Hallazgos MIM Primer Semestre 2011

HallazgoEl MIM te informa

Mayor información

Como c iudadanos tenemos derecho a es tar in formados y a expresar nuest ra op in ión

Cámara deComercio y Producción

de Cajamarca

Colegio Profesionalde Economistasde Cajamarca

Colegio Profesionalde Sociólogos

UniversidadNacional deCajamarca

Colegio Profesionalde Ingenieros de Cajamarca de Cajamarca

Colegio deArquitectos del PerúRegional Cajamarca

UniversidadPrivada AntonioGuillermo Urrelo

Entidades conformantes de MIM Cajamarca

El Gobierno Regional de Cajamarca tiene un avance total de 48% en la ejecución de su presupuesto asignado a obras durante el 2010. Este porcentaje equivale a 258 millones 68 mil nuevos soles de los 534 millones 343 mil nuevos soles asignados a inversiones, en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del 2010.

Cajamarca se encuentra entre los seis gobiernos regionales con menor porcentaje de ejecución de su presupuesto de inversiones; ocupa el puesto 20 en el ranking 2010, elaborado por MIM Cajamarca. El porcentaje de ejecución promedio, alcanzado por los 25 gobiernos regionales del país, ascendió a 64%.

El Gobierno Regional de Cajamarca, durante la gestión 2007 – 2010, se ubicó entre los diez gobiernos

regionales con menores porcentajes de ejecución de sus inversiones. El 2009 tuvo su mejor desempeño con 53% y se ubicó en el puesto 16, la ejecución más baja corresponde al año 2008, fue de 27% y ocupó el puesto 23; en el año 2007 ejecutó el 35% y se situó en el puesto 21.

San Martín, fue el gobierno regional, que en los cuatro últimos años, mostró un mayor desempeño en la ejecución de sus inversiones; en el 2007 ocupó el puesto 16 en el ranking de ejecución de inversiones, pasando al segundo lugar el 2008 y al primero el 2009 y 2010. Por su parte, Ancash tiene los porcentajes de ejecución más bajos, ocupó el puesto 20 el 2007 y pasó al último lugar en los tres últimos años.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA EJECUTÓ MENOS DEL 50% DE SU PRESUPUESTO 2010

Hallazgo N° 132Cajamarca, 25 de enero de 2011

1 El porcentaje de ejecución se mide estableciendo la relación entre lo programado en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y el monto ejecutado. Ambos datos fueron obtenidos del portal de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y la consulta se realizó el 17 de enero del 2011.2 Se debe tener en cuenta que el PIM está sujeto a modificaciones, hasta el cierre presupuestal en marzo del 2011.

CajamarcaMejorando la Inversión Municipal

D: Av. Atahualpa Nº 1050 (UNC) Pabellón 1 “O” Of. 307T: (076) 34-2681E: [email protected]: www.mim.org.pe


Mayor información



de Cajamarca








Las Municipalidades Distritales de Matara y La Encañada alcanzaron los mayores porcentajes de ejecución de sus presupuestos asignados a inversiones en el 2010 entre las doce comunas de la provincia de Cajamarca. Estas comunas son las únicas que invirtieron más del 80% de su presupuesto.

La Municipalidad Distrital de Matara ocupa el primer lugar en el ranking de ejecución presupuestal de inversiones 2010, elaborado por el MIM Cajamarca; ejecutó el 98% de sus inversiones programadas, es decir, un millón 918 mil nuevos soles del millón 966 mil nuevos soles según lo establecido en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del 2010 .

En la segunda ubicación está la Municipalidad Distrital

de La Encañada con una ejecución del 96%, utilizó 19 millones 44 mil nuevos soles de los 19 millones 897 mil nuevos soles presupuestados. En las últimas posiciones, se encuentran las Municipalidades Distritales de Los Baños del Inca y Chetilla con el 38% y 33%, respectivamente.

En los últimos tres años, en la provincia de Cajamarca, la comuna que mostró mayores porcentajes de ejecución de su presupuesto es la Municipalidad Distrital de La Encañada; en el 2008 fue la primera en el ranking de inversiones, pasando al segundo lugar el 2009 y 2010. Por su parte, la Municipalidad Provincial de Cajamarca tiene los porcentajes de ejecución más bajos, ocupó el último lugar el 2008, pasó al penúltimo puesto en el 2009 y en el 2010 subió al noveno lugar.

MUNICIPALIDADES DE MATARA Y LA ENCAÑADA PRIMERAS EN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES 2010

Hallazgo N° 133Cajamarca, 31 de enero de 2011

2

1





Mayor información



de Cajamarca








La Municipalidad Provincial de Cajamarca (MPC) ejecutó el 48% de su presupuesto para obras en el 2010. Se ubica en el puesto 11, entre las 13 comunas provinciales del departamento de Cajamarca, según ranking de ejecución de las inversiones 2010, elaborado por MIM Cajamarca.

En el 2010, la MPC ejecutó 90 millones 906 mil nuevos soles de los 189 millones 63 mil nuevos soles asignados a inversiones, en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del 2010. El porcentaje de ejecución promedio, alcanzado por las municipalidades provinciales del departamento, ascendió a 71%.

Durante la gestión 2007 – 2010, la MPC, fue la comuna

con menores porcentajes de ejecución de sus inversiones. El año 2007 tuvo su menor desempeño con 17% y se ubicó en el último lugar del ranking; en el 2008, aunque subió a 29%, se mantuvo en la última ubicación; mientras que, en el 2009 la ejecución fue de 28% y ocupó el penúltimo puesto.

La municipalidad provincial que, en los cuatro últimos años, muestra un mayor desempeño en la ejecución de sus inversiones es la Municipalidad Provincial de San Ignacio; en el 2007 y 2008 ocupó el tercer lugar en el ranking de ejecución de inversiones, pasando al segundo y primer lugar en el 2009 y 2010, respectivamente.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA ENTRE LAS TRES COMUNAS CON MENOR EJECUCIÓN DE INVERSIONES

Hallazgo N° 134Cajamarca, 03 de febrero de 2011

2

1





Mayor información



de Cajamarca








199 millones 749 mil nuevos soles invirtió la Municipalidad Provincial de Cajamarca, durante el periodo 2007 – 2010. Esta cifra, hubiera ascendido a 297 millones 906 mil nuevos soles si se ejecutaban los 98 millones 157 mil nuevos soles que se dejaron de invertir el año pasado y, quedaron como saldo para la nueva gestión municipal iniciada este año.

En los últimos cuatro años, se incrementó sucesivamente la inversión efectuada por la Municipalidad Provincial de Cajamarca; los 90 millones 906 mil nuevos soles ejecutados el año pasado, equivalen al doble invertido el 2009 y a 4 veces lo ejecutado el 2007.

Sin embargo, los porcentajes de ejecución de los presupuestos de inversión han sido menores al 50% en los últimos cuatro años. El mayor porcentaje de ejecución se alcanzó en el 2010 con 48%; el menor fue de 17%, en el 2007.

Debido a los bajos porcentajes de ejecución, se contó con un creciente marco presupuestal; en el 2007, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversiones fue de 131 millones 220 mil nuevos soles, mientras que, para el 2010, ascendió a 189 millones 63 mil nuevos soles.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA INVIRTIÓ DOSCIENTOS MILLONES DE NUEVOS SOLES EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS


1

1 Se debe tener en cuenta que el PIM 2010 está sujeto a modificaciones hasta el cierre presupuestal en marzo del 2011. Los datos fueron obtenidos del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas y la consulta se realizó el 01 de febrero del 2011

131.2

22.1 (17%)

147.3

43.1 (29%)

153.1

43.6 (28%)

189.1

90.9 (48%)

PIM Ejecutado PIM Ejecutado PIM Ejecutado PIM Ejecutado

2007 2008 2009 2010

Fuente: Transparencia Económica - MEF Elaboración: MIM Cajamarca

Presupuesto y ejecución de inversiones de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 2007 - 2010(Millones de nuevos soles)




Mayor información



de Cajamarca








80 millones 724 mil nuevos soles invirtió la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca en el periodo 2007 – 2010. Esta cifra representa la ejecución del 70% de los recursos presupuestados para obras en este periodo; se dejaron de invertir 34 millones 251 mil nuevos soles, los cuales quedaron como saldo para la gestión municipal que inició este año.

El mayor monto ejecutado del periodo se registró el 2009, cuando la municipalidad utilizó 30 millones 472 mil nuevos soles, monto 50% mayor en relación al año 2008 y casi cuatro veces superior al de 2007. En el 2010, la inversión experimentó una caída del 30% respecto al año anterior.

En los últimos cuatro años, el tamaño del presupuesto de inversiones tuvo un comportamiento ascendente; el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), pasó de 46 millones 569 mil nuevos soles en el 2007 a 55 millones 444 mil nuevos soles en el 2010 . El incremento, se debió a los recursos transferidos por el Gobierno Central y a los bajos porcentajes de ejecución presupuestal.

El mayor porcentaje de ejecución, alcanzado por la municipalidad, durante este periodo, fue de 67% y correspondió al año 2009; mientras que el menor fue de 19%, en el 2007.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA INVIRTIÓ 80.7 MILLONES DE NUEVOS SOLES EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS


1

1 Se debe tener en cuenta que el PIM 2010 está sujeto a modificaciones hasta el cierre presupuestal en marzo del 2011. Los datos fueron obtenidos del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas y la consulta se realizó el 01 de febrero del 2011




Mayor información



de Cajamarca








89 millones 326 mil nuevos soles invirtió la Municipalidad Distrital de La Encañada, durante el periodo 2007 – 2010. Esta cifra representa la ejecución del 99% de los recursos asignados para obras; en este periodo, se dejaron de invertir 853 mil nuevos soles, los cuales quedan como saldos para la nueva gestión municipal iniciada este año.

El mayor monto ejecutado del periodo se registró el 2008, cuando la municipalidad utilizó 31 millones 966 mil nuevos soles y representó más del doble de lo invertido el 2009, año de menor inversión. El 2010, la inversión creció en 27% con respecto al año anterior pero se mantiene en niveles por debajo de los años 2007 y 2008.

En los últimos cuatro años, el tamaño del presupuesto de inversiones tuvo un comportamiento decreciente; el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), pasó de 43 millones 520 mil nuevos soles en el 2007 a 19 millones 897 mil nuevos soles en el 2010 . La disminución, se debió a la reducción de las trasferencias del canon minero y a los altos porcentajes de ejecución presupuestal.

Con excepción del año 2007, donde la ejecución fue de 53%, los porcentajes de ejecución fueron superiores al 80%. El mayor porcentaje, fue de 96% y correspondió al 2010; mientras que el menor fue de 54%, en el 2007.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA INVIRTIÓ 89.3 MILLONES DE NUEVOS SOLES EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS


1

1 Se debe tener en cuenta que el PIM 2010 está sujeto a modificaciones hasta el cierre presupuestal en marzo del 2011. Los datos fueron obtenidos del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas y la consulta se realizó el 14 de febrero del 2011.




Mayor información



de Cajamarca








21 millones 451 mil nuevos soles invirtió la Municipalidad Distrital de Jesús, durante el periodo 2007 – 2010. Esta cifra representa la ejecución de 74% de los recursos asignados para obras, en este periodo; se dejaron de invertir 7 millones 620 mil nuevos soles, de los cuales 4 millones 35 mil nuevos soles corresponde al proyecto de Construcción e Implementación de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La mayor inversión se registró en el 2009, cuando la municipalidad ejecutó 6 millones 566 mil nuevos soles. El 2010, la inversión disminuyó en 13%, con respecto al año anterior, pero se mantuvo en niveles superiores a los años 2007 y 2008.

El año donde hubo mayor disponibilidad de recursos

para invertir fue el 2008, este año el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) fue de 16 millones 168 mil nuevos soles, sin embargo la tendencia fue decreciente, en el año 2010 el PIM fue de 13 millones 300 mil nuevos soles en el 2010 . La disminución, se debió a la reducción de los saldos de balance de años anteriores y la baja del canon minero trasferido.

En los últimos cuatro años, la ejecución de los presupuestos de inversión ha sido menor al 50%. El mayor porcentaje fue de 44%, el 2009 y el menor de 31%, en el 2007. Estos porcentajes de ejecución hubieran sido mayores si, en el programa de inversiones no se tomara en cuenta los recursos destinados a la Construcción e Implementación de la Escuela Técnico Superior de la PNP, cuyo retraso en su ejecución no depende directamente de la comuna.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS INVIRTIÓ 21.5 MILLONES DE NUEVOS SOLES EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS


1

1 Se debe tener en cuenta que el PIM 2010 está sujeto a modificaciones hasta el cierre presupuestal en marzo del 2011. Los datos fueron obtenidos del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas y la consulta se realizó el 21 de febrero del 2011.




Mayor información

Como c iudadanos tenemos derecho a es tar in formadosy a expresar nuest ra op in ión


de Cajamarca








Este año, la Municipalidad Provincial de Cajamarca, dispondría de 137 millones 170 mil nuevos soles por concepto de canon minero. Esta cifra es resultado de la suma de los 86 millones 600 mil nuevos soles que le corresponden a la municipalidad como saldo de balance del 2010 y los 50 millones 570 mil nuevos soles de la transferencia que se estima recibir este año .

El canon minero, disponible para el 2011, muestra una disminución del 19% respecto al monto registrado el año anterior. Esta reducción sería la más importante de los últimos seis años y es consecuencia de un saldo de balance menor al de otros años y de la prevista reducción de la transferencia de canon minero.

Mejorando la Inversión Municipal - MIM Cajamarca halló que por más que los recursos disponibles de canon minero sean menores que el año pasado no significa que el monto que se gaste vaya a ser inferior al de años anteriores puesto que, si se ejecutara más del 60% del monto programado para este año, se sobrepasaría toda cifra de gasto de canon registrada hasta hoy en la Municipalidad.

En el 2010, la Municipalidad Provincial de Cajamarca, obtuvo el mayor monto de canon minero, la cifra ascendió a 169 millones 90 mil nuevos soles de los cuales se ejecutaron 82 millones 491 mil nuevos soles, la mayor ejecución del canon a la fecha.

ESTE AÑO LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA DISPONDRÁ DE 137 MILLONES DE CANON MINERO

Hallazgo N° 139Cajamarca, 18 de marzo de 2011

3

2

1

1 No incluye los ingresos que se generan por intereses.2 Cifra sujeta a modificaciones hasta el cierre presupuestal en marzo del 2011. Los datos fueron obtenidos del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas y la consulta se realizó el 16 de marzo del 2011.3 Estimación obtenida del Presupuesto Institucional de Apertura 2011.

86.70

127.78 138.20 133.07

169.09

137.17

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Elaboración: MIM CajamarcaFuente: Transparencia Económica - MEF

Canon minero disponible en la Municipalidad Provincial de Cajamarca (2006 -2011) (Millones de nuevos soles)




Mayor información



de Cajamarca








Este año, la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca (MDBI), dispondrá de 54 millones 640 mil nuevos soles por concepto de canon minero. Esta cifra, es resultado de la suma de los 29 millones 176 mil nuevos soles que obtendría la municipalidad como saldo de balance del 2010 , y los 25 millones 464 mil nuevos soles que se estima recibir este año .

El canon minero disponible para este año, será mayor al monto que se dispuso en el 2008, 2009 y 2010, pero inferior al del 2007, año en el que la Municipalidad alcanzó el mayor monto disponible de canon minero de los seis últimos años; la cifra ascendió a 57 millones

242 mil nuevos soles. La mayor disponibilidad de recursos en el 2011, se explica por el incremento en el saldo de balance del año anterior.

Mejorando la Inversión Municipal - MIM Cajamarca halló que del Presupuesto Institucional Modificado (PIM ), que asciende a 52 millones 942 mil nuevo soles, 43 millones 38 mil nuevos soles provienen del canon minero; de estos, el 85% está asignado al financiamiento de proyectos y el 15% restante a actividades como el mantenimiento de infraestructura y elaboración de perfiles de proyectos.

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA DISPONDRÁ DE 55 MILLONES DE CANON MINERO EL 2011

Hallazgo N° 140Cajamarca, 18 de marzo de 2011

1

2

3 4

1 No incluye los ingresos que se generan por intereses.2 Cifra sujeta a modificaciones hasta el cierre presupuestal en marzo del 2011. Los datos fueron obtenidos del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas y la consulta se realizó el 17 de marzo del 2011.3 Estimación obtenida del Presupuesto Institucional de Apertura 2011.4 El PIM 2011 incluirá sus recursos disponibles en el transcurso del año y está sujeta a modificaciones hasta el cierre presupuestal en marzo del 2012.

34.97

57.2452.84

44.0252.21 54.64

2006 2007 2008 2009 2010 2011Elaboración: MIM CajamarcaFuente: Transparencia Económica - MEF

Canon minero disponible en la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca (2006 - 2011) (Millones de nuevos soles)




Mayor información



de Cajamarca








Este año, la Municipalidad Distrital de La Encañada dispondría de 17 millones 680 mil nuevos soles por concepto de canon minero, cifra menor en 28 % respecto al monto registrado en el 2010 y una de las más bajas de los seis últimos años. Esta reducción es consecuencia de un saldo de balance menor al de otros años y de un menor monto de transferencia de canon minero.

El monto disponible es igual a la suma del saldo de balance del año anterior que equivale a 299 mil nuevos

soles y a la transferencia prevista para el 2011 que asciende a 17 millones 381 mil nuevos soles, de acuerdo a los cálculos realizados por el MIM Cajamarca. La reducción del canon minero disponible traerá consigo una caída en el gasto de este recurso, puesto que, aun ejecutándose los 17 millones 680 mil nuevos soles disponibles se experimentaría una disminución del 28% en relación a los 24 millones 400 mil nuevos soles gastados el año pasado.

EN 28 % SE REDUCIRÍA EL MONTO DE CANON MINERO DISPONIBLE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA DURANTE EL 2011

Hallazgo N° 141Cajamarca, 04 de abril de 2011

1

2

3

1 No incluye los ingresos que se generan por intereses.2 Cifra sujeta a modificaciones hasta el cierre presupuestal en marzo del 2011. Los datos fueron obtenidos del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas y la consulta se realizó el 23 de marzo del 2011.3 Cálculo realizado en base al rubro 18.



28.98

43.93

32.77

16.92

24.70

17.68

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Elaboración: MIM CajamarcaFuente: Transparencia Económica - MEF

Canon minero disponible en la Municipalidad Distrital de La Encañada (2006 - 2011) (Millones de nuevos soles)


Mayor información



de Cajamarca








Este año, la Municipalidad Distrital de Jesús dispondría de 8 millones 930 mil nuevos soles por concepto de canon minero, cifra menor en 20% respecto al monto registrado en el 2010 y una de las más bajas de los cinco últimos años. Esta reducción es consecuencia de una menor transferencia por ese concepto.

El monto disponible es igual a la suma del saldo de balance del año anterior que equivale a 3 millones 928 mil nuevos soles y a la transferencia prevista para el

2011 que asciende a 5 millones 2 mil nuevos soles, de acuerdo a los cálculos realizados por el MIM Cajamarca.

La reducción del canon minero disponible no significa que el monto que se ejecute vaya a ser inferior al año anterior; puesto que, el canon disponible para este año es de 1 millón 754 mil nuevos soles mayor en relación a los 7 millones 175 mil nuevos soles gastados el 2010.

EN 20% SE REDUCIRÍA EL MONTO DE CANON MINERO DISPONIBLE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS DURANTE EL 2011


1

2

3

1 No incluye los ingresos que se generan por intereses.2 Cifra sujeta a modificaciones hasta el cierre presupuestal en marzo del 2011. Los datos fueron obtenidos del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas y la consulta se realizó el 24 de marzo del 2011.3 Cálculo realizado en base al rubro 18, de acuerdo a la clasificación SIAF.

13.0612.12

8.72

11.10

8.93

2007 2008 2009 2010 2011

Elaboración: MIM Cajamarca

Fuente: Transparencia Económica - MEF.*Del 2006 al 2009 se utilizó como referencia la información de ingresos del rubro 18 en los estados f inancieros de la municipalidad (EP-I). El dato 2010 construido en base a los saldos y transferencias de canon. 2011 en base al techo presupuestal y saldos estimados del año anterior

Estimados de los montos de canon minero disponible en la Municipalidad Distrital de Jesús (2006 -2011) (Millones de nuevos soles)*




Mayor información



de Cajamarca








El 54% del presupuesto de inversiones programado por la Municipalidad Provincial de Cajamarca, para este año, se concentra en los sectores de Transporte y Cultura y deporte. El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) , asciende a 114 millones 287 mil nuevos soles; de los cuales, 35 millones 914 mil nuevos soles corresponden a Transportes y 26 millones 114 mil nuevos soles a Cultura y deporte.

El otro 46% del presupuesto es compartido entre los 11 sectores restantes; destacan entre ellos, Educación con 13 millones 592 mil nuevos soles y Saneamiento con 10 millones 220 mil nuevos soles de inversión programada. Los sectores menos favorecidos son: Protección Social con 545 mil nuevos soles y Vivienda y desarrollo urbano con 533 mil nuevos soles.

Mejorando la Inversión Municipal hallo que, por quinto año consecutivo, la Municipalidad Provincial de Cajamarca concentra sus inversiones en el sector Transporte. Mientras que Cultura y deporte se convierte en el segundo sector con mayor partida presupuestal a partir del año 2009, esto como consecuencia de la asignación de una importante suma de recursos a la construcción del “Coliseo multiusos de Cajamarca” .

Las obras del sector Transporte, principalmente, están orientadas a la pavimentación de vías urbanas, mejoramiento y apertura de trochas carrozables, construcción de puentes, graderíos, veredas, entre otros.

Este año la Municipalidad Provincial de Cajamarca priorizará obras en Transporte y Cultura y deporte


1

2

1 Cifra sujeta a modificaciones hasta el cierre presupuestal en marzo del 2012. Los datos fueron obtenidos del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas y la consulta se realizó el 19 de abril del 2011.2 En el 2009, este proyecto, recibió una asignación presupuestal de 40 millones 536 mil nuevos soles.

Transporte 31%

Cultura y deporte 23%

Educación 12%

Saneamiento 9%

Agropecuaria 8%

Comunicaciones 4%

Salud 4%

Otros 9%


DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES POR FUNCIONES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

CAJAMARCA - 2011




Mayor información



de Cajamarca








El 51% del presupuesto de inversiones programado por la Municipalidad Distrital de Jesús, para este año, corresponde a obras en Educación y Saneamiento. El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a abril de 2011, asciende a 9 millones 533 mil nuevos soles; de los cuales, 3 millones 427 mil nuevos soles corresponden a Educación y 1 millón 395 mil nuevos soles a Saneamiento.

El tercer sector más importante es Agropecuaria con 1 millón 251 mil nuevos soles; le sigue Transporte con 1 millón 160 mil nuevos soles y ambos representan el 25% del presupuesto. El 24% restante es compartido entre siete sectores, siendo los menos favorecidos Energía con 172 mil nuevos soles y Protección social con 175 mil nuevos soles.

Mejorando la Inversión Municipal hallo que, por cuarto año consecutivo la Municipalidad Distrital de Jesús prioriza sus inversiones en Educación. Este sector cuenta con la mayor partida presupuestal, desde el 2008, como resultado de la incorporación de la “Construcción e implementación de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú en Cajamarca” . Para este año, dicho proyecto cuenta con una asignación de 3 millones 35 mil nuevos soles, es decir el 92% de lo asignado a Educación.

Las obras del sector Saneamiento, están orientadas al abastecimiento de agua potable, construcción de sistemas de desagüe, letrinización y recolección y disposición final de residuos sólidos.

Municipalidad Distrital de Jesús prioriza obras en Educación y Saneamiento


1

2

1 Cifra sujeta a modificaciones hasta el cierre presupuestal en marzo del 2012. Los datos fueron obtenidos del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas y la consulta se realizó el 25 de abril del 2011.2 En el 2008, este proyecto, recibió una asignación presupuestal de 3 millones 535 mil nuevos soles.

Educación 36%

Saneamiento 15%

Agropecuaria 13%

Transporte 12%

Planeamiento y gestión 7%

Vivienda y desarrollo urbano 6%

Otros 11%


Distribución del programa de inversiones por funciones en la Municipalidad Distrital de Jesús -

2011




Mayor información



de Cajamarca








El 44% del presupuesto de inversiones de la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca, corresponden a obras en Saneamiento y Agropecuaria. El Programa de inversiones , de este año, asciende a 41 millones 874 mil nuevos soles, de los cuales, 9 millones 247 mil nuevos soles corresponden a proyectos en Saneamiento y 9 millones 146 mil nuevos soles a Agropecuaria.

El tercer sector más importante es Educación con 6 millones 461 mil nuevos soles, seguido por Transporte con 5 millones 490 mil nuevos soles; ambos representan el 29% del presupuesto. El 27% restante es compartido entre siete sectores .

Mejorando la Inversión Municipal (MIM) halló que, por segundo año consecutivo la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca asigna mayores recursos a Saneamiento; aunque, también fue un sector importante en el 2009 y 2008, pues ocupó el tercer lugar. En este sector destacan las obras de abastecimiento de agua potable, construcción de sistemas de desagüe y letrinización.

Las obras del sector Agropecuaria principalmente están orientadas a la construcción y mejoramiento de canales y sistemas de riego, conservación de suelos, mejoramiento de cadenas productivas y comercialización de productos agropecuarios.

Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca prioriza obras en Saneamiento y Agropecuaria

Hallazgo N° 145Cajamarca, 04 de mayo de 2011

1

2

1 Cifra sujeta a modificaciones hasta el cierre presupuestal en marzo del 2012. Los datos fueron obtenidos del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas y la consulta se realizó el 03 de mayo del 2011.2 Los menos favorecidos son Salud con 958 mil nuevos soles y Vivienda y desarrollo urbano con 340 mil nuevos soles.

Saneamiento 22.1%

Agropecuaria 21.8%

Educación 15.4%

Transporte 13.1%

Energía 7.4%

Protección Social 5.4%

Planeamiento y gestión

5.4%

Otros 9.3%


Distribución del programa de inversiones por funciones en la Municipalidad de Los Baños del

Inca - 2011




Mayor información



de Cajamarca








Transporte 67%

Educación 11%

Agropecuaria 9%

Industria 6%

Saneamiento 6%


Distribución del programa de inversiones por Funciones en la Municipalidad Distrital de La Encañada - 2011

El 67% del presupuesto programado para inversiones de la Municipalidad Distrital de La Encañada es asignado a obras en Transporte. Este porcentaje representa 10 millones 733 mil nuevos soles, de los 15 millones 966 mil nuevos soles que compromete el Programa de Inversiones , a abril de este año.

El otro 33% del presupuesto es compartido entre cuatro sectores; entre ellos sobresale Educación con 1 millón 820 mil nuevos soles, Agropecuaria con 1 millón 428 mil nuevos soles, Industria con 1 millón de nuevos soles y Saneamiento con 985 mil nuevos soles.

Mejorando la Inversión Municipal halló que, en los

últimos cinco años, esta es la primera vez que la Municipalidad Distrital de La Encañada asigna el mayor porcentaje de sus inversiones a Transporte; aunque desde el 2008, se encontró entre los tres sectores más priorizados. En este sector, destacan las obras de mejoramiento y apertura de trochas carrozables y la construcción de puentes.

Llama la atención que, en los últimos cinco años, es la primera vez que el programa de inversiones está compuesto de cinco sectores; es decir, la mitad de los diez sectores considerados el año pasado, siendo los grandes ausentes: Salud y Energía.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA PRIORIZA OBRAS EN TRANSPORTE


1

1 Cifra sujeta a modificaciones hasta el cierre presupuestal en marzo del 2012. Los datos fueron obtenidos del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas y la consulta se realizó el 03 de mayo del 2011.




Mayor información



de Cajamarca








La Construcción del Coliseo Multiusos de Cajamarca es el proyecto de mayor asignación presupuestal en la Municipalidad Provincial de Cajamarca. El programa de inversiones, de este año, le asigna 23 millones 955 mil nuevos soles, que representa 22% del presupuesto total que asciende a 109 millones 748 mil nuevos soles .

El costo total de la construcción del Coliseo Multiusos de Cajamarca es aún mayor; puesto que, según el estudio definitivo en la fase de inversión, la cifra asciende a 40 millones 535 mil nuevos soles. De esto ya se ha ejecutado 20 millones 80 mil nuevos soles, es decir el 50%.

El 2010 se invirtieron 15 millones 669 mil nuevos soles y en lo que va de este año 4 millones 412 mil nuevos soles. El responsable directo de la inversión del

proyecto es la Municipalidad Provincial de Cajamarca, con el 100% del costo total y; los recursos, en su integridad, provienen del canon minero.

Mejorando la Inversión Municipal encontró que, a la fecha, este proyecto es el más grande que haya ejecutado la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Incluso, para este año, el monto asignado a este proyecto es casi seis veces superior al presupuesto de todas las obras en Salud y cerca del doble de lo presupuestado en obras de Educación .

De acuerdo a la programación multianual de la inversión, la construcción del Coliseo Multiusos de Cajamarca se encuentra en ejecución desde marzo del 2010 y terminaría en noviembre de este año.

COLISEO MULTIUSOS CONCENTRA MÁS DE LA QUINTA PARTE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


1

2

3

1

2

3

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL COLISEO MULTIUSOS DE CAJAMARCA

AÑO PIM EJEC. TOTAL

EJECUCION MENSUALIZADA (millones de nuevos soles)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

2010 39.80 15.67 -- -- 0 6.58 0.04 1.23 3.41 0.51 2.09 0 1.81 0

2011 23.96 4.41 0 0.67 3.74 -- -- -- -- -- -- -- -- --Fuente: Transparencia Económica - MEF Elaboración: MIM Cajamarca

Cifra sujeta a modificaciones hasta el cierre presupuestal en marzo del 2012. Los datos fueron obtenidos del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas y están actualizados a marzo de 2011. El presupuesto total asignado a la función Salud, en el 2011, asciende a 4 millones 207 mil nuevos soles. El presupuesto total asignado a la función Educación, en el 2011, asciende a 12 millones 567 mil nuevos soles




Mayor información



de Cajamarca








2 millones 504 mil nuevos soles programó invertir la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca en el proyecto “Construcción del sistema de agua potable del anexo Unión Tres Molinos, del caserío Shultín” . Esta cifra lo convierte en la obra con mayor asignación presupuestal del municipio.

Según convenio de cofinanciamiento , el 80% de los recursos que financia la ejecución de este proyecto proviene del Gobierno Regional de Cajamarca, con un monto de dos millones de nuevos soles, mientras que, los 504 mil nuevos soles restantes provienen de la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca.

Mejorando la Inversión Municipal halló que el citado

proyecto se encuentra en ejecución desde este año y a la fecha muestra un avance financiero de 48%; con un monto ejecutado de un millón 205 mil nuevos soles. El estudio de pre inversión fue declarado viable, en octubre del 2009 y el Gobierno Regional de Cajamarca transfirió la contrapartida en setiembre de 2010.

La segunda obra con mayor asignación presupuestal es la “Construcción del sistema de alcantarillado del centro poblado Santa Bárbara y anexos” con 2 millones 48 mil nuevos soles; le sigue el proyecto de “Fortalecimiento institucional para la operatividad funcional de la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca” con un millón 679 mil nuevos soles.

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ANEXO UNIÓN TRES MOLINOS ES EL PROYECTO CON MAYOR PRESUPUESTO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA


1Construccion del sistema de agua potable del anexo Union Tres Molinos, caserio Shultin, centro poblado Santa Barbara. 2,504,316.00

2Construccion del sistema de alcantarillado sanitario del centro poblado Santa Barbara y anexos. 2,047,828.00

3Fortalecimiento de capacidad institucional para la operatividad funcional de la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca 1,679,026.00

4Mejoramiento del canal de riego Remonta II, centro poblado Tartar Chico, caserio Huayrapongo. 1,487,143.00

5Construccion de la pavimentacion de las calles de la urbanizacion Hilda Ampudia Figueroa, centro poblado Puyllucana. 1,370,933.00

LOS CINCO PROYECTOS CON MAYOR ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - 2011 (nuevos soles)


1

2

1

2

Este es el costo total de la obra que se indica en el expediente técnico. El Presupuesto Institucional Modificado de Inversiones asciende a 41 millones 940 mil nuevos soles. Cifra sujeta a modificaciones hasta el cierre presupuestal en marzo del 2012. Los datos fueron obtenidos del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas y los datos se encuentran actualizados al 10 de mayo de 2011.




Mayor información



de Cajamarca








2 millones 244 mil nuevos soles es el presupuesto que la Municipalidad Distrital de La Encañada asignó a la “Construcción de la Institución Educativa Primaria La Apalina N° 821238”, en Yanacancha Grande. Esta cifra la convierte en la obra con mayor asignación presupuestal del municipio .

El costo de este proyecto, de acuerdo al estudio de viabilidad, es de 579 mil nuevos soles y comprende la construcción de instalaciones educativas ; sin embargo, el programa de inversiones incluye además, obras de

sistemas de agua y saneamiento por el monto de un millón 665 mil nuevos soles. A la fecha, el citado proyecto no se encuentra en ejecución.

Mejorando la Inversión Municipal halló que este proyecto es el único que, en este año, supera los 2 millones de nuevos soles. El segundo proyecto con mayor presupuesto es el de “Mejoramiento de la producción lechera de La Encañada” que alcanza el millón de nuevos soles; y, son cuatro las obras que superan el medio millón.

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA APALINA ES EL PROYECTO CON MAYOR PRESUPUESTO EN LA MUNICIPALIDAD DE LA ENCAÑADA

Hallazgo N° 149Cajamarca, 02 de junio de 2011

2

3

1

2

3

1

Cifras sujetas a modificaciones hasta el cierre presupuestal en marzo del 2012. Los datos fueron obtenidos del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, consulta diaria, y se encuentran actualizados al 12 de mayo de 2011. El Presupuesto Institucional Modificado de la municipalidad, asciende a 20’ 798,135 nuevos soles al 12 de mayo de 2011. Ficha de registro en el banco de proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP. Código SNIP del Proyecto: 84950.

N° ProyectoPresupuesto asignado

según PIM S/.1 Construcción de la I.E. La Apalina 821238 Yanacancha Grande. 2,244,041.002 Convenio mejoramiento de la producción lechera La Encañada. 1,000,000.003 Construcción del canal Quishquimayo San juan de Yerba Buena. 580,000.00

4Construción del sistema integral de agua potable Alto Andino - PIASAA. 577,791.00

5Construcción del sistema de agua potable y saneamiento para el Anexo Quinuayoc y el caserio Michiquillay. 545,444.00

6Construcción sistema de agua potable rural y letrinización Pampa La Purla. 530,000.00

7Construcción y apertura de la carretera Potrerillo Tambomayo el Rosario de Polloc. 486,783.00

LOS SIETE PROYECTOS CON MAYOR ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA - 2011





Mayor información



de Cajamarca








3 millones 35 mil nuevos soles es el presupuesto asignado a la “Construcción e implementación de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú - Cajamarca, en el Distrito de Jesús”. Esta cifra la convierte en la obra con mayor programación presupuestal de la Municipalidad Distrital de Jesús hasta mayo de 2011 .

Estos recursos provienen del Ministerio del Interior y fueron transferidos a la Municipalidad en el año 2008. De acuerdo al expediente técnico, el monto de la obra asciende a 22 millones de nuevos soles y es cofinanciado por varias entidades de gobierno .

Mejorando la Inversión Municipal halló que referido proyecto es el único que, en este año, supera el medio millón de nuevos soles. La segunda obra con mayor presupuesto es la “Construcción del sistema de agua potable y letrinización del Sector La Shita – La Colpa” que alcanza los 499 mil nuevos soles.

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversiones de la municipalidad, asciende a 9 millones 693 mil nuevos soles y comprende 46 proyectos; 21 de éstos tienen una programación inferior a los 100 mil nuevos soles.

CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE LA POLICÍA ES LA OBRA CON MAYOR PRESUPUESTO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS EN EL 2011


2

1

2

3

1

3

Cifra sujeta a modificaciones hasta el cierre presupuestal en marzo del 2012. Los datos fueron obtenidos del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas y se encuentra actualizado al 23 de mayo de 2011. Código SNIP: 58877. El convenio suscrito establece como acuerdos un aporte de la Municipalidad de Jesús S/. 500,000, Municipalidad Provincial de Cajamarca S/. 9´000,000, Gobierno Regional de Cajamarca S/. 2´000,000, Ministerio del Interior S/. 3´034,652 con un adicional hasta S/. 400,000. En déficit sería cubierto por el Ministerio del Interior según el cronograma de ejecución, hasta el 2014.




Mayor información



de Cajamarca








De las 23 municipalidades monitoreadas por la iniciativa Mejorando la Inversión Municipal - MIM Perú, las 4 municipalidades monitoreadas por MIM Cajamarca mostraron resultados disímiles entre sí. En una escala de 0 (pobre) a 20 (excelente) puntos, la Municipalidad Distrital de La Encañada obtuvo 10.1, la Municipalidad Provincial de Cajamarca de 9.1 y las municipalidades distritales de Los Baños del Inca y Jesús 9.0 y 7.7 respectivamente.

El ranking del Índice de Buen Gobierno Municipal (IBGM) evaluó los indicadores de la gestión que

culminó en diciembre del 2010; y, los resultados del Índice de Buen Gobierno Municipal servirán de punto de referencia para las autoridades que empezaron su gestión este año 2011.

El valor del Índice de Buen Gobierno Municipal es el resultado del análisis y evaluación de los tres componentes que lo conforman: la capacidad de respuesta de las autoridades para hacer frente a las demandas de la población, la eficiencia en la gestión de los recursos municipales y la rendición social de cuentas o trasparencia y acceso a la información.

RANKING DEL ÍNDICE DE BUEN GOBIERNO MUNICIPAL


13.111.8

11.610.7 10.4

10.1

9.8 9.8 9.49.1 9.0

8.9 8.8 8.6 8.2 8.0 7.9 7.9 7.7

7.7

7.2 7.0 6.4

MP

Hiam

anga

MP

Puno

MP

de Il

o

MP

San

Rom

án Ju

liaca

MD

Inde

pend

encia

MD

de La

Enc

añad

a

MP

Huay

tará

MD

Tora

ta

MP

de La

Mar

MP

de C

ajam

arca

MD

Baño

s del

Inca

MP

de Jo

rge

Basa

dre

-…

MP

de C

iuda

d Nu

eva

MP

de H

uari

MD

de C

haví

n de

…

MD

de It

e

MP

de C

arhu

az

MP

de H

uara

z

MD

de G

rego

rio…

MD

de Je

sús

MP

de T

acna

MD

de S

an M

arco

s

MP

de M

arisc

al N

ieto

Ranking del Índice de Buen Gobierno Municipal, 2010

Fuente: Encuesta de percepciones MIM Perú, MEF, OSCE. Elaboración MIM Perú.



Hallazgos MIM Primer Semestre 2011

Documents

Transcript of Hallazgos MIM Primer Semestre 2011