Expo 2 Gestion Por Procesos EsSalud - Subgerencia de Procesos

Subgerencia de Procesos

Gerencia de Gestin Normativa y Procesos

Oficina Central de Planificacin y Desarrollo

09 y 10 de Diciembre 2014

Seminario Taller Implementacin de la

Gestin por Procesos en EsSalud

AGENDA

1. Introduccin a los Procesos

2. Directiva Lineamientos para la Gestin por Procesos del Seguro Social de Salud ESSALUD

3. Fase 1 Diseo

Integrar la Gestin por procesos

Identificar Procesos

Subgerencia de Procesos GGNyP - OCPD

1. Introduccin a Procesos

Enfoque de procesos

Necesidades del

Mercado

Materias Primas y

Componentes de

Terceros

Productos /

Servicios

Resultados

Finales

Valor para el

Dueo:

Valor

Econmico o

Valor Social

Valor para

el Cliente

Una institucin es tan eficiente y eficaz como lo son

sus procesos.


Gestin por procesos en EsSalud

Planificacin Estratgica

Organizacin - Personas

Tecnologas de Informacin


Gestin de Procesos (Operacional)


Fuente: BPM por Bernhard HITPASS

Conjunto de actividades relacionadas entre s, para transformar elementos de entrada en resultados (bienes y/o servicios) con valor agregado, donde prima la satisfaccin de cliente.

Qu es un Proceso?


Definicin de Proceso

Los eventos externos son ocurrencias externas que inician un proceso, es decir un proceso no se inicia por s slo, algo tiene que ocurrir y el proceso reacciona ante el suceso.

El proceso debe cumplir un determinado fin, destinados a producir bienes y servicios

A diferencia de los eventos, las actividades en un proceso consumen tiempos y recursos. Una actividad se puede definir como una accin sobre un objeto, es decir el proceso de transformacin ocurre a travs de las actividades en un proceso.

Las actividades en un proceso estn encadenadas a travs de una secuencia lgica que determina en su conjunto las condiciones del negocio

Sub Gerencia de Procesos GNyP OCPD

Proceso de Negocio

Un proceso de negocio es un conjunto de actividades que tomas uno o ms tipos de inputs y crean un output que es de valor para un cliente

Un proceso de negocio se reconoce por el tipo de evento que lo gatilla. Una de las principales caractersticas de un proceso de negocio es de que es gatillado por el cliente y los resultados de la ejecucin del proceso tiene que volver al cliente.

Se recomienda realizar una anlisis del contexto y hacer un listado de todos los eventos iniciados por el cliente.


Jerarqua de Procesos

10

M1

Macroprocesos P1

P2

P3 Ms General

Ms Detallado

Nivel 1

Nivel 2

Los Niveles estn relacionados a la complejidad de la Organizacin y la necesidad del caso de Anlisis.

M2 Procesos

Nivel 3

P2 Actividades


M2

M3

2. Directiva Lineamientos para la

Gestin por procesos del Seguro

Social de Salud EsSalud.

Objetivo. Establecer lineamientos que orienten y proporcionen criterios tcnicos uniformes que faciliten la implementacin de la gestin por procesos en EsSalud, permitiendo optimizar el aprovechamiento de los recursos y agilizar los flujos de trabajo, orientados a la prestacin de servicios humanizados y de calidad.

Finalidad. Lograr que a travs de una gestin por procesos se proporcionen servicios de calidad, que satisfagan las necesidades y expectativas de los asegurados, sus derechohabientes y dems clientes (usuarios) de EsSalud, propiciando la eficiencia en la gestin institucional.

Directiva N09-GG-ESSALUD-2014


Resolucin de Gerencia General 737-GG-ESSALUD-2014

Beneficios del Marco Metodolgico

El Marco metodolgico uniformizar la manera de gestionar procesos en ESSALUD

Facilita la gestin por Procesos y

alinear los procesos con la

estrategia

Lograr el modelamiento visual de los

procesos y su documentacin

Anlisis y Evaluacin de Procesos .

Mejora y Rediseo de Procesos

Control y Mejora continua de

Procesos

GUIA 1

GUIA 2

GUIA 3

GUIA 4

Integrar la GP en la

Organizacin

Identificar Procesos

Modelar Procesos

Priorizar

Definir Indicadores

Evaluar

Mejorar Procesos

Elaborar procedimien

tos

Implantar procedimien

tos

Redisear Procesos

Controlar

Realizar Mejora

Continua

PRIMERA FASE :

DISEO SEGUNDA FASE :

GESTIN ESTRATEGICA

TERCERA FASE :

OPTIMIZACIN

CUARTA FASE :

MEJORA CONTINUA

GESTION POR

PROCESOS

ESSALUD

Marco Metodolgico


Documentos Tcnicos

MAPA DE MACROPROCESOS (MMP)

MAPA DE PROCESOS (MP)

MANUAL DE PROCESOS

Y PROCEDIMIENTOS

(MPP)


Organizacin OCPD OC - OD

Equipo de Procesos OC

Dueo del Proceso

OCPD-GGNyP-SGP

Equipo de Procesos OD

P1 P2 P3 P4 P5

Fase I Diseo de Procesos

Sub Gerencia de Procesos



FASE 1 DISEO

Objetivos

Identificar procesos y recoger la informacin sobre cmo est organizado el flujo de trabajo, delimitar claramente los procesos, describir los servicios que se produce para los asegurados. Se debe representar tanto el flujo de trabajo como los roles que intervienen en cada uno de los pasos, los recursos que se utilizan y los sistemas de informacin que los apoyan, obteniendo un modelado visual de los procesos.

Documentar procesos, comprende elaborar el Mapa de Procesos, Modelo de Procesos, Fichas de Procesos, Manual de Procesos y Procedimientos.

En esta fase de deber:

1. Integrar la Gestin por Procesos

2. Identificar Procesos

3. Modelar Procesos

Integrar

Identificar

Modelar


FASE 1 : DISEO


1.1 Integrar la Gestin por

Procesos en EsSalud




1.1 Integrar la Gestin por Procesos

Propsito :

Incorporar la gestin por procesos en la organizacin, lo que implica definir las lneas de trabajo, designar al equipo de procesos y realizar la preparacin adecuada de las personas. Se debe lograr gestionar los procesos institucionales con una metodologa basada en un estndar internacional y que sirva de base para una futura certificacin, incorporando una cultura de mejora continua.

Objetivos :

Lograr que el personal de EsSalud se involucre en la Gestin por Procesos.

Elaborar un plan de incorporacin de la gestin por procesos en EsSalud.

Implementar un Repositorio de Procesos que contenga la informacin de los procesos de la Institucin.


1.1 Integrar la Gestin por Procesos


Equipo de Procesos

Cada rgano Central o Desconcentrado, contar con un equipo de procesos, el cual estar conformado por cinco (05) miembros, de preferencia de sus diferentes Gerencias de Lnea.

El equipo de procesos contar con un miembro suplente en caso de ausencia de un miembro titular.

El titular del rgano designar un responsable del Equipo de Procesos, el cual ser denominado Coordinador del Equipo de Procesos, quien ser el nexo para las coordinaciones con la Gerencia de Gestin Normativa y Procesos -OCPD.


Equipos de

Procesos de

OC - OD

1.2 Identificar Procesos





Propsito :

Establecer las herramientas y pasos a seguir para la identificacin y representacin de los procesos en la institucin, de manera sencilla y amigable.

Objetivo :

Identificar y representar grficamente los procesos en un Mapa de Procesos, el mismo que deber estar alineado al Mapa de Macroprocesos de EsSalud.


Mapa de Macroprocesos de

EsSalud




Mapa de Procesos

MAPA DE MACROPROCESOS DEL SEGURO

SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

MACROPROCESOS ESTRATGICOS

MACROPROCESOS MISIONALES

MACROPROCESOS DE SOPORTE

NE

CE

SID

AD

ES

Y E

XP

EC

TA

TIV

AS

DE

AS

EG

UR

AD

OS

,

EN

TID

AD

ES

Y S

OC

IED

AD

AS

EG

UR

AD

OS

, EN

TID

AD

ES

Y S

OC

IED

AD

SA

LU

DA

BL

ES

Y S

AT

ISF

EC

HO

SS

S01 Gestin

Logstica

S02 Gestin

Financiera

S04 Gestin de

Tecnologas de

Informacin

S03 Gestin de las

Personas

S07 Resguardo

Institucional

S06 Gestin de

Inversiones

S05 Comunicaciones y

Gestin de la Informacin

M02 Financiamiento

M01 Aseguramiento

M04 Prestaciones Sociales

M03 Prestaciones de Salud

M05 Prestaciones Econmicas

E01 Planeamiento E02 Diseo E04 Calidad

E03 Gestin de

Informacin

Estratgica


30

M1

Macroprocesos

P1

P2

P3

Nivel 1

Nivel 2

M2 Procesos


M2

M3

P1

P2

P3

P1

P2

P3


31

M1

Macroprocesos

P1

P2

P3

Nivel 1

Nivel 2

M2 Procesos


M2

M3

P1

P2

P3

P1

P2

P3

Diagrama del Macro Proceso Gestin de las Personas Versin : 02

Fecha : 15.10. 14

Lnea de secuencia de Subproceso

Lnea de informacin

Cliente o Proveedor (Externo/Interno)

R

GA

NO

S DE S

ED

E

CEN

TR

AL, R

ED

ES

ASIS

TEN

CIA

LES E

INST

ITU

TO

S

ESPEC

IALIZ

AD

OS

R

GA

NO

S D

E S

ED

E

CEN

TR

AL, R

ED

ES

ASIS

TEN

CIA

LES

E

INST

ITU

TO

S

ESPEC

IALIZ

AD

OS

PO

ST

ULA

NT

E

TR

AB

AJA

DO

R

ESSA

LU

D (2

76, 2

78,

CA

S)

GESTIN

FINANCIER

A

GESTIN

LOGISTICA

S03.16 Procesar

cese de personal

S03.10 Desplazar

y mover

personal

S03.08 Pagar

remuneraciones de

personal activo

S03.13 Otorgar

derechos y

beneficios

S03.11 Ejecutar

Proc. administrat.

y disciplina laboral

S03.06 Controlar

asistencia de

personal

S03.12 Administrar

legajos

S03.01Formular

PAP y

programacin de

RRHH

S03.05

Contratar

Personal

S03.04 Convocar

y Seleccionar

personal

S03.07 Evaluar el

desempeo laboral

S03.14

Promocionar

personal

S03.18 Mejorar

Clima Laboral

S03.22 Registrar

Derechohabientes y

plizas de seguro

S03.20 Tramitar

pago de Prestaciones

Econmicas por

enfermedad comn S03.21 Ejecutar

prog. de apoyo cuna

y guardera y otros

S03.09 Otorgar

capacitacin

S03.15 Ejecutar

convenios

S03.02 Elaborar Plan

Anual de

Capacitacin

S03.19 Promocionar

Talento del personal

Leyenda:

Seleccionar y Contratar Personal

Planeamiento

Bienestar de Personal

Administrar Personal

S03.03 Elaborar

normatividad

PLANEAMIENT

O

PEN

SIO

NIS

T

A

TR

AB

AJA

DO

R

ESSA

LU

D (276, 278,

CA

S)

S03.17 Pagar

remuneraciones

de personal

cesante

Personal

Contratado

PAP: Presupuesto Analtico de Personal

Provisin de

RRHH

Prestaciones al

personal y a sus

familiares

Pagos

Ficha de Macroproceso


Ficha del Macroproceso S03 Gestin de las Personas


FICHA DE IDENTIFICACION DE

PROCESOS

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

RGANO DESCONCENTRADO:

Respondable del inventario:

1.

2.

1.

Fecha de Actualizacin:

TIPO: SOPORTE

MACROPROCESO ESSALUD PROCESOS RELACIONADOS

1.

2.

TIPO: MISIONAL


2.

TIPO: ESTRATGICO


INVENTARIO DE PROCESOS

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per

Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

FICHA DE INVENTARIO DE

PROCESOS

MAPA DE MACROPROCESOS DE ESSALUD

MAPA DE PROCESOS OD

MODELO DE PROCESO NIVEL DESCRIPTIVO

. Ficha de Proceso.

Datos Generales

Proceso : Cdigo:

Tipo de Proceso :

Objetivo :

Dueo del proceso :

Definicin:

Actividades

N Actividad Elemento de Entrada Elemento de Salida

Proveedores

N Nombre Dependencia Insumos que provee

Clientes

N Nombre Dependencia Bien o servicio que recibe

Recursos

N de Actividad

Colaboradores

Equipos

Sistemas Informticos

Reglamentos:

Interna :

Externa :

Indicadores

Indicadores de desempeo Descripcin Formula Frecuencia de medicin

Valor actual

Valor Meta

Cambios respecto a la versin anterior :

Datos de control de documentos

Versin: Fecha de Elaboracin:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

FICHA DE PROCESO

FASE1 : DISEO Y

MODELO DE

PROCESOS


MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

MODELO DE MACROPROCESO

PROCESOS ESTRATEGICOS

PROCESOS ESTRATEGICOS MACROPROCESOS ESTRATGICOS

Gestin de Informacin Estratgica

Calidad Diseo Planeamiento

MACROPROCESOS DE SOPORTE

NE

CE

SID

AD

ES

Y E

XP

EC

TA

TIV

AS

DE

AS

EG

UR

AD

OS

Y

PO

BL

AC

ION

AS

EG

UR

AD

OS

SA

LU

DA

BL

ES

Y S

AT

ISF

EC

HO

SS

MAPA DE PROCESOS OD

MACROPROCESOS MISIONALES

MACROPROCESOS SOPORTE

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE ASEGURADOS Y

POBLACION

ASEGURADOSSALUDABLES Y SATISFECHOSS

Gestin Logstica

Planificar ComprasProgramarAdquirirOtorga Servicios Generales

Almacenar y DistribuirTransportarControlar Patrimonio

Gestin Financiera

Prepara presupuestoAsignar recursosModificar presupuestoAdministrar disponibilidad presupuestalRealizar habilitacin PresupuestalGestionar Sistema de costosRealizar provisin contableRealizar cierre contable y emisin de estados financierosProcesar pagosFacturar pagosAnular ordenes de pagoGestionar cobranzasControl y gestin de IngresosRevisar y validar operaciones de InversinDeterminar y administrar riesgos financierosSeguimiento y evaluacin de uso de recursos

Gestin de Tecnologas de Informacin

Formular Plan Estratgico en TIPlanificar desarrollo TIC Formular planes de contingenciasFormular directivas de gestin de recursos informticosFormular planes de riesgoDesarrollar Implementar Entrenar y dar soporte a usuariosMantenerAprobar, supervisar y evaluar desarrollo por tercerosGestionar equipamientoProcesar informacin Administrar base de datosAdministrar serviciosImplementar servicios en ComunicacionesBrindar soporte tcnico Gestionar Seguridad en Desarrollo y Soporte Gestionar Seguridad en Telecomunicaciones Gestionar Seguridad en Operaciones Gestionar Incidencias

Gestin de las Personas

Formular PAP y programacin de RRHHElaborar Plan Anual de CapacitacinElaborar normatividadConvocar y Seleccionar personalContratar personalControlar asistencia de personal Desplazar y mover personalPromocionar personalEvaluar el desempeo laboralEjecutar procesos administrativos y disciplina laboralEjecutar conveniosPagar Remuneraciones de personal activoAdministrar legajosProcesar cese de personalOtorgar capacitacinOtorgar derechos y beneficiosPagar remuneraciones de personal cesanteMejorar clima laboralPromocionar talento del personalTramitar pago de prestaciones Ejecutar programas de apoyoRegistrar derecho habientesTramitar pago de prestaciones

Resguardo Institucional

Gestin de InversionesPlaneamientoPre-InversinInversinPost-InversinSeguimiento y Evaluacin

Comunicaciones y Gestin de la Informacin

Elaborar y Ejecutar Planes de GestinElaborar Identidad Corporativa

Elaborar Estrategia de ComunicacinFormular e implementar Normas Documentarias

Realizar coordinacionesElaborar y Disear

Remitir propuestasAprobar arte finalGestin del Voluntariado

Gestionar ComunicacinGestionar Informacin Ejecutiva

Gestionar ProtocoloAdquirir Material BibliogrficoCatalogar Material Bibliogrfico

Clasificar BibliografaBrindar servicio

DescartarOrganizar DocumentosDescribir Documentos

Seleccionar DocumentosConservar DocumentosControlar y evaluar impacto

PROCESOS MISIONALES

PROCESOS DE SOPORTE

GRACIAS .


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