GERENCIA DE CALIDAD

BOLETÍN DE ACTUALIZACIÓN EN CALIDAD N° 10 – 2012

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA CARRERA PROFESIONAL (SGC)

1. PRESENTACIÓN

El “Modelo de calidad para la acreditación de carreras profesionales universitarias del

CONEAU” 1/, manda “evidenciar que la Unidad Académica cuenta con un SGC, eficaz de sus

procesos: gestión, enseñanza-aprendizaje, investigación y extensión universitaria y proyección

social. El SGC de la carrera está integrado a sus homólogos de la Universidad”, por lo que éste

sistema se implementa para toda la Universidad.

El Modelo de Calidad CONEAU aprobado para la acreditación de las carreras universitarias del

Perú, ha sido diseñado aplicando el enfoque sistémico desarrollado con un enfoque de

procesos y bajo el principio de la mejora continua, aplicando el Ciclo Deming: Planificar,

hacer, verificar y actuar (mejorar).

En la “Guía para la Acreditación de Carreras Profesionales Universitarias del CONEAU, 2009”

2/, (Adenda 1, Etapas del Proceso de Acreditación de Carreras Profesionales Universitarias),

menciona como documento de referencia para el SGC la Norma Internacional ISO 9001-2008

3/. En tal sentido, los requisitos de dicha Norma son utilizados como guía para formular el

Proyecto de Implementación del SGC que evidenciará el cumplimiento del estándar del

referido Modelo de Calidad. La estructura de la Norma indicada se usará para describir los

avances que ha alcanzado la ULADECH Católica señalando los enlaces relacionados con la

carrera profesional de Enfermería en el Sistema Integrado de Información, denominado ERP

University.

2. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

2.1. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS GENERALES

a) La ULADECH Católica ha determinado los procesos del SGC a nivel institucional, tal

como se puede observar en el Gráfico N° 1, como sigue:

GRÁFICO N° 1 – PROCESOS

MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ULADECH CATÓLICA

Como se desprende del gráfico anterior el SGC institucional de la ULADECH Católica comprende

diez procesos institucionales: Gestión; Planificación, organización, dirección y control;

Posicionamiento Institucional; Enseñanza/Aprendizaje; Investigación; Extensión Universitaria y

Proyección Social; Docentes; Infraestructura; Bienestar; Recursos Financieros; Grupos de Interés.

Este es un alcance ampliado para elaborar el informe de auditoría que forma parte del proceso de

acreditación.

b) Los procesos del SGC se aplican a nivel institucional y a nivel de las carreras profesionales

tal como se puede observar en el Registro de Dueños de Procesos.

El Registro de Dueños de Proceso presenta la relación entre los procesos, los estándares y

sub estándares que se adscriben a las unidades operativas de la estructura organizativa de

la Universidad y el responsable designado por la Gerencia de Calidad.

c) La estructura del Proyecto de Implementación del SGC y del Proyecto de Mantenimiento

del SGC, incluyen los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la

operación como el control de estos procesos sean eficaces y alineados a la visión y misión

de la Universidad.

d) La programación y ejecución presupuestaria de la Universidad asegura la disponibilidad de

recursos económicos y financieros, y la implementación del ERP University con la

información necesaria para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos.

e) La Gerencia de Calidad a través de las Comisiones de Revisiones programa auditorías

internas para realizar la medición, seguimiento y control a los procesos del SGC.

f) La Gerencia de Calidad a través de los dueños de procesos y en base a los resultados de las

auditorías internas implementa planes de mejora donde se incorporan las acciones

necesarias para alcanzar los resultados planificados en el plan operativo y en los proyectos

establecidos en el Formato S2: Registro de Objetivos, asegurando la mejora continua de

estos procesos.

2.2. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

La estructura documental del SGC se encuentra conformada por: Política de Calidad y

Objetivos de Calidad, Manual de Calidad del Modelo de Acreditación, Procedimientos

Documentados y Registros.

2.2.1. Manual de calidad: La Universidad cuenta con un Manual de Calidad que es

actualizado permanentemente y que incluye: el alcance del SGC (Véase 2.1); los

procedimientos documentados establecidos para el SGC y la descripción de la

interacción entre los procesos del SGC (Véase Gráfico N° 1).

2.2.2. Control de documentos: Los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad:

instructivos, formatos y manuales son controlados a través del Módulo de

Control de Documentos y Registros (MOCDR). Los registros son documentos que

evidencian la conformidad con los requisitos y la operación eficaz de los procesos

del SGC, son controlados a través de los módulos informáticos de cada proceso

gestionado por el dueño de proceso asignado en el ERP University.

3. CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIÓN

3.1. COMPROMISO EFECTIVO DE LA GERENCIA CORPORATIVA

La Alta Dirección de la Universidad representada por la Gerencia Corporativa evidencia

su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC, así como la mejora

continua de su eficacia, con el funcionamiento de la Gerencia de Calidad establecido en

el Artículo N° 104 del Estatuto Institucional. La Gerencia de Calidad ha establecido,

documentado, implementado y mantiene el SGC, incluyendo los procesos de

acreditación. Asimismo:

a) Comunica a través de los diferentes medios del sistema de información y

comunicación de la ULADECH Católica, la importancia de cumplir los requisitos

legales y reglamentarios de docentes, estudiantes, administrativos, egresados y

grupos de interés, para ello se ha establecido en el Articulo 13° del Reglamento

General Institucional que: “La Gerencia de Calidad es el ejecutivo plural,

responsable de implementar, desarrollar, mantener y mejorar el sistema de gestión

de calidad en función de los procesos de acreditación, teniendo en cuenta los

procesos de: Planificación, Organización, Dirección y Control, Posicionamiento

Institucional, Enseñanza-Aprendizaje, Investigación, Extensión Universitaria y

Proyección Social, Docentes, Infraestructura, Bienestar, Recursos Financieros y

Grupos de Interés”.

b) Se ha establecido la Política de Calidad incluida en el Manual de Calidad y el Plan

Estratégico Institucional elaboradas en forma participativa. Se revisan, publican y

difunden periódicamente.

c) Estableciendo los objetivos de calidad incluidos en el Manual de Calidad y el Plan

Estratégico Institucional.

d) Incluye en el Proyecto de Mantenimiento del SGC la programación de las revisiones

anuales del SGC por la Gerencia de Calidad.

e) Aprueba la disponibilidad de recursos económicos y financieros en los presupuestos

anuales de la Universidad.

3.2. EJECUCIÓN DEL ENFOQUE A DOCENTES, ESTUDIANTES, ADMINISTRATIVOS,

EGRESADOS Y GRUPOS DE INTERES

La Gerencia Corporativa depende de sus usuarios internos y externos comprendiendo

sus necesidades actuales y futuras, satisfaciendo los requisitos y esforzándose en

exceder las expectativas de los mismos. Por tanto, se asegura que los requisitos legales

y reglamentarios de los docentes, estudiantes, administrativos, egresados y grupos de

interés se determinen y cumplan con el propósito de aumentar la satisfacción de los

mismos.

Por ello, los requisitos por tipo de usuario están establecidos por la Universidad según

los usos previstos en el caso de los estudiantes en el Currículo, y para los demás

usuarios en relación al marco de trabajo establecido para cada proceso y en los

documentos normativos que incluyen los requisitos legales y reglamentarios.

Coincidiendo con Chiavenato 4/ que: “la calidad es un término genérico que

representa la adecuación a normas establecidas por la empresa y, al mismo tiempo,

las expectativas y exigencias del cliente, con el mínimo grado posible de un desvío de

éstas”.

Además, una de las medidas del desempeño del SGC es el seguimiento de la

información relativa a la percepción del usuario con relación al cumplimiento de sus

requisitos. Por ello la Gerencia de Calidad ha planificado la aplicación de encuestas de

satisfacción ejecutadas a través del Módulo de Sistema Virtual de Autoevaluación – SVA

integrado al ERP University y se miden a través de indicadores de gestión, Asimismo, la

información es contrastada con entrevistas realizadas a los usuarios que intervienen en

los procesos.

3.3. POLITICA DE CALIDAD

La Política de Calidad, es como sigue:

“La comunidad universitaria debe asegurar que se formen profesionales y

posgraduados de acuerdo con los modelos de acreditación del CONEAU, otros modelos

internacionales, la Ley Universitaria, Estatuto Institucional, Proyecto Educativo

Institucional, Plan Estratégico Institucional, Reglamento General Institucional,

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones, Manual

de Procedimientos y demás normas especiales de la Universidad orientado por los

principios y valores de la Doctrina social de la Iglesia y de la Constitución Apostólica Ex

Corde Eclesiae, y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la

Calidad por procesos”.

El establecimiento de la política de calidad ha sido construido participativamente y

socializado a nivel institucional. Del análisis de ésta política podemos verificar que:

Es adecuada al propósito de la Universidad en la medida que está referida a la

actividad sustantiva de la Universidad de formar profesionales y posgraduados

relacionadas con su visión de formar capital humano para el bien común y de su

misión de ayudar a crecer a las personas como profesionales emprendedores,

ciudadanos responsables y cristianos comprometidos, a través de carreras

profesionales y posgrados siguiendo la política de calidad, con tecnología, a costos

accesibles.

Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios y de

mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.

Es comunicada en toda la Universidad a través de publicidad en todas las unidades

operativas y en la página web e incluida en los documentos normativos.

Ha sido revisada en cuatro oportunidades por la Gerencia de Calidad, para su

continua adecuación.

Los requisitos reglamentarios se establecen en el Estatuto Institucional,

Reglamento General Institucional y demás reglamentos especiales que se

encuentran publicados en la página web de la Universidad. (véase documentos

normativos)

3.4. ELEMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN DEL SGC

3.4.1. OBJETIVOS DE CALIDAD

La Gerencia Corporativa incluye los objetivos de calidad en el Plan Estratégico

Institucional los que sirven de base para elaborar el Plan Operativo Institucional

y los planes operativos de las unidades operativas vinculadas con los procesos y

subprocesos así como a los estándares de calidad. Los objetivos de calidad se

despliegan en todos los niveles pertinentes de la Universidad. Como se observa

los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la política de calidad.

3.4.2. EJECUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEL SGC

La Gerencia Corporativa planifica el SGC cumpliendo los requisitos indicados en

el ítem 2.1, así como los objetivos de calidad y se mantiene la integridad del

SGC aun cuando existan cambios de versiones de los Proyectos de

Implementación y Mantenimiento.

3.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

3.5.1. DEFINICIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La Gerencia Corporativa se asegura que la responsabilidad y autoridad estén

definidas en forma continua a través del Reglamento de Organización y

Funciones, y de los Manuales de Organización y Funciones y del Manual de

Procedimientos, que se encuentran sistematizados como Módulos en el ERP

University. Adicionalmente, se viene publicando los marcos de trabajo de los

procesos como son los Boletines de Actualización de Calidad presentados en la

página web.

3.5.2. LA GERENCIA DE CALIDAD Y LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

La Gerencia de Calidad mediante normas incluidas en el Estatuto Institucional,

Reglamento General Institucional y acuerdos del Consejo Universitario, es

responsable y tiene autoridad para:

a) Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios del SGC.

b) Mantener informada a la Gerencia Corporativa sobre el desempeño del

SGC al formar parte de la misma.

c) Asegurar la promoción de la toma de conciencia en docentes, estudiantes y

administrativos en todos los niveles de la Universidad a través de talleres

de capacitación, vinculados con la capacitación en los estándares y la

cultura organizacional.

3.5.3. COMUNICACIÓN INTERNA IMPLEMENTADA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La Gerencia Corporativa a través del Sistema de Información y Comunicación

utilizando el ERP University, la red de telefonía, correo electrónico, mensajería

interna digital, trámite documentario, campus virtual, boletines de calidad,

establecen procesos de comunicación apropiados dentro de la Universidad

considerando la eficacia del SGC.

3.6. REVISIÓN DEL SGC POR LA ALTA DIRECCIÓN

La Gerencia Corporativa anualmente revisa el SGC evaluando los Proyectos de

Implementación y Mantenimiento a nivel institucional.

Incluye la revisión de los procesos de acreditación a los Comités Internos de las carreras

profesionales tienen programadas autoevaluaciones con fines de acreditación.

Tomando como base los criterios de aseguramiento, eficacia y mejora continua.

Como consecuencia de la revisión se implementan oportunidades de mejora y la

necesidad de efectuar los cambios en el SGC, incluyendo la política de calidad y los

objetivos de calidad. Así como, mejorar los procesos de autoevaluación de las carreras

profesionales.

Los registros de las revisiones de la Gerencia Corporativa y de los Comités Internos se

mantienen en el Módulo de Auditorías Internas de Calidad – MAIC del ERP University.

3.6.1. INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN

Las revisiones realizadas al SGC por la Gerencia Corporativa toman en cuenta la

información, como sigue:

a) Los resultados de auditorías internas registradas en el MAIC.

b) La encuestas aplicadas a los estudiantes, docentes, administrativos,

egresados y/o grupos de interés en la ejecución de los procesos.

c) El desempeño de los procesos y las conformidades de los servicios.

d) El estado de las acciones correctivas y preventivas incluidas en los planes

de mejora.

e) Las acciones de seguimiento de los planes de mejora.

f) Los cambios que podrían afectar al SGC.

g) Las recomendaciones para la mejora registradas.

h) Las quejas de los usuarios internos y externos.

i) Las acciones de seguimiento de revisiones previas por los responsables de

los estándares sistémicos.

3.6.2. RESULTADOS DE LA REVISIÓN

Los resultados de la revisión del SGC por la Gerencia Corporativa incluyen

decisiones y acciones relacionadas con:

a) La mejora de la eficacia del SGC y de sus procesos.

b) La mejora de los servicios en relación a los requisitos de los docentes,

estudiantes, administrativos, egresados y grupos de interés.

c) Las necesidades de recursos según procesos.

4. GESTION DE LOS RECURSOS

4.1. PROVISIÓN DE RECURSOS

La Gerencia Corporativa asigna los presupuestos al Plan de Funcionamiento y Desarrollo y

los Planes Operativos de las unidades operativas que forman parte del SGC y son

gestionados a través del Módulo Sistema Integrado de Información Administrativa - SIIA, el

cual determina y proporciona los recursos para implementar y mantener el SGC con el

objetivo de aumentar la satisfacción de los docentes, estudiantes, administrativos,

egresados y grupos de interés mediante el cumplimiento de los requisitos.

4.2. RECURSOS HUMANOS

El personal docente y administrativo vinculado a los procesos del SGC tiene sus

legajos personales organizados de acuerdo a los perfiles de los cargos que ocupan

según sus competencias en base a: educación (técnico, bachiller universitario, título

profesional, maestría y doctorado); formación (capacitación especializada y gestión

universitaria de acuerdo al puesto de trabajo); habilidades (certificación en TIC,

dominio de idioma (si lo requiere), trabajo en equipo, liderazgo, según corresponda

al puesto de trabajo); y experiencia (de acuerdo a los años de servicio en el puesto

de trabajo de acuerdo al perfil)

Los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia son

gestionados por la División de Personal y utilizan el ERP University, Módulo de

legajos personales.

La División de Personal coordina la determinación de la competencia del personal

administrativo que afecta la conformidad del servicio educativo.

Los Departamentos Académicos coordinan la determinación de competencias del

personal docente que afecta la calidad del servicio educativo y lo registra en el

Módulo del ERP University.

El Departamento de Formación Continua registra las actividades de formación del

personal administrativo para mejorar las competencias del personal en relación a la

gestión universitaria.

El Departamento de Formación continua registra las actividades de

perfeccionamiento pedagógico del personal docente para mejorar las competencias

en función del servicio formativo.

Las actividades descritas anteriormente son medidas de acuerdo a indicadores de

gestión de eficacia y satisfacción. Se incluyen en los informes respectivos.

El Programa de Formación Continua incorpora mejoras en la formación de docentes

y administrativos vinculando la capacitación a los estándares de calidad en función

de una mejora de las actitudes y comportamientos que muestra el personal que

participa en la gestión de calidad, para que sea consciente de la pertinencia e

importancia de sus actividades y de como contribuye al logro de los objetivos de

calidad conformando una cultura organizacional interrelacionada con el SGC.

4.3. INFRAESTRUCTURA

La infraestructura para la gestión de los procesos en las carreras profesionales tiene la

comodidad, seguridad y el equipamiento necesario. Además, tiene un programa

implementado para su mantenimiento, renovación y ampliación.

5. REALIZACIÓN DEL SERVICIO FORMATIVO

5.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO FORMATIVO

La ULADECH Católica desarrolla los procesos incluidos en el modelo del Gráfico N° 1,

para la realización del servicio formativo expresado como la oferta a la sociedad de

egresados satisfechos, publicación de proyectos de investigación y resultados de los

proyectos de extensión universitaria y de proyección social. Son coherentes con el SGC

en la medida que tales procesos se integran al Modelo de Calidad, tal como se puede

observar en el gráfico indicado.

En necesario precisar que la realización del servicio formativo por carrera profesional

tendrá como alcance los procesos de: Enseñanza aprendizaje, investigación, extensión

universitaria y proyección social. Asimismo, está referida a los actores de los procesos

sustantivos de la Universidad como son los docentes, estudiantes, egresados,

administrativos y grupos de interés.

La planificación del servicio formativo considera:

a) Los objetivos de calidad incluidos en los Planes Estratégicos de las carreras

profesionales.

b) El Currículo, Modelo Didáctico ULADECH Católica, sílabos – planes de aprendizaje.

c) Las actividades de verificación que realiza el Comité Interno de la carrera profesional

respecto al cumplimiento de estándares.

d) Los registros que proporcionan evidencias para el cumplimiento de los procesos.

e) Verificación de cumplimiento de requisitos del estudiante para ser egresado.

5.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL ESTUDIANTE

5.2.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO

FORMATIVO

La ULADECH Católica ha determinado:

a) El perfil del egresado se incluye en el Currículo de la carrera profesional.

Cada elemento del perfil se divide en rasgos del perfil que se incluye en cada

asignatura relacionada.

b) El SPA de cada asignatura para alcanzar el rasgo del perfil en términos de

objetivos operacionales (competencias), son verificadas a través de la rúbrica

de evaluación controlada a través del Entorno Virtual Angelino – EVA.

c) Las Normas de Calidad de la Asignatura para revisar el cumplimiento de los

requisitos del SPA.

d) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con los procesos del

alcance del servicio formativo.

e) Las actividades de seguimiento del egresado y la determinación de

oportunidades de mejora del proceso de enseñanza aprendizaje.

f) El sistema de atención al usuario para mejorar los procesos del servicio

formativo.

5.2.2. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO FORMATIVO

La ULADECH Católica revisa los requisitos relacionados con el servicio formativo

por lo que:

a) El perfil del egresado se incluye en el Currículo de la carrera profesional.

b) El plan de estudios se caracteriza por incluir: áreas, cursos de teoría y

práctica, horas teóricas y prácticas, flexibilidad, vinculación con los procesos

de investigación, extensión universitaria y proyección social. Asimismo, los

lineamientos de evaluación, para su actualización.

c) El rasgo del perfil se incluye en el SPA.

d) Los elementos del Modelo Didáctico ULADECH Católica se incluyen en los

SPA. Asimismo, los resultados de las líneas de investigación se incluyen en las

asignaturas que correspondan.

e) Las Comisiones Académicas de las carreras profesionales evalúan

periódicamente el perfil del egresado y los resultados son utilizados para su

mejora.

f) Incorpora al plan de estudios la realización de un trabajo de fin de carrera

profesional.

g) Los SPA planifican la aplicación de estrategias de enseñanza aprendizaje

eficaz a satisfacción de los estudiantes.

h) Los SPA incluyen un cuestionario que forma parte del balotario de la prueba

de conocimientos de fin de carrera aplicado a los egresantes.

i) Los planes de estudio incluyen la participación de los estudiantes en

proyectos de extensión universitaria y proyección social según las áreas de

responsabilidad social de las organizaciones de acuerdo a la Norma ISO 26

000.

j) Los SPA incluyen actividades de investigación, extensión universitaria y

proyección social.

Las revisiones relacionadas con los requisitos anteriores se realizan a través de

auditorías internas por las respectivas Comisiones de Revisión del Gabinete

Pedagógico quedando registradas en el Módulo de Revisiones.

Los cambios en los requisitos son registrados y comunicados a los interesados.

5.2.3. COMUNICACIÓN CON EL ESTUDIANTE

La Universidad y la carrera profesional muestra una eficaz comunicación con los

estudiantes relativa a:

a) La información sobre el servicio formativo: Reglamento, Currículo, SPA, MOF,

MOP.

b) Las consultas y quejas en el Sistema de Atención al Usuario a través de:

página Web, línea gratuita 0800, personal o uso de telefonía; call center de la

División de Información y Comunicación, formato INDECOPI – Libro de

Reclamaciones.

5.3. PRESTACIÓN DEL SERVICIO FORMATIVO

5.3.1. CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO FORMATIVO

La Universidad y las carreras profesionales llevan a cabo la prestación del

servicio formativo en condiciones controladas como sigue:

a) Se publica en la página Web de la Universidad toda la información

relacionada con los procesos de admisión, enseñanza aprendizaje, y se

controlan sus versiones.

b) Requisitos legales y reglamentarios publicados en la página Web y se

controlan sus versiones.

c) Identificación en los SPA del equipamiento disponible para el proceso de

enseñanza aprendizaje y el uso de herramientas TIC.

d) Programación y ejecución de supervisiones y revisiones relacionadas con los

procesos de calidad a través de la Gerencia de Calidad quedando registradas

en el módulo informático del ERP University.

e) Programación y ejecución del seguimiento a los egresados.

5.3.2. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Los estudiantes, docentes y personal administrativo tienen asignadas

identificaciones únicas y son incluidas en registros académicos y/o de escalafón

según el caso durante su permanencia en la Universidad.

5.3.3. PROPIEDAD DE LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES

Se mantienen procedimientos con los que los docentes y estudiantes adquieren

sus derechos de propiedad intelectual sobre lo creado como resultado de la

investigación, expresión artística y cultural.

Se considera como propiedad del estudiante las pruebas de evaluación estando

normado la forma de entrega a los mismos.

6. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

6.1. La ULADECH Católica planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición,

análisis y mejora necesarios para:

a) Demostrar la conformidad con los estándares de calidad de los procesos del Modelo

de Calidad CONEAU.

b) Asegurar la conformidad del SGC.

c) Mejorar continuamente la eficacia del SGC.

Se utilizan los indicadores de gestión de carreras profesionales que complementan el

Modelo de Calidad. Dichos indicadores son puntos de referencia para la mejora de la

gestión. Los indicadores son de eficacia y de satisfacción.

6.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

6.2.1. Satisfacción de los Usuarios

Como una de las medidas del desempeño del SGC se realiza el seguimiento de la

información relativa a la percepción de docentes, estudiantes, administrativos,

egresados y grupos de interés, con respecto al cumplimiento de sus requisitos

por parte de la carrera profesional, utilizando encuestas en cuyo diseño se

considera la aplicación de la Escala de Likert, y se utiliza el Módulo de Sistema

Virtual de Autoevaluación del ERP University.

6.2.2. Auditoría Interna

La Gerencia de Calidad a través de once Comisiones de Revisión, lleva a cabo

auditorías internas de acuerdo a lo planificado dentro del año por cada una de

estas. El propósito es determinar si el SGC:

a) Es conforme a las disposiciones planificadas por los dueños de proceso, y con

los requisitos del Modelo de Calidad CONEAU, y otros requisitos del SGC

establecidos por la Gerencia de Calidad.

b) Se ha implementado y se mantiene de forma eficaz.

Las auditorías internas se rigen por el Manual de Auditoria. La Gerencia de

Calidad para las revisiones cuenta con 58 auditores internos certificados a través

de cursos de formación de auditor.

Los resultados de las auditorías internas son registrados en el Módulo de

Revisiones.

El responsable del proceso auditado debe presentar un plan de mejora que

incluyan las correcciones y acciones correctivas necesarias para eliminar las no

conformidades detectadas y sus causas. El equipo de auditoría interna designado

por la Gerencia de Calidad realizará las actividades de seguimiento que incluyen

la verificación de las acciones tomadas y el informe de cierre de auditoría. El

reiterado incumplimiento de los planes de mejora genera responsabilidad según

el Reglamento Interno de Trabajo de la Universidad.

6.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

La Gerencia de Calidad a través de las Comisiones de Revisión programan las

auditorias internas que incluyen las mediciones de los procesos del SGC.

Asimismo la Comisión de Supervisión realiza la revisión de las supervisiones a

cargo de los Jefes de las unidades operativas de la Universidad, a través de

auditorías internas para verificar el cumplimiento de sus funciones las que son

registradas.

6.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SERVICIO FORMATIVO

Las Comisiones de Revisiones de Perfeccionamiento Pedagógico y Gabinete

Pedagógico, realizan el seguimiento y medición del currículo y del SPA

respectivamente en las carreras profesionales, verificando que se cumplan los

requisitos de los procesos relacionados. Esta verificación se realiza según la

programación del proceso de autoevaluación establecida en el Proyecto de

Acreditación aprobado por el Consejo Universitario.

6.3. CONTROL DEL SERVICIO FORMATIVO NO CONFORME

La ULADECH Católica asegura a través de la Oficina de Registros Académicos que los

requisitos de prestación de servicios formativos cumplan los requisitos tanto para

matrícula por cursos, matrícula en cada ciclo, cumplimiento del plan de estudios,

egreso y otros requisitos a través de procedimientos documentados.

Tales procedimientos incluyen las acciones para eliminación de la no conformidad

detectada.

6.4. ANALISIS DE LAS FUENTES DE VERIFICACIÓN

La determinación, recopilación y análisis de datos relacionadas con las fuentes de

verificación de los estándares de calidad se realiza a través del MOSIF teniendo en

cuenta el cumplimiento de los estándares y los indicadores de gestión, las

características y tendencias de los procesos y del servicio formativo, incluyendo las

oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.

6.5. MEJORA DE LOS PROCESOS

6.5.1. MEJORA CONTINUA

La Gerencia de Calidad a través de las Comisiones de revisión mejora

continuamente la eficacia del SGC mediante el uso de los requisitos legales y

reglamentarios, política de calidad, objetivos de calidad, resultados de las

auditorías internas, quejas y reclamos de los interesados, el MOSIF, acciones

correctivas y preventivas y la revisión por la Gerencia Corporativa.

6.5.2. ACCION CORRECTIVA

Las Comisiones de Revisiones verifican que los dueños de proceso implementen

acciones para eliminar las causas de no conformidades dentro de los procesos

con el fin de que no vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas se presentan a

través de planes de mejora y son apropiadas a las no conformidades

encontradas.

El ITGC N°038 establece el procedimiento documentado para:

a) Revisar no conformidades.

b) Determinar las causas de no conformidades.

c) Evaluación de las acciones para que las no conformidades no vuelvan a

ocurrir.

d) Determinar e implementar las acciones necesarias.

e) Registrar los resultados de las acciones tomadas en el Módulo de

Revisiones.

f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

6.5.3. La Comisión de Supervisión y las Comisiones de revisión, verifican que los

dueños de proceso implementen acciones para eliminar las causas de no

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones

preventivas se incluyen en planes de mejora y debe ser apropiadas a los efectos

de los problemas potenciales.

El ITGC N° 067 establece el procedimiento documentado para:

a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no

conformidades.

c) Determinar e implementar las acciones necesarias.

d) Registrar los resultados de las acciones tomadas.

e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. CONEAU. “Modelo de calidad para la acreditación de carreras profesionales universitarias del

CONEAU”. Lima. 2008.

2. CONEAU. En la “Guía para la Acreditación de Carreras Profesionales Universitarias del

CONEAU” , Adenda 1: Etapas del Proceso de Acreditación de Carreras Profesionales

Universitarias. Lima .2009.

3. ISO, Secretaria General-Ginebra. Norma Internacional ISO 9001-2008. Sistemas de Gestión de

la Calidad-Requisitos. INDECOPI. Cuarta Edición. 2008.

4. Domínguez G.J. Modelo Didáctico ULADECH CATOLICA. Chimbote. 2012.

JBDG/ Chimbote, mayo 2012.