Formulacion y Evalución Nuevo Arica

P S91 56

Nombre I.E.

Sillas de madera 160 5 Años Regular

Mesas de madera 126 5 Años Regular

Estante de Madera 2 7 Años Regular

Escritorio de madera 5 5 Años Regular

Computadora Portatil 7 4 Años Regular

Monitor 1 4 Años Regular

CPU 1 4 Años Regular

Teclado 1 4 Años Regular

Cultivadora 1 3 Años Regular

Impresora 1 1 Años Nueva

Motobomba 1 1 Años Nueva

TOTAL DE INVENTARIO Fuente: Elaboración Propia. Inventario año 2013 I.E. N°0489(UGEL-BELLAVISTA)

Mobiliario de Aula y Sectores de Trabajo

Mobiliario Total

Antigüedad de

Mobiliario

Estado Mobiliari

o

N°0250 “Los

Héroes de

Arica”

En uso

En uso

En uso

En uso

En uso

En uso

En uso

En uso

En uso

En uso

En uso

Fuente: Elaboración Propia. Inventario año 2013 I.E. N°0489(UGEL-BELLAVISTA)

Recomendación Técnica

DEMANDA

4.2. Proyección de la Demanda

a) Demanda Potencial y su proyección

Poblacion Actual

Ubicación Año :2014 2015

Departamento : San Martin 829,520 840,790

Provincia : Bellavista 57,917 58,954

Distrito : Alto Biavo 6,913 7,015

Centro Poblado : Nuevo Arica 395 395

30% Alrededor 119

Total al 2015 Alto Biavo 514

DEMANDA POTENCIAL EN EL DISTRITO DE ALTO BIAVO

EDAD/AÑO 5 - 9 10 - 14 15-19

2010 769 695 526

2011 777 706 533

2012 784 714 546

2013 792 721 561

2014 797 728 575

2015 799 734 586

PROYECCIÓN DE DEMANDA POTENCIAL

5 - 9 Tc Tcprom EDAD/ AÑO

2010 57

0.696%

2010

2011 57 0.00% 2011

2012 58 1.75% 2012

2013 58 0.00% 2013

2014 59 1.72% 2014

2015 59 0.00% 2015

AÑO

HORIZONTE

1 2 3

2014 2015 2016 2017 2018

5 - 9 59 59 60 60 61

10 - 14 54 54 55 56 56

15-19 43 43 44 45 46

Total 113 113 115 116 117

b) Demanda Efectiva y su proyección

Fuente: INEI (Población total al 30 de Junio, por grupos quinquenales de edad, según departamento, provincia y distrito)

EDAD/ AÑO

PRE INVERSIÓN / INVERSIÓN

DEMANDA

FICHA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

I.E

Gestión Pública -Sector Educación Pública -Sector Educación

Nivel Primaria Secundaria

Área Geográfica Rural Rural

Código Modular 0303396 1371079

Código del Local 471745 471745

Estado Activo Activo

Centro Poblado Nuevo Arica 395

Distrito Alto Biavo Alto Biavo

Provincia Bellavista Bellavista

Departamento San Martin San Martin

UGEL Bellavista Bellavista

Altitud 312.50 m.s.n.m 312.50 m.s.n.m

Director (a) Rengifo Rengifo Genaro Rengifo Rengifo Genaro

Fuente: Padron Web - ESCALE MINEDU

DEMANDA SIN PROYECTO

DEMANDA HISTÓRICA - PRIMARIA NUEVO ARICA

Año 2009 2010 2011 2012

1° 10 9 17 15

2° 7 11 10 21

3° 10 6 10 7

4° 9 10 4 12

5° 4 9 9 5

6° 4 3 6 7

Total 44 48 56 67

Fuente: Dirección del IE

TASA DE MATRÍCULA AL 2013

I.E. N° 0250 "Los Heroes De Arica"


2009 2010 2011 2012 2013 20140

20

40

60

80

100

44 48 5667 66

91

Número de Matrículas por año

DEMANDA

Año 2009 2010 2011 2012

1° -11.11% 47.06% -13.33%

2° 36.36% -10.00% 52.38%

3° -66.67% 40.00% -42.86%

4° 10.00% -150.00% 66.67%

5° 55.56% 0.00% -80.00%

6° -33.33% 50.00% 14.29%

Año 2013 20141° 9 92° 13 213° 20 174° 8 22

5° 10 13 Tasa de Deserción

6° 6 9

Total 66 91

Tomamos: Tc= -19.81%

Se ha considerado el promedio de tasas de matricula global positivas

Docentes

2004 2005 2006 2007 2008

Total 1 1 1 1 1

Fuente: ESCALE - MINEDU

a) Demanda efectiva y su proyección:

PROYECCIÓN DE DEMANDA SIN PROYECTO

AÑO0 1 2

2014 2015 2016 20171° 9 8 7 62° 21 17 14 123° 17 14 12 104° 22 18 15 13

5° 13 11 9 8

6° 9 8 7 6

Total 91 76 64 55

Tc= -19.81%

b) DEMANDA CON PROYECTO

Cálculo de tasa de crecimiento

AÑO 2014

1° 9 30 30.00%

Población Area de Inf.

1°

% de grupos matriculados 2014 en 1°

DEMANDA

% de niños matriculados en 1° año al 2025

Horizonte de Evaluación (en años)

% Incremento anual

% Tasa de Deserción con proyecto

Tasa de Crecimiento

PROYECCIÓN DE DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO

AÑO0 1 2

2014 2015 2016 2017

1° 9 10 11 12

2° 21 22 23 24

3° 17 18 19 20

4° 22 23 24 25

5° 13 14 15 16

6° 9 10 11 12

Total 91 97 103 109

Tc = 2.30% Fuente: Elaboración Propia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

20

40

60

80

100

120

140

160

180PROYECCIÓN DE LA DEMANDA PRIMARIA



Horizonte de Evaluación (años)

Po

bla

ció

n A

ten

did

a (

Alu

mn

os)

DEMANDA

Población Afectada

EDAD/AÑO 5 - 9 10 - 14 15-19Nuevo Arica

2010 57 51 39

2011 57 52 40 Alrededor (30% más)

2012 58 53 40 Total al 2015

2013 58 53 42

2014 59 54 43

2015 59 54 43 Tasa anual San Martin

Fuente: Elaboración Propia

10 - 14 Tc Tcprom 15 - 19 Tc Tcprom

51

1.15%

2010 39

1.99%

52 1.96% 2011 40 2.56%

53 1.92% 2012 40 0.00%

53 0.00% 2013 42 5.00%

54 1.89% 2014 43 2.38%

54 0.00% 2015 43 0.00%

HORIZONTE

4 5 6 7 8 9 10

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

61 62 62 62 63 63 64

57 58 58 59 60 60 61

47 48 49 50 51 52 53

118 120 120 121 123 123 125

DEMANDA POTENCIAL ESTIMADA EN EL AREA DE INFLUENCIA

EDAD/ AÑO

DEMANDA


Pública -Sector Educación

Secundaria

Rural

1371079

471745

Activo

395

Alto Biavo

Bellavista

San Martin

Bellavista

312.50 m.s.n.m

Rengifo Rengifo Genaro

DEMANDA HISTÓRICA - PRIMARIA NUEVO ARICA

2013 2014

9 9

13 21

20 17

8 22

10 13

6 9

66 91

TASA DE MATRÍCULA AL 2013 TASA DE MATRÍCULA AL 2014


2009 2010 2011 2012 2013 20140

20

40

60

80

100

44 48 5667 66

91


10%

23%

19%24%

14%

10%

DEMANDA HISTÓRICA- 2014 (por grados)

123456

DEMANDA

2013 Año 2009 2010 2011 2012

-66.67% -11.01% 1° -11.11% 47.06% -13.33%

-61.54% 4.30% 2° 36.36% -10.00% 52.38%

65.00% -1.13% 3° -66.67% 40.00% -42.86%

-50.00% -30.83% 4° 10.00% -150.00% 66.67%

50.00% 6.39% 5° 55.56% 0.00% -80.00%

-16.67% 3.57% 6° -33.33% 50.00% 14.29%

-4.79% PROMEDIO DE TASA DE MATRICULAS GLOBAL

Tasa de Deserción 20.66%

2009 2010 2011 2012 2013

1 1 1 1 1


3 4 5 6 7 8 9 10

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

5 5 5 5 5 5 5 5

10 9 8 7 6 5 5 5

9 8 7 6 5 5 5 5

11 9 8 7 6 5 5 5

7 6 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5

47 42 38 35 32 30 30 30

Tasa de desaprobación, deserción y retiros

AÑO 2009 2010 2011 2012

1° -11.11% 0.00% -13.33%

PROMEDIO

𝑷𝒏=𝑷𝒐∗〖 (𝟏+𝑻𝒄)〗^𝒏

DEMANDA

2° 0.00% -10.00% 0.00%

% de niños matriculados en 1° año al 2025 93.00% 3° -66.67% 0.00% -42.86%

Horizonte de Evaluación (en años) 10 4° 0.00% -150.00% 0.00%

% Incremento anual 6.30% 5° 0.00% 0.00% -80.00%

% Tasa de Deserción con proyecto 4.00% 6° -33.33% 0.00% 0.00%

Tasa de Crecimiento 2.30% PROMEDIO DE TASA DE MATRICULAS GLOBAL AL 2014

Se propone reducirla al


3 4 5 6 7 8 9 10

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

13 14 15 16 17 18 19 20

25 26 27 28 29 30 31 32

21 22 23 24 25 26 27 28

26 27 28 29 30 31 32 33

17 18 19 20 21 22 23 24

13 14 15 16 17 18 19 20

115 121 127 133 139 145 151 157

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

20

40

60

80

100

120

140

160

180PROYECCIÓN DE LA DEMANDA PRIMARIA




Po

bla

ció

n A

ten

did

a (

Alu

mn

os)

DEMANDA

Población AfectadaNuevo Chotalo 252 63

Nuevo Arica 395Nuevo Arica 395 99

Vista Alegre 250 63

Alrededor (30% más) 119 Puerto Bermudez 400 100

Total al 2015 514 Nuevo Trujillo 280 70

Los Angeles 240 60

Tasa anual San Martin 2%

DEMANDA


I.E

Gestión

Nivel

Área Geográfica

Código Modular

Código del Local

Estado

Centro Poblado

Distrito

Provincia

Departamento

UGEL

Altitud

Director (a)


DEMANDA HISTÓRICA - SECUNDARIA NUEVO ARICA

Año 2009 2010

1° 14 21

2° 20 14

3° 0 17

4° 0 0

5° 0 0

Total 34 52

Fuente: Dirección del IE


2009 2010 2011 2012 2013 20140

20

40

60

80

34

52 52

7264

56


DEMANDA

2013 2014 PROMEDIO Año 2009 2010

-66.67% 0.00% -8.81% 1° 33.33%

-61.54% 38.10% 11.06% 2° -42.86%

65.00% -17.65% -4.43% 3° 100.00%

-50.00% 63.64% -11.94% 4° 0.00%

50.00% 23.08% 9.73% 5° 100.00%

-16.67% 33.33% 9.52% 6° 34.62%

PROMEDIO DE TASA DE MATRICULAS GLOBAL 0.85%

Año1°

2°

3°

4°

5°

Total

Tomamos:


Docentes

2004

Total 6




AÑO

1°

2°

3°

4°

5°

Total

570 Tc=

798




2013 2014 PROMEDIO AÑO

-66.67% 0.00% -18.22% 1°

DEMANDA

-61.54% 0.00% -14.31%

0.00% -17.65% -25.43% % de niños matriculados en 1° año al 2025

-50.00% 0.00% -40.00% Horizonte de Evaluación (en años)

0.00% 0.00% -16.00% % Incremento anual

-16.67% 0.00% -10.00% % Tasa de Deserción con proyecto

PROMEDIO DE TASA DE MATRICULAS GLOBAL AL 2014 -20.66% Tasa de Crecimiento

4.00%


AÑO

174 1°

318 2°

270 3°

330 4°

222 5°

174 Total de Beneficiarios Total

1488 1488 Tc =

suma de los dos Prim. Y Sec.

2490

2490

Total de Poblaci

on

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

20

40

60

80

100

120PROYECCIÓN DE LA DEMANDA SECUNDARIA




Po

bla

ció

n A

ten

did

a (

Alu

mn

os)

DEMANDA


Pública -Sector Educación

Secundaria

Rural

1371046

471788

Activo

Nuevo Arica

Alto Biavo

Bellavista

San Martin

Bellavista

312.50 m.s.n.m

Rengifo Rengifo Genaro


DEMANDA HISTÓRICA - SECUNDARIA NUEVO ARICA

2011 2012 2013 2014

11 26 15 14

12 12 23 16

12 8 10 15

17 9 7 7

0 17 9 4

52 72 64 56


N° 0250 LOS HEROES DE ARICA

2009 2010 2011 2012 2013 20140

20

40

60

80

34

52 52

7264

56


25%

29%27%

13%7%


12345

DEMANDA

2011 2012 2013 PROMEDIO Año 2009

-90.91% 57.69% -73.33% -18.30% 1°

-16.67% 0.00% 47.83% -2.92% 2°

-41.67% -50.00% 20.00% 7.08% 3°

100.00% -88.89% -28.57% 0.00% 4°

0.00% 100.00% -88.89% 0.00% 5°

0.00% 27.78% -12.50% 12.47% PROMEDIO DE TASA DE MATRICULAS GLOBAL

-0.28%

2013 2014

15 14

23 16

10 15

7 7

9 4 Tasa de Deserción 27.91%

64 56

Tc= -36.13%


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

6 6 6 6 6 6 6




0 1 2 3 4 5

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

14 9 6 4 3 2 2

16 11 8 6 4 3 2

15 10 7 5 4 3 2

7 5 4 3 2 2 2

4 3 2 2 2 2 2

56 38 27 20 15 12 10

-36.13%



2014

14 45 31.11%

Población Area de Inf. 1°

% de grupos matriculados 2014 en

1°

𝑷𝒏=𝑷𝒐∗〖 (𝟏+𝑻𝒄)〗^𝒏

DEMANDA

% de niños matriculados en 1° año al 2025 93.00%

Horizonte de Evaluación (en años) 10

% Incremento anual 6.19%

% Tasa de Deserción con proyecto 4.00%

Tasa de Crecimiento 2.19%


0 1 2 3 4 5

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

14 15 16 17 18 19 20

16 17 18 19 20 21 22

15 16 17 18 19 20 21

7 8 9 10 11 12 13

4 5 6 7 8 9 10

56 61 66 71 76 81 86

2.19% Fuente: Elaboración Propia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

20

40

60

80

100





Po

bla

ció

n A

ten

did

a (

Alu

mn

os)

DEMANDA

TASA DE MATRÍCULA AL 2014

25%

29%27%

13%7%


12345

DEMANDA

2010 2011 2012 2013 2014 PROMEDIO

33.33% -90.91% 57.69% -73.33% -7.14% -16.07%

-42.86% -16.67% 0.00% 47.83% -43.75% -11.09%

100.00% -41.67% -50.00% 20.00% 33.33% 12.33%

0.00% 100.00% -88.89% -28.57% 0.00% -3.49%

0.00% 0.00% 100.00% -88.89% -125.00% -22.78%

PROMEDIO DE TASA DE MATRICULAS GLOBAL -8.22%

2012 2013

6 6


6 7 8 9 10

2021 2022 2023 2024 2025

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

10 10 10 10 10 228


AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1° 0.00% -90.91% 0.00% -73.33% -7.14%

DEMANDA

2° -42.86% -16.67% 0.00% 0.00% -43.75%

3° 0.00% -41.67% -50.00% 0.00% 0.00%

4° 0.00% 0.00% -88.89% -28.57% 0.00%

5° 0.00% 0.00% 0.00% -88.89% -125.00%

PROMEDIO DE TASA DE MATRICULAS GLOBAL AL 2014

Se propone reducirla al


6 7 8 9 10

2021 2022 2023 2024 2025

21 22 23 24 25 234

23 24 25 26 27 258

22 23 24 25 26 246

14 15 16 17 18 150

11 12 13 14 15 114

91 96 101 106 111 1002

Total de Poblacion

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

20

40

60

80

100





Po

bla

ció

n A

ten

did

a (

Alu

mn

os)

DEMANDA


PROMEDIO

-34.28%

DEMANDA

-20.65%

-18.33%

-23.49%

-42.78%

-27.91%

4.00%

Total de Beneficiarios

1002

4.3. Proyección de la Oferta

a) Oferta Sin Proyecto Colegio primario

Alumnos

Oferta Sin Proyecto PROYECCIÓN DE OFERTA SIN PROYECTO

AulaAÑO

1° 1 0 m² 1.60 0 0

2° 1 0 m² 1.60 0 0 1°

3° 1 0 m² 1.60 0 0 2°

4° 1 0 m² 1.60 0 0 3°

5° 1 0 m² 1.60 0 0 4°

6° 1 0 m² 1.60 0 0 5°

Total 0 6°

Total

b) Oferta Con proyecto Colegio primario

Oferta con proyecto PROYECCIÓN DE OFERTA CON PROYECTO

Aula CantidadÁrea NetaCoef. OcupCapacidadAÑO

1° 1 56 m² 1.60 35

2° 1 56 m² 1.60 35 1°3° 1 56 m² 1.60 35 2°4° 1 56 m² 1.60 35 3°5° 1 56 m² 1.60 35 4°

6° 1 56 m² 1.60 35 5°

Total 210 6°

Total

c) Oferta Sin Proyecto Colegio Secundario

Alumnos

Oferta Sin Proyecto PROYECCIÓN DE OFERTA SIN PROYECTO

AulaAÑO

1° 1 0 m² 1.60 0 0

2° 1 0 m² 1.60 0 0 1°

3° 1 0 m² 1.60 0 0 2°

4° 1 0 m² 1.60 0 0 3°

5° 1 0 m² 1.60 0 0 4°

Total 0 5°

Cantidad

Área Neta

Coef. Ocup

Capac. 1 aula

Capac. Total

Cantidad

Área Neta

Coef. Ocup

Capac. 1 aula

Capac. Total

Total

d) Oferta Con proyecto Colegio Secundario

Oferta con proyecto PROYECCIÓN DE OFERTA CON PROYECTO

Aula CantidadÁrea NetaCoef. OcupCapacidadAÑO

1° 1 56 m² 1.60 35

2° 1 56 m² 1.60 35 1°3° 1 56 m² 1.60 35 2°4° 1 56 m² 1.60 35 3°

5° 1 56 m² 1.60 35 4°

Total 175 5°

Total

PROYECCIÓN DE OFERTA SIN PROYECTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECCIÓN DE OFERTA CON PROYECTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 3535 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 3535 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 3535 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

PROYECCIÓN DE OFERTA SIN PROYECTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECCIÓN DE OFERTA CON PROYECTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 3535 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 3535 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

DESCRIPCIÓN UND. CANT.

PRIMARIA

AMBIENTES PEDAGOGICOS Y ADMINISTRATIVOS

04 AULAS PEDAGÓGICAS m² 4

AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA m² 1

CENTRO DE CARGAS m² 1

ALMACEN m² 1

DEPARTAMENTO DE EDUCACION m² 1

SUM m² 1

DEPOSITO m² 1

TOPICO Y PSICOLOGIA m² 1

DIRECCIÓN m² 1

SECRETARIA m² 1

SALA DE PROFESORES m² 1

COMPLEMENTARIOS

CERCO PERIMETRICO m 1

FACHADA DE INGRESO C/REJAS METALICAS und 1

SS.HH ALUMNOS m² 2

SS.HH DISC. ALUMNOS m² 2

VEREDAS m² 1

RAMPAS m² 1

LOSA DEPORTIVA m² 1

SECUNDARIA

AMBIENTES PEDAGOGICOS Y ADMINISTRATIVOS

05 AULAS PEDAGÓGICAS m² 5

SALA DE PROFESORES m² 1

DIRECCIÓN m² 1

SECRETARIA m² 1

COMPLEMENTARIOS

CERCO PERIMETRICO m 1

SS.HH ALUMNOS m² 2

SS.HH DISC. ALUMNOS m² 2

TANQUE ELEVADO (1100L) Y CISTERNA, INC EQUIP. est 1

TANQUE SEPTICO POZO PERCOLADOR est 1

LOSA DEPORTIVA m² 1

VEREDAS m² 1

GRADAS Y ESCALERAS m² 1

MOBILIARIO PRIMARIA Y SECUNDARIA

AMBIENTE PEDAGÓGICO

MESA + SILLA JGO 10

PIZARRAS ACRILICAS und 1

ESCRITORIO + SILLA DE MADERA und 1

SALA DE INNOVACIÓN PEDAGOGICA

MESA + SILLA und 10

PROYECTOR und 1

PIZARRRA ACRILICA de 1.20m x 4.00m und 1

COMPUTADORAS und 1

EQUIPO DE SONIDO (MINICOMPONENTE, MICROFON und 1

TV 42" + EQUIPO DVD und 1

CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS PRIMARIA

ESTANTE DE MADERA pza 1

ESTANTES DE MADERA P/MATERIAL DE AUDIO, VIDE jgo 1

ESCRITORIO + SILLA DE MADERA jgo 1

Fuente: Elaboración Propia

PARCIAL TOTAL

56 224 1,035.83

115.5 115.5

14 14

14 14

28.18 28.18

87.5 87.5

27.12 27.12

29.93 29.93

14.2 14.2

13.2 13.2

28 28

130 130 288.50

1 1

22 44

5.3 10.6

399.62 399.62

8.6 8.6

600 600

56 280

26 26

13 13

12 12

0

158.5 158.5

22 44

5.3 10.6

1 1

1 1

600 600

228.96 228.96

11.88 11.88

35 350

10 10

10 10

35 350

1 1

10 10

35 35

1 1

1 1

2 2

2 2

2 2

INFRAESTRUCTURA PRIMARIA

ZONA: rural

TURNOS: 1

BRECHA INFRAESTRUCTURA

Aulas SSHH Lab. Comp Losa Dep

Sin Proyecto 7 1 0 0

Con Proyecto 9 2 1 2

Brecha 2 1 1 2

PERSONAL DOCENTE BRECHA PERSONAL DOCENTE

Docente

Sin Proyecto 9

Con Proyecto 11

Brecha 2

EQUIPAMIENTO

Mesas comp. Comp.

Sin Proyecto 0 0

Con Proyecto 35 35

Brecha 35 35

Aulas Existentes Largo Ancho Area Estado

PRIMARIA

Dirección 9.33 6.4 59.71 DeterioradoAula 1° Grado 9.66 6.4 61.82 Nueva Aula 2° grado 10.2 5.0 51.00 NuevaAula 3° y 4° grado 10.2 5.0 51.00 DeterioradoAula 5° y 6° grado 4.4 5.4 23.54 Deteriorado

SECUNDARIA

Aula 1° y 2° Año 8.8 6.0 52.54 DeterioradoAula 3° y 4° Año 8.12 6.0 48.48 DeterioradoAula 5° Año 4.28 6.0 25.55 Deteriorado

Almacen 4.28 4.4 18.83 Deteriorado313.928

Docente

NombradoContratado Total Necesito

Primaria 1 2 3 4

Secundaria 1 5 6 0

9

147 Alumnos Actuales

0.01

INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA

ZONA: rural

TURNOS: 1

BRECHA INFRAESTRUCTURA BRECHA INFRAESTRUCTURA

Patio Aulas SSHH

0 Sin Proyecto 5 2

1 Con Proyecto 5 4

1 Brecha 0 2

BRECHA PERSONAL DOCENTE PERSONAL DOCENTE BRECHA PERSONAL DOCENTE

Alumnos

147 Sin Proyecto

385 Con Proyecto

238 Brecha

EQUIPAMIENTO

Mesas comp. Comp.

Sin Proyecto 0 0

Con Proyecto 35 35

Brecha 35 35

Faltan

4

5

BRECHA INFRAESTRUCTURA

Lab. CompLab. QuimicaLosa Dep Patio

0 0 0 1

1 1 1 1

1 1 1 0

BRECHA PERSONAL DOCENTE

Docente Alumnos

Sin Proyecto 7 34

Con Proyecto 7 175

Brecha 0 141

4.4. Balance de Oferta y Demanda

BRECHA OFERTA/DEMANDA - PRIMARIA

HORIZONTE

0 1 2 3 4 5 6

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1° -9 -8 -7 -6 -5 -5 -5 -5

2° -21 -17 -14 -12 -10 -9 -8 -7

3° -17 -14 -12 -10 -9 -8 -7 -6

4° -22 -18 -15 -13 -11 -9 -8 -7

5° -13 -11 -9 -8 -7 -6 -5 -5

6° -9 -8 -7 -6 -5 -5 -5 -5

AÑOS

HORIZONTE

0 1 2 3 4 5 6

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Demanda CP 91 97 103 109 115 121 127 133

Oferta SP 0 0 0 0 0 0 0 0

Balance O/D -91 -97 -103 -109 -115 -121 -127 -133

Oferta CP 210 210 210 210 210 210 210 210

4.4. Balance de Oferta y Demanda

BRECHA OFERTA/DEMANDA - SECUNDARIA

HORIZONTE

0 1 2 3 4 5 6

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1° -14 -9 -6 -4 -3 -2 -2 -2

2° -16 -11 -8 -6 -4 -3 -2 -2

3° -15 -10 -7 -5 -4 -3 -2 -2

4° -7 -5 -4 -3 -2 -2 -2 -2

5° -4 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2

AÑOS

HORIZONTE

AÑO/ GRADO

PRE INV. / INVERSIÓN


AÑO/ GRADO



AÑOS0 1 2 3 4 5 6

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Demanda CP 56 61 66 71 76 81 86 91

Oferta SP 0 0 0 0 0 0 0 0

Balance O/D -56 -61 -66 -71 -76 -81 -86 -91

Oferta CP 175 175 175 175 175 175 175 175

BRECHA OFERTA/DEMANDA - PRIMARIA

HORIZONTE

7 8 9 10

2022 2023 2024 2025

-5 -5 -5 -5

-6 -5 -5 -5

-5 -5 -5 -5

-6 -5 -5 -5

-5 -5 -5 -5

-5 -5 -5 -5

HORIZONTE

7 8 9 10

2022 2023 2024 2025

139 145 151 157

0 0 0 0

-139 -145 -151 -157

210 210 210 210

BRECHA OFERTA/DEMANDA - SECUNDARIA

HORIZONTE

7 8 9 10

2022 2023 2024 2025

-2 -2 -2 -2

-2 -2 -2 -2

-2 -2 -2 -2

-2 -2 -2 -2

-2 -2 -2 -2

HORIZONTE

7 8 9 10

2022 2023 2024 2025

96 101 106 111

0 0 0 0

-96 -101 -106 -111

175 175 175 175

ESTUDIO DEFINITIVO


ESTUDIO DEFINITIVO S/. 224,108.51

EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA +EQUIPAMIENTO ###

OBRA

ACTIVIDAD P.U (S/. )

ESTUDIO TOPOGRÁFICO 12,000.00

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 16,000.00

DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 12,000.00

20,000.00

PLANOS 15,000.00

PRESUPUESTO Y PROGRAMACION 13,000.00

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 15,000.00

COSTO DIRECTO 103,000.00

GASTOS GENERAL 10 %CD 10,300.00

UTILIDAD 10 %CD 10,300.00

SUB TOTAL 123,600.00

IMPUESTOS 18 %ST 22,248.00

TOTAL EXPEDIENTE S/. 145,848.00

EQUIPAMIENTO ###


ESPECIFICACIONES TECNICAS 14,291.06

PRESUPUESTO 35,000.00



SUB TOTAL 54,220.17


TOTAL ESTUDIO S/. 63,982.51

EXPEDIENTE DE CAPACITACIONES ###


TERMINOS DE REFERENCIA 7,000.00

ESTUDIO DE CANTERAS - DISEÑO DE MEZCLAS

ESTRUCTURA DE COSTOS 4,000.00



SUB TOTAL 12,100.00


TOTAL ESTUDIO S/. 14,278.00

AUMENTAR MONTO

0.00389200003701262

COSTO DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO POR COMPONENTE

A PRECIOS DE MERCADO

EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

II.EE 0

UGEL BELLAVISTA

ID II.EE PARCIAL

(S/. )

1 LOS ANGELES 224,108.51

TOTAL EXPEDIENTE TECNICO (S/.) 224,108.51

COSTO DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO POR COMPONENTE

A PRECIOS SOCIALES

EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

II.EE 0 PU

UGEL BELLAVISTA

ID II.EE PARCIAL

(S/. )

1 LOS ANGELES 203,714.64

TOTAL EXPEDIENTE TECNICO (S/.) 203,714.64

FACTORES DE CORRECCION

MONC MOC MATERIALES

0.41 0.909 0.84

ESTRUCTURAS 1,931,807.75

ARQUITECTURA 1,179,995.91

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN INSTALACIONES SANITARI 20,297.48

A PRECIOS DE MERCADO INSTALACIONES ELECTRIC 33,273.35

ALTERNATIVA ÚNICA COSTO DIRECTO 3,165,374.49

I. PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADOPU (S/.) PARCIAL (S/.) GASTOS GENERALES 10% 316,537.45

UTILIDAD 10% 316,537.45

1 ESTRUCTURAS 1,931,807.75------------

2 ARQUITECTURA 1,179,995.91 SUBTOTAL 3,798,449.39

IMPUESTO (IGV 18%) 683,720.89

3 INSTALACIONES SANITARIAS 20,297.48========

4 INSTALACIONES ELECTRICAS 33,273.35 VALOR REFERENCIAL 4,482,170.28

COSTO DIRECTO S/. 3165374.49 SUPERVISION 7% 313,751.92

Gastos Generales(10%) 316,537.45 EXPEDIENTE TECNICO 5% 224,108.51

Utilidades (10%) 316,537.45

SUBTOTAL 3,798,449.39 ==============

IGV (18% ST) 683,720.89 PRESUPUESTO TOTAL 5,020,030.71

VALOR REFERENCIAL DE OBRA S/. 4482170.28

II. EQUIPAMIENTO S/. 440750.00

III. CAPACITACIÓN S/. 11328.00

IV. INTANGIBLES S/. 537860.43

EXPEDIENTE TÉCNICO ( 5% VR) 224,108.51 5.00%

SUPERVISIÓN DE OBRA (7% VR) 313,751.92

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (I + II + III + IV) S/. 5472108.71

PRESUPUESTO DE INVERSION S/. 5,472,108.71

EXPEDIENTE TECNICO S/. 224,108.51

PRESUPUESTO DE OBRA S/. 4,482,170.28

SUPERVISION DE OBRA S/. 313,751.92

CAPACITACIONES S/. 11,328.00

EQUIPAMIENTO S/. 440,750.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N°0250 LOS HEROES DE

ARICA- CENTRO POBLADO NUEVO ARICA, DISTRITO DE ALTO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA - SAN MARTÍN


EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO A PRECIOS DE MERCADO

MONTO DESAGREGADO

Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

AMBIENTE PEDAGÓGICO 150,050.00

MESA + SILLA JGO 385 350.00 134,750.00

PIZARRAS ACRILICAS UND 9 1000.00 9,000.00

ESCRITORIO + SILLA DE MADERA und 9.0 700.0 6,300.00

AULA DE INNOVACION 87,500.00

MUEBLE DE COMPUTO Und 35.0 500.0 17,500.00

EQUIPO DE COMPUTO Und 35 2,000.00 70,000.00

CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS 3,200.00

ESTANTE DE MADERA pza 2 800.00 1,600.00

jgo 1 900.00 900.00

ESCRITORIO + SILLA DE MADERA jgo 1 700.00 700.00

KIT´S EDUCATIVOS 200,000.00

LOGICO-MATEMATICA kit 250 300.00 75,000.00

CIENCIA Y AMBIENTE kit 250 500.00 125,000.00

TOTAL EQUIPAMIENTO S/. 440,750.00

COSTO DE EQUIPAMIENTO DE LAS II.EE .


IDII.EE.

TOTAL EE.SS.

(S/.)

1 I.E. N° 0250 "Los Heroes De Arica" 440750.00

TOTAL ###

COSTO DE EQUIPAMIENTO DE LAS II.EE .

A PRECIOS SOCIALES

IDII.EE.

TOTAL EE.SS.

(S/.)

1 I.E. N° 0250 "Los Heroes De Arica" 373315.25

TOTAL ###

ESTANTES DE MADERA P/MATERIAL DE AUDIO, VIDEO

CAPACITACIONES POR II.EEA PRECIOS DE MERCADO


Id ACTIVIDADES UND CANT.1 TALLER DE CAPACITACIÓN A PERSONAL DOCEN TALLER 22 TALLER DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD TALLER 2

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES 10 % CD

UTILIDADES 10 % CD

SUB TOTALIMPUESTOS 18 %STTOTAL PPTO DE CAPACITACIÓN

CAPACITACIONES POR II.EEA PRECIOS DE MERCADO



PU PARCIAL (S/.)2,000.00 4,000.00 ID

II.EEPARCIAL

2,000.00 4,000.00 (S/. )8,000.00 1 I.E. N° 0250 "Los Heroes De Arica" 11,328.00

800.00 TOTAL PRESUPUESTO (S/.) 11,328.00

800.00

9,600.001,728.00

S/. 11,328.00 A PRECIOS SOCIALESI.E. N° 0250 "Los Heroes De Arica"

IDII.EE.

PM(S/. )

1 I.E. N° 0250 "Los Heroes De Arica" 11,328.00

TOTAL PRESUPUESTO (S/.) 11,328.00

SERVICIO DE CAPACITACIÓN (a todo costo)

FCMOC0.909

COSTO TOTAL DE CAPACITACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

COSTO TOTAL DE CAPACITACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

A PRECIOS SOCIALES

PS(S/. )10297.152

10,297.15

COSTO TOTAL DE CAPACITACIONES EN INSTITUCIONES

FACTORES DE CORRECCIÓN

ETAPA FCI.Inversión 0.847II.Operación y MantenimientoRecursos Humanos 1.000Insumos 0.847

Servicios 0.847

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

SITUACIÓN SIN PROYECTO

DESCRIPCIÓN P.M FC PSI. INVERSIÓN S/. 0.00 0.847 S/. 0.00II.OPERACIÓN S/. 199,824.00Limpieza S/. 360.00 1.000 S/. 360.00Remuneración Docente S/. 189,300.00 1.000 S/. 189,300.00Materiales de Enseñanza S/. 12,000.00 0.847 S/. 10,164.00III.MANTENIMIENTO S/. 1,439.90Pintura en ambientes S/. 1,500.00 0.847 S/. 1,270.50

Herramientas y otros S/. 200.00 0.847 S/. 169.40

TOTAL S/. 201,263.90

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA UNICA

DESCRIPCIÓN P.M FC PSI. INVERSIÓN ### ###Ejecución de obra S/. 4,482,170.28 0.847 S/. 3,796,398.23Equipamiento S/. 440,750.00 0.847 S/. 373,315.25Capacitación S/. 11,328.00 0.847 S/. 9,594.82Intangibles S/. 537,860.43 0.847 S/. 455,567.79II.OPERACIÓN S/. 224,801.76Limpieza S/. 600.00 1.000 S/. 600.00Remuneración Docente S/. 205,500.00 1.000 S/. 205,500.00Materiales de Enseñanza S/. 19,200.00 0.847 S/. 16,262.40Luz S/. 1,440.00 0.847 S/. 1,219.68Agua S/. 1,440.00 0.847 S/. 1,219.68III.MANTENIMIENTO S/. 2,244.55Pintura en ambientes S/. 2,500.00 0.847 S/. 2,117.50

Herramientas y otros S/. 150.00 0.847 S/. 127.05

TOTAL ###

S/. 5,702,938.71

COSTOS INCREMENTALESI.E. N° 0250 "Los Heroes De Arica"

O&M_ Alternativa 01

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01-A PRECIOS SOCIALES

RUBROAÑOS-HORIZONTE DE EVALUACIÓN

0 1 2A) COSTOS DE INVERSION ###

B) COSTOS DE O&M CON PROYECTO 227,046 227,046

COSTOS DE OPERACIÓN 224,802 224,802

COSTOS DE MANTENIMIENTO 2,245 2,245

C) COSTOS DE O&M SIN PROYECTO 201,264 201,264

COSTOS DE OPERACIÓN 199,824 199,824

COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,440 1,440

TOTAL COSTOS INCREMENTALES ( A+B-C) ### 25,782 25,782


AÑOS-HORIZONTE DE EVALUACIÓN

3 4 5 6 7 8 9 10

227,046 227,046 227,046 227,046 227,046 227,046 227,046 227,046

224,802 224,802 224,802 224,802 224,802 224,802 224,802 224,802

2,245 2,245 2,245 2,245 2,245 2,245 2,245 2,245

201,264 201,264 201,264 201,264 201,264 201,264 201,264 201,264

199,824 199,824 199,824 199,824 199,824 199,824 199,824 199,824

1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440

25,782 25,782 25,782 25,782 25,782 25,782 25,782 25,782


COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO


DESCRIPCIÓN Unidad CANT VECES P.U. (S/.) SUBTOTAL

I. OPERACIÓN ###

Limpieza mes 1 12 30 360.00

Remuneración Docente mes 12 12 1225 189,300.00

Materiales de Enseñanza mes 6 8 250 12,000.00

II. MANTENIMIENTO S/. 1,700.00

Pintura en ambientes año 1 1 1500 1,500.00

Herramientas y otros año 1 1 200 200.00

TOTAL ###


COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALT. ÚNICA


DESCRIPCIÓN Unidad CANT VECES P.U. (S/.) SUBTOTAL

I. OPERACIÓN ###

Limpieza mes 1 12 50.00 600.00

Remuneración Docente mes 12 13 1225.00 205,500.00

Materiales de Enseñanza mes 6 8 400.00 19,200.00

Luz mes 1 12 120.00 1,440.00

Agua mes 1 12 120.00 1,440.00

II. MANTENIMIENTO S/. 2,650.00

Pintura en ambientes año 1 1 2500 2,500.00

Herramientas y otros año 1 1 150 150.00

TOTAL ###

COSTOS INCREMENTALESI.E. N° 0250 "Los Heroes De Arica"

O&M_ Alternativa 01



0A) COSTOS DE INVERSION ###B) COSTOS DE O&M CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTOC) COSTOS DE O&M SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTOTOTAL COSTOS INCREMENTALES ( A+B-C) ###TSD 9.00% 1.000

VACS S/. 4,800,338.76 S/. 4,634,876.08 Índice de eficacia: Total Beneficiar 2490

ICE 1927.85

VACS N. AlumnosALTERNATIVA 01 S/. 4,800,338.76 2490



1 2 3 4 5

227,046 227,046 227,046 227,046 227,046224,802 224,802 224,802 224,802 224,802

2,245 2,245 2,245 2,245 2,245201,264 201,264 201,264 201,264 201,264199,824 199,824 199,824 199,824 199,824

1,440 1,440 1,440 1,440 1,44025,782 25,782 25,782 25,782 25,782

0.917 0.842 0.772 0.708 0.650

S/. 23,653.59 S/. 21,700.54 S/. 19,908.75 S/. 18,264.91 S/. 16,756.80

ICE1927.85



6 7 8 9 10

227,046 227,046 227,046 227,046 227,046224,802 224,802 224,802 224,802 224,802

2,245 2,245 2,245 2,245 2,245201,264 201,264 201,264 201,264 201,264199,824 199,824 199,824 199,824 199,824

1,440 1,440 1,440 1,440 1,44025,782 25,782 25,782 25,782 25,782

0.596 0.547 0.502 0.460 0.422

S/. 15,373.21 S/. 14,103.86 S/. 12,939.32 S/. 11,870.94 S/. 10,890.77

COSTOS INCREMENTALES


O&M_ Alternativa 01

ALTERNATIVA 01 +20%


0 1

A) COSTOS DE INVERSION S/. 4,634,876.08

B) COSTOS DE O&M CON PROYECTO 227,046

COSTOS DE OPERACIÓN 224,802

COSTOS DE MANTENIMIENTO 2,245

C) COSTOS DE O&M SIN PROYECTO 201,264



TOTAL COSTOS INCREMENTALES ( A+B-C) S/. 4,634,876.08 S/. 25,782.41

TOTAL COSTOS INCREMENTALES ( A+ + 20% S/. 5,561,851.29 S/. 30,938.89

TSD 9.00% 1.000 0.917

VACS ### S/. 5,561,851 S/. 28,384.30

Índice de eficacia: Total Beneficiario 2490

ICE 2313.4163

ALTERNATIVA 01 +10%


0 1









TOTAL COSTOS INCREMENTALES ( A+ + 10% S/. 5,098,363.69 S/. 28,360.65

TSD 9.00% 1.000 0.917

VACS ### S/. 5,098,364 S/. 26,018.95


ICE 2120.6316

ALTERNATIVA 01 -10%


0 1









TOTAL COSTOS INCREMENTALES ( A+ - 10% S/. 4,171,388.471 S/. 23,204.17

TSD 9.00% 1.000 0.917

VACS ### S/. 4,171,388.47 S/. 21,288.23


ICE 1735.0622

ALTERNATIVA 01 -20%


0 1









TOTAL COSTOS INCREMENTALES ( A+ - 20% ### S/. 20,625.93

TSD 9.00% 1.000 0.917

VACS ### S/. 3,707,900.86 S/. 18,922.87


ICE 1542.2775

ICE

% Costos ALT. 01

-120% S/. 1,542.28

-110% S/. 1,735.06

100% S/. 1,927.85

110% S/. 2,120.63

120% S/. 2,313.42

-120% -110% 100% 110% 120%S/. 850.00

S/. 1,050.00

S/. 1,250.00

S/. 1,450.00

S/. 1,650.00

S/. 1,850.00

S/. 2,050.00

S/. 2,250.00

S/. 2,450.00

Sensibilidad en costos

Alternativa 01

ALTERNATIVA 01 +20%


2 3 4 5 6

227,046 227,046 227,046 227,046 227,046

224,802 224,802 224,802 224,802 224,802

2,245 2,245 2,245 2,245 2,245

201,264 201,264 201,264 201,264 201,264

199,824 199,824 199,824 199,824 199,824

1,440 1,440 1,440 1,440 1,440

S/. 25,782.41 S/. 25,782.41 S/. 25,782.41 S/. 25,782.41 S/. 25,782.41

S/. 30,938.89 S/. 30,938.89 S/. 30,938.89 S/. 30,938.89 S/. 30,938.89

0.842 0.772 0.708 0.650 0.596

S/. 26,040.65 S/. 23,890.50 S/. 21,917.89 S/. 20,108.16 S/. 18,447.85

ALTERNATIVA 01 +10%


2 3 4 5 6

227,046 227,046 227,046 227,046 227,046

224,802 224,802 224,802 224,802 224,802

2,245 2,245 2,245 2,245 2,245

201,264 201,264 201,264 201,264 201,264

199,824 199,824 199,824 199,824 199,824

1,440 1,440 1,440 1,440 1,440

S/. 25,782.41 S/. 25,782.41 S/. 25,782.41 S/. 25,782.41 S/. 25,782.41

S/. 28,360.65 S/. 28,360.65 S/. 28,360.65 S/. 28,360.65 S/. 28,360.65

0.842 0.772 0.708 0.650 0.596

S/. 23,870.59 S/. 21,899.63 S/. 20,091.40 S/. 18,432.48 S/. 16,910.53

ALTERNATIVA 01 -10%


2 3 4 5 6

227,046 227,046 227,046 227,046 227,046

224,802 224,802 224,802 224,802 224,802

2,245 2,245 2,245 2,245 2,245

201,264 201,264 201,264 201,264 201,264

199,824 199,824 199,824 199,824 199,824

1,440 1,440 1,440 1,440 1,440

S/. 25,782.41 S/. 25,782.41 S/. 25,782.41 S/. 25,782.41 S/. 25,782.41

S/. 23,204.17 S/. 23,204.17 S/. 23,204.17 S/. 23,204.17 S/. 23,204.17

0.842 0.772 0.708 0.650 0.596

S/. 19,530.48 S/. 17,917.88 S/. 16,438.42 S/. 15,081.12 S/. 13,835.89

ALTERNATIVA 01 -20%


2 3 4 5 6

227,046 227,046 227,046 227,046 227,046

224,802 224,802 224,802 224,802 224,802

2,245 2,245 2,245 2,245 2,245

201,264 201,264 201,264 201,264 201,264

199,824 199,824 199,824 199,824 199,824

1,440 1,440 1,440 1,440 1,440

S/. 25,782.41 S/. 25,782.41 S/. 25,782.41 S/. 25,782.41 S/. 25,782.41

S/. 20,625.93 S/. 20,625.93 S/. 20,625.93 S/. 20,625.93 S/. 20,625.93

0.842 0.772 0.708 0.650 0.596

S/. 17,360.43 S/. 15,927.00 S/. 14,611.93 S/. 13,405.44 S/. 12,298.57

-120% -110% 100% 110% 120%S/. 850.00

S/. 1,050.00

S/. 1,250.00

S/. 1,450.00

S/. 1,650.00

S/. 1,850.00

S/. 2,050.00

S/. 2,250.00

S/. 2,450.00

Sensibilidad en costos

Alternativa 01

ALTERNATIVA 01 +20%


7 8 9 10

227,046 227,046 227,046 227,046

224,802 224,802 224,802 224,802

2,245 2,245 2,245 2,245

201,264 201,264 201,264 201,264

199,824 199,824 199,824 199,824

1,440 1,440 1,440 1,440

S/. 25,782.41 S/. 25,782.41 S/. 25,782.41 S/. 25,782.41

### S/. 30,938.89 S/. 30,938.89 S/. 30,938.89

0.547 0.502 0.460 0.422

S/. 16,924.63 S/. 15,527.19 S/. 14,245.13 S/. 13,068.92

ALTERNATIVA 01 +10%


7 8 9 10

227,046 227,046 227,046 227,046

224,802 224,802 224,802 224,802

2,245 2,245 2,245 2,245

201,264 201,264 201,264 201,264

199,824 199,824 199,824 199,824

1,440 1,440 1,440 1,440

S/. 25,782.41 S/. 25,782.41 S/. 25,782.41 S/. 25,782.41

### S/. 28,360.65 S/. 28,360.65 S/. 28,360.65

0.547 0.502 0.460 0.422

S/. 15,514.25 S/. 14,233.25 S/. 13,058.03 S/. 11,979.85

ALTERNATIVA 01 -10%


7 8 9 10

227,046 227,046 227,046 227,046

224,802 224,802 224,802 224,802

2,245 2,245 2,245 2,245

201,264 201,264 201,264 201,264

199,824 199,824 199,824 199,824

1,440 1,440 1,440 1,440

S/. 25,782.41 S/. 25,782.41 S/. 25,782.41 S/. 25,782.41

### S/. 23,204.17 S/. 23,204.17 S/. 23,204.17

0.547 0.502 0.460 0.422

S/. 12,693.48 S/. 11,645.39 S/. 10,683.84 S/. 9,801.69

ALTERNATIVA 01 -20%


7 8 9 10

227,046 227,046 227,046 227,046

224,802 224,802 224,802 224,802

2,245 2,245 2,245 2,245

201,264 201,264 201,264 201,264

199,824 199,824 199,824 199,824

1,440 1,440 1,440 1,440

S/. 25,782.41 S/. 25,782.41 S/. 25,782.41 S/. 25,782.41

### S/. 20,625.93 S/. 20,625.93 S/. 20,625.93

0.547 0.502 0.460 0.422

S/. 11,283.09 S/. 10,351.46 S/. 9,496.75 S/. 8,712.61

RESUMEN DE LA EVALUACION SOCIAL

Indicadores Precios Sociales

Alternativa UNICA

ICE S/. 1,927.85

ICE = VACTS

NUMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ALTERNATIVA 01

VARIACION VACS ICE

20% ### S/. 2,313.42

10% ### S/. 2,120.63

0 ### S/. 1,927.85

-10% ### S/. 1,735.06

-20% ### S/. 1,542.28

COSTOS INCREMENTALES


O&M_ Alternativa 01

ALTERNATIVA 01+20%


0

A) COSTOS DE INVERSION 4634876.07837014

B) COSTOS DE O&M CON PROYECTO

COSTOS DE OPERACIÓN

COSTOS DE MANTENIMIENTO

C) COSTOS DE O&M SIN PROYECTO



TOTAL COSTOS INCREMENTALES ( A+B-C) S/. 4,634,876.08

TSD 9.00% 1.000

VACS ### S/. 4,634,876.08

Índice de eficacia: Total Beneficiarios 2490

Beneficiados - 20% 2988

ICE 1606.54

ALTERNATIVA 01+10%


0









TSD 9.00% 1.000

VACS ### S/. 4,634,876.08



ICE 1752.59

ALTERNATIVA 01-10%


0









TSD 9.00% 1.000

VACS ### S/. 4,634,876.08



ICE 2142.05

ALTERNATIVA 01-20%


0









TSD 9.00% 1.000

VACS ### S/. 4,634,876.08



ICE 2409.81

ICE

% Costos

-120%

-110%

100%

110%

120%

-120% -110% 100% 110% 120% S/. 1,400.00

S/. 1,550.00

S/. 1,700.00

S/. 1,850.00

S/. 2,000.00

S/. 2,150.00

S/. 2,300.00

S/. 2,450.00

S/. 2,600.00

SENSIBILIDAD DE ALUMNOS

ALTERNATIVA 01+20%


1 2 3 4 5 6

227,046 227,046 227,046 227,046 227,046 227,046

224,802 224,802 224,802 224,802 224,802 224,802

2,245 2,245 2,245 2,245 2,245 2,245

201,264 201,264 201,264 201,264 201,264 201,264

199,824 199,824 199,824 199,824 199,824 199,824

1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440

25,782 25,782 25,782 25,782 25,782 25,782

0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596

S/. 23,653.59 S/. 21,700.54 S/. 19,908.75 S/. 18,264.91 S/. 16,756.80 S/. 15,373.21

ALTERNATIVA 01+10%


1 2 3 4 5 6

227,046 227,046 227,046 227,046 227,046 227,046

224,802 224,802 224,802 224,802 224,802 224,802

2,245 2,245 2,245 2,245 2,245 2,245

201,264 201,264 201,264 201,264 201,264 201,264

199,824 199,824 199,824 199,824 199,824 199,824

1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440

25,782 25,782 25,782 25,782 25,782 25,782

0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596

S/. 23,653.59 S/. 21,700.54 S/. 19,908.75 S/. 18,264.91 S/. 16,756.80 S/. 15,373.21

ALTERNATIVA 01-10%


1 2 3 4 5 6

227,046 227,046 227,046 227,046 227,046 227,046

224,802 224,802 224,802 224,802 224,802 224,802

2,245 2,245 2,245 2,245 2,245 2,245

201,264 201,264 201,264 201,264 201,264 201,264

199,824 199,824 199,824 199,824 199,824 199,824

1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440

25,782 25,782 25,782 25,782 25,782 25,782

0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596

S/. 23,653.59 S/. 21,700.54 S/. 19,908.75 S/. 18,264.91 S/. 16,756.80 S/. 15,373.21

ALTERNATIVA 01-20%


1 2 3 4 5 6

227,046 227,046 227,046 227,046 227,046 227,046

224,802 224,802 224,802 224,802 224,802 224,802

2,245 2,245 2,245 2,245 2,245 2,245

201,264 201,264 201,264 201,264 201,264 201,264

199,824 199,824 199,824 199,824 199,824 199,824

1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440

25,782 25,782 25,782 25,782 25,782 25,782

0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596

S/. 23,653.59 S/. 21,700.54 S/. 19,908.75 S/. 18,264.91 S/. 16,756.80 S/. 15,373.21

ICE

ALT. 01

S/. 2,409.81

S/. 2,142.05

S/. 1,927.85

S/. 1,752.59

S/. 1,606.54

-120% -110% 100% 110% 120% S/. 1,400.00

S/. 1,550.00

S/. 1,700.00

S/. 1,850.00

S/. 2,000.00

S/. 2,150.00

S/. 2,300.00

S/. 2,450.00

S/. 2,600.00

SENSIBILIDAD DE ALUMNOS

ALTERNATIVA 01+20%


7 8 9 10

227,046 227,046 227,046 227,046

224,802 224,802 224,802 224,802

2,245 2,245 2,245 2,245

201,264 201,264 201,264 201,264

199,824 199,824 199,824 199,824

1,440 1,440 1,440 1,440

25,782 25,782 25,782 25,782

0.547 0.502 0.460 0.422

S/. 14,103.86 S/. 12,939.32 S/. 11,870.94 S/. 10,890.77

ALTERNATIVA 01+10%


7 8 9 10

227,046 227,046 227,046 227,046

224,802 224,802 224,802 224,802

2,245 2,245 2,245 2,245

201,264 201,264 201,264 201,264

199,824 199,824 199,824 199,824

1,440 1,440 1,440 1,440

25,782 25,782 25,782 25,782

0.547 0.502 0.460 0.422

S/. 14,103.86 S/. 12,939.32 S/. 11,870.94 S/. 10,890.77

ALTERNATIVA 01-10%


7 8 9 10

227,046 227,046 227,046 227,046

224,802 224,802 224,802 224,802

2,245 2,245 2,245 2,245

201,264 201,264 201,264 201,264

199,824 199,824 199,824 199,824

1,440 1,440 1,440 1,440

25,782 25,782 25,782 25,782

0.547 0.502 0.460 0.422

S/. 14,103.86 S/. 12,939.32 S/. 11,870.94 S/. 10,890.77

ALTERNATIVA 01-20%


7 8 9 10

227,046 227,046 227,046 227,046

224,802 224,802 224,802 224,802

2,245 2,245 2,245 2,245

201,264 201,264 201,264 201,264

199,824 199,824 199,824 199,824

1,440 1,440 1,440 1,440

25,782 25,782 25,782 25,782

0.547 0.502 0.460 0.422

S/. 14,103.86 S/. 12,939.32 S/. 11,870.94 S/. 10,890.77

Cronograma de actividades

Actividades (Mes)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Fase de Inversión

Infraestructura

1 Elaboración del expediente técnico2 Ejecución de Obras

3 Supervisión de Obra

Equipamiento

4 Equipamiento de las II.EE.

5 Capacitaciones

Fase de Post Inversión

6 Operación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento

Cronograma de actividades (Mes) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año

14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EFECTO TEMPORALIDAD

POSI

TIVO

NEG

ATI

VO

NEU

TRO

PER

MA

NEN

TE

Medios físicos

Polvo X

Ruido X

Medio Social

Salud X

Ornato X

Ambiente X

VARIABLEDE

INCIDENCIA

TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

TRANSITORIOS

LOC

AL

REG

ION

AL

NA

CIO

NA

L

LEVE

MO

DER

AD

O

FUER

TE

CO

RTO

MED

IAN

O

LAR

GO

X X X

X X X

X X

X X X

X X X

ANALISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

SI NO

Medio Fisico Natural.

Suelos.Se utilizaran canteras en la zona? X X

X X

Es posible que las obras contaminen el suelo? X X

Existe la posibilidad que se generen residuos toxicos? X

Agua.Riesgo de contaminacion del agua? X

Aire.Se generaran ruidos? X X

Se contaminara el aire con particulas de Polvo? X

Medio Biologico.

Flora

Alteracion de areas con vegetacion natural? X X

Fauna

La ejecución de obras causaran daños sobre la fauna local? X

Medio social.EconomiaGeneración de empleo en la zona y áreas aledañas.? X XSe genera mayores ingresos economicos? X XSalud

Los campamentos estan expuestos a riesgos.? X X

Paisaje

X X

ServiciosEjecucion de la obra. X X

X XElaboracion propia.

Analisis de impactos ambientales negativos y positivos en las Etapas de Ejecucion y Operación del PIP:

¿Por cuanto tiempo?

Espacio afectado

Analisis de los Componentes y Variables Ambientales: Medio Fisico Natural, Biologico y Social por Tiempo,

Espacio y Magnitud en el Area del Terreno del Proyecto:

Largo

Mediano

Corto

Nacional

Regional

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN EL NIVEL PRIMARIA Y

SECUNDARIA DE LA I.E. N°0250 LOS HEROES DE ARICA- CENTRO POBLADO NUEVO ARICA, DISTRITO DE ALTO BIAVO, PROVINCIA DE

BELLAVISTA - SAN MARTÍN

Los movimientos de tierras y residuos de construccion generaran desechos?

Se alterara visualmente el entorno por la ejecucion de las obras?

Se genera bienestar en la población por un servicio de educacion inicial de calidad en la localidad.

CONCLUSION: El impacto ambiental NEGATIVO al ejecutar el proyecto es por CORTO tiempo, el espacio afectado es LOCAL, la magnitud de los efectos es LEVE, por lo que se tomaran las acciones que corresponden para la mitigacion de estos impactos. Asimismo, tambien existe un impacto ambiental POSITIVO de LARGO tiempo, afectado a nivel LOCAL con efectos de magnitud LEVE.

ANALISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

X X

X X

X X

X X

X X

X XX X

X X

X X

X X

X X

Espacio afectado

Magnitud de efectos

Local

Fuerte

Moderado

Leve

El impacto ambiental NEGATIVO al ejecutar el proyecto es por CORTO tiempo, el espacio afectado es LOCAL, la magnitud de los efectos es LEVE, por lo que se tomaran las acciones que corresponden para la mitigacion de estos impactos. Asimismo, tambien existe un impacto ambiental POSITIVO de LARGO tiempo,

Tipo de I.E. Descripción

I.E. Privadas

Tipo de I.E. Descripción

I.E. Unidocente

I.E. Polidocente Multigrado

I.E. Polidocente Completo

Fecha Cantidad

Mesas Pequeña 7/28/2004 25

Sillas Grande 7/28/2004 1

Sillas Pequeñas 7/28/2004 25

Están Grande 7/28/2004 1

Escritorio 7/28/2004 1

Están Pequeño 7/28/2004 1

126

I.E. Públicas de gestión Directa

I.E. creadas y sostenidas por el estado. Son gratuitas. Los inmuebles y bienes son de propiedad estatal y el pago de remuneraciones es asumido por el sector Educación u otro sector de Administración Pública que esté a cargo de la I.E.

I.E. Públicas de gestión Privada

I.E. a cargo de entidades sin fines de lucro que prestan servicios educativos gratuitos en convenio con el estado. Los inmuebles y equipos son de propiedad del estado o de la entidad gestora y

las remuneraciones son asumidas por el Estado.

I.E. a cargo de personas naturales o jurídicas de derecho privado. En este tipo se encuentran las instituciones educativas

creadas por iniciativa privada.

Cuando cuenta sólo con un docente para atender a todos los años o grados de estudio del nivel o modalidad.

Cuando los docentes, o por lo menos, uno de ellos, tiene a su cargo, dos o más años o grados de estudio.

Cuando cada sección, de un año o grado, está a cargo de un docente.

Mobiliario, Equipos y material educatuvo en los ambientes disponibles de la I.E. N°0003

Descripción

Descripción

I.E. creadas y sostenidas por el estado. Son gratuitas. Los inmuebles y bienes son de propiedad estatal y el pago de remuneraciones es asumido por el sector Educación u otro sector de Administración Pública que esté a cargo de la I.E.

I.E. a cargo de entidades sin fines de lucro que prestan servicios educativos gratuitos en convenio con el estado. Los inmuebles y equipos son de propiedad del estado o de la entidad gestora y

las remuneraciones son asumidas por el Estado.

I.E. a cargo de personas naturales o jurídicas de derecho privado. En este tipo se encuentran las instituciones educativas

creadas por iniciativa privada.

Cuando cuenta sólo con un docente para atender a todos los años o grados de estudio del nivel o modalidad.

Cuando los docentes, o por lo menos, uno de ellos, tiene a su cargo, dos o más años o grados de estudio.

Cuando cada sección, de un año o grado, está a cargo de un

Formulacion y Evalución Nuevo Arica

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