INFORME DE EVALUACION E IMPLEMENTACION DEL POI

INFORME DE

EVALUACION E

IMPLEMENTACION

DEL POI 2019

[TERCER TRIMESTRE]

Unidad Ejecutora

000911 - REGION PUNO-EDUCACION SAN ROMAN

AREA DE GESTION INSTITUCIONAL

Fecha: 29/10/2019

28/10/2019 Informe de Evaluación

INDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................................................... 2

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO ......................................................................................................................................... 3

2.1. Modificaciones ................................................................................................................................................................. 3

2.1.1. Descripción general ................................................................................................................................................... 3

2.1.2. MODIFICACIONES EN EL POI ............................................................................................................................. 6

2.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO ......................................................................................................................... 14

2.2.1. Avance anual de actividades operativas e inversiones por objetivo y acción estratégica institucional. .................... 14

2.2.2. ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR FUNCIÓN ................................................................... 15

2.2.3. AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES SEGÚN ALINEAMIENTO A LA

POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO. ........................................................................................................................ 17

2.2.4. AVANCE FÍSICO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR CENTRO DE COSTO . 18

2.2.5. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR PROVINCIA DE

DESTINO .......................................................................................................................................................................... 19

2.2.6. AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR RANGO DE AVANCE. ...... 20

2.2.7. ANÁLISIS ADICIONAL ........................................................................................................................................ 21

2.3. MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS ................................................................................................. 23

2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA ............................................................................................................. 24

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................................................ 25

4. ANEXOS ........................................................................................................................................................................... 26


INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Actividades Operativas modificadas. ............................................................................................................................ 3

Tabla 2: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado ............................. 6

Tabla 3: Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI

Modificado................................................................................................................................................................................... 7

Tabla 4: Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado ............................................. 15

Tabla 5: Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI

Modificado ................................................................................................................................................................................. 16

Tabla 6: Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado .................................. 18

Tabla 7: Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado ...... 19

Tabla 8: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado ........................... 20

Tabla 9: Motivo de transferencias presupuestales ..................................................................................................................... 21

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 1/25


app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 2 /25

1. RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) San Román, es una instancia de Ejecución Descentralizada del Ministerio de Educación y del Gobierno Regional de Puno, responsable del servicio Educativo en acción directa con las instituciones y programas educativos, en concordancia con la realidad local y planes educativos del nivel.

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) San Román, depende administrativamente de la Dirección Regional de Educación de Puno, normativamente y pedagógicamente del Ministerio de Educación y tiene mando directo sobre las instituciones, programas e instituciones educativas, públicas y privadas que funcionan en su jurisdicción.

La información que se presenta, muestra en forma resumida, la labor desplegada en el tercer trimestre del año 2019 en cuanto al cumplimiento de metas físicas y financieras de las actividades operativas, con el objeto de cumplir con los objetivos establecidos.

La UGEL San Román de acuerdo al PEI 2018-2022 tiene a su cargo 3 objetivos institucionales, acciones estratégicas y actividades operativas las cuales son:

OEI: 05- Mejorar los niveles de logro de aprendizaje de los estudiantes de Educación Básica Regular. AEI: 05.01- Servicios de Educación Oportuna, integral y de calidad a la población de EBR.

OEI: 06- Ampliar el acceso a la educación Básica Regular EBR. AEI: 06.01- Cobertura de Asistencia para la población de 3 a 5 años.

OEI: 08- Fortalecer la Gestión del Gobierno Regional Puno. AEI 08.03- Capacidades fortalecidas de, manera permanente a los servidores públicos. AEI 08.04- Instrumentos de Gestión Implementados en las dependencias del Gobierno Regional.



2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

2.1. Modificaciones

2.1.1. Descripción general

El Plan Operativo Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local San Román (2019), en el tercer trimestre, Hubo cambios en la programación de metas físicas y financieras de las actividades operativas, por medio de transferencias realizadas y como también por la incorporación de nuevas actividades operativas las cuales se detallan a continuación:

Tabla 1: Actividades Operativas modificadas.

Centro de Costos Actividad Operativa Motivo

Transferencias Incorporadas

Área de gestión pedagógica

Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de educación básica regular-Inicial

Se realizó transferencias presupuestal por el monto de S/. 988, 495.00, según los Decretos Supremos. D.S. Nro. 058-2019-EF, D.S. Nro. 074-2019-EF y el D.S. Nro. 124-2019-EF. lo cual se reprogramo a partir del mes de agosto del 2019


Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de educación básica regular-primaria

Se realizó transferencias Presupuestal por el monto de S/. 3, 117,920.00, según los Decretos Supremos. D.S. Nro. 058-2019-EF, D.S. Nro. 074-2019-EF, D.S. Nro.128-2019-EF, el D.S. Nro. 124-2019-EF. D.S. Nro. 154-2019-EF, D.S. Nro. 171-2019-EF lo cual se reprogramo a partir del mes de agosto del 2019


Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de educación básica regular-secundaria

Se realizó transferencias Presupuestal por el monto de S/. 2, 143,066.00, según los Decretos Supremos. D.S. Nro. 058-2019-EF, D.S. Nro. 074-2019-EF, Nro. 124-2019-EF, D.S. Nro. 171-2019-EF lo cual se reprogramo a partir del mes de agosto del 2019


Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular-inicial

Se realizó transferencias Presupuestal por el monto de S/. 59,480.00, según el Decreto Supremo. D.S. Nro. 089-2019-EF, lo cual Se hiso una reprogramación en el tercer y cuarto trimestre del año 2019. Área de gestión

pedagógica Contratación oportuna y pago del personal

Se realizó transferencias Presupuestal por el monto de S/. 160,500, según el


administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular-primaria

Decreto Supremo. D.S. Nro. 089-2019-EF, lo cual se hiso una reprogramación en el tercer y cuarto trimestre del año 2019.


Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular-secundaria

Se realizó transferencias Presupuestal por el monto de S/. 141,820.00, según el Decreto Supremo. D.S. Nro. 089-2019-EF, lo cual Se hiso una reprogramación en el tercer y cuarto trimestre del año 2019.

Área de administración

Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento para los niveles (Inicial, primaria y secundaria), lo cual hacen tres actividades operativas

Se realizó modificación presupuestal para atender servicio de telefonía por un monto de S/.2500 a cada actividad operativa


Dotación de materiales y equipos educativos para centros de educación básica especial y centros de recursos

Se realizó transferencia presupuestal para atender requerimientos de material didáctico por un monto de S/. 746.00


Dotación de Materiales y equipos educativos para programas de intervención temprana.

Se realizó transferencia Presupuestal para atender requerimientos de material didáctico por un monto de S/. 193.00


Contratación Oportuna y pago de personal en instituciones educativas inclusivas, centros de educación básica especial y centros de recursos.

Se realizaron transferencias Por un monto de S/. 35,782.00, y según sustento de los decretos supremos, D.S. Nro. 058-2019-EF, D.S. Nro. 074-2019-EF, D.S. Nro. 089-2019-EF, y D.S. Nro. 124-2019-EF.

Área de Administración.

Gestión administrativa

Se realizaron transferencias Por el monto de S./1,631,341.00 según decretos supremos Nro. 040-2019-EF, 048-2019-EF, 089-2019-EF, 124-2019-EF, 161-2019-EF, 171-2019-EF,



184-2019-EF y 166-2019- EF.


Desarrollo de la Educación laboral.

Se transfirió el monto de S/. 107,608.00, según los decretos supremos Nro. 058-2019-EF, 074-2019-EF,

089-2019-EF y 124-2019- EF.


Brindar educación secundaria de adultos

Se transfirió el monto de S/. 291,564.00, según los decretos supremos Nro. 058-2019-EF, 074-2019-EF,

089-2019-EF y 124-2019- EF. Y también se hiso modificación PPTAL para atender servicio de telefonía.


Brindar educación primaria de adultos

Se transfirió el monto de S/. 37,416.00, según los decretos supremos Nro. 058-2019-EF, 074-2019-EF, 089-2019-EF


Obligaciones previsionales

Se realizó transferencia Presupuestal por el monto de S/. 553,080.00 según D.S. Nro. 009-2019-EF y D.S. Nro. 154-2019-EF.


Fomentar el Deporte y la recreación.

Se incorporó esta nueva Actividad operativa por un monto de S./ 33,496.00, lo cual se reprogramo en los meses de julio y agosto.

Área de Administración.

Gestión administrativa (recursos directamente recaudados)

Se hiso una transferencia por el monto de S./148,893.00, según la incorporación de saldo de balance RDR 2018


Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación Básica regular.

Se incorporó esta nueva Actividad operativa por el monto de S/. 5747, lo cual se reprogramo en el tercer trimestre.

Fuente: Informe Nro. 238-2019-GR-P/DREP/DUGEL-SR/AGI/EF




1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/ 3. POI modificado 2/

Monto total de las metas financieras (S/.) 131,870,043 131,605,368 145,301,831

N° Inversiones 0 0 0

N° AO 47 24 56

N° AO e inversiones (a+b+c) 47 24 56

- Con meta Física anual NO Modificada (a) 35

- Con meta Física anual Modificada (b) 3/ 12

- Incorporadas (c) 4/ 9

- Anuladas (d) 5/ 0

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

Tabla 2: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

2.1.2. MODIFICACIONES EN EL POI

El POI aprobado tuvo una programación financiera del S/.131,870,043.00 pero el POI consistente con el PIA es del S/. 131, 605,368.00 por lo que las actividades operativas fueron financiadas por el PIA en 99.80%.

Actividades operativas importantes que no se hayan financiado con el PIA

Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de educación básica especial y centros de recursos. Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en programas de intervención temprana. Racionalización - elaboración oportuna de documentos de gestión. Área de auditoria interna - seminario taller " el control interno como herramienta de gestión en las ii.ee". Área de auditoria interna - edición de guía para auditoria interna en las ugels.

Tales actividades operativas contribuyen al logro de cumplimiento del PEI.

Actividades operativas financiadas por el PIA que no hayan logrado ejecutarse.

Según la información brindada del aplicativo CEPLAN anexo B-4, POI consolidado con programación financiera se tiene las siguientes actividades operativas sin ejecución del monto programado al tercer trimestre.

Gestión administrativa RDR. Estadística - información estadística actualizada real en el escale Planificación - elaboración oportuna de documentos de gestión Infraestructura - gestión del expediente para el saneamiento físico legal de las instituciones Educativas.

Las actividades operativas mencionadas no lograron ejecutarse debido a que durante la ejecución al tercer trimestre tales actividades operativas no estuvieron programadas para su ejecución.

Actividades operativas incorporadas Fomentar el deporte y la recreación. Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular.

Actividades operativas modificadas Se modificaron un total de 17 actividades operativas lo cual se incluyó modificación presupuestal por incorporación de transferencias según el informe Nro. 238-2019-GR-P/DREP/DUGEL-SR/AGI/EF.

El POI modificado tiene una programación presupuestal total del S/. 145, 301,831.00 con un total de 56 actividades operativas.



Tabla 3: Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional -

POI Modificado

Prioridad

OEI

Objetivo

Estratégico

Institucional

Prioridad

AEI

Acción

Estratégica

Institucional

N° de

AO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sin

ejecución

<25% 25 -

50% 50 -

75% 75 -

<100%

100% Mayor

de 100%

1

OEI.01 : REDUCIR

LA DESNUTRICIÓN

CRÓNICA EN NIÑOS

Y NIÑAS MENORES

DE 05 AÑOS

1

AEI.01.01 :

NIÑOS(AS) MENORES

DE 36 MESES CON

VACUNA COMPLETA

2

AEI.01.02 : CONTROL

DE CRECIMIENTO Y

DESARROLLO CRED

COMPLETO PARA

NIÑOS (AS) MENORES

DE 5 AÑOS

3

AEI.01.04 : AGUA

SEGURA MEDIANTE

EL SISTEMA DE

ABASTECIMIENTO A

LOS HOGARES

4

AEI.01.03 :

CONOCIMIENTOS Y

PRÁCTICAS

SALUDABLES EN

FAMILIAS CON NIÑOS

(AS) MENORES DE 5

AÑOS

2

OEI.02 : DISMINUIR

LA ANEMIA EN

NIÑOS Y NIÑAS DE

6 A 36 MESES

1

AEI.02.01 : HIERRO Y

ÁCIDO FÓLICO CON

DOSIS

SUPLEMENTADAS A

MADRES GESTANTES

2

AEI.02.04 :

LACTANCIA MATERNA

EXCLUSIVA EN NIÑOS

(AS) MENORES DE 6

MESES

3

AEI.02.03 : ANEMIA

PREVENIDA EN

FORMA OPORTUNA

EN FAMILIAS CON

NIÑOS (AS) DE 6 A 36

MESES

4

AEI.02.02 :

MICRONUTRIENTES Y

HIERRO CON DOSIS

COMPLETA PARA

NIÑOS (AS) DE 6 A 36

MESES


1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las

AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.


Prioridad

OEI

Objetivo

Estratégico

Institucional

Prioridad

AEI

Acción

Estratégica

Institucional

N° de

AO/Inversiones


Sin

ejecución

<25% 25 -

50% 50 -

75% 75 -

<100%

100% Mayor

de 100%

3

OEI.03 : REDUCIR

LA MORTALIDAD

MATERNA –

NEONATAL

1

AEI.03.01 :

SERVICIOS DE

METODOS DE

PLANIFICACION

FAMILIAR PARA

POBLACION DE 15 A

49 AÑOS BAJO SU

CONSENTIMIENTO

2

AEI.03.02 :

ATENCION PRENATAL

PARA GESTANTE

REENFOCADA

3

AEI.03.03 :

ATENCION

INSTITUCIONAL DE

PARTO EN FORMA

OPORTUNA A

GESTANTES

4

AEI.03.04 :

ATENCION

INSTITUCIONALIZADA

CON MENOR RIESGO

A RECIEN NACIDO

4 OEI.04 : MEJORAR

LA CALIDAD DE

SERVICIOS PARA LA

ATENCIÓN DE LA

POBLACIÓN

1

AEI.04.04 :

ASISTENCIA ANTE

RIESGOS Y LESIONES

OCASIONADOS POR

FACTORES EXTERNOS

DE MANERA

COMPLETA PARA LA

POBLACIÓN (PESEM)

// PERSONAS QUE

RECIBEN SERVICIOS

DE SALUD EN

MEJORES

CONDICIONES DE

ATENCION (PESEM)

12

AEI.04.03 :

ATENCIÓN

OPORTUNA PARA

POBLACIÓN EN

RIESGO POR CAUSAS

EXTERNAS

13

AEI.04.01 :

SERVICIOS DE

PREVENCIÓN Y

CONTROL DE

ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES EN

FORMA OPORTUNA Y

CALIDAD A LA

POBLACIÓN

Fuente: I

1/ Avanc

AO, pond

nformación del apl

e físico de las AO/in

erados por sus respe

icativo CEPLAN V.01.

versiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las

ctivas metas financieras.



Prioridad

OEI

Objetivo

Estratégico

Institucional

Prioridad

AEI

Acción

Estratégica

Institucional

N° de

AO/Inversiones


Sin

ejecución

<25% 25 -

50% 50 -

75% 75 -

<100%

100% Mayor

de 100%

14

AEI.04.02 :

SERVICIOS DE

PREVENCIÓN Y

CONTROL DE

ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES EN

FORMA OPORTUNA Y

DE CALIDAD A LA

POBLACIÓN

5

OEI.06 : AMPLIAR

EL ACCESO A LA

EDUCACIÓN

BÁSICA REGULAR

EBR

15

AEI.06.01 :

COBERTURA DE

ASISTENCIA PARA LA

POBLACIÓN DE 3 -5

AÑOS

3

34 %

6

OEI.05 : MEJORAR

LOS NIVELES DE

LOGROS DE

APRENDIZAJE EN

LOS ESTUDIANTES

DE EDUCACIÓN

BÁSICA REGULAR

16

AEI.05.01 :

SERVICIOS DE

EDUCACIÓN

OPORTUNA,

INTEGRAL Y DE

CALIDAD A LA

POBLACIÓN DE EBR

36

74 %

17

AEI.05.02 :

CAPACITACIÓN

INTEGRAL Y DE

CALIDAD PARA

DOCENTES DE EBR

7

OEI.07 : MEJORAR

LA CALIDAD DE

SERVICIOS

EDUCATIVOS EN

LAS

INSTITUCIONES DE

EDUCACIÓN

SUPERIOR NO

UNIVERSITARIA

18

AEI.07.01 :

FORMACIÓN

PROFESIONAL

INTEGRAL A LOS

ESTUDIANTES DE

INSTITUCIONES DE

EDUCACIÓN

SUPERIOR NO

UNIVERSITARIA IESNU

8 OEI.08 :

FORTALECER LA

GESTIÓN

INSTITUCIONAL

DEL GOBIERNO

REGIONAL PUNO

19

AEI.08.03 :

CAPACIDADES

FORTALECIDAS DE

MANERA

PERMANENTE A LOS

SERVIDORES

PÚBLICOS

5

73 %

20

AEI.08.01 :

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

MEJORADO EN LAS

INSTITUCIONES

PÚBLICAS

Fuente: I

1/ Avanc

AO, pond

nformación del apl








Prioridad

OEI

Objetivo

Estratégico

Institucional

Prioridad

AEI

Acción

Estratégica

Institucional

N° de

AO/Inversiones


Sin

ejecución

<25% 25 -

50% 50 -

75% 75 -

<100%

100% Mayor

de 100%

21

AEI.08.02 :

CONECTIVIDAD

INSTITUCIONAL

FORTALECIDA EN LAS

ENTIDADES PÚBLICAS

22

AEI.08.04 :

INSTRUMENTOS DE

GESTIÓN

IMPLEMENTADOS EN

LAS DEPENDENCIAS

DEL GOBIERNO

REGIONAL

12

73 %

23

AEI.08.05 :

PROGRAMAS DE

DESARROLLO

INTEGRAL EN ZONAS

DE FRONTERA Y

LIMÍTROFES

24

AEI.08.08 :

PROCESOS Y

ESPACIOS DE

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

FORTALECIDA EN LA

GESTIÓN PÚBLICA

REGIONAL

25

AEI.08.06 : PUESTA

EN VALOR DEL

PATRIMONIO

DOCUMENTAL DE LA

REGIÓN PUNO

26

AEI.08.11 :

PROCESOS TÉCNICOS

DE SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS

IMPLEMENTADOS

OPORTUNAMENTE EN

GOREPUNO

27

AEI.08.09 :

RECURSOS Y BIENES

GESTIONADOS EN

FORMA OPORTUNA

DE GOREPUNO

28

AEI.08.10 :

PROYECTOS DE

INVERSIÓN

TRANSFERIDOS

OPORTUNAMENTE

PARA SU

MANTENIMIENTO Y

OPERACIÓN

Fuente: I

1/ Avanc

AO, pond

nformación del apl








Prioridad

OEI

Objetivo

Estratégico

Institucional

Prioridad

AEI

Acción

Estratégica

Institucional

N° de

AO/Inversiones


Sin

ejecución

<25% 25 -

50% 50 -

75% 75 -

<100%

100% Mayor

de 100%

29

AEI.08.07 :

REGISTROS

SISTEMATIZADOS DE

BIENES DEL

GOBIERNO REGIONAL

PUNO

9

OEI.14 : MEJORAR

LA

INFRAESTRUCTURA

VIAL DE LOS

CORREDORES

ECONÓMICOS DE

LA REGIÓN PUNO

30

AEI.14.01 :

INFRAESTRUCTURA

VIAL

DEPARTAMENTAL

MEJORADA PARA LA

POBLACIÓN

10

OEI.09 : IMPULSAR

LA

COMPETITIVIDAD

DE PRINCIPALES

CADENAS

PRODUCTIVAS DE

LA REGIÓN PUNO

31

AEI.09.02 :

INFRAESTRUCTURA

DE RIEGO

TECNIFICADO PARA

PRODUCTORES

AGRÍCOLAS

32

AEI.09.01 :

CAPACITACIÓN Y

ASISTENCIA TÉCNICA

INTEGRAL Y

FOCALIZADA PARA

PRODUCTORES

AGROPECUARIOS

33

AEI.09.03 :

TRANSFERENCIA

TECNOLÓGICA

FOCALIZADA PARA

PRODUCTORES DE

TRUCHA

34

AEI.09.05 :

CAPACITACIÓN

TÉCNICA PARA

IMPULSAR LA

PRODUCTIVIDAD DE

LAS EMPRESAS

INDUSTRIALES

MANUFACTURERAS

DE METAL MECÁNICA

35

AEI.09.04 :

CAPACITACIÓN

TÉCNICA INTEGRAL

FOCALIZADA PARA

MICROEMPRESARIOS

DE CONFECCIONES

DE PRENDAS DE

VESTIR






Prioridad

OEI

Objetivo

Estratégico

Institucional

Prioridad

AEI

Acción

Estratégica

Institucional

N° de

AO/Inversiones


Sin

ejecución

<25% 25 -

50% 50 -

75% 75 -

<100%

100% Mayor

de 100%

11

OEI.13 :

PROMOVER EL

TURISMO EN LA

REGIÓN DE PUNO

36

AEI.13.01 :

CAPACITACIÓN Y

CERTIFICACIÓN

INTEGRAL PARA LOS

PRESTADORES DE

LOS SERVICIOS

TURÍSTICOS

37

AEI.13.02 :

CAPACITACIÓN EN

FORMA PERMANENTE

EN LÍNEAS DE

PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN

A LOS ARTESANOS

12

OEI.10 :

GARANTIZAR EL

DERECHO DE

PROPIEDAD DE

PREDIOS RÚSTICOS

DE LAS FAMILIAS Y

COMUNIDADES DE

LA REGIÓN PUNO

38

AEI.10.01 : DERECHO

DE PROPIEDAD

GARANTIZADOS PARA

PRODUCTORES

AGRARIOS

13

OEI.12 :

PROMOVER EL

EMPLEO

ADECUADO DE LA

POBLACIÓN

ECONÓMICAMENTE

ACTIVA OCUPADA

DE LA REGIÓN

PUNO

39

AEI.12.01 :

CAPACITACIÓN

LABORAL

PERMANENTE Y

OPORTUNA PARA LA

PEA OCUPADA PUNO

14

OEI.17 :

PROMOVER EL

PROCESO DE

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL DE

LA REGIÓN PUNO

40

AEI.17.01 :

INFORMACIÓN

ESPECIALIZADA (ZEE)

PARA EL

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL PARA

LAS INSTITUCIONES

PÚBLICAS, PRIVADAS

Y POBLACIÓN

15 OEI.11 :

PROMOVER LA

ACTIVIDAD MINERO

ENERGÉTICO DE LA

REGIÓN DE PUNO

41

AEI.11.02 : ENERGÍA

ELÉCTRICA

INTEGRAL PARA LA

POBLACIÓN RURAL

DE LA REGIÓN PUNO

Fuente: I

1/ Avanc

AO, pond

nformación del apl









Prioridad

OEI

Objetivo

Estratégico

Institucional

Prioridad

AEI

Acción

Estratégica

Institucional

N° de

AO/Inversiones


Sin

ejecución

<25% 25 -

50% 50 -

75% 75 -

<100%

100% Mayor

de 100%

42

AEI.11.01 :

SENSIBILIZACIÓN Y

FACILITACIÓN PARA

LOS PROCESOS DE

FORMALIZACIÓN DE

PEQUEÑOS MINEROS

Y MINEROS

ARTESANALES

43

AEI.11.03 : ENERGÍA

ELECTRIFICACIÓN

MEDIANTE PANELES

SOLARES Y

PEQUEÑAS

CENTRALES

HIDROELÉCTRICAS

PARA LA POBLACIÓN

RURAL

16

OEI.15 : MEJORAR

EL MANEJO

SOSTENIBLE DE

LOS RECURSOS

NATURALES DE LA

REGIÓN PUNO

44

AEI.15.01 : GESTIÓN

SISTEMATIZADA DE

RECURSOS HÍDRICOS

DE LA CUENCA DE LA

REGION PUNO

45

AEI.15.03 :

ESTRATEGIAS

ADECUADAS DE

CONSERVACIÓN DE

ESPECIES

FORESTALES NATIVAS

Y EXÓTICAS

46

AEI.15.02 :

ESTRATEGIAS

ADECUADAS DE

CONSERVACIÓN DE

ESPECIES DE FLORA

Y FAUNA SILVESTRE

17

OEI.16 : MEJORAR

LA CAPACIDAD

ADAPTATIVA DE

LAS POBLACIONES,

ECOSISTEMAS, Y

SERVICIOS

PÚBLICOS A LOS

EFECTOS DEL

CAMBIO CLIMÁTICO

EN LA REGIÓN

PUNO

47

AEI.16.01 : PLAN DE

ACCIÓN Y

ESTRATEGIAS

ADECUADAS PARA LA

ADAPTACIÓN DEL

CAMBIO CLIMÁTICO.

48

AEI.16.02 :

IMPLEMENTACIÓN DE

ACCIONES EN FORMA

OPORTUNA ANTE

EVENTOS EXTREMOS

DE CAMBIO

CLIMÁTICO PARA LAS

POBLACIONES

VULNERABLES






Prioridad

OEI

Objetivo

Estratégico

Institucional

Prioridad

AEI

Acción

Estratégica

Institucional

N° de

AO/Inversiones


Sin

ejecución

<25% 25 -

50% 50 -

75% 75 -

<100%

100% Mayor

de 100%

18

OEI.18 : MEJORAR

EL SISTEMA DE

GESTIÓN

AMBIENTAL DE LA

REGIÓN PUNO

49

AEI.18.01 :

INFORMACIÓN DE

INSTRUMENTOS DE

GESTIÓN AMBIENTAL

PARA LAS ENTIDADES

PÚBLICAS, PRIVADAS

Y POBLACIÓN

50

AEI.18.02 :

ASISTENCIA TÉCNICA

ESPECIALIZADA EN

CALIDAD AMBIENTAL,

PERMANENTE Y

FOCALIZADA PARA

LAS INSTITUCIONES

PÚBLICAS Y

POBLACIÓN

TOTAL 56




2.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

2.2.1. Avance anual de actividades operativas e inversiones por objetivo y acción estratégica institucional.

La acción estratégica institucional cobertura de asistencia para la población de 3 – 5 años tiene un total de 3 actividades operativas, de las cuales tiene un avance anual del 34% La acción estratégica institucional servicios de educación oportuna, integral y de calidad a la población de EBR tiene un total de 36 actividades operativas y que tiene un avance anual del 74% La acción estratégica institucional capacidades fortalecidas de manera permanente a los servidores públicos tiene un total de 5 actividades operativas y que tiene un avance anual del 73%. La acción estratégica institucional instrumentos de gestión implementados en las dependencias del gobierno regional tiene un total de 12 actividades operativas y tiene un avance anual del 73%.

Según la información proporcionada por el aplicativo CEPLAN la acción estratégica institucional con un avance bajo anual es la AEI 06.01 cobertura de asistencia para la población de 3 – 5 años con tan solo un avance del 34% de las cuales los motivos de su avance anual bajo se detallan a continuación. Las 3 actividades operativas dentro de esta AEI son las siguientes:

ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO y tiene una programación financiera anual de S/. 1500.00 de las cuales se ejecutaran solo en los meses setiembre, octubre y noviembre, por lo que a los meses octubre y noviembre corresponden al cuarto trimestre. ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO y tiene una programación financiera anual de S/. 3,955.00 de las cuales se ejecutaran solo en los meses setiembre, octubre y noviembre por el monto de S/ 1,332.00 cada mes, por lo que a los meses octubre y noviembre corresponden al cuarto trimestre. ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA PARA PARTICIPACION EN EL PROCESO EDUCATIVO y tiene una programación financiera anual de S/. 1,600.00 de las cuales se ejecutaran solo en los meses setiembre, octubre y noviembre por el monto de S/ 534.00, S/. 533.00 y S/. 533.00 cada mes respectivamente, por lo que a los meses octubre y noviembre corresponden al cuarto trimestre. En cuanto a las demás actividades operativa tienen un avance anual dentro del rango de 50- 75% por lo que al finalizar el año llegaran al máximo de 75-100%.




Código

función

Función

N° AO/

Inversiones

Sin

ejecución

<25%

25 - 50%

50 - 75%

75 - <100%

100%

Mayor de

100%

22 EDUCACION 55 75 %

24 PREVISION SOCIAL 1 67 %

TOTAL 56




Tabla 4: Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

2.2.2. ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR FUNCIÓN

Las actividades operativas dentro de la función EDUCACION y considerando las incorporadas son un total de 55 actividades operativas, de las cuales tiene un avance anual del 75% por lo que se encuentra dentro del rango 50-75% y que al cierre del año llegara al rango 75-100%.

Las actividades operativas dentro de la función PREVISION SOCIAL y considerando las modificadas e incorporadas son un total de 1 actividad y que tiene un avance anual del 67% por lo que también se encuentra dentro del rango de avance del 50-75% y que al cierre del año podría llegar al rango de avance del 75-10



Tabla 5: Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI

Modificado

Cód.

Eje

Eje

Cód.

Lin.

Lineamiento

N° AO/

Inversiones Avance anual de AO e inversiones 1/

Sin

ejecución

<25% 25 -

50% 50 -

75% 75 -

<100%

100% Mayor

de 100% EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 2 100 %

EJE.01

Integridad y

lucha contra la

corrupción.

LIN.01.01

Combatir la corrupción y las

actividades ilícitas en todas

sus formas.

LIN.01.02

Asegurar la transparencia en

todas las entidades

gubernamentales.

2

35 %

EJE.02

Fortalecimiento

institucional para

la

Gobernabilidad.

LIN.02.01

Construir consensos políticos

y sociales para el desarrollo

en democracia.

LIN.02.02

Fortalecer las capacidades

del Estado para atender

efectivamente las

necesidades ciudadanas,

considerando sus condiciones

de vulnerabilidad y

diversidad cultural.

13

67 %

EJE.03

Crecimiento

económico

equitativo,

competitivo y

sostenible.

LIN.03.01

Recuperar la estabilidad

fiscal en las finanzas

Públicas.

LIN.03.02

Potenciar la inversión pública

y privada descentralizada y

Sostenible.

LIN.03.03

Acelerar el proceso de

reconstrucción con cambios,

con énfasis en prevención.

LIN.03.04

Fomentar la competitividad

basada en las potencialidades

de desarrollo económico de

cada territorio, facilitando su

articulación al mercado

nacional e internacional,

asegurando el

aprovechamiento sostenible

de los recursos naturales y

del patrimonio cultural.

LIN.03.05

Reducir la pobreza y pobreza

extrema tanto a nivel rural

como urbano.

LIN.03.06

Fomentar la generación de

empleo formal y de calidad,

con énfasis en los jóvenes.

EJE.04 Desarrollo social

y bienestar de la

población.

LIN.04.01

Reducir la anemia infantil en

niños y niñas de 6 a 35

meses, con enfoque en la

prevención.

Fuen

1/ Av

AO,

te: Información d

ance físico de las

ponderados por sus

el aplicativo CEPLAN V.01.

AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las

respectivas metas financieras.



Cód.

Eje

Eje

Cód.

Lin.

Lineamiento

N° AO/

Inversiones Avance anual de AO e inversiones 1/

Sin

ejecución

<25% 25 -

50% 50 -

75% 75 -

<100%

100% Mayor

de 100%

LIN.04.02

Brindar servicios de salud de

calidad, oportunos, con

capacidad resolutiva y con

enfoque territorial.

1

73 %

LIN.04.03

Mejorar los niveles de logros

de aprendizaje de los

estudiantes con énfasis en los

grupos con mayores brechas.

30

75 %

LIN.04.04

Aumentar la cobertura

sostenible de servicios de

agua y saneamiento.

LIN.04.05

Mejorar la seguridad

ciudadana, con énfasis en la

delincuencia común y

organizada.

LIN.04.06

Promover la igualdad y no

discriminación entre hombres

y mujeres, así como

garantizar la protección de la

niñez, la adolescencia y las

mujeres frente a todo tipo de

violencia.

8

76 %

EJE.05

Descentralización

efectiva para el

desarrollo.

LIN.05.01

Institucionalizar la

articulación territorial de las

políticas nacionales.

LIN.05.02

Promover, desde los distintos

ámbitos territoriales del país,

alianzas estratégicas para su

desarrollo sostenible.

EJE.99

Pendiente de

vincular con la

PGG.

LIN.99.00

Pendiente de vincular con la

PGG.

TOTAL 56




2.2.3. AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES SEGÚN ALINEAMIENTO A LA

POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO.

Se tienen actividades operativas de acuerdo a los siguientes lineamientos de la PGG.

Lineamiento no priorizado se encuentran 2 actividades operativas y que tiene un avance anual del 100%

Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales se encuentran 2 actividades operativas con un avance anual del 35%

Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural, contiene 13 actividades operativas con un avance anual del 67%.

Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial, dentro de este lineamiento solo se encuentra 1 actividad operativa y con un avance anual del 73%

Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas, dentro de este lineamiento se encuentran 30 actividades operativas y con un avance anual del 75%



Centro de Costo

N° Total

AO/Inversiones

Monto total (S/)

1/

Avance físico del trimestre

2/

Avance físico anual

3/

T1 T2 T3 T4 02 : DIRECCION 0

02.01 : DIRECCION 0 02.02 : AREA DE AUDITORIA INTERNA 2 15,323 100 % 0 % 0 % 35 % 02.03 : AREA DE ASEOSORIA JURIDICA 0 02.04 : AREA DE ADMINISTRACION 12 5,881,175 100 % 18 % 46 % 74 % 02.05 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA 34 139,359,135 99 % 22 % 47 % 74 % 02.06 : AREA DE GESTION

INSTITUCIONAL

8

46,198

100 %

36 %

54 %

84 %

TOTAL 56 145,301,831


1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones,

ponderados por sus respectivas metas financieras.


AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Tabla 6: Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

2.2.4. AVANCE FÍSICO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR CENTRO DE

COSTO

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) San Román tiene los siguientes centros de costos:

02.01 DIRECCION

02.02 AREA DE AUDITORIA INTERNA

02.03 AREA DE ASESORIA JURIDICA

02.04 AREA DE ADMINISTRACION

02.05 AREA DE GESTION PEDAGOGICA

02.06 AREA DE GESTION INSTITUCIONAL

El centro de costo Auditoria Interna tiene 2 actividades operativas y que en el tercer trimestre se logró ejecutarse al 100% de las metas reprogramadas.

El centro de costo de Administración tiene 12 actividades operativas y que al tercer trimestre logro ejecutarse al 100% de las metas reprogramadas.

El centro de costo con más actividades operativas es de Área de Gestión Pedagógica (AGP) que tiene 34 actividades operativas y que al tercer trimestre logro ejecutarse al 99%.

El centro de costo Área de Gestión Institucional tiene 8 actividades operativas y que al finalizar el tercer trimestre logro el avance del 100% de las metas reprogramadas.

En conclusión los centros tuvieron un avance del 100%, pero que no se registran actividades operativas en los centros de costos de Dirección y Área de Asesoría Jurídica.



Provincia

N°

Total

de

AO/

Monto

total (S/)

1/

Análisis físico del

trimestre

2/

Avance físico anual 3/

Avance financiero anual

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

2111 : SAN

ROMAN

56

145,301,831

99 %

22 %

47 %

74 %

20 %

44 %

71 %

TOTAL 56 145,301,831



2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus

respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,

ponderados por sus respectivas metas financieras.

Tabla 7: Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI

Modificado

2.2.5. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR

PROVINCIA DE DESTINO

El avance físico y financiero de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) San Román, está ubicado en la provincia de San Román y que tiene competencia en instituciones educativas de los distritos de Juliaca, Caracoto, Cabana, Cabanillas y San Miguel que se encuentran en el la Provincia de San Román.

En la provincia de San Román se Encuentran las 56 actividades operativas entre programadas e incorporadas. Por el monto de S/. 145, 301,831.00 y con un avance al tercer trimestre del 99% y un avance anual del 74% de las metas físicas reprogramadas y del 71% de las metas financieras reprogramadas.



Rango de avance N° de AO e Inversiones 1/ Monto Total (S/)

2/ 1T 2T 3T 4T

Sin ejecución 16 10 2 11,367.00

<25% 16 1 25 - 50% 19 16 3 7,095.00

50 - 75% 1 25 16 32,585,078.00

75 - <100% 3 2 23 112,600,536.00

100% 1 1 11 95,743.00

Mayor de 100% 1 1 2,012.00

TOTAL 56 56 56 145,301,831.00


1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de

la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.


Tabla 8: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

2.2.6. AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR RANGO DE

AVANCE.

En el tercer trimestre del año 2019 de Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) San Román según información del Aplicativo CEPLAN tiene 2 actividades operativas sin ejecución física con un monto reprogramado de S/. 11,367.00 los cuales se detallan a continuación:

19AO000417505 - ÁREA DE AUDITORIA INTERNA - SEMINARIO TALLER EL CONTROL INTERNO COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN EN LAS II.EE.

No tuvo un avance en el tercer trimestre porque su ejecución esta reprogramada para el mes de noviembre por el monto físico del 1500 y el monto financiero del S/. 4,667.

19AO000421985 - DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION – INICIAL.

No se tuvo avance por que la actividad operativa estuvo programado para su ejecución en el mes de marzo con una reprogramación física del 53100 y una reprogramación financiera del S/. 166.00.

Actividades operativas con porcentaje de avance bajo.

19AO001724587 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR

La actividad operativa fue incorporada con una meta física de 153 y con una programación financiera del S/. 5,747.00 para el mes de setiembre del año 2019

Actividades operativas con avance superior al 100%.

19AO000417296 - ESTADISTICA - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ACTUALIZADA REAL EN EL ESCALE, esta actividad operativa tiene un avance superior debido a que tiene una reprogramación financiera anual del S/ 2,012.00, pero que al finalizar el tercer trimestre esta actividad operativa llego al monto financiero de S/. 4,512.00, esto debido a que se realizó el seguimiento de lo programado, debiendo realizarse de manera correcta de lo reprogramado.



2.2.7. ANÁLISIS ADICIONAL

Para el tercer trimestre del año 2019, se tienen actividades operativas modificadas e incorporadas, debido a que se realizaron modificaciones presupuestales por incorporación de transferencias y con los siguientes decretos supremos.

Tabla 9: Motivo de transferencias presupuestales

DECRETO SUPREMO Concepto y/o detalle

D.S. Nro. 058-2019-EF Que, de acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Educación, y la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos, el monto a transferir a los pliegos Gobiernos Regionales asciende a la suma de S/ 32 287 272,00 (TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS Y 00/100 SOLES), para financiar la Compensación por Tiempo de Servicios de los profesores contratados y auxiliares de educación contratados

D.S. Nro. 074-2019-EF Remuneración Íntegra Mensual correspondiente a la Primera Escala Magisterial de la Carrera Pública Magisterial y la remuneración mensual del profesorado contratado en el marco de la Ley N° 30328, y autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de los Gobiernos Regionales

D.S. Nro. 124-2019-EF Establecen monto de Asignación por Jornada de Trabajo Adicional y autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de los Gobiernos Regionales

D.S. Nro. 128-2019-EF Autorizase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de los Gobiernos Regionales, para financiar el costo diferencial de la sostenibilidad de las plazas de profesores de educación física creadas y validadas durante los cuatro (4) últimos años precedentes

D.S. Nro. 154-2019-EF Autorizase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de los Gobiernos Regionales, para financiar la sostenibilidad del pago de la entrega y bonificación económica correspondiente a los condecorados con las Palmas Magisteriales hasta el año 2018.

D.S. Nro. 171-2019-EF Autorizase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de los Gobiernos Regionales, para financiar la diferencia de jornada de los profesores que accedieron a los cargos de las Áreas de Gestión Pedagógica e Institucional y de la



asignación temporal por desempeño de cargo de Director y Subdirector de Institución Educativa y de Especialista de Educación

D.S. Nro. 124-2019-EF Incrementase el monto de la Asignación por Jornada de Trabajo Adicional, según la escala magisterial en que se encuentra el profesor encargado en cargo directivo o jerárquico de institución educativa o de especialista en educación, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 306- 2017-EF

D.S. Nro. 089-2019-EF Autorizase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para financiar el costo diferencial de la nueva Escala Base del Incentivo Único.

D.S. Nro. 074-2019-EF Remuneración mensual del Profesorado Contratado

Fuente: MEF. Plataforma digital única del estado peruano.

Lo mencionado se logró modificarse en algunas actividades operativas y se reprogramo a aparti8r del mes de agosto del año 2019, y que según la información de los centros de costos responsables se llegó a realizar con el seguimiento de tales actividades operativas de manera oportuna.



2.3. MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Según la información proporcionada por el aplicativo CEPLAN V.01 en el anexo B-6 del seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) modificado, correspondiente al tercer trimestre del año 2019.

Se deberán tomar las siguientes medidas

Realizar las coordinaciones oportunas al interior de la institución con los distintos centros de costos para realizar de manera oportuna el seguimiento de actividades. Realizar las coordinaciones oportunas al interior de la institución con los distintos centros de costos para realizar de manera oportuna las modificaciones de las actividades operativas, así como la incorporación de actividades. Determinar las prioridades de las distintas actividades operativas para proseguir con la continuidad operativa. Mejora en los plazos en donde se detalla la fecha de inicio y finalización del cumplimiento con las actividades operativas para el seguimiento. Contar con apoyo de personas que puedan realizar el seguimiento de las actividades operativas en fechas programadas


28/10/2019

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Informe de Evaluación

2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Para que la Unidad de Gestión Educativa Local de San Román logre una mejora continua, se requiere tomar las siguientes medidas.

Realizar las tareas de acuerdo a las fechas establecidas, cumpliendo de tal manera con la fecha programada de la ejecución física y financiera de lo programado. Coordinar y compartir información con las distintas áreas de la institución para lo cual servirá para realizar el seguimiento de las actividades operativas de acurdo a su avance Realizar acciones sobre cumplimiento de las actividades operativas en relación al cumplimiento del objetivo estratégico. Capacitación del personal encargado de proporcionar información sobre tareas logradas por cada centro de costo de la Unidad de Gestión Educativa Local San Román. Se requiere de mejores equipos (computadoras, impresoras, laptops, etc.) para mejorar la eficiencia de los trabajadores de la Unidad de Gestión Educativa Local San Román. Capacitar a los profesionales técnicos para que realicen los mantenimientos oportunos de los equipos de trabajo de la Unidad de Gestión Educativa de San Román-Juliaca.


28/10/2019

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

La Unidad de Gestión Educativa Local de San Román logro cumplir con las actividades operativas programadas y reprogramadas en el año 2019, y que según información proporcionada por el Aplicativo CEPLAN en el Anexo B-6, el porcentaje de avance logrado al tercer trimestre es en la mayoría al 100%, y que el acumulado del año esta en el rango del 60-80%.

Existen actividades operativas que no se lograron ejecutarse al tercer trimestre del año 2019, debido a que no estaban programadas para su ejecución en el trimestre, y también que algunas se reprogramaron para el cuarto trimestre.

Para el tercer trimestre se realizaron modificaciones de varias actividades operativas por motivo de incorporación de transferencias que asciende a un monto total de S/. 4,056.277.29.

Se incorporó dos actividades operativas tales como se presentan.

“Fomentar el deporte y la recreación” con un monto financiero de S/. 33,496.00

“Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular”, con el monto financiero de S/. 5,747.00

RECOMENDACIONES

Se recomienda a los centros de costo del cual están son responsable de las actividades operativas, tales como el Área de Gestión Pedagógica, Área de Gestión Institucional, Área de Auditoria Interna, Área de Administración y los demás centros de costo, realizar las actividades y priorizarlas, así como hacer llegar la información del avance debido cada mes para la realización oportuna del seguimiento.

Coordinar con el planificador y con el responsable de finanzas de manera anticipada para hacer llegar la información sobre modificaciones presupuestales de algunas actividades operativas, así como de las actividades operativas incorporadas.


28/10/2019

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


4. ANEXOS

Reporte del seguimiento del plan operativo institucional de la UGEL correspondiente al

tercer trimestre, emitido a través del aplicativo CEPLAN V. 01 (ANEXO B-6)

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE

LA UNIDAD EJECUTORA (TERCER TRIMESTRE)

PEI PERIODO: 2018-2022

NIVEL DE GOBIERNO: R- GOBIERNOS REGIONALES

SECTOR: 99 GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO: 458-GONIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

UNIDAD EJECUTORA: 000911-REGION PUNO-EDUCACION SAN ROMAN

CENTRO DE COSTO: 02-DIRECCION

INFORME DE EVALUACION E IMPLEMENTACION DEL POI

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