversión, los cuales son finitos. Sobre este último aspecto también se recomienda a la Coordinadora del Grupo de

Gestión Documental, como supervisora de los contratos anteriormente descritos, pueda

tener en cuenta que, al tratarse de Proyecto de Inversión, estos contratistas deben

entregar PRODUCTOS claramente establecidos en los respectivos contratos, los

cuales deben quedar debidamente soportados en las carpetas contractuales

pertinentes.

Siguiendo con el número de contratistas vinculados, las dependencias que más

contratistas cuentan con vinculación son la Oficina de Tecnología de la Información y

la Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional que en su orden cuentan

con 15 y 11 contratistas, cuyos objetos contractuales son los siguientes.

Oficina de Tecnologías de la Información.

La Oficina de Tecnología de la Información está conformada por 4 grupos a saber:

Grupo Administración y Seguridad de la Información, cuenta con (5) Contratistas

Objeto Contractual: Del análisis de los contratos, se desprende que el objeto

contractual consiste en prestar servicios profesionales y especializados para brindar

apoyo en seguridad de la Información como parte del equipo de implementación y

Gestión del Sistema de Seguridad de la Información en la Superintendencia

Nacional de Salud Basado en la norma ISO 27001:2013 y dando cumplimiento en

lo exigido por el Nuevo Manual GEL en los procesos definidos por la Entidad para

la vigencia 2016.

Grupo de Gestión de Arquitectura de T.I, cuenta con, (7) Contratistas

Objeto Contractual: Del análisis de los contratos, se desprende que el objeto contractual consiste en prestar servicios profesionales altamente calificados a la Oficina de Tecnologías de la Información para liderar la integración y validación técnica de los productos de Arquitectura Empresarial de T.I. requerida para el diseño y entrega de los nuevos sistemas de información en la Superintendencia Nacional de Salud.


Grupo de Gestión de Aplicaciones, cuenta con (1) Contratista

Objeto Contractual: Del análisis de los contratos, se desprende que el objeto contractual consiste en prestar servicios profesionales y especializados para brindar soporte técnico y apoyo en la actualización, filtración y depuración de la información del Sistema de Investigaciones Administrativas —SUPERSIAD de la Entidad

Grupo de Estructura y Soporte de T.I, cuenta con (2) Contratistas

Objeto Contractual: Del análisis de los contratos, se desprende que el objeto contractual consiste en prestar servicios profesionales a la Oficina de Tecnologías de la Información para el mantenimiento de las soluciones de software existentes e implementación de nuevas soluciones de software para la SUPERINTENDENCIA.

Antecedente: La Alta Dirección se encuentra interesada en poder certificarse en el

Sistema de Seguridad de la Información, por lo que han debido vincularse

contratistas con este propósito, tendientes a lograr una debida implementación de

ese Subsistema del Sistema Integrado de Gestión. El monto de los contratos

anteriormente referidos, que prestan sus servicios profesionales a los grupos

anteriormente señalados, asciende a un valor total de $1.148.763.327

Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional

Antecedente: El atraso de 760 casos de Restitución Económica de las EPS e IPS,

debido al bajo número de funcionarios en el grupo FOSSYGA.

La Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional cuenta con 11

contratistas clasificados de la siguiente manera:

Despacho de la Superintendencia Delegada: (2) contratistas que surten el

respaldo de la Delegada.


contractual consiste en prestación de servicios profesionales especializados para

apoyar la revisión y ajuste de instrumentos y procedimientos o mecanismos de

análisis de información para la Inspección y Vigilancia en las visitas de auditoría, de

acuerdo con las necesidades de la Superintendencia Delegada Para La Supervisión

Institucional.


Grupo NIIF: (1) Contratista

Objeto Contractual: Del análisis del contrato, se desprende que el objeto

contractual consiste en Prestación de servicios profesionales especializados en

actividades financieras para brindar apoyo en la aplicación de las Normas

Internacionales de Información Financiera (NIIF) por parte de los sujetos vigilados

en la implementación de los procesos de auditoría.

Grupo gestión de la Información: (1) contratista


contractual consiste en prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo

de Gestión Integral de la Información en la ejecución del Plan de Choque en lo

referente a la elaboración de informes para: entes de control, clientes internos y

externos, mesas de saneamiento y liquidación de tasa. Así como en el apoyo en el

análisis al levantamiento y estructuración de la información para el sistema de

información requerido por la Superintendencia Delegada para la Supervisión

Institucional

FOSYGA: (7) contratistas


contractual consiste en prestación de servicios profesionales para apoyar en el

análisis financiero a la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades del

Orden Nacional en la revisión del contenido de los documentos requeridos como

soporte a la proyección del acto administrativo que ordene la restitución de recursos

al FOSYGA apropiados o reconocidos sin justa causa por parte de los actores del

SGSSS, así como el análisis y documentación de las posibles conductas recurrentes

de un actor que vulneren el SGSSS y el derecho a la salud con miras a adelantar

las auditorías a que haya lugar por parte de la Superintendencia Delegada para la

Supervisión Institucional.

El valor de los 11 contratos anteriormente referidos asciende a un valor total de

$741.550.000.

Del resto de dependencias que cuentan con contratistas vinculados, nos permitimos

exponer lo siguiente:


Oficina Asesora Jurídica

Antecedente: La Oficina Asesora Jurídica contaba con una serie de expedientes de

segunda instancia represados, por lo que la decisión de vincular a 10 contratistas, tiene

como objetivo que la Institución pueda ponerse al día en estos trámites, y

adicionalmente lograr un buen desempeño del Grupo de Cobro Persuasivo y

Jurisdicción Coactiva.

Los objetos contractuales de los 10 contratistas vinculados a los diferentes grupos de

esta Oficina son:

Grupo de Defensa Judicial: este grupo cuenta con tres (3) contratistas.


contractual consiste en prestar sus servicios profesionales especializados apoyando

a la Oficina Asesora Jurídica en la defensa judicial y extrajudicial de la Entidad en

los asuntos que le sean asignados, en la proyección de los conceptos jurídicos que

le sean requeridos, especialmente en temas relacionados con Derecho y apoyando

de manera transversal en los asuntos contractuales requeridos.

Grupo de tutela: cuenta con 1 contratista.


contractual consiste en prestar sus servicios profesionales especializados,

apoyando a la Oficina Asesora Jurídica en el seguimiento, proyección y revisión de

las respuestas de las acciones de tutela en que sea parte la entidad, identificadas

como prioritarias y trascendentales, en salvaguarda de los intereses de la

Superintendencia Nacional de Salud.

Grupo de Conceptos: cuenta con 1 contratista.


contractual consiste en prestar sus servicios profesionales especializados,

apoyando a la Oficina Asesora Jurídica en la proyección de conceptos jurídicos

relacionados con temas de Derecho Financiero y en la definición de criterios

jurídicos encaminados a establecer la posición institucional a seguir en la entidad,

especialmente en lo relacionado con los procedimientos de intervención forzosa

administrativa regulados por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.


Grupo de Cobro Coactivo: cuenta con 5 contratistas


contractual consiste en prestar sus servicios profesionales especializados en el

Grupo de Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coactiva de la Oficina Asesora Jurídica,

para el desarrollo de actividades propias de la Gestión de Cobro, en los procesos

que le sean asignados.

El monto de la Contratación de los diez (10) Contratistas vinculados a la Oficina Asesora

Jurídica es de $655.290.935

Superintendencia Delegada Para las Medidas Especiales.

Los dos (6) Contratistas vinculados a la Superintendencia Delegada Para las Medidas

Especiales vienen desarrollando los siguientes objetos contractuales:

Grupo de IPS: cuenta con 1 contratista


contractual consiste en prestar sus servicios profesionales altamente especializados

para apoyar a la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales en la

realización y la implementación de herramientas metodológicas para el seguimiento,

control y evaluación de la gestión administrativa, financiera y técnico – científica de

las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS que se encuentren en

medida especial por la Superintendencia Nacional de Salud o sean susceptibles de

ello y realizar el acompañamiento técnico requerido.

Grupo de EPS: cuenta con 5 contratistas


contractual consiste en Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección

de Medidas Especiales para las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios

en el seguimiento y monitoreo del componente jurídico y/o Financiero de las

entidades en acciones preventivas y medidas especiales, con el fin de coadyuvar

al cumplimiento efectivo de los objetivos institucionales”

Estos 6 contratistas ascienden a un valor total de $ 410.681.666


Superintendencia Delegada Para la Función Jurisdiccional y de Conciliación. (2)

Los objetos contractuales de los contratistas vinculados a esta Superintendencia

Delegada son:


contractual consiste en prestar sus servicios profesionales a la Superintendencia

Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación en la elaboración y revisión

de informes técnicos y documentos relacionados con auditoría integral de cuentas

médicas en el marco de los conflictos derivados de las devoluciones y glosas entre los

actores del S.G.S.S.S. particularmente los recobros y reclamaciones ante el FOSYGA

y/o entidades territoriales.

Estos 2 contratistas ascienden a un valor total de $153.000.000

Oficina Asesora de Planeación.

Cuenta con un (1) contratista vinculado.

Antecedente: El contratista vinculado viene apoyando a la Institución en lo que hace

referencia a las actividades atinentes al Subsistema de Gestión Ambiental, reiterando

que existe meta de la Alta Dirección de poder certificar en la vigencia 2.016, los

Subsistemas que integran el Sistema Integrado de Gestión.

Objeto Contractual: Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la implementación

del Sistema de Gestión Ambiental y la integración de sus componentes con el Sistema

Integrado de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud.

Por un valor de $44.000.000


Secretaría General

Cuenta con 1 contratista vinculado

Objeto Contractual: Prestar los servicios profesionales en la Secretaria General de la

Superintendencia Nacional de Salud para asesorar en los aspectos jurídico

contractuales y administrativos que sean de su competencia, a los supervisores de los

contratos en las actuaciones administrativas sancionatorios que le sean asignadas, así

como apoyar en la estructuración de los estudios previos a las dependencias que sean

asignadas por el supervisor.

A continuación, se presenta un resumen con cuadro en Excel que incorpora número de

funcionarios con los que cuenta cada dependencia de la Institución, número de

contratistas vinculados por contrato de prestación de servicios profesionales, el monto

de la contratación y la relación (Porcentaje) entre número de funcionarios y número de

contratistas vinculados así:

DEPENDENCIASNUMERO DE

CONTRATITASVALOR

NUMERO DE

FUNCIONARIOS

TOTAL

FUNCIONARIOS Y

CONTRATISTAS

% DE CONTRATISTAS EN

RELACION CON

FUNCIONARIOS

Grupo de Gestion Documental 35 658.938.500,00 13 48 269,23%

Oficina Asesora de Planeacion 1 44.000.000,00 22 23 4,55%

Oficina Asesora Juridica 10 655.290.935,00 52 62 19,23%

Oficina Comunicaciones Estrategicas

e Imagen Institucional 1 42.985.333,00 12 13 8,33%

Oficina de Tecnologias de la

Informacion 15 1.148.763.327,00 25 40 60,00%

Secretaria General 1 60.520.000,00 105 106 0,95%

Superintendencia Delegada de

Procesos Adminsitrativos 23 1.572.961.209,00 43 66 53,49%

Supertintedencia Delegada para la

Funcion Jurisdiccional y de

Conciliacion 2 153.000.000,00 44 46 4,55%

Superintendencia Delegada para la

Supervision Institucional 11 741.550.000,00 104 115 10,58%

Superintendencia Delegada para las

Medidas Especiales 6 410.681.666,00 32 38 18,75%


Porteccion al Usuario 0 - 106 106 0,00%


Supervision de Riesgos 0 - 46 46 0,00%

Oficina Metodologia y Analisis de

Riesgo 0 - 8 8 0,00%

Oficina de Control Interno 0 - 11 11 0,00%

Oficina de Control Interno

Disciplinario 0 - 9 9 0,00%

Despacho del Superintendente 11 11 0,00%

TOTAL 105 5.488.690.970,00 643 748 16,33%


La Oficina de Control Interno adicionalmente verificó que en el SECOP se encuentren

incorporados la totalidad de contratos de prestación de servicios encontrando en estado

CELEBRADO.

Luego de incorporadas en este informe las cifras y datos anteriormente expuestas, la

Oficina de Control Interno se permite dar las siguientes recomendaciones en lo que

tiene que ver con la contratación de personas naturales mediante contratos de

prestación de servicios profesionales:

a. Para los Supervisores de los Contratos Vinculados con recursos provenientes

de Proyectos de Inversión, que se tenga en cuenta que, al finalizar el contrato,

cada uno de los contratistas deberán entregar un producto previamente

acordado en el respectivo contrato.

b. Para Secretaria General como ordenador del gasto, si bien con anterioridad a la

suscripción de cualquier contrato es necesario contar con un Certificado de

Disponibilidad Presupuestal y una vez suscrito el mismo, debe existir el

correspondiente Registro Presupuestal, velar por que la Institución cuente con

los recursos necesarios para la atención de las obligaciones contractuales con

los contratistas, previo el cumplimiento de aquellos, debidamente certificado por

el respectivo supervisor.

c. Para el caso del Grupo de Gestión Documental, en el que se evidencia que existe

un mayor número de contratistas que funcionarios -35 Contratistas contra 13

Funcionarios-, lo que lleva a un porcentaje entre unos y otros de 269%, analizar

la posibilidad de vincular hacía futuro mediante la figura de la provisionalidad a

profesionales que cumplan con los perfiles requeridos por esa dependencia, si

existieren los recursos presupuestales para que ello pueda materializarse,

teniendo en cuenta que la nómina autorizada a la Institución, aún no se

encuentra plenamente cubierta.

d. Para todos los supervisores de los contratos, es que como se ha reiterado en

diferentes oportunidades por la Oficina de Control Interno, se realice el

seguimiento oportuno a cada uno de los contratos, en procura que los productos

y servicios contratados, se reciban con la calidad requerida por la Institución,

logrando la Institución satisfacer su necesidad conforme lo establece el Artículo

3º de la ley 80 de 1.993.


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno pudo constatar, que se suscribieron en el mes de Abril,

quince (15) Contratos así: 14 contratos de prestación de servicios profesionales y 1

contrata de arrendamiento, bajo la modalidad de contratación de Contratación directa,

por un valor total de $1.445.651.249 los cuales (15) se encuentran actualmente, en su

estado de EJECUCION.

La Oficina de Control Interno pudo verificar, en el Sistema Electrónico de Contratación

Pública, SECOP, el estado contractual de los (15) contratos, estando actualmente en

estado de CELEBRADO.

El Grupo de Presupuesto de la Entidad, suministró información de 13 dependencias

con proyectos de inversión los cuales tienen un presupuesto asignado por un valor total

de $53.240.394.785. En el mes de Abril, el presupuesto ejecutado fue por un valor de

$9.179.988.451, con un porcentaje de ejecución del 17.24%.

Actualmente en el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios se encuentran en

trámite y asesoría, 36 solicitudes contractuales en curso y asesoría radicados en el mes

de Abril, por un valor que asciende a $15.977.267.109 y en el mes de Mayo de 2.106,

dependencias de la Institución enunciadas en este informe, conforme al Plan Anual de

Contratación deberían presentar Estudios Previos al Grupo de Contratación, en monto

de $3.449.234.606. Si estas actividades se cumplen cabalmente, la sumatoria de

valores anteriormente mencionados ($19.426.501.715.oo) podrían impactar

positivamente la ejecución de recursos, por lo que la recomendación de la Oficina de

Control Interno es que puedan realizarse las actividades pertinentes, en procura de

concluir con éxito los procesos contractuales anteriormente referenciados, logrando la

Superintendencia Nacional de Salud satisfacer las necesidades para las cuales se

asignaron por las instancias competentes los correspondientes recursos; y lograr por

tanto una buena ejecución presupuestal, elevando significativamente este porcentaje,

que como ya indicamos al 30 de Abril de 2.016 correspondía al 17.24%, luego de haber

transcurrido el primer cuatrimestre de la vigencia 2.016.

La Oficina de Control Interno se permite mencionar las recomendaciones ya

mencionadas en lo que tiene que ver con la contratación de personas naturales

mediante prestación de servicios profesionales:


a. Para los Supervisores de los Contratos Vinculados con recursos provenientes

de Proyectos de Inversión, que se tenga en cuenta que, al finalizar el contrato,

cada uno de los contratistas deberán entregar un producto previamente

acordado en el respectivo contrato.

b. Para Secretaria General como ordenador del gasto, si bien con anterioridad a la

suscripción de cualquier contrato es necesario contar con un Certificado de

Disponibilidad Presupuestal y una vez suscrito el mismo, debe existir el

correspondiente Registro Presupuestal, velar por que la Institución cuente con

los recursos necesarios para la atención de las obligaciones contractuales con

los contratistas, previo el cumplimiento de aquellos, debidamente certificado por

el respectivo supervisor.

c. Para el caso del Grupo de Gestión Documental, en el que se evidencia que existe

un mayor número de contratistas que funcionarios -35 Contratistas contra 13

Funcionarios-, lo que lleva a un porcentaje entre unos y otros de 269%, analizar

la posibilidad de vincular mediante la figura de la provisionalidad a profesionales

que cumplan con los perfiles requeridos por esa dependencia, si existieren los

recursos presupuestales para que ello pueda materializarse, teniendo en cuenta

que la nómina autorizada a la Institución, aún no se encuentra plenamente

cubierta.

d. Para todos los supervisores de los contratos, es que como se ha reiterado en

diferentes oportunidades por la Oficina de Control Interno, se realice el

seguimiento oportuno a cada uno de los contratos, en procura que los productos

y servicios contratados, se reciban con la calidad requerida por la Institución,

logrando la Institución satisfacer su necesidad conforme lo establece el Artículo

3º de la ley 80 de 1.993.

Cordialmente,

JUAN DAVID LEMUS PACHECO

Jefe Oficina de Control Interno Proyectó y Elaboró: Angelica María Garrido Romero

INFORME DE SEGUIMIENTO GESTION CONTRACTUAL … · Entidad Vs Funcionarios para hacer seguimiento de...

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