Informe de Gestión...plan de Marketing ($15 Millones). Movilidad nacional estudiantes ($17...
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ITA – BUGA Establecimiento Público de Educación Superior HECTOR MARTINEZ LUNA Rector RECTOR 214 Informe de Gestión vigencia 2014
Transcript of Informe de Gestión...plan de Marketing ($15 Millones). Movilidad nacional estudiantes ($17...
ITA – BUGA Establecimiento Público de Educación Superior
HECTOR MARTINEZ LUNA Rector RECTOR
214
Informe de Gestión vigencia 2014
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CONSEJO DIRECTIVO
Gerardo Antonio Carvajal Representante del Presidente Jorge Humberto Vásquez Racines Delegado del Alcalde Municipal Jorge Hernán Franco Gallego Delegado de la Ministra Gustavo Adolfo Rubio Lozano Representante de las Directivas Académicas Carlos Sigfredo Cataño Llanos Representante de los Ex rectores James Albero Buitrago Valencia Representante de los Egresados Manuel Jairo Ramos Ramos Representante del Sector Productivo Mauricio Libreros Sanna Representante de los Docentes María Fernanda Bocanegra Yepes Representante de los Egresados Héctor Martínez Luna Rector María del Carmen Soto Berrio Secretaria General
CONSEJO ACADEMICO
Héctor Martínez Luna Presidente Gustavo Adolfo Rubio Lozano Vicerrector Académico
3
María Patricia de las Mercedes Gómez Álzate Directora Unidad Desarrollo Social Orlando Restrepo Cadena Director Unidad Ciencia y Tecnología Reynel Agudelo Mondragón Director Centro de Investigación Carlos Alberto Montoya Correa Representante de los Docente Luis Fernando Mora Molina Representante de los Estudiantes María del Carmen Soto Berrio Secretaria
PERSONAL DIRECTIVO
Gustavo Adolfo Rubio Lozano Vicerrector Académico María del Carmen Soto Berrio Secretaria General
Héctor Martínez Luna Rector
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CONTENIDO
Presentación ..................................................................................................................................... 7
EJES ESTRATEGICOS ............................................................................................................................. 8
1. EJE ESTRATEGICO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA ..... 9
2. EJE ESTRATEGICO: PLAN PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 16
3. EJE ESTRATEGICO: EXTENSION CULTURAL Y CENTRO DE FORMACION
CONTINUA ...................................................................................................................................... 30
4. EJE ESTRATEGICO: PLAN DE INTERNACIONALIZACION Y MOVILIDAD .................. 36
5. EJE ESTRATEGICO: PLAN DE INVESTIGACION PARA LA EXCELENCIA .................. 38
6. EJE ESTRATEGICO: FORMACION POR CICLOS Y COMPETENCIAS ......................... 44
INFORME DE PRESUPUESTO ............................................................................................................. 51
CONTENIDO DE FOTOS
Foto 1. Convenio firmado con CVC (suscrito en el 2013 ..................................................... 11
Foto 2. Convenio firmado con el Departamento de Bolívar ................................................ 11
Foto 3. Convenio firmado con EPSA ....................................................................................... 12
Foto 4. Equipos y herramientas para ciencias básicas y procesos mineros (Laboratorio
Minería) ........................................................................................................................................ 12
Foto 5. Dotación y adecuación Sala Ubeimar Delgado....................................................... 13
Foto 6. Portada del Código de Ética y Buen Gobierno y Resolución de Aprobación. ..... 15
Foto 7. Actualización de trámites en el Sistema Unico de Trámites –SUIT. ..................... 15
Foto 8. Sala de Baile, Gimnasio y Sala de Profesores e Investigadores .......................... 17
Foto 9. Diseño Cafetería, para el mes de mayo del 2015, lleva un avance en el plan de
obra del 80% ............................................................................................................................... 18
Foto 10. Avance de la Obra en el 2015– Cafetería Central................................................. 19
Foto 11. Contrato de Obra 139, Construcción y dotación de Cafetería Central y 10 aulas
....................................................................................................................................................... 19
Foto 12. Muestra de fotos de las diferentes actividades realizadas en semana
universitaria ................................................................................................................................. 23
Foto 13. Diseño de Ambientes de aprendizaje (10 aulas de clase) ................................... 25
5
Foto 14. Acceso Vía, en proyección, avance de obra en el 2014, vía terminada y
portada de acceso Portería y el muro de encerramiento, vía acceso interno y
parqueadero, mayo 2015. ........................................................................................................ 26
Foto 15. Contrato de Obra el cual fue renovado, muro de cerramiento, obras
relacionadas en cuadro No.1. ................................................................................................... 28
Foto 16. Contrato firmado con la empresa contratista “Electro equipos Colombia SAS” 29
Foto 17. Listado de evaluaciones de proyectos del ITA-Buga -REDCOLSI ..................... 41
Foto 18: Certificación del Coordinador de REDESVALLE, liderado por el Grupo de
Investigación en Evaluación y Calidad de la Educación GIECE que el ITA-Buga hace
parte de dicha Red y al Comité Regional de Competitividad –CGR. ................................. 42
Foto 19: Acuerdo del Consejo Directivo modifica la organización administrativa y
académica de la función de investigación. ............................................................................. 43
Foto 20: Acuerdo propiedad intelectual 43
Foto 21. Para la estructura Académica – Programas en proceso de Registro en el 2014.
....................................................................................................................................................... 45
Foto 22: Visita de Pares Académicos ..................................................................................... 47
Foto 23. Deserción intersemestral ITA- BUGA ...................................................................... 50
Foto 24: Gráfica de deserción intersemestral ITA-Buga ...................................................... 50
CONTENIDO CUADROS
Cuadro 1. Participantes por Área y Actividad de Gestión del Bienestar Universitario ... 20
Cuadro 2. Participantes por Área y Actividad de Gestión del Bienestar Universitario ... 22
Cuadro 3. Resumen de las principales obras y sus actividades contratadas en el 2014.
....................................................................................................................................................... 27
Cuadro 4. Matricula en programas Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano
ETDH ............................................................................................................................................ 31
Cuadro 5. Graduados en Programas ETDH ......................................................................... 32
Cuadro 6. Oferta de Programas ETDH Nuevos, Periodo 2014-2 ...................................... 33
Cuadro 7. Participación en Comités Externos ...................................................................... 34
Cuadro 8. Actividades y eventos culturales ........................................................................... 35
Cuadro 9. Participación Institucional en Redes 2014 ........................................................... 40
Cuadro 10. Matricula en Programas de Educación Superior -Pregrado .......................... 47
Cuadro 11. Graduados en Programas de Pregrado 2010-2014 e Incremento en el
Periodo. ........................................................................................................................................ 48
Cuadro 12. Presupuesto de Ingresos 2014 y su Ejecución ................................................ 51
6
Cuadro 13. Presupuesto de Gastos 2014 y su Ejecución ................................................. 52
CONTENIDO GRAFICAS
Grafica 1. Número de beneficiarios por servicio y actividad de Bienestar Universitario21
Grafica 2. Número de beneficiarios por servicio y actividad de Bienestar Universitario
212
Gráfica 3. Matricula en Programas ETDH ............................................................................. 32
Grafica 4. Graduados en Programas ETDH ......................................................................... 33
Grafica 5. Matricula en Pregrado Periodo 2013-1 al 2014-2 ............................................. 48
Gráfica 6. Graduados en Pregrado Periodo 2013-1 al 2014-2 ......................................... 49
7
Presentación
Para el ITA Buga, como Establecimiento Público de Educación Superior, adscrita al Ministerio de Educación Nacional y para mí como Rector, es un deber compartir y dar a conocer los principales resultados de mi gestión obtenidos durante la vigencia 2014, en el marco del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2016, estructurado en seis (6) ejes estratégicos, con los cuales se contribuye al logro de los objetivos estratégicos.
A continuación, se presenta un panorama completo de las acciones y/o proyectos desarrollados en el 2014, así como los derroteros y desafíos más trascendentales y sobre los que la Entidad focalizará sus esfuerzos en la vigencia 2015.
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PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PDI 2013-2016
EJES ESTRATEGICOS
"Fortaleciendo los procesos academicos ,
de investigacion y extensión para
alcanzar reconcimiento por su
alta calidad académica"
1. Fortalecimiento
de la Gestion Administrativa
2. Plan de Fortalecimiento
Financiero
3. Extension Cultural y Centro
de Formacion Continua
4. Plan de Internacionalizacio
n y Movilidad
5. Plan de Investigación
para la excelencia
6. Formación por Ciclos y
Competencias
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1. EJE ESTRATEGICO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION
ADMINISTRATIVA
Su finalidad es la renovación de la gestión y sus estructuras, con procesos orientados al cumplimiento de la misión y soportados en sistemas de información apropiados. 1.1 Objetivo Específico: Poner en marcha la gestión estratégica con políticas de
crecimiento sostenible, apoyando la dinámica de los sectores regionales, en la formación y
actualización de sectores de clase mundial.
1.1.1 Programa / Proyecto: Plan rectoral para monitoria tecnológica
Las acciones determinadas inicialmente en el Plan de Desarrollo 2013-2016, comprenden: 1) Formular y poner en marcha el Plan para Monitoria Tecnológica a Fondos y Alianza, para el 2013, 2) Participar en dos (2) alianzas con fondos nacionales, para el 2014 y 3) Agenda de concertación para una (1) alianza internacional y participar en dos (2) alianzas estratégicas con fondos internacionales, 2014 y 2015, con una inversión de $3,7 millones y $4,8 millones, respectivamente.
Indicador Logros Obtenidos
s Numero de alianzas estratégicas con fondos nacionales en las que se participa.
Año 2013 2014 2015 2016
Meta 0 2 3 3
Cumplida 3 4
El Plan Rectoral, como documento no se ha elaborado. Se gestionaron y se ejecutaron alianzas estratégicas a nivel nacional, que soportan proyectos de dotación y adecuación de infraestructura.
Convenio de asociación CVC 082 del 08 de noviembre de 2013, suscrito por valor de $446.498.591. En el 2014 se dio continuidad al mismo (reserva presupuestal). Aportes: CVC $372.082.159, ITA –BUGA: $74.416.432 (especie). Durante el 2014, se hizo una adición de apropiación al presupuesto de $223.182.270,22 de los cuales se comprometieron. $72.776.127 y se hicieron pagos por $66.455.965.
Convenio interadministrativo con el Dpto. Bolívar, suscrito el 01 de noviembre de 2013, por $200.000.000 y ejecutados en el 2014 (reserva presupuestal). Se establecieron compromisos por $199.904.752 a través de los contratos de servicios No:
10
47 al 51 de 2014 y se efectuaron pagos por $179.024.752. Para una ejecución del: 99.9%
Convenio EPSA, suscrito el 27 de febrero de 2014 por $.159.273.710, ampliado (otro SI) de $30.919.000. Su objeto es el de administrar el recurso económico, para desarrollar las fases de siembra de árboles, mantenimiento y aislamiento, de acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas del pliego de condiciones de la petición de oferta EPSA No. PO 2000013861-2013. Se comprometieron $164.345.240 lo cual representa el 84,41%
Convenio Minero Energético ITA-Buga-Gobernación de Bolívar –Tecnológico Comfenalco Cartagena-Petroambiente Colombia SAS-Gasoducto Mobil de Colombia S.A. suscrito en el 2014, con contrapartida del ITA Buga $110. Millones (en efectivo: $34 Millones, invertidos en la elaboración de módulos). Beneficios: Dotación Equipo y herramientas para ciencias básicas y procesos mineros ($128 Millones). Seminario evaluación/competencias ($20 Millones). Diseño e implementación plan de Marketing ($15 Millones). Movilidad nacional estudiantes ($17 Millones). Formulación proyectos de investigación ($14.6).
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Foto 1. Convenio firmado con CVC (suscrito en el 2013
Fuente: Secretaria General
Foto 2. Convenio firmado con el Departamento de Bolívar
Fuente: Secretaria General
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Foto 3. Convenio firmado con EPSA
Fuente: Secretaria General
Foto 4. Equipos y herramientas para ciencias básicas y procesos mineros (Laboratorio Minería)
Plomada en bronce (5), Martillo Ecológico (1), plomadas de bronce (5), balizas (6), estadales (2), jalones de ensamblar (5), espectra de precisión-Teodolito(2), Offset Grafic(2), estación total(3 ref.: 3), cinta métrica en fibra de vidrio (5), Scanner Software Rf. AT - B4 JZ 956 Marca TOPCON (2).
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Foto 5. Dotación y adecuación Sala Ubeimar Delgado.
Instalación de cortinas tipo rollo, suministro e instalación de 2 TV, suministro e instalación de aire acondicionado. Suministro e instalación de postes arquitectónicos en acero inoxidable para divisiones de vidrio, instalaciones en divisiones de vidrio y suministro e instalación de sistema de sonido. (Área destinada a taller de tecnología digital).
1.2 Objetivo Específico: Asociarse con IES de alta calidad, para apalancar la financiación Institucional.
1.2.1 Programa/Proyecto: Reestructurar alianza con UNIVALLE, para adelantar
alta calidad en programas.
Indicador Logros Obtenidos
Porcentaje de Avance en aseguramiento de la calidad en programas académico (Aita calidad), con apoyo de Univalle.
Año 2013 2014 2015 2016
Meta 0,0% 0,0% 50% 100%
Cumplida 0,0% 0,0%
Este indicador no presenta avance durante el año 2014.
1.3 Objetivo Específico: Fortalecer el sistema de planeación institucional, seguimiento y control, para aprovechar oportunidades en la gestión.
1.3.1 Programa/Proyecto: Avance a Pares amigos para certificación del
Sistema de Gestión de Calidad NTCGP1000:2009.
Indicador Logros Obtenidos
Porcentaje de avance del proceso, hacia la certificación del sistema.
Si bien se había determinado el avance de pares amigos para la certificación del sistema de gestión de la calidad, se empezó por apoyar el proceso con asesoría y la propuesta se encamino a implementar
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Año 2013 2014 2015 2016
Meta 50,9% 50,9% 100% 100%
Cumplida 50,9,% 53,6,0%
y certificar un sistema integrado de Gestión –HSEQ. Se partió de un estado inicial. Los avances obtenidos se dieron en:
Adopción del Código de Ética y Buen Gobierno. Para su elaboración se contó con el apoyo técnico del Ministerio de Educación Nacional y la participación de los funcionarios.
Se avanzó en el tema de actualización de dos trámites en el portal del Sistema Único de Información de Tramites SUIT- DAFP: “Matricula de aspirantes admitidos a programas de pregrado” e “Inscripción aspirantes a programas de pregrado”, los cuales se pueden consultar http://www.suit.gov.co/inicio. En el 2015 se debe avanzar en la caracterización de los trámites propuestos por el DAFP (inventario universidades). Al igual, hacer los ajustes pertinentes a los trámites registrados una vez se documenten los procedimientos, de cara al nuevo sistema de información. Las metas y avances sobre este tema están contenidas en el Plan Anticorrupción de la vigencia ITA Buga 2014 e informe de avance por la Oficina de Control Interno. (Ley 1774 de 2011 - estatuto anticorrupción).
Actualización del diagnóstico de brecha para la implementación del sistema integrado de Gestión. El cual muestra un porcentaje inicial de avance en implementación del 50,9% y un avance del 53,6% al terminar la vigencia 2014. Los avances se dieron en temas como: Gestión para contratistas, gestión de requisitos legales Actualización Matriz de productos según normas y requerimiento MEN. Se dio continuidad a la promoción de nuestro proceso de mejoramiento de la calidad total y programa de orden y aseo “5S”. Se realizaron propuestas definitivas de Misión, Visión, Política Integral
Se avanzó en la propuesta de guías o políticas de operación para la caracterización de procesos y gestión de requerimientos legales.
Frente al nuevo Modelo Estándar de Control Interno establecido por el Gobierno Nacional mediante Decreto 943 de 2014, se obtuvo, en el 2014, un avance en su implementación
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del 47%. En el 2015 se hace necesario avanzar en la implementación, lo cual se hará posible con el avance del sistema integrado de gestión.
Foto 6. Portada del Código de Ética y Buen Gobierno y Resolución de Aprobación.
Foto 7. Actualización de trámites en el Sistema Unico de Trámites –SUIT.
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2. EJE ESTRATEGICO: PLAN PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Fortalecer la capacidad de los recursos físicos, tecnológicos y del talento humano acorde a los requerimientos de los objetivos misionales y la gestión de recursos financieros. 2.1 Objetivo Específico: Mejorar el servicio de consulta por conectividad, acceso a bases de datos y vinculación a fondos nacionales e internacionales.
2.1.1 Programa/Proyecto: Fortalecimiento Biblioteca –Plan Bibliotecario Las acciones determinadas inicialmente en el Plan de Desarrollo 2013-2016, comprenden: 1) En el 2013, la formulación y puesta en marcha del plan bibliotecario 2013-2016, con una inversión estimada de $258,3 millones, 2) en el 2014, Inversión y desarrollo en Fase 1, del Plan Bibliotecario $93,0 millones y 3) En el 2015, Inversión y desarrollo en Fase 2 del Plan Bibliotecario, con una inversión de $97,2 millones. De acuerdo a esta propuesta se debe gestionar los recursos necesarios para lograr las metas propuestas.
Indicador Logros Obtenidos Porcentaje de avance en las acciones programadas del Plan Bibliotecario.
Año 2013 2014 2015 2016
Meta 100% 100% 100% 100%
Cumplida 0,0% 0,0%
Este indicador no presenta avance durante el 2014.
2.2 Objetivo Específico: Mejorar los servicios de bienestar (plan operativo de Bienestar)
2.2.1Programa/Proyecto: Formulación e implementación de un plan de bienestar
Las acciones determinadas inicialmente en el Plan de Desarrollo 2013-2016, comprenden: 1) En el 2013, La formulación y puesta en marcha del plan de Bienestar Institucional 2013-2016, con una inversión estimada de $396,3 millones, 2) En el 2014, Inversión y desarrollo en Fase 1, del Plan Bienestar Institucional $794,7 millones y 3) En el 2015, Inversión y desarrollo en Fase 2 del Plan Bienestar Institucional, con una inversión de $198,7 millones.
Indicador Logros Obtenidos
Porcentaje de avance en las acciones del Plan de Bienestar
En el segundo periodo de 2014, se priorizaron las siguientes obras infraestructura con recursos del CREE:
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Foto 8. Sala de Baile, Gimnasio y Sala de Profesores e Investigadores
Fuente: Boletín Calidad Informe Avanza Plan, por la Rectoría. , correo electrónico 12/05/2015
Año 2013 2014 2015 2016
Meta 100% 100% 100% 100%
Cumplida 0,0% 44,% *Calculo meta cumplida, sobre lo presupuestado ($526,4 Millones/$1.191 Millones). ** Contrato de Obra No. 078 y en el contrato de adición al mismo. (amplio el área a intervenir)
Construcción y ampliación de salón de danzas y Gimnasio (GYM). 360 M2 (incluido y de investigadores.
Construcción y dotación de Cafetería
Central 250 M2. Y 180 puestos.
Dentro del contrato de obra No. 078, quedo contemplado la obra Adecuación del laboratorio de Cocteleria y Barismo, con un área de 54,98 M2 en la ampliación de dicho contrato, se determinó un área mayor a intervenir de 337,5 M2, además estudio de suelos, diseños de cimentación, estructural y arquitectónico. (Salones de danzas, GYM e investigadores)
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Foto 9. Diseño Cafetería, para el mes de mayo del 2015, lleva un avance en el plan de obra del
80%
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Foto 10. Avance de la Obra en el 2015– Cafetería Central
Foto 11. Contrato de Obra 139, Construcción y dotación de Cafetería Central y 10 aulas
Fuente: Secretaria General
El presupuesto de inversión estimado solo para la construcción de la Cafetería
Central, en 250 M2 dotada de 128 puestos, fue de $500.o millones y se contrató en
el mes de diciembre de 2014, por $499.9 millones.
Adicionalmente, a las acciones emprendidas, con recursos de inversión, el área de
bienestar ofreció servicios en beneficio de la población estudiantil, tales como:
Servicio Médico y Odontológico, de Orientación Psicológica, se desarrollaron actividades en programas de deportes y recreación, expresión cultural y artística.
Al igual, se otorgaron apoyos financieros.
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Cuadro 1. Participantes por Área y Actividad de Gestión del Bienestar Universitario
• Mercadeo y Fomento Socioeconómico
• Area de Salud y acompañamiento integral
• Area de actividad física, deporte, recreación y ocio
• Area de Cultura
Areas de Gestión Bienestar Universitario
21
Grafica 1. Número de beneficiarios por servicio y actividad de Bienestar Universitario
22
Cuadro 2. Participantes por Área y Actividad de Gestión del Bienestar Universitario
Gráfica 2. Número de beneficiarios por servicio y actividad de Bienestar Universitario
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Durante el 2014-2, se llevaron a cabo actividades como: Encuentro de Egresados,
y apoyo a las diferentes actividades durante la semana universitaria como el evento
con empresarios.
El presupuesto de bienestar para el 2014, fue de: $30.6 millones de los cuales se
ejecutaron $29, millones, con un porcentaje de ejecución de 97,4%.
Foto 12. Muestra de fotos de las diferentes actividades realizadas en semana universitaria
Bienvenida a estudiantes Jornadas Deportivas
Exposición de Pintura Grupos Musicales
Muestra Gastronómica Jornada Recreativa
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2.3 Objetivo Específico: Desarrollar el plan de infraestructura y de ambientes de
aprendizaje, de tal manera que se garantice la prestación de servicio educativo, bajo
la perspectiva de una nueva y ampliada oferta académica.
2.3.1 Programa / Proyecto: Plan de infraestructura y ambientes de
aprendizaje.
Las acciones determinadas inicialmente en el Plan de Desarrollo 2013-2016, comprenden: 1) En el
2013, Diseñar y formular el plan de infraestructura y ambientes de aprendizaje, con una inversión
estimada de $425,3 millones, 2) En el 2014, ejecución Plan de Infraestructura Fase I, por $21,3
millones. Avance Talleres: Turismo, Logística, Deportes, Gestión Empresarial, con una inversión de
$1.306,9 millones, Espacios de trabajo colaborativo, por $17,6 Millones. 3) En el 2015, avance
Talleres: Ambiental, Agroecología, Minería, Mantenimiento, Electromecánica, por $1.730,9 millones. Estación de docentes y consulta estudiantes, por $935.9 millones. Áreas administrativas, bienestar,
deportivas por $1.208.6 millones.
Accesos, parqueaderos, zonas verdes campus Institución Universitaria ITA Buga, por $156,8 para el
2015.
Indicador Logros Obtenidos Porcentaje de avance en ejecución plan de infraestructura.
Año 2013 2014 2015 2016
Meta 7% 24,8% 63,9% 4,3%
Cumplida 1,4% 54,7% ($85,0 millones/$6061,7millones), ($3.315,8/$6.061,7) incluye los recursos comprometidos y que se ejecutaran en el 2015 (10 aulas), sin los compromisos el nivel de avance es el 28,3%.
Contrato de consultoría No. 008: Asesoría y preparación de proyecto de pliegos y diseños para la obra: $17,2 millones. Contrato de obra 139: en lo correspondiente a Construcción de 10 Aulas dotadas con mobiliario (cada aula con 6 mesas y 36 sillas; sistema de aire acondicionado). Inversión presupuestada por $1.500, 0 Millones y contratada por $1.499,9 Millones. Se perfecciono el contrato en el 2014 y se ejecuta durante el primer semestre del 2015. Contrato de Obra 098, Construcción de muro de encerramiento y la adecuación de ambientes de aprendizaje oferta 2014 (ver cuadro No.1), por $718,5 millones y renovación del mismo, por $958,5. Para un total de inversión de: $1.667,0 Millones.
Durante el 2014, se dio inicio a la ejecución las siguientes obras:
Portada acceso principal 113 M2 Red de acueducto 138 ML y
alcantarillado. 610 ML Iluminación interna y externa (36
lámparas tipo LED y 9 de sodio para alumbrado público.
Apertura vía carrera 12 calles 26c a 29. (1400 M2)
Apertura Vía interna. 480 M2 Muro de encerramiento perimetral.
604 M2 Parqueadero Central Construcción de 10 aulas de clase en
800 M2, para 300 estudiantes /jornada.
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Contrato de interventoría No. 077, por $31,7 millones. Para las obras que se desarrollan durante el 2014. Contrato de interventoría No. 139 por $100,0 millones para las obras que se desarrollan durante el 2015.
Foto 13. Diseño de Ambientes de aprendizaje (10 aulas de clase)
1
26
Foto 14. Acceso Vía, en proyección, avance de obra en el 2014, vía terminada y portada de acceso
Portería y el muro de encerramiento, vía acceso interno y parqueadero, mayo 2015.
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Cuadro 3. Resumen de las principales obras y sus actividades contratadas en el 2014.
Fuente: Informe suministrado por el Ingeniero contratista para informe visita funcionaria del MEN y
relación de inversión ambientes de aprendizaje 2015.
28
Foto 15. Contrato de Obra el cual fue renovado, muro de cerramiento, obras relacionadas en cuadro
No.1.
Fuente: Secretaria General
2.3.2 Objetivo específico: Dentro de las necesidades de infraestructura tecnológica,
se identificó la necesidad de mejorar la administración de la información que se
genera en la entidad a través de sus procesos misionales, de apoyo, estratégicos y
de evaluación, a través de un sistema integrado de información que permita un
manejo estratégico en procura del logro de los propósitos institucionales.
2.3.2.1. Programa / Proyecto: Suministro e implantación de un software
modular que soporta la gestión administrativa y académica del ITA Buga.
Los avances obtenidos durante el 2014 fueron: la contratación de un software
modular que soporta la gestión administrativa y académica en referencia a los
procesos misionales.
El estado actual de proyecto corresponde a la implementación de los sistemas
misionales SIGA (sistema de información y gestión académica) y financiero Stone
ERP en el ITA.
Inicialmente se realizó la presentación de la metodología de implementación por
parte de la firma contratista y se dejó en firme el cronograma del proyecto que
consta de 5 fases.
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La fase I. En esta fase se realizó la validación del alcance de la implementación del
software SIGA y STONE ERP en los procesos:
Misionales, correspondiente a admisiones, registro y control, matrícula académica,
información profesoral, evaluación docente, gestión de egresados y graduados,
gestión de estudiantes, programación académica, matricula financiera, reportes y
estadísticas.
Financieros correspondientes a contabilidad, proveedores, presupuesto de
gobierno, tesorería, caja menor y recursos humanos.
Esta fase se terminó en el mes de noviembre.
Durante el mes de diciembre se avanzó en la fase II cuyo objetivo específico es la
migración de la información a los Software SIGA y STONE ERP a los servidores
dispuestos por el ITA – Buga.
Para el 2015, se proyecta la totalidad de módulos que integran el sistema entren
en operación.
Foto 16. Contrato firmado con la empresa contratista “Electro equipos Colombia SAS”
Fuente: Secretaria General
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2. EJE ESTRATEGICO: EXTENSION CULTURAL Y CENTRO DE
FORMACION CONTINUA
Consolidar la extensión cultural y los servicios de asistencia técnica, asesoría,
consultoría, capacitación y prestación de servicios orientándose a la
autofinanciación y, mejorar la retención y promoción.
3.1 Objetivo Específico: Mantener convenios Interinstitucionales, para prácticas
profesionales
3.1.1 Programa: Implementación de un plan de afiliaciones, membrecías y
convenios desde la Unidad Ciencia y Desarrollo Social.
Las acciones establecidas fueron: 1) Para el 2014, crear el Plan de Afiliaciones, Membresías y
afiliaciones para programas a instancias nacionales, con una inversión proyectada de $9.0 millones,
oferta de diplomados con invitados internacionales en seis sectores, con una inversión proyectada
de $3,1 millones y tres contratos de consultoría en marcha para financiar Centro de Formación
Continua, con una inversión proyectada de $2,3 millones. 2) Para el 2015, plan de Membresías y
afiliaciones de programas a instancias internacionales, con una inversión proyectada de $9.4
millones, Portafolio de diplomados en plataforma virtual con una inversión proyectada de $12,4
millones, Oferta de formación profesional en plataforma virtual, con una inversión proyectada de:
$9.5 millones. Cinco contratos de consultoría para fortalecer presupuestos de investigación, con una
inversión proyectada de $4,7 millones y tres contratos de asesoría para fortalecer ambientes de
aprendizaje, con una inversión proyectada de $4,7 millones.
Indicador Logros Obtenidos Porcentaje de avance en las acciones planeadas anualmente: Plan de Membresías y afiliaciones de programas a instancias internacionales:
Año 2013 2014 2015 2016
Meta 100% 100% 100% 100%
Cumplida 0% 0% 0% 0%
Porcentaje de avance en la ejecución del servicios de educación continua planeados (diplomados en 6 sectores)
Año 2013 2014 2015 2016
Meta 0 100%(6) 100%(p) 100%(p)
Cumplida 0% 66% 0% 0%
Número de contratos de consultoría y asesorías en marcha para financiar el centro de formación continua, fortalecer el presupuesto de investigación y ambientes de aprendizaje.
Dando respuesta anterior la Unidad de Ciencias y Desarrollo Social durante el 2013 desarrollaron las siguientes Actividades:
Membresías y afiliaciones de programas a instancias internacionales, este indicador no presenta avance en el 2014
Convenios Prácticas profesionales, se logró aumentar el número de empresas en convenio para prácticas de 13 en el 2013 a 20 en el 2014, y un aumento en el número de estudiantes en práctica de 29 a 44, en el total de programas
Educación Continuada, se fijó la meta, de ofrecer diplomados con invitados internacionales, en 6 sectores. Si bien no se desarrolla seminarios con invitados internacionales, durante el 2014, se ofrecieron dos (2) talleres: sobre “Emprendimiento Laboral” y “Pastelería” y dos (2) seminarios: “Cuidado intensivo neonatal y pediátrico” y “Epistemología”. Con una asistencia total de 70 estudiantes
31
Otras actividades de extensión que se desarrollaron durante la vigencia 2014, se
tiene:
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano- ETDH:
Cuadro 4. Matricula en programas Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano ETDH
Año 2013 2014 2015 2016
Meta 0 3 8 8
Cumplida 3 4
Número de Programas nuevos en Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano –ETDH
Año 2013 2014 2015 2016
Meta 0 10 10 10
Cumplida 0 12
Asesorías y consultorías Convenios: se ejecutaron cuatro convenios: Con el Dpto. de Bolívar, CVC, EPSA y Comfenalco- Cartagena-otros. Citados en el Eje estratégico 1.
El número de programas nuevos en ETDH ofrecidos supera la meta establecida en el plan de desarrollo. En el 2014-2 se ofertan 12 programas de los cuales el 50% de ellos cuenta con estudiantes.
32
Gráfica 3. Matricula en Programas ETDH
Cuadro 5. Graduados en Programas ETDH
33
Grafica 4. Graduados en Programas ETDH
Cuadro 6. Oferta de Programas ETDH Nuevos, Periodo 2014-2.
0 20 40 60 80 100 120 140
2013-1
2013-2
2014-1
2014-2
Graduados
Per
iod
o
Total Graduados en Programas ETDH
34
Cuadro 7. Participación en Comités Externos
35
Cuadro 8. Actividades y eventos culturales
Fuente: Información sobre actividades culturales, tomada del Reporte en Base de Datos de Extensión para el SNIES,
diligenciada por la Directora de Centro de la Unidad de Desarrollo Social
Fuente: Información sobre actividades culturales, tomada del Reporte en Base de Datos de Extensión para el SNIES,
diligenciada por la Directora de Centro de la Unidad de Desarrollo Social
Total asistentes: 642.
36
4. EJE ESTRATEGICO: PLAN DE INTERNACIONALIZACION Y MOVILIDAD
Emprender la Internacionalización y movilidad internacional en la institución, para
mejorar los procesos misionales y su competitividad.
3.1 Objetivo Específico: Establecer el Plan de movilidad Internacional de
investigadores, docentes y estudiantes del ITA Buga, de tal manera, que se
aproveche la existencia de programas nacionales e internacionales que favorecen
la movilidad y los recursos de fomento a la investigación y proyectos de interés
socio-económico.
3.1.1 Programa/Proyecto: Implementación del Plan de Internacionalización y
Movilidad.
Las acciones determinadas uncialmente en el Plan de Desarrollo 2013-2016, son: 1) En el 2013,
Identificar y diseñar el Plan de Movilidad Internacional y Nacional 2013 – 2016, con una inversión
estimada de $750.0 pesos. 2) En el 2014, lograr cinco plazas de movilidad nacional para docentes,
con una inversión de $25.0 millones y lograr tres plazas de movilidad internacional para docentes,
con una inversión de $60.0 millones y 4) en el 2015, lograr diez plazas de movilidad nacional para
docentes, con una inversión de $48.0 millones y lograr seis plazas de movilidad internacional para
docentes, con una inversión de $360.0 millones.
Indicador Logros Obtenidos Porcentaje de avance en las acciones planeadas anualmente:
Año 2013 2014 2015 2016
Meta 100% 100% 100% 100%
Cumplida 0% 0% 0% 0%
Numero plazas de movilidad nacional para docentes
Año 2013 2014 2015 2016
Meta 0 5 10 10
Cumplida 0 0 0 0
Numero plazas de movilidad Internacional para docentes
Año 2013 2014 2015 2016
Meta 3 6 6
Cumplida 0 0 0 0
Este indicador no presenta avance, durante el año 2014.
Para el 2015, se asignara un funcionario responsable quien formulara el plan estratégico de
Internacionalización y movilidad.
37
Numero plazas de movilidad nacional para estudiantes
Año 2013 2014 2015 2016
Meta 0 0 12 12
Cumplida 0 0 0 0
Numero plazas de movilidad Internacional para estudiantes
Año 2013 2014 2015 2016
Meta 0 0 12 12
Cumplida 0 0 0 0
38
5. EJE ESTRATEGICO: PLAN DE INVESTIGACION PARA LA EXCELENCIA
Fortalecer la investigación en todos los momentos académicos de la institución,
aplicándola en el desarrollo de los diferentes módulos, complementándola con la
investigación exploratoria y descriptiva desarrollada por los diferentes grupos y
semilleros de investigación, conformados por docentes investigadores, estudiantes
investigadores y semilleros de investigación.
5.1 Objetivo Específico: Fortalecer la investigación y consolidación en la interacción
con grupos de investigación interinstucionales, para acceder a los fondos de
fomento del MEN, (bolsas concursable, articulación, movilidad, etc.).
5.1.1 Programa/Proyecto: Implementación Plan de Investigación para la
excelencia
El Plan de Desarrollo 2013-2016, hace énfasis en alcanzar el objetivo específico descrito
anteriormente, el cual es posible a través del acciones como: 1) Para el 2013, la “Construcción y
puesta en marcha de un plan de investigación para la excelencia”, con una inversión estimada de
$12,4 millones y Diseñar estrategia de vinculación a Colciencias 2013 – 2016. 2) Para el 2014,
incorporar 200 estudiantes a semilleros de investigación y 30 al programa Jóvenes Investigadores,
con una inversión de $2,9 millones. Crear cinco grupos de estudio en investigación de programas
nuevos, con una inversión estimada de $18,0 millones. Lograr, por vigilancia tecnológica,
financiación para cinco proyectos de investigación, con una inversión estimada de $3,6 millones.
Lograr financiación en Colciencias para dos proyectos de investigación, con una inversión estimada
de $12,0 millones. Participar en cinco convocatorias cerradas en proyectos Colciencias, con una
inversión estimada de $10.0 millones. 3) para el 2015, incorporar 200 estudiantes a semilleros de
investigación y 30 al programa Jóvenes Investigadores, con una inversión de $2,9 millones. Acreditar
en Colciencias 2 grupos de investigación, con una inversión de $16,0 millones. Crear cinco grupos
de estudio en investigación de programas nuevos, con una inversión estimada de $18,0 millones.
Lograr, por vigilancia tecnológica, financiación para cinco proyectos de investigación, con una
inversión estimada de $3,8 millones. Lograr financiación en Colciencias para dos proyectos de
investigación, con una inversión estimada de $12,0 millones y participar en cinco convocatorias
cerradas en proyectos Colciencias, con una inversión estimada de $10,5 millones.
Indicador Logros Obtenidos Porcentaje de avance en elaboración del plan.
Año 2013 2014 2015 2016
Meta 100% 100% 100% 100%
Cumplida 0% 0% 0% 0%
Número de estudiantes en semilleros y en programa jóvenes investigadores.
Año 2013 2014 2015 2016
Si bien no se ha elaborado el Plan de Investigación para la excelencia en seis sectores de clase mundial 2013 – 2016, durante el 2014 se desarrollaron las siguientes acciones:
Grupos de investigación. La institución cuenta con los siguientes grupos de investigación: Grupo de Investigación en Procesos Agropecuarios – GIPAG COL0018429. Si bien este registro estuvo vigente en Colciencias hasta
39
Meta 0 230 230 230
Cumplida 10 10 0 0
Número de grupos de investigación registrados en Colciencias
Año 2013 2014 2015 2016
Meta 0 3 2 2
Cumplida 3 0 0 0
Número de grupos de estudios creados en investigación de programas nuevos
Año 2013 2014 2015 2016
Meta 0 5 5 5
Cumplida 0 0 0 0
Número de proyectos financiados (vigilancia tecnológica)
Año 2013 2014 2015 2016
Meta 0 5 5 5
Cumplida 0 0 0 0
Número de proyectos financiados por Colciencias
Año 2013 2014 2015 2016
Meta 0 2 2 2
Cumplida 0 0 0 0
Número de convocatorias en la que se participa en Colciencias
Año 2013 2014 2015 2016
Meta 0 2 2 2
Cumplida 0 0 0 0
Diciembre de 2013, durante el 2014, con el nuevo sistema de clasificación no se reconocieron los trabajos realizados; las hojas de vida de los investigadores, tampoco se actualizaron en el CvLac. Cuenta con 1 semillero (2 estudiantes). ITA Técnicas de Ayudas Didácticas TECADITA - COL0101473, registro en Colciencias en las mismas condiciones que el anterior. Cuenta con un semillero (4 estudiantes). Competitividad Empresarial y Desarrollo Regional-- CE&RE COL0059119 registro en Colciencias en las mismas condiciones que el anterior (no fue reconocido por Colciencias). Contaba con 4 semilleros y 15 estudiantes y 3 docentes participantes. Grupo de Investigación Interinstitucional- COMMUNITAS SINERGIA COL0132119, No clasificado aun por Colciencias y con proyecto en elaboración.
Proyectos de investigación del 2014: 1) “Implementación de un centro de producción certificada de plántulas de guadua. Valle del Cauca, Occidente”. Registro BPIN: 2014000100043, Aprobado por OCAD para ser ejecutado en el 2015. autores: Orlando Retrepo Cadena y Germán Parra Valencia (INCIVA), por valor de $2.045.423.652, cofinanciado con recursos de Regalías, presentado conjuntamente con INCIVA. Uno de los productos a entregar, es la Dotación de un Laboratorio de Biotecnología que se asignara al ITA. 2) Análisis del comportamiento de los consumidores de Guadalajara de Buga, referente a las marcas propias de los supermercados de la ciudad. 3) Caracterización socioeconómica de los Egresados de los programas del ITA. Año 2009-2014 4) Caracterización Socioeconómica de la microempresa informal Guadalajara de Buga 5) Necesidades reales de formación y servicios del recurso humano del sector productivo en Guadalajara de Buga y zonas aledañas
Convenios para desarrollo de proyectos;
1) COTECNOVA, para el desarrollo de 2
proyectos de investigación. 2) UNIVALLE, para el desarrollo de 1
proyecto. 3) Acercamientos con la Secretaria de
Educación para formar y liderar semilleros de investigación en las
40
Instituciones Educativas (IE). Se han tenido tres encuentros con docentes de las IE.
Participación en redes de investigación delegación al Director de Centro Unidad Ciencia y Tecnología: en el 2014, se participó en RedColsi: Red Colombiana de Semilleros de Investigación, Nodo Valle del Cauca. RREDSI: Red Regional de Semilleros de Investigación y ACIET: Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Técnicas y Tecnológicas. Mesa Sur Pacífico y REDESVALLE (ver certificación de participación).
En el marco del proyecto “Investigación y desarrollo de los 19 propósitos del plan de desarrollo integral del ITA Buga contenidos en los 5 ejes Guadalajara de Buga Valle del Cauca. Con código BPIM: 2. Se vincularon 2 contratistas para desarrollar el Seminario permanente Epistemología de la Tecnología como Estrategia de Docencia e Investigación” con el propósito de establecer el estado del arte de la investigación en el ITA-Buga, por un valor total de $38,5 millones. Contratos de servicios personales No. 073 y 074 y contrato 075. De igual manera se apoyó la participación de estudiantes de semilleros de investigación a encuentros regionales y nacionales con una inversión de $2.1 Millón.
:
Cuadro 9. Participación Institucional en Redes 2014
Competitividad: Sistema Regional de Competitividad, Valle del Cauca
Fuente: Informe ejecutivo director unidad de Ciencia y Tecnología y, Desarrollo social 2014-2
41
Foto 17. Listado de evaluaciones de proyectos del ITA-Buga -REDCOLSI
Fuente: Informe ejecutivo director unidad de Ciencia y Tecnología y, Desarrollo social 2014-2
42
Foto 18: Certificación del Coordinador de REDESVALLE, liderado por el Grupo de Investigación en
Evaluación y Calidad de la Educación GIECE que el ITA-Buga hace parte de dicha Red y al Comité
Regional de Competitividad –CGR.
Fuente; Dirección de la Unidad de Ciencia y Tecnología
En el mes de Octubre del 2014, fue aprobado por el Consejo Directivo el
Acuerdo No. 11, por la cual se modifica la Organización Administrativa y
Académica de la función misional de Investigación Universitaria en la
Institución ITA Buga. Establecido las directrices y lineamientos necesarios
para dinamizar la función de investigación en el Instituto.
En el mes de junio de 2014, fue aprobado por el Consejo Directivo el Acuerdo
007, por el cual se establecen definen y acuerda los lineamientos de la
política de propiedad intelectual del ITA-Buga.
43
Foto 19: Acuerdo del Consejo Directivo modifica la organización administrativa y académica de la
función de investigación.
Fuente: Secretaria General
Foto 20: Acuerdo propiedad intelectual
Fuente: Secretaria General
44
6. EJE ESTRATEGICO: FORMACION POR CICLOS Y COMPETENCIAS
Brindar formación profesional basada en un modelo por competencias y en ciclos,
enfocadas en áreas de interés estratégico para el desarrollo regional y del país.
6.1 Objetivo Específico: Redefinir carácter académico por ciclos y competencias en
la oferta de programas, para posibilitar acceso a fondos de Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural y Ministerio de comercio Industria y Turismo, Menú, ICETEX, etc.
6.1.1 Programa/Proyecto: Proyecto: Rediseño y Ampliación de la oferta de
programas por ciclos
Indicador Logros Obtenidos Número de programas diseñados
Año 2013 2014 2015 2016
Meta 15
Cumplida 15
Número de programas ofertados por ciclos propedéuticos.
Año 2013 2014 2015 2016
Meta 0 15 15 15
Cumplida 0 0
Número de estudiantes en programas nuevos
Año 2013 2014 2015 2016
Meta 0 1100 2200 2200
Cumplida 0 0 0 0
Durante el año 2013, se culminaron los diseños curriculares de 15 programas técnicos profesionales con ciclos tecnológicos y profesionales universitarios, para avanzar en la redefinición institucional. Estos programas fueron aprobados por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 016 de Octubre de 2013 y se radicaron a través de SACES, para proceso de registro calificado. Durante el 2014, se realizaron los ajustes a las propuestas curriculares, dentro del proceso de revisión que realiza el Ministerio de Educación Nacional y finalmente se atendió las visitas de pares académicos en los meses de Noviembre y Diciembre de 2014. Para el 2015, se espera habar logrado la mayor parte de los registros y empezar a ofertar los programas.
45
Foto 21. Para la estructura Académica – Programas en proceso de Registro en el 2014.
46
Fuente: Redefinición ITA Buga 2013-2016, Diapositivas- Rectoría.
47
Foto 22: Visita de Pares Académicos
POBLACION ESTUDIANTIL 2013-2014
MATRICULADOS
Cuadro 10. Matricula en Programas de Educación Superior -Pregrado
Fuente. Cálculo realizado por la Oficina de Planeación con base de datos Sistema REGYCON, 2008-2015-1,
Suministrada por Soporte Técnico
48
Grafica 5. Matricula en Pregrado Periodo 2013-1 al 2014-2
Cuadro 11. Graduados en Programas de Pregrado 2010-2014 e Incremento en el Periodo.
49
Gráfica 6. Graduados en Pregrado Periodo 2013-1 al 2014-2
Si bien en el plan de desarrollo se establecieron metas para la Articulación, con el
propósito de mejorar calidad en acceso a la educación superior, la meta propuesta
de 480 estudiantes a partir del 2014 y también para el 2015. Se está cumpliendo
solo en el 13%. (64 estudiantes se reportaron, en articulación con las IE: Ángel
Cuadros y Gran Colombia).
En cuanto a la meta de mejorar los niveles postgradual en docentes y
administrativos, en 29 puntos, no se ha elaborado el plan de capacitación y
formación Institucional, que determine la fuente de recursos para poner en marcha
las estrategias de desarrollo profesoral.
En relación a la meta de deserción, analizando, los datos del SPADIES, se tiene
que la deserción intersemestral, empieza a bajar en el 2014-1, después de alcanzar
el nivel más alto en el 2013-2, se debe revisar los datos para determinar el origen
de este salto. En el análisis de este comportamiento, se debe tener en cuenta el
vencimiento de los registros calificados, en el periodo 2013-2, se recibe la última
cohorte en los programas Técnica Profesional en Gestión Empresarial.
50
Foto 23. Deserción intersemestral ITA- BUGA
Fuente: SPADIES, consulta 05-2015
Foto 24: Gráfica de deserción intersemestral ITA-Buga
Fuente: SPADIES, consulta 05-2015
51
INFORME DE PRESUPUESTO
Cuadro 12. Presupuesto de Ingresos 2014 y su Ejecución
La vigencia fiscal de 2014 presento una apropiación inicial de ingresos del orden de
los $3.354 millones de los cuales $2.186 millones correspondieron a las
transferencias del Gobierno Nacional para el financiamiento de los gastos de
funcionamiento y los restantes $1.168 millones a recursos propios, A comienzos
del año, se adicionaron recursos por un valor de $1.994 millones provenientes de
la liquidación de excedentes financieros a 31 de diciembre de 2013
(fundamentalmente Recursos CREE del año 2013 sin comprometer
presupuestalmente) y de convenios firmados con empresas particulares.
En el mes de octubre se adicionaron los nuevos recursos CREE asignados por el
Gobierno Nacional para la vigencia fiscal de 2.014 en un monto de $3.129 millones,
recursos estos destinados a gastos de inversión.
Así mismo y ante el bajo número de estudiantes matriculados en el 2014 cuyo efecto
se sintió en un bajo nivel de ejecución de ingresos, explicado aquello por la demora
en la aprobación de los Registros Académicos, en el mes de julio la Institución tuvo
que reducir el presupuesto de ingresos y gastos en un monto de $467 millones con
el fin de no generar un déficit presupuestal.
Con los anteriores movimientos presupuestales, encontramos que la apropiación
total y definitiva de ingresos para la vigencia fiscal de 2014 sumo $8.010 millones
de los cuales se recaudaron efectivamente $7.538 millones, equivalente al 94% de
ejecución. Recursos como las transferencias de la Nación presentaron un
porcentaje de recaudos del 100% y los recursos de capital del 95%.
52
Cuadro 13. Presupuesto de Gastos 2014 y su Ejecución
1/ LA APROPIACION INICIAL DE INVERSION SE FINANCIA CON RECURSOS PROPIOS
Fuente: Informe de Ingresos y Gastos del Área de Presupuesto
La apropiación inicial total de gastos guardo correspondencia con la apropiación
inicial de ingresos, es decir, totalizo un valor de $3.354 millones, básicamente
destinados, en su mayor parte, a gastos de funcionamiento, $3.221 millones, y
$133 millones a gastos de inversión, financiados con recursos propios estos últimos.
En el mes de enero de 2014 se adicionaron al presupuesto de gastos de inversión
los Excedentes Financieros liquidados a 31 de diciembre de 2013 en un valor de
$1.356 millones y $448 millones de Otros Recursos del Balance (recursos
provenientes de Convenio Interinstitucionales, firmados en el 2013). Así mismo y
tal como se comentó en la parte de ingresos, se redujeron gastos por $467 millones,
afectando de esta forma, el presupuesto de funcionamiento, esencialmente,
diferentes rubros presupuestales de los Gastos Generales.
En el mes de octubre el Gobierno Nacional oficializa la asignación de $3.129
millones de Recursos del CREE para gastos de inversión los cuales se adicionan
en el mismo mes y sirven de base presupuestal para el inicio de la contratación de
las obras civiles de diez aulas con sus correspondientes dotaciones y la adición del
contrato del muro de encerramiento.
Con los anteriores movimientos presupuestales la apropiación definitiva del año
ascendió a $8.010 millones de los cuales $5.212 millones se destinaron a gastos
de inversión y los restantes $2.798 millones a gastos de funcionamiento.
De estos valores apropiados, la ejecución de los recursos de inversión totalizo
$2.677 millones, equivalente al 51.4% de lo apropiado y los de funcionamiento
$2.775 millones, es decir, el 99.2%, para un global de ejecución de gastos del
68.1%.
53
Sin embargo, es necesario decir, que la baja ejecución de los gastos de inversión
obedeció fundamentalmente a que los recursos del CREE fueron asignados por el
Gobierno Nacional muy a finales del año por lo cual solo se logró aperturar el
proceso licitatorio para la contratación de la construcción de las diez aulas y sus
dotaciones y firmar el contrato en la última semana de diciembre, debiéndose
liquidar los recursos no comprometidos presupuestalmente en el 2014 como
Excedentes Financieros e incorporarlos en el 2015 soportando la figura de Vigencia
Futura de dicho contrato de obra civil por lo cual a la fecha tales recursos del CREE
se encuentran ejecutados en su totalidad.
Lo anterior explica la liquidación de Excedentes Financieros en el año 2014 por un
monto de $2.292 millones que se adicionaron al presupuesto de ingresos y gastos
de la vigencia fiscal de 2015 para dar continuidad al Proyecto de construcción de
las diez aulas, pues los recursos que se dejan de ejecutar en un año no se pierden
sino que se adicionan para cumplir su fin en el siguiente año fiscal.
