Gia Auto Evaluacion Ambiental Profepa

GUA AUTO EVALUACIN AMBIENTAL

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GUIA DE AUTOEVALUACION AMBIENTAL


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GUA DE AUTOEVALUACIN AMBIENTAL

INTRODUCCIN La Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente ha desarrollado la presente gua con la finalidad de que sea til para todas aquellas personas fsicas o morales, que deseen autoevaluarse y conocer en forma general, el estado de sus instalaciones en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones legales en materia ambiental. Esta Gua incluye los requisitos legales a cumplir en materia de: Aspectos ambientales Agua Potable Aguas Residuales Emisiones Atmosfricas. Residuos no peligrosos (residuos slidos municipales y de manejo especial) Residuos peligrosos Suelo y Subsuelo Riesgo Ambiental Impacto Ambiental Ruido Sistema de Administracin Ambiental Otros. Incluye un formato gua (Programa de Actividades Correctivas y Preventivas) para definir las acciones a realizar en caso de incumplimientos normativos y darles seguimiento hasta lograr su solucin. Al iniciar las acciones se recomienda: 1. Realizar consultas y entrevistas con el personal responsable de cada rea

de trabajo. 2. Revisar la documentacin proporcionada como evidencia de

cumplimiento. 3. Verificar en campo, el desarrollo de las actividades. 4. Analizar los hallazgos o reas de oportunidad. 5. Acordar los resultados o hallazgos con los directivos de la organizacin. 6. Formular las acciones internas, para atender o subsanar cada hallazgo. El principal objetivo de esta gua, es promover una mejora en el desempeo ambiental de las organizaciones, mediante la revisin de las evidencias documentales, as como de las actividades que se realizan, para localizar incumplimientos a la normatividad o malas prcticas, que pudieran afectar directa o indirectamente al ambiente, y proponer acciones preventivas,


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correctivas o compensatorias, para subsanarlas, todo ello basado en la legislacin ambiental vigente. Esta gua de evaluacin es un documento de gran utilidad, tanto por la facilidad de su uso y los rpidos resultados que se obtienen de su aplicacin, como porque permite de manera clara, proponer medidas y acciones para cumplir con el marco legal ambiental y las buenas prcticas administrativas y de ingeniera. Adems proporciona la posibilidad de contribuir a que se generen cambios positivos de actitud hacia la naturaleza y concientizar a los responsables ambientales de las organizaciones. Como resultado de la implantacin de las buenas prcticas, se conseguir: Reducir el consumo de recursos energticos. Reducir el consumo de agua potable. Disminuir y controlar la generacin de residuos y facilitar su reutilizacin y

reciclaje. Minimizar el efecto ambiental de las emisiones atmosfricas, el ruido y las

descargas de agua residual. Mejorar la competitividad de la organizacin, por tratarse de una empresa

ambientalmente responsable. Adems de lo anterior, se tienen los siguientes beneficios adicionales: a) Uso racional de los recursos naturales b) Ahorro y eficiencia en el consumo de agua, materias primas y energticos. c) Mejoramiento en el control de los procesos y aumento de eficiencia. d) Control de riesgos y disminucin de ndices de accidentabilidad. e) Contribuir a la mejora continua a travs de la proteccin al ambiente. f) Mejoramiento de la imagen corporativa ante los usuarios, clientes y la

sociedad en general. g) Promover la integracin y participacin del personal.


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INTRUCCIONES PARA EL LLENADO. El cuestionario se conforma de la siguiente manera: Consta de una serie de preguntas para obtener informacin bsica sobre temas particulares, a las cuales hay que responder colocando una X en el cuadro correspondiente a la opcin de la respuesta que aplique. Ejemplo:

EMISIONES ATMOSFRICAS Informacin Bsica 1. Cuenta con equipos de calentamiento que utilizan combustibles fsiles (calentadores, calderas, generadores de vapor, etc.), cuya suma de capacidad calorfica es mayor a 10 caballos de caldera (C.C.)? Ref: NOM-087-ECOL-SSA1-2002

q Si q No q NO APLICA

Por otro lado es importante aclarar que para atender la legislacin ambiental federal, se contemplan algunas preguntas, teniendo como referencia (en letras cursivas) el fundamento legal (enmarcado de color gris) como en el siguiente ejemplo: Ejemplo: 1. Las instalaciones cuentan con la Licencia de Funcionamiento. Ref: Art. 18 RLGEEPA


X


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AGUA Informacin Bsica 1. Realiza pagos de agua de consumo ante la autoridad local?


Si realiza pagos ante la autoridad local, conteste las siguientes preguntas: 2. Esta al corriente sus pagos?

q Si q No q NO APLICA 3. La organizacin cuenta con la autorizacin estatal o municipal para el

suministro de consumo de agua?

q Si q No q NO APLICA Mencione en las lneas las autorizaciones estatales o municipales con las que cuenta para el aprovechamiento del consumo de agua: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 4. La documentacin para consumo de agua potable est actualizada?

q Si q No q NO APLICA 5. Cuenta con una actualizacin de la documentacin para consumo de agua potable?


6. Cuenta con medidores volumtricos para su consumo de agua?



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7. Regula el consumo de agua potable en sus actividades y las reporta ante la autoridad estatal o local correspondiente?

q Si q No q NO APLICA 8. Cuenta con un plan para el uso eficiente del agua?


Si realiza pagos de agua de consumo ante la autoridad Federal, conteste las siguientes preguntas:

9. Esta al corriente sus pagos?

q Si q No 10. Conoce el origen del agua potable que consume?

Ros q Si q No

Lagunas q Si q No

Pozos q Si q No

Otras: Especifique._____________ q Si q No 11. Cuenta con planos de las instalaciones de la red de tubera de suministro de agua potable?

q Si q No q NO APLICA 12.-Su organizacin cuenta con Ttulo de Concesin o Asignacin vigente otorgado por la autoridad federal ? Ref: Art. 30 RLAN



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13. Su ttulo se encuentra registrado por el Registro Pblico de Derechos de Agua? Ref: Art. 57 RLAN

q Si q No q NO APLICA 14. Su organizacin, cuenta con un certificado expedido por la autoridad federal por mantener vigente su Titulo de Concesin? Ref: Art. 44. RLAN

q Si q No q NO APLICA 15. Cumple con un consumo racionado de agua de extraccin, sealado por el Ttulo de Concesin? Ref: Art. 44 Fracc. VII de la RLAN


16. Cuenta con medidores volumtricos para el consumo de agua potable? Ref: Art. 52 RLAN

q Si q No q NO APLICA 17. En la organizacin se cuenta con documentacin que respalde que ha utilizado el volumen concesionado al menos los tres ltimos aos? Ref: Art. 47 RLAN



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AGUAS RESIDUALES. Informacin Bsica mbito Estatal o Municipal 1.- Conoce el destino de la descargas de sus aguas residuales?

Drenaje Municipal (alcantarillado) q Si q No

Cuerpo receptor (ro, laguna, mar, estero, presa) q Si q No

Si descarga sus aguas residuales a un cuerpo de agua o bien nacional (ro, lagunas, mar, presa, esteros, etc.), dirjase a la pregunta No. 36 del rubro en mencin. Si descarga al alcantarillado conteste las siguientes preguntas: 2.- Cuenta con la autorizacin estatal o municipal para la descarga de aguas residuales generadas en la instalacin?

q Si q No q NO APLICA Mencione el tipo de autorizacin que le fue otorgada: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 3. En caso de descargar sus aguas residuales al alcantarillado publico, Cuenta con un permiso para las descargas de aguas residuales por parte de la autoridad estatal o municipal? Ref: Art.30 y Art.135. RLAN

q Si q No q NO APLICA Mencione el tipo de autorizacin que le fue otorgada: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


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_____________________________________________________________________________ 4. Cuenta con planos de las instalaciones donde especifique la localizacin

de trampas de grasas y aceites, en la descarga de aguas residuales?

q Si q No q NO APLICA 5. Realiza tratamiento previo a las aguas residuales que genera (qumico, fisicoqumico o biolgico)?

q Si q No q NO APLICA 6. Ha dado aviso a las autoridades locales correspondientes del tratamiento previo a la descarga, que aplica a sus aguas residuales?

q Si q No q NO APLICA 7. Resa las aguas residuales despus de darles tratamiento?


Mencione el reso que le aplica a sus aguas residuales: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 8. Ha realizado los anlisis de laboratorio para el control y monitoreo de sus

aguas residuales generadas? Ref: NOM-002-SEMARNAT-1996

q Si q No q NO APLICA Si ha realizado sus anlisis de laboratorio pase a las siguientes preguntas: 9. Sus anlisis de aguas residuales los ha realizado mediante la contratacin de laboratorios acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditacin (EMA)?



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10. Cumple con los limites mximos permisibles (LMP) en sus aguas residuales comparadas con las normatividad mexicana? Ref: NOM-002-SEMARNAT-1996


11. Cuenta con las condiciones particulares de descarga (CPD) que la autoridad local ha establecido en sus descargas de aguas residuales destinadas al alcantarillado?


12. Sus aguas residuales generadas que destina al alcantarillado, cumplen con las CPD establecidas por la autoridad local?


13. Sus aguas residuales destinadas al alcantarillado, cuentan con condiciones particulares de descarga (CPD) establecidas por la autoridad federal? Ref: Art.140 y 143 de la. RLAN Ref: NOM-002-SEMARNAT-1996


14. Cumple con las CPD dictaminadas por la autoridad federal? Ref: Art.140 y 143 de la. RLAN Ref: NOM-002-SEMARNAT-1996


15. Sus instalaciones cuentan con un programa de emergencias en caso de no darle tratamiento a sus aguas residuales destinadas al alcantarillado? Ref: Art. 135 Fracc. XI de la RLAN

q Si q No q NO APLICA 15. Cumple con los LMP en caso de generar lodos de tratamiento de aguas residuales destinados al alcantarillado? Ref: NOM 004-SEMARNAT-2002



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17. De la informacin acerca de la calidad de sus aguas residuales, Manifiesta la informacin a nivel estatal o local mediante un Registro de Transferencia de Contaminantes (RETC)?


18. Lleva a cabo la actualizacin de la documentacin en caso emitir el registro ante las autoridades?


mbito Federal 19. En caso de descargar sus aguas residuales a un cuerpo de agua nacional (ros, presas, lagunas, mar, esteros, etc.), Cuenta con el permiso expedido por la Comisin Nacional del Agua (CONAGUA).? Ref: Art.30 y Art.135. RLAN

q Si q No q NO APLICA Ref: Art.32 20. Si cuenta con permiso de descarga de aguas residuales Su organizacin est registrada ante el Registro Pblico de Derechos de Agua? Ref: Art. 57 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales?


21. Esta al corriente con los pagos correspondientes de derechos por descargas de aguas residuales? Ref: Art.192 de la LFD.

q Si q No q NO APLICA 22. Ha realizado los anlisis de laboratorio para el control y monitoreo de sus

aguas residuales generadas en su instalacin? Ref: NOM-001-SEMARNAT-1996

q Si q No q NO APLICA Si ha realizado sus anlisis de laboratorio pase a las siguientes preguntas: 23. Sus anlisis de laboratorio de sus aguas residuales. Lo ha realizado mediante laboratorios acreditaos ante la Entidad Mexicana de Acreditacin (EMA)?


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24. Cumple con los limites mximos permisibles (LMP) en sus aguas residuales comparadas con las normatividad mexicana que se destinen a un bien nacional? Ref: NOM-001-SEMARNAT-1996


25. Si sus aguas residuales se descargan a un cuerpo o bien nacional, Cuenta con condiciones particulares de descarga (CPD) establecidas por la autoridad federal? Ref: Art.140 y 143 de la. RLAN Ref: NOM-001-SEMARNAT-1996


26. Cumple con las CPD dictaminadas por la autoridad federal? Ref: Art.140 y 143 de la. RLAN Ref: NOM-001-SEMARNAT-1996


27. Conserva por un periodo no menor a tres aos la informacin, acerca del monitoreo en las aguas residuales? Ref: Art.135 Fracc. X. RLAN


28. Cuenta con tratamiento qumico, fisicoqumico o biolgico apropiado, previo al vertido de sus aguas residuales que se destinen a un bien nacional? Ref: Art.135. RLAN

q Si q No q NO APLICA 46. Se ha dado ha conocer el tratamiento previo ante la autoridad federal? Ref: Art.135. RLAN

q Si q No q NO APLICA 47. Sus instalaciones cuentan con un programa de emergencias en caso de no darle un tratamiento a sus aguas residuales que se destinen a un bien nacional? Ref: Art. 135 Fracc. XI de la RLAN


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q Si q No q NO APLICA 48. Cumple con los LMP en caso de lodos de tratamiento de aguas residuales? Ref: NOM 004-SEMARNAT-2002

q Si q No q NO APLICA 49. Conserva por un periodo no menor a tres aos la informacin del monitoreo que se realiza a sus las aguas residuales Ref: Art.135 Fracc. X. RLAN


50. Cuenta la organizacin con el reporte de sus su registros de sus emisiones de descargas de aguas residuales y debidamente registrados para integrar la cedula de base de datos de la autoridad federal? Ref: Art. 10 de la RLGEEPA en Materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes



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EMISIONES ATMOSFRICAS Informacin Bsica 1. De acuerdo al tipo de fuentes fijas que posee su organizacin. cul es la instancia de su competencia?

q Local q Federal

Si su organizacin es de de mbito local resuelva las siguientes preguntas. Si es de mbito federal pasar a la pregunta 20 2. Cuenta con equipos de calentamiento que utilizan combustibles fsiles (calentadores, calderas, generadores de vapor, etc.), cuya suma de capacidad calorfica es mayor a 10 caballos de caldera (C.C.)? Ref: NOM-087-ECOL-SSA1-2002

q Si q No q NO APLICA 3. Sus emisiones contaminantes se canalizan por medio de ductos o chimeneas? Ref: 23 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Emisiones a la atmsfera

q Si q No q NO APLICA 4. Cuenta con planos de las instalaciones asociadas a la contaminacin atmosfrica (calderas, chimeneas, ductos, etc.)?


5. Conoce la altura para la dispersin efectiva de sus chimeneas o ductos? Ref. At. 23 y 24 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Emisiones a la Atmsfera

q Si q No q NO APLICA 3. Las chimeneas y ductos, cuentan con plataforma y puertos de muestreo para la toma de muestras de sus emisiones a la atmsfera? Ref. At. 23 y 24 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Emisiones a la Atmsfera



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6. En sus instalaciones se generan polvos, neblina, gases, vapores, humos que se emitan a la atmsfera? Ref. At. 10 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Emisiones a la Atmsfera

q Si q No q NO APLICA 7. Su instalacin cuenta con una Cdula de Operacin Anual (COA) a

nivel estatal o municipal?


Mencione el tipo de autorizacin que le fue otorgada: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Mencione el tipo de COA que le fue otorgada: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 8. En caso de que cuente con una COA, Realiza ante la autoridad estatal o municipal un registro de la informacin de esta (Registro Estatal o Municipal de Transferencia de Contaminantes)?

q Si q No q NO APLICA 9. Mantiene actualizada la informacin de la COA y los reportes ante la autoridad estatal o municipal?

q Si q No q NO APLICA Mencione la periodicidad para reporte ante las autoridades estatales o municipales _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


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_____________________________________________________________________________ 12. Emplea equipos de control de emisiones a la atmsfera en talleres de pintura, calderas, plantas de suministro de energa, etc.?

q Si q No q NO APLICA Indique el tipo de control en las reas de sus instalaciones _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 13. Ha realizado anlisis de control de sus emisiones a la atmsfera de sus fuentes fijas (calderas (10 caballos caldera), de plantas de suministro de energa, incineradores, body shop, etc)?

q Si q No q NO APLICA 14. Los anlisis de emisiones los ha realizado mediante un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditacin (EMA)?

q Si q No q NO APLICA 15. Si realiza anlisis de control de emisiones a la atmsfera, mantiene un inventario o registro de estos anlisis?


16. Sus emisiones a la atmsfera cumplen con los Lmites Mximos Permisibles (LMP), de acuerdo a la normatividad estatal o local?


Indique el tipo de normatividad local que aplica para su control _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 17. Cuenta con procedimientos para dar a viso a la autoridad estatal o municipal en caso de fallas de los equipos de control?


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q Si q No q NO APLICA 18. En su organizacin. Lleva control de verificaciones de las emisiones a la atmsfera de sus vehculos propiedad de la organizacin, ante la autoridad local?

q Si q No q NO APLICA 19. Mantiene actualizada la informacin del control de las verificaciones de las emisiones a la atmsfera en los vehculos, propiedad de la empresa?


Si ha realizado anlisis de control en sus Lmites Mximos Permisibles para fuentes fijas o mviles, pase a la pregunta 25 y 26. 20. Cuenta con Licencia de Funcionamiento otorgada por la autoridad federal? Ref: Art. 19Reglamento de la LGEEPA en materia de prevencin y control de la contaminacin atmosfrica


Tipo de licencia: 21. Cuenta con Licencia Ambiental nica (LAU) expedido por la autoridad federal? Ref: Art. 4 de la RLGEEPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

q Si q No q NO APLICA 22. Cuenta con Cdula de Operacin Anual (COA), otorgado por la autoridad federal? Ref: Art. 4 de la RLGEEPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes Ref: Art.21 Reglamento de la LGEEPA en materia de prevencin y control de la contaminacin atmosfrica



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23. Mantiene actualizada la informacin tcnica en el reporte de sus emisiones a la atmsfera que proporciona a la autoridad federal? Ref: Art. 10 Fracc. V de la RLGEEPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

q Si q No q NO APLICA 24. Se cuenta con otras normas o criterios aplicables para el cumplimiento de las disposiciones aplicables a emisiones a la atmsfera? Ref: Art. 19 y 20 de la RLGEEPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes


Cuales aplica: 25. Cumple con lo establecido en la Norma NOM085-SEMARNAT-1994? Ref: NOM 085-SEMARNAT-1994.

q Si q No q NO APLICA 26. Cumple con lo establecido en la NOM-043-SEMARNAT-1993? Ref: NOM 043-SEMARNAT-1994

q Si q No q NO APLICA 27. Emplea equipos de control para el monitoreo de compuestos orgnicos voltiles (solventes para pinturas)? Ref: NOM 121-SEMARNAT-1997


28. Reporta las mediciones de sus emisiones a la atmsfera ante la entidad federal? Ref: Art. 19 de la RLGEEPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

q Si q No q NO APLICA . 29. Existe un procedimiento por el cual se cumpla con avisar a la autoridad federal, en caso de fallas de los equipos de control? Ref: Art. 10 fracc. IX de la RLGEEPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes


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q Si q No q NO APLICA 30. Cuenta con los certificados actualizados de verificacin para cada vehculo automotor propiedad de la organizacin? Ref: NOM 041-SEMARNAT-2006

q Si q No q NO APLICA 31. Mantiene en cumplimiento los lmites mximos permisibles (LMP), las emisiones a la atmsfera de olores, gases, partculas slidas y lquidas que se generen por vehculos automotores propiedad de la organizacin? Ref: Reglamento de la LGEEPA en Materia de prevencin y control de la contaminacin a la atmsfera.


32. Verifica que cumplan los LMP de emisiones de hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano, monxido de carbono, xidos de nitrgeno, partculas y opacidad de humo, emitidos por vehculos nuevos que usan diesel como combustible, propiedad de la organizacin? Ref: NOM-044-SEMARNAT-2006,


33. Verifica que cumplan con los niveles mximos permisibles de emisin de gases contaminantes, los vehculos automotores propiedad de la organizacin que usen gas licuado de petrleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible? Ref: NOM-050-SEMARNAT-1993,

q Si q No q NO APLICA 34. Lleva a cabo una bitcora para el mantenimiento a los equipos de proceso y de control para la emisin de COVs?

Ref: NOM-121-SEMARNAT-1997,



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RESIDUOS SLIDOS 1. En la organizacin, mantiene procedimientos de segregacin primaria de basura en inorgnicos e orgnicos?

q Si q No q NO APLICA 2. La disposicin final de sus residuos slidos la realiza por medio de recoleccin de servicio gratuito o cuenta con otro tipo de recoleccin?


Cuales y porque? 3. Mantiene su organizacin programas de reso y/o reciclaje de residuos slidos?

q Si q No q NO APLICA Cuales y porque? 4. Cuenta con un permiso como generador de residuos a autorizado por la autoridad estatal o municipal?


5. Cuenta con una clasificacin como generador de residuos slidos ante la autoridad estatal o municipal?


Cuales es su clasificacin?


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6. Cuenta con un plan de manejo de sus residuos slidos ante la autoridad estatal o municipal?

q Si q No q NO APLICA 7. Si cuenta con un con un plan de manejo de sus residuos slidos, se encuentra autorizado ante la autoridad estatal o municipal?

q Si q No q NO APLICA 8. Su instalacin cumple con la legislacin estatal o local en materia de residuos slidos?


9. Mantiene acciones de prevencin y reduccin de residuos slidos municipales e industriales? Ref: Art. 134 Fracc III .de la LGEEPA


10. En sus instalaciones lleva a cabo un plan de manejo para sus residuos a nivel federal?

Ref: Art. 54 y 56 del Reglamento de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos.


11. Si cuenta con Planes de Manejo, marque el tipo de modalidad, de acuerdo como lo establece el art. 16 del Reglamento de la LGPGIR Privado q

Mixto q

Individuales q

Privado q

Colectivos q

Nacionales q

Regionales q

Locales q


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RESIDUOS PELIGROSOS Informacin Bsica 1. Ha identificado sus residuos peligrosos de acuerdo a la normatividad estatal o local?

q Si q No q NO APLICA 2. Cuenta con planes de manejo de residuos peligrosos?


3. Si cuenta con planes de manejo de residuos peligrosos, estn autorizados ante la autoridad estatal o municipal?

q Si q No q NO APLICA 4. En su instalacin, cumple con la legislacin estatal o municipal en materia de generacin de residuos peligrosos?

q Si q No q NO APLICA 5. En su instalacin, cumple con la legislacin estatal o municipal en materia de almacenamiento temporal de residuos peligrosos?

q Si q No q NO APLICA 6. En su instalacin, cumple con la legislacin estatal o municipal en materia de manejo y tratamiento de residuos de residuos peligrosos?


7. Contrata empresas autorizadas por el estado o por el municipio para la recoleccin y disposicin final de sus residuos peligrosos?

q Si q No q NO APLICA 8. Si esta clasificado como generador, cuenta con una Cdula de Operacin Anual (COA) a nivel estatal o municipal?



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9. Reporta o registra ante la autoridad estatal o municipal la informacin que tiene en el COA?

q Si q No q NO APLICA Con que periodicidad: 10. Mantiene actualizada su informacin del COA estatal o municipal?

q Si q No q NO APLICA Si su empresa se regula a travs de la legislacin federal, favor de contestar las siguientes preguntas: 11. En sus instalaciones se cuenta con un plan de manejo para sus residuos peligrosos?


12. Si cuenta con Planes de Manejo Cul es su tipo de modalidad, de acuerdo como lo marca el art. 16 del Reglamento de la Ley General de Prevencin Gestin Integral de Residuos (LGPGIR)?

Privado q

Mixto q

Individuales q

Privado q

Colectivos q

Nacionales q

Regionales q

Locales q 13. Ha identificado el tipo de sus residuos peligrosos? Ref: Art.19 de la Ley General para la Prevencin de Residuos y Gestin Integral de Residuos?


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q Si q No q NO APLICA 14. Ha identificado sus residuos peligrosos, dentro del marco de clasificacin, de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas Ref: NOM-052-SEMARNAT-2005

q Si q No q NO APLICA 15. Ha identificado sus residuos peligrosos, dentro de los criterios de caractersticas: Corrosivo Reactivo, Explosivo Txico, Biolgico Infecciosos (CRETIB) Ref: Artculo 35 fraccin b de la LGPGIR?


16. Ha identificado sus residuos peligrosos, derivados de la mezcla con otros residuos peligrosos ya sea por el tratamiento, almacenamiento y disposicin final Ref: Artculos 38, 39 y 40 del Reglamento de la LGPGIR?

q Si q No q NO APLICA 17. Conoce su categora de generador, por la cantidad de generacin de residuos peligrosos (grande, pequeo y micro generador). De acuerdo a lo previsto en el articulo 42 del Reglamento de la LGPGIR?


18. Si conoce su categora como generador Cual es su categora?

Grande q

Pequeo q

Micro q

19. Si su empresa es catalogada micro-generador, se ha organizado para implementar sistemas de recoleccin, transporte con empresas autorizadas ante la autoridad federal?:


20. Si su instalacin esta considerada como centro de acopio, reutilizacin de residuos peligrosos, reciclaje o co-procesamiento o prestador de servicios para el transporte y disposicin final, incineracin, etc, Tienen autorizacin por parte de la autoridad federal?


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21. Si cuenta con Planes de Manejo, Su instalacin esta registrada por la autoridad federal (SEMARNAT)? Ref: Art. 24 del Reglamento de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos.

q Si q No q NO APLICA 22. Sus Plan de Manejo ya cuenta con dictamen por parte de la autoridad federal (SEMARNAT)? Ref: Art. 24, 25 y 26 del Reglamento d e la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos.

q Si q No q NO APLICA 23. Cumple con las Condiciones Particulares en sus Planes de manejo que dictamin autoridad federal (SEMARNAT)? Ref: Art.27 del Reglamento de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos.

q Si q No q NO APLICA 24. Considerando su categora como grande o pequeo generador de residuos peligrosos, Se ha registrado ante autoridad federal (SEMARNAT)? Ref: Art. 43 del Reglamento de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos.


25. Si cuenta con autorizacin por parte de la SEMARNAT o de la autoridad competente, mantiene actualizada la informacin? Ref: Art. 45 del Reglamento de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos.


26. Identifica y clasifica sus residuos peligrosos? Ref: Art. 46 del Reglamento de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos.

q Si q No q NO APLICA 27. Sus residuos peligrosos, son manejados separadamente y no los mezcla con aquellos que sean incompatibles entre si? Ref: Art. 46 del Reglamento de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos.



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28. Envasa sus residuos preligrosos de acuerdo a su estado fsico, en recipientes con rtulos que sealen nombre del generador, nombre del residuo, caracterstica de peligrosidad y fecha de ingreso al almacn? Ref: Art. 46 del Reglamento de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos.

q Si q No q NO APLICA 29. Su almacenamiento temporal, conforme a su categora de generacin, rene las condiciones sealadas para en el Reglamento? Ref: Art. 46 del Reglamento de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos.

q Si q No q NO APLICA 30. Transporta sus residuos peligrosos a travs de personas que la autoridad federal (SEMARNAT), autorice en el mbito de su competencia y en vehculos que cuenten con las disposiciones de la normatividad aplicable? Ref: Art. 46 del Reglamento de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos.


31. Elabora y presenta ante la autoridad federal (SEMARNAT), avisos de cierre de las instalaciones cuando esas dejen de operar o cuando en las mismas ya no se realicen las actividades de generacin de los residuos peligrosos? Ref: Art. 46 del Reglamento de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos.

q Si q No q NO APLICA 32. Si sus instalaciones realizan actividades de manejo, tratamiento y disposicin final de residuos peligrosos. Cuenta con autorizacin por parte de la autoridad federal (SEMARNAT)? Ref: Art. 54 y 56 del Reglamento de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos.

q Si q No q NO APLICA 33. ?Cuenta con bitcoras para el control de almacenamiento de residuos peligrosos? Ref: Art. 71 del Reglamento de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos.



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34. Si su instalacin es catalogada como grande generador, presenta anualmente ante la SEMARNAT un informe mediante la Cdula de Operacin Anual (COA)? Ref: Art. 72 del Reglamento de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos. Ref: Art. 4 de la RLGEEPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

q Si q No q NO APLICA 35. Si esta clasificado como grandes y pequeos generadores de residuos peligrosos, conserva la informacin y documentacin conforme a la Ley y el Reglamento? Ref: Art. 75 del Reglamento de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos.

q Si q No q NO APLICA 36. Cuenta con seguro para las actividades de generacin, almacenamiento temporal, manejo, tratamiento o disposicin final y este seguro lo mantiene vigente? Ref: Art. 77 del Reglamento de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos.


37. En la COA Mantiene actualizada la informacin inherente a la generacin, almacenamiento, posible tratamiento y/o disposicin final de residuos peligrosos? Ref: Art. 10 Fracc. V de la RLGEEPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

q Si q No q NO APLICA 38. Reporta ante la autoridad federal (SEMARNAT) mediante la COA, la generacin, almacenamiento, y/o tratamiento y/o disposicin final de residuos peligrosos? Ref: Art. 11 de la RLGEEPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes



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ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 20. Si en sus instalaciones cuenta con almacn temporal de residuos peligrosos. Cumple con las especificaciones que menciona el art. 82 del Reglamento de la LGPGIR Para almacenes con ventilacin forzada. Est separado de las reas de produccin, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas o productos terminados

q Si q No

Est ubicado en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendio, explosiones e inundaciones

q Si q No

Cuenta con dispositivos para contener posibles derrames, tales como muros, pretiles de contencin fosas de retencin para la captacin de los residuos en estado lquido y sus lixiviados.

q Si q No

Cuando se almacenan residuos lquidos, se deber contar en sus pisos con pendientes y, en su caso, con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retencin con capacidad para contener una quinta parte como mnimo, del volumen del recipiente de mayor tamao

q Si q No

Contar con pasillos que permitan el libre trnsito de equipos mecnicos, elctricos o manuales, as como el movimiento de grupos de seguridad y bomberos, en caso de emergencia

q Si q No

Contar con sistemas de extincin de incendios y equipos de seguridad para atencin de emergencias, acordes con el tipo y la cantidad de los residuos peligrosos almacenados

q Si q No

Contar con sealamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos peligrosos, almacenados, en lugares y formas visibles

q Si q No

El almacenamiento debe realizarse en recipientes identificados considerando las caractersticas de peligrosidad de los residuos, as como su incompatibilidad, previniendo fugas, derrames, emisiones, explosiones e incendios.

q Si q No

Ref: Art. 82 del Reglamento de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos.

21. Si sus instalaciones cuentan con almacenamiento temporal de residuos peligrosos en reas cerradas, adems de las precisadas anteriormente, cumple con las especificaciones que menciona en el art. 82 del Reglamento de la LGPGIR?


29

No deben de existir conexiones con drenajes en el piso, vlvulas de drenaje, juntas de expansin, albaales o cualquier otro tipo de apertura que pudieran permitir que los lquidos se viertan fuera del rea protegida

q Si q No

Las paredes deben de estar construidas con materiales no inflamables

q Si q No

Contar con ventilacin natural o forzada. En los casos de ventilacin forzada, debe de tener una capacidad de recepcin de por lo menos seis cambios de aire por hora

q Si q No

Estar cubiertas y protegidas de la intemperie y, en su caso, contar con ventilacin suficiente para evitar acumulamiento de vapores peligrosos y con iluminacin a prueba de explosin

q Si q No

No rebasar la capacidad instalada de almacn q Si q No


22. Si sus instalaciones cuenta almacenamiento de residuos peligrosos en reas abiertas, cumple con las especificaciones de las dems precisadas anteriormente como las menciona en el art. 82 del Reglamento de la LGPGIR? Estar localizadas en sitios cuya altura sea como mnimo, el resultado de aplicar un factor de seguridad de 1.5 al nivel del agua alcanzando en la mayor tormenta registrada en la zona

q Si q No

Los pisos deben ser lisos y de material impermeable en la zona donde se guarden los residuos y de material antiderrapante en los pasillos. Estos debe ser resistentes a los residuos peligrosos almacenados

q Si q No

En los casos de reas abiertas no techadas, no debern almacenarse residuos peligrosos a granel cuando estos produzcan lixiviados

q Si q No

En los casos de reas o techadas, los residuos peligrosos deben estar cubiertos con algn material impermeable para evitar su dispersin por el viento

q Si q No



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23. Para el caso de almacenamiento de residuos peligrosos por microgeneradores deben de cumplir con lo siguiente: En recipientes identificados considerando las caractersticas de peligrosidad de los residuos, as como su incompatibilidad, previniendo fugas, derrames, emisiones, explosiones e incendios

q Si q No

En lugares que eviten la transferencia de contaminantes al ambiente y garanticen la seguridad de personas, de tal manera que se prevenga fugas o derrames que puedan contaminar el suelo.

q Si q No

Se sujetara a o previsto en las NOMs que establezca previsiones especficas para los microgeneradores de residuos peligrosos

q Si q No

Ref: Art. 83 del Reglamento de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos. 24. El almacenamiento temporal de sus residuos peligrosos debidamente envasados e identificados, permanecen por un periodo mximo de 6 meses? q CUMPLE q NO CUMPLE q NO APLICA q TRAMITE

Ref: Art. 84 del Reglamento de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos. 25. Para el tratamiento, transporte o disposicin final de residuos peligrosos, Cuenta con el contrato con empresas autorizadas por la SEMARNAT? q CUMPLE q NO CUMPLE q NO APLICA q TRAMITE

Ref: Art. 48 del Reglamento de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos. 27. Cuenta con copia del manifiesto de entrega recepcin de residuos peligrosos a las empresas autorizadas por la SEMARNAT? q CUMPLE q NO CUMPLE q NO APLICA q TRAMITE

Ref: Art. 86 del Reglamento de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos. 28. Si es microgenerador y decide transportar sus residuos peligrosos a un centro de acopio autorizado, identifica claramente los residuos peligrosos envasndolos y etiquetndolos en recipientes seguros que eviten cualquier tipo de derrame? Tambin verifica que la cantidad no rebase los 200 Kg. de peso neto?

Ref: Art. 85 ultima fraccin del Reglamento de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos. q CUMPLE q NO CUMPLE q NO APLICA q TRAMITE


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RESIUDOS PELIGROSOS BIOLGICO INFECCIOSOS Si las instalaciones realizan actividades mdicas y generan residuos peligrosos biolgico infecciosos (RPBI), conteste las siguientes preguntas: 1. En las instalaciones se llevan a cabo medidas de segregacin para los

RPBI? Ref: NOM-087-ECOL-SAA1-2002 q CUMPLE q NO CUMPLE q NO APLICA q TRAMITE

2. Segregan completamente los RPBI desde su origen de generacin? Ref: NOM-087-ECOL-SAA1-2002 q CUMPLE q NO CUMPLE q NO APLICA q TRAMITE 3. Emplean contenedores de acuerdo al tipo de RPBI que generan y estn sealado por la normatividad? Ref: NOM-087-ECOL-SAA1-2002 q CUMPLE q NO CUMPLE q NO APLICA q TRAMITE

4. Los contenedores que se emplean para los RPBI, estn claramente

marcados con el smbolo universal de Biolgico Infecciosos? Ref: NOM-087-ECOL-SAA1-2002 q CUMPLE q NO CUMPLE q NO APLICA q TRAMITE

5. En las instalaciones, llevan a cabo las medidas de almacenamiento para

los RPBI de acuerdo a la normatividad? Ref: NOM-087-ECOL-SAA1-2002

q CUMPLE q NO CUMPLE q NO APLICA q TRAMITE

6. El rea de refrigeracin mantiene condiciones de temperatura de 4C? Ref: NOM-087-ECOL-SAA1-2002 q CUMPLE q NO CUMPLE q NO APLICA q TRAMITE


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SUELO Y SUBSUELO Informacin Bsica 1. Existe contaminacin del suelo en sus instalaciones, debido al manejo y disposicin de materiales o residuos peligrosos?

q Si q No q NO APLICA Si se encuentran contaminadas con un pasivo ambiental, por favor pase a las siguientes preguntas: 2. Lo ha informado a las autoridades federales, estatales o locales?

q Si q No q NO APLICA 3. A que autoridad lo ha informado?

q Federal q Estatal q Municipal Si ha avisado a la autoridad federal pase a la pregunta 11 4. Ha realizado la caracterizacin de los suelos contaminados en sus instalaciones?


5. Para el anlisis de caracterizacin de su suelo contaminado, ha contratado los servicios de un laboratorio acreditado ante la EMA?

q Si q No q NO APLICA 6. Cumple con la normatividad estatal o local en cuanto a los Lmites Mximos Permisibles de suelo contaminado?

q Si q No q NO APLICA 7. Ha iniciado acciones de remediacin en las reas donde se encontro contaminacin?



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8. Vigila la realizacin de obras, que pudieran provoquen o pudieran provocar deterioro severo de los suelos, incluyendo acciones tendientes a la regeneracin de los mismos? Ref: Art. 70 de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de Residuos


Si en sus instalaciones existi contaminacin por derrame accidental que implico la afectacin al suelo y subsuelo, conteste las siguientes preguntas: 9. En su caso, se llevaron a cabo las acciones inmediatas necesarias si existieron derrames, infiltraciones o vertidos accidentales de materiales o residuos peligrosos que no excedan de un metro cbico? Ref: Art. 129 del Reglamento de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de Residuos

q Si q No q NO APLICA 10. Si los derrames, infiltraciones o vertidos accidentales, han sido mayores a 1 metro cbico, Ha ejecutado acciones inmediatas para contener los materiales o residuos liberados o limitar su dispersin o recogerlos y realizar limpieza del sitio? Ref: Art. 130 del Reglamento de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de Residuos


11. Ha avisado de inmediato a la PROFEPA y a las autoridades competentes que ocurri un derrame, infiltracin, descarga o vertido de materiales o residuos peligrosos? Ref: Art. 130 del Reglamento de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de Residuos

q Si q No q NO APLICA Mencione a la autoridad quien dio av iso:


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12. Ha ejecutado las medidas que en su caso, les hubieren impuesto las autoridades competentes? Ref: Art. 130 del Reglamento de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de Residuos


13. La organizacin ha realizado la caracterizacin del sitio afectado por un derrame, para la determinacin de Hidrocarburos Totales de Petroleo (HTPs)? Ref: NOM-138-SEMARNAT /SS-2003


14. Cumple con los lmites mximos permisibles para los HTPs? Ref: NOM-138-SEMARNAT /SS-2003


15. Si se han realizado acciones de restauracin del suelo y subsuelo, Cumple con los lmites mximos permisibles de HTP? Ref: NOM-138-SEMARNAT /SS-2003


16. .-En caso de caracterizacin de suelos contaminados con metales pesados, cumple con los lmites mximos permisibles de estos elementos? Ref:-NOM-147-SEMARNAT /SSA1-2004


17. Si ha realizado acciones de restauracin de un sitio contaminado con metales pesados, cumple con los LMP? Ref:-NOM-147-SEMARNAT /SSA1-2004 Ref:-Art. 140 del Reglamento de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos

q Si q No q NO APLICA 18. Cuenta con un estudio de riesgo que mencione las propuestas de remediacin de sitios contaminado? Ref:-Art. 143 y 144 del Reglamento de la Ley General para la Prevencin y Gestin Integral de los Residuos



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RIESGO AMBIENTAL Y PROTECCION CIVIL Informacin Bsica 1. En su organizacin Maneja sustancias qumicas incluidas en algunos de

los listados 1 y 2 de actividades altamente riesgosas?

q Si q No q NO APLICA Primer listado (Manejo de sustancias txicas) 28 de marzo de 1990 Segundo listado (Manejo de sustancias, inflamables y explosivas) 4 de mayo de 1992 http://www.semarnat.gob.mx/gestionambiental/materialesyactividadesriesgosas/Pages/actividadesaltamenteriesgosa.aspx 3. Si la respuesta fue SI,Algunas de las sustancias de los listados mencionados rebasan la cantidad de reporte?

q Si q No q NO APLICA Si la respuesta anterior es SI, entonces mencione en un listado anexo: Sustancias qumicas que rebasan la cantidad de reporte (Nombre segn los listados de actividades que deben de considerarse Altamente Riesgosas). Utilice hojas adicionales para la observacin. Si su respuesta es NO, se a la siguiente pregunta 4. En su instalacin le ha ido solicitado un estudio de riesgo?, Y el estudio ha sido dictaminado ante las autoridades estatales y municipales?


Indique la modalidad de estudio de riesgo:


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5. Conforme al estudio de riesgo elaborado, indique a qu riesgos puede

estar sujeta la instalacin


6. Indique si se han implantado las medidas de seguridad indicadas en el estudio de riesgo.


7. Si en su instalacin han realizado cambios en los equipos de proceso o actividades de produccin, Indique si el estudio de riesgo fue actualizado conforme a los mismos


8. Indicar cual es el riesgo mximo para la organizacin, identificado en el estudio de riesgo, conforme a los efectos mayores que puede ocasionar al ambiente, en caso de presentarse un evento.



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9. Conforme al estudio de riesgo elaborado, indique cual el rea potencial de afectacin de sus instalaciones en caso de ocurrencia de un accidente mayor?


10. En caso de que la instalacin sea de alto riesgo, indique si existe una zona de salvaguarda que proteja a la poblacin aledaa, principalmente en el caso de estar instalado en un fraccionamiento industrial.


11. Se han cumplido las condicionantes del Estudio de Riesgo Ambiental,

emitidas por la autoridad estatal o municipal?


12. Cuenta con Programa de Prevencin de Accidentes actualizado y

aprobado por la autoridad estatal o municipal?


13. Cuenta con un seguro de riesgo ambiental?


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Ref: Art. 147 Bis LGEEPA .


14. Dentro de su Programa de Prevencin de Accidentes (plan de contingencias), Se tiene contemplada la notificacin a las autoridades estatales, municipales o a la PROFEPA en caso de presentarse un accidente, asociado a sustancias qumicas? Ref: Guas para la realizacin de un PPA .


15. Los eventos considerados en el Programa de Prevencin de Accidentes (plan de contingencias), corresponden a los identificados como mayores en el estudio de riesgo con que cuenta? Ref: Guas para la realizacin de un PPA .


16. Se cuenta con plan de contingencias, aprobado por Proteccin Civil estatal o municipal, en los casos en que las instalaciones no sean de competencia federal? Ref: Guas para la realizacin de un PPA .


17. Considera que se encuentra bien instrumentado el Programa de

Prevencin de Accidentes? Ref: Guas para la realizacin de un PPA .


18. Conforme al estudio de riesgo con el que cuenta, El rea potencial de afectacin rebasa los lmites de la instalacin? Ref: Guas para la realizacin de un PPA .


19. ; En caso haber contestado que si en la pregunta anterior, indique si su organizacin cuenta con un plan de atencin a emergencias a nivel externo? Ref: Guas para la realizacin de un PPA .



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20. En caso de que se presente un evento de emergencia, dentro del programa de prevencin de accidentes, se contempla la restauracin de daos al ambiente?, de ser as, se cuenta con lo indicado en el mismo? Ref: Guas para la realizacin de un PPA .


21. Se llevan a cabo simulacros de accidentes, conforme al PPA y ste se actualiza en funcin de los resultados de los simulacros? Ref: Guas para la realizacin de un PPA .


Indicar con qu frecuencia se llevan a cabo los simulacros: _____________________________________________________________________________ 22. En los simulacros se incluye la actuacin de todo el personal de la planta, conforme al PPA o nicamente a las brigadas conformadas? Ref: Guas para la realizacin de un PPA .


23. Se tienen integradas las brigadas de emergencia conforme se indica en el PPA?

q Si q No q NO APLICA Ref: Guas para la realizacin de un PPA .

24. Se cuenta con el equipo necesario para la operacin de las brigadas de emergencia, conforme se indica en el PPA? Ref: Guas para la realizacin de un PPA .


25. En caso de accidentes o emergencias, se dispone de las instalaciones para emitir la alarma, as como con un cuarto de control, conforme se indica en el PPA? Ref: Guas para la realizacin de un PPA .



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26. Se cuenta con el equipo de rescate y primeros auxilios, conforme se indica en el PPA? Ref: Guas para la realizacin de un PPA .


27. En caso de que el rea potencial de riesgo determinada en el estudio de riesgo este a un alcance fuera de los lmites de la instalacin, en los simulacros se incluye el plan de contingencias a nivel externo? Ref: Guas para la realizacin de un PPA .


28. La organizacin promueve la participacin social? Ref: Guas para la realizacin de un PPA .


29. Conforme a la gua para la realizacin de PPAs, se tiene un procedimiento adecuado para la investigacin de accidentes y este incluye la investigacin y evaluacin de daos al ambiente? Ref: Guas para la realizacin de un PPA .


30. Como resultado de la aprobacin del PPA, se cumpli con las indicaciones de las autoridades estatales o municipales? Ref: Guas para la realizacin de un PPA .


RUIDO 1. En caso de existir disposiciones a nivel estatal o municipal en materia de

ruido, cumple con los lmites mximos permisibles?



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Si no cuenta con normatividad local o estatal, favor de contesta las siguientes preguntas 2. En su instalacin cumple con los lmites mximos permisibles de emisin de ruido? Ref: NOM 081 ECOL 1994


IMPACTO AMBIENTAL 1. En su instalacin se realizaron trmites para la Evaluacin de Impacto Ambiental, con las autoridades estatales y municipales?. Ref:Art. 10 al 13 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental Ref: Guas para la elaboracin de las MIAs

q Si q No q NO APLICA De que modalidad fue el manifiesto de impacto ambiental que present a las autoridades estatales y/ o municipales?

2. Recibi la autorizacin en materia de Impacto Ambiental de parte de las autoridades estatales o municipales?


Si recibi la autorizacin correspondiente, resuelva las siguientes preguntas:


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3. En la resolucin de la MIA por parte de las autoridades, se establecieron condicionantes para la realizacin de la obra o actividad autorizada; y en su caso, se cumplen stas cabalmente? Ref:Art. 47 y 49 del RLGEEPA en materia de Impacto Ambiental


4. Conforme a la MIA elaborada, indique el aspecto ambiental y social de mayor vulnerabilidad de la zona de ubicacin. Ref:Art. 10 al 13 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental

5. Indique cuales son los impactos ambientales ms importantes que su organizacin provoca o puede provocar, y si stos fueron contemplados en la MIA evaluada. (utilice hojas adicionales para Observaciones) Ref:Art. 10 al 13 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental Ref: Guas para la elaboracin de las MIAs


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6. En base a lo que establece la MIA evaluada, existen modificaciones al proyecto original, (obras o actividades nuevas, etc.) que no fueron notificadas a la autoridad competente? Ref:Art. 27 RLGEEPA en materia de Impacto Ambiental


7. De acuerdo al punto anterior, despus de notificar a las autoridades correspondientes, se cumpli con lo requerido por estas autoridades? Ref:Art. 27 y 28 y Art. 50 RLGEEPA en materia de Impacto Ambiental


SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL 1. Ha participado antes en el Programa Nacional de Auditoria Ambiental?


2. Cuenta con alguna Certificacin en materia ambiental?


3. Su organizacin cuenta con un Sistema de Gestin Ambiental?


Mencione el nombre del sistema: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


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AHORRO DE ENERGIA 1. Cuenta son sistemas o programas de ahorro de energa en sus instalaciones?

q Si q No q NO APLICA 2. En caso de contar con l, que reas de la instalacin considera el

Programa de Ahorro de Energa? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Sus instalaciones cuentan con uso de iluminacin fluorescente?

q Si q No q NO APLICA 4. En las diversas reas de la instalacin, cuenta con el uso de aparatos

elctricos eficientes?


5. En sus instalaciones aprovecha la iluminacin natural?


6. En caso de contar con acondicionadores de clima, Cuenta con un programa de ahorro en su uso y mantenimiento?

q Si q No q NO APLICA 7. En su instalacin cuenta con indicadores de ahorro en el consumo de energa?

q Si q No q NO APLICA 8. Al personal de la organizacin se le capacita para el uso responsable de la energa?



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TIEMPO 1 A G U A 1.1

TIEMPO 2 A G U A RESIDUALES 2.1

TIEMPO 3 EMISIONES A LA ATMOSFERA 3.1

TIEMPO 4 RESIDUOS SOLIDOS 4.1

TIEMPO 5 RESIDUOS PELIGROSOS 5.1

TIEMPO 6 SUELO Y SUBSUELO 6.1


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TIEMPO 7 RIESGO AMBIENTAL Y PROTECCION CIVIL 7.1

TIEMPO 8 RUIDO 8.1

TIEMPO 9 IMPACTO AMBIENTAL 9.1

TIEMPO 10 AHORRO DE ENERGA 10.1

Nota: el plazo de la accin correctiva (en las columnas), deber considerarse en meses (sombreando con gris, los que correspondan al tiempo que dure la actividad)


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INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. En la primer columna, se especfica el rubro ambiental al que se aplicarn las acciones correspondientes (agua;

emisiones a la atmsfera, riesgo Ambiental, etc.). 2. En la segunda columna, se menciona la accin correctiva que aplique al rea de oportunidad que se haya

observado, dentro del rubro ambiental que corresponda. 3. En las columnas de Tiempo, se especificaran las semanas o meses para dar cumplimiento con el rea de

oportunidad.


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FUNDAMENTO LEGAL Abreviaturas: LAN: Ley de Aguas Nacionales (con las ultimas reformas publicadas en el DOF el 29 de abril del 2004). RLAN: Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales (publicado en el DOF el 12 de Enero de 1994). LFD: Ley Federal de Derechos (con las ultimas reformas, publicadas en el DOF el 13 de mayo del 2005). LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente. (con las ltimas reformas publicadas en el DOF el 23 de febrero del 2005). RLGEEPA: Reglamento de la Ley General del equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente. RLGEEPA en Materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (publicado en el DOF el 3 de junio del 2004) RLGEEPA en Materia de Impacto Ambiental (Publicado en el DOF el 30 de mayo del 2000) LGPGIR: Ley General de Prevencin y Gestin Integral de Residuos (Publicada en el DOF el 8 de octubre del 2003. RLGPGIR Reglamento de la Ley General para Prevencin y Gestin Integral de los Residuos (Publicado en el DOF del 30 de noviembre del 2006) NOM-001-SEMARNAT-1996. Norma Oficial Mexicana que establece los limites mximos permisibles que la descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales (Publicado en el DOF en 24 de diciembre de 1996) NOM-002-SEMARNAT -1996. Norma Oficial Mexicana que establece los lmites mximos permisibles que las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillados urbanas y municipales (). NOM-041-SEMARNAT 2006. Que establece los lmites mximos permisibles de emisin de gases contaminantes provenientes del escape de los vehculos automotores en circulacin que usan gasolina como combustible. (Publicado el en DOF el 3 de junio del 2007) NOM-043-SEMARNAT-1993 Que establece los niveles mximos permisibles de emisin a la atmsfera de partculas slidas provenientes de fuentes fijas (Publicado el en DOF el 1 de julio de 1993)


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NOM-044-SEMARNAT-2006 Que establece los lmites mximos permisibles de emisin de hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano, monxido de carbono, xidos de nitrgeno, partculas y opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos que usan diesel como combustible. (Publicado el en DOF el 12 de octubre de 2006) NOM-050-SEMARNAT-1993. Que establece los niveles mximos permisibles de emisin de gases contaminantes provenientes del escape de los vehculos automotores en circulacin que usan gas licuado de petrleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible. (Publicado el en DOF el 22 de octubre de 2003) NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las caractersticas de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los lmites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. (Publicado el en DOF el 5 de octubre de 1993) NOM-081-SEMARNAT-1994. Que establece los lmites mximos permisibles de emisin de ruido de las fuentes fijas y su mtodo de medicin. (Publicado el en DOF el 13 de enero de 1995) NOM-085-SEMARNAT-1993.Que establece los niveles mximos permisibles para fuentes fijas que utilizan combustibles fsiles slidos, lquidos o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, que establece los niveles mximos permisibles de emisin a la atmsfera de humos, partculas suspendidas totales, bixido de azufre y xidos de nitrgeno y los requisitos y condiciones para la operacin de los equipos de calentamiento indirecto por combustin, as como los niveles mximos permisibles de emisin de bixido de azufre en los equipos de calentamiento directo por combustin. (Publicado el en DOF el 18 de noviembre de 1993) NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Proteccin ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biolgico-infecciosos - Clasificacin y especificaciones de manejo. (Publicado el en DOF el 1 de noviembre del 2001). NOM-092-SEMARNAT-1995, Norma Oficial Mexicana. Que regula la contaminacin atmosfrica y establece los requisitos, especificaciones y parmetros para la instalacin de sistemas de recuperacin de vapores de gasolina en estaciones de servicio y autoconsumo ubicadas en el Valle de Mxico. NOM-093-SEMARNAT-1995, Norma Oficial Mexicana. Que establece el mtodo de prueba para determinar la eficiencia de laboratorio de los sistemas de recuperacin de vapores de gasolina en estaciones de servicio de autoconsumo. NOM-121-SEMARNAT-2000. Que establece los lmites mximos permisibles de emisin a la atmsfera de compuestos orgnicos voltiles (COVs) provenientes


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de las operaciones de recubrimiento de carroceras nuevas en planta de automviles, unidades de uso mltiple, de pasajeros y utilitarios; carga y camiones ligeros, as como el mtodo para calcular sus emisiones. NOM-133-SEMARNAT-2000: Proteccin Ambiental-Bifenilos Policlorados (BPCs)-Especificaciones de manejo. (Publicado en el DOF el 10 de diciembre del 2001). NOM-138-SEMARNAT/SS-2003: Establece los lmites mximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su caracterizacin y remediacin. Publicado en el DOF el 29 de marzo del 2003). NOM-147-SEMARNAT /SSA1-2004. Criterios para determinar la concentracin de remediacin de suelos contaminados con arsnico, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, nquel, plomo, selenio, talio y vanadio DOCUMENTACIN DE SOPORTE Guas para Estudios de Anlisis de Riesgo Nivel 1. Informe Prelimar de Riesgo Guas para Estudios de Anlisis Riesgo Ambiental. Nivel 2 Guas para Estudios Anlisis Detallado de Riesgo Nivel 3 Guas para Manifiesto de Impacto Ambiental Modalidad. Particular de la industria de.

Energa Elctrica Petrleo Hidrulico Turismo Vas Generales de Comunicacin Industrial Residuos peligrosos Minero Acucola Aprovechamientos Forestales Plantaciones Forestales Cambios de Uso de Suelo Actividad Pesquera

Guas para la Elaboracin de un Programa de Prevencin de Accidentes.


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GLOSARIO DE TRMINOS

Aguas residuales. Aguas de composicin variada provenientes de las descargas de usos municipales, industriales, comerciales, agrcolas, pecuarios, domsticos y en general de cualquier otro uso.

Almacenamiento de residuos peligrosos. Accin de retener temporalmente los residuos peligrosos en reas que cumplen con las condiciones establecidas en las disposiciones aplicables para evitar su liberacin, en tanto se procesan para su aprovechamiento, se les aplica un tratamiento, se transportan o se dispone finalmente de ellos.

Acopio. Accin de reunir los residuos de una o diferentes fuentes para su manejo.

Auditor ambiental. Persona fsica acreditada como unidad de verificacin en trminos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin para realizar auditoras ambientales, determinar medidas preventivas y correctivas derivadas de la realizacin de una auditora ambiental y las dems actividades vinculadas con stas.

Auditora ambiental. Examen exhaustivo de los equipos y procesos de una empresa, as como de la contaminacin y riesgo que la misma genera, que tiene por objeto evaluar el cumplimiento de sus polticas ambientales y requerimientos normativos, con el fin de determinar las medidas preventivas y correctivas necesarias para la proteccin del ambiente y las acciones que permitan que dicha instalacin opere en pleno cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, as como conforme a normas extranjeras e internacionales y buenas prcticas de operacin e ingeniera aplicables.

Cdula de operacin anual (COA). Instrumento de reporte y recopilacin de informacin de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos peligrosos empleado para la actualizacin de la base de datos del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.

Centro de acopio de residuos peligrosos. Instalacin autorizada por la Secretara para la prestacin de servicios a terceros en donde se reciben, renen, trasvasan y acumulan temporalmente residuos peligrosos para despus ser enviados a instalaciones autorizadas para su tratamiento, reciclaje, reutilizacin, co-procesamiento o disposicin final.

Certificado como Industria Limpia. Reconocimiento que en trminos de lo dispuesto por el artculo 38 BIS, fraccin IV, de la Ley, otorga la Procuradura para


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identificar a las industrias que cumplan de manera integral los compromisos que se deriven de la realizacin de las auditoras ambientales.

Concesin de consumo de agua. Ttulo que otorga el Ejecutivo Federal, a travs de la Comisin Nacional de Agua o del Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, para la explotacin, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, y de sus bienes pblicos inherentes, a las personas fsicas o morales de carcter pblico y privado, excepto los ttulos de asignacin.

Condiciones particulares de descarga. El conjunto de parmetros fsicos, qumicos y biolgicos y de sus niveles mximos permitidos en las descargas de agua residual, determinados por "La Comisin" para un usuario, para un determinado uso o grupo de usuarios o para un cuerpo receptor especfico, con el fin de preservar y controlar la calidad de las aguas conforme a la LAN y su Reglamento.

Cuerpo receptor. La corriente o depsito natural de agua, presas, cauces, zonas marinas o bienes nacionales donde se descargan aguas residuales, as como los terrenos en donde se infiltran o inyectan dichas aguas, cuando puedan contaminar el suelo o los acuferos.

Descarga. La accin de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor.

Lixiviado. Lquido que se forma por la reaccin, arrastre o filtrado de los materiales que constituyen los residuos y que contiene en forma disuelta o en suspensin, sustancias que pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se depositan los residuos y que puede dar lugar a la contaminacin del suelo y de cuerpos de agua, provocando su deterioro y representar un riesgo potencial a la salud humana y de los dems organismos vivos.

Microgenerador. Establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere una cantidad de hasta cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al ao o su equivalente en otra unidad de medida.

Normas Oficiales Mexicanas. Aquellas expedidas por la SEMARNAT, en los trminos de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin referidas a la proteccin ambiental, la conservacin de los recursos naturales, la problemtica de la contaminacin y el deterioro ambiental en general.

Pequeo Generador. Persona fsica o moral que genere una cantidad igual o mayor a cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos al ao o su equivalente en otra unidad de medida.

Permisos de Descarga. Ttulo que otorga el Ejecutivo Federal a travs de la Comisin Nacional del Agua o del Organismo de Cuenca que corresponda,


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conforme a sus respectivas competencias, para la descarga de aguas residuales a cuerpos receptores de propiedad nacional, a las personas fsicas o morales de carcter pblico y privado.

Plan de accin. Documento derivado de la auditora ambiental que contiene las medidas preventivas y correctivas, as como los plazos para su realizacin, que se compromete a realizar el responsable de una instalacin auditada.

Plan de Manejo. Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generacin y maximizar la valorizacin de residuos slidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos especficos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnolgica, econmica y social, con fundamento en el Diagnstico Bsico para la Gestin Integral de Residuos, diseado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes generadores de residuos, segn corresponda, as como a los tres niveles de gobierno.

Reciclado. Transformacin de los residuos a travs de distintos procesos que permiten restituir su valor econmico, evitando as su disposicin final, siempre y cuando esta restitucin favorezca un ahorro de energa y materias primas sin perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos.

Recoleccin. Accin de recoger residuos para transportarlos o trasladarlos a otras reas o instalaciones para su manejo integral.

Registro Pblico de Derechos de Agua (REPDA). Registro que proporciona informacin y seguridad jurdica a los usuarios de aguas nacionales y bienes inherentes a travs de la inscripcin de los ttulos de concesin, asignacin y permisos de descarga, as como las modificaciones que se efecten en las caractersticas de los mismos.

Remediacin. Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente o prevenir su dispersin en el ambiente sin modificarlos, de conformidad con lo que se establece en esta Ley.

Residuo. Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado slido o semislido, o es un lquido o gas contenido en recipientes o depsitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposicin final conforme a lo dispuesto en esta Ley y dems ordenamientos que de ella deriven.

Residuos de Manejo Especial. Son aquellos generados en los procesos productivos, que no renen las caractersticas para ser considerados como


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peligrosos o como residuos slidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos slidos urbanos.

Residuos Incompatibles. Aquellos que al entrar en contacto o al ser mezclados con agua u otros materiales o residuos, reaccionan produciendo calor, presin, fuego, partculas, gases o vapores dainos.

Residuos Peligrosos. Son aquellos que posean alguna de las caractersticas de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, as como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se establece en esta Ley.

Residuos Slidos Urbanos. Los generados en las casas habitacin, que resultan de la eliminacin de los materiales que utilizan en sus actividades domsticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la va pblica que genere residuos con caractersticas domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vas y lugares pblicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra ndole.

Reutilizacin. El empleo de un material o residuo previamente usado, sin que medie un proceso de transformacin.

Riesgo. Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberacin al ambiente y la exposicin a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana, en los dems organismos vivos, en el agua, aire, suelo, en los ecosistemas, o en los bienes y propiedades pertenecientes a los particulares.

Trminos de referencia. Instrumento mediante el cual se establecer la metodologa, requisitos, criterios, parmetros y especificaciones necesarios para el desarrollo de las auditoras ambientales, conforme a lo dispuesto en este ordenamiento.

Tratamiento. Procedimientos fsicos, qumicos, biolgicos o trmicos, mediante los cuales se cambian las caractersticas de los residuos y se reduce su volumen o peligrosidad.

Vulnerabilidad. Conjunto de condiciones que limitan la capacidad de defensa o de amortiguamiento ante una situacin de amenaza y confieren a las poblaciones humanas, ecosistemas y bienes, un alto grado de susceptibilidad a los efectos adversos que puede ocasionar el manejo de los materiales o residuos, que por sus volmenes y caractersticas intrnsecas, sean capaces de provocar daos al ambiente.

Gia Auto Evaluacion Ambiental Profepa

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