Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA ... · FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO PROGRAMA DE...

BM

SIGADE

GE01008-1

BIP 000500004400

Unidad Ejecutora/

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( X ) Donación ( )

MonedaFondos Externos

1/

Co-

Financiamien

to

Contraparte/Pre

supuesto

Nacional

Costo Total FE Contraparte Total % FE

Contraparte Total

%

Dólares 32,800,000.00 32,800,000.00 25,647,700.00 - 25,647,700 78.2 5,296,600.00 - 5,296,600.00

16% 22,658,556.00 - 69.1%

Lempiras 705,606,720.00 705,606,720.00 551,743,581.48 0.00 551,743,581 78.2 113,942,577.84 - 113,942,577.84

16% 466,709,607.16 66.1%

No. Resolución de

aprobación por el

Congreso Nacional

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) II

FASE II

ESTADO:

En Ejecución

SWAP Agroforestal y Turismo Clúster Recursos

Forestales y

Ambiente

Costo y Financiamiento* Desembolsos Ejecución US$

Nacional ( ) Desembolsado Por Desembolsar

Monto Convenio

Ejecutado

Contraparte

Ejecutada

Fecha

Cierre Ampliada

21-nov-11 23-ago-2011 30-enero-2017

Total Ejecutado %

22,658,556.00

466,709,607.16

Fecha

Firma

No. de Decreto de Ratificación

Congreso Nacional

Fecha

de Efectividad

Fecha

de Inicio de ejecución

Fecha

Cierre

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %

Fortalecimiento Institucional y de Marco de Politicas 9,000,000.00 9,000,000.00 27.44

Regularización, Titulación y Registro Sistemático de Tierras. 18,000,000.00 18,000,000.00 54.88

Demarcación de Áreas Protegidas. 500,000.00 500,000.00 1.52

Objetivos del Proyecto

El Objetivo de Desarrollo del Proyecto (PDO) para la Fase II del PATH es “Proveer a la población en el área del Proyecto de mejores servicios de Administración de Tierras descentralizados incluyendo un mejor acceso y mayor confiabilidad de la información del Registro de la Propiedad y sus

transacciones.

El Objetivo del Programa es fortalecer los derechos de Propiedad en Honduras a través de la modernización del Marco de Políticas y Fortalecimiento Institucional y Desarrollo e institucionalización plena y descentralizada del Sistema Nacional de Administración de la Propiedad (SINAP). Como

se describe en el documento de evaluación del Proyecto (PAD) de la primera Fase, el Programa originalmente se implementaría a través de un periodo de 12 años, durante 3 Fases.

Los Indicadores de Desarrollo del Proyecto IDP, son los siguientes:

• Al menos el 70% de los clientes de los servicios registrales modernizados (y el 70% de las mujeres) los catalogan como “satisfactorios” (tercer nivel de una escala de cuatro niveles).

• El tiempo promedio para registrar una transacción de tierras en los registros modernizados, en el área del Proyecto, es de 15 días hábiles.

• 100% de los costos operativos, de los registros modernizados, están cubiertos por los ingresos percibidos por tasas registrales.

• El sistema (SURE-SINAP) mantiene una tasa de confiabilidad del 96% de las tierras registradas en folio real.

• Al menos 50,000 familias en áreas rurales y urbanas, reciben nuevos títulos de propiedad a través del proyecto.

Descripción del Proyecto

Mejorar continuamente el Sistema de Administración de Tierras generando un mayor acceso a los registros de la propiedad mediante la reglamentación del marco jurídico, levantamiento de catastro, generación de nuevos títulos de propiedad, demarcación de áreas protegidas, delimitación y

titulación de tierras en las comunidades miskitas mediante títulos comunitarios.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

La segunda fase del PATH incluirán los Departamentos de Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Olancho y Yoro. Es de aclarar, sin embargo, que las áreas de proyecto podrán incluir otros departamentos que puedan ser acordados en el

futuro entre el prestamista y el Banco.

TOTAL 32,800,000.00 0.00 32,800,000.00 100.00

Beneficiarios

La población del territorio de los 10 departamentos mencionados con anterioridad, Instituciones Ligadas a la Tematica de Tierras, 25 Comunidades de la Mosquitia, 4 Áreas Protegidas y Municipalidades en el Área de Influencia

5.49

10.67

1,800,000.00Fortalecimiento de los Derechos Colectivos de Propiedad de

los Pueblos Miskitos

Gestión, Monitoreo y Evaluación.

1,800,000.00

3,500,000.003,500,000.00

BM

SIGADE

GE01008-1

BIP 000500004400


FASE II

ESTADO:

En Ejecución

Fondos Externos Contraparte Total Programado

Año 2010 0.00 0.00

Año 2011 28,562,381.00 0.00 28,562,381.00

Año 2012 143,439,623.00 0.00 143,439,623.00

Año 2013 157,867,029.06 0.00 157,867,029.06

Año 2014 114,661,742.00 114,661,742.00


Año 2010 0.00 0.00 0.00

Año 2011 1,505,851.08 0.00 1,503,283.21

Año 2012 7,310,888.02 0.00 7,310,888.02

Año 2013 7,742,375.14 0.00 7,742,375.14

Año 2014 5,330,030.22 5,330,030.22

I II III IV TotalI II

III IV Total

DEMARCACION DE AREAS

PROTEGIDASUNIDAD EQUIVALENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0%

FORTALECIMIENTO

DERECHOS DE LA TIERRA

DEL PUEBLO MISQUITO

PERSONA 30 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0%

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONALSISTEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0%

GESTION DEL PROYECTO,

MONITOREO Y

EVALUACION

INFORME 3 0 1 1 1 0 3 2 - 1 0 3 10000%

LEVANTAMIENTO

CATASTRAL Y

REGULARIZACION PREDIAL

PREDIO 30,000 0 4,000 4,000 4,700 2,300 15,000 10,623 - 200 1,414 12,237 8158%

159,175,187.00 0.00 159,175,187.00 157,457,559.98 - 157,457,559.98 99%

7,727,888.68 0.00 7,727,888.68 7,644,498.60 7,644,498.60 99%

97%

7,310,888.02 0.00 7,310,888.02 6,526,602.93 6,526,602.93 89%

0%

0.00

Metas Globales

• Al menos 5 Registros de la Propiedad Inmueble son modernizados por el Proyecto

• 8 municipalidades establecidas como Centros Asociados del IP.

• 700 personas del sector público y privado son capacitadas como usuarios del SINAP (SURE, SINIT y RENOT).

• 390,000 predios urbanos y rurales con agrimensura, validados e incorporados a la base de datos del SURE-SINAP.

• Al menos 10 municipios con levantamiento georeferenciado de los límites administrativos

Año/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Fondos Externos 1*/ Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado %

Ejec.

• 90,000 predios urbanos y rurales en el área del Proyecto inscritos bajo Folio Real

• Al menos 25 comunidades piloto en La Moskitia son delimitadas, demarcadas y publicadas en el SINAP.

• Al menos cuatro zonas de amortiguamiento dentro del área protegida en el área del proyecto son demarcadas

0.00 -

89%143,439,623.00 0.00 143,439,623.00 128,063,567.02 - 128,063,567.02

-


Ejecución

Programación US$ 2/ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos % Ejec.Contraparte

METAS

Global

28,562,381.00 0.00 28,562,381.00 27,802,880.90 - 27,802,880.90 97%

1,511,628.99

Total Ejecutado

1,511,628.99 1,465,809.11

Meta Unidad de Medida Cantidad

Meta Acumulada a Dic-2013 Programación 2014 Ejecutado 2014

%

EjecuciónPoblación Beneficiaria

Cantidad %Trimestre Trimestre

6,212,763.10 0.00 6,212,763.10 6,114,501.91 6,114,501.91 98%

133,651,445.00 0.00 133,651,445.00 131,537,610.92 131,537,610.92 98%

1,465,809.11

0.00 0.00 2,409,509.11 - - -

BM

SIGADE

GE01008-1

BIP 000500004400


FASE II

ESTADO:

En Ejecución

Seguimiento a las actividades del proyecto

1. Hubo pausa de dos meses debido a la cancelación de contratos del Coordinador Nacional y varios coordinadores de área (UCP), así mismo en el mes de septiembre se informo por parte del

Consejo Directivo que se reactivo el proyecto mediante Oficio CDIP-027-2014.

Acciones Propuestas

Problemática

Contactos Organismo FinancieroContactos de la Unidad Ejecutora

Lic. Román Alvarez/Coordinador del Proyecto

Ing. Sherry Ordoñez/ Coordinadora de Monitoreo y Evaluación

Ing. Mariem Anariba /Coordinador Área Administración y Finanzas

Lic. Graciela González / Oficial de Desembolsos

31/12/2014

Lic. Román Álvarez Mejia/Coordinador del Proyecto 2239-5690

Ing. Sherry Ordoñez/ Coordinadora de Monitoreo y Evaluación

Ing. Mariem Anariba /Coordinadora Área Administración y Finanzas Tel. 2239-9848

Lic. Graciela González/Desembolsos

[email protected]

mailto:[email protected]

FONDOS NACIONALES

Unidad Ejecutora/

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo (X ) Donación ( )

MonedaFondos

ExternosCo-Financiamiento

Fondos

Contraparte*Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares

Lempiras 455,538,229.3 455,538,229.3 376,676,050.0 376,676,050.0 83% 78,862,179.3 78,862,179.3 17 376,676,050.0 83%

No.Resolución de

aprobación por el

Congreso Nacional

BIP 000500004800

Se estima que el complejo tendrá un área total de 266,425.98 varas cuadradas (185,758.50 m2) en la que se emplazaran las diferentes edificaciones. Las 1,458 camas a ser entregadas son conformadas por 1,344 camas para los Privados de

Libertad y 114 para los Custodios y Oficiales. Los productos generales a ser entregados en el proyecto están divididos en 3 áreas, según su funcionamiento: 1. Edificios Principales, 2. Edificaciones de Apoyo y 3. Obras Exteriores y Sistemas

Generales. El diseño de la misma contara con todas las medidas de seguridad, de rehabilitación y cumplimiento de normas de derechos humanos necesarias para la administración de privados de libertad, tanto en su condición Mínima y Media

seguridad, garantizando una máxima eficiencia en cuanto a los costos de mantenimiento y operación de la misma

La población en general, por la reforma y fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, ya que el Centro Penitenciario cumple con la Legislación Nacional, los Tratados y Normativas Internacionales, el cual resolverá más del 70% del

hacinamiento de la población penitenciaria del país. A los privados de libertad del Departamento de El Paraíso, por el cumplimiento de la Ley del Sistema Penitenciario del País y la creación de condiciones ideales para el cumplimiento de la

condena, garantizando la clasificación, rehabilitación y readaptación social. La población del Municipio de Morocelí y los alrededores, por el mejoramiento de la economía, creando más de 1,500 empleos directos.

100%


Departamento de El Paraíso, Municipio de Morocelí, carretera principal que conduce de Tegucigalpa a Danlí, coordenadas UTM: 16 P 519534.38 m E 1557140.86 m N

Beneficiarios


Contribuir al desarrollo del país en el área de Seguridad, mediante la ejecución de un Centros Penitenciario Departamental en Santa Bárbara, con una capacidad de 1,458 camas, cumpliendo con las Leyes y Reglamentos del Sistema Penitenciario

Nacional y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Privados de Libertad de las Naciones Unidas; y además, crear instalaciones adecuadas para la Clasificación, Rehabilitación y Readaptación del privado de libertad a la sociedad, una vez que

haya cumplido su condena.


455,538,229.3 455,538,229.250

187,790,098.8 187,790,098.8

TOTAL

Financiamiento FE (US$) Contraparte Total

41%

Edificios de Apoyo 75,899,890.1 75,899,890.1 17%

Edificios Principales

Fecha

Firma


Congreso Nacional

Fecha

de Efectividad

Fecha


%

Decreto Leg. No. 176-2013 20/01/2014

Componentes

Desembolsos Ejecución US$

Nacional ( ) Desembolsado Por DesembolsarMonto

Convenio

Ejecutado

Contraparte

EjecutadaTotal Ejecutado

Sub Sector:

20/06/2015

376,676,050.0

Fecha

Cierre

Fecha

Cierre Ampliada

* El 23 de abril del 2013, la Secretaría de Finanzas firmó el Convenio de Crédito para el financiamiento de este proyecto con el Banco Atlántida S.A

Costo y Financiamiento




%

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DEPARAMENTAL DE EL PARAÍSOESTADO:

En Ejecución

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización Sector: Gobernabilidad y Descentralización

Obras Exteriores 73,077,767.7 73,077,767.7 16%

Sistemas Generales 74,622,393.0 74,622,393.0 16%

Diseño y Gestión del Proyecto 44,148,079.6 44,148,079.6 10%

FONDOS NACIONALES

Unidad Ejecutora/

Institución

BIP 000500004800

Sub Sector:



DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DEPARAMENTAL DE EL PARAÍSOESTADO:

En Ejecución

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización Sector: Gobernabilidad y Descentralización

Fondos Externos Contraparte Total

2014 376,676,050.0 376,676,050.0

2015 *


2014

2015

I II III IV Total I II III IV Total

Total EjecutadoTotal Fondos Externos

La Unidad Ejecutora no formuló metas en el SIAFI

* Para el año 2015, el proyecto pasó a ser una actividad de la Institución y no fuee formulado, por disposición de la misma Institución

A pesar que se solicitó en varias ocasiones información a la Institución mediante correo, respecto a las metas fisicas programadas y ejecutadas en el año, no se obtuvo información.

Problemática

%Trimestre Trimestre

Componentes:

Meta

%

Ejecución

Programación

2013-2014

Global Meta Acumulada a Dic-2013 Programación 2014 Ejecutado 2014

Unidad de

Medida

Contraparte

Cantidad Cantidad


Ejecución


% Ejec.Fondos Externos Contraparte

376,676,050.0

METAS

376,676,050.0

Josselyn Palacios '[email protected]'

Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero

Acciones Propuestas

Acción Responsable Fecha

31/12/2014

Contraparte

376,676,050.0 376,676,050.0

Fondos ExternosContraparte Total %Ejec.

100.0

Metas Globales


Ejecución

Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

Componente 1- Edificios Principales Para la construcción de Módulos Generales de Prisión, 57.72x85.43m (2 niveles), Reseña, Clínica, Cocina, Lavandería, 24x66m y Aduanas de Control Acceso (Aduanas: 01, 02, 03A, 03B). Con una área de

construcción de 12,874.18 m2.

Componente 2.- Edificios de Apoyo Para la construcción del edificio para la Administración, Bodega, Comedor y Cocina de Empleados 12.5x32m (2 niveles), Visitas, 24x55.73m +2.97x11.26m. Talleres y Programas, 24x66m, Custodios,

12.35mx45.38m (2 niveles), Bodegas y Bienes Nacionales, 20x24m, Polvorín y Torreones. Con una área de construcción de 1,845.52 m2.

Componente 3- Obras Exteriores Para la construcción de Terracería, Muros (tipos: 1, 2, 4, 7 y 8), Calles de Acceso Principal (asfalto doble tratamiento, estacionamiento de buses, estacionamiento de visitas, estacionamiento de empleados, aceras

y señalización), Calles Secundarias (calle de tierra perimetral, calle de zonas restringidas), Recolectores de Basura (72.19m2), Baños Externos Visita y Áreas de Esparcimiento. Con una construcción total de áreas superficiales de 7,397.79 m2.

Componente 4- Sistemas Generales Para la construcción de Sistema Hidrosanitario (aguas negras, agua potable, aguas lluvias, planta de tratamiento y pozo), Sistema Contra Incendio, Sistema Eléctrico Exterior (red primaria, acometidas, banco

de transformadores, iluminación exterior), Sistema de Aire Acondicionado en Oficinas y Controles, Sistemas de Cctv, telefonía y datos; y la Adquisición de Mobiliario. Con una construcción total de áreas superficiales de 4,931.86 m2.

Componente 5- Diseños y Gestión del Proyecto Para la elaboración de los Diseños: Arquitectónicos, Estructurales y de Sistemas; así como también para la Gestión del Proyecto.

Total EjecutadoFondos Externos

FONDOS NACIONALES

Unidad Ejecutora/

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo (X ) Donación ( )

MonedaFondos

ExternosCo-Financiamiento

Fondos

Contraparte*Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares

Lempiras 542,508,945.8 542,508,945.8 448,590,520.0 448,590,520.0 83% 93,918,425.8 93,918,425.8 17.3

No.Resolución de

aprobación por el

Congreso Nacional

Sistemas Generales 86,100,966.5 86,100,966.5 16%

Edificios de Apoyo 78,085,134.8 78,085,134.8 14%

Obras Exteriores 89,841,907.8 89,841,907.8 17%

Edificios Principales 234,522,172.7 234,522,172.7 43%

Diseño y Gestión del Proyecto 53,958,764.0 53,958,764.0 10%




DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARAESTADO:

En EjecuciónBIP 000500004700

Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización Sector: Gobernabilidad y Descentralización Sub Sector:

Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$

Nacional ( ) Desembolsado Por DesembolsarMonto

Convenio

Ejecutado

Contraparte

EjecutadaTotal Ejecutado %

* El 23 de abril del 2013, la Secretaría de Finanzas firmó el Convenio de Crédito para el financiamiento de este proyecto con el Banco Atlántida S.A

Fecha

Firma


Congreso Nacional

Fecha

de Efectividad

Fecha


Fecha

Cierre

Fecha

Cierre Ampliada

Decreto Leg. No. 176-2013 20/01/2014 20/06/2015

Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %

TOTAL 542,508,945.8 542,508,945.8 100%


Contribuir al desarrollo del país en el área de Seguridad, mediante la ejecución de un Centros Penitenciario Departamental en Santa Bárbara, con una capacidad de 1,572 camas, cumpliendo con las Leyes y Reglamentos del Sistema Penitenciario

Nacional y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Privados de Libertad de las Naciones Unidas; y además, crear instalaciones adecuadas para la Clasificación, Rehabilitación y Readaptación del privado de libertad a la sociedad, una vez que haya

cumplido su condena.


El Centro Penitenciario tendrá un área total de 200,000.00 v2 (139,444.73 m2) en la que se emplazarán las diferentes edificaciones. Estará equipado con 1,572 camas de las cuales 1,458 serán para los privados de libertad y 114 para los custodios y

oficiales. Los productos generales del proyecto están divididos en 3 áreas, según su funcionamiento: 1. Edificios Principales, 2. Edificaciones de Apoyo y 3. Obras Exteriores y Sistemas Generales. Contará con todas las medidas de seguridad, de

rehabilitación y cumplimiento de normas de Derechos Humanos necesarias para la administración de privados de libertad, tanto en su condición de procesados y condenados; y a su vez, en mínima, media y máxima seguridad, garantizando una

eficiencia en cuanto a los costos de mantenimiento y operación de la misma.


Departamento de Santa Bárbara, carretera principal, coordenadas UTM: 16 P 366017.04 m E 1646931.10 m N

Beneficiarios

La población en general, por la reforma y fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, ya que el Centro Penitenciario cumple con la Legislación Nacional, los Tratados y Normativas Internacionales, el cual resolverá más del 70% del

hacinamiento de la población penitenciaria del país. La población en el Departamento de Santa Bárbara, por el Fortalecimiento de la Seguridad de la Comunidad, protegiéndola de elementos peligrosos, con la creación de zonas de amortiguamiento y

de seguridad; y persuadiendo a las personas que intentan infringir las leyes. Así como por el mejoramiento de la economía, creando más de 1,500 empleos directos, y el desarrollo de la industria y el comercio local.

FONDOS NACIONALES

Unidad Ejecutora/

Institución







2014 448,590,520.0 448,590,520.0

2015 *


2014

2015 *

* Para el año 2015, el proyecto pasó a ser una actividad de la Institución y no fuee formulado, por disposición de la misma Institución

Fondos Externos %Ejec.

Metas Globales

Edificios Principales Para la construcción de los Edificios de: Máxima Seguridad, 2 niveles del Edificio General de Prisión, Edificio de Reseña, Enfermería, Cocina y Lavandería, las Aduanas de Control Acceso (Aduana 01, 02, 03A, 04, 05 y 06). Con

una área total de construcción de 14,684.02 m2.

Edificios de Apoyo Para la construcción de los Edificios de Administración, Bodega, Comedor y Cocina Empleados (2 niveles), Edificio de Visitas, Edificio de Talleres y Programas, Edificio de Custodios (2 niveles), Bodegas y Bienes Nacionales,

Armería y Torreones. Con una área total de construcción de 1,845.52 m2.

Obras Exteriores Para la construcción de: Terracería, Cercas (tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo4, tipo 7 y tipo 8), Calles de Acceso Principal (asfalto de doble tratamiento, estacionamientos de: buses, de visitas y de empleados; aceras y señalización, Calles

Secundarias (de terreno perimetral, de zonas restringidas), Recolectores de Basura, Baños Externos para Visitas y Áreas de Esparcimiento. Con una construcción total de áreas superficiales de 9,727.21 m2.

Sistemas Generales Para la construcción de los Sistemas Hidrosanitarios (aguas negras, agua potable, aguas lluvias, planta de Tratamiento y Pozo), Sistema Contra Incendio, Sistema Eléctrico Exterior (red primaria, acometidas, banco de

transformadores, iluminación exterior), Sistema de Aire Acondicionado en Oficinas y Controles, Sistema de Cctv, Telefonía y Datos; y la adquisición del Mobiliario del Proyecto. Con una construcción total de áreas superficiales de 6,484.8 m2.


Ejecución

Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras Ejecución Lempiras

448,590,520.0 448,590,520.0 448,590,520.0

Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

100.0448,590,520.0


Ejecución


Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado % Ejec.

FONDOS NACIONALES

Unidad Ejecutora/

Institución







La Unidad Ejecutora no formuló metas en el SIAFI

METAS

Global Meta Acumulada a Dic-2013 Programación 2014 Ejecutado 2014%

Ejecución

Programación

2013-2014MetaUnidad de

MedidaCantidad Cantidad %

Trimestre Trimestre

Componentes:

Problemática

A pesar que se solicitó en varias ocasiones información a la Institución mediante correo, respecto a las metas fisicas programadas y ejecutadas en el año, no se obtuvo información.

Acciones Propuestas


31/12/2014


Josselyn Palacios '[email protected]'

FN 0000021-11

SIGADE:

BIP: 003100000800

Unidad Ejecutora/

Institución

Tipo de Fondos: Préstamo ( ) Donación ( )

Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares - 3,856,041.1 3,856,041.1 1,332,575.8 1,332,575.8 34.6 - 2,565,113.8 2,565,113.8 66.5 1,332,575.8 34.6

Lempiras - 75,000,000.0 75,000,000.0 25,918,599.2 25,918,599.2 34.6 - 49,081,400.8 49,081,400.8 65.4 25,918,599.2 34.6

No.Resolución de

aprobación por el

Congreso Nacional

- 24,200,000.0 24,200,000.0

Objetivo del Proyecto

Fomentar la formación de empresas productivas sostenibles por parte de familias rurales pobres, que con sus propios recursos no puedan mejorar significativamente sus condiciones socio económicas, facilitando el acceso a la tierra y activos productivos para lograr procesos de acumulación

sostenible, generando insumos para el diseño de una política integral de acceso/gestión de tierras y activos productivos complementarios.

TOTAL 25,000,000.0

35,700,000.0 40,700,000.0 40.7

75,000,000.0




Fase de Consolidación Programa de aceceso a la tierra ( PACTA)ESTADO:

Ejecución

Instituto Nacional Agrario Sector: GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN Sub-Sector:


Nacional ( x ) Desembolsado Por Desembolsar Monto

Convenio

Ejecutado

Contraparte

EjecutadaTotal Ejecutado %

Fecha

Firma


Congreso Nacional

Fecha

de Efectividad

Fecha


Fecha

Cierre

Fecha

Cierre Ampliada

100,000,000.0 100.0

30 de Diciembre 2014

24.2

1,332,575.8

25,918,599.2

20,000,000.0 20.0

15.1 Componente 1. Asesoría Técnica para la familia emprendedora rural - 15,100,000.0 15,100,000.0

Total %28 de Abril del 2011 15 de Junio del 2011

Contraparte

30 de Diciembre del 20142012-2014Componentes Financiamiento privado/Comunidades

20,000,000.0

5,000,000.0


PACTA es una iniciativa que promueve una alianza entre el Estado y los sectores privados de financiamiento y asistencia técnica para consolidar una metodología alternativa de acceso de gestión de tierras y sus recursos a familias rurales facilitando la formación de empresas productivas

sostenibles, en tierras con la seguridad jurídica necesaria que permita realizar inversiones para impulsar su incorporación en el mercado en condiciones de competitividad.


El programa incorporará a 1,100 familias en empresas con 5,000 beneficiarios directos, a fin de generar 2,200 empleos en el medio rural y lograr el incremento de los ingresos netos provenientes de la actividad agropecuaria por el valor de US$ 1,000 anuales en cada familia al incorporar al

menos 5,000 hectáreas de tierra a la actividad productiva bajo los principios de ordenamiento territorial;

Componente 2. Préstamos para la compra de la tierra y activos

productivos complementarios

Componente 3. Inversiones Productivas

Componente 4. Gestión, Seguimiento y Evaluación Participativa

1. Yoro (Yorito, Victoria, El Negrito, Yoro), 2.Colón (Sonaguera, Trujillo, Tocoa, Sabá), 3.Atlántida (Jutiapa, El Porvenir, Tela), 4. La Paz (Cabañas, Marcala, Santa Elena), 5.Lempira (Gracias, Lepaera, La Campa, Tomalá), 6. El Paraíso (Yuscarán, Danlí, Trojes, Teupasenti) 7. Olancho (Gualaco, San

Esteban, Catacamas), 8. Ocotepeque (Ocotepeque, Santa Fé, Concepción, Fraternidad, Dolores Merendón, La Labor, San Marcos, San Francisco del Valle, Sinuapa, Mercedes), 9. Francisco Morazán (Tatumbla, Valle de Angeles, Lepaterique), 10. Comayagua (Comayagua, Villa de San Antonio,

Ajuterique), 11.Copán (El Paraíso, Santa Rita, Cabañas, Dulce Nombre, Santa Rosa de Copán, Corquín) e 12. Intibucá (San Francisco de Opalaca, Intibucá, Jesús de Otoro, La Esperanza, Yamaranguila) que se incorpora al grupo de focalización de la población objetivo.

Beneficiarios

FN 0000021-11

SIGADE:

BIP: 003100000800

Unidad Ejecutora/

Institución




Fase de Consolidación Programa de aceceso a la tierra ( PACTA)ESTADO:

Ejecución



AÑO 2011 - -

AÑO 2012 25,000,000.0 25,000,000.0

AÑO 2013 25,000,000.0 25,000,000.0

AÑO 2014 25,000,000.0 25,000,000.0


AÑO 2011 - - -

AÑO 2012 - 1,146,662.8 1,146,662.8

AÑO 2013 - 1,146,662.8 1,146,662.8

AÑO 2014 - 1,146,662.8 1,146,662.8


PROYECTOS RURALES

ASISTIDOS PARA LA

PRODUCCIÓN CON

ENFOQUE COMPETITIVO

EN BENEFICIO DE

PEQUEÑOS Y MEDIANOS

PRODUCTORES DEL

CAMPO.

PROYECTO 16 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 125

Fecha de Actualización: 31 de diciembre, 2014

Tipo de Cambio L. 21.8024 por 1 US$

99.9 - 1,146,662.8 1,146,662.8 - 1,146,073.1 1,146,073.1

25,000,000.0 25,000,000.0 24,987,144.5 24,987,144.5 99.9

- 1,146,662.8 1,146,662.8 - 1,000,075.5 1,000,075.5 87.2

99.9 25,000,000.0 25,000,000.0 24,975,071.2 24,975,071.2

- - - - -

25,000,000.0 25,000,000.0

Total Vigente

Metas Globales

- - -

Ejecución Lempiras

1. Incorporación de 1,100 nuevas familias en empresas productivas sostenibles con 5,500 beneficiarios directos.

2. Generación de 2,200 nuevos empleos en el medio rural.

3. Incremento de los ingresos netos provenientes de la actividad agro productiva en al menos US $ 1,000 por familia por año desde el primer año de implementación del proyecto.

4. Desarrollo de al menos tres conglomerados productivos en las cadenas de cafés especiales, hortalizas y turismo rural.

5. Generación de inversión privada en al menos Lps 20 millones como recursos dirigidos a las empresas productivas en préstamos bajo condiciones de mercado.

6. Implementación de buenas prácticas agrícolas y de manufactura en la producción y acopio de los productos previo a su comercialización.

7. Implementación de medidas de mitigación de impacto ambiental en aquellos planes de negocio que impliquen riesgos al medio ambiente.

8. Diseño e implementación de mecanismos para el establecimiento de alianzas público – privadas en el medio rural.

9. Formación de capacidades locales en áreas agras productivas y gerenciales con un enfoque de sostenibilidad de la intervención.

10. Incremento de la competitividad (productividad y rentabilidad) de la mano de obra e insumos producto de la incorporación de tecnología adaptada a nivel de finca.

Contraparte Total Ejecutado


Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras

Fondos Externos % Ejec. Contraparte Fondos Externos


Ejecución

Programación US$ Vigente US$ Ejecución US$

Fondos Externos Contraparte Total Vigente

87.2 21,804,046.2 21,804,046.2

Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado % Ejec.

- 1,146,662.8 1,146,662.8 - 1,145,519.4 1,145,519.4 99.9

- -

METAS


EjecuciónProgramación -

Meta Unidad de Medida

Jefe de Planificación:

Danilo Merlo / 22399015

Problemática / Observaciones

Ejecución normal

Acciones Propuestas


--- 31/12/2014


Cantidad Cantidad %Trimestre Trimestre

METAS SIAFI 2014

FN 0000028-11

SIGADE:

BIP: 003100000700

Unidad Ejecutora/

Institución


Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares - 6,169,665.8 6,169,665.8 4,487,033.2 4,561,089.4 73.9 1,682,632.6 1,682,632.6 27.3 4,561,089.4 73.9

Lempiras - 120,000,000.0 120,000,000.0 87,272,796.2 87,272,796.2 72.7 32,727,203.8 32,727,203.8 27.3 87,272,796.2 72.7

No.Resolución de aprobación por el

Congreso Nacional


AÑO 2011 -

AÑO 2012 65,000,000.0 65,000,000.0

AÑO 2013 35,000,000.0 35,000,000.0

AÑO 2014 20,000,000.0 20,000,000.0


AÑO 2011 - - -

AÑO 2012 - 2,981,323.2 2,981,323.2

AÑO 2013 - 1,605,327.9 1,605,327.9

AÑO 2014 - 917,330.2 917,330.2


PROYECTOS RURALES ASISTIDOS PARA

LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA,

ARTESANÍAS E INFRAESTRUCTURA

PRODUCTIVA, EN BENEFICIO DE

PEQUEÑOS Y MEDIANOS

PRODUCTORES DEL CAMPO.

PROYECTO 29 3 3 3 1 10 5 5 10 9 29 290.00


Tipo de Cambio L. 21.8024 por 1 US$

- - 917,330.2 917,330.2 - - -

- 1,605,327.9 1,605,327.9 - - - -

-

20,000,000.0 20,000,000.0 - -

35,000,000.0 35,000,000.0 -

Asistencia Técnica

Asistencia Financiera

65,000,000.0 65,000,000.0 - -

-

Gestionar pagos ante SEFIN.Jefe de Planificación:

Danilo Merlo 31/12/2015







La baja ejecución se debe a pagos pendientes por SEFIN.

Acciones Propuestas


-

METAS


EjecuciónProgramación

- 2,981,323.2 2,981,323.2 - - -


Ejecución


Fondos Externos Contraparte Total Viegente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

Contraparte Total EjecutadoAño/ Programación/

Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempiras

40,632,956.2

beneficiarán a 13,240 familias, 236 empresas campesinas, para una población total de 79,438 habitantes.

Metas Globales

brindará capacitaciones, servicios de extensión, demostraciones, días de campo, en la implementación de procesos de valor agregado en la producción y mantenimiento de cultivos.

Contraparte

55,000,000.0 55,000,000.0 40,632,956.2 73.9

TOTAL - 35,000,000.0

Ejecución Lempiras

Fondos Externos %


El proyecto considera un conjunto de acciones e inversiones orientadas a Resolver la Problemática Planteada y Satisfacer las Necesidades Identificadas. Con este propósito se crearán los mecanismos técnicos y financieros a fin de asistir a las empresas para incorporar a la producción 6700 manzanas de

tierra adjudicadas para el año 2011, focalizando sus esfuerzos en el Incremento de la Producción y Productividad y creando las condiciones para convertir estas Unidades Productivas en Empresas Rentables, Eficientes y Auto sostenibles. El proyecto incorpora al proceso productivo 26,800 manzanas

acumuladas en los cuatro años, que corresponde al 2.8 % de la tierra adjudicada, considerando solo el sector reformado.


Asistencia Técnica Productiva - 10,000,000.0 10,000,000.0 28.6

Total Viegente Fondos Externos

35,000,000.0 100.0

Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro

Fecha

Cierre Ampliada

Componentes Financiamiento FE (US$)11 de diciembre del 2002 25 de Mayo del 2011 15 de Junio del 2011

Total %

%

30 de Diciembre del 2011 31/12/2014

4,561,089.4

87,272,796.2

Fecha

Firma


Congreso Nacional

Fecha

de Efectividad

Fecha


Fecha

Cierre



Convenio

Ejecutado

Contraparte Ejecutada Total Ejecutado

28.6




PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)ESTADO:

Ejecución


- 15,000,000.0 15,000,000.0


Asistir técnica y financieramente a las Unidades Productivas beneficiarias, para que exploten eficientemente la tierra adjudicada, incrementen su producción, productividad y se transformen en Empresas eficientes, rentables y auto sostenibles.

Beneficiarios

42.9

- 10,000,000.0 10,000,000.0

% Ejec.

2,522,658.1 2,522,658.1 1,863,691.9 - 1,863,691.9 73.9

FN 0000021-11

SIGADE:

BIP: 003100000800

Unidad Ejecutora/

Institución


Moneda Fondos Externos Co-FinanciamientoFondos

ContraparteCosto Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %

Dólares - - 6,008,512.8 6,008,512.8 - 3,506,192.0 3,506,192.0 58.4 - 2,502,320.8 2,502,320.8 41.6 - 3,506,192.0 58.4

Lempiras - - 131,000,000.0 131,000,000.0 76,443,401.1 76,443,401.1 58.4 - 54,556,598.9 54,556,598.9 41.6 76,443,401.1 58.4

No.Resolución de

aprobación por el


AÑO 2011 - -

AÑO 2012 35,000,000.0 35,000,000.0

AÑO 2013 35,000,000.0 35,000,000.0

AÑO 2014 30,500,000.0 30,500,000.0


AÑO 2011 - - -

AÑO 2012 - 1,605,327.9 1,605,327.9

AÑO 2013 - 1,605,327.9 1,605,327.9

AÑO 2014 - 1,398,928.6 1,398,928.6


HECTÁREAS DE TIERRA

DELIMITADAS PREDIALMENTE A

CAMPESINOS DE LOS SECTORES

REFORMADO, INDEPENDIENTE Y

COMUNIDADES INDÍGENAS Y

AFRO-HONDUREÑAS.

HECTÁREA 180,000 48,000 48,000 48,000 36,000 180,000 56,844 56,844 56,844 5,257 175,790 98


Tipo de Cambio: L.21.8024 por US$1.00

34.8

- 1,398,928.6 1,398,928.6 - 430,946.5 430,946.5 30.8

- 1,605,327.9 1,605,327.9 - 558,489.8 558,489.8

31/12/2014






Ejecución normal

Acciones Propuestas


METAS


EjecuciónProgramación


% Ejec.

- 1,605,327.9 1,605,327.9 - 1,383,161.9 1,383,161.9 86.2

- 1,398,928.6


Ejecución


Fondos Externos Contraparte Total Viegente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado

34.8 35,000,000.0

35,000,000.0 35,000,000.0 86.2 30,156,249.2

30,500,000.0


Ejecución

Programación Lempiras Vigente Lempirasa) Otorgamiento de 8,210 Títulos definitivos de Propiedad

Contraparte Fondos Externos

35,000,000.0 12,176,418.9 12,176,418.9

Contraparte Total Ejecutado

30,156,249.2

TOTAL - 30,500,000.0

Fondos Externos % Ejec.


El Presente Programa de Titulación de Tierras considera acciones e inversiones para fortalecer institucionalmente al INA en la División de Titulación de Tierra serán ejecutadas mediante los Departamentos de Catastro Agrario, Registro Agrario y la Unidad de Deuda Agraria; en las 9 Oficinas Agrarias Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

La población beneficiaria está desglosada anualmente de la siguiente manera: Metas Globales

DIVISION DE TITULACION - 12,500,000.0 12,500,000.0 41.0

Componentes Financiamiento FE (US$)28 de Abril del 2011 15 de Junio del 2011

Contraparte

30 de Septiembre 2013

Ejecución Lempiras

Total %

30,500,000.0 100.0

30 de Diciembre del 2014

3,506,192.0

76,443,401.1

Fecha

Firma


Congreso Nacional

Fecha

de Efectividad

Fecha


Fecha

Cierre

Fecha

Cierre Ampliada

11 de diciembre del 2002



Convenio

Ejecutado

Contraparte Ejecutada Total Ejecutado %




PROGRAMA TITULACION DE TIERRASESTADO:

Ejecución


- 7,700,000.0 7,700,000.0 25.2

- 7,800,000.0 7,800,000.0 25.6

2,500,000.0 2,500,000.0


Fortalecer la capacidad operativa de la División de Titulación, para dar respuesta a la demanda de legalización de tierras de los grupos campesinos, étnicos y pequeños productores.

Total Viegente

81.0

8.2

Se realiza en los 18 departamentos del país la actualización del catastro agrario y la titulación de tierras con prioridad para aquellos departamentos donde existen conflictos relacionados con la tenencia y usufructo del recurso de tierra. Beneficiarios

1,398,928.6 - 1,133,593.8 1,133,593.8 81.0

30,500,000.0

9,395,668.0 9,395,668.0 30.8

CATASTRO AGRARIO

REGISTRO AGRARIO

DEUDA AGRARIA

30,500,000.0 30,500,000.0

24,715,065.1 24,715,065.1

-

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA ... · FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO PROGRAMA DE...

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