INSTRUCTIVO PARA ELABORACION DE DIAGRAMAS DE FLUJO PARA PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO

PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SGC

ORION INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SRL

ÍNDICE:

ÍNDICE ……………………………………… 1

DEFINICIÓN ( ¿QUÉ ES? ) ..……………………… 2

USO/IMPORTANCIA ( ¿PARA QUÉ SIRVE? ) ....….. 3

SIMBOLOGÍA …………………………………. 4/5

! SIEMPRE ANEXO 1 ¡ ……………………… 6

PASOS P/ELABORAR UN DIAGRAMA DE F…. 7

EJEMPLO ( ¿CÓMO LO HAGO? ) …………………. 8-10

1

DUEÑO DEPROCESO

1.- ES UNA FIGURA GRÁFICA QUE REPRESENTA LAS RELACIONES ENTRE LAS DIFERENTES PARTES DE UN PROCESO (ACTIVIDAD7TAREA).

2.- ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE CÓMO LAS PERSONAS ESTÁN RELACIONADAS AL LLEVAR A CABO UNA ACTIVIDAD/TAREA.

INICIO

ELABORAR DIAGRAMA DE

FLUJO.

5.1

DUEÑO DE PROCESO

ESCRIBIR BORRADOR DEL PROCEDIMIENTO.

5.2

COORDISO-9000.

CAPTURAR ELPROCEDIMIENTO

5.3

COORD.ISO-9000

CIRCULAR PROC.CON LISTA DE REV.

5.4

INST. ELAB. DIAG. DE

FLUJO.

DIAGRAMA DE

FLUJO

PROC. EN BORRADOR

- PROC. CAPTURADO

- LISTA DE REVISIÓN

-DIAGRAMA DE FLUJO

- PAC-01

PROC. EN BORRADOR

RESPPROCEDIM.

COORDISO-9000.

2

DEFINICIÓN: (¿QUÉ ES? )

3

USO/IMPORTANCIA ( ¿PARA QUÉ SIRVE? )

1.- Representar una actividad en forma de diagrama o dibujo.

2.- Reconocer de manera sencilla las personas que están involucradas en un proceso/tarea/actividad.

3.- Detectar áreas de oportunidad del sistema de calidad más fácilmente.

4.- Como punto de partida para desarrollar los procedimientos e instrucciones de trabajo del sistema de calidad.

5.- Como una herramienta de trabajo en una auditoría interna (primeros).

4

SIMBOLOGÍA

• Representa el inicio del proceso (procedimiento/instrucción de trabajo)y siempre es el primer símbolo de todo diagrama de flujo.

ACTIVIDAD

RESP.

• Representa una actividad del proceso. La actividad se describe con un verbo infinitivo ( Autorizar, Enviar, Tomar .

• En la esquina superior derecha se escribe el nombre del puesto/función responsable de hacer la actividad (Gte. de Producción, Coordinador de aseguramiento de calidad)

• En la esquina superior izquierda se escribe el número de paso (operación ) designado a esa actividad.

# PASO

DOCUMENTO

• Representa un documento al que se hace referencia o se genera como resultado de una actividad.

INICIO

5

SIMBOLOGÍA

• Símbolo que se usa, cuando se tienen 2 caminos a seguir, después de que una actividad implica la toma de una decisión. Ejemplo: Verificar, Revisar, Confirmar, Comparar, Checar, etc.

DECISIÓN

• Línea de conexión entre símbolos, y además indica la dirección del flujo de operaciones.

Todos los símbolos deben unirse entre si por medio de esta flecha.

#

• Representa una unión entre pasos que no están consecutivos. Ej.: para unir el paso 4.2 con el paso 4.6 se utiliza este símbolo.

• Representa el fin de todo procedimiento o instrucción de trabajo, y todos deben de llevarlo.

FIN

6

! SIEMPRE ES EL ANEXO 1 ¡

• Inicie la redacción del punto 4 para PROCEDIMIENTOS y 5 para INSTRUCCIONES DE TRABAJO) siempre con la leyenda :

En la redacción de este (procedimiento/instrucción de trabajo) se sigue la secuencia de actividades del diagrama de flujo del anexo 1.

7

PASOS P/ELABORAR UN DIAG. DE FLUJO

1.- Seleccionar el proceso del cual se elaborará el diagrama de flujo.

2.- Enlistar las actividades principales y quienes las realizan.

3.- Dibujar el diagrama de flujo en orden secuencial.

4.- Verificar que el diagrama refleje la secuencia de pasos del proceso.

8

EJEMPLO (¿CÓMO LO HAGO?)

DIAGRAMA DE FLUJO DE: ¿COMO HACER UN DIAGRAMA DE FLUJO?

INICIO

SELECCIONARPROCESO

RESP. DELPROCED.5.1

5.2

ENLISTAR ACTIVIDADESPRINCIPALES

RESP. DELPROCED.

LISTADO DEACTIVIDADESPRINCIPALES

DIBUJAR DIAGRAMA DE FLUJO

RESP. DELPROCED.

DIAGRAMADE FLUJO

LISTADO DEACTIVIDADESPRINCIPALES

5.3

VERIFICAR DIAG.VS. PROCESO

RESP. DELPROCED.5.4

¿COINCIDECON PROCESO?

SINO1

1

FIN

DIAGRAMADE FLUJO

Siempre tiene que existir CORRELACIÓN entre diagrama de flujo y el procedimiento escrito.

Significa que lo que esta expresado por escrito debe COINCIDIR con lo descrito en el diagrama de flujo, solo que la redacción del diagrama de flujo en una forma más corta y sencilla.

Para aclarar lo anterior, ver la sig. filmina.

EJEMPLO (¿CÓMO LO HAGO?)

9

SI

EJEMPLO (¿CÓMO LO HAGO?)

10

INICIO

SELECCIONARPROCESO

RESP. DELPROCED.5.1

5.2

ENLISTAR ACTIVIDADESPRINCIPALES

RESP. DELPROCED.

LISTADO DEACTIVIDADESPRINCIPALES

DIBUJAR EL DIAGRAMA DE

FLUJO.

RESP. DELPROCED.

DIAGRAMADE FLUJO

LISTADO DEACTIVIDADESPRINCIPALES

5.3

VERIFICAR DIAG.VS. PROCESO

RESP. DELPROCED.5.4

¿ COINCIDECON PROCESO ?

NO

5.0 DESCRIPCIÓN DETALLADADE ACTIVIDADES

5.1 El responsable de escribir el procedimiento selecciona el proceso del cual se elaborará el diagrama de flujo.5.2 El responsable de escribir el procedimiento enlista las actividades o pasos principales y quienes las realizan.5.3 El responsable de escribir el procedimiento dibuja el diag. de flujo basado en la lista de actividades. Princ.5.4 El responsable de escribir el procedimiento verifica que las actividades del diag. de flujo reflejen la condición actual del proceso:

a).- Si hay congruencia entre el proceso y el diagrama de flujo se da por terminado el diagrama.

b).- Si no, se repiten las actividades desde el paso 5.2.

1

1

FIN

DIAGRAMADE FLUJO