FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA - trolebus.gob.ec · • INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ......

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O DE GESTIÓN DEADMINISTRATIVOS

CÓDIGO: GSA-PFSL-01

EDICIÓN: 02

FECHA: 15/11/2011

Empresa dePasajeros de Quito FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE

LIMPIEZAPÁGINA: 1 DE 34

FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DELIMPIEZA

ELABORADO REVISADO APROBADO

Miguel Ibadango,Sergio Naranjo

Esp. de Planificacióny Procesos

Ba. Eugenio Romero

Jefe Administrativo

Lic. Carlos Peña

Especialista deServicios Generales 2

Eco. Fanny Garate

Gerente AdministrativoFinanciero (e)

Fecha: Fecha: Fecha:Firma: Firma: Firma:

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

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Contenido

Objetivo ............................................................................................................................. ....... 4

Alcance..................................................................................................................................... 4

Marco legal............................................................................................................................... 4

Definiciones.............................................................................................................................. 4

Políticas ............................................................................................................................. ....... 6

Metodología:............................................................................................................................. 9

Procedimiento ........................................................................................................................ . 19

Anexo 1: Formulario de Fiscalización de Unidades Móviles (Formato de Revisión Rutinaria) 20

Anexo 2: Formulario de Fiscalización de Unidades Móviles (Formato de Revisión Básica) .... 21

Anexo 3: Formulario de Fiscalización de Unidades Móviles (Formato de Revisión Profunda) 22

Anexo 4: Formulario de Fiscalización de Paradas ................................................................... 23

Anexo 5: Formulario de Fiscalización de Terminales y Estaciones .......................................... 24

Anexo 6: Formulario de Fiscalización del Centro Administrativo y de Mantenimiento (Formatode Revisión Diaria) ................................................................................................................ . 25

Anexo 7: Formulario de Fiscalización del Centro Administrativo y de Mantenimiento (Formatode Revisión Semanal) ............................................................................................................. . 26

Anexo 8: Formulario de Fiscalización de Segmentos Especiales ............................................. 27

Anexo 9: Formulario de Fiscalización de Uniformes y Materiales Generales........................... 28

Anexo 10: Formulario de Fiscalización de Materiales y Equipos para Unidades Móviles ........ 29

Anexo 11: Formulario de Fiscalización de Materiales y Equipos para Paradas ........................ 30

Anexo 12: Formulario de Fiscalización de Materiales y Equipos para Estaciones y Terminales31

Anexo 13: Formulario de Fiscalización de Materiales y Equipos para Centro Administrativo yde Mantenimiento .................................................................................................................. . 32

Anexo 14: Formulario de Fiscalización de Materiales y Equipos para Trabajos Especiales...... 33

Anexo 15: Informe de Fiscalización del Servicio de Limpieza................................................. 34


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Cuadro de Modificaciones

No. Revisión Tipo de Modificación Revisado Aprobado Fecha


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Objetivo

Establecer un procedimiento sistemático y consistente que permita regular, controlar ysupervisar el servicio de limpieza de la Empresa de Pasajeros de Quito.

Alcance

Desde: La fiscalización del servicio de limpieza dentro de las instalaciones de la EPQ.

Hasta: El pago del Servicio Efectivo de Limpieza a la Contratista.

Marco legal

• Políticas internas establecidas.• Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.• Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.• Escritura de Prestación del Servicio de Limpieza del equipo Móvil y la Infraestructura

Trolebús, Ecovía y SO.

Definiciones

• CONTRATO: Acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligacionesentre los proveedores y la EPQ, con el fin de obligarse mutuamente a dar alguna cosao prestarse algún servicio.

• CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA: Contrato, por escrito, mediante el cual unaempresa proveedora se compromete a prestar el servicio de limpieza a lasinstalaciones de la EPQ.

• FISCALIZACIÓN: Mecanismo de control que permite la inspección o evaluación de laejecución adecuada del servicio de limpieza de las instalaciones de la EPQ.

• PENALIDAD: Clausula penal que deberá devengar quien incumpla un contrato de laEPQ o alguna condición allí pactada que garantice el cumplimiento de las obligacionesadquiridas con terceros.

• FORMULARIO DE FISCALIZACIÓN DE UNIDADES MÓVILES: Documento medianteel cual se podrá fiscalizar el servicio de limpieza de las unidades móviles de la EPQ,comprendido en tres formatos:


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- Formato de Revisión Rutinaria: Específicamente para la revisión y control de lalimpieza a realizarse permanentemente en las unidades móviles.

- Formato de Revisión Básica: Específicamente para la revisión y control de lalimpieza a realizarse cada día al final de la jornada laboral.

- Formato de Revisión Profunda: Específicamente para la revisión y control de lalimpieza a realizarse cada quince días al final de la jornada laboral.

• FORMULARIO DE FISCALIZACIÓN DE PARADAS: Documento mediante el cual sepodrá fiscalizar el servicio de limpieza de las paradas de la EPQ.

• FORMULARIO DE FISCALIZACIÓN DE TERMINALES Y ESTACIONES: Documentomediante el cual se podrá fiscalizar el servicio de limpieza de los terminales yestaciones de la EPQ.

• FORMULARIO DE FISCALIZACIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y DEMANTENIMIENTO: Documento mediante el cual se podrá fiscalizar el servicio delimpieza del centro administrativo y de mantenimiento de la EPQ, comprendido en dosformatos:

- Formato de Revisión Diaria: Específicamente para la revisión y control de lalimpieza a realizarse diariamente en el centro administrativo y de mantenimiento.

- Formato de Revisión Semanal: Específicamente para la revisión y control de lalimpieza a realizarse semanalmente en el centro administrativo y de mantenimiento.

• FORMULARIO DE FISCALIZACIÓN DE SEGMENTOS ESPECIALES: Documentomediante el cual se podrá fiscalizar el servicio de limpieza de los segmentos especiales(poda de césped, remoción de tierra y riego) de la EPQ.

• FORMULARIO DE FISCALIZACIÓN DE UNIFORMES Y MATERIALES: Documentomediante el cual se podrá fiscalizar el cumplimiento del uso de uniformes y la dotaciónde materiales a utilizarse en el servicio de limpieza de los segmentos de la EPQ.

- Formato de Revisión Materiales y Equipos Unidades Móviles: Específicamente parala revisión y control de equipos y materiales para Unidades Móviles.

- Formato de Revisión Materiales y Equipos Paradas: Específicamente para larevisión y control de equipos y materiales para Paradas.

- Formato de Revisión Materiales y Equipos Terminales y Estaciones:Específicamente para la revisión y control de equipos y materiales para Terminalesy Estaciones.


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- Formato de Revisión Materiales y Equipos Centro Administrativo y deMantenimiento: Específicamente para la revisión y control de equipos y materialespara Centro Administrativo y de Mantenimiento.

- Formato de Revisión Materiales y Equipos Especiales: Específicamente para larevisión y control de equipos y materiales para Trabajos Especiales.

• INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA: Documento medianteel cual, el fiscalizador presentará a consideración de la Coordinación Administrativa lasnovedades encontradas durante el período de revisión del servicio de limpieza de lasinstalaciones de la EPQ.

Políticas

• P1.- Las áreas de competencia para el servicio de limpieza de la EPQ comprenden lossiguientes corredores:

o Central Trolebús.o Nororiental Ecovía.o Sur Oriental.

Y a su vez estos corredores cuentan con la siguiente infraestructura:

o Terminales.o Estaciones.o Paradas Simples (Doble Sentido).o Paradas Simples (Un Sentido).o Paradas Dobles (Un Sentido).o Oficinas Administrativas.o Talleres.o Parqueaderos.o Unidades Móviles.

• P2.- El servicio de limpieza se debe priorizar de acuerdo a las áreas de competencia enfunción de la perspectiva del usuario y del tipo de infraestructura. Este análisisdependerá de los siguientes segmentos:

o Unidades Móviles.o Paradas.o Terminales y Estaciones.o Centro Administrativo y Mantenimiento.o Especiales.

• P3.- Para el caso de las unidades móviles, se debe fiscalizar el servicio de limpieza deacuerdo a tres tipos de periodicidad:


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o Rutinaria: Permanentemente, al interior de las unidades móviles una vez quehayan desembarcado en los terminales:”La Y”, ”El Recreo”, “Morán Valverde”,“Quitumbe”, “Río Coca”, “Playón Marín” y “Chiriyacu”. Para esto, elDespachador es la persona encargada de realizar esta revisión utilizando elFormulario de Fiscalización de Unidades Móviles, en su formato de revisiónrutinaria (Anexo 1).

Además, para determinar el número de veces que debe realizarse lafiscalización se ha decidido utilizar la Metodología de Muestreo de la NormaMilitar Estándar.

o Básica: Cada día, al interior y exterior de las unidades móviles una vez quehayan cumplido con su jornada de trabajo y específicamente en los sitios deubicación: “La Y”, “El Recreo”, “Talleres”, “España”, “Moran Valverde”,“Quitumbe”, “Río Coca”, “Playón Marín”, “Chiriyacu” y “Chimbacalle”.

Para esto, el Coordinador de Operaciones es la persona encargada enprimera instancia de comunicar por radio frecuencia a cada Despachador de lacantidad, el horario y el lugar en donde se encuentran disponibles las unidadesmóviles en los diferentes sitios de trabajo.

Además, el Supervisor de Limpieza es la persona encargada de hacer firmarla asistencia al personal de aseo que ingresará a cada sitio de trabajo, mientrasque, al iniciar la jornada laboral el Despachador verificará el cumplimiento dedicha limpieza; todo esto a través del Formulario de Fiscalización de UnidadesMóviles, en su formato de revisión básica (Anexo 2).

o Profunda: Cada quince días, al interior y exterior de las unidades móviles unavez que hayan cumplido con su jornada de trabajo y específicamente en lossitios de ubicación: “La Y”, “El Recreo”, “Talleres”, “España”, “Moran Valverde”,“Quitumbe”, “Río Coca”, “Playón Marín”, “Chiriyacu” y “Chimbacalle”.

Para esto, el Coordinador de Operaciones es la persona encargada enprimera instancia de comunicar por radio frecuencia a cada Despachador de lacantidad, el horario y el lugar en donde se encuentran disponibles las unidadesmóviles en los diferentes sitios de trabajo.

Además, el Supervisor de Limpieza es la persona encargada de hacer firmarla asistencia al personal de aseo que ingresará a cada sitio de trabajo, mientrasque, al iniciar la jornada laboral el Despachador verificará el cumplimiento dedicha limpieza; todo esto a través del Formulario de Fiscalización de UnidadesMóviles, en su formato de revisión profunda (Anexo 3).

• P4.- Para el caso de las paradas, se debe fiscalizar el servicio de limpieza de acuerdoa dos tipos de periodicidad:


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o Rutinaria: Permanentemente, al interior de las paradas de los corredores delSistema Integrado Metrobús-Q (Trolebús, Ecovía y CSO). Para esto, cada vezque el personal de aseo realice la limpieza de una parada, el Recaudador es lapersona encargada de hacer firmar la asistencia y de verificar el cumplimientodel servicio a través del Formulario de Fiscalización de Paradas (Anexo 4).

o Básica: Una vez al día, al interior y exterior de las paradas de los corredores delSistema Integrado Metrobús-Q (Trolebús, Ecovía y CSO). Para esto, al iniciar lajornada laboral el Recaudador es la persona encargada de hacer firmar laasistencia y de verificar el cumplimiento del servicio a través del Formulario deFiscalización de Paradas (Anexo 4).

• P5.- Para el caso de los terminales y estaciones, se debe fiscalizar el servicio delimpieza permanentemente. Para esto, el Asistente de Servicio al Cliente es lapersona encargada de verificar el cumplimiento del mismo a través del Formulario deFiscalización de Terminales y Estaciones (Anexo 5).

• P6.- Para el caso del centro administrativo y de mantenimiento, se debe fiscalizar elservicio de limpieza de acuerdo a dos tipos de periodicidad:

o Diaria: Cada día, al interior de las instalaciones del centro administrativo y demantenimiento. Para esto, el Especialista Administrativo es la personaencargada de realizar esta revisión utilizando el Formulario de Fiscalización delCentro Administrativo y de Mantenimiento, en su formato de revisión diaria(Anexo 6).

o Una Vez por Semana: Cada semana, al interior y exterior de las instalacionesdel centro administrativo y de mantenimiento. Para esto, el EspecialistaAdministrativo es la persona encargada de realizar esta revisión utilizando elFormulario de Fiscalización del Centro Administrativo y de Mantenimiento, ensu formato de revisión semanal (Anexo 7).

• P7.- Para el caso de los segmentos especiales (jardinería, remoción de tierra y riego),se debe fiscalizar el servicio de limpieza al menos dos veces al mes en los sitios detrabajo: “Quitumbre”, “Moran Valverde”, “España”, “Estación El Recreo”, “Villaflora”,“Estación La Y”, “Río Coca”, “Benalcazar”, “Marín Central”, “Playón Marín”,“Chimbacalle”, “Chiriyacu” y “Capulí”.

El Fiscalizador es la persona encargada de revisar el cumplimiento del servicio delimpieza en los segmentos especiales de las estaciones y terminales de los corredoresdel Sistema Integrado Metrobús-Q. Para esto, debe utilizar el Formulario deFiscalización de Segmentos Especiales (Anexo 8).

• P8.- Los responsables de verificar el cumplimiento del servicio de limpieza de lasinstalaciones de la EPQ, deben hacer llegar los formularios llenos y con susrespectivas firmas al Fiscalizador. Para lo cual, si las paradas, terminales y estacionesse encuentran muy distanciados de la matriz, se pueden apoyar en los conductores de


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las distintas unidades móviles del Sistema Integrado Metrobús-Q (Trolebús, Ecovía ySO).

• P9.- Para el pago de los servicios de limpieza de la empresa contratada, el Fiscalizadordebe presentar un informe mensual del servicio prestado a la Unidad AdministrativaFinanciera, con el fin de cancelar los valores acordados o penalizar el incumplimientoen el servicio.

• P10.- Para el tratamiento y disposición final de los desperdicios, el personal del serviciode limpieza acatará las disposiciones emitidas por la Unidad de Seguridad Industrial,encaminadas a su clasificación y eliminación.

Metodología:

Para determinar el indicador de cumplimiento, a través de la fiscalización del servicio delimpieza se va a aplicar la siguiente metodología:

1. Cumplimiento efectivo del servicio de limpieza:

a) Unidades móviles efectivamente limpiadas, este dato se determinarámensualmente comparando el número de unidades disponibles para que reciban elservicio de limpieza (entregado por operaciones) y el total de las unidadesefectivamente aseadas a diario.

b) Sitios de trabajo efectivamente aseadas por mes, este dato se determinarácomparando el total de sitios de trabajo que componen la infraestructura fija de lossegmentos definidos en el presente contrato y la cuantificación de los formatos defiscalización que se refieran únicamente a la infraestructura fija.

c) Al final se obtendrá la ponderación media de la efectividad del servicio y semultiplicará por el valor facturado o por el valor medio del precio del servicio.

d) Para el cálculo se aplicará la siguiente fórmula:

UAe + STe

De donde:

CE SL = UDL STS2

CESL: Cumplimiento efectivo del servicio de limpieza.UAe: Total mensual de unidades aseadas efectivamente.UDL: Total mensual de unidades disponibles para el servicio de

limpiezaSTe: Total mensual de sitios de trabajo aseados efectivamenteSTS: Total mensual de sitios de trabajo que constan en los segmentos


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2: Constante para ponderación

2. Cálculo del índice de cumplimiento del servicio de limpieza

a. Unidades Móviles:

Cálculo de cumplimiento ponderado de la fiscalización de limpieza de lasUnidades móviles (LIMPIEZA PROFUNDA Y LIMPIEZA BÁSICA)

a) A partir del Formulario de Fiscalización de Unidades Móviles (Formato de RevisiónBásica y Formato de Revisión Profunda) se van a obtener los siguientes datos:

• Total unidades destinadas por puesto de trabajo o segmento (UDPT), en elformato de fiscalización; este dato se lo extrae del siguiente recuadro.

• Total de actividades que se deben realizar por el tipo de limpieza (AProgL), sonvalores constantes, a menos que los procedimientos de limpieza se sometan acambios; los valores actuales son:

i. Limpieza Básica 16 actividades.ii. Limpieza Profunda 19 actividades.

b) Total de unidades aseadas efectivamente (UAE), para obtener este dato serealizará un conteo del número de identificación de unidades ingresadas en elformato.

c) Total de actividades realizadas y que se han valorado con “SI” (ARealSi).


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d) A partir de la cuantificación de estos datos se aplican las siguientes fórmulas:

Para el procedimiento de limpieza básico de unidades móviles:

De donde:

C P M B = UAE × ArealSi

UDPT × AProgL

CPMB: Cumplimiento ponderado de unidades móviles limpieza básica.UAE: Total unidades aseadas efectivamente.ArealSi: Total actividades mensuales realizadas evaluadas con “SI”.UDPT: Total unidades destinadas por puesto de trabajo.AProgL: Total actividades mensuales realizadas según el tipo de limpieza

(Básica).

Para el procedimiento de limpieza profunda de unidades móviles:

C M = UAE × ArealSiP P

UDPT × AProg L

De donde:

CPMP: Cumplimiento ponderado de unidades móviles limpieza profundaUAE: Total unidades aseadas efectivamente.ArealSi: Total actividades mensuales realizadas evaluadas con “SI”UDPT: Total unidades destinadas por puesto de trabajo.


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AProgL: Total actividades mensuales realizadas según el tipo de limpieza(Profunda).

e) Al final del mes se calculará el promedio del cumplimiento ponderado de todos losprocedimientos de limpieza aplicados y registrados en los formatos defiscalización, se considerará que:

• El procedimiento de limpieza básico se lo realiza en las unidades móviles unavez al día.

• El procedimiento de limpieza profundo se lo realiza en las unidades móviles unavez cada quince días.

b. Unidades Móviles rutinaria:

Cálculo de cumplimiento ponderado de la fiscalización de limpieza de Unidadesmóviles (LIMPIEZA RUTINARIA)

a) Para evaluar la limpieza rutinaria en unidades móviles, se ha establecido un totalde 40 observaciones o inspecciones por día, basándose en la norma MilitaryStandard 105, en la que se ha previsto que se realizará una inspección generalcon un nivel de confianza del 95%, para una población promedio diario de 1000procedimientos de limpieza rutinarios aplicados a diario.

b) A partir del Formulario de Fiscalización de Unidades Móviles (Formato de RevisiónRutinaria) se van a obtener los siguientes datos:

• Total de actividades evaluadas por día, este valor se obtiene multiplicando elnúmero de observaciones planificadas por día por el número de actividades arealizarse en este tipo de limpieza (el número de actividades destinadas arealizarse en este tipo de limpieza es de 5). En este caso la cantidad diaria deactividades a ser cumplidas será un valor constante obtenido multiplicando las40 observaciones por las 5 actividades, 200 actividades a ser evaluadas pordía.

• Total de actividades evaluadas y calificadas con “SI”, se cuantificarán lasactividades y se deberá tener un valor igual o menor a 200 (siempre y cuandono se modifique los procedimientos de limpieza).

c) Se aplicará la siguiente fórmula para obtener el valor del cumplimiento ponderado.


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C P M R = TAEm si

TAEm

De donde:

CPMR: Cumplimiento ponderado unidades móviles limpieza rutinaria.TAEmsi: Total actividades mensuales evaluadas por día y calificadas con

“SI”.TAEm: Total actividades mensuales evaluadas.

c. Paradas:

Cálculo de cumplimiento ponderado de la fiscalización de limpieza de Paradas(LIMPIEZA RUTINARIA Y BÁSICA)

a) De acuerdo al Formulario de Fiscalización de Paradas, se ha dispuesto que laevaluación del cumplimiento del servicio de limpieza de las paradas, tipo delimpieza básica y rutinaria, se fiscalice en el mismo formato. Dentro del formato defiscalización se observa que:

• Para la fiscalización de la limpieza rutinaria se ha dispuesto que por cadaparada por día existen dos turnos y cada turno debe cumplir con 9 actividades,por lo tanto el número de actividades por día a ser cumplidas es de 18.

• Para la fiscalización de la limpieza rutinaria, la misma que se realiza en turnosnocturnos, se han definido 8 actividades para ser cumplidas.

• Total actividades a ser cumplidas por día es de 24, por lo tanto esto es el 100%de cumplimiento diario.

• La evaluación diaria determinará el número de actividades cumplidas yvalidadas con “SI”.

b) Después de cuantificar los datos se procederá a aplicar la siguiente fórmula:

C P PBR =TAE si

TA Pr og

De donde:

CPPBR: Cumplimiento ponderado paradas limpieza básica y rutinaria.TAEsi: Total actividades mensuales evaluadas con “SÍ”.


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TAProg: Total actividades mensuales programadas en paradas limpiezabásica y rutinaria (24 actividades a ser cumplidas a diario, es unvalor constante a menos que los procedimientos por tipo delimpieza sean modificados).

d. Terminales y Estaciones:

Cálculo de cumplimiento ponderado de la fiscalización de limpieza de Terminalesy Estaciones (LIMPIEZA BÁSICA)

a) Para el caso de la fiscalización del cumplimiento del servicio de limpieza enTerminales y Estaciones, se procederá de la siguiente manera:

• Los datos recogidos a diario por el fiscalizador se cuantificarán de acuerdo a lacalificación levantada en el formato de fiscalización.

• En el formato de Fiscalización de Terminales y Estaciones se han determinadocomo obligatorio el cumplimiento de 14 actividades por día, el cumplir con las14 actividades se considerará como el 100% de cumplimiento diario (el númerode actividades puede variar si el procedimiento de limpieza se modifica).

• Por cada terminal o estación, se registrará en el formato de fiscalización elcumplimiento diario de las actividades, esto nos servirá para cuantificar lasactividades cumplidas y validadas con “SÍ”.

b) Después de cuantificar los datos se procederá a aplicar la siguiente fórmula:

De donde:

C PTE B =TAE si

TA Pr og

CPTEB: Cumplimiento ponderado terminales y estaciones limpieza básicaTAEsi: Total actividades mensuales evaluadas con “SÍ”.TAProg: Total actividades mensuales programadas en terminales y

estaciones limpieza básica.


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e. Áreas Administrativas y de Mantenimiento:

Cálculo de cumplimiento ponderado de la fiscalización de limpieza de áreasAdministrativas y de Mantenimiento (LIMPIEZA DIARIA Y SEMANAL)

a) Para el caso de la fiscalización del cumplimiento del servicio de limpieza en áreasAdministrativas y de Mantenimiento, se procederá de la siguiente manera:

• Los datos recogidos en los formatos del Formulario de Fiscalización del CentroAdministrativo y de Mantenimiento, sean estos diarios o semanales, secuantificarán según su calificación.

• Para el caso de:o Limpieza diaria se mantiene como obligatorio el cumplimiento de 11

actividades, su cumplimiento total se considerará como el 100%.o Limpieza semanal, en este formato se ha dispuesto que la fiscalización

se la totalice por mes, por lo tanto, si se mantiene un promedio de 4semanas por mes y para este procedimiento se han determinado 6actividades obligatorias a ser cumplidas, para alcanzar un 100% decumplimiento, se deben observar en el formato de fiscalización, un totalde 24 actividades calificadas con “SÍ”.

• Por cada centro, se registrará en el formato de fiscalización el cumplimientodiario de las actividades, esto nos servirá para cuantificar las actividadescumplidas y validadas con “SÍ”.

b) Después de cuantificar los datos por cada tipo de limpieza, se procederá a aplicarlas siguientes fórmulas:

Para la limpieza diaria

De donde:

C P AM D =TAE si

TA Pr og

CPAMD: Cumplimiento ponderado Administrativas y Mantenimientolimpieza diaria.

TAEsi: Total actividades mensuales evaluadas con “SÍ”.TAProg: Total mensual actividades programadas en terminales y

estaciones limpieza básica.


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Para la limpieza semanal

C P AM S =TAE si

TA Pr og

De donde:

CPAMS: Cumplimiento ponderado Administrativas y Mantenimientolimpieza semanal.

TAEsi: Total actividades mensuales evaluadas con “SÍ”TAProg: Total mensual actividades programadas en terminales y

estaciones limpieza básica

f. Especiales:

Cálculo de cumplimiento ponderado de la fiscalización de limpieza deActividades Especiales (LIMPIEZA QUINCENAL)

a) Para el caso de la fiscalización del cumplimiento del servicio de limpieza y laejecución de actividades especiales, se procederá de la siguiente manera:

• Los datos recogidos en el Formulario de Fiscalización de Segmentos Especialesse cuantificarán al final de cada mes.

• Las actividades obligatorias a ser cumplidas por mes y por cada sitio de trabajoserán 6.

• Se deben determinar cuántos y cuáles son los sitios de trabajo que seránintervenidos mensualmente con este tipo de limpieza especial (como referenciase han estipulado 13 sitios de trabajo, en los cuales se han tomado en cuentaterminales, estaciones, paradas, áreas administrativas y de mantenimiento).

b) Para el cálculo mensual del cumplimiento ponderado del servicio de limpieza seaplicará la siguiente fórmula:

De donde:

C P E = TAEE si

TA Pr ogE × STm

CPE: Cumplimiento ponderado Actividades EspecialesTAEEsi: Total actividades mensuales evaluadas con “SÍ”TAProgE: Total actividades obligatorias programadas EspecialesSTm: Número de sitios de trabajo intervenidos por mes


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g. Índice de cumplimiento global:

Cálculo global de cumplimiento ponderado de la fiscalización del servicio delimpieza

a) Para el cálculo global de cumplimiento ponderado se aplicará la siguiente fórmula:

IPG =C P M B + C P M P + C P M R + C P PBR + C P TE B

8

+ C P AM D + C P AM S + C P E×100

De donde:

IPG: Índice de percepción global del servicio de limpiezaCPMB: Cumplimiento ponderado de unidades móviles limpieza básicaCPMP: Cumplimiento ponderado de unidades móviles limpieza profundaCPMR: Cumplimiento ponderado unidades móviles limpieza rutinariaCPPBR: Cumplimiento ponderado paradas limpieza básica y rutinariaCPTEB: Cumplimiento ponderado terminales y estaciones limpieza básicaCPAMD: Cumplimiento ponderado Administrativas y Mantenimiento diarioCPAMS: Cumplimiento ponderado Administrativas y Mantenimiento

semanalCPE: Cumplimiento ponderado Actividades Especiales8: Constante, número de tipos de limpieza realizados por

segmentos

3. Aplicación de multas y sanciones

a) Según lo estipulado en el contrato del servicio de limpieza se ha determinado quela EPQ aplicará una multa correspondiente al 1x1000 del valor total del contratopor cada incumplimiento. Se define incumplimiento a:

• No utilizar los materiales, maquinaria y equipo descritos en los formularios defiscalización.

• No cumplir con el servicio de limpieza de acuerdo a los horarios establecidos.• Falta o incumplimiento en las actividades detalladas por cada tipo de servicio y

segmento.• Falta o incumplimiento en la cobertura del servicio (cantidad de unidades,

paradas, áreas).


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4. Cálculo del pago mensual del servicio de limpieza

a) Para el cálculo mensual del pago del servicio de limpieza se aplicará:

PM = PM * ICESL * IPG − ∑M

De donde:

PM: Precio mensual a cancelarsePM: Precio promedio mensualICESL: Índice de cumplimiento efectivo del servicio de limpiezaIPG: Índice de percepción global del servicio de limpieza∑M: Sumatoria de las multas determinadas por incumplimientos


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Procedimiento


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Anexo 1: Formulario de Fiscalización de Unidades Móviles (Formatode Revisión Rutinaria)


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ESO DE GESTIÓN DEIOS ADMINISTRATIVOS


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Anexo 2: Formulario de Fiscalización de Unidades Móviles (Formato de Revisión Básica)


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Anexo 3: Formulario de Fiscalización de Unidades Móviles (Formato de Revisión Profunda)


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Anexo 4: Formulario de Fiscalización de Paradas


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Anexo 5: Formulario de Fiscalización de Terminales y Estaciones


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Anexo 6: Formulario de Fiscalización del Centro Administrativo y deMantenimiento (Formato de Revisión Diaria)


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Anexo 7: Formulario de Fiscalización del Centro Administrativo y deMantenimiento (Formato de Revisión Semanal)


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Anexo 8: Formulario de Fiscalización de Segmentos Especiales


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Anexo 9: Formulario de Fiscalización de Uniformes y Materiales Generales.


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Anexo 10: Formulario de Fiscalización de Materiales y Equipos paraUnidades Móviles


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Anexo 11: Formulario de Fiscalización de Materiales y Equipos paraParadas


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Anexo 12: Formulario de Fiscalización de Materiales y Equipos paraEstaciones y Terminales


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Anexo 13: Formulario de Fiscalización de Materiales y Equipos paraCentro Administrativo y de Mantenimiento


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Anexo 14: Formulario de Fiscalización de Materiales y Equipos paraTrabajos Especiales


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Anexo 15: Informe de Fiscalización del Servicio de Limpieza

DATOS GENERALES:

EMPRESA DE PASAJEROS DE QUITO

INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES:

a) Unidades Móviles

b) Paradas

c) Terminales y Estaciones

d) Centro Administrativo y de Mantenimiento

e) Especiales

RECURSOS UTILIZADOS:

a) Personal

b) Herramientas

CONCLUSIONES:

FIRMA DEL FISCALIZADOR

Nombre:

Cargo:


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