Hallazgos MIM Cajamarca 2010

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de Cajamarca

Colegio Profesionalde Economistasde Cajamarca

Colegio Profesionalde Sociólogos

UniversidadNacional deCajamarca

Colegio Profesionalde Ingenieros de Cajamarca de Cajamarca

Colegio deArquitectos del PerúRegional Cajamarca

UniversidadPrivada AntonioGuillermo Urrelo

Entidades conformantes de MIM Cajamarca

El Gobierno Regional de Cajamarca sube cuatro posiciones en el ranking de ejecución del presupuesto de inversiones. Mientras que en el 2008 ocupó el puesto 23, entre los 25 gobiernos regionales del país; en el 2009 se ubica en el casillero 19.

Entre enero y diciembre de 2009, el Gobierno Regional de Cajamarca invirtió 146 millones 37 mil nuevos soles. Este monto representa una ejecución del 55% de los 267 millones 915 mil nuevos soles asignados para inversiones, en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2009 . Según estos resultados, se han duplicado el monto invertido, como el porcentaje ejecutado de los recursos para obras, alcanzado en el 2008 .

Aunque el nivel de inversión del Gobierno Regional de Cajamarca ha mejorado, en el ranking de ejecución de las inversiones 2009 elaborado por MIM Cajamarca, se ubica entre los siete Gobiernos Regionales con menor porcentaje de ejecución de sus presupuestos de inversiones. Está por debajo del promedio que asciende a 66%. El Gobierno Regional con mayor grado de cumplimiento es San Martín con 97%, seguido por Lambayeque con 90%. En las últimas posiciones se encuentran los Gobiernos Regionales de Ica y Ancash,

con el 43% y 21% de ejecución, respectivamente.

En el 2009, los gobiernos regionales ejecutaron el 58% de las inversiones programadas, 9 puntos porcentuales más que en el 2008. Asimismo, en términos absolutos, se invirtieron mil 328 millones de nuevos soles más , es decir, los gobiernos regionales incrementaron sus inversiones en cerca de la mitad, respecto al año anterior.

Luzmán Salas, Consejero Delegado del Gobierno Regional de Cajamarca, indicó que “Al asumir el gobierno se encontró que había obras cuestionadas, desde el punto de vista legal y las partidas presupuestales no podían ejecutarse hasta que no se resolvieran. Salvadas estas dificultades, se han realizado los estudios de los proyecto, se han tenido observaciones a los expedientes como saben por el SNIP; sin embargo, el gobierno ha ido comprometiendo recursos considerables para las obras de impacto regional y una vez superadas estas dificultades se han realizados los desembolsos a las obras que se han tenido proyectadas y a esto se debe el incremento de la inversión”.

97%90% 89%

82% 81% 80% 78% 75% 74%69% 69% 67% 67% 65% 63% 63%

59% 55% 55% 51% 51% 50%45% 43%

21%

Ranking de ejecución presupuestal de las inversiones programadas 2009 - Gobiernos Regionales

Fuente: Transparencia Económica - MEF Elaboración: MIM Cajamarca

Promedio

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SUBE 4 PUESTOS EN RANKING DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

Hallazgo N° 89Cajamarca, 11 de enero de 2010

3

2

1

______________________1 Se debe tener en cuenta que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) está sujeto a modificaciones, hasta el cierre presupuestal en marzo del 2010. El PIM y datos utilizados se han obtenido del MEF y la consulta fue realizada el 04 de Enero de 2010.2 En el 2008, se invirtieron 66 millones 929 mil nuevos soles, lo cual representó una ejecución del 27% de las inversiones programadas que ascendieron a 251 millones 431 mil nuevos soles.3 En el 2009, los gobiernos regionales invirtieron un total de 4 mil 69 millones de nuevos soles. En el 2008, sus inversiones ascendieron a 2 mil 741 millones de nuevos soles, alcanzando una ejecución de 49% de lo presupuestado.

CajamarcaMejorando la Inversión Municipal

D: Av. Atahualpa Nº 1050 Pabellón 1 “O” Of. 307T: (076) 34-2681E: [email protected]: www.mim.org.pe


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de Cajamarca








100%95%

85%79% 78%

73% 69% 68% 68%

44%

31% 30%

Ranking de ejecución presupuestal de inversiones 2009 Municipalidades de la Provincia de Cajamarca

Fuente: Transparencia Económica - MEF Elaboración: MIM CajamarcaPromedio Municipalidades MIM

Las Municipalidades Distritales de San Juan y La Encañada alcanzaron los mayores porcentajes de ejecución de sus presupuestos asignados a inversiones, durante el 2009 en toda la Provincia de Cajamarca.

La Municipalidad Distrital de San Juan ocupa el primer lugar en el ranking de ejecución presupuestal de inversiones 2009, elaborado por el MIM Cajamarca. Ejecutó el 100% de sus inversiones programadas, que ascendieron a 1 millón 563 mil nuevos soles. En la segunda ubicación está la Municipalidad Distrital de La Encañada, que ejecutó el 95% de sus recursos para obras al invertir 15 millones 204 mil nuevos soles, de los 15 millones 991 mil nuevos soles establecidos en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2009 .

En las últimas posiciones, encontramos a la Municipalidad

Provincial de Cajamarca y a la Distrital de Cospán con el 31% y 30%, respectivamente. Estas comunas, junto a la Municipalidad Distrital de Jesús que ejecutó el 44%, se encuentran por debajo del promedio que asciende al 68% .

Casi todas las municipalidades de la Provincia de Cajamarca incrementaron los porcentajes de ejecución de sus recursos, respecto al año 2008. La excepción fue Cospán, que pasó del 43% en el 2008 al 30% en el 2009. Entre los municipios monitoreados por el MIM-Cajamarca destaca, la Municipalidad distrital de Baños del Inca que ejecutó 30 puntos porcentuales más que el año anterior. Por su parte, La Encañada, Jesús y Cajamarca incrementaron en 13, 10 y 2 puntos porcentuales, respectivamente.

MUNICIPALIDADES DE SAN JUAN Y LA ENCAÑADA PRIMERAS EN RANKING DE INVERSIONES EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA


3

2

1

8%

3%

______________________1 Se debe tener en cuenta que, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) está sujeto a modificaciones hasta el cierre presupuestal en marzo de 2010. El PIM y datos utilizados se han obtenido del MEF y la consulta fue realizada el 13 de enero de 2010.2 Las municipalidades pueden presentar inconvenientes que limitan el avance de su inversión; y cuyos retrasos no dependen de ellas directamente.3 Las municipalidades Monitoreadas por el MIM-Cajamarca son las que mayores montos perciben y asignan al programa de inversiones. En términos absolutos son las que mayores montos han ejecutado en comparación a las otras municipalidades. Así tenemos que, según PIM a diciembre del 2009, la municipalidad de Cajamarca programó 142.3 millones y ejecutó 43.6 millones de nuevos soles; Los Baños del Inca asignó 44.1 millones y ejecutó 30.6 millones de nuevos soles; y, Jesús programó 14.9 millones y ejecutó 6.6 millones de nuevos soles.




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de Cajamarca








La Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca creció 51% sus inversiones, durante el 2009, superando toda cifra alcanzada en años anteriores. Invirtió un total de 30 millones 611 mil nuevos soles, monto mayor al del año 2006 que ascendió a 20 millones 847 mil nuevos soles.

En el año 2006, tanto la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca como la Municipalidad Provincial de Cajamarca y las municipalidades distritales de La Encañada y Jesús alcanzaron sus mayores montos de inversión históricos.

Mejorando la Inversión Municipal, MIM Cajamarca encontró que la Municipalidad Distrital de La Encañada fue la primera en sobrepasar la inversión del 2006, porque en el 2008 superó su record de inversiones, con 31 millones 966 mil nuevos soles. Por su parte, la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Municipalidad Distrital de Jesús, todavía no han superado sus montos invertidos en el 2006, aunque la primera está muy cerca de conseguirlo.

En el 2009, casi todas las municipalidades en cuestión,

incrementaron sus inversiones. Mientras Los Baños del Inca invirtió el 51% más que en el 2008, Jesús lo hizo en 20% adicionales al invertir 6 millones 595 mil nuevos soles; por su parte, Cajamarca invirtió 1% más al ejecutar 43 millones 587 mil nuevos soles. La excepción fue La Encañada, que el año pasado invirtió 15 millones 204 mil nuevos soles, es decir, 52% menos que en el 2008, principalmente, debido a su reducida disponibilidad de recursos.

Leticia Pérez, Gobernadora del Distrito de Los Baños del Inca, manifestó que: “hay inversión, en las comunidades por ejemplo se ha visto el mejoramiento de muchos locales escolares, instalación de redes de electrificación, etc. Creo que la inversión debiera concentrarse este año en la agricultura porque el mayor porcentaje de la población es rural; además, es necesario que este año las autoridades especifiquen qué obras se financian con canon minero, FONCOMUN, e incluso con los recursos del Gobierno Central que se transfiere en casos particulares”.

44.0

22.1

43.1 43.6

20.8

8.8

20.2

30.6

27.1 23.3

32.0

15.2

8.93.7

5.5 6.6

0.05.0

10.015.020.025.030.035.040.045.050.0

2006 2007 2008 2009

EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR LAS MUNICIPALIDADES MIM - CAJAMARCA

(millones de nuevos soles)

Cajamarca Los Baños del Inca La Encañada Jesús

Fuente: Transparencia Económica - MEF, MPC, MDBI,MDE y MDJ. Elaboración: MIM Cajamarca

MUNICIPALIDAD DE LOS BAÑOS DEL INCA EJECUTÓ INVERSIONES EN EL 2009 POR UN MONTO NUNCA ALCANZADO





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de Cajamarca








1,8761,766

1,276

952

358200 179 168 164 123 118 87 75 35 31 17 8 7 0.3 0.3 0.2 0.2 0.05 0.01 0.00

Inversión anual por habitante realizada con Canon Minero en el 2009Departamentos del Perú

(Nuevos soles)

MUNICIPALIDADES GOBIERNO REGIONAL

Fuente: Transparencia Económica - MEF, XI Censo Nacional de Población - INEI. Elaboración: MIM Cajamarca

1 Datos obtenidos del Portal de Transparencia Económica del MEF, sujetos a modificaciones hasta el cierre presupuestal en marzo del 2010. La consulta fue realizada el 25 de enero de 2010.

Por cada habitante del departamento de Cajamarca se usaron 164 nuevos soles del canon minero en la ejecución de proyectos de inversión, durante el año 2009. Con este resultado, Cajamarca se ubica entre los nueve departamentos con los mayores montos de inversión per cápita anual, financiado con recursos del canon minero.

El año pasado, las municipalidades y el Gobierno Regional de Cajamarca invirtieron un total de 227 millones 822 mil nuevos soles , correspondientes al canon minero. El monto invertido, en relación a la población cajamarquina que asciende a un millón 388 mil pobladores, es de 164 nuevos soles por habitante. Esta cifra hubiera superado los 300 nuevos soles, si los niveles de ejecución presupuestaria 2009 del Gobierno Regional y todas las comunas del departamento se aproximaran al 100%.

Mejorando la Inversión Municipal, MIM Cajamarca constató que aunque la inversión per cápita, realizada con canon minero en el departamento, es una de las nueve más importantes; ésta se encuentra por debajo del promedio nacional que asciende a 298 nuevos soles. Solamente 5 departamentos superan este promedio, los cuales no necesariamente alcanzan los mejores niveles de ejecución presupuestal. Esto muestra los elevados montos de canon recibidos en relación a su poca

población, situación mucho más pronunciada si llevamos nuestro análisis a nivel de municipalidades.

Entre los 24 departamentos del país más la Provincia Constitucional del Callao, Tacna lidera la lista. Por cada habitante se invirtieron mil 876 nuevos soles de canon minero, cifra mayor a lo que alcanzaron juntos los 20 departamentos con menores montos y la Provincia Constitucional del Callao. Son 5 los departamentos con menos de un nuevo sol por habitante, sin tomar en cuenta el Callao con 0.30 céntimos de nuevo sol y Tumbes con inversión cero, al no contar con recursos del canon minero. El Soc. Gricerio Delgado, docente de la Universidad Nacional de Cajamarca, manifestó: “somos el cuarto departamento más pobre del país y estos montos resultan insuficientes. Pero, los recursos de canon minero que cuentan el gobierno regional y gobiernos locales son muy importantes. Si bien, en términos individuales la población no puede ser beneficiada, por localidades y a través de proyectos, sí es posible. Este monto per cápita pudo ser mayor, pero sabemos que el gobierno regional y los gobiernos locales no han logrado el 100% de su inversión”.

EN CAJAMARCA SE INVIRTIERON 164 NUEVOS SOLES DEL CANON MINERO POR HABITANTE

Hallazgo N° 92Cajamarca, 11 de febrero de 2010

1

1




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de Cajamarca








1 Consulta realizada en el Portal de Transparencia del MEF el 12 de febrero de 2010. El Presupuesto Institucional Modificado está sujeto a cambios hasta el 31 de diciembre de cada año. El PIM 2010 corresponde al mes de febrero y el PIM 2009 es al mes de diciembre.

De los 5 millones 256 mil nuevos soles de su presupuesto anual, la Municipalidad Distrital de Asunción destinó 71% para inversión . A nivel provincial, se ubica como el primer distrito en asignar mayores recursos para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos en el 2010.

La Municipalidad Provincial de Cajamarca es la segunda que orientó mayores recursos para inversiones, en el presente año. Comprometió el 65% de su presupuesto anual, el cual asciende a 175 millones de nuevos soles. La tercera municipalidad es Los Baños del Inca, que consideró para proyectos el 57% de 19 millones 371 mil nuevos soles de presupuesto anual.

Mejorando la Inversión Municipal, MIM Cajamarca constató que, en el 2009, las municipalidades de Asunción y Los Baños del Inca asignaron los mayores

recursos para inversión. Cada una comprometió el 77% de su presupuesto anual. El año pasado, la municipalidad de Cajamarca ocupó el quinto lugar con 68.7%.

El Ing. Máximo Coro, representante del Colegio de Ingenieros ante el MIM Cajamarca, manifestó: “Si bien estas tres municipalidades han orientado, para este año, porcentajes importantes para el financiamiento y co financiamiento de proyectos, esto no necesariamente significa que logran una mayor ejecución de la inversión. Hasta diciembre de 2009, Cajamarca se ubicó, en el penúltimo lugar, en la ejecución del dinero destinado a inversiones, gastando sólo el 31% de lo programado, mientras que Asunción y Los Baños del Inca ejecutaron el 68% y 69%, respectivamente”.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASUNCIÓN ASIGNA MAYORES RECURSOS PARA PROYECTOS EN EL 2010

Hallazgo N° 94Cajamarca, 25 de febrero de 2010

1




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de Cajamarca








1 Consulta realizada en el Portal de Transparencia del MEF el 12 de febrero de 2010. El Presupuesto Institucional Modificado está sujeto a cambios hasta el 31 de diciembre. El PIM 2010 corresponde al mes de febrero, mientras que los PIM de los años 2007, 2008 y 2009 corresponden al mes de diciembre.

131.2147.3 142.3

113.6*

22.143.1 43.6

2.8*

1 2 3 4

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN MPC (Periodo 2007 al 2010 en millones de nuevos soles)

PIM Inversión

Ejecución Inversión

2007 2008 2009 *Febrero 2010

Fuente: Portal de Transparencia Económica -MEF Elaborado: MIM-Cajamarca

La Municipalidad Provincial de Cajamarca (MPC) logró ejecutar el 31% de su programa de inversiones 2009, el cual bordeó los 142 millones 348 mil nuevos soles. Con relación a los años 2007 y 2008, el año pasado hubo una mayor ejecución del presupuesto de inversiones.

En el 2007 la municipalidad contó con un presupuesto de 131 millones 220 mil nuevos soles de los cuales ejecuto el 17% y en el 2008 manejó un presupuesto de 147 millones 306 mil nuevos soles ejecutando solamente el 29%.Durante los tres primeros años de gestión, la MPC ha tenido disponible un promedio anual de 140 millones 291 mil nuevos soles para inversiones, de los cuales habría ejecutado en promedio el 26%.

Para el este año, la comuna local cuenta con un presupuesto que asciende a 113 millones 563 mil nuevos soles, de los cuales ha logrado ejecutar hasta febrero del 2010 el 3% .

El presupuesto que maneja la municipalidad para inversión, proviene de las transferencias que recibe anualmente del Estado como son el FONCOMUN, canon minero, así como también los ingresos propios. A este presupuesto, se suman los saldos de balance que no lograron ejecutarse en años anteriores.

Arq. Carlos Garay Balcázar, Decano del Colegio de Arquitectos del Perú Regional Cajamarca, manifestó: “es importante lograr un buen porcentaje de la inversión programada porque nos indica que hay capacidad de gasto, pero más importante es que esta inversión sea realmente de calidad y atienda las prioridades de la población. Vemos que esta gestión ha invertido a febrero más de 111 millones de soles, como ciudadano pregunto a todos los cajamarquinos si realmente se ve reflejada la inversión y si las obras son de calidad”.

MAYOR EJECUCIÓN PRESUPUESTAL LOGRÓ EN EL 2009 LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Hallazgo N° 95Cajamarca, 03 de marzo de 2010

1




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de Cajamarca








39.9%31.5% 32.1% 29.1%

41.3%

53.5%57.7% 57.1%

18.8% 15.1%10.2% 13.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

M.D. de Jesús. M.D. de La Encañada M.D. de Los Baños del Inca M.P. de Cajamarca

NIVEL DE APROBACIÓN DE LA GESTIÓN EN INVERSIÓN MUNICIPAL(Enero 2010)

Aprueba Desaprueba No sabe

Fuente: Encuestas de Percepciones MIM Perú Elaboración: MIM Cajamarca

La Municipalidad Distrital de Jesús obtuvo la mayor aprobación en materia de gestión de la inversión municipal, entre las cuatro municipalidades monitoreadas por el Proyecto Mejorando la Inversión Municipal (MIM), en el departamento de Cajamarca.

Según la encuesta de percepciones MIM Perú, realizada en enero del presente año, la Municipalidad de Jesús alcanzó 39.9% de aprobación en la gestión de sus inversiones. Por su parte, la Municipalidad Distrital Los Baños del Inca tuvo 32.1%, La Encañada 31.5%, y la Municipalidad Provincial de Cajamarca llegó a 29.1% de aprobación.

El Proyecto MIM constató un la mejora notable en la percepción de la población de Jesús, respecto a las inversiones realizadas por su Municipalidad, la misma

que alcanzó un incremento de 20.2 puntos porcentuales en relación a los resultados de la encuesta anterior, realizada en julio de 2009. Asimismo, la Municipalidad Provincial de Cajamarca logró mejorar la aprobación de sus inversiones en 1.1 punto porcentual; mientras que las municipalidades distritales de La Encañada y Los Baños del Inca disminuyeron en 1.9 y 4.5 puntos porcentuales, respectivamente.

Las cifras revelan que el 41.3% de la población de Jesús desaprueba la gestión de la inversión de su municipalidad. Mientras que la Municipalidad de La Encañada recibe una desaprobación del 53.5%, la Municipalidad Provincial de Cajamarca del 57.1% y Los Baños del Inca del 57.7%.

POBLACIÓN APRUEBA LA GESTIÓN DE INVERSIÓN QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS





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1 Comentario vertido durante la socialización de la información que se realizó el 10 de marzo de 2010 en la municipalidad de Jesús.

El 26.3% de la población, en el distrito de La Encañada, y el 26.1%, en el distrito de Jesús, respondieron “si” ante la pregunta ¿Su municipalidad informa sobre el uso del dinero en obras de inversión?, según la encuesta de percepciones MIM Perú, realizada en enero de este año. Por su parte, en los distritos de Cajamarca y Los Baños del Inca los porcentajes fueron de 13.8% y 13.7%, respectivamente.

En los cuatro distritos donde interviene el Proyecto Mejorando la Inversión Municipal (MIM) Cajamarca, todavía son bajos los porcentajes de la población que se siente informada acerca del uso del dinero invertido por sus municipalidades. Sin embargo, en los distritos de Jesús y La Encañada se muestra un incremento de 16.8 y 9.9 puntos porcentuales, respectivamente, en relación a la medición anterior, realizada en julio de 2009. Por su parte, en los distritos de Los Baños del Inca y Cajamarca hubo una reducción de 1.7 y 1.8 puntos porcentuales, respectivamente.

La población que afirma no recibir información de su municipalidad es el 69% en el distrito de Cajamarca, el 67.3% en el distrito de Los Baños del Inca, el 64.2% en el distrito de La Encañada, y el 58.1% en el distrito de Jesús.

Julio Vargas Mosqueira, Gerente de la Municipalidad Distrital de Jesús manifestó : “La difusión de la información es un factor importante, preponderante para que la población pueda tomarse un juicio sobre la gestión. Ejemplo de esto es que el 05 de marzo se ha hecho una validación del presupuesto participativo, y digo validación por que el presupuesto participativo que tenía que haber sido aprobado el año pasado, nosotros hemos creído conveniente validarlo con esta gestión, recogiendo las opiniones de la misma comunidad, pero siempre dentro del contexto o de los términos de un presupuesto participativo y concertado”.

AUMENTA PERCEPCIÓN CIUDADANA EN JESÚS Y LA ENCAÑADA SOBRE LA INFORMACIÓN QUE SUS MUNICIPALIDADES ENTREGAN DEL USO DEL DINERO EN OBRAS PÚBLICAS


1

26.1% 26.3%

13.7% 13.8%

58.1%64.2% 67.3% 69.0%

15.7%9.4%

19.0% 17.2%

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%

M.D. de Jesús. M.D. de La Encañada M.D. de Los Baños del Inca M.P. de Cajamarca

¿SU MUNICIPALIDAD INFORMA SOBRE EL USO DEL DINERO EN OBRAS DE INVERSIÓN?

(Enero 2010)

SI NO No sabe

Fuente: Encuestas de Percepciones MIM Perú Elaboración: MIM Cajamarca




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1 Gastos atribuidos a la ejecución de proyectos, es decir, para la creación, ampliación, mejora, modernización y/o recuperación de la capacidad de producción de bienes y servicios. Considera, además, los estudios de proyectos de inversión. No incluye los activos no financieros como: maquinaria, vehículos y equipos adquiridos para la gestión operativa y/o mantenimiento de obras.

La participación de la inversión realizada, en el 2009, por la Municipalidad Provincial de Cajamarca (MPC) disminuyó en 2.8 puntos porcentuales. De 51.4% alcanzado en el 2008 pasó a 49.7% el año pasado.

En el 2009, las inversiones de la MPC fueron de 43 millones 583 mil nuevos soles. Dicho monto representó el 49.7% del gasto total ejecutado, ascendente a 87 millones 661 mil nuevos soles. Los otros 44 millones 78 mil nuevos soles que constituyen el 50.3% restante, corresponden a los gastos efectuados en la operatividad y mantenimiento de los servicios públicos o administrativos ofrecidos por la citada municipalidad.

Aunque el año pasado la participación de la inversión

disminuyó respecto al 2008, el monto invertido muestra un incremento de 452 mil nuevos soles. Esta diferencia se debe a que los gastos distintos a inversión aumentaron en 3 millones 279 mil nuevos soles más que el año anterior. Sin embargo, el porcentaje de gasto asignado a inversión en el 2009 ha sido mayor al 42.9% alcanzado en el 2007.

Mejorando la Inversión Municipal, MIM Cajamarca encontró que el 84% de las inversiones realizadas el año pasado estuvieron orientadas a la construcción, adiciones y mejoras de infraestructura. Por su parte, en otros tipos de gasto, destacan la compra de bienes y servicios, el pago de personal y obligaciones sociales, que significan el 81%.

PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA BAJÓ 2.8 PUNTOS PORCENTUALES EN EL 2009


1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2007

2008

2009

42.9%

51.4%

49.7%

57.1%

48.6%

50.3%

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 2007-2009

Inversión Otro tipo de gastoFuente:Transparencia Económica - MEF Elaboración: MIM Cajamarca




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1 Gastos atribuidos a la ejecución de proyectos, es decir, para la creación, ampliación, mejora, modernización y/o recuperación de la capacidad de producción de bienes y servicios. No incluye los activos no financieros como: maquinaria, vehículos y equipos adquiridos para la gestión operativa y/o mantenimiento de obras. Los datos están actualizados a marzo del 2010 según el Portal de Transparencia Económica MEF.

El 72% del gasto total realizado, en el 2009, fue ejecutado en proyectos de inversión por la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca (MDBI). El 28% restante correspondió a los gastos de operatividad y mantenimiento de los servicios municipales.

El año pasado, las inversiones efectuadas por la Municipalidad de Los Baños del Inca alcanzaron 30 millones 472 mil nuevos soles. Este monto representó el 72% de los 42 millones 339 mil nuevos soles ejecutados. Asimismo, 11 millones 867 mil nuevos soles se usaron en otro tipo de gastos constituyendo el otro 28% del total ejecutado.

Mejorando la Inversión Municipal, MIM Cajamarca encontró que, en el 2009, creció en 16.6 puntos porcentuales el porcentaje del gasto anual concentrado en inversiones. Este 72% es el mayor porcentaje, en los últimos tres años. Aunque todavía está por debajo del 73.8% conseguido en el 2006, ha superado ampliamente

el 37.2% del 2007 y el 55.4% del 2008. En términos absolutos, también hubo aumento. Se ha incrementado en la mitad lo invertido en el 2008 y en más de tres veces el monto invertido en el 2006.

Del monto invertido, el 89% se orientó a la construcción, adiciones y mejoras de infraestructura, esencialmente en educación, saneamiento y agropecuaria. Mientras que, en los otros tipos de gasto, principalmente, se adquirieron bienes y servicios y se realizaron pagos de personal y obligaciones sociales.

El Ing. Alberto Rojas, Gerente Municipal de Los Baños del Inca señaló que: “creo que, es el resultado de la eficiencia del equipo de trabajo en su conjunto que ha hecho que el monto orientado a operatividad y mantenimiento no se haya incrementado. Hay que puntualizar que en términos absolutos, este rubro no ha disminuido, lo que ha aumentado es la inversión”.

72% DEL GASTO 2009 FUERON INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE LOS BAÑOS DEL INCA

Hallazgo N° 99Cajamarca, 08 de abril de 2010

1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2006

2007

2008

2009

73.8%

37.2%

55.4%

72.0%

26.2%

62.8%

44.6%

28.0%

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA 2006-2009

Inversión Otro tipo de gastoFuente: Transparencia Económica - MEF Elaboración: MIM Cajamarca




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1 Consulta realizada, en el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, el 04 de febrero de 2010.2 Comentario vertido en el evento de lanzamiento de la Cartilla del Presupuesto Participativo, elaborado por el MIM Cajamarca, realizado el miércoles 14 de abril de 2010.

La Municipalidad Provincial de Cajamarca (MPC) ejecutó 20% del dinero asignado, el año pasado, para la realización de los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo 2009.

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2009 de la MPC incorporó 44 de los 48 proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo 2009. Para la ejecución de estos 44 proyectos, el año pasado se destinaron un total de 13 millones 780 mil nuevos soles, provenientes de canon minero, de los cuales se invirtieron 2 millones 702 mil nuevos soles, es decir, 20% del monto presupuestado. Por su parte, el nivel de ejecución presupuestal para todo el programa de inversiones 2009, que comprendió 300 proyectos, fue de 31%.

Según Mejorando la Inversión Municipal, MIM Cajamarca, el año pasado se concluyeron 3 de los 44 proyectos del Presupuesto Participativo incluidos en el programa de inversiones 2009. Asimismo, se inició la ejecución de gasto en 26 de estos proyectos y en 15 de ellos no se realizó ningún gasto. Las tres obras culminadas corresponden a la pavimentación de las calles Los Robles cuadras 1, 2 y 3; Von Humboldt entre el

Jr. San Roque y Jr. Paul Rivet, Luis Portilla entre Jr. Von Humboldt y Prolongación 5 Esquinas; y el Jr. Larry Johnson.

Hasta diciembre de 2009, 36 de los proyectos priorizados alcanzaron su viabilidad en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), 3 estaban en evaluación, uno en formulación, y 4 aún no habían sido ingresados al sistema.

El Prof. Ginés Cabanillas Angulo, regidor de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, manifestó: “El Presupuesto Participativo es un proceso de carácter técnico, a veces la parte técnica no avanza al ritmo que se quisiera que avance, ustedes son testigos. Nosotros como regidores o nuestro propio alcalde tenemos que atender y estar atrás monitoreando para que esto se cumpla. Los montos de los proyectos de inversión necesitan aprobar el SNIP, a veces se cuenta con ideas de proyectos pero falta iniciar los estudios que tenemos que cumplir. Por ahí esta nuestra debilidad y por eso de repente hay algunos montos no ejecutados en los plazos, eso hay que corregir .

20% DEL DINERO ASIGNADO PARA PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009 EJECUTÓ LA MUNICIPALIDAD DE CAJAMARCA


1

2

TAMAÑO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Nº de proyectos programados en el PP 2009 48 Nº de proyectos del PP 2009 considerados en el PIM 44 Monto de inversión del PP 2009 considerado en el PIM S/. 13,779,505.00 Monto de inversión ejecutado del PP 2009 S/. 2,702,071.00 Fuente: Portal de Transparencia Económica MEF / Municipalidad Provincial de Cajamarca

AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Nº de proyectos concluidos 3 Nº de proyectos que iniciaron gasto de inversión 26 Nº de proyectos sin inicio de gasto de inversión 15 Fuente: Portal de Transparencia Económica MEF / Municipalidad Provincial de Cajamarca




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1 Consulta realizada, en el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, el 04 de febrero de 2010.2 Esta cifra incluye los 3 mil 491 nuevos soles demandados en gasto de inversión por este proyecto en el 2008.

De los 34 proyectos priorizados en el proceso del Presupuesto Participativo 2009, la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca (MDBI) incluyó 5 en su plan de inversiones , ejecutó uno, registró gastos en tres sin lograrlos concluir y no realizó ningún gasto en uno de ellos, aún cuando fue programado.

El proyecto concluido consistió en la “Construcción de un reservorio para la instalación de un sistema de riego tecnificado en Carahuanga I” y demandó una inversión de 84 mil 399 nuevos soles . Por su parte, las tres obras que mostraron gastos en inversión fueron el “Mejoramiento del canal Apalín” y la “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de agua potable en los caseríos Rumipampa Alta y Quinrayquero Bajo Sector I”. Estos proyectos registraron una inversión de 275 mil 380 nuevos soles.

Mejorando la Inversión Municipal, MIM Cajamarca halló que, el año pasado, la MDBI ejecutó 356 mil 288 nuevos soles en proyectos del Presupuesto Participativo 2009.

Esta cifra representó el 4.3% de los para la ejecución de las 34 obras priorizadas. El plan de inversiones 2009 destinó a estos proyectos un total de 419 mil 557 nuevos soles.

Hasta diciembre de 2009, siete de estos proyectos fueron registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), seis alcanzaron su viabilidad y uno quedó rechazado.

El Sr. Alberto Sánchez, Gerente de la Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca, manifestó que “el PP es una de las grandes herramientas para mejorar la gobernabilidad en nuestro distrito, pero es un proceso. Ahora no podemos decir que andamos perfectamente. Falta desarrollar capacidades tanto en los agentes participantes, como en la parte técnica y política de nuestra municipalidad. Es por eso que en las cifras se demuestra todavía un bajo nivel de obras ejecutadas”.

UNO DE 34 PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009 EJECUTÓ LA MUNICIPALIDAD DE LOS BAÑOS DEL INCA


1

2

TAMAÑO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA

Nº de proyectos programados en el PP 2009 34 Monto asignado al PP 2009 S/.8,278,491.00 Nº de proyectos del PP 2009 en el PIM 5 Monto total del PP 2009 en el PIM S/.419,557.00 Monto ejecutado en inversión del PP 2009 S/.356,288.00 Fuente: Portal de Transparencia Económica MEF / Municipalidad DIstrital de Los Baños del Inca

AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS

BAÑOS DEL INCA Nº de proyectos concluidos 1 Nº de proyectos iniciaron gasto de inversión 3 Nº de proyectos sin inicio de gasto de inversión 1 Fuente: Portal de Transparencia Económica MEF / Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca




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1 El gasto total realizado por la Municipalidad de La encañada, en el año 2008, ascendió a 40 millones 689 mil nuevos soles.2 Principalmente debido a la reducción de los saldos de balance del canon minero.3 Presupuesto institucional Modificado (PIM).

Aunque el gasto total realizado por la Municipalidad Distrital de La Encañada, en el 2009, bajó en 43% respecto a lo ejecutado en el 2008; los egresos referidos a pagos de personal y obligaciones sociales tuvieron un incremento de 29%.

En el 2009, los pagos de personal y las obligaciones sociales ascendieron a un millón 218 mil nuevos soles, cifra superior en 270 mil nuevos soles a lo gastado el 2008. Este aumento es contrario a la reducción generalizada que hubo en la compra de otros recursos, bienes, servicios y, principalmente, en la ejecución de obras. El gasto total realizado, en el 2009, descendió a 23 millones 349 mil nuevos soles, es decir, 43% menos en relación a lo gastado en el 2008 .

Mejorando la Inversión Municipal, MIM Cajamarca halló que, en el 2009, los gastos de capital, recursos destinados principalmente a obras, se redujeron más de la mitad respecto al 2008; mientras que, la disminución en los gastos corrientes fue poco más de la decima parte. Por esta razón, los gastos de capital redujeron al 66% su participación en la estructura del gasto total de la municipalidad.

La reducción del gasto, principalmente, se debió a la menor disponibilidad de recursos con los que contó la Municipalidad de La Encañada el año pasado. Mientras que, en el 2008, su presupuesto ascendió a 49 millones 347 mil nuevos soles, en el 2009, disminuyó a 27 millones 218 mil nuevos soles.

EN 29% AUMENTÓ EL GASTO DE PERSONAL EN LA MUNICIPALIDAD DE LA ENCAÑADA

Hallazgo N° 102Cajamarca, 04 de mayo de 2010

1

2

3

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAÑADA 2008-2009

(millones de nuevos soles) CATEGORIA DEL GASTO 2008 2009

Gastos Corrientes 8.39 7.30 Personal y Obligaciones Sociales 0.95

21%

1.22

31% Pensiones y Prestaciones Sociales 0.55 0.46 Bienes y Servicios 6.60 5.51 Donaciones y Transferencias 0.11 0.10 Otros gastos 0.18 0.01 Gastos de Capital 32.03 15.46 Adquisición de Activos no Financieros 31.97

79% 15.29

66% Donaciones y Transferencias 0.00 0.17 Otros gastos de capital 0.07 0.00 Servicios de la Deuda 0.27 0.59 Servicios de la Deuda Pública 0.27 1% 0.59 3% TOTAL 40.69 100% 23.35 100% Fuente: Transparencia Económica - MEF Elaboración: MIM Cajamarca




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1 Personas de 18 a 55 años, de todos los niveles socioeconómicos, residentes en la urbana del distrito de Cajamarca.2 Evento de Lanzamiento de la Libreta de Calificación Ciudadana realizado el 28 de abril del 2010.

En el distrito de Cajamarca, el 71.4% de la población urbana percibe que su ciudad es un lugar poco o nada seguro para vivir, según la tercera Libreta de Calificación Ciudadana de MIM Cajamarca, en donde se evalúa el servicio de seguridad ciudadana.

De las personas encuestadas , residentes en los diferentes sectores del área urbana de Cajamarca, el 3% considera muy seguro el lugar donde vive, el 23.3% lo considera seguro, mientras que el 2.3% no sabe ni opina.

El 32.6% declaró que él o su familia han sido víctimas de algún delito en su ciudad. Principalmente, el 47.5% ha sufrido robos al paso y el 41.4% ha tenido robos en sus viviendas o locales. También un 11.1% manifiesta haber sufrido robos con agresión personal y un 17.2% robo de autopartes o de su vehículos.

Según la población, las tres principales causas de la delincuencia son el desempleo, la pobreza y desigualdades sociales, así como la ausencia de valores

en el hogar. Cree que entre las diversas acciones que debe emprender su municipalidad, para prevenir actos delictivos posteriores, es la creación de programas de apoyo a los jóvenes y la promoción de organismos vecinales de vigilancia.

El Regidor de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, Ginés Cabanillas manifestó : “La seguridad ciudadana demanda del involucramiento de las instituciones del Estado en sus tres niveles, de las instituciones privadas así como de la ciudadanía. Es cierto que la inseguridad se debe a problemas sociales como el desempleo y la pobreza que se han ido incrementando, pero yo pregunto si la municipalidad esta en condiciones de afrontar plenamente estos problemas. Podemos observar que las causas son temas de política nacional; claro, esto no implica que las municipalidades se muestren ajenas, pueden trabajar según las facultades que les da la Ley Orgánica de Municipalidades”.

71.4% DE POBLACIÓN URBANA CONSIDERA QUE LA CIUDAD DE CAJAMARCA ES POCO O NADA SEGURA PARA VIVIR


1

2

3.0%

23.3%

55.6%

15.8%

2.3%

¿Considera que su comunidad es un lugar muy seguro, seguro, poco seguro o nada seguro para vivir?

(Area Urbana - Distrito de Cajamarca)

Muy seguro Seguro Poco seguro Nada seguro Ns/No

Fuente: Encuesta de Percepciones MIM Perú Elaboración: MIM Cajamarca




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1 Personas de 18 a 55 años, de todos los niveles socioeconómicos, residentes en la zona urbana y rural del distrito de Los Baños del Inca. Encuesta de Percepciones MIM Perú ejecutada por IMASEN entre el 7 y 31 de enero de 2010, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de +/- 5%. El tamaño de la muestra fue de 364 personas.2 Representante de la Municipalidad de Los Baños del Inca en el evento de lanzamiento de la Libreta de Calificación Ciudadana.

El 50% de la población del distrito de Los Baños del Inca percibe que su distrito es un lugar poco o nada seguro para vivir, según los resultados de la encuesta de percepciones MIM Perú, cuyos resultados aparecen en la tercera Libreta de Calificación Ciudadana de MIM Cajamarca, en donde se evalúa el servicio de seguridad ciudadana.

A la pregunta ¿considera que su comunidad es un lugar muy seguro, seguro, poco seguro o nada seguro para vivir?, el 47% de los encuestados respondió que es poco seguro, el 3% cree que es nada seguro. En tanto que el 44.8% indicó que es seguro, el 4.4% lo considera muy seguro y el 0.8% no sabe ni opina.

El 13.7% de los encuestados declaró que él o su familia han sido víctimas de algún delito en su distrito. De estas personas, el 48% ha sufrido robos en sus viviendas o locales y el 28% ha tenido atracos o robos al paso. También un 14 % manifiesta haber sufrido

robos con agresión personal y un 4% actos de vandalismo.

En los distritos de La Encañada y Jesús, lugares en donde también se realizó la encuesta, más de la mitad de la población percibe que su comunidad es segura para vivir. Sin embargo, en La Encañada el 32% y en Jesús el 38.5% se sienten poco o nada seguros en su comunidad.

La Sra. Anné Centurión Gerente de Recursos Humanos de la Municipalidad de Los Baños del Inca indicó : “reconocemos que la inversión del gobierno local es aún muy baja para el distrito, pero la amenaza de inseguridad en el distrito no es alta y quizás es una de las explicaciones del por qué no hay una importante inversión. Además hay 28 efectivos policiales para la ciudad y una organización importante para la mayor parte de la población que es rural y son las rondas campesinas”.

MITAD DE LA POBLACIÓN DE LOS BAÑOS DEL INCA CONSIDERA QUE SU DISTRITO ES POCO O NADA SEGURO PARA VIVIR


1

2

Muy seguro 4.4%

Seguro 44.8%

Poco seguro 47.0%

Nada seguro 3.0%

Ns/No 0.8%

¿Considera que su comunidad es un lugar muy muy seguro, seguro, poco seguro o nada

seguro para vivir?

(Area urbana y rural - Distrito de Los Baños del Inca)





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1 Personas de 18 a 55 años, de todos los niveles socioeconómicos, residentes en los diferentes sectores de la zona urbana del distrito de Cajamarca. Encuesta de Percepciones MIM Perú ejecutada por IMASEN entre el 7 y 31 de enero de 2010, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de +/- 5%. El tamaño de la muestra fue de 364 personas.2 Evento de lanzamiento de la Libreta de Calificación Ciudadana, realizado el 28 de abril de 2010.

El 79.5% de la población urbana del Distrito de Cajamarca manifiesta estar poco o nada satisfecha con el servicio de serenazgo, según la evaluación al servicio de seguridad ciudadana, realizada por MIM Cajamarca, en la encuesta de percepciones MIM Perú.

De las personas que cuentan con el servicio de serenazgo, en los diferentes sectores del área urbana de Cajamarca, el 67.1% respondió sentirse poco satisfecho y el 12.4% nada satisfecho. En tanto que el 13.7% esta muy satisfecho y el 6.8% no sabe ni opina.

El 62.3% manifiesta que pocas veces o nunca, el serenazgo realiza patrullajes de vigilancia en su barrio, y el 29.1% indica que siempre o regularmente lo hace. Asimismo el 41.2% afirma confiar poco o nada en el trabajo que realiza esta entidad mientras que el 23.8% confía mucho o regular.

En general, son altos los niveles de insatisfacción de la

población urbana, respecto a los servicios de seguridad ciudadana que brindan las diferentes entidades. El 66.2% declara estar poco o nada satisfecho con el servicio ofrecido por la Policía Nacional del Perú y el 83.9% poco o nada satisfecho con la labor de los Comités de Seguridad Ciudadana.

Ginés Cabanillas, Regidor de la Municipalidad Provincial de Cajamarca comentó : “hay que reconocer que hay celos institucionales, a veces la policía quiere actuar por su lado porque la ley los faculta y serenazgo por otro lado. Si no nos sentamos a conversar y no involucramos a nuestras juntas vecinales, rondas campesinas, rondas urbanas y población, en este modelo de concepción integral, no podremos atacar a la verdadera esencia de la inseguridad ciudadana en Cajamarca. Hay que entender que seguridad ciudadana es una tarea de todos, que nuestras instituciones no deben actuar por separado”.

79.5% DE CAJAMARQUINOS ESTÁN POCO O NADA SATISFECHOS CON EL SERVICIO DE SERENAZGO


1

2

13.7% 22.1%11.3%

67.1% 58.4% 75.8%

12.4% 7.8%8.1%

6.8% 11.7% 4.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SERENAZGO POLICIA NACIONAL DEL PERÚ COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADAMA

¿Cuán satisfecho está usted con el servicio que ofrece esta entidad?(Area urbana - Distrito de Cajamarca)

MUCHO POCO NADA Ns/No





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1 Personas de 18 a 55 años, de todos los niveles socioeconómicos, residentes en los diferentes sectores de la zona urbana del distrito de Cajamarca. Encuesta de Percepciones MIM Perú ejecutada por IMASEN entre el 7 y 31 de enero de 2010, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de +/- 5%. El tamaño de la muestra fue de 304 personas.

9.3

6.4

5.0

3.6 3.5 3.3

2.3 2.2 2.2 2.2

Diez municipalidades del interior del país con mayores gastos en orden interno 2009 (millones de Nuevos Soles)


Exceptuando las comunas de Lima y Callao, la Municipalidad Provincial de Cajamarca (MPC) es la cuarta con mayores montos ejecutados en seguridad ciudadana, durante el año 2009, entre todas las municipalidades del país.

El año pasado, la MPC gastó 3 millones 626 mil nuevos soles en actividades correspondientes a orden interno. Cifra que, entre todas las comunas del interior del país, solamente fue superada por las municipalidades provinciales de Piura, Trujillo y Tacna.

El monto gastado por la MPC, íntegramente, estuvo orientado a financiar el equipamiento y la operatividad del serenazgo. Se adquirieron bienes y contrataron servicios por un millón 559 mil nuevos soles. Los pagos de personal, con vínculo laboral, ascendieron a un millón 368 mil nuevos soles. Y se compraron vehículos y equipos por 699 mil nuevos soles.

Aunque la MPC es una de las comunas que más recursos ha gastado en orden interno, según la última encuesta de percepciones MIM Perú, que evalúa al servicio de seguridad ciudadana; el 53.9% de las personas encuestadas considera que su municipalidad no esta haciendo todo lo que está a su alcance para mejorar la seguridad ciudadana. También el 36.8% cree que las entidades que brindan este servicio no cuentan con un equipamiento adecuado y el 87.8% cree que la municipalidad debe invertir más.

Enrique Álvarez Vilca, Presidente de la Junta Vecinal de San Martín, manifestó: “el monto que se ha gastado durante el 2009 es demasiado. Por los resultados que se ven yo lo veo demasiada inversión, pienso que si se va a invertir en algo debe haber resultados. La delincuencia más que reprimirla es prevenirla y en cuestión de prevención la municipalidad no ha hecho nada”.

CAJAMARCA ES LA CUARTA MUNICIPALIDAD CON MAYORES GASTOS EN SEGURIDAD CIUDADANA DURANTE EL 2009


1




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1 La Municipalidad Provincial de Cajamarca es una de las 209 municipalidades que, de acuerdo a criterios sociales, demográficos y geoeconómicos, fueron clasificadas en el grupo de Ciudades Principales Tipo “B”.2 Decreto Supremo N° 060-2010-EF, publicado el 18 de febrero de 2010, que modifica los índices de distribución del FONCOMUN.

Por sus características, potencialidades y nivel de cumplimiento de metas establecidas, hasta febrero de 2010, la Municipalidad Provincial de Cajamarca (MPC) recibió 2 millones 499 mil nuevos soles del Programa de Modernización Municipal. Entre las 209 comunas de su categoría , la MPC es la quinta en recibir un mayor monto de transferencia por este concepto.

De acuerdo a los índices vigentes de distribución del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), la MPC recibió un millón 876 mil nuevos soles del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. Según esta cifra, entre todas las municipalidades del país, la MPC es la novena en recibir un mayor monto. Estas dos asignaciones suman un total de 4 millones 375 mil nuevos soles, como incrementos presupuestales complementarios al FONCOMUN, realizados por el gobierno central en el mes de abril.

Mejorando la Inversión Municipal, MIM Cajamarca halló que las dos asignaciones presupuestales representan el 19.3% de los 22 millones 627 mil nuevos soles provenientes del FONCOMUN, en el Presupuesto Institucional de Apertura 2010. Este incremento es el primero de los dos establecidos para este año. Se espera uno similar en la segunda etapa de transferencias de los citados recursos, que se realizará hasta el 30 de setiembre del presente año.

Los recursos transferidos por concepto del Programa de Modernización Municipal deben ser utilizados para mejorar la autosostenibilidad financiera de las municipalidades; y los que corresponden al Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal serán destinados para promover condiciones que contribuyan con el crecimiento y desarrollo sostenible de la economía local.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA RECIBE RECURSOS COMPLEMENTARIOS DEL FONCOMUN

Hallazgo N° 107Cajamarca, 03 de junio de 2010

1

2

M.D. de Ventanilla - Lima 3,395,998.00

M.P. de Piura 2,850,393.00

M.P. de San Roman - Juliaca 2,538,214.00

M.P. de Santa - Chimbote 2,246,532.00

M.P. de Cajamarca 1,876,083.00

M.P. de Maynas - Iquitos 1,665,817.00

M.D. de El Tambo - Huancayo 1,591,748.00

M.D. de La Esperanza - Trujillo 1,529,441.00

M.P. de Coronel Portillo - Ucayali 1,486,338.00

M.D. de El Porvenir - Trujilo 1,464,924.00Fuente: Transparencia Económica - MEFElaboración: MIMCajamarca

Los 10 municipios de las ciudades principales tipo "B"del país con mayores transferencias recibidas del

Programa de Modernización Municipal(Abril del 2010)

M.P. de Lima 8,604,839.00

M.P. de Piura 4,437,667.00

M.D. de San Juan de Lurigancho- Lima 3,945,818.00

M.P. de San Roman - Juliaca 2,943,153.00

M.P. de Maynas - Iquitos 2,884,264.00

M.P. de Coronel Portillo - Ucayali 2,741,497.00

M.D. de Ate Vitarte - Lima 2,694,215.00

M.P. de Chiclayo 2,648,410.00

M.P. de Cajamarca 2,498,957.00

M.D. de Ventanilla - Lima 2,481,076.00

Las 10 municipalidades del país con mayorestransferencias recibidas del Plan de Incentivos a la

Mejora de la GestiónMunicipal(Abril del 2010)

Fuente: Transparencia Económica - MEFElaboración: MIMCajamarca




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1 El Decreto Supremo N° 100–2010–EF, publicado el 7 de abril de 2010, aprueba los montos a transferirse a cada municipalidad evaluada. 2 En el anexo de la Resolución Directoral N° 008–2010–EF/76.01, publicado el 30 de marzo de 2010, se evalúa el cumplimiento de las metas establecidas. 3 No incluye a las municipalidades declaradas en emergencia por desastres naturales, que contempla el Decreto Supremo N° 092–102 –EF, publicado el 18 de marzo de 2001.

Las municipalidades distritales de Los Baños del Inca (MDBI) y Santa Cruz – Cutervo son las únicas comunas del departamento de Cajamarca que no recibieron recursos del Programa de Modernización Municipal.

Para obtener dichos recursos, las municipalidades debieron cumplir, hasta el mes de febrero, las metas referidas al incremento de la recaudación de impuestos municipales, simplificación de trámites y mejoras en la provisión de servicios municipales e infraestructura básica. De las mil 834 municipalidades del país, 22 dejaron de percibir los recursos de la primera etapa de transferencias del Programa de Modernización Municipal.

Mejorando la Inversión Municipal - MIM Cajamarca analizó las transferencias recibidas por otras municipalidades de características similares a la MDBI y encontró que de haber alcanzado las metas establecidas por el programa, ésta hubiera recibido alrededor de 400 mil nuevos soles.

Las municipalidades que no alcanzaron las metas programadas hasta febrero de este año, tendrán una prórroga hasta el mes de agosto para cumplirlas. Los recursos que no llegaran a transferirse, serán reasignados en partes iguales, íntegra y exclusivamente, entre las municipalidades que cumplan con el 100% de las metas del programa para el año 2010.

LOS BAÑOS DEL INCA Y SANTA CRUZ NO RECIBIERON RECURSOS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN MUNICIPAL


1

3

2

Las 22 municipalidades del país que no recibieron transferencias del Programa de Modernización Municipal

(primera etapa - abril de 2010)

M.D. La Pampa - Ancash M.D. de Ollantaytambo - Cusco M.D. de Huacachi - Ancash M.P. de Yauyos - Lima M.D. de Huacchis - Ancash M.D. de Carania - Lima M.D. de Culebras - Ancash M.D. de Chocos - Lima M.P. de Sihuas - Ancash M.P. de Quinocay - Lima M.D. de Chipao - Ayacucho M.P. de Fitzcarrald - Madre de Dios M.D. de Los Baños del Inca - Cajamarca M.P. de El Algarrobal - Moquegua M.D. de Santa Cruz - Cutervo - Cajamarca M.P. de Atuncolla - Puno M.D. de Lares - Cusco M.P. de Muñani - Puno M.D. de Velille - Cusco M.P. de Nuñoa - Puno M.D. de Camanti - Cusco M.P. de Patambuco - Puno Fuente: Transparencia Económica - MEF Elaboración: MIM Cajamarca




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1 Se consideraron las transferencias de canon y sobrecanon, participaciones, recursos ordinarios y FONCOMUN. 2 En este grupo se incluyeron los recursos provenientes de la fuente Donaciones y Transferencias. 3 En el 2008, los saldos de balance correspondientes a recursos propios ascendieron a 7 millones 453 mil nuevos soles.

Los recursos propios financiaron el 17% del gasto total ejecutado por la Municipalidad Provincial de Cajamarca (MPC), durante el año pasado. La mayor parte del gasto, el 82%, se cubrió con transferencias del gobierno central y el 1% con otros ingresos . Actualmente, el Estado genera políticas para incentivar el incremento de estos recursos en los gobiernos locales puesto que es un indicador de sostenibilidad.

Los ingresos propios costearon 14 millones 681 mil nuevos soles de los 87 millones 506 mil nuevos soles gastados en el 2009 por la MPC. Del 17% de estos egresos cubiertos con recursos propios, el 8% corresponde a impuestos municipales y el 9% a arbitrios, tasas administrativas y otras rentas.

Mejorando la Inversión Municipal - MIM Cajamarca halló que los recursos propios de la MPC muestran aumentos continuos en los últimos tres años. Pero, los porcentajes de su participación en el gasto han disminuido, principalmente, porque los recursos disponibles provenientes del canon minero y el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) son más significativos que el crecimiento de los ingresos propios.

Los ingresos propios, en el 2009, ascendieron a 20 millones 714 mil nuevos soles. Sumados los saldos del año anterior , la MPC tuvo un total de 28 millones 167 mil nuevos soles disponibles.

INGRESOS PROPIOS FINANCIÓ 17% DEL GASTO EJECUTADO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


1 2

3

Transferencias del Gobierno Central

82%

Otros Ingresos 1%

Impuestos Municipales

8%

Arbitrios, tasas y otras rentas

9%

Ingresos Propios

17%

FINANCIAMIENTO DEL GASTO REALIZADO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA EN EL 2009



D: Av. Atahualpa Nº 1050 (UNC) Pabellón 1 “O” Of. 307T: (076) 34-2681E: [email protected]: www.mim.org.pe


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1 El avance se mide estableciendo la relación entre lo programado en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y el monto ejecutado. Ambos datos actualizados a junio de 2010, que fueron obtenidos del portal de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 2 Se debe tener en cuenta que el PIM está sujeto a modificaciones, hasta el cierre presupuestal en marzo del 2011.

Cajamarca se encuentra entre los cuatro gobiernos regionales con menor avance en la ejecución de sus inversiones, durante el primer semestre del 2010. Entre enero y junio, ejecutó el 10% de sus inversiones programadas para este año.

El Gobierno Regional de Cajamarca invirtió 55 millones 584 mil nuevos soles de los 529 millones 523 mil nuevos soles asignados a inversiones, en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del 2010 . Este resultado está por debajo del 24% que es el avance promedio de los 25 gobiernos regionales del país.

Cajamarca ocupa el puesto 22 en el ranking de ejecución de las inversiones del primer semestre 2010, elaborado por MIM Cajamarca. El gobierno regional con mayor nivel de cumplimiento fue el de Piura con 49%, seguido por San Martín con 47%. En las últimas posiciones se encuentran los Gobiernos Regionales de Huánuco y Ancash con 8% y 6% de ejecución, respectivamente.

En términos absolutos, en el primer semestre de este año, el Gobierno Regional de Cajamarca ha duplicado sus inversiones respecto a lo ejecutado en el mismo periodo del año 2009. Esta situación no refleja una mejor ubicación en el ranking de ejecución de inversiones debido al mayor tamaño del actual marco presupuestal destinado a obras.

Nelson Mendo Decano del Colegio de Economistas de Cajamarca manifestó: “creo que queda muy poco tiempo para cumplir con las inversiones programadas a estas alturas del partido; definitivamente no se va a llegar a cumplir con la ejecución presupuestal puesto que sólo se ha ejecutado el 10% durante este primer semestre. Considero que las autoridades deben priorizar para tratar de cumplir con lo programado y en los 5 meses que prácticamente queda es importante se luche el partido incluso en los descuentos”.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA EJECUTÓ 10% DE SUS INVERSIONES

Hallazgo N° 110Cajamarca, 07 de julio de 2010

1

2

49% 47%

39% 39% 37%

31% 29% 28% 27% 27% 25% 24% 24% 21% 20% 20% 19% 18% 18% 15%

12% 10% 9% 8% 6%

Avance porcentual de ejecución de inversiones de los Gobiernos Regionales Primer semestre del 2010

Fuente: Transparencia Económica - MEF Elaboración: MIM Cajamarca Promedio




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Hallazgos MIM Cajamarca 2010

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