Induccion Iso 9001-2008

INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Induccin a ISO 9001:2008

Universidad de Guanajuato


Objetivo del curso

Conocer las bases tericas de la norma ISO 9001: 2008, para aplicarla en esta institucin


Introduccin


Qu es un SGC?

SGC = Sistema de gestin de calidades un conjunto de elementos

tales como personas, procedimientos,recursos y tareas que interactan entres para buscar un fin comn. Ese fincomn en los sistemas ISO es laMEJORA CONTINUA Y LASATISFACCIN DEL CLIENTE.


De dnde nace la necesidad de este curso?

La Universidad de Guanajuato est certificada bajo la norma ISO 9001:2008 desde el mes de Abril de 2010, en el siguiente alcance:Servicios, apoyos y estmulos a alumnos y personal acadmico; y servicios administrativos.

Los procesos de las Dependencias administrativas de Rectora General y los Campus estn incluidos en dicho alcance, por lo tanto, todo el personal involucrado en los procedimientos debe conocer las bases mnimas requeridas para trabajar dentro de nuestro Sistema de Gestin de Calidad (SGC) y en este caso en SE SUITE.


En el mes de abril de 2005 empez el trabajo conjunto de lasDependencias Administrativas de la Universidad de Guanajuatopara lograr la certificacin en la norma ISO 9001:2000. Elproyecto se dividi en 2 etapas:Primera etapa: certificacin de 72 procedimientos.Segunda etapa: ampliacin de 19 procedimientos de la primeraetapa (algunos de ellos se fusionaron para quedar un total de62), e inclusin de 49 nuevos procedimientos bajo un enfoque deprocesos estratgicos, clave y de soporte dando 111procedimientos en el Sistema de Gestin de Calidad (SGC).Actualmente se ha certificado otro procedimiento para elestablecimiento, seguimiento y evaluacin de metas (PR-CIN-04),lo que nos da un total de 112 procedimientos certificados.

Etapas de la certificacin


Clientes contemplados en el SGC

Los clientes o partes interesadas aquienes se atiende por medio de losprocesos clave son los alumnos ypersonal acadmico.


ISO proviene del vocablo griego ISOS que significa IGUAL, indicando su espritu normativo de ESTANDARIZAR las formas de hacer las cosas, para reducir sistemticamente la variabilidad, la cual es considerada el principal enemigo de la CALIDAD.

De igual forma, ISO son las iniciales de la Organizacin Internacional para la Estandarizacin.

Qu significa ISO?


ORIGEN

La norma ISO 9000 fue creada por la prestigiosa Organizacin Internacional de Estandarizacin, con base en Ginebra, Suiza.

Esta organizacin es una federacin que cuenta con ms de 110 diferentes esquemas de estndares.


Conjunto de normas ISO 9000:2000

ISO 9000 Fundamentos y vocabulario ISO 9001- Requisitos del SGC

(Certificable) ISO 9004 Recomendaciones para la

mejora del desempeo ISO 19011:2002- Auditora


Principios... ISO 9000:2000

1. Enfoque al cliente. 2. Liderazgo. 3. Participacin del personal. 4. Enfoque basado en procesos. 5. Enfoque basado en sistemas para la gestin. 6. Mejora continua. 7. Enfoque basado en hechos para la toma de

decisiones. 8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el

proveedor.


BASES DELSISTEMA

DOCUMENTAR

EJECUTARPROCEDIMIENTOS

GENERARREGISTROS

DEMOSTRAR QUE FUNCIONA

VERIFICAR CONAUDITORAS


Planear:Identificar problemaEstablecer ObjetivoAnlisisPlan de Accin

Hacer:

Ejecucin

Verificar:

Revisar o Verificar

Actuar:

EstandarizacinDocumentacin

Enfoque De Mejora Continua


Mejora continua del sistema degestin de la calidad

Responsabilidad de la direccin

ProductoRealizacindel producto

Medicin, anlisis y mejora

Gestin de los recursos

Requisitos

Clientes (y otras partes

interesadas)

Clientes(y otras partes

interesadas)

SatisfaccinEntradas Salidas

Modelo de Gestin de Calidad:


Requerimientos de ISO 9001:2000


4.0 Sistema de Gestin de Calidad

4.1 Requisitos Generales ALCANCE PROCESOS (MAPEO) SECUENCIA INTERACCIONES INCLUIR PROCESOS SUBCONTRATADOS

(EXTERNOS)


Este es el mapa de procesos de la UG


Tipos de procesosMegaproceso tareas ejecutivas de la Alta Direccin (Procesos

Estratgicos)Conjunto de procesos de importancia decisiva en la Universidad queinteractan persiguiendo un fin comn que es la correcta gestin de laalta direccin del sistema. Proporcionan directrices a todos los demsprocesos y son realizados por la alta direccin o por otras entidades.

Megaproceso de servicios, apoyos y estmulos (Procesos Clave)Conjunto de procesos de tipo operativo que interactan persiguiendo unfin comn que es la satisfaccin de los clientes primordiales de laUniversidad como los son alumnos y profesores, as como la creacinde valor para los mismos. Tienen la caracterstica de ser crticos para elxito de la organizacin, ya que van alineados con la razn de ser de lamisma.

Megaproceso de soporte a las actividades administrativas (Procesosde Soporte)Conjunto de procesos de tipo administrativo que interactanpersiguiendo un fin comn que es el apoyo para el resto de los procesosdel sistema. Son esenciales en la disponibilidad de recursos para elfuncionamiento del sistema.


4.2 Requisitos de la documentacin Manual de Calidad Procedimiento de Control de Documentos

Documentos internos Documentos externos

Procedimiento de Control de Registros Listas Maestras de Registros y Documentos

Externos En la UG cumplimos con estos requerimientos a

travs de SE SUITE Documentos

4.0 Sistema de Gestin de Calidad


DOCUMENTOS USUALMENTE UTILIZADOS EN UN SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Manual de calidad(nivel A)

Procedimientos e Instructivos detrabajo del sistema de

calidad (nivel B)

Registrosde calidad (nivel C)

Describe el sistema decalidad en concordancia

con la poltica de yobjetivos de calidad

Describen las actividadesde la unidad funcionalnecesarias para

implantar loselementos del

sistema de calidad

Documentos donde seregistran los resultados

de los procesos o evidencan actividades

realizadas

1. Por relevancia

2. Por volumen

3. Por nivel de generalidad


La alta direccin del SGC est formada por:Rector General, Secretaria General ySecretario Administrativo.Ellos requieren demostrar:5.1 Compromiso de la Direccin

Definir Poltica y Objetivos de Calidad Dar a conocer los requisitos legales y

reglamentarios del cliente Asignar los recursos necesarios Revisiones peridicas al SGC

5.0 Responsabilidad de la Alta Direccin


5.2 Enfoque al Cliente Identificar las necesidades y expectativas

de los clientes o usuarios Planear la medicin de la satisfaccin del

cliente, que puede estar basada en: Conformidad de los requisitos Funcionamiento del producto y/o servicio Entregas de producto y/o servicio Costos



5.3 Poltica de Calidad Plantear el compromiso de la direccin

para el logro de los objetivos de calidad Involucrar a la alta direccin en la

conceptualizacin de la poltica de calidad



Ofrecer servicios administrativos tiles en tiempo y forma a los alumnos y

profesores de la Universidad de Guanajuato, dentro del marco

normativo institucional, con un enfoque de mejora continua.

Poltica de Calidad UG


5.4 Planificacin 5.4.1 Objetivos de calidad

Deben ser congruentes con la Poltica de Calidad Deben ser medibles

5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad Describir las actividades a realizar en el tiempo

para lograr los objetivos (cronograma)



1. Lograr la satisfaccin de nuestros clientesbuscando cubrir sus expectativas, observando elcumplimiento de la misin institucional.

2. Mejorar continuamente la calidad de nuestrosservicios, a travs de la innovacin y trabajo enequipo, para crear valor a nuestros clientes.

Objetivos de Calidad UG


5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin

5.5.1 Responsabilidad y autoridad Crear una Matriz de Responsabilidades

5.5.2 Representante de la Direccin Principal responsable del SGC Contacto con el exterior Enlace entre la direccin y los procesos



5.5 3 Comunicacin interna Asegurar que sea eficiente y efectiva En la Universidad contamos con:

Pgina web www.sgc.ugto.mx/se/ Buzn de quejas, comentarios y sugerencias Reuniones de equipo directivo Medios de promocin de la UG (Coordinacin de

Comunicacin Social)...entre otros



5.6 Revisiones por la direccin 5.6.1 Generalidades Informacin para la revisin

Auditoras Retroalimentacin del cliente Status de acciones correctivas/preventivas Desempeo de los procesos y conformidad del

servicio, etc.

Resultados de la revisin Mejora del Sistema? Satisfaccin del cliente? Recursos necesarios?



6.1 Provisin de recursos Cmo son suministrados los recursos al

proceso? Identificar recursos necesarios por rea Evidencia de asignacin de recursos

6.0 Gestin de los recursos


6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia, formacin y toma de

concienciaPerfiles de puesto, Deteccin deNecesidades de desarrollo de competencias.Programa de desarrollo de competencias,evidencias de calificacin del personal, etc.



6.3 Infraestructura Mantenimiento de edificios, espacios de

trabajo Equipos crticos Vehculos, equipos de telecomunicaciones

etc.



6.4 Ambiente de trabajoEn nuestro caso aplica: Riesgos Seguridad de las instalaciones Etc.



7.1 Planificacin de la realizacin delservicio Cmo, quin y cundo se realizan las

actividades dentro de cada procedimiento, ascomo los instructivos de trabajo necesariospara guiar a los involucrados en cadaprocedimiento a la correcta ejecucin deltrabajo.

7.0 Realizacin del producto /prestacin del servicio


7.2 Procesos relacionados con el cliente

Revisar los requisitos del cliente antes de comprometernos a prestar un servicio.

Documentos que evidencien la determinacin y revisin de los requisitos relacionados con el producto o servicio.

Proceso para mantener comunicacin con el cliente



7.3 Diseo y Desarrollo Planificacin del diseo y desarrollo Elementos de entrada para el diseo y

desarrollo Resultados del diseo y desarrollo Revisin del diseo y desarrollo Verificacin del diseo y desarrollo Validacin del diseo y desarrollo Control de cambios del diseo y desarrollo.



7.4 Compras Proceso de adquisicin de productos o

servicios crticos para nuestra organizacin Tener documentos de compra Evaluar y seleccionar proveedores Verificar lo que se compra



7.5 Produccin y prestacin del servicio 7.5.1 Control de la produccin y de la

prestacin del servicio Descripcin del trabajo a realizar Diagramas de flujo Instructivos de trabajo Equipo adecuado Seguimiento y medicin (INSPECCIN) Liberacin, entrega, etc.



7.5.2 Validacin de los procesos de produccin y de la prestacin del servicio En caso de tener procesos especiales

(aquellos procesos en los cuales no podemos saber si se hicieron bien o mal, hasta que el producto est en uso)

Este punto no es aplicable en nuestro SGC



7.5.3 Identificacin y trazabilidad Para tener asentado el historial del servicio

en las etapas necesarias



7.5.4 Propiedad del cliente Preservar todo aquello que el cliente nos

proporcione para desempear nuestros procesos



7.5.5 Preservacin del producto Identificacin, embalaje, manipulacin,

almacenamiento y proteccin del producto tangible generado durante el proceso y la entrega.



7.6 Control de los equipos de seguimiento y medicin Identificar los instrumentos Calibrarlos Resguardarlos

Este punto slo es aplicable en nuestro SGC en la Direccin de Archivos y Fondos Histricos y en la Red Mdica



8.1 Generalidades Establecer:

Indicadores de desempeo del producto / servicio

Indicadores de los procesos Indicadores de conformidad Indicadores de logro de objetivos Satisfaccin del cliente

8.0 Medicin, Anlisis y Mejora


8.2 Seguimiento y medicin 8.2.1 Satisfaccin del cliente

Por medio de encuestas y buzn de quejas, sugerencias y comentarios

8.2.2 Auditora Interna Auditores calificados Programa de auditoras internas Registros de realizacin de auditorasEn la UG lo hacemos a travs de Isosystem

Audit



8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesosIndicadores de eficacia a nivel estratgico y operativo

8.2.4 Seguimiento y medicin del servicioPlanes de control de cada procedimiento



8.3 Control del Producto /Servicio No Conforme

De acuerdo al anexo de productos no conformes: Establece funciones responsables Dar un tratamiento especial para prevenir

su uso no intencional



8.4 Anlisis de datos Realizar el anlisis del resultado de los

indicadores operativos y estratgicos. Para ello utilizamos SE SUITE en la Universidad de Guanajuato

Utilizar diversas herramientas estadsticas: Pareto Diagramas de causa-efecto Grficos de barra, lnea etc.



8.5 Mejora 8.5.1 Mejora Continua

Definir planes de mejora sobre los puntos crticos del sistema



8.5 Mejora 8.5.2 Accin Correctiva

Para resolver los problemas reales Anlisis de causa raz Su finalidad es Reparar o Corregir un

problema que ya se presentEn la UG lo hacemos a travs de SE SUITE



8.5 Mejora 8.5.3 Accin Preventiva

Para resolver los problemas potenciales

Anlisis de causa raz Su finalidad es Prever la ocurrencia de

algn problemaEn la UG lo hacemos a travs de SE SUITE



Gracias por su atencin!

Induccin a ISO 9001:2008Universidad de GuanajuatoNmero de diapositiva 2IntroduccinQu es un SGC?De dnde nace la necesidad de este curso?Nmero de diapositiva 6Clientes contemplados en el SGCQu significa ISO?ORIGEN Conjunto de normas ISO 9000:2000Principios... ISO 9000:2000Nmero de diapositiva 12Nmero de diapositiva 13Nmero de diapositiva 14Requerimientos de ISO 9001:20004.0 Sistema de Gestin de CalidadNmero de diapositiva 17Tipos de procesosNmero de diapositiva 19DOCUMENTOS USUALMENTE UTILIZADOS EN UN SISTEMA DE GESTIN DE CALIDADNmero de diapositiva 21Nmero de diapositiva 22Nmero de diapositiva 23Poltica de Calidad UGNmero de diapositiva 25Nmero de diapositiva 26Nmero de diapositiva 27Nmero de diapositiva 28Nmero de diapositiva 29Nmero de diapositiva 30Nmero de diapositiva 31Nmero de diapositiva 32Nmero de diapositiva 33Nmero de diapositiva 34Nmero de diapositiva 35Nmero de diapositiva 36Nmero de diapositiva 37Nmero de diapositiva 38Nmero de diapositiva 39Nmero de diapositiva 40Nmero de diapositiva 41Nmero de diapositiva 42Nmero de diapositiva 43Nmero de diapositiva 44Nmero de diapositiva 45Nmero de diapositiva 46Nmero de diapositiva 47Nmero de diapositiva 48Nmero de diapositiva 49Nmero de diapositiva 50Nmero de diapositiva 51Gracias por su atencin!

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