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FORMULARIO Nº 01

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

1.- Número del Procedimiento : 05.1.3-1

2.- Nombre de la Entidad : Sede Central - Gobierno Regional Piura

3.- Nombre de la Unidad Orgánica : Oficina de Recursos Humanos

4.- Nombre del Procedimiento : Elaborar la Planilla Única de Pago y abono de remuneraciones mensuales.

5.- Código de la Unidad Orgánica : 05.1.3

6.- Finalidad del Procedimiento : Efectivizar el pago de remuneraciones y pensiones del personal de la Sede Central del Gobierno Regional Piura.

7.- Clasificación 8.- Vigencia:

7.1 Sustantivo: 7.2 Adjetivo: 8.1 Vigente: 8.2 Prop uesto:

X

9.- Tiempo de duración (aprox.) 10.-Frecuencia (veces que se realiza el procedimiento)

Días Semana Meses

13

11. REQUISITOS � Contar con la aprobación y autorización del Calendario de Compromisos

mensualizado, el mismo que es distribuido por la Sub Gerencia Regional de Presupuesto, Crédito y Tributación: El requerimiento es solicitado trimestralmente.

� Considerar el Cronograma de Pagos establecido por el Gobierno Central.

12. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Etapas Unidad Orgánica Secuencia Tiempo de Duración Descripción

I Oficina de Recursos Humanos

1 ½ día La secretaria recepciona el Calendario de Compromisos, pone a Despacho. El Jefe toma conocimiento y deriva al responsable para la elaboración de la Planilla Única de Pago (PUP).

2 05 días Responsable procede de ser el caso, a ejecutar los descuentos autorizados y elaborar la Planilla Única de Pago.

3 ½ día El Jefe de la Oficina firma la planilla y deriva a ORA junto con los medios magnéticos de información.

II Oficina Regional de Administración

4 ½ día Recepciona la Planilla, firma y la deriva a la Oficina de Contabilidad para su afectación correspondiente.

III Oficina de Contabilidad 5 02 días Realiza proceso de afectación del gasto en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) y deriva a Tesorería.

IV Oficina de Tesorería 6

02 días

Espera el Cronograma de Pagos, establecido por el Gobierno Central para su aprobación en el SIAF, deriva a la Oficina de Contabilidad.

X

Diario Semanal Mensual Anual

03

Oficina de Contabilidad

7

½ día

Recepciona expediente de planilla, firma y deriva a ORA.

Oficina Regional de Administración

8 01 día Recepciona expediente de planilla, firma y deriva junto al medio magnético de información a la Entidad Financiera.

IV Administrado (Beneficiario)

9 01 día Le es abonado a su cuenta de haberes de cada trabajador el importe neto de la Planilla. Término del Procedimiento.

13.- FECHA DE ELABORACIÓN: 14.- RESPONSABLE

Sr. William Gallardo Ojeda

15.- NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE LA UNIDAD ORGANICA. Ingº. Nimia Elera Frías

Día Mes Año

13 04 2007

FORMULARIO Nº 01





4.- Nombre del Procedimiento : Elaborar y presentar el Programa de Declaración Telemática (PDT).


6.- Finalidad del Procedimiento : Consolidar y declarar las leyes tributarias afectas a las obligaciones sociales del personal de las unidades orgánicas dependientes de la Sede Central del Gobierno Regional Piura.



X


Días Semana Meses

05

11. REQUISITOS � Instalación del Software – Programa de Declaración Telemática, remitido por

SUNAT. � Contar con la documentación respectiva para procesar el PDT 600 y 610. � Software debe estar siempre actualizados con las últimas versiones dadas por

SUNAT.




1 ½ día El Jefe de Oficina toma conocimiento del Cuadro Resumen sobre Leyes Sociales en base al cual se elabora la liquidación de cargas sociales de los trabajadores cesantes, activos, contratados por servicios personales y obreros, derivando al responsable para su elaboración

2 02 días El responsable concilia la información con las Oficinas de Tesorería y Contabilidad.

II Oficina de Tesorería 3 ½ día Coordinación con el responsable del Programa de Declaración Telemática en Tesorería respecto al procesamiento de los Formularios 600 y 610.

III Oficina de Contabilidad 4 ½ día Coordinación con el responsable del Programa de Declaración Telemática (PDT) en Tesorería respecto al procesamiento de los Formularios 600 y 610, derivando lo actuado a ORH.

X


01

Oficina de Recursos Humanos

5

½ día

Responsable alcanza información en medio magnético a la SUNAT.

IV SUNAT 6 01 día Recepciona los formatos 600 y 610 procesados en el Sistema PDT. Término del Procedimiento.




Día Mes Año

13 04 2007

FORMULARIO Nº 01





4.- Nombre del Procedimiento : Elaborar Planillas d e pago de Aportes Previsionales.


6.- Finalidad del Procedimiento : Cumplir con alcanzar al Sistema Privado de Pensiones (AFP) la nómina de los trabajadores en los cronogramas establecidos.



X


Días Semana Meses

04

11. REQUISITOS � Planillas de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).


Etapas Unidad Orgánica Secuencia Tiempo de Duración

Descripción


1 ¼ día Responsable recoge de las AFP las planillas de pago de Aportes Provisionales.

2 1 ½ día Responsable llena los formatos con los datos e importe de los fondos por cada trabajador.

3 ¼ día El jefe de la Oficina toma conocimiento y visa la información para el tramite respectivo.

II Oficina de Tesorería 4 ¼ día Responsable recepeciona documentación para el giro de los aportes al fondo de pensiones de cada trabajador.

5 01 día El Jefe de la Oficina firma cheques y deriva a ORA para su trámite correspondiente

III Oficina Regional de Administración

6 ½ día Responsable firma los cheques a ser remitidos a la Entidad Financiera para el deposito a cada cuenta del fondo de Pensiones de los trabajadores.

IV Administradora de Fondo de Pensiones (AFP)

7 ¼ día Recepciona los cheques y procede al depósito de cada cuenta de los trabajadores.. Término del Procedimiento.

X


01




Día Mes Año

13 04 2007

FORMULARIO Nº 01





4.- Nombre del Procedimiento : Elaborar la estadíst ica de la Población Económicamente Activa (PEA) y sus costo a nivel de Pliego Presupuestal.


6.- Finalidad del Procedimiento : Consolidar y actualizar la PEA y sus costos del personal nombrado, contratado, obrero y pensionistas, en el ámbito de las unidades ejecutoras del Pliego Presupuestario 457: Gobierno Regional Piura.



X


Días Semana Meses

18

11. REQUISITOS � Mantener actualizado el Legajo Personal de los servidores.




1 02 días Proyecta Memorándum Múltiple a todas las Unidades Orgánicas que conforman el Pliego 457 del Gobierno Regional Piura solicitando la Población Económicamente Activa.

II Unidades Orgánicas del Pliego Gobierno Regional Piura

2 10 días Elaboran las estadísticas de la Población Económicamente Activa (PEA), alcanzándola a la Oficina de Recursos Humanos para consolidarla.

3 ½ día El jefe de la Oficina toma conocimiento y con proveído deriva al responsable para su consolidación.

4 2 ½ días El responsable consolida la información relacionada con el Formulario 3GR y 4GR concilia con la Sub Gerencia Regional de Presupuesto, Crédito y Tributación de la GRPPyAT

III Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

5 02 días Recepciona, revisa, consolida y con Oficio remite la PEA a la Dirección Nacional del Presupuesto Público (DNPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para su conocimiento y fines pertinentes.

X


04

IV

Dirección Nacional del Presupuesto Público

6

½ día

Recepciona la información de la PEA del Gobierno Regional Piura para conocimiento y asignación presupuestaria correspondiente. Término del Procedimiento.


Sr. William Gallardo Ojeda. Tec. Gregorio Viera Ladines.


Día Mes Año

13 04 2007

FORMULARIO Nº 01





4.- Nombre del Procedimiento : Elaborar listado nom inal y transferencia de los incentivos laborales del CAFAE de la Sede Central del Gobierno Regional Piura.


6.- Finalidad del Procedimiento : Elaborar las nominas y transferir los incentivos laborales (racionamiento, productividad y canasta de alimentos) a favor de los beneficiarios de la Sede Central, que alcanza a personal nombrado, designado y destacado de la Sede Central así como servidores contratados de Agua Bayovar, Aldeas Infantiles y del Centro de Servicio de Equipo Mecanizado y Laboratorio de Suelos..



X


Días Semana Meses

05

11. REQUISITOS � Cumplir con el cronograma de pagos de haberes, luego de ello se procede a las

transferencias al CAFAE. � Correcta elaboración las planillas nominales.




1 02 días Con posterioridad al pago de haberes mensual y en base a los incentivos laborales ganados por los servidores de la Sede Central del GRP, la ORH elabora la relación nominal, montos y Memorándum de Transferencia al Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE) de la Sede Central dirigidos a la ORA..


2 ½ día Jefe ORA toma conocimiento de la planilla del CAFAE, revisa, da conformidad y con proveído deriva al CAFAE para el trámite y ejecución de incentivos laborales.

III Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE)

3 ½ día Secretaria recepciona Planilla Nominal y pone para el Despacho del Presidente del CAFAE.

X


01

4 - Presidente conjuntamente con el Tesorero del CAFAE toman conocimiento de la Planilla Nominal Mensual correspondiente a personal nombrado, designado y destacado de la Sede Central así como los servidores contratados de Agua Bayovar, Aldeas Infantiles y del Centro de Servicio de Equipo Mecanizado y Laboratorio de Suelos, verifica montos de los incentivos laborales (racionamiento, canasta de alimentos y productividad) y otorgan VºBº

5 ½ día Personal de apoyo al CAFAE coordina con la Oficina de Tesorería la verificación de la transferencia de fondos al Banco de la Nación a favor del CAFAE.

IV Oficina de Tesorería 6 - Responsable de la Oficina de Tesorería verifica en el SIAF-SP la transferencia financiera a favor del CAFAE.

Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE)

7 - Verificada la transferencia de fondos a favor del CAFAE, se procede a efectuar el giro para pago de incentivos laborales utilizando el Sistema de Contabilidad del CAFAE.

8 ½ día Presidente conjuntamente con el representante de los trabajadores del CAFAE firman el cheque de transferencias y deriva a la Oficina de Personal para su trámite a la entidad financiera.


9 ½ día Responsable procede a enviar en medio magnético la relación nominal y montos a la Entidad Financiera correspondiente, con la finalidad de que se realice el abono a los servidores.

V Beneficiario

10 ½ día En la cuenta de depósitos de cada servidor le es abonado los incentivos laborales del CAFAE. Término del Procedimiento.


Ingº Fernando Biffi Martín. Tec. Jenny Castro Manrique.


Día Mes Año

13 04 2007

FORMULARIO Nº 01

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 1.- Número del Procedimiento : 05.1.3-6



4.- Nombre del Procedimiento : Otorgar Bonificacion es y Beneficios a los Servidores Públicos sujetos al Régimen Laboral del Decreto Legislativo Nº 276.


6.- Finalidad del Procedimiento : Provisionar las bonificaciones y beneficios a que tienen derecho los servidores e informar y proyectar resoluciones de carácter administrativa de reconocimiento de bonificaciones personales, así como beneficios de asignación por 25 y 30 años de servicios, aguinaldos, Compensaciones por Tiempo de Servicios, subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio, en concordancia con el D.L. 276 y la normatividad pertinente.



X


Días Semana Meses

07

11. REQUISITOS � Documentos que acrediten el requerimiento. � Constancia de Pago y/o Boleta de Pago, según corresponda.




1 ½ día Secretaria recepciona la solicitud del interesado con la documentación y lo deriva al Despacho del Jefe de la Oficina.

2 ½ día Jefe de la Oficina, toma conocimiento y con proveído lo deriva al responsable para su ejecución.

3 01 día Responsable revisa la información sustentatoria procediendo a realizar la Liquidación de Beneficios Sociales.

4 01 día Elabora Informe Técnico que otorga los beneficios sociales a que se refiere los artículos 51º al 55º del D.L. 276. Proyecta la Resolución Ejecutiva Regional respectiva y eleva a la ORA.

X


15

II


5

½ día

Recepciona la Resolución con el Informe Técnico, procede a revisarla y visarla en señal de conformidad, deriva a la ORAJ para su visto.

III Oficina Regional de Asesoría Jurídica

6 02 días Recepciona la Resolución con el Informe Técnico, procede a revisar y visar en señal de conformidad, deriva a la GRPPAT.

IV Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

7 ½ día Recepciona la Resolución con el Informe Técnico, revisa y visar en señal de conformidad, deriva a la GGR.

V Gerencia General Regional

8 ½ día Recepciona la Resolución con el Informe Técnico, procede a revisar y visar en señal de conformidad, deriva a la Presidencia Regional para su firma.

VI Presidencia Ejecutiva 9 ½ día Recepciona la Resolución con el Informe Técnico, procede a revisar y firmar la Resolución deriva a Secretaría General (Trámite Documentario).

VII Secretaría General (Trámite Documentario)

10 - Recpeciona, registra y numera la Resolución Ejecutiva Regional, seguidamente procede a su distribución y archivo. Término del Procedimiento.


Tec. Gregorio Viera Ladines.


Día Mes Año

13 04 2007

FORMULARIO Nº 01





4.- Nombre del Procedimiento : Elaborar Contratos d e Servicios Personales.


6.- Finalidad del Procedimiento : Formalizar la relación contractual de los trabajadores bajo la modalidad de servicios personales.



X


Días Semana Meses

12

11. REQUISITOS � Documento de conformidad de contratación por parte de la Alta Dirección. � El contratado debe tener todas las facultades para contratar con el Estado Peruano


Etapas Unidad Orgánica Secuencia Tiempo de Duración

Descripción


1 01 día Recepciona documento de autorización por parte de la Alta Dirección del GRP para contratar personal en la modalidad de Servicios Personales, deriva con proveído al responsable para tomar acción.

2 03 días Responsable recepciona autorización y procede a elaborar Memorámdum solicitando la Certificación Presupuestal.

II Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial - Sub Gerencia Regional de Presupuesto, Crédito y Tributación

3 ½ día Secretaria recepciona el documento y pone al Despacho del Gerente Regional. Con proveído deriva a la Sub Gerencia Regional de Presupuesto, Crédito y Tributación, para que emita la Certificación Presupuestal a la ORH.


4 ½ día El Jefe de la Oficina toma conocimiento de Certificación Presupuestal y deriva al responsable para elaborar los contratos con la respectiva Resolución Ejecutiva Regional.

5 01 día Jefe de la Oficina visa el Contrato de Servicios Personales, luego eleva a la ORA para su firma, además anexa el proyecto de resolución ejecutiva regional.

X


100

III

Oficina Regional de Asesoría Juridica

6

03 días

Jefe de ORAJ revisa luego visa la Resolución, elevándola a GRPPyAT para su Vº Bº


7 ½ día Gerente Regional GRPPAT, toma conocimiento de los contratos, revisa y visa la Resolución derivándolos a GGR


8 ½ día Recepciona los Contratos con la Resolución, revisa y visa la resolución y deriva a PR.

VI Presidencia Regional 9 01 día Recepciona los Contratos con la Resolución, firma la RER y deriva a Secretaría General.

VII Secretaría General 10 ½ día Registra, numera, fecha y archiva la RER, junto con los contratos y antecedentes deriva a ORH.


11 ½ día Recepciona la Resolución con los contratos y antecedentes para insertar en file personal del trabajador. Término del Procedimiento.




Día Mes Año

13 04 2007

FORMULARIO Nº 01




4.- Nombre del Procedimiento : Realización de Práct icas Pre Profesionales.


6.- Finalidad del Procedimiento : Permitir el ingreso durante un determinado periodo de tiempo a estudiantes universitarios y de institutos superiores para que puedan complementar sus actividades académicas con la práctica pre-profesional.



X


Días Semana Meses

09

11. REQUISITOS � Cursar el último año de estudios técnicos y/o universitarios. � Requerimiento trimestral a cada una de las unidades orgánicas indicando la

cantidad y especialidad de las prácticas. 12. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


I Secretaria General (Trámite Documentario)

1 ½ día Recepciona la solicitud de prácticas junto con Carta de Presentación de la Universidad y/o Instituto Superior y deriva a ORH para su ejecución.

II Oficina de Recursos Humanos

2 ½ día Secretaria recepciona la solicitud del interesado pone a Despacho del Jefe de la Oficina.

3 ½ día Jefe de la Oficina, toma conocimiento y con proveído lo deriva al responsable para tomar acción.

4 03 días Responsable consolida las solicitudes para ubicación física de acuerdo a las compatibilidades funcionales y a los requerimientos de las Unidades Orgánicas aperturándose un registro de control de asistencia por un periodo de tres meses.

5 01 día Al finalizar el periodo de tres meses, el practicante es evaluado de acuerdo a normas y reglamentos de las Instituciones Educativas de procedencia.

X


04

III

Diferentes unidades orgánicas

6

02 días

Los Jefes de las diferentes Unidades Orgánicas evalúan a los practicantes de acuerdo a los formatos emitidos por las Universidades y/o Institutos Superiores de procedencia del practicante.

IV Oficina de Recursos Humanos

7 01 día El responsable una vez finalizada las practicas, elabora el Certificado de Prácticas, previa verificación de permanencia en el registro de asistencia.

8 ½ día El Jefe de la Oficina firma el Certificado de Prácticas para ser entregado al interesado.

Administrado (Practicante)

9 - El administrado (practicante), recibe el Certificado de Prácticas y firma copia para el archivo. Término del Procedimiento.




Día Mes Año

13 04 2007

FORMULARIO Nº 01





4.- Nombre del Procedimiento : Presentar Declaració n Jurada de Ingresos, de Bienes y Rentas de funcionarios y servidores públicos del Estado de la Sede del Gobierno Regional Piura.


6.- Finalidad del Procedimiento : Presentación oportuna a la Contraloría General de la República y Diario Oficial “El Peruano” de la Declaración Juradas de Ingresos, de Bienes y Rentas de funcionarios y servidores públicos de la Sede Central del Gobierno Regional Piura.



X


Días Semana Meses

12

11. REQUISITOS � Presentar Declaración Jurada de acuerdo a los Formatos establecidos.




1 ½ día Responsable proyecta el Memorándum Múltiple de requerimiento de las Declaraciones Juradas de Ingresos, de Bienes y Rentas de los Funcionarios Designados, para el V°B° del Jefe de la Oficina y posterior firma del Jefe de la ORA. Deberá tener en cuenta la oportunidad de presentación, según el Reglamento de la Ley Nº 27482.

2 - Jefe de la Oficina, visa el Memorándum Múltiple de requerimiento de Declaraciones Juradas, luego eleva a la ORA para la firma.


3 ½ día Jefe de la Oficina, firma el Memorándum Múltiple y regresa a ORH para su distribuir a los Funcionarios Designados.


4 ½ día Secretaria recepcional el Memorándum Múltiple y procede a distribuir a los funcionarios designados para requerir su Declaración Jurada, según Formato Único que se adjunta al memorándum y que ha sido aprobado en el Reglamento de la Ley Nº 27482.

X


60

III

Administrado (Funcionario Designado)

5

03 días

Recepciona Memorándum de requerimiento de Declaración Jurada de ingresos y bienes y rentas, procede a llenar el mismo valorando los bienes y rentas, luego la remite a ORH.


6 03 días El Responsable recepciona, registra, consolida y archiva las Declaraciones Juradas de Ingresos, de Bienes y Rentas. Luego separa las secciones del Formato de Declaración Jurada. La sección primera es la que contiene la información que será archivada y custodiada por la ORH y será remitida a la Contraloría General de la República. La sección segunda contiene la información que será publicada en el Diario Oficial El Peruano, de acuerdo a los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley Nº 27482.

7 02 días Proyecta oficios que remite la Declaración Jurada. A la Contraloría General de la República remite el original de la sección primera, previamente archivará copia autenticada por el fedatario de la Entidad, quedando en custodia bajo su responsabilidad. La sección segunda es pública y se deriva al Diario Oficial El Peruano para su publicación obligatoria.

8 - El Jefe de la Oficina visa los oficios que remite las Declaraciones Juradas de los Funcionarios Designados a la Contraloría General de la República y al Diario Oficial “El Peruano”, los deriva a la ORA para su VºBº.


9 ½ día El Jefe de la Oficina visa los Oficios y deriva a GRPPAT.


10 ½ día El Gerente Regional visa los Oficios y deriva a la GGR.


11 ½ día El Gerente Regional visa los Oficios y deriva a la Presidencia para su firma.

VI Presidencia Regional 12 ½ día Presidente firma los Oficios y deriva a ORH.


13 - Responsable recepciona los Oficios, anexa la(s) Declaración(es) Jurada(s) y deriva a la Secretaría General para que sean enviadas a la Contraloría General de la República y Diario Oficial "El Peruano".

VII Secretaria General (Trámite Documentario)

14 ½ día Envía los Oficios con la(s) Declaración(es) Jurada(s) a la Contraloría General, a efectos que sean registradas y archivadas conforme a Ley, así como al Diario Oficial El Peruano para su publicación, según sea el caso. Término del Procedimiento.


Tec. Gregorio Viera Ladines. Tec. William Gallardo Ojeda.


Día Mes Año

13 04 2007

FORMULARIO Nº 01





4.- Nombre del Procedimiento : Formulación del Diag nóstico y Programa de Capacitación del personal del Gobierno Regional Piura.


6.- Finalidad del Procedimiento : Actualizar la capacitación del personal de la Sede Central, Gerencias Sub Regionales Luciano Castillo Colonna y Morropón - Huancabamba y Aldeas Infantiles.



X


Días Semana Meses

40

11. REQUISITOS � Requerimientos de eventos de capacitación por unidad orgánica y aldeas infantiles.




1 20 días En base al D.L. 276 El responsable de capacitación aplica una encuesta a cada trabajador de la sede Central y Aldeas Infantiles.

II 2 07 días Procesa la encuesta y elabora el Cuadro de resultados.

3 02 días Elabora Informe sobre el diagnóstico de las necesidades de capacitación del personal.

4 ½ día Jefe de la Oficina toma conocimiento y deriva el Informe a ORA.


5 ½ día Jefe de Oficina toma conocimiento y aprueba el Informe del diagnóstico, lo deriva a ORH para su diseño definitivo.


6 05 días Jefe de Oficina recepciona el Informe y con proveído deriva a responsable de Capacitación para su elaboración definitiva y proyección de Resolución Gerencial Regional que aprueba el Programa de Capacitación.

7 ½ día El Jefe la Oficina revisa y otorga el V° B° al informe definitivo y lo deriva a ORA.

X


01


8 ½ día Recepciona, registra, revisa y otorga el VºBº al Programa de Capacitación y deriva a ORAJ para el VºBº de la RER que lo aprueba.

Oficina Regional de Asesoría Jurídica

9 03 días Recepciona y registra, revisa el Programa de Capacitación.

10 - Si el Jefe de la Oficina no otorga conformidad al Programa de Capacitación, regresa a la elaboración de Informe sobre el diagnóstico de las necesidades de capacitación del personal.

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

11 ½ día Si el Jefe de ORAJ otorga la conformidad pasa a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial quien revisa y coordina con la Sub Gerencia de Presupuesto la aprobación del Programa, lo deriva a la GGR.

Gerencia General Regional

12 ½ día Recepciona el Programa de Capacitación, coordina con las instancias pertinentes y procede a su aprobación, derivándolo a la ORH, para su ejecución.


13 - Jefe de Oficina recepciona, con proveído deriva al responsable para su ejecución. Término del Procedimiento.


Sr. Armando Pizarro Gómez


Día Mes Año

13 04 2007

FORMULARIO Nº 01




4.- Nombre del Procedimiento : Elaborar y aprobar e l Presupuesto Analítico de Personal (PAP).


6.- Finalidad del Procedimiento : Acreditar documento técnico de gestión que contiene el presupuesto para los servicios específicos.



X


Días Semana Meses

18

11. REQUISITOS � Cuadro para asignación de Personal (CAP). � Certificación presupuestal para la cobertura del Presupuesto Analítico de Personal.



I Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

1 - Gerencia Regional solicita a ORH el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), en base a la información del Cuadro para Asignación de Personal (CAP) vigente.

II Oficina de Recursos Humanos

2 ½ día Secretaria recepciona el CAP y pone a Despacho del Jefe de la Oficina. Jefe toma conocimiento y deriva al responsable para iniciar la elaboración del PAP.

3 01 día Responsable toma conocimiento y proyecta Memorándum Múltiple a las Unidades Ejecutoras dando a conocer la elaboración del PAP.

4 ½ día Responsable proyecta Memorandum a GRPPAT requiriendo pautas metodológicas y Certificación Presupuestal de la Población Económicamente Activa (PEA).


5 01 día Toma conocimiento de lo solicitado y alcanza a ORH las pautas metodológicas, se difunde a las Unidades Ejecutoras.

X


01


6

06 días

Toma conocimiento y deriva al responsable para preparar los anexos A, A1, A2 establecidas en la Directiva de Formulación del PAP.

7

01 día

Responsable proyecta Resolución Ejecutiva Regional y se agrega los anexos A, A1 y A2 para visación del Jefe de ORH.

8 01 día Jefe ORH otorga VºBº al Proyecto de Resolución y lo deriva a ORA para su VºBº, adjuntando además los Anexos de PAP de la Sede Regional.


9 01 día Recepciona y visa el Proyecto de Resolución y Anexos del PAP.


10 01 día Recepciona y visa el Proyecto de Resolución Ejecutiva y Anexos, los deriva a ORAJ para opinión legal.

IV Oficina Regional de Asesoría Juridica

11 03 días Recepciona y visa el Proyecto de Resolución Ejecutiva y Anexos derivándolos a la G.G.R.


12 01 día Recepciona y visa el Proyecto de RER y Anexos derivándolos a la Presidencia Regional para su firma.

VI Presidencia Regional 13 ½ día Recepciona y firma la Resolución Ejecutiva Regional y visa Anexos, deriva a Secretaría General.

VII Oficina Regional de Control Institucional

14 ½ día Tramite documentario recepciona la RER firmada, la numera y pone fecha, efectúa la distribución respectiva. Término del Procedimiento.


Tec. Romualdo Bernal Solano


Día Mes Año

13 04 2007

FORMULARIO Nº 01




4.- Nombre del Procedimiento : Proceso Administrati vo Disciplinario.


6.- Finalidad del Procedimiento : Esclarecer alguna falta de carácter disciplinaria recaída sobre el Servidor Público, así como evitar acciones aditivas de prescripción y/o caducidad.



X


Días Semana Meses

60

11. REQUISITOS � Documentos sustentatorios debidamente organizados y foliados. � Instauración de procesos en plazos determinados por la norma.



I La Presidencia Regional 1 - La Presidencia Regional cursa Memorándum a CPPAD sobre el estado situacional de los Procesos Administrativos y Denuncias Administrativas.

II Comisión Permanente de Procesos Administrativos y Disciplinarios (CPPAD)

2 ½ día Secretaria recepciona Memorándum, lo registra y consigna en la agenda de la CPPAD. La CPPAD sesiona y procede a formular el Inventario de Procesos Administrativos y Denuncias Administrativas.

3 03 días El Pleno de la CPPAD determina la naturaleza del estado situacional de expedientes según clasificación: Exp. No Aperturado, Exp. en Evaluación, Exp. en Vías de Caducidad (termino) y Exp. de Prescripcion.

4 03 días La CPPAD elabora el consolidado de los expedientes según su naturaleza y clasificación para ser alcanzado a la Presidencia con copia a ORCI.

Presidencia Regional 5 ½ día Presidente Regional recepciona el consolidado toma conocimiento y deriva copia al Órgano de Control.

X


10

III

Oficina Regional de Control Institucional

6

03 días

Recepciona el expediente y toma conocimiento.

Comisión Permanente de Procesos Administrativos y Disciplinarios (CPPAD)

7 10 días Tomando en cuenta la prescripción y/o caducidad se prioriza el análisis y estudio de los expedientes, elaborando el Informe de Apertura de Proceso Administrativo e informando a la Presidencia Regional para su trámite respectivo.

Presidencia Regional 8 01 días Recepciona el Informe de la CPPAD, toma conocimiento y dispone a ORAJ para la formulación del Proyecto de Resolución de Apertura de Proceso Administrativo

IV Oficina Regional de Asesoría Jurídica

9 05 días Recepciona el Informe y procede a la formulación de Apertura de Proceso Administrativo, para lo cual proyecta Resolución Ejecutiva Regional la misma que la visa y deriva a la GGR para su VºBº.


10 01 día Recepciona el proyecto de resolución, lo visa y deriva a la Presidencia Regional para su firma

Presidencia Regional 11 01 día Decepciona el Expediente con la Resolución y procede a su firma, previa revisión final de asesor presidencial, deriva a la Secretaría General.

VI Secretaria General (Trámite Documentario)

12 ½ día Trámite documentario recepciona el expediente con la RER firmada, registra y numera, fecha y notifica al (los) interesado(s).


13 ½ día La CPPAD recepciona el expediente con Resolución de Instauración o no a lugar de proceso administrativo. En el caso de no a lugar a proceso, se archiva el caso en la CPPAD y cuando se instaura proceso se continua con el tramite respectivo.

14 01 día La CPPAD procede a notificar el Pliego de Cargos al (los) instaurado(s).

15 10 días La CPPAD recepciona documentación sustentatoria de descargos por parte del(os) instaurado(s).

16 03 días La CPPAD recepciona carta o solicitud de Informe oral por parte del(os) instaurado(s).

17 ½ día La CPPAD se reúne en Pleno para compulsar (comparar documentos) de los informes de Control, los descargos y el Informe oral presentado por el (los) instaurado(s).

18 05 días La CPPAD elabora el informe final de resultados, debidamente foliado lo eleva a la Presidencia Ejecutiva, con recomendaciones puntuales concordadas con el DL 276, su Reglamento y demás disposiciones complementarias.

Presidencia Regional 19 ½ día Recepciona Informe Final debidamente foliado, toma conocimiento de los resultados y recomendaciones de la CPPAD. Solicita a ORAJ ejecutar las recomendaciones propuestas por la CPPAD ó hace uso de su potestad discrecional de observar la recomendación.

Oficina Regional de Asesoría Jurídica

20 05 días Recepciona y evalúa el Informe Final, de estar conforme formula el proyecto de Resolución, lo visa y eleva a GGR para VºBº

21 - Si no está de acuerdo con el informe deriva a la CPPAD para que nuevamente elabore el informe final de resultados.


22 ½ día Si está de acuerdo con el informe deriva a la Gerencia General Regional para que lo revise otorgue el VºBº a la Resolución elevándola a la Presidencia Regional para su firma.

Presidencia Regional 23 ½ día Recepciona el expediente y procede a firmar la RER, deriva a SG

Secretaria General (Trámite Documentario)

24 - Recepciona, enumera , fecha y notifica Resolución a los estamentos administrativos internos y externos, así como a los interesados, copia de ella junto a lo actuado deriva a la CPPAD para el Archivo técnico.


25 - La CPPAD recepciona copia del expediente y la Resolución para el archivo técnico respectivo.

26 05 días Por la naturaleza de la institución las RER sancionadoras les cabe sólo el recurso impugnativo de reconsideración, que da por agotada la vía administrativa. Dejando expedito la acción contenciosa administrativa.

Oficina Regional de Control Institucional

27 - Recepciona copia de la Resolución para implementación de medidas correctivas.


28 - Recepciona copia de la Resolución para implementar registro de sanciones. Término del Procedimiento.


Tec. Romualdo Bernal Solano


Día Mes Año

13 04 2007

FORMULARIO Nº 01





4.- Nombre del Procedimiento : Programa de Salud Pr eventiva al trabajador.


6.- Finalidad del Procedimiento : Articular una estrategia de prevención en el ámbito de la Salud en beneficio de los trabajadores de la Sede Central del Gobierno Regional Piura.



X


Días Semana Meses

60

11. REQUISITOS � Plan Anual de Trabajo. � Relación nominal de servidores del Gobierno Regional Piura. � Alianzas estratégicas con centros asistenciales de salud y clínicas con las cuales

exista convenios interinstitucionales. 12. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO



1 10 días En base al Plan Anual de Trabajo, la Asistenta Social, elabora el Programa de Salud Preventiva, en coordinación con los Establecimientos de Salud del Seguro Social (EsSalud).

2 ½ día Mediante Informe presenta al Jefe de la Oficina el Programa de Salud Preventiva para su visación.

3 - Si el Jefe no le da la conformidad al Programa lo devuelve a la Asistenta Social para que lo reformule.


4 02 días Si le da la conformidad lo visa y deriva a la ORA para que le otorgue la conformidad al mismo. ORA toma conocimiento y aprueba el Programa de Salud remitiéndolo a ORH para su ejecución.


5 ½ día Jefe de Oficina recepciona el Programa de Salud aprobado y lo deriva a la Asistenta Social para su ejecución.

X


01

6

07 días

De acuerdo a la programación anual coordina con EsSALUD la ejecución de despistajes de Cáncer Uterino, mamas y Obstetricia y otros, en los Establecimientos de Salud de de EsSalud.

III EsSALUD 7 20 días La Entidad programa la atención de servicios de salud a los beneficiarios, trabajadores del Gobierno Regional Piura.

8 10 días La Asistenta Social, recoge los resultados y los hace llegar al Médico responsable del Tópico para atención individualizada, dejando copia para el archivo de cada trabajador..

IV Administrado (Beneficiario)

9 10 día Atención de consulta, entrega de resultados y de ser el caso, entrega de medicina e insumos médicos. Término del Procedimiento.


Lic. Ana María Alcántara Masías.

Día Mes Año

13 04 2007

FORMULARIO Nº 01





4.- Nombre del Procedimiento : Formular y ejecutar Programas Recreativos y de Integración.


6.- Finalidad del Procedimiento : Motivar y lograr una mayor identificación de los trabajadores con la Entidad recreando, investigando e informando para el logro del desarrollo integral de la persona e institución.



X


Días Semana Meses

10

11. REQUISITOS � Plan Anual de Trabajo. � Apoyo logístico en la difusión del los eventos.




1 - Aprobado el Plan de Trabajo de Bienestar Social, se procede a la ejecución del mismo.

2 ½ día Para el caso de paseos recreacionales, se solicita con documento a la Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial, el estado operativo de los ómnibus para el traslado de los trabajadores.

II Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial

3 01 día Emite a la ORH Informe de operatividad de los ómnibus.


4 ½ día Recepciona el Informe y con proveído deriva a la Asistenta Social para tomar acción.

5 02 días La Asistenta Social toma conocimiento y procede a elaborar el cronograma de ejecución del Programa recreativo y de integración.

6 01 día Jefe la Oficina revisa y otorga el V° B° al Programa, lo deriva a ORA para aprobación.

X


01

III


7

½ día

Recepciona el Informe con el Programa, otorga el V° B° en señal de aprobación y lo deriva a la instancia superior para su conocimiento y fines.

IV Gerencia General Regional

8 ½ día Recepciona la Información otorga VºBº y con proveído lo deriva a la ORH.

9 - La Asistenta Social recepciona el documento aprobado y efectúa los preparativos de los paseos recreativos.

V Administrado (Beneficiario)

10 04 días Participa de paseos recreativos y de integración. Término del Procedimiento.


Lic. Ana María Alcántara Masías.

Día Mes Año

13 04 2007

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