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DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD COTOPAXI

GESTIÓN FINANCIERAINFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE

DICIEMBRE DEL 2009

La Dirección Provincial de Salud de Cotopaxi, dando

cumplimiento a las disposiciones legales que norman la vida

institucional ha realizado varias actividades tendientes a

racionalización y ejecución del gasto, al normal cumplimiento de

tareas tendientes a la consecución de resultados.

Siendo el presupuesto un instrumento flexible, está sujeto a

modificaciones con las variaciones en las asignaciones iniciales de

ingresos y gastos aprobados, norma técnica de presupuesto que ha

sido aplicada durante los tres cuatrimestres de gestión, tanto a

nivel local para distribución de asignaciones globales y traspaso de

crédito mediante la aprobación de modificaciones a través del

Sistema; y, desde el nivel central para incrementar y reducir recursos

de acuerdo a sus políticas de asignación de recursos. Revisada la

información presupuestaria al 31 de diciembre 2009, mediante la

revisión y análisis de las Cédulas de Gastos, se puede manifestar lo

siguiente:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LAS UNIDADES

EJECUTORAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

La ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2009 a

nivel de la provincia alcanza el 98.61%. Destacándose las unidades:

Área 1 Latacunga con el 99.95%, Área 6 con el 99,40%, Área 5 La

Maná con el 99,24%; y, el Hospital Provincial con el 99,18%. El

monto total ejecutado alcanza a $ 17.634.376,93; el saldo

1


presupuestario no devengado hasta al 31 de diciembre es de $

249.224,08.

A nivel de grupo los Gastos de Personal representan el 99,74%

de ejecución y el mayor rubro de asignación que alcanza un monto

de $ 12.554.877,54.

2


DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE COTOPAXI

EJECUCION PRESUPUESTARIA UNIDADES EJECUTORAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

UNIDADES EJECUTORAS CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADOSALDO POR DEVENGAR

PORCENTAJE DE

EJECUCION

DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE COTOPAXI 4,989,622.36 4,907,850.01 4,907,850.01 81,772.35 98.36%

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DE LATACUNGA 6,066,446.38 6,016,957.68 6,016,957.68 49,488.70 99.18%

AREA N° 1 LATACUNGA 1,038,811.16 1,038,265.10 1,038,265.10 546.06 99.95%

AREA N° 2 PUJILI 1,288,944.89 1,263,376.56 1,263,376.56 25,568.33 98.02%

AREA N° 3 SALCEDO 1,385,921.70 1,363,853.22 1,363,853.22 22,068.48 98.41%

AREA N° 4 SAQUISILI 1,392,245.48 1,340,709.33 1,333,909.95 58,335.53 95.81%

AREA N° 5 LA MANA 698,956.31 693,635.68 693,635.68 5,320.63 99.24%

AREA N° 6 PANGUA 1,022,652.73 1,016,528.73 1,016,528.73 6,124.00 99.40%

SUMAN: 17,883,601.01 17,641,176.31 17,634,376.93 249,224.08 98.61%

Fuente: Cédulas de gasto al 31 de Diciembre del 2009

MEAF 31-12-09

3


- 1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 7,000,000.00

DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DECOTOPAXI

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DELATACUNGA

AREA N° 1 LATACUNGA

AREA N° 2 PUJILI

AREA N° 3 SALCEDO

AREA N° 4 SAQUISILI

AREA N° 5 LA MANA

AREA N° 6 PANGUA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS COTOPAXI AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

SALDO POR DEVENGAR

DEVENGADO

COMPROMETIDO

CODIFICADO

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 POR GRUPO DE GASTO

4


MEAF 31-12-09


GRUPO DE GASTOS

TOTAL PROVINCIAL

CODIFICADO EJECUCION

SALDO POR EJECUTAR

PORCENTAJE EJECUCION

51. GASTOS DE PERSONAL 12,554,888.46 12,521,877.54 33,010.92 99.74%

53. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 3,988,403.20 3,860,790.39 127,612.81 96.80%

57. OTROS GASTOS CORRIENTES 24,960.02 20,520.33 4,439.69 82.21%

58. TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 22,017.54 4,448.50 17,569.04 20.20%

71. GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSION 74,454.17 65,331.90 9,122.27 87.75%

73. BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 453,627.06 414,052.02 39,575.04 91.28%

75. OBRAS PUBLICAS 160,310.56 160,171.50 139.06 99.91%

84. BIENES DE LARGA DURACION 597,156.99 579,401.74 17,755.25 97.03%

99. OTROS PASIVOS 7,783.01 7,783.01 - 100.00%

SUMAN: 17,883,601.01 17,634,376.93 249,224.08 98.61%


MEAF 31-12-09

5


-

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

51. GASTOS DE PERSONAL 53. BIENES DE USO Y CONSUMO

CORRIENTE

57. OTROS GASTOS CORRIENTES 58. TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES

71. GASTOS DE PERSONAL PARA

INVERSION

73. BIENES Y SERVICIOS PARA

INVERSION

75. OBRAS PUBLICAS 84. BIENES DE LARGA DURACION

EJECUCION PRESPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

CODIFICADO

EJECUCION

SALDO POREJECUTAR

6


2 - ASIGNACION Y EJECUCION DE RECURSOS QUE GARANTIZAN LA GRATUIDAD DE LOS SERVICIOS A TRAVES DE

LA DOTACION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.

Dir

ecc

ión

Pro

vin

cia

l

Ho

spita

l Pro

vin

cia

l

Are

a1

La

tacu

ng

a

Are

a2

Pu

jlí

Are

a3

Sa

lce

do

Are

a4

Sa

qu

isilí

Are

a5

La

Ma

ná

Are

a6

Pa

ng

ua

-

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

700,000.00

800,000.00

UNIDADES EJECUTORAS DE COTOPAXIASIGNACION Y EJECUCION DEL GASTO EN MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACETICOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

EJECUCION DEL GASTO 48,431.08 666,452.40 216,629.26 201,914.31 213,335.71 184,973.01 170,655.19 132,153.26

ASIGNACION TOTAL 48,638.27 703,311.92 216,630.30 213,454.65 214,834.34 203,081.12 170,656.67 132,155.05

Dirección Provincial Hospital Provincial Area1Latacunga Area2 Pujlí Area3 Salcedo Area4 Saquisilí Area5 La Maná Area6 Pangua

7


ASIGNACION Y EJECUCION MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

UNIDAD CODIFICADO EJECUCION % DE EJECUCION SALDO ´POR DEVENGAR

DIRECCION PROVINCIAL 48,638.27 48,431.08 99.57 207.19

Hospital Provincial 703,311.92 666,452.40 94.76 36,859.52

Area1 Latacunga 216,630.30 216,629.26 100.00 1.04

Area2 Pujilí 213,454.65 201,914.31 94.59 11,540.34

Area3 Salcedo 214,834.34 213,335.71 99.30 1,498.63

Area4 Saquisilí 203,081.12 184,973.01 91.08 18,108.11

Area5 La Maná 170,656.67 170,655.19 100.00 1.48

Area6 Pangua 132,155.05 132,153.26 100.00 1.79

TOTAL 1,902,762.32 1,834,544.22 96.41 68,218.10 Fuente: Cédulas de gasto al 31 de Diciembre del 2009MEAF 31-12-09

8


SALDO NO EJ ECUTADO

EJ ECUCION

-

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

EJ ECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS UNIDADES EJ ECUTORAS DE COTOPAXI, EN MEDICINAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

EJ ECUCION 1,834,544.22

SALDO NO EJECUTADO 68,218.10

1

96.41%

3.59%

9


El Presupuesto codificado para la adquisición de medicamentos para

la gratuidad asciende a la suma de: $ 1.902.7692,32; el gasto

asciende $1.834.544,22 el mismo que corresponde a un 96.41%

de ejecución. El saldo por ejecutar alcanza a $ 68.218,10. El

proceso de adquisiciones se realizó de conformidad a lo

dispuesto en el Acuerdo Ministerial 693 del 05 de noviembre del

2008, que expide el instructivo para adquirir a proveedores

adjudicados en concurso de precios 01-2008, el Reglamento

para la calificación y registro de proveedores de medicamentos

genéricos por parte del Concejo Nacional de Salud, y, la Ley del

Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento.

3. EJECUCION DE GASTO DE MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MEDICO

La ejecución de gasto en el rubro de materiales de laboratorio y uso

medico alcanza el 96.73%, el monto no ejecutado es de $ 19.639.51.

Las Unidades que alcanzaron el 100% de ejecución son Área 1

Latacunga, Área 5 La Maná y Área 6 Pangua.

Si se unifican los recursos codificados para Medicinas e insumos

para garantizar la gratuidad de la atención se puede establecer que

las unidades ejecutoras dispusieron de financiamiento suficiente para

atender la demanda de los usuarios, debiendo realizar el análisis

cualitativo de la calidad de la atención brindada, así como la

oportunidad en la entrega de medicamentos e insumos para la

recuperación de su salud.

ASIGNACION Y EJECUCION MEDICINAS, INSUMOS MEDICOS Y LABORATORIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

UNIDADCODIFICADO

TOTALEJECUCION

TOTAL% DE

EJECUCIONSALDO POR DEVENGAR

DIRECCION 69,538.27 58,483.18 84.10 11,055.09

10


PROVINCIAL

Hospital Provincial 1,103,857.72 1,065,344.3

7 96.51 38,513.35 Area1 Latacunga 224,666.83 224,665.79 100.00 1.04 Area2 Pujilí 255,969.23 243,919.77 95.29 12,049.46 Area3 Salcedo 242,527.28 236,152.66 97.37 6,374.62 Area4 Saquisilí 226,803.61 206,944.56 91.24 19,859.05 Area5 La Maná 185,676.57 185,674.49 100.00 2.08 Area6 Pangua 194,374.70 194,371.78 100.00 2.92

TOTAL 2,503,414.21 2,415,556.60 96.49 87,857.61

EJ ECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS UNIDADES EJ ECUTORAS DE COTOPAXI, EN MEDICINAS E INSUMOS MEDICOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL

2009

EJ ECUCION96%

SALDO NO EJ ECUTADO

4%

3.51%

11

Fuente: Cédulas de gasto al 03 de Diciembre del 2009MEAF 03-12-09


4. EJECUCIÓN DEL GASTO BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION

La ejecución del gasto en las unidades ejecutoras de Cotopaxi en el

grupo 73, alcanza al 91.28%. El saldo NO ejecutado es de $

39.575,04. Valor que involucra a los diferentes programas de

atención. Las unidades de más efectiva ejecución son el Área 1

Latacunga y el Área 6 Pangua.

12


EJECUCION PRESUPUESTARIA GRUPO 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION UNIDADES EJECUTORAS DE COTOPAXI AL 31 DE DICIEMBRE DEL

2009

91%

9%SALDO NO EJECUTADO

EJECUCION

EJECUCION

13



ASIGNACIONES PARA BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION

GRUPO 730000, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

UNIDAD CODIFICADO EJECUCION % DE EJECUCION

DIRECCION PROVINCIAL 112,171.26 95,590.35 85.22

Hospital Provincial 177,567.10 162,913.92 91.75

Area1 Latacunga 59,503.93 59,429.51 99.87

Area2 Pujilí 22,868.02 20,156.57 88.14

Area3 Salcedo 14,089.29 12,258.19 87.00

Area4 Saquisilí 47,883.48 45,334.20 94.68

Area5 La Maná 9,708.26 8,534.93 87.91

Area6 Pangua 9,835.72 9,834.35 99.99

TOTAL 453,627.06 414,052.02 91.28 Fuente: Cédulas de gasto al 31 de Diciembre del 2009MEAF 31-12-09

14


5. ASIGNACION Y EJECUCION BIENES DE LARGA DURACION (EQUIPAMIENTO) UNIDADES EJECUTORAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

UNIDADTOTAL ASIGNADO EJECUCION SALDO % EJECUCIONFUENTE

Dirección Provincial 92,760.68 88,930.24 3,830.44 95.87

Hospital Provincial 256,530.92 256,381.40 149.52 99.94

Area1 Latacunga 40,993.78 40,851.31 142.47 99.65

Area2 Pujilí 37,774.80 36,619.82 1,154.98 96.94

Area3 Salcedo 64,046.37 59,596.47 4,449.90 93.05

Area4 Saquisilí 47,433.05 39,648.84 7,784.21 83.59

Area5 La Maná 19,848.60 19,609.23 239.37 98.79

Area6 Pangua 37,768.79 37,764.43 4.36 99.99

TOTAL 597,156.99 579,401.74 17,755.25 97.03 Fuente: Cédulas de gasto al 31 de Diciembre del 2009MEAF 31-12-09

15


0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

FUENTE

Direccion Provincial

Hospital Provincial

Area1Latacunga

Area2 Pujlí

Area3 Salcedo

Area4 Saquisilí

Area5 La Maná

Area6 Pangua

ASIGNACION, EJECUCION Y SALDO DEL GRUPO 840000 BIENES DE LARGA DURACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

SALDO 3,830.44 149.52 142.47 1,154.98 4,449.90 7,784.21 239.37 4.36

EJ ECUCION 88,930.24 256,381.40 40,851.31 36,619.82 59,596.47 39,648.84 19,609.23 37,764.43

TOTAL ASIGNADO 92,760.68 256,530.92 40,993.78 37,774.80 64,046.37 47,433.05 19,848.60 37,768.79

FUENTE Direccion Provincial Hospital Provincial Area1Latacunga Area2 Pujlí Area3 Salcedo Area4 Saquisilí Area5 La Maná Area6 Pangua

16


Al 31 de diciembre la ejecución el gastos para equipamiento de

las unidades ejecutoras alcanza al 97.03%. El saldo NO ejecutado

es de $ 17.755,25. La unidad con mayor porcentaje de ejecución

es el Área 6 Pangua. Las inversiones que las unidades han

realizado se ajustan a los requerimientos exigidos para su

licenciamiento.

6. OBRA PUBLICA

La Dirección Provincial dispuso de $ 106.182,00 destinados a la

construcción de bancos de vacuna en las diferentes Áreas de

Salud, obra que fue contratada y será entregada a las Unidades

Ejecutoras. El Hospital Provincial General de Latacunga

presenta un codificado de $ 54.128,56:, cuyo destino fue la

remodelación y ampliación de las unidades de rayos y tomografía,

el contrato fue ejecutado en un 100%.

DIR

ECC

ION

PR

OVI

NC

IAL

HO

SPIT

AL

PR

OVI

NC

IAL,

CODIFICADO

EJECUCION

COMPROMISOSALDO POR DEVENGAR

-

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

120,000.00

OBRA PUBLICA AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2009

17



EJECUCION OBRA PUBLICA AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2009

UNIDAD CODIFICADO EJECUCIONSALDO POR DEVENGAR

DIRECCION PROVINCIAL 106,182.00 106,042.94 139.06

HOSPITAL PROVINCIAL, 54,128.56 54,128.56 -

TOTAL 160,310.56 160,171.50 139.06


7. EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMAS, PROYECTOS Y

ACTIVIDAD DE CCNFORMIDAD A LOS RECURSOS ASIGNADOS A

LA DIRECCION PROVINCINA DE SALUD DE COTOPAXI, COMO

UNIDAD EJECUTORA.

Analizada la ejecución del gasto de los diferentes programas,

proyectos y actividades bajo la responsabilidad del Área Técnica de

Dirección Provincial de Salud de Cotopaxi, se puede manifestar que

por falta de ejecución oportuna fueron recortados los recursos

mediante modificación presupuestaria Nº 096 efectuada desde en

nivel central, de conformidad al detalle siguiente:

RECORTES PRESPUESTARIOS EFECTUADOS DESDE EL NIVEL CENTRALMEMORANDUM MSP-SGF-11-2763-09 DEL 27-10-2009. MODIFICACION PRESUPUESTARIA 096.

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADVALOR DE RECORTE

18


005 ASEGURAMIENTO UNIVERSAL DE SALUD


002. ADMINSITRACION DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD 3,420.00

003. EXTENCION DE PROTECCION SOCIAL 5,625.00

004 PROGRAMA DE APOYO A LA S PERSONAS CON DISCAPACIDAD

001 PROGRAMA DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 5,185.00

24. PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA

012 CONTROL DE ZOONOSIS-RABIA

001 CONTROL, VIGILANCIA Y TRATAMIENTO DE ZONOSIS-RABIA 3,359.10

014 CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PROY. PREVALENCIA, EXISTENCIA DE ACIDO FOLICO MUJERES DE EDAD CONCEPCIONAL

001 ADMINISTRACION, CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

3,395.60

006 SALUD AMBIENTAL

935.34 007 PROMOCION DE LA SALUD, ESCUELAS SALUDABLES 150.00

012 AGUA SEGURA 1,680.00

25. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SIAN

016 ALIMENTACION Y NUTRICION -SIAN-

001 ADMINISTRACIÓN, ALIMENTACI{ON NUTRICIÓN -SIAN- 21,318.22

28. SERVICIOS NORMATIVOS Y REGULACION DE LA SALUD

028. ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD

003 ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS POR CICLO DE VIDA

16,826.16

19


008 VIGILANCIA EN DESORDENES POR DEFICIENCIA DE YODO 1,873.34

29. SALUD INTERCULTURAL

000. SIN PROYECTO001. ADMINISTRACION SALUD INTERCULTURAL 1,459.00

32. UNIDADES MOVILES DE SALUD ESCOLAR

019 UNIDADES MOVILES DE SALUD ESCOLAR

002 UNIDADES MOVILES DE SALUD ESCOLAR 6,737.54

33.PANDEMIA GRIPE AVIAR

035. EMERGENCIAS PARA ENFRENTAR LA POSIBLE PANDEMIA DE INFLUENZA VIRAL AH1N1

001. EMERGENCIAS PARA ENFRENTAR LA POSIBLE PANDEMIA DE INFLUENZA VIRAL AH1N1 11,777.10

TOTAL RECORTE 83,741.40

Los programas que al 31 de octubre del 2009, mantenían cifras altas

sin ejecutar fueron afectados con mayor recorte.

Luego del recorte descrito los diferentes programas alcanzaron la

siguiente ejecución, destacándose el programa 01 Administración

General de los Servicios de Salud, que no fue afectado con ningún

recorte, alcanzó una ejecución del 99,60%. Le sigue Salud

Intercultural cuyo presupuesto únicamente asignaciones para bienes

de uso y consumo corriente.

20


EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE COTOPAXIUNIDAD EJECUTORA 3200105, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADCODIFICADO EJECUCION SALDO

% DE EJECUCION

01. ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD

SIN PROYECTO

001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD

4,542,594.85

4,524,452.21 18,142.64 99.60%

002 CUOTAS, APORTES Y CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES 18,899.55 1,832.55 17,067.00 9.70%

05. ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD


002. ADMINSITRACION DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD 1,958.75 1,958.75 - 100.00%

003. EXTENSION PROTECCION SOCIAL EN SALUD 400.00 400.00 - 100.00%

004. PROGRAMA DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES

001. PROGRAMA DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES 31,614.93 31,614.93 - 100.00%

20. PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

SIN PROYECTO001 ADMINISTRACION PARA LA PRESTACION DE SALUD EN HOSPITALES Y AREAS DE SALUD 32,085.71 18,273.27 13,812.44 56.95%

023 APOYO DE FINANCIAMIENTO PARA HOSPITALES Y AREAS DE SALUD

001 ADMINISTRACION PARA LA PRESTACION DE SALUD EN HOSPITALES Y AREAS DE SALUD

- - - 0.00%SIN PROYECTO 001 CONTROL DE LA

TUBERCULOSIS 1,163.00 1,163.00 - 0.00%

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24. PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA

008 CONTROLDEL DENGUE001 CONTROL, VIGIELANCIA VECTORIAL Y TRATAMIENTO DEL DENGUE 4,778.04 3,639.35 1,138.69 76.17%

012 CONTROL DE ZOONOSIS-RABIA

001 CONTROL, VIGILANCIA Y TRATAMIENTO DE ZONOSIS-RABIA 7,940.90 6,542.12 1,398.78 82.39%

014 CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PROY. PREVALENCIA, EXISTENCIA DE ACIDO FOLICO MUJERES DE EDADCONCEPCIONAL

001 ADMINISTRACION, CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 514.40 514.40 - 100.00%

006 SALUD AMBIENTAL 748.64 178.64 570.00 23.86%

007 PROMOCION DE LA SALUD, ESCUELAS SALUDABLES 2,850.00 2,850.00 - 100.00%

012. AGUA SEGURA - - - 0.00%

015 INMUNIZACIONES, ENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES

002 ADQUISICION DE BIOLOGICOS, INSUMOS Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE FRIO 175,103.07 163,309.13 11,793.94 93.26%

027 PROYECTO DE ENFERMEDADES CRONICAS NO PREVENIBLES

001 ADMINISTRACION GENERAL DEL PROYECTO DE ENFERMEDADES CRONICAS NO PREVENIBLES 2,290.00 2,097.00 193.00 91.57%

25. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SIAN

016 ALIMENTACION Y NUTRICION -SIAN-

001 ADMINISTRACIÓN, ALIMENTACI{ON NUTRICIÓN -SIAN-

31,079.73 26,727.72 4,352.01 86.00%

28. SERVICIOS NORMATIVOS Y REGULACION DE LA SALUD

000 SIN PROYECTO001 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS NORMATIVOS DE SALUD (TRANSFERENCIA BOCIO) 612.92 445.02 167.90 72.61%

028. ATENCION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD

003 ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS POR CICLO DE VIDA 3,398.33 3,398.33 - 100.00%

008 VIGILANCIA EN DESORDENES POR DEFICIENCIA DE YODO 3,127.56 3,127.56 - 100.00%

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29. SALUD INTERCULTURAL

SIN PROYECTO

001 ADMINISTRACION SALUD INTERCULTURAL 39,618.90 36,467.26 3,151.64 92.05%

002 PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE MEDICINA TRADICIONAL

1,000.00 999.36 0.64 99.94%

001 SALUD INTERCULTURAL

001 ADMINISTRACION SALUD INTERCULTURAL - - - 0.00%

32. UNIDADES MOVILES DE SALUD ESCOLAR

019 UNIDADES MOVILES DE SALUD ESCOLAR

002 UNIDADES MOVILES DE SALUD ESCOLAR 54,620.18 50,688.41 3,931.77 92.80%

33. PANDEMIA GRIPE AVIAR

035. INTERVENCION PARA ENFRENTAR POSIBLE PANDEMIA INFLUENZA A(H1N1)

001. INTERVENCION PARA ENFRENTAR POSIBLE PANDEMIA INFLUENZA A(H1N1)

33,222.90 27,171.00 6,051.90 81.78%

SUMAN: 4,989,622.36

4,907,850.01 81,772.35 98.36%

Fuente: Cédulas de gasto al 31 de Diciembre del 2009 MEAF 31-12-09

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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

- La ejecución del gasto a nivel de las ocho unidades alcanzo el

98.61%

- No se logró cumplir la meta propuesta del 100% en la

adquisición de medicinas y materiales de laboratorio y uso

médico al 31 de diciembre del 2009.

- La provincia dispuso de recursos en forma oportuna para

atender sus necesidades.

- Los diferentes programas y proyectos por falta de ejecución de

actividades fueron recortados en sus asignaciones, por un

monto de: $ 83.741.40

RECOMENDACIONES:

Mantener el control mensual de la ejecución presupuestaria

Sugerir al nivel Central se canalicen desde inicios del próximo

ejercicio la transferencia de recursos de programa de Maternidad

Gratuita, ya que las trasferencias recibidas en el mes anterior

dificulta la oportuna ejecución, ya que esta sujeta a trámites en el

portal y disponibilidades de los proveedores.

Supervisión a las unidades ejecutoras y monitoreo permanente.

Continuar con el monitoreo a los programas, proyectos y

actividades de la Dirección Provincial, a fin de que los recursos

sean ejecutados conforme a su programación, evitando los

recortes por falta de ejecución.

Proponer modificaciones presupuestarias de los ítems de baja

ejecución, diseccionándolos a otros programas y unidades

ejecutoras.

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Verificar los saldos no ejecutados al cierre del ejercicio y realizar

evaluación de la gestión de los procesos responsables.

Latacunga, 31 de enero del 2010

Ing. Maria Elena Arcos Freire

COORDINACION FINANCIERA DPSCOTOPAXI 0

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