INFORME DE EVALUACION E IMPLEMENTACION DEL POI...

INFORME DE

EVALUACION E

IMPLEMENTACION

DEL POI 2019

[CUARTO TRIMESTRE]

Unidad Ejecutora

000911 - REGION PUNO-EDUCACION SAN ROMAN

AREA DE GESTION INSTITUCIONAL

1.RESUMEN EJECUTIVO La Unidad de Gestion Educativa Local (UGEL) San Roman , es una instancia de Ejecucion Desentralizada del Minisiterio de Educacion del Gobierno Regional de Puno ,responsables del Servicio Educativo y del Gobierno Regional de Puno responsable del servicioEducativo en accion directa con las instituciones y programas educativas,en concordancia con la realidad local y planes educativo delnivel. La unidad de Gestion Educativa local (UGEL) San Roman, depende de la Direccion Regional de Educacionn de Puno y Minisiterio deEducaciòn normativamente, presupuestalmente del gobierno Regional Puno es independiente en su gestion administrativa ypresupuestalmente y tiene mando directo sobre las instituciones educativas y programas educativos publicas y privadas que funcionanen su juridiccion . La informacion que se presenta ,muestra en forma resumida , la labor desplegada en el cuarto trismestre del año 2019 en cuanto alcumplimiento de metas fisicas y financieras de las actividades operativas ,con el objeto de cumplir con los objetivos estratègicosestablecidos en el PEI del GORE Puno. La UGEL San Roman de acuerdo al PEI 2018-2022 tiene asu cargo 3 objetivos institucionales ,accciones estrategicas y actividadesoperativas las cuales son: OEI:05-Mejorar los niveles de logro de aprendizaje de los esudiantes de Educacion Basica Regular.AEI:05.01-Servicio de Educacion Oportuna ,integral y de calidad a la poblacion de EBR.AEI:05.02-Capacitacion integral y de calidad para docentes de EBR. OEI:06-Ampliar el acceso ala educacion Basica Regular EBR.AEI:06.01-Cobertura de Asistencia para la poblacion de 3 a 5 años. OEI:08-Fortalecer la Gestion del Gobierno Regional Puno.AEI:08.03-Capacidades fortalecidades de ,manera permanente a los servicios Publicos.AEI:08.04-Instrumentos de Gestion Implementados en las dependencias del Gobierno Regional.

2.ANALISIS DE CUMPLIMIENTO 2.1 Modificaciones 2.1.1 Descripcion General: El plan operativo institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local San Román (2019), en el cuarto trimestre,cerrando el año 2019,hubo cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas, las cuales son 4 cambios en metas físicas yfinancieras ,por medio de transferencias recibidas por cumpliento de compromisos de desempeño e incorporación de una nuevaactividad operativa las cuales se detallan a continuacion.

tabla 1: Actividades Operativas Modificadas

Centro de Costos

Ac�vidades Opera�vas Mo�vo

Transferencia

IncorporadasÁrea de Ges�ónAdministra�va

Contrato de personal en las diferentes Areas como son:Estadis�ca, Asesoria Jurídica, Secretaria, de AGP,Contabilidad, Personal, Remuneraciones, Almacén,Secretaria dirección, Patrimonio, Escalafón, Secretariatécnica, Infraestructura educa�va, Informá�ca yevaluacion de docentes.

Se realizo transferencias presupuestal por elmonto de S/.104,700.00 , segun el InformeN°012-2020-GR-P/DREP/DUGEL-SR/AGI/EF.lo cual se reprogramo en el mes dediciembre 2019.

Área de Ges�ónAdministra�va

Dotacion de Materiales y Equipos de Informa�ca, Nexus, AGP,Informa�ca, Almacen, Personal, Tramite documentario,servicios generales y deuda de camaras.

Se realizo tranferencias presupuestal por elmonto de S/.154,260.00 , segun el InformeN°012-2020-GR-P/DREP/DUGEL-SR/AGI/EF.lo cual se reprogramo en el mes de dediciembre 2019.

Área de GestiónPedagogica

transferencia presupuestal por cumplimiento decompromisos de desempeño y des�nado exclusivamente acapacitaciòn de parte de los especialistas en educaciòn de lasede administra�va hacia directores y docentes del ambito.

Capacitacion deEspecialistas eneducaciòn de la UGELSan Roman

Se incorporo esta nueva Ac�vidadOpera�va por un monto presupuestal deS/.302,095.00 ,segun el Informe N°012-2020-GR-P/DREP/DUGEL-SR/AGI/EF.reprogramado en el mes de diciembre.

Área de Ges�ónAdministra�va

Otros bienes ,Equipamiento,acondicionamiento ,serviciosbasicos ,Ges�on Administra�va,via�cos ,combus�ble ytramite de saneamiento.

Se realizo tranferencias presupuestal por elmonto de S/.122,825.00 , segun el InformeN°012-2020-GR-P/DREP/DUGEL-SR/AGI/EF.lo cual se reprogramo en el mes dediciembre 2019.

fuente: Informe N°012-2020-GR-P/DREP/DUGEL-SR/AGI/EF.

Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/ 3. POI modificado 2/Monto total de las metas financieras (S/.) 131,870,043 131,605,368 145,985,710

N° Inversiones 0 0 0

N° AO 47 24 57

N° AO e inversiones (a+b+c) 47 24 57

- Con meta Fisica anual NO Modificada (a) 34

- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ 13

- Incorporadas (c) 4/ 10

- Anuladas (d) 5/ 0

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

2.1.2 MODIFICACIONES CON EL POI:

Considerando el POI aprobado: ¿En que Proporción las actividades operativas fueron financiadas por la PIA? ¿Existe/n algunas actividad/es operativas queconsidere importante y que no se hayan financiado con el PIA? ¿Por qué? - ¿ En que proporción las actividades operativas fueron financiadas por la PIA?. - Se tiene un total de 57 actividades operativas financiadas a nivel de POI PIM, a nivel de PIA se tiene 47 actividades operativasque representa el 82% - A nivel del POI PIM que asciende al monto de S/. 145,985,710.00 se incremento 24 actividades operativas que representa el18% a nivel del PIA. - De acuerdo al PIA no se programo una actividad operativa muy importante , que es la capacitaciòn a directores y docentes deinstituciones educativas, este problema se solucionó con el PIM de cumplimiento de compromisos, en donde los especialistas eneducaciòn de la UGEL San Román, utilizaron el monto de S/. 302,000.00 del POI PIM. para cumplir con esta acción estrategica, sedesconoce las razones del porque el MINEDU no asigno fondos en el PIA para estas actividades. ¿ Existe/n algunas actividad/es operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA? ¿Porque?.

Actividades operativas que no se hayan financiado por el PIA

El POI aprobado estuvo programado para una ejecución financiera del 131,870,043.00, pero que el POI consistente con el PIA esde 131,605,368.00, siendo este un monto menor que el POI aprobado, por lo que existe actividades operativas importantes que nose hayan financiado por el PIA, y estas son las siguientes:

área de auditoria interna - seminario taller el control interno como herramienta de gestión en las ii.eeárea de auditoria interna - edición de guía para auditoria interna en las ugels.mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de educación básica especial y centros derecursosmantenimiento y acondicionamiento de espacios en programas de intervención temprana

Tales actividades operativas de lograrse financiar por el PIA, contribuirían al logro del Plan Estratégico Institucional.

Actividades operativas financiados por el PIA que no se hayan logrado ejecutar

Existen algunas actividades operativas que lograron financiarse por el PIA, pero que estas no lograron ejecutarse, talesactividades son las siguientes:

Gestión administrativa RDRInfraestructura - gestión del expediente para el saneamiento físico legal de las instituciones educativas.

Según el reporte del ANEXO B-4, del aplicativo durante el año 2019 y en el cuarto trimestre la actividad operativa gestiónadministrativa RDR no tuvo una programación financiera, mientras que la actividad operativa: programación, formulación,aprobación y evaluación del presupuesto, solo estuvo programado para su ejecución financiera en los meses de enero, mayo ysetiembre, no se utilizo el presupuesto, y la actividad operativa gestión del expediente para el saneamiento físico legal de lasinstituciones educativas, solo estuvo programado en el mes de marzo.

Tabla N°2 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Obje�vo y Acción Estratégica Ins�tucional - POI Modificado

PrioridadOEI

Obje�vo EstratégicoIns�tucional

PrioridadAEI

Acción Estratégica Ins�tucional N° deAO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/Sin

ejecución<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100% Mayor de

100%

1

OEI.01 : REDUCIR LA

DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN

NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE

05 AÑOS

1

AEI.01.01 : VACUNA COMPLETA

SUMINISTRADA EN FORMA

OPORTUNA A NIÑOS (AS) MENOR DE

5 AÑOS.

2

AEI.01.02 : CONTROL DE

CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRED

COMPLETO PARA NIÑOS (AS)

MENORES DE 5 AÑOS

3

AEI.01.04 : AGUA SEGURA MEDIANTE

EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A

LOS HOGARES

4

AEI.01.03 : CONOCIMIENTOS Y

PRÁCTICAS SALUDABLES EN

FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES

DE 5 AÑOS

2

OEI.02 : DISMINUIR LA ANEMIA

EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 36

MESES

1

AEI.02.01 : HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO

CON DOSIS SUPLEMENTADAS A

MADRES GESTANTES

2

AEI.02.04 : LACTANCIA MATERNA

EXCLUSIVA EN NIÑOS (AS) MENORES

DE 6 MESES

3

AEI.02.03 : ANEMIA PREVENIDA EN

FORMA OPORTUNA EN FAMILIAS CON

NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES

4

AEI.02.02 : MICRONUTRIENTES Y

HIERRO CON DOSIS COMPLETA PARA

NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES

3

OEI.03 : REDUCIR LA

MORTALIDAD MATERNA –

NEONATAL

1

AEI.03.01 : SERVICIOS DE METODOS

DE PLANIFICACION FAMILIAR PARA

POBLACION DE 15 A 49 AÑOS BAJO

SU CONSENTIMIENTO

2AEI.03.02 : ATENCION PRENATAL

PARA GESTANTE REENFOCADA

3

AEI.03.03 : ATENCION INSTITUCIONAL

DE PARTO EN FORMA OPORTUNA A

GESTANTES

4

AEI.03.04 : ATENCION

INSTITUCIONALIZADA CON MENOR

RIESGO A RECIEN NACIDO

4

OEI.04 : MEJORAR LA CALIDAD

DE SERVICIOS PARA LA

ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN

1

AEI.04.03 : ATENCIÓN OPORTUNA

PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR

CAUSAS EXTERNAS

2

AEI.04.01 : SERVICIOS DE

PREVENCIÓN Y CONTROL DE

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN

FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA

POBLACIÓN

3

AEI.04.02 : SERVICIOS DE

PREVENCIÓN Y CONTROL DE

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD

A LA POBLACIÓN

4

AEI.04.04 : ASISTENCIA ANTE

RIESGOS Y LESIONES OCASIONADOS

POR FACTORES EXTERNOS DE

MANERA COMPLETA PARA LA

POBLACIÓN (PESEM) // PERSONAS

QUE RECIBEN SERVICIOS DE SALUD

EN MEJORES CONDICIONES DE

ATENCION (PESEM)

5

OEI.06 : AMPLIAR EL ACCESO

A LA EDUCACIÓN BÁSICA

REGULAR EBR

1

AEI.06.01 : COBERTURA DE

ASISTENCIA PARA LA POBLACIÓN DE

3 -5 AÑOS

3 100 %

6 OEI.05 : MEJORAR LOS

NIVELES DE LOGROS DE

APRENDIZAJE EN LOS

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN

BÁSICA REGULAR

1

AEI.05.01 : SERVICIOS DE EDUCACIÓN

OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD

A LA POBLACIÓN DE EBR

36 100 %


1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

PrioridadOEI


PrioridadAEI




100%

2

AEI.05.02 : CAPACITACIÓN INTEGRAL

Y DE CALIDAD PARA DOCENTES DE

EBR

7

OEI.07 : MEJORAR LA CALIDAD

DE SERVICIOS EDUCATIVOS

EN LAS INSTITUCIONES DE

EDUCACIÓN SUPERIOR NO

UNIVERSITARIA

1

AEI.07.01 : FORMACIÓN

PROFESIONAL INTEGRAL A LOS

ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE

EDUCACIÓN SUPERIOR NO

UNIVERSITARIA IESNU

8

OEI.08 : FORTALECER LA

GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL

GOBIERNO REGIONAL PUNO

1

AEI.08.03 : CAPACIDADES

FORTALECIDAS DE MANERA

PERMANENTE A LOS SERVIDORES

PÚBLICOS

6 99 %

2

AEI.08.01 : INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS

INSTITUCIONES PÚBLICAS

3

AEI.08.02 : CONECTIVIDAD

INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS

ENTIDADES PÚBLICAS

4

AEI.08.04 : INSTRUMENTOS DE

GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS

DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO

REGIONAL

12 100 %

5

AEI.08.05 : PROGRAMAS DE

DESARROLLO INTEGRAL EN ZONAS

DE FRONTERA Y LIMÍTROFES

6

AEI.08.08 : PROCESOS Y ESPACIOS

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FORTALECIDA EN LA GESTIÓN

PÚBLICA REGIONAL

7

AEI.08.06 : PUESTA EN VALOR DEL

PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA

REGIÓN PUNO

8

AEI.08.11 : PROCESOS TÉCNICOS DE

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

IMPLEMENTADOS OPORTUNAMENTE

EN GOREPUNO

9

AEI.08.09 : RECURSOS Y BIENES

GESTIONADOS EN FORMA

OPORTUNA DE GOREPUNO

10

AEI.08.10 : PROYECTOS DE

INVERSIÓN TRANSFERIDOS

OPORTUNAMENTE PARA SU

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

11

AEI.08.07 : REGISTROS

SISTEMATIZADOS DE BIENES DEL

GOBIERNO REGIONAL PUNO

9

OEI.14 : MEJORAR LA

INFRAESTRUCTURA VIAL DE

LOS CORREDORES

ECONÓMICOS DE LA REGIÓN

PUNO

1

AEI.14.01 : INFRAESTRUCTURA VIAL

DEPARTAMENTAL MEJORADA PARA

LA POBLACIÓN

10 OEI.09 : IMPULSAR LA

COMPETITIVIDAD DE

PRINCIPALES CADENAS

PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN

PUNO

1

AEI.09.02 : INFRAESTRUCTURA DE

RIEGO TECNIFICADO PARA

PRODUCTORES AGRÍCOLAS

2

AEI.09.01 : CAPACITACIÓN Y

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y

FOCALIZADA PARA PRODUCTORES

AGROPECUARIOS

3

AEI.09.03 : TRANSFERENCIA

TECNOLÓGICA FOCALIZADA PARA

PRODUCTORES DE TRUCHA

4

AEI.09.05 : CAPACITACIÓN TÉCNICA

PARA IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD

DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES

MANUFACTURERAS DE METAL

MECÁNICA



PrioridadOEI


PrioridadAEI




100%

5

AEI.09.04 : CAPACITACIÓN TÉCNICA

INTEGRAL FOCALIZADA PARA

MICROEMPRESARIOS DE

CONFECCIONES DE PRENDAS DE

VESTIR

11

OEI.13 : PROMOVER EL

TURISMO EN LA REGIÓN DE

PUNO

1

AEI.13.01 : CAPACITACIÓN Y

CERTIFICACIÓN INTEGRAL PARA LOS

PRESTADORES DE LOS SERVICIOS

TURÍSTICOS

2

AEI.13.02 : CAPACITACIÓN EN FORMA

PERMANENTE EN LÍNEAS DE

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

A LOS ARTESANOS

12

OEI.10 : GARANTIZAR EL

DERECHO DE PROPIEDAD DE

PREDIOS RÚSTICOS DE LAS

FAMILIAS Y COMUNIDADES DE

LA REGIÓN PUNO

1

AEI.10.01 : DERECHO DE PROPIEDAD

GARANTIZADOS PARA

PRODUCTORES AGRARIOS

13


EMPLEO ADECUADO DE LA

POBLACIÓN

ECONÓMICAMENTE ACTIVA

OCUPADA DE LA REGIÓN

PUNO

1

AEI.12.01 : CAPACITACIÓN LABORAL

PERMANENTE Y OPORTUNA PARA LA

PEA OCUPADA PUNO

14


PROCESO DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL DE LA REGIÓN

PUNO

1

AEI.17.01 : INFORMACIÓN

ESPECIALIZADA (ZEE) PARA EL

ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA

LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS,

PRIVADAS Y POBLACIÓN

15

OEI.11 : PROMOVER LA

ACTIVIDAD MINERO

ENERGÉTICO DE LA REGIÓN

DE PUNO

1

AEI.11.02 : ENERGÍA ELÉCTRICA

INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN

RURAL DE LA REGIÓN PUNO

2

AEI.11.01 : SENSIBILIZACIÓN Y

FACILITACIÓN PARA LOS PROCESOS

DE FORMALIZACIÓN DE PEQUEÑOS

MINEROS Y MINEROS ARTESANALES

3

AEI.11.03 : ENERGÍA

ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE

PANELES SOLARES Y PEQUEÑAS

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

PARA LA POBLACIÓN RURAL

16

OEI.15 : MEJORAR EL MANEJO

SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS NATURALES DE LA

REGIÓN PUNO

1

AEI.15.01 : GESTIÓN SISTEMATIZADA

DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA

CUENCA DE LA REGION PUNO

2

AEI.15.03 : ESTRATEGIAS

ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE

ESPECIES FORESTALES NATIVAS Y

EXÓTICAS

3

AEI.15.02 : ESTRATEGIAS

ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE

ESPECIES DE FLORA Y FAUNA

SILVESTRE

17

OEI.16 : MEJORAR LA

CAPACIDAD ADAPTATIVA DE

LAS POBLACIONES,

ECOSISTEMAS, Y SERVICIOS

PÚBLICOS A LOS EFECTOS

DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA

REGIÓN PUNO

1

AEI.16.01 : PLAN DE ACCIÓN Y

ESTRATEGIAS ADECUADAS PARA LA

ADAPTACIÓN DEL CAMBIO

CLIMÁTICO.

2

AEI.16.02 : IMPLEMENTACIÓN DE

ACCIONES EN FORMA OPORTUNA

ANTE EVENTOS EXTREMOS DE

CAMBIO CLIMÁTICO PARA LAS

POBLACIONES VULNERABLES

18 OEI.18 : MEJORAR EL SISTEMA

DE GESTIÓN AMBIENTAL DE

LA REGIÓN PUNO1

AEI.18.01 : INFORMACIÓN DE

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

AMBIENTAL PARA LAS ENTIDADES

PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN



PrioridadOEI


PrioridadAEI




100%

2

AEI.18.02 : ASISTENCIA TÉCNICA

ESPECIALIZADA EN CALIDAD

AMBIENTAL, PERMANENTE Y

FOCALIZADA PARA LAS

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y

POBLACIÓN

TOTAL 57



2.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO 2.2.1 Avance Anual de actividades operativas e inversiones por objetivo y acciones estrategica institucional .

El OEI. 06 y AEI.06.01.- Cobertura de asistencia para la poblacion de 3-5 años se programaron 3 actividades operativas, loscuales se ejecutaron fisica y financieramente al 100%.El OEI. 05 y la AEI. 01.- servicios de educacion oportuna, integral y de calidad a la poblacion de EBR se programaron un total de36 actividades operativas y se ejecutaron al 100%.El OEI. 08 y la AEI 08.03.- capacidades fortalecidas de manera permanente a los servidores publicos tiene un total de 6actividades operativas programadas y que tiene un avances anual del 99%.El OEI. 08 y la AEI.08.04.- Intrumentos de gestion iplementados en las dependencias del Gobierno Regional tiene un total de 12activdades operativas y tiene un avance finalizando al 100%

La evaluaciòn se realiza a los 03 objetivos estrategicos institucionales y 05 acciones estrategicas institucionales programados en el POI2019, 03 acciones estrategicas se cumplieron al 100%, 01 al 99% y 01 no se programamo actividades operativas a falta de presupuesto.

Tabla N°3 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Función - POI Modificado

Avance anual de AO e inversiones 1/

Códigofunción Función

N° AO/

Inversiones

Sinejecución <25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%

Mayor de100%

22 EDUCACION 56 100 %

24 PREVISION SOCIAL 1 100 %

TOTAL 57



2.2.2 ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR FUNCION

La mayoría de actividades operativas de la Unidad de Gestión Educativa Local de San Román son de la función de Educación, mientrasque de la funcion de prevision social solo existe una actividad operativa

Las Actividades Operativas dentro de la funcion EDUCACION y considerando las incorporadas son un total de 56 actividades operativas, de las cuales se tiene un avance anual del 100% por lo que se encuentra dentro del rango 75-100% al cierre del año.

La actividad operativa dentro de la función de previsión social es “obligaciones previsionales IIII”, esta actividad operativa tuvo unporcentaje de ejecución anual del 100% durante el cuarto trimestre, por lo que tambien se encuentra en un rango del 75-100% al cierredel año. tal actividad operativa tuvo una reprogramación financiera a partir del mes de agosto por motivo de transferenciaspresupuestales con base a los documentos (D.S. Nro 009-2019-EF)y (D.S. Nro 154-2019-EF). información detallada en la fase deseguimiento.

Tabla N°4 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones según alineamiento a la Polí�ca General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje Eje Cód. Lin. LineamientoN°

AO/Inversiones



100%EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 3 100 %

EJE.01Integridad y lucha

contra la corrupción.

LIN.01.01Combatir la corrupción y las actividades

ilícitas en todas sus formas.

LIN.01.02Asegurar la transparencia en todas las

entidades gubernamentales.2 65 %

EJE.02

Fortalecimiento

institucional para la

gobernabilidad.

LIN.02.01Construir consensos políticos y sociales

para el desarrollo en democracia.

LIN.02.02

Fortalecer las capacidades del Estado para

atender efectivamente las necesidades

ciudadanas, considerando sus condiciones

de vulnerabilidad y diversidad cultural.

13 100 %

EJE.03

Crecimiento

económico equitativo,

competitivo y

sostenible.

LIN.03.01Recuperar la estabilidad fiscal en las

finanzas públicas.

LIN.03.02Potenciar la inversión pública y privada

descentralizada y sostenible.

LIN.03.03Acelerar el proceso de reconstrucción con

cambios, con énfasis en prevención.

LIN.03.04

Fomentar la competitividad basada en las

potencialidades de desarrollo económico de

cada territorio, facilitando su articulación al

mercado nacional e internacional,

asegurando el aprovechamiento sostenible

de los recursos naturales y del patrimonio

cultural.

LIN.03.05Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto

a nivel rural como urbano.

LIN.03.06Fomentar la generación de empleo formal y

de calidad, con énfasis en los jóvenes.

EJE.04

Desarrollo social y

bienestar de la

población.

LIN.04.01

Reducir la anemia infantil en niños y niñas

de 6 a 35 meses, con enfoque en la

prevención.

LIN.04.02

Brindar servicios de salud de calidad,

oportunos, con capacidad resolutiva y con

enfoque territorial.

1 100 %

LIN.04.03

Mejorar los niveles de logros de aprendizaje

de los estudiantes con énfasis en los grupos

con mayores brechas.

30 100 %

LIN.04.04Aumentar la cobertura sostenible de

servicios de agua y saneamiento.

LIN.04.05Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis

en la delincuencia común y organizada.

LIN.04.06

Promover la igualdad y no discriminación

entre hombres y mujeres, así como

garantizar la protección de la niñez, la

adolescencia y las mujeres frente a todo tipo

de violencia.

8 100 %

EJE.05

Descentralización

efectiva para el

desarrollo.

LIN.05.01Institucionalizar la articulación territorial de

las políticas nacionales.

LIN.05.02

Promover, desde los distintos ámbitos

territoriales del país, alianzas estratégicas

para su desarrollo sostenible.

EJE.99Pendiente de vincular

con la PGG.LIN.99.00 Pendiente de vincular con la PGG.

TOTAL 57



2.2.3 AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES SEGUN EL ALINEAMIENTO A LA POLITICA GENERALDE GOBIERNO.

Ejes de la Política General de Gobierno al 2021 se desarrollan cinco (05):

Integridad y lucha contra la corrupción.Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.Desarrollo social y bienestar de la población. Descentralización efectiva para el desarrollo.

Se tiene Actividades Operativas de acuerdo a los siguientes linieamientos de la PGG.

Lineamiento no priorizado se encuentran 3 actividades operativas y tiene un avance anual del 100%.

Asegurar la transpariencia en todas las entidades gubernamentales se encuentran 2 actividades operativas con un avance anualdel 65%.Fortalecer las capacidades del Estado para atender afectivamente las necesidades ciudadanas considerando sus condiciones devulnerablidad y diversidad cultural, contiene 13 actividades operativas con un avance anual en su totalidad 100%.Brindar servicios de Salud de calidad ,oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial , dentro de este linemiento solo se encuentra 1 actividad operativa y con unavance anual en su totalidad del 100%Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con enfasis en los grupos con mayores brechas , dentro de estelineamiento se encuentra 30 actividades y con un avance en su totalidad del 100%.Promover la igualdad y no discriminacion entre hombres y mujeres, asi como garantizar la proteccion de la niñez, la adolecencia ylas mujeres frente a todo tipo de violencia, es el lieneamiento con eje 04.06, cuyo eje corresponde a Desarrollo social y bienestarde la poblacion, y que estuvieron programadas un total de 8 actividades operativas segun el POI 2019, y considerando lasmodificaciones y las incorporadas, y que durante el año 2019 se logro el avance satisfactorio del 100%, logrando asi que talesactividades operativas contrtibuyan al logro de la politica general de gobierno.

Tabla N°5 Avance �sico de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo N° Total AO/Inversiones Monto total (S/) 1/ Avance �sico del trimestre 2/Avance �sico anual 3/

T1 T2 T3 T402 : DIRECCION 0

02.01 : DIRECCION 0

02.02 : AREA DE AUDITORIA INTERNA 2 15,323 65 % 0 % 0 % 35 % 65 %

02.03 : AREA DE ASEOSORIA JURIDICA 0

02.04 : AREA DE ADMINISTRACION 12 6,262,959 100 % 14 % 34 % 53 % 100 %

02.05 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA 35 139,661,230 100 % 22 % 47 % 73 % 100 %

02.06 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 8 46,198 87 % 36 % 54 % 84 % 87 %

TOTAL 57 145,985,710


1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

2.2.4 AVANCE FISICO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR CENTRO DE COSTO

Un centro de costo representa un emplazamiento claramente delimitado donde se producen costos, agrupando estos en unidades dedecisión, control y responsabilidad. Un departamento que cuente con un responsable y con un presupuesto es un centro de costo.

La unidad de Gestion Educativa Local (UGEL) San Roman tiene los siguientes centros de costos : 02: DIRECCION02.01: DIRECCION02.03: AREA DE AUDITORIA INTERNA02.03: AREA DE ASESORIA JURIDICA02.04: AREA DE ADMINISTRACION02.05: AREA DE GESTION PEDAGOGICA 02.06: AREA DE GESTION INSTITUCIONAL. En el centro de costo dirección, no se visualiza ninguna actividad, sin embargo en el anexo B-6 se tiene programado actividadesoperativas, no se visualiza porque al momento de desagregar las actividades por centro de costo se coloco en otro centro de costo, alcierre anual se ejecutó al 100%. El centro de costos Auditoria Interna tiene 2 actividades operativas y que el cuarto trimestre se logro ejecutar al 65 % de las metas. nose ejecuto la actividad operativa Seminario Taller el control interno como herramienta d gestión en las II.EE. En el centro de costo Asesoría Jurídica, no se visualiza ninguna actividad, sin embargo en el anexo B-6 se tiene programado actividades operativas, no se visualiza porque al momento de desagregar las actividades por centro de costo se coloco en otro centro decosto, al cierre anual se ejecutó al 100%. El centro de costos de Administracion tiene 12 actividades operativas y que el cuarto trimestre se logro ejecutar al 100% de las metas. El centro de costos con mas actividades operativas es del Area de Gestion Pedagogica (AGP) que tiene 35 actividades operativas yque el cuarto trimestre se logro ejecutar al 100% de las metas. El centro de costos Area de Gestion Institucional tiene 8 actividades operativas y que el cuarto trimestre se logro ejecutar al 87% de lasmetas programadas. la actividad operativa gestión de expedientes para el saneamiento físico legal de las II.EE. En conclucion los centros tuvieron un avance del 88%, que estan en el rango de 75-100% logrado.

Tabla N°6 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por provincia de des�no - POI Modificado

ProvinciaN° Total de AO/

Monto total (S/)1/

Análisis �sico del trimestre 2/

Avance �sico anual 3/ Avance financiero anual1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

2111 : SAN ROMAN 57 145,985,710 100 % 21 % 46 % 73 % 100 % 20 % 44 % 71 % 99 %

TOTAL 57 145,985,710



2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

2.2.5 AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR PROVINCIAS DE DESTINO El avance fisico y financiero de la Unidad de Gestion Educativa Local (UGEL) San Roman , esta ubicado en la provincia de San Romandel departamento de Puno y que tiene competencia en las instituciones educativas de los distritos de Juliaca ,Caracoto , Cabana , Cabanillas y San Miguel En la Provincia de San Roman se encuentran destinadas las 57 actividades operativas entre programadas e incorporadas .Por el montode S/. 145,985,710.00 y con un avance físico al cuarto trimestre del 100% y un vance financiero de 99%

Tabla N°7: Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avanceN° de AO e Invesiones 1/ Monto Total (S/)

2/1T 2T 3T 4TSin ejecución 17 11 3 1 6,690.00

<25% 18 1

25 - 50% 17 18 6

50 - 75% 1 23 15 1 10,646.00

75 - <100% 3 2 21 3 5,338,912.00

100% 1 1 11 50 140,624,950.00

Mayor de 100% 1 1 2 4,512.00

TOTAL 57 57 57 57 145,985,710.00


1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el

seguimiento) sobre la meta física reprogramada.


2.2.6 AVANCE FISICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR RANGO DE AVANCE En el cuarto trimestre del año 2019 de la Unidad de Gestion Educativa Local (UGEL) San Roman segun la informacion del AplicativoCEPLAN tiene una actividad sin ejecucion fisica.

No se tiene actividades operativas por debajo del 25%.No se tiene actividades operativas por debajo del 50%Se tiene una actividad entre el rango del 50-75%.se tiene 03 actividades operativas que se encuentran en el rango de 75-<100%se tiene 50 actidades operativas que se ejecutaron al 100%.se tiene 02 actividades operrativas que sobrepasaron el 100%.

total actividades operativas 57 que se encuentran en el anexo B-6.

2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Segun la informacion proporcionada por el aplicativo CEPLAN V.01 en el anexo B-6 del seguimiento del Plan Operativo Institucional(POI) modificada , correspondiente al cuarto trimestre del año 2019 . Se deberia tomar las siguientes medidas:

Realizar las coordionaciones oportunas al interior de la institucion con los distintos centros de costos para realizar de maneraoportuna el seguimiento de actividades.Coordinar oportunamente con el especialista en finanzas reponsable de las modificaciones presupuestales y el resto de areas,responsables de la programación y ejecución de actividades operativas el adecuado cumpliento.Determinar las prioridades de las distintas actividades operativas para proseguir con la continuedad operativa .Mejorar en los plazos en donde se detalla la fecha de incio y finalizacion del cumplimiento con las actividades operativas para elseguimiento.Exigir a todos los jefes de areas responsbles de cada centro de costo, la informaciòn requerida para un seguimiento y evaluaciònreal de la ejecuciòn fisica y financiera de cada actividad operativa programada en el POI 2019, de tal manera que refleje elcumplimiento y avance de los indices de medicion de los objetivos estretegicos anuales.

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA Para que la unidad de Gestion Educativa Local de San Roman logre una mejora continua y avance continuo de la ECE , para seguirincrementando los indicadores de medición del avance de los objetivos y acciones estrategicas programadas en el PEI, se requieretomar las siguientes medidas.

Realizar las actividades operativas de acuerdo a las fechas establecidas ,cumpliendo con la fecha programada de la ejecucionfisica y financiera de lo programado.Coordinar y compartir informacion con las distintas Areas de la institucion que debe estar bajo la responsabilidad de la Direcciònde la UGEL SR. lo cual servira para realizar el seguimiento de las actividades operativas para su estricto cumplimiento.Realizar acciones sobre cumplimiento de las actividades operativa en relacion al cumplimiento del objetivo estrategico.Capacitacion del personal encargado de proporcionar informacion sobre actividades logradas por cada centro de costo. Dotaciòn oportuna de materiales de escritorio a los diferentes centros de costos.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES: - La Unidad de Gestion Educativa Local de San Roman logro cumplir con las actividades operativas programadas y reprogramadas enel año 2019 y que segun informacion proporcionada por el aplicativo CEPLAN en el Anexo B-6 , el porcentaje de avance logrado alcuarto trimestre es en el 88 % y el acumulado anual esta en el rango del 100% logrado.

- Existe dos actividades operativas no ejecutadas.

- En la evaluacion del cuarto trimestre por falta de informacion del especialista en finanzas no se logra equilibrar entre el devengado y elPOI PIM. el cual debe superarse en el siguiente año. - En el cuarto trimestre se realizaron modificaciones presupuestarias en 4 actividades operativas por haber recibido transferenciaspresupuestarias por cumplimiento de compromisos de desempeño 2019 por el monto de S/.683,880.00. Se incorporo una nueva actividad operativa en el centro de costo del Area de Gestión Pedagógica para la capacitación de parte de losepecialistas en educaciòn dirigido a los directores y docentes de las instituciones educativas por el monto de S/.302,095.00 de los s/.683,880.00. RECOMENDACIONES: Se recomienda a los responsables de los centros de costos: Organo de dirección, Area de Gestion Pedagogica, Area de GestionInstitucional, Area de Auditoria Interna, Area de Administracion a ejecutar sus actividades operativas en el mes programado y reportarla informacón del cumplimiento en forma oprtuna, en caso de solicitar una reprogramación de igual modo solicitarlo en forma oportuna,comunicando al area de administración, de tal manera que el seguimiento y evaluación físico financiero sea real. Se recomienda al Planificador y especialista en Finanzas una mayor coordinación principalmente al especialista en finanzas a reportaroportunamente las nuevas transferencias presupuestarias aprobados en directorio y/o COGESPRE a nivel de actividades operativas enlos meses en que se reciben estas transferencias del Gobierno Regional, de tal manera que se realice un seguimiento y evaluacionacertada que reflejen una ejecución oportuna. El Director y/o Jefe del Area de Gestión Pedagógica debe reportar oportunamente los resultados de la ECE para actualizar los cuadrosde avance de objetivos institucionales 05 , de igual modo la dirección y Jefes de Areas deben reportar información oportuna del objetivoestrategico institucional 08 Fortalecer la gestión del Gobierno Regional a nivel de UGEL para medir el grado de avance de los objetvosinstitucionales.

2.2.7 ANALISIS ADICIONALES Para el cuarto trimestre del año 2019 , se tiene actividades modificadas e incorporadas ,debido a que se realizaron modificacionespresupúestales por incorporacion de transferencias y con los siguientes decretos supremos.

Tabla 9: Motivo de transferencias presupuestalesDecreto Supremo Concepto y/o detalle

D.S Nro. 161-2019 EF. Que, de acuerdo a la información proporcionada por el ministerio de Educación y le dirección General de Ges�ón de Recursos Públicos, el monto a transferir a los pliegos de Gobiernos Regionales asciendea la suma de S/. 337,500 (TRECIENTOS TRENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), parafinanciar la compensación por �empo de Servicios de los profesionales contratados y auxiliares de educación controladas.

D.S Nro. 184-2019 EF. Que, de acuerdo a la información proporcionada por el ministerio de Educación y le dirección General de Ges�ón de Recursos Públicos, el monto a transferir a los pliegos de Gobiernos Regionales asciendea la suma de S/. 346,500 (TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), parafinanciar la compensación por �empo de Servicios de los profesionales contratados y auxiliares de educación controladas.

fuente :MEF.Plataforma digital unica del estado Peruano. Las actividades modificadas incorporadas segun la informacion de los centros de costos se llego a realizar con el seguimiento lareprogramacion de tales actividades Operativas-Financieras de manera oportuna cumpliendo los decretos y finalizando el cuartotrimestre y el cierre de la evaluacion POI 2019.

Anexo B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2020Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALESSector 99 - GOBIERNOS REGIONALESPliego 458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNOUnidad Ejecutora 000911 - REGION PUNO-EDUCACION SAN ROMAN

OBJETIVO ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL

UNIDADMEDIDA

TIPOMETA META PERIODO

MODIFICADO EJECUTADO % AVANCE MOTIVO DEL LOGROOBTENIDO AL 4to

TRIMESTRE

ACCIÓNESTRATÉGICAINSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA 4to TRIM. ANUAL 4to TRIM. 4to TRIM. ACUMULADO 4to TRIM. 4to TRIM. ACUMULADO

CENTRO DE COSTO: 02.02 - AREA DE AUDITORIA INTERNA

OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNOAEI.08.03 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS

19AO000417505 - ÁREA DEAUDITORIA INTERNA - SEMINARIOTALLER EL CONTROL INTERNOCOMO HERRAMIENTA DE GESTIÓNEN LAS II.EE

155 :PORCENTAJE AA

Fs T04 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 4,677.00 4,677.00 4,677.00 4,677.00 100.00 100.00

19AO000417510 - ÁREA DEAUDITORIA INTERNA - EDICIÓN DEGUÍA PARA AUDITORIA INTERNAEN LAS UGELS.

112 : UNIDAD AA

Fs T04 0.00 272.00 0.00 136.00 0.00 50.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 0.00 10,646.00 0.00 5,323.00 0.00 50.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 4,677.00 15,323.00 4,677.00 10,000.00 100.00 150.00

CENTRO DE COSTO: 02.04 - AREA DE ADMINISTRACION

OEI.05 - MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULARAEI.05.01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EBR

19AO000420073 -MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVAS DEEDUCACION BASICA REGULAR CONCONDICIONES ADECUADAS PARASU FUNCIONAMIENTO - INICIAL

536 : LOCALESCOLAR NA

Fs

OCT 355,000.00

355,000.00

355,000.00

* 1.00 *

10.11.12.MOTIVO:

NOV 355,000.00 355,000.00

DIC 355,000.00 355,000.00

Fn T04 42,132.00 165,036.00 42,132.00 177,525.00 100.00 107.57

19AO000420720 -MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVAS DEEDUCACION BASICA REGULAR CONCONDICIONES ADECUADAS PARASU FUNCIONAMIENTO - PRIMARIA

536 : LOCALESCOLAR AA

Fs T04 26,250.00 105,000.00 26,250.00 105,000.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 156,011.00 620,547.00 156,011.00 558,831.00 100.00 90.05

19AO000421389 -MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DELOCALES ESCOLARES DEINSTITUCIONES EDUCATIVAS DEEDUCACION BASICA REGULAR CONCONDICIONES ADECUADAS PARASU FUNCIONAMIENTO -SECUNDARIA


Fs T04 8,250.00 33,000.00 8,250.00 33,000.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 128,014.00 508,561.00 128,014.00 454,609.00 100.00 89.38

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 326,157.00 1,294,144.00 326,157.00 1,190,965.00 300.00 287.00OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.03 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS

19AO000417610 - ÁREA DEGESTIÓN ADMINISTRATIVA -INFORMACIÓN ACTUALIZADA DELINVENTARIO DE BIENESPATRIMONIALES.

155 :PORCENTAJE AA

Fs T04 17.00 531.00 17.00 531.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 503.00 5,000.00 503.00 5,000.00 100.00 100.00

Á

19AO000417629 - ÁREA DEGESTIÓN ADMINISTRATIVA -INTERCAMBIO DE EXPERIENCIASDE GESTIÓN PUBLICA.

190 : NUMERO AA Fs T04 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:

Fn T04 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 100.00

19AO000417646 - ÁREA DEGESTIÓN ADMINISTRATIVA -CAPACITACION PARATRABAJADORES DE LA SEDE

190 : NUMERO AA

Fs T04 5.00 15.00 5.00 15.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 5,500.00 16,500.00 5,500.00 16,500.00 100.00 100.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 6,003.00 41,500.00 6,003.00 41,500.00 200.00 300.00AEI.08.04 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL

19AO000446313 - GESTIONADMINISTRATIVA 001 : ACCION AA

Fs T04 22.00 38.00 22.00 38.00 100.00 100.00

10.11.12. informe

N°012-2020-GR-P/DREP/DUGEL-SR/AG/EF

MOTIVO:

Fn T04 1,546,885.00 3,131,756.00 1,546,885.00 3,180,589.00 100.00 101.55

19AO000446336 - GESTIONADMINISTRATIVA SEPELIO Y LUTO 001 : ACCION AA

Fs T04 4.00 22.00 4.00 22.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 19,473.00 77,900.00 19,473.00 77,900.00 100.00 100.00

19AO000446397 - GESTIONADMINISTRATIVA RDR 001 : ACCION AA

Fs T04 159.00 477.00 159.00 479.00 100.00 100.42 10.11.12.MOTIVO:

Fn T04 87,960.00 271,779.00 87,960.00 438,447.00 100.00 161.31

19AO000450850 - GESTIONADMINISTRATIVA - PLANILLA 137 : PLANILLA AA

Fs T04 3.00 12.00 3.00 12.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 115,632.00 462,537.00 115,632.00 462,537.00 100.00 100.00

19AO000602391 - GESTIONADMINISTRATIVA II 001 : ACCION AA

Fs T04 154.00 262.00 154.00 262.00 100.00 100.00

10.11.12. informe


MOTIVO:

Fn T04 306,198.00 762,018.00 301,301.00 757,121.00 98.40 99.36

19AO000602398 - GESTIONADMINISTRATIVA III 001 : ACCION AA

Fs T04 10.00 19.00 10.00 19.00 100.00 100.00

10.11.12. informe


MOTIVO:

Fn T04 147,446.00 221,325.00 143,280.00 217,159.00 97.17 98.13

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 2,223,594.00 4,927,315.00 2,214,531.00 5,133,753.00 595.57 660.35

CENTRO DE COSTO: 02.05 - AREA DE GESTION PEDAGOGICA

OEI.05 - MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULARAEI.05.01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EBR

19AO000418830 -CONTRATACION OPORTUNA YPAGO DEL PERSONAL DOCENTE YPROMOTORAS DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DEEDUCACION BASICA REGULAR -INICIAL

236 :INSTITUCIONEDUCATIVA

NAFs

OCT 355,000.00

355,000.00

355,000.00

* 1.00 *

10.11.12.MOTIVO:

NOV 355,000.00 355,000.00

DIC 355,000.00 355,000.00

Fn T04 4,535,137.00 16,905,874.00 4,535,137.00 16,743,569.00 100.00 99.05

19AO000418841 -CONTRATACION OPORTUNA Y

236 :INSTITUCION

NA Fs OCT 105,000.00 105,000.00 105,000.00 * 1.00 * 10.11.NOV 105,000.00 105,000.00

PAGO DEL PERSONAL DOCENTE YPROMOTORAS DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DEEDUCACION BASICA REGULAR -PRIMARIA

EDUCATIVA 12.MOTIVO:DIC 105,000.00 105,000.00

Fn T04 11,935,226.00 43,455,660.00 11,935,226.00 43,467,348.00 100.00 100.03

19AO000418846 -CONTRATACION OPORTUNA YPAGO DEL PERSONAL DOCENTE YPROMOTORAS DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DEEDUCACION BASICA REGULAR -SECUNDARIA


NAFs

OCT 33,000.00

33,000.00

33,000.00

* 1.00 *

10.11.12.MOTIVO:

NOV 33,000.00 33,000.00

DIC 33,000.00 33,000.00

Fn T04 11,073,805.00 41,457,868.00 11,073,805.00 41,554,472.00 100.00 100.22

19AO000418849 -CONTRATACION OPORTUNA YPAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DE APOYO DELAS INSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICA REGULAR -INICIAL


NAFs

OCT 355,000.00

355,000.00 * 0.67 *

10.11.12.MOTIVO:

NOV 355,000.00 355,000.00

DIC 355,000.00 355,000.00

Fn T04 231,823.00 844,026.00 154,548.00 748,046.00 66.67 88.63

19AO000418852 -CONTRATACION OPORTUNA YPAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DE APOYO DELAS INSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICA REGULAR -PRIMARIA


NAFs

OCT 105,000.00

105,000.00

105,000.00

* 1.00 *

10.11.12.MOTIVO:

NOV 105,000.00 105,000.00

DIC 105,000.00 105,000.00

Fn T04 806,172.00 2,999,996.00 806,172.00 2,932,050.00 100.00 97.73

19AO000418856 -CONTRATACION OPORTUNA YPAGO DEL PERSONALADMINISTRATIVO Y DE APOYO DELAS INSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION BASICA REGULAR -SECUNDARIA


NAFs

OCT 437,000.00

437,000.00

437,000.00

* 1.00 *

10.11.12.MOTIVO:

NOV 437,000.00 437,000.00

DIC 437,000.00 437,000.00

Fn T04 1,173,344.00 4,494,836.00 1,173,344.00 4,256,396.00 100.00 94.68

19AO000419924 - GESTIÓN DELPROGRAMA 001 : ACCION AA

Fs T04 2,400.00 12,000.00 2,400.00 12,000.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 1,924.00 9,620.00 1,924.00 9,620.00 100.00 100.00

19AO000421766 - DOTACION DEMATERIAL Y RECURSOSEDUCATIVOS PARA ESTUDIANTESDE EDUCACION BASICA REGULAR *INICIAL

408 :ESTUDIANTES AA

Fs T04 2,567,700.00 8,559,000.00 2,567,700.00 8,559,000.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 939.00 3,132.00 939.00 3,132.00 100.00 100.00

19AO000421792 - DOTACION DEMATERIAL Y RECURSOSEDUCATIVOS PARA ESTUDIANTESDE EDUCACION BASICA REGULAR -PRIMARIA

408 :ESTUDIANTES AA

Fs T04 8,835,000.00 29,450,000.00 8,835,000.00 29,450,000.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 89,551.00 298,508.00 89,551.00 291,578.00 100.00 97.68

19AO000421832 - DOTACION DEMATERIAL Y RECURSOSEDUCATIVOS PARA ESTUDIANTESDE EDUCACION BASICA REGULAR -SECUNDARIA

408 :ESTUDIANTES AA

Fs T04 7,996,200.00 26,654,000.00 7,996,200.00 26,654,000.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 2,493.00 8,317.00 2,493.00 8,317.00 100.00 99.99

19AO000421860 - DOTACION DEMATERIAL Y RECURSOSEDUCATIVOS PARA ESTUDIANTESDE EDUCACION INTERCULTURALBILINGÜE - INICIAL

408 :ESTUDIANTES AA

Fs T04 2,567,700.00 8,559,000.00 2,567,700.00 7,703,100.00 100.00 90.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 15.00 50.00 15.00 45.00 100.00 90.00

19AO000421920 - DOTACION DEMATERIAL Y RECURSOSEDUCATIVOS PARA ESTUDIANTESDE EDUCACION INTERCULTURALBILINGÜE -PRIMARIA

408 :ESTUDIANTES AA

Fs T04 7,344,600.00 24,482,000.00 7,344,600.00 24,482,000.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 429.00 1,434.00 429.00 1,434.00 100.00 100.01

19AO000421963 - DOTACION DEMATERIAL Y RECURSOSEDUCATIVOS PARA DOCENTES YAULAS DE EDUCACIONINTERCULTURAL BILINGUE -PRIMARIA

007 : AULA AA

Fs T04 354,600.00 1,182,000.00 354,600.00 1,182,000.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:

Fn T04 144.00 481.00 144.00 481.00 100.00 100.01

19AO000421985 - DOTACION DEMATERIAL FUNGIBLE PARA AULASDE INSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION - INICIAL

007 : AULA AA

Fs T04 0.00 53,100.00 0.00 53,100.00 0.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 0.00 166.00 0.00 166.00 0.00 100.00

19AO000421999 - DOTACION DEMATERIAL FUNGIBLE PARA AULASDE INSTITUCIONES EDUCATIVASDE EDUCACION -PRIMARIA

007 : AULA AA

Fs T04 396,000.00 1,320,000.00 396,000.00 1,320,000.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 6,255.00 20,855.00 6,255.00 20,855.00 100.00 100.00

19AO000422034 - DOTACION DEMATERIAL Y RECURSOSEDUCATIVOS PARAINSTITUCIONES EDUCATIVAS DEEDUCACION BASICA REGULAR -SECUNDARIA


AA

Fs T04 9,600.00 32,000.00 9,600.00 32,000.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 189.00 631.00 189.00 632.00 100.00 100.15

19AO000422073 - DOTACION DEMATERIAL Y RECURSOSEDUCATIVOS PARAINSTITUCIONES EDUCATIVAS DEEDUCACION - PRIMARIA


AA

Fs T04 31,500.00 105,000.00 31,500.00 105,000.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 112.00 378.00 112.00 378.00 100.00 100.00

19AO000422246 - DOTACION DEMATERIALES Y EQUIPOSEDUCATIVOS PARA CENTROS DEEDUCACION BASICA ESPECIAL YCENTROS DE RECURSOS


AA

Fs T04 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 0.00 3,799.00 0.00 3,799.00 0.00 100.00

19AO000422250 - DOTACION DEMATERIALES Y EQUIPOSEDUCATIVOS PARA PROGRAMASDE INTERVENCION TEMPRANA


AA

Fs T04 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 0.00 1,448.00 0.00 1,448.00 0.00 100.00

19AO000422260 -CONTRATACION OPORTUNA YPAGO DE PERSONAL ENINSTITUCIONES EDUCATIVASINCLUSIVAS, CENTROS DEEDUCACION BASICA ESPECIAL YCENTROS DE RECURSOS

086 : PERSONA NAFs

OCT 14.00

14.00

14.00

* 1.00 *

10.11.12.MOTIVO:

NOV 14.00 14.00

DIC 14.00 14.00

Fn T04 148,741.00 547,983.00 148,741.00 560,918.00 100.00 102.36

19AO000425863 - DESARROLLODE LA EDUCACION LABORAL YTECNICA

137 : PLANILLA NAFs

OCT 58.00

58.00

58.00

* 1.00 *

10.11.12.MOTIVO:

NOV 58.00 58.00

DIC 58.00 58.00

Fn T04 616,337.00 2,326,127.00 616,337.00 1,848,156.00 100.00 79.46

19AO000436957 - DESARROLLODEL CICLO AVANZADO DE LAEDUCACION BASICA ALTERNATIVAII

140 : HORASLECTIVAS AA

Fs T04 10,830.00 36,100.00 10,830.00 36,100.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 1,663,033.00 5,268,124.00 1,663,033.00 5,226,328.00 100.00 99.22

19AO000440936 - DESARROLLODEL CICLO INTERMEDIO DE LAEDUCACION BASICA ALTERNATIVA

137 : PLANILLA AA

Fs T04 6.00 24.00 6.00 24.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 271,758.00 871,807.00 271,758.00 727,480.00 100.00 83.44

19AO000446205 - OBLIGACIONESPREVISIONALES IIII 137 : PLANILLA AA

Fs T04 4.00 12.00 4.00 12.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 5,914,629.00 19,162,350.00 5,914,629.00 19,308,455.00 100.00 100.77

19AO000601927 - GESTION DELCURRICULO NIVEL INICIAL 001 : ACCION AA

Fs T04 36.00 144.00 36.00 144.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 9,768.00 39,073.00 9,768.00 39,073.00 100.00 100.00

19AO000601937 - GESTION DEL 001 : ACCION AA Fs T04 36.00 144.00 36.00 144.00 100.00 100.00 10.

CURRICULO - EDUCACIONPRIMARIA

11.12.MOTIVO:

Fn T04 18,426.00 73,713.00 18,426.00 73,713.00 100.00 100.00

19AO000601963 -ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICOA INSTITUCIONES EDUCATIVASMULTIEDAD Y MULTIGRADO DEEDUCACION BASICA REGULAR -EDUCACION PRIMARIA

001 : ACCION AA

Fs T04 36.00 144.00 36.00 144.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 23,526.00 94,109.00 23,526.00 94,109.00 100.00 100.00

19AO000602026 - EVALUACIONDEL DESEMPEÑO DOCENTE -SECUNDARIA

001 : ACCION AA

Fs T04 36,000.00 144,000.00 36,000.00 144,000.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 105,486.00 421,947.00 105,486.00 421,947.00 100.00 100.00

19AO000602061 - DOTACION DEMATERIALES Y EQUIPOSEDUCATIVOS PARA ESTUDIANTESDE INSTITUCIONES EDUCATIVASINCLUSIVAS

001 : ACCION AA

Fs T04 36.00 144.00 36.00 144.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 121.20 485.00 121.20 485.00 100.00 100.00

19AO001723833 - FOMENTAR ELDEPORTE Y LA RECREACION

049 : EVENTODEPORTIVO AA

Fs T04 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 0.00 33,496.00 0.00 33,496.00 0.00 100.00

19AO001724587 - DOTACION DEMATERIAL Y RECURSOSEDUCATIVOS PARA ESTUDIANTESDE EDUCACION BASICA REGULAR

001 : ACCION NAFs

OCT 0.00

153.00

0.00

* 0.00 *

10.11.12.MOTIVO:

NOV 0.00 0.00

DIC 0.00 0.00

Fn T04 0.00 5,747.00 0.00 5,747.00 0.00 100.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 38,629,383.20 139,352,040.00 38,552,108.20 138,383,673.00 2,566.67 3,033.43OEI.06 - AMPLIAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EBR

AEI.06.01 - COBERTURA DE ASISTENCIA PARA LA POBLACIÓN DE 3 -5 AÑOS

19AO000424905 - ASISTENCIA AFAMILIAS DE ESTUDIANTES DEINSTITUCIONES EDUCATIVASINCLUSIVAS PARA PARTICIPACIONEN PROCESO EDUCATIVO

056 : FAMILIA AA

Fs T04 22.00 34.00 22.00 34.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:

Fn T04 1,000.00 1,500.00 1,000.00 1,500.00 100.00 100.00

19AO000425830 - ASISTENCIA AFAMILIAS DE ESTUDIANTES DECENTROS DE EDUCACION BASICAESPECIAL PARA PARTICIPACIONEN PROCESO EDUCATIVO

056 : FAMILIA AA

Fs T04 39.00 59.00 39.00 59.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 2,663.00 3,995.00 2,663.00 3,995.00 100.00 100.00

19AO000425837 - ASISTENCIA AFAMILIAS DE ESTUDIANTES DELOSPROGRAMAS DEINTERVENCION TEMPRANAPARAPARTICIPACION EN ELPROCESO EDUCATIVO

056 : FAMILIA AA

Fs T04 22.00 34.00 22.00 34.00 100.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 1,066.00 1,600.00 1,066.00 1,600.00 100.00 100.01

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 4,729.00 7,095.00 4,729.00 7,095.00 300.00 300.01OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.03 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS

19AO001736783 - AGP-CAPACITACIÓN DE ESPECIALISTAS 001 : ACCION AA

Fs T04 7.00 7.00 7.00 7.00 100.00 100.00

10.11.12. informe


MOTIVO:

Fn T04 302,095.00 302,095.00 302,095.00 302,095.00 100.00 100.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 302,095.00 302,095.00 302,095.00 302,095.00 100.00 100.00

CENTRO DE COSTO: 02.06 - AREA DE GESTION INSTITUCIONAL

OEI.05 - MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

Ó Ó

AEI.05.01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EBR19AO000422266 -MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS EN LOCALES DE LOSCENTROS DE EDUCACION BASICAESPECIAL Y CENTROS DERECURSOS


Fs T04 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 0.00 13,282.00 0.00 13,282.00 0.00 100.00

19AO000422276 -MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEESPACIOS EN PROGRAMAS DEINTERVENCION TEMPRANA


Fs T04 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 0.00 8,736.00 0.00 8,736.00 0.00 100.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 0.00 22,018.00 0.00 22,018.00 0.00 200.00OEI.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

AEI.08.04 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL

19AO000417296 - ESTADISTICA -INFORMACIÓN ESTADÍSTICAACTUALIZADA REAL EN EL ESCALE

001 : ACCION AA

Fs T04 0.00 2,141.00 0.00 2,790.00 0.00 130.31 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 0.00 2,012.00 0.00 4,512.00 0.00 224.25

19AO000417309 - PLANIFICACIÓN- ELABORACIÓN OPORTUNA DEDOCUMENTOS DE GESTIÓN

190 : NUMERO AA

Fs T04 274.00 1,622.00 274.00 1,622.00 100.00 100.0010.11.12.

MOTIVO:Fn T04 1,909.00 6,409.00 1,909.00 6,409.00 100.00 100.01

19AO000417325 - FINANZA -PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN,APROBACIÓN, Y EVALUACIÓN DELPRESUPUESTO.

190 : NUMERO AA

Fs T04 0.00 99.00 0.00 99.00 0.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 0.00 3,333.00 0.00 3,333.00 0.00 100.00

19AO000417344 -RACIONALIZACIÓN -ELABORACIÓN OPORTUNA DEDOCUMENTOS DE GESTIÓN

190 : NUMERO AA

Fs T04 0.00 661.00 0.00 661.00 0.00 100.00 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 0.00 3,236.00 0.00 3,236.00 0.00 99.99

19AO000417411 -INFRAESTRUCTURA - GARANTIZAREL USO ADECUADO Y OPORTUNODE LOS RECURSOS DEMANTENIMIENTO DE LOCALESESCOLARES

155 :PORCENTAJE AA

Fs T04 0.00 306.00 15.00 321.00 0.00 104.90 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 0.00 2,500.00 1,135.00 3,635.00 0.00 145.40

19AO000417485 -INFRAESTRUCTURA - GESTIÓNDEL EXPEDIENTE PARA ELSANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DELAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

155 :PORCENTAJE AA

Fs T04 0.00 2,054.00 0.00 5.00 0.00 0.24 10.11.12.MOTIVO:Fn T04 0.00 6,690.00 0.00 3,345.00 0.00 50.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 1,909.00 24,180.00 3,044.00 24,470.00 100.00 719.65TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 41,498,547.20 145,985,710.00 41,413,344.20 145,115,569.00 4,262.24 5,750.44

Tipo de meta

NA Meta noacumulativa

AMMetaacumulativamensual

AAMetaacumulativaanual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

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