Empleo e Ingresos para todos los PeruanosMinisterio de Trabajo y Promoción del Empleo

SUSANA PINILLA CISNEROSMinistra de Trabajo y Promoción del

Empleo

Exposición ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República

PRESUPUESTO 2008

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

PLAN OPERATIVO MTPE

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

ACUERDO NACIONAL

POLITICA SECTORIALLey de creación del MTPE

POLITICA DE ESTADO(Adm. de Gobierno Dr. Alan García)

MARCO LEGAL

PLAN ESTRATÉGICO MTPE

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

A dónde vamos?“Ser el país líder del

Pacífico Sur”

1) Promoción de la inversión para el crecimiento económico y el desarrollo empresarial.

Políticas de Gobierno

2) Reducción de la pobreza, redistribuyendo el crecimientocon empleo productivo y digno.

3) Reforma y modernización del Estado acercándolo al ciudadano, haciéndolo más eficiente y descentralizándolo.

Ser al 2011 el Ministerio rector en la promoción y generación de empleo productivo y digno y en la administración justa y democrática de las relaciones laborales, que contribuya a la seguridad jurídica y a la paz social para el crecimiento económico del Perú.

VISION

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Institución rectora que diseña y ejecuta políticas y programas de:

a) Generación y mejora del empleo digno a través de la promoción de oportunidades y capacidades para la adecuada inserción laboral y el desarrollo de los instrumentos empresariales para el impulso y la competitividad de las MYPEs.

b) Administración justa y democrática de las relaciones laborales, vigilando el cumplimiento de la normatividad.

Contribuyendo con el contexto de estabilidad y confianza que genere un crecimiento económico y social sostenido para el bienestar de la población.

MISION

POLÍTICAS DEL MTPE

I. Administración justa y democrática de las relaciones laborales.

II. Promoción del empleo digno y productivo.

III. Reforma, modernización y descentralización del Ministerio para unamejor atención al ciudadano

77

Diagnóstico Laboral

88

1,285,215.16 km2Mayor biodiversidad

en Sudamérica y 5º en el mundo

28’ habitantes

14.8 millones PEA

US$ 80 billones PBI

72% Población urbana

80% PEA en MYPES y autónomos

99Fuente: INEI-ENAHOIV TRIMESTRE 2006Elaboración: MTPE – PEEL

Desempleados4,3%

Independiente nocalificado urbano

13,2%

Trabajadores del Hogar 3,7%

Microempresa rural26,7%

Pequeña empresa7,4%

Sector Público7,2%

Mediana y gran empresa9,0%

Microempresa urbana24,4%

Independientes noCalificados rurales

4,1 %

Independientes Calificados 0,9%

PEA: Estructura de Mercado, 2006

Total 78,2%

Fuente: ENAHO IV Trim. 2006. p/ preliminar. a/ Incluye independientes c/TFNR y TFNR en MYPES. b/ Incluye a los empleadores. c/ se obtuvo dividiendo la PEA ocupada entre el punto medio de cada intervalo de tamaño.

1,075,1027.52. Sector Público

2,403,764100%14,342,226100%TOTAL

549,6603.81.5 Trabajadores del hogar

5,0240.21,347,0409.41.4 Mediana y Gran Empresa

60,2862.61,115,2137.81.3 Pequeña (10 a 49) a/

44,50015,786

1.90.7

578,497536,716

4.03.8

-10 a 19-20 a 49

2,338,45497.37,662,56953.41.2 Microempresas (2 a 9) a/

2,176,653161,801

90.66.7

6,529,9601,132,609

45.57.9

- 2 a 5- 6 a 9

2,457,416135,228

17.20.9

- No Calificados-Calificados

2,592,64318.11.1 Independientes s/TFNR

13,267,12492.51. Sector Privado

EmpresasOcupados

% Empleo

Número de ocupados b/

%empresa

s

NúmeroEmpresas c/

Empleo y empresas por segmentos del mercado laboral: 2006

1111

Viceministerio de Trabajo

I. Administración justa y democrática de las Relaciones Laborales

2

1. Promoción del cumplimiento de los derechos laborales y fundamentales.

2. Cultura de responsabilidad laboral empresarial.

3. Prevención y solución de conflictos laborales.

4. Adecuación y Regulación en materia laboral.

5. Consolidación del dialogo para la concertación laboral.

POLÍTICAS

I. Administración justa y democrática de las Relaciones Laborales

1.1. Supervisión del cumplimiento de las normas laborales en las empresas a través de las inspecciones.

1.2. Planes específicos para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales:. Erradicación del Trabajo infantil . Erradicación del Trabajo Forzoso: Libertad para

trabajar. . Igualdad de oportunidades: No discriminación. Libertad y Responsabilidad Sindical . Universalización de la Seguridad Social).

1. Promoción del cumplimiento de los derechos laborales y fundamentales.

94,820 Inspecciones

Agosto 2006 – Julio 2007

Intensificación de inspecciones de trabajo

Fuente: Oficina de Estadística e Informática - MTPE

1616

2.- Cultura de responsabilidad laboral empresarial

Crear conciencia en el sector empresarial y laboral de la importancia de las adecuadas prácticas laborales para la paz laboral, la productividad y la competitividad. Cambiar la cultura confrontacional entre trabajadores y empleadores, generando relaciones de confianza que permitan la cooperación entre las partes para el impulso de la productividad y la competitividad.Certificar las buenas prácticas y el cumplimiento de los estándares laborales de las empresas para que puedan acceder al comercio internacional.

Promover el sello “Empresa Responsable” para el consumo de productos de estas empresas.

Resolución Ministerial Nº 118-2007 de mayo 2007 crea Certificación de Buenas Prácticas Laborales

2.1 Certificado de Buenas Prácticas Laborales.Participación voluntaria de las empresas interesadas.Visita de especialistas de la Dirección de Responsabilidad Laboral Empresarial, no vinculada a la labor inspectiva. Criterios técnicos y objetivos de revisión de prácticas laborales.Recomendaciones y asesoría para lograr los estándares laborales internacionales. Otorgamiento de certificado al cumplir los estándares con validez de 1 año, renovable con visitas de supervisión.Base legal: RM Nº 118-2007-TR (3.5.07)

2.2 Campaña de difusión y promoción de la responsabilidad laboral empresarial

• Programa especial en Canal 7 y Radio Nacional

• Afiches y cartillas distribuidos a nivel nacional• Elaboración y distribución de Manual de

Responsabilidades Laborales para empresarios y trabajadores

1919

3.- Prevención y solución de conflictoslaborales.

egistro y análisis de indicadores de conflictoslaborales.

istema de aviso temprano.

onsolidación del diálogo y abitraje.

oordinación con gremios empresariales y laborales.

4.-Adecuación y regulación de aspectos laborales• Ley General del Trabajo

(reforma integral)• Ley MYPES.• Modificación del Reglamento de

2020

..//• Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Estibadores Terrestres

y Transportistas Manuales.• Ley de Aseguramiento Universal de la Salud y acceso progresivo a

Derechos Laborales.• Modificación del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.• Modificación del Reglamento de la Ley de Intermediación Laboral.• Establecimiento de jornal básico de 15 dólares para estibadores

portuarios. • Creación del Registro Nacional de Empresas Contratistas y

Subcontratistas de Construcción Civil. • Proyecto de Ley que establece garantías laborales en la contratación y

subcontratación de obras y servicios• Proyecto de Ley para que trabajadores accedan a información

financiera de las empresas a fin de determinar el monto y reparto de utilidades.

• Modificación y compilación de normas vigentes sobre derechos laborales en un solo Código General del Trabajo.

2121

5. Consolidación del diálogo para la concertación

• Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo: Foro tripartito entre empleadores, sindicatos y gobierno, para analizar y proponer políticas públicas.

• CODEMYPE: Foro con líderes de las MYPE para discutir las políticas sobre este sector.

II. Promoción del empleo dignoy productivo

Viceministerio de Promoción del Empleo

2323

POLÍTICAS

1.Empleo productivo y capacitación técnica a grupos vulnerables para inserción laboral.

2. Formación y colocación laboral en empresas dinámicas.

3. Competitividad y formalización de Mypes.

2424

1. Empleo productivo y capacitación técnica a grupos vulnerables para inserción laboral

• Projoven• Capacitación Juvenil• Inserción al mercado laboral

• Construyendo Perú: Población adulta: Mujeres jefes de hogar• Trabajo temporal• Capacitación productiva• Inserción en actividades económicas sostenibles• Acceso SIS

“Construyendo Perú ”“Construyendo Perú ”

OBJETIVO

Reducción de la pobreza a través de la generación de empleo temporal y desarrollo de capacidades técnicas para la inserción laboral.

BENEFICIOS SOCIALES Y ECONOMICOS1. Beneficiar a las poblaciones de los distritos pobres con obras y

servicios.2. Incorporar a los jefes de hogar de las familias de menores recursos

de trabajo, incrementando su capacidad de consumo a través de empleos temporales de 4 meses.

3. Capacitar técnicamente a los participantes para su inserción laboral.4. Acceso al seguro integral de salud.

LOGROS ALCANZADOS AÑO 2002 A DICIEMBRE 2007El Programa ha invertido S/. 724,875,844Generar hasta diciembre 2007 S/. 312,648 empleos temporales de cuatro(04)meses de duración.Beneficiando a 1,563,240 personas (5 personas en promedio por familia)

CONSTRUYENDO PERÚ: LOGROS DEL PROGRAMAAGO. 2006 – SET. 2007

Empleo Periodo

6.798 ago-0613.958 sep-0619.845 oct-0624.209 nov-0629.903 dic-0631.912 ene-0739.370 feb-0750.200 mar-0753.059 abr-0756.205 may-0762.843 jun-0769.623 jul-0778.140 ago-0788.244 sep-07

* Empleos temporales de cuatro meses (indicador utilizado por El Programa y reportado al MEF)** Participantes: Número de personas beneficiadas con el empleo temporal de por lo menos 1 mes.Fuente: Oficina de Planificación y Presupuesto

Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación

Evolución de Empleos Temporales*(Periodo: agosto 2006 - septiembre2007)

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

ago-06

sep-06

oct-06 nov-06

dic-06 ene-07

feb-07 mar-07

abr-07 may-07

jun-07 jul-07 ago-07

sep-07

Mes

Núm

ero

88,244 empleos temporales de 04 meses

115,815 participantes**

PRO JOVENPRO JOVEN

Acceso de jóvenes de escasos recursos económicos al mercado laboral formal, a través de capacitación técnica y experiencia laboral que responden a los requerimientos del mercado de trabajo.

Objetivos principales:1. Facilitar la inserción laboral de los jóvenes

pobres al mercado laboral en condiciones adecuadas.

2. Dinamizar el mercado de servicios de capacitación laboral del país, propiciando una mayor interacción entre las entidades de capacitación y las necesidades de la demanda laboral empresarial.

2828

PROJovenPROJoven: beneficiarios: beneficiarios

Beneficiarios por  año

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PROJoven

Año 2007 va lo r pro yectado

-- PROEMPLEO: Formación y colocación PROEMPLEO: Formación y colocación laboral en empresas dinámicaslaboral en empresas dinámicasObjetivo

Difícil inserción laboral en particular jóvenes de escasos recursos y dfe baja calificación que se encuentra en situación de desempleo o subempleo

Componentes• Intermediación Laboral: Vincular a los trabajadores

buscadores de empleo con las empresas que requieren personal

• Asesoría para Búsqueda de Empleo: Entrenar a los trabajadores en estrategias para ser autosuficientes en el proceso de búsqueda de empleo

• Información del Mercado de Trabajo: Proveer información útil para que trabajadores, jóvenes y empresas tomen mejores decisiones de capacitación y empleo.

-- APROLAB:APROLAB:ObjetivoMejoramiento de oferta de capacitación laboral educativa

Fuente: INEI-ENAHO 2006

Elaboración: MTPE - PEEL

I. Inversión responsable:1) Normatividad y vigilancia adecuada de

derechos laborales2) Calificación de RR HH 3) Políticas sectoriales Pro Empleo

II. Formalización y crecimiento de MYPEs1) Ventanilla única de formalización: Mi

Empresa2) Servicios empresariales: Nuevos mercados: ,

Asociatividad y cadenas productivas, Financiamiento, Asistencia técnica :Mi Mercado, Mi Taller, Mi Parque Industrial,, Mi Barrio Artesanal.

3) Normatividad MYPE

IV. Capacidades para el empleo productivo

1) Construyendo Perú2) Pro Joven: inserción juvenil.

III. Inserción en empresas dinámicas1) Calificación de RR HH 2) Bolsa de Trabajo3) Normatividad Trab. autónomos

4,3 % PEA

18 % PEA

63 % PEA

9,0 % PEA

Políticas según segmentos de empleo - 2006

Grandes y medianas empresas

MYPEs

Trabajadores independientes

Desempleados

ESCALERA DE LA EMPLEABILIDAD: Conectividad de Programas

Mediana yGrande

Micro yPequeña

Construyendo Perú+

Mujeres EmprendedorasBolsa de Trabajo

Mi Empresa:Formalizan:Registro, RUC, REL, Planillas, licencias, etcServicios empresarialesAsistencia TécnicaInserción Comercial

Productividad y CompetitividadCadenas Productivas:MegabiodiversidadPatrimonio Cultural:

Promoción y capacitación técnica

Provisión de habilidades y capacidades productivasy

emprendedoras: AutoestimaDes

empl

eo

Empleo Juvenil – Pro Joven+

5%53

%42

%

MYP

Es E

mpl

eado

sFo

rmal

es

MYP

ES c

onA

sala

riado

sA

utón

omas M

YPES

Fam

iliar

es

PEA DEMANDA LABORAL

OFERTA LABORALSube

mpl

eoEm

pleo

Ade

cuad

oEmpleo Digno

VulnerableSemi Vulnerable

No Vulnerable

Indi

vidu

ales

____________________________________________________________________________Fuente. Hojas de Resumen de Planillas.Oficina de Estadística e Informática - MTPE(Empresas de 5 a más trabajadores).

Trabajadores asalariados, según años

931,801 981,581 1,006,1291,081,549

1,230,662

0200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,0001,400,000

2002 2003 2004 2005 2006

3333

Ciudades Principales: Variación del empleo en empresas de 10 y más trabajadores. Agosto 2006 / Junio 2007 (en

porcentaje)

Fuente: MTPE. Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo. Agosto 2006 - junio 2007

Elaboración: MTPE-Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL)

-7.8-4.1

-0.30.91.01.1

3.8

6.56.87.07.17.2

10.210.911.5

16.617.017.2

20.4

6.2

-10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

CajamarcaHuaraz

IcaChincha

ChimboteChiclayo

IquitosTarapotoPucallpa

TacnaCusco

PaitaTrujillo

ArequipaPiura

TalaraPisco

SullanaPuno-Juliaca

Huancayo

3. Competitividad y Formalización de Mypes

Importancia:

• PBI: 42 %• Nº. Estab. empresariales: 99 %• Principal generador de empleo: 78.2% de la

PEA: 11.2 millones. • Gran proveedor de servicios y/o mano de obra

a las grandes empresas.• Espíritu emprendedor y trabajo austero.

3.1 Acceso a servicios de formalización

a) Alianzas: con 5 entidades públicas (SUNARP, SUNAT, INDECOPI, Banco de la Nación, COFOPRI), 1 entidad privada (Colegio de Notarios), 15 Gobiernos Regionales y 6 Municipalidades de Lima Metropolitana, para la constitución de una plataforma de atención para la formalización y servicios empresariales a las MYPE.

b) Orientación y asesoramiento gratuito a 47,033 usuarios para la formalización de MYPE.

c) 60,000 MYPE formalizadas tributariamente.d) 30,734 MYPE acogidas al Régimen Laboral Especial.e) 10,733 MYPE constituidas jurídicamente.

3.3 NIE Nuevas Iniciativas Empresariales: impulsar la generación de nuevas empresas a través de servicios empresariales de óptima calidad y pertinencia.

a) 387 jóvenes asesorados en planes de negocio.b) 27 negocios constituidos.c) Convenio con la Región de Lombardía de Italia, para ejecutar el

proyecto de Maratón Emprendedora.d) Premiación de 54 proyectos productivos juveniles en el marco del

tercer Concurso Escuela Emprende.e) Aprobación de la Directiva para el año escolar 2007 que incluye la

realización del Cuarto Concurso Escuelas Emprendedoras a nivel nacional.

3.2 Acceso a servicios empresariales para elevar la productividad y competitividad de las MYPE.

Detección y articulación de mercados:

MYPE son el 81.7 % de proveedores del Estado y el nivel de compras ascienden al 32%.

Capacitación y asistencia técnica

a) Atención y capacitación a 79 asociaciones de mercados (2,000 beneficiarios en promedio).

b) 13 mercados iniciaron obras de mejoramiento de infraestructura.

Competitividad y Formalización de Mypes

1. Austeridad y mejora en la calidad del gasto.2. Promoción de la ética pública y transparencia.3. Eficiencia, buena atención y simplificación.4. Gestión del potencial humano.5. Reforma institucional y descentralización de enfoque,

estrategias, facultades y competencias.

Secretaría General

III. Reforma, modernización y descentralización del Ministerio para una mejor atención al ciudadano

ASPECTOSPRESUPUESTARIOS

2008

DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DE LA EJECUCIN DE LA EJECUCIÓÓN DEL N DEL PRESUPUESTO 2006PRESUPUESTO 2006

( En Nuevos Soles )( En Nuevos Soles )

PIM EJECUCION % EJEC.

PLIEGO 012 : MTPE 272,625,234 246,579,036 90.45 U. E. 001: Ministerio de Trabajo - OGA 67,384,841 55,846,536 82.88 U. E. 002: PROJOVEN 18,341,734 4,041,218 22.03 U. E. 005: "CONSTRUYENDO PERU" 186,898,659 186,691,282 99.89

TOTAL PLIEGO 272,625,234 246,579,036 90.45

PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO 2006

EJECUCION DE METAS 2006EJECUCION DE METAS 2006

PLIEGO 012 : MTPE Unidad CUMPLIMIENTOMedida METAS 2006

SECTOR PROMOCION DEL EMPLEO YDE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESAConstruyendo Perú Empleos Temporales 73,355Projoven Jovenes Capacitados 5,019RED CIL - Proempleo - Lima Colocaciones 14,324RED CIL - Proempleo - Callao Colocaciones 791Mi Empresa Empresas Atendidas 17,345

SECTOR TRABAJOConsultas Consultas Laborales 107701Conciliación Audiencias 8707Liquidaciones Hoja de Liquidación 13151Patrocinio Gratuito Demandas 1517 " " " Consulta en Proceso 34587

Pliegos de Reclamos Presentados Pliegos 249Pliegos de Reclamos Solucionados Pliegos 34Visitas Inspectivas de Orientación Inspección Orientación 12188Visitas Inspectivas de Fiscalización Acta de Inspección 22565

EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL MES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO AL CIERRE DEL AAGOSTO Y PROYECTADO AL CIERRE DEL AÑÑO 2007O 2007

( En nuevos soles )( En nuevos soles )

PIA Modificaciones PIM ProgramaciónPliego / Unidad Ejecutora Presupuestales Set. Diciembre

S/. S/. S/. S/. % AVANCE S/. % AVANCE

PLIEGO 012: MTPE 239,522,397 67,325,581 306,847,978 143,184,598 46.66 146,441,016 289,625,661 94.39 001 Ministerio de Trabajo-OGA 61,172,397 28,944,403 90,116,800 45,787,562 50.81 31,868,840 77,656,453 86.17

002 Projoven 24,086,000 381,178 24,467,178 5,966,959 24.39 13,738,255 19,705,238 80.54

005 "CONSTRUYENDO PERU" 154,264,000 38,000,000 192,264,000 91,430,077 47.55 100,833,921 192,264,046 100.00

TOTAL SECTOR 239,522,397 67,325,581 306,847,978 143,184,598 46.66 146,441,016 289,625,661 94.39

Ejecución AlMes de Agosto

Total Ejecuciónal Cierre 2007

METAS AGOSTO 2007 Y A DICIEMBRE 2007METAS AGOSTO 2007 Y A DICIEMBRE 2007

PLIEGO 012 : MTPE Unidad PROGRAMADAS EJECUCION % PROGRAMACION METAS ESTIMADAS %Medida 2007 Al MES DE AGOSTO AVANCE SET-DIC Al CIERRE 2007 AVANCE

SECTOR PROMOCION DEL EMPLEO YDE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESAConstruyendo Perú Empleos Temporales 70,801 48,237 68.13 47,826 96,063 135.68Projoven Jovenes Capacitados 12,000 4,500 37.50 15,500 20,000 166.67RED CIL - Proempleo - Lima Colocaciones 13,780 7,440 53.99 6,340 13,780 100.00

Mi Empresa Empresas Atendidas 19,100 14,128 73.97 10,872 25,000 130.89

SECTOR TRABAJO - - Consultas Consultas Laborales 65,000 85,066 1.31 24,934 110,000 169.23

Conciliación Audiencias 7,400 8,376 1.13 1,000 9,376 126.70

Liquidaciones Hoja de Liquidación 10,300 9,151 0.89 1,149 10,300 100.00Patrocinio Gratuito Demandas 1,200 1,110 0.93 90 1,200 100.00 " " " Consulta en Proceso 14,400 19,659 1.37 5,000 24,659 171.24

Pliegos de Reclamos Presentados Pliegos 245 166 67.76 80 245 100.00

Pliegos de Reclamos Solucionados Pliegos 80 106 132.50 28 80 100.00

Inspecciones de Verificación a Emprtesas Inspección Verificación 18,000 13,228 73.49 9,772 23,000 127.78

Inspecciones de Orientacion a Emprtesas Inspección Orientación 7500 5,117 68.23 2,383 7,500 100.00

METAS ANUALES 2007

Presupuesto comparativo por fuente de Presupuesto comparativo por fuente de financiamiento 2007 financiamiento 2007 ––20082008

( En nuevos soles )( En nuevos soles )

FUENTE PRESUPUESTO 2007 PRESUPUESTO 2008 VARIACIONP I A P I A

PLIEGO 012 : MTPE 239,522,397 311,045,000 29.86

Recursos Ordinarios 201,992,397 254,965,000 26.23 U.E. 001: MTPE - OGA 40,292,397 47,265,000 17.31 U.E. 002: PROJOVEN 7,436,000 7,436,000 0.00 U.E. 005: "Construyendo Perú" 154,264,000 200,264,000 29.82Recursos Directamente Recaudados 20,880,000 30,480,000 45.98 U.E. 001: MTPE - OGA 20,880,000 30,480,000 45.98Recursos por Operac.Oficiales Crédito Externo 16,650,000 25,600,000 53.75 U.E. 002: PROJOVEN 16,650,000 25,600,000 53.75

TOTAL SECTOR 239,522,397 311,045,000 29.86% Participación del MTPE en el

Presupuesto Total del Sector Público. 0.39 0.44

Presupuesto comparativo por fuente de financiamiento 2007 - 2008

• Presupuesto 2008 MTPE: S/. 311,045,000.

• Representa un incremento de 29.86% (aprox. S/. 71,522,603) en relación al año 2007, destinado a la incorporación de 100 inspectores auxiliares y a la ampliación de empleos temporales por parte del Programa Construyendo Perú.

• Considera mayor previsión de ingresos en Recursos Directamente Recaudados

• Mayor desembolso previsto de recursos por parte del BID por la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito destinados a PROJoven.

• El incremento refleja una mínima participación del sector en el presupuesto público total, representando una mejora en 5 puntos adicionales, pasando de 0.39% en 2007 a 0.44% en 2008.

Recursos Recuros Directamente Recuros OperacionesDISTRIBUCION Ordinarios Recaudados Oficiales Crédito TOTAL

S/. S/. S/. S/.

PLIEGO 012 : MTPE 254,965,000 30,480,000 25,600,000 311,045,000

5. GASTOS CORRIENTES 45,665,000 29,480,000 75,145,000 1. Personal y Obligaciones Sociales 23,791,000 3,743,100 27,534,100 2. Obligaciones Previsionales 7,460,000 7,460,000 3. Bienes y Servicios 14,396,000 25,707,400 40,103,400 4. Otros Gastos Corrientes 18,000 29,500 47,500

6. GASTOS DE CAPITAL 209,300,000 1,000,000 25,600,000 235,900,000 5. Inversiones 207,700,000 25,600,000 233,300,000 7. Otros Gastos de Capital 1,600,000 1,000,000 2,600,000

T O T A L 254,965,000 30,480,000 25,600,000 311,045,000

Presupuesto 2008 por Fuente de FinanciamientoPresupuesto 2008 por Fuente de Financiamiento(En nuevos soles)(En nuevos soles)

Presupuesto 2008 por categorPresupuesto 2008 por categorííaa de gasto: Comparativo de gasto: Comparativo 20072007--20082008

(En nuevos soles)(En nuevos soles)

VARIACION

S/. S/. % %

PLIEGO 012 : MTPE 239,522,397 311,045,000 100.00 71,522,603 29.86GASTOS CORRIENTES 59,372,397 75,145,000 24.16 15,772,603 26.57 1. Personal y Obligaciones Sociales 29,312,000 27,534,100 8.85 (1,777,900) -6.07 2. Obligaciones Previsionales 7,689,397 7,460,000 2.40 (229,397) 3. Bienes y Servicios 22,323,500 40,103,400 12.89 17,779,900 79.65 4. Otros Gastos Corrientes 47,500 47,500 0.02 - 0.00

GASTOS DE CAPITAL 180,150,000 235,900,000 75.84 55,750,000 30.95 5. Inversiones 178,350,000 233,300,000 75.01 54,950,000 30.81 CONSTRUYENDO PERU 154,264,000 200,264,000 64.38 46,000,000 PROJOVEN 24,086,000 33,036,000 10.62 8,950,000 7. Otros Gastos de Capital 1,800,000 2,600,000 0.84 800,000 44.44

T O T A L 239,522,397 311,045,000 100.00 71,522,603 29.86

CATEGORIA DE GASTO/GRUPO GENERICO

DIFERENCIA

MONTO

P I A 2007 P I A 2008

Presupuesto 2008 por categoría de gasto

En el presupuesto del año 2007 el mayor gasto lo representaGastos de Capital- Inversiones con el 75.01%, debido a la incidencia del Programa “ Construyendo Perú” que representa el 64.38% del Presupuesto del Sector.

Bienes y Servicios representa el 12.89% del presupuesto asignado, este rubro comparado con el presupuesto autorizado del año 2007 significa un incremento de 79.65% debido a la mayor previsión de Recursos Directamente Recaudados.

Presupuesto 2008 por categoría de gasto

Gastos por Obligaciones Previsionales corresponde a la planilla de pensionistas y asciende al 2.4 % del Presupuesto 2008.

Gastos de Capital se incrementa en 30.95% debido a la mayor asignación de recursos por la Fuente Recursos Ordinarios para el Programa Construyendo Perú y la incorporación de 100 Inspectores Auxiliares, así como por la mayor asignación de Recursos por Operaciones de Crédito para el Programa PROJoven.

El MTPE cuenta con PEA-2008 de 262 y 346 trabajadores bajo los D.Leg. 276 y 728, respectivamente, en los que se consigna la incorporación de 100 Inspectores Auxiliares

En Locación de Servicios (todas las Ejecutoras de los Pliegos Presupuestales) se ha previsto para el año 2008 como máximo el mismo número de contrataciones que el año 2007.

En total el Ministerio contará para el año 2008 hasta con 1,606 trabajadores.

PEA 2007 2008

PLIEGO 012 : MTPE 1,506 1606U.E.001:M. TRABAJO - OGA 976 1,076 ACTIVOS D.Leg. 276 262 262 NOMBRADOS 201 201 CONTRATOS DE PERSONAL 61 61

ACTIVOS DEL D.Leg. 728 246 346 SERVICIOS NO PERSONALES 468 468

U.E.002:PROJOVEN 80 80 SERVICIOS NO PERSONALES 80 80 U.E.005:CONSTRUYENDO PERU 450 450 SERVICIOS NO PERSONALES 450 450

TOTAL 1,506 1,606

PersonalPersonal en actividad del MTPE 2007 en actividad del MTPE 2007 –– 20082008

METAS 2008

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Metas 2007-2008

Sector Trabajo Unidad Medida 2007 2008

Consultas Consultas Laborales 110,000 120,000Conciliación Audiencias 9,376 10,000Liquidaciones Hoja de Liquidación 10,300 10,500Patrocinio Gratuito Demandas 1,200 1,800 " " " Consulta en Proceso 24,659 25,000Pliegos de Reclamos Presentados Pliegos 245 245Pliegos de Reclamos Solucionados Pliegos 80 80Inspecciones de Verificación a Empresas Inspección Verificación 23,000 32,000Inspecciones de Orientacion a Empresas Inspección Actuación 7,500 10,000

SECTOR TRABAJOMETAS ANUALES

Metas 2007-2008

Sector Promoción del Empleo SECTOR PROMOCION DEL EMPLEO Unidad

Y DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Medida 2007 2008PLIEGO 012 : MTPEConstruyendo Perú Empleos Temporales 70,801 96,063

Participantes Capacitadosen competencias generales 0 30,000para la empleabilidad

Participantes capacitados en competencias tecnicas

0 10,000

Projoven Jovenes Capacitados 20,000 21,000RED CIL - Proempleo - Lima Colocaciones 13,780 20,000Mi Empresa Empresas Atendidas 25,000 50,000

METAS ANUALES

INCLUSION DE DISPOSICION FINAL EN LA LEY DE INCLUSION DE DISPOSICION FINAL EN LA LEY DE PRESUPUESTO 2008PRESUPUESTO 2008

DISPOSICIÓN FINALXXXX-Para el Ejercicio Presupuestario 2008, autorícese al

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a suscribir las addendas respectivas del Proyecto “Implementación y Modernización del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo” PER/04/23, celebrado entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, a través de resolución del Titular del Pliego a efecto que amplíe la vigencia del mismo, su marco presupuestal y realice las transferencias necesarias.

Las addendas suscritas en el marco de la presente disposición se ejecutan con cargo al Presupuesto Institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, no demandando recursos adicionales al Tesoro Público.

La presente disposición rige a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS