Subgerencia de Procesos

Gerencia de Gestión Normativa y Procesos

Oficina Central de Planificación y Desarrollo

10 de Diciembre 2014

Seminario Taller “Implementación

de la Gestión por Procesos en

EsSalud”

AGENDA

Documentos Técnicos

Manual de Procesos y Procedimientos

Documentos Técnicos

a. MAPA DE MACROPROCESOS (MMP)

b. MAPA DE PROCESOS (MP)

c. MANUAL DE

PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS

(MPP)

Mapa de Macroprocesos de

EsSalud

Sub Gerencia de Procesos

Gerencia de Gestión Normativa y Procesos

Oficina Central de Planificación y Desarrollo

a. Mapa de Macroprocesos (MMP)

El Mapa de Macroprocesos

Es una representación de los

Macroprocesos Institucionales articulados

e interrelacionados en forma integral.

MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS

MACROPROCESOS MISIONALES

MACROPROCESOS DE SOPORTE

NE

CE

SID

AD

ES

Y E

XP

EC

TA

TIV

AS

DE

AS

EG

UR

AD

OS

Y

PO

BL

AC

ION

AS

EG

UR

AD

OS

SA

LU

DA

BL

ES

Y S

AT

ISF

EC

HO

SS

Logística Finanzas

Tecnologías de

Información y

Comunicaciones

Capital Humano Resguardo

Institucional

Gestión de

Infraestructura

Comunicación y

Relaciones Institucionales

Financiamiento

Aseguramiento

Prestaciones Sociales

Prestaciones de Salud

Prestaciones Económicas

Planeamiento Diseño Calidad

Gestión de

Información

Estratégica

MAPA DE MACROPROCESOS DEL SEGURO

SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

Ing. Jorge A. Sánchez Castro

b. Mapa de Procesos de los Órganos Desconcentrados

El Mapa de Procesos y sus respectivo

modelos desarrollados, deben ser

aprobados por el Titular del Órgano

Desconcentrado, previa revisión y visación

de la Oficina de Gestión y Desarrollo/

Planificación Operativa o la que haga de

sus veces.

Mapa de Procesos OD

Sub Gerencia de Procesos

Gerencia de Gestión Normativa y Procesos

Oficina Central de Planificación y Desarrollo

PROCESOS MISIONALES

PROCESOS ESTRATEGICOS

MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS

Gestión de Información Estratégica

Calidad Diseño Planeamiento

MACROPROCESOS DE SOPORTE

NE

CE

SID

AD

ES

Y E

XP

EC

TA

TIV

AS

DE

AS

EG

UR

AD

OS

Y

PO

BL

AC

ION

AS

EG

UR

AD

OS

SA

LU

DA

BL

ES

Y S

AT

ISF

EC

HO

SS

MACROPROCESOS MISIONALES

MACROPROCESOS SOPORTE

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE ASEGURADOS Y

POBLACION

ASEGURADOSSALUDABLES Y SATISFECHOSS

Gestión Logística

Planificar ComprasProgramarAdquirirOtorga Servicios Generales

Almacenar y DistribuirTransportarControlar Patrimonio

Gestión Financiera

Prepara presupuestoAsignar recursosModificar presupuestoAdministrar disponibilidad presupuestalRealizar habilitación PresupuestalGestionar Sistema de costosRealizar provisión contableRealizar cierre contable y emisión de estados financierosProcesar pagosFacturar pagosAnular ordenes de pagoGestionar cobranzasControl y gestión de IngresosRevisar y validar operaciones de InversiónDeterminar y administrar riesgos financierosSeguimiento y evaluación de uso de recursos

Gestión de Tecnologías de Información

Formular Plan Estratégico en TIPlanificar desarrollo TIC Formular planes de contingenciasFormular directivas de gestión de recursos informáticosFormular planes de riesgoDesarrollar Implementar Entrenar y dar soporte a usuariosMantenerAprobar, supervisar y evaluar desarrollo por tercerosGestionar equipamientoProcesar información Administrar base de datosAdministrar serviciosImplementar servicios en ComunicacionesBrindar soporte técnico Gestionar Seguridad en Desarrollo y Soporte Gestionar Seguridad en Telecomunicaciones Gestionar Seguridad en Operaciones Gestionar Incidencias

Gestión de las Personas

Formular PAP y programación de RRHHElaborar Plan Anual de CapacitaciónElaborar normatividadConvocar y Seleccionar personalContratar personalControlar asistencia de personal Desplazar y mover personalPromocionar personalEvaluar el desempeño laboralEjecutar procesos administrativos y disciplina laboralEjecutar conveniosPagar Remuneraciones de personal activoAdministrar legajosProcesar cese de personalOtorgar capacitaciónOtorgar derechos y beneficiosPagar remuneraciones de personal cesanteMejorar clima laboralPromocionar talento del personalTramitar pago de prestaciones Ejecutar programas de apoyoRegistrar derecho habientesTramitar pago de prestaciones

Resguardo Institucional

Gestión de InversionesPlaneamientoPre-InversiónInversiónPost-InversiónSeguimiento y Evaluación

Comunicaciones y Gestión de la Información

Elaborar y Ejecutar Planes de GestiónElaborar Identidad Corporativa

Elaborar Estrategia de ComunicaciónFormular e implementar Normas Documentarias

Realizar coordinacionesElaborar y Diseñar

Remitir propuestasAprobar arte finalGestión del Voluntariado

Gestionar ComunicaciónGestionar Información Ejecutiva

Gestionar ProtocoloAdquirir Material BibliográficoCatalogar Material Bibliográfico

Clasificar BibliografíaBrindar servicio

DescartarOrganizar DocumentosDescribir Documentos

Seleccionar DocumentosConservar DocumentosControlar y evaluar impacto

PROCESOS DE SOPORTE

Mapa de Procesos OD

2. Manual de Procesos y

Procedimientos

Sub Gerencia de Procesos

Gerencia de Gestión Normativa y Procesos

Oficina Central de Planificación y Desarrollo

c. Manual de Procesos y Procedimientos (MPP)

Es el documento técnico que establece los procesos y los procedimientos requeridos que permiten el logro de los objetivos institucionales.

El MPP es la ultima actividad de la primera fase y se elaborara posteriormente al desarrollo de los modelos de los procesos.

Para cada proceso se elaborara su respectivo procedimiento y deberá tener una secuencia lógica con un inicio y fin, considerando además las relaciones con otros procesos.

El MPP podrá elaborarse por capítulos en dicho caso cada capítulo corresponderá a un proceso.

DEFINICION

Manual de Procesos y Procedimientos (MPP)

De la aprobación en la Sede Central

El MPP debe ser aprobado por Resolución de la Gerencia General, previa aprobación del titular del Órgano Central y visacion de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo.

Deberá estar debidamente sustentado con el respectivo informe técnico, el cual será elaborado por el Central responsable.

De la aprobación en los Órganos Desconcentrados

El MPP debe ser aprobado por el Titular del Órgano Desconcentrado previa revisión y visación de la Oficina de Gestión y Desarrollo/Planificación Operativa o la que haga sus veces.

Para la aprobación del Manual deberá contar con el informe técnico sustentatorio correspondiente, el cual será elaborado por el órgano desconcentrado.

APROBACION

Beneficios del Manual de Procesos

y Procedimientos (MPP)

El Manual de Procesos y

Procedimientos darán

principalmente 5 beneficios.

Brinda transparencia de las

operaciones dentro de la institución.

Proporciona información para

proponer iniciativas de mejora.

Facilita la capacitación del personal.

Establece los procesos que se realizan

en la Institución, tanto a los ciudadanos

y otras partes interesadas.

Proporciona una Visión general de la

institución a través del Mapa de

Procesos.

Representación Gráfica del Manual de Procesos y Procedimientos

MACROPROCESOS

PROCESOS Y

MODELADO CON

BPMN

FICHA DE PROCESOS

FICHA DEL

PROCEDIMIENTO

DEL PROCESO

Estructura del Manual de Procesos y Procedimientos (MPP)

Estructura del Manual de Procesos y Procedimientos (MPP)

2.1 ANTEPROYECTO MAPA DE

MACROPROCESOS

2.3 MAPA DE

PROCESOS ORGANOS

DESCONCENTRADOS 2

.2 IN

VE

NT

AR

IO D

E

PR

OC

ES

OS

MODELO DE MACROPROCESO

Estructura del Manual de Procesos y Procedimientos (MPP)

FICHA DE

IDENTIFICACION

DE PROCESOS

MODELO

DESCRIPTIVO DEL

PROCESO

Estructura del Manual de Procesos y Procedimientos (MPP)

FICHA DEL

PROCESO

DESCRIPCION DEL

PROCEDIMIENTO DEL

PROCESO

3.1 FICHA DE IDENTIFICACION DE PROCESOS

Ficha de Identificación de Proceso:

Se utiliza para mostrar el objetivo del proceso, su descripción,

proveedores, entradas, salidas, alcance, participantes y clientes.

3.2 MODELO DESCRIPTIVO DEL PROCESO

Modelo Descriptivo del Proceso:

Se utiliza para mostrar la desagregación del proceso. Se utilizará la

notación BPMN.

3.3

FIC

HA

DEL

PR

OC

ESO

Ficha del Proceso: se utiliza para mostrar el objetivo del proceso, sus

proveedores, entradas, actividades, salidas, clientes, colaboradores, equipos

y sistemas informativos

3.4 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DEL PROCESO

Ficha del Procedimiento del Proceso: es el formato donde se

describen el nombre del procedimiento, el dueño, Nros. De pasos ,

descripción de actividades y el responsable.

3. Codificación de

Macroprocesos

Sub Gerencia de Procesos

Gerencia de Gestión Normativa y Procesos

Oficina Central de Planificación y Desarrollo

Código Macroprocesos Estratégicos

E01 Planeamiento

E02 Diseño

E03 Gestión de la Información Estratégica

E04 Gestión de la Calidad

Código Macroprocesos Misionales

M01 Aseguramiento

M02 Financiamiento

M03 Prestaciones de Salud

M04 Prestaciones Sociales

M05 Prestaciones Económicas

Código Macroprocesos Soporte

S01 Gestión Logística

S02 Gestión Financiera

S03 Gestión de la Persona

S04 Gestión de Tecnologías de la Información y

Comunicaciones

S05 Comunicación y Relaciones Interinstitucionales

S06 Gestión de Inversiones

S07 Resguardo Institucional

TABLA DE CODIFICACION DE MACROPROCESO

Código

MP

Macroprocesos

Estratégicos

Código

Proceso Nombre de Procesos

E01 Planeamiento

E01.01 Proceso A

E01.02 Proceso B

E01.n Proceso C

E02 Diseño

E02.01 Proceso A

E02.02 Proceso B

E02.n Proceso C

E03 Gestión de la Información

Estratégica

E03.01 Proceso A

E03.02 Proceso B

E03.n Proceso C

E04 Gestión de la Calidad

E04.01 Proceso A

E04.02 Proceso B

E04.n Proceso C

TABLA DE CODIFICACION DE PROCESOS DEL MACROPROCESO ESTRATEGICO

TABLA DE CODIFICACION DE PROCESOS DEL MACROPROCESO ESTRATEGICO

Códig

o MP

Macroprocesos

Misionales

Código

Proceso

Nombre de

Procesos

M01 Aseguramiento

M01.01 Proceso A

M01.02 Proceso B

M01.n Proceso C

M02 Financiamiento

M02.01 Proceso A

M02.02 Proceso B

M02.n Proceso C

M03 Prestaciones de Salud

M03.01 Proceso A

M03.02 Proceso B

M03.n Proceso C

M04 Prestaciones Sociales

M04.01 Proceso A

M04.02 Proceso B

M04.n Proceso C

M05 Prestaciones

Económicas

M05.01 Proceso A

M05.02 Proceso B

M05.n Proceso C

TABLA DE CODIFICACION DE PROCESOS DEL MACROPROCESO MISIONAL

TABLA DE CODIFICACION DE PROCESOS DEL MACROPROCESO MISIONAL

Código

MP

Macroprocesos

Soporte Código Proceso Nombre de Procesos

S01 Gestión Logística

S01.01 Proceso A

S01.02 Proceso B

S01.n Proceso C

S02 Gestión Financiera

S02.01 Proceso A

S02.02 Proceso B

S02.n Proceso C

S03 Gestión de la Persona

S03.01 Proceso A

S03.02 Proceso B

S03.n Proceso C

S04

Gestión de Tecnologías

de la Información y

Comunicaciones

S04.01 Proceso A

S04.02 Proceso B

S04.n Proceso C

S05

Comunicación y

Relaciones

Interinstitucionales

S05.01 Proceso A

S05.02 Proceso B

S05.n Proceso C

S06 Gestión de Inversiones

S06.01 Proceso A

S06.02 Proceso B

S06.n Proceso C

S07 Resguardo Institucional

S07.01 Proceso A

S07.02 Proceso B

S07.n Proceso C

TABLA DE CODIFICACION DE PROCESOS DEL MACROPROCESO DE SOPORTE

TABLA DE CODIFICACION DE PROCESOS DEL MACROPROCESO DE SOPORTE

MACROPROCESO PRESTACIONES DE SALUD

OTORGAR MEDICAMENTO

RED ASISTENCIAL

PREVENCION Y DETECCION DE ENFERMEDADES

APOYO AL TRATAMIENTO

OTORGAR CITAS

ATENDER EMERGENCIAS

ATENCION MEDICA EN CONSULTA EXTERNA

Se analizará que

procesos de los

especificados en

el macroproceso

realizan.

Leyenda:

Enmarca Mapa de Procesos

Línea de secuencia de SubprocesoLínea de información

Macroproceso de Prestaciones de Salud

Tercer Nivel de Atención - Procesos Versión : 01

Fecha : 15/10/14

NOTAS: Tipos de Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención( 1 ) Hospital General( 2 ) Hospital Especializado

ASE

GU

RA

DO

/ B

ENEF

ICIA

RIO

C

ON

N

ECES

IDA

DES

ASEG

UR

AD

O / B

ENEFIC

IAR

IO

Atender Emergencias

APOYO AL TRATAMIENTO

Realizar Diagnostico por

imágenes

Realizar exámenes de

Análisis Clínico

Ayuda al Diagnostico

Otorgar medicamentos

Realizar Esterelización

Nutrición y Dietética

Referencia y Contrarreferencias

Otorgar Citas

Citar Continuador o Interconsulta

Otorgar Alta

Prevención y detección de

Enfermedades

Necesidad DeAtención

Necesidad de Atención en Emergencia

CitaOrden de Análisis

Persona atendida (alta)

Persona atendida (continuador)

Persona atendida

(contrareferida )

Receta médica

Rehabilitación Física

Realizar exámenes de Anatomía

Patológica

Atención Medica en Consulta Externa

Atención Quirúrgica

Atención en Hospitalización

Atención en Cuidados Intensivos

Hospitalización y Centro Quirúrgico

Hemoterapia y Banco de Sangre

Atención de partos

Realizar Hemodiálisis

Brindar atención en Medicina

Complementaria

Docencia e Investigación

Orden de Atención

Alta

Realizar Diag. Medicina Nuclear

Procura y Transp. Organos

Realizar Radioterapia

Prevención

Macroproceso

Asegurador

Afiliados con Vigencia de Acreditación

Referencia / Interconsulta

LA GERENCIA DE GESTIÓN NORMATIVA Y

PROCESOS – OCPD

agradece su asistencia, y les desea una …..

Y que en el 2015, sus sueños se hagan

realidad.