Evaluacion poi 2016 al i semestre a3

1Lamas - 2015

EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL

LAMAS – U.E. 1517-305

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍNUNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LAMAS

ÍNDICE

I. PRESENTACIÓN............................................................................................................................3

II. ANALÍSIS DE LAS ACTIVIDADES AL IV TRIMESTRE Y AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2015.........................................................................................4

III. ESTADISTICA DE TAREAS, METAS Y PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES PRESUPUESTALES.........10

4. ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO:...........................................................................48

5. ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO:...............................................................................55

6. LECCIONES APRENDIDAS............................................................................................................56

7. PRINCIPALES PROBLEMAS..........................................................................................................56

8. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS:...............................................................................................57

2

I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional 2016, es el instrumento de gestión que contiene la programación que contiene la programación de actividades de las distintas dependencias de la Unidad de Gestión Educativa Local Lamas a ser ejecutadas en un periodo anual con el fin de alcanzar los objetivos institucionales, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de San Martín permitiendo así la ejecución de los recursos asignados al Presupuesto Institucional con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

Asimismo se encuentra orientado bajo la propuesta del enfoque de la Gestión por Resultados, buscando articular de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa.

El presente documento es el análisis y sistematización del seguimiento o monitoreo que se efectúa de forma continua a lo largo de la implementación del POI y nos permite "controlar" y "medir" la evolución y el desarrollo de las estrategias; es por ello que la evaluación es un proceso que permite computar los resultados, y ver como estos van cumpliendo los objetivos específicos y líneas de actuación planteados. La evaluación permite hacer un "corte" en un cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la realidad.

Para esta contrastación el presente trabajo denominado “Evaluación del Plan Operativo Institucional”, ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Organizacional, describiendo las acciones desarrolladas durante el I Semestre del Año Fiscal 2016.

El objetivo de esta evaluación consiste en la descripcion y explicación de los productos, actividades presupuestales y actividades operacionales que conforman la cadena programatica conforme a los objetivos generales y específicos de la institución. En base a estos, las actividades cuentan con los indicadores que nos proporcionan información sobre el grado de cumplimiento de lo programado y establece el grado de avance de las actividades al I Semestre que han sido planificadas, a fin de corroborar la utilización de los recursos en forma racional y eficaz, a fin de ser una UGEL organizada que brinda servicios educativos de calidad en el marco del nuevo rediseño institucional, y del mismo modo disponer de información para a partir de ello tomar a fin de asignar los recursos de modo más eficiente, rediseñando las intervenciones que no hayan alcanzado los objetivos buscados o ampliando la cobertura de aquellas que hayan demostrado ser efectivos.

En el presente informe se evidencia el monitoreo periodico de las actividades y proyectos; utilizando indicadores de insumo y producto. Principalmente los avances obtenidos van a permitir comparar las actividades y metas programadas versus las ejecutadas, con el fin de analizar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y realizar los ajustes correspondientes; y de esta manera determinar la eficacia y eficiencia de la entidad.

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II. ANALÍSIS DE LAS ACTIVIDADES AL I SEMESTRE Y AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2015.

El Plan Operativo Institucional para el año 2016, aprobado mediante Resolución Directoral N° 0750-2015-UGEL-L, del 23 de diciembre, constituye una herramienta de gestion que articula y coordina adecuadamente las actividades de cada area de la entidad en funcion al presupuesto aprobado en el presente ejercicio fiscal.

La planificación como estrategia y herramienta para pensar y crear la acción futura, es un proceso que actúa como puente mediador entre el conocimiento de la realidad y la acción que se ha de emprender; entre el presente que se quiere cambiar y el el futuro que se quiere alcanzar. Es por ello esta gestión administrativa prioriza la inversión de los recursos económicos de una manera inteligente en acciones educativas mediante actividades con la finalidad de cumplir con los resultados planteados a nivel de políticas educativas de índole local, regional y nacional que buscan la mejora de la los aprendizajes de los estudiantes de la EBR.

El área de planificación de la UGEL LAMAS, formuló en el Plan Operativo Institucional 2016 objetivos, indicadores, metas y actividades operacionales en función a los productos priorizados en el Plan Estatégico Institucional 2015-2017, políticas y objetivos del PER, PEL.

Y como para que todo planeamiento se lleve acado necesita presupuesto, el monto asignado para la ejecución de las actividades programadas a junio del año 2016 en el Plan Operativo Institucional asciende a la suma de S/ 36,097,334.00 soles, los cuales se detalla a continuacion:

CUADRO Nº 01: Presupuesto Institucional 2016 a Nivel de Productos a toda fuente de financiamiento

PRODUCTO PIA PIM VARIACIÓN %

3000001 ACCIONES COMUNES 91,982.00 221,058.00 140.33%

3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS 25,068,981.00 30,502,590.00 21.67%

3000386 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO 1,187,529.00 2,277,189.00 91.76%

3000387 ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES 171,327.00 171,327.00 0.00%

3000515 INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN 16,309.00 77,569.00 375.62%

3000573 PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEVE O MODERADA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS 0.00 671.00 100.00%

3000574 PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCIÓN

135,453.00 151,277.00 11.68%

3999999 ACCIONES CENTRALES 1,148,464.00 1,480,793.00 28.94%3999999 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2,739,245.00 2,978,951.00 8.75%

TOTAL 30,559,290.00 37,861,425.00 23.89%

4

El Plan Operativo Institucional 2016 de la Unidad Ejecutora 305 Lamas en su esquema presenta 09 productos los cuales se mencionaron en lineas arriba:

CUADRO Nº 02: Programación Operativa 2015 a Nivel de Productos

PRODUCTO ACTIVIDADES PRESUPUESTALES

ACTIVIDADES OPERACIONALES

3000001 ACCIONES COMUNES 1 17

3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS 9 19

3000386 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO 4 43

3000387 ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES 4 8

3000515 INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN 2 6

3000573 PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEVE O MODERADA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS INCLUSIVAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCIÓN.

2 3


3 7

3999999 ACCIONES CENTRALES 2 36

3999999 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 4 8

TOTAL 31 147

Cabe mencionar que las actividades operacionales más sobresalientes ejecutadas hasta durante el año fiscal 2016 podemos mencionar:

1. Contratación oportuna a docentes.2. Pagos al 100% de la remuneración de docentes, administrativos de las II.EE.,

y de SEDE.3. Pago de remuneración de personal CESANTE.4. Cumplimiento de pago correspondiente a otras asignaciones adicionales

como escolaridad, incentivo por ruralidad, pago por tipo de II.EE., horas adicionales, pagos por encargatura de dirección y demás incentivos.

5. Implementación y Equipamiento de las Oficinas Administrativas de SEDE.6. Adquisición de material fungible y didáctico para las II.EE., y de SEDE7. Distribución de material educativo y fungible a las II.EE.8. Ejecución de capacitaciones y talleres de acompañantes, especialistas,

directores y docentes de las II.EE. y personal de SEDE.9. Pago oportuno de los servicios básicos (agua, luz, telefonía, etc.) de las II.EE.

y de SEDE.10. La implementación con equipos tecnológicos a la institución a fin de

mejorar el servicio.11. Involucramiento y participación de la sociedad civil y educativa para el

incremento y la celebración de los logros de aprendizaje.12. Fortalecimiento de capacidades de los especialistas, acompañantes,

docentes y directores.13. Seguimiento al uso adecuado de los recursos asignados a las instituciones

educativas en el marco del programa de mantenimiento de locales escolares.

5

14. Monitoreo y acompañamiento pedagógico a docentes y directores de las instituciones educativas.

15. Organización y funcionamiento de las redes educativas en todos los distritos del ambito de la UGEL Lamas

16. Fortalecimiento de capacidades especialistas en la planificacion y programación multianual.

DISTRIBUCIÓN DEL PIA Y PIM 2016 DE LA UGEL LAMAS SEGÚN GENÉRICA DEL GASTO

En el siguiente cuadro se observa el detalle de la distribución por genéricas de gasto del presupuesto institucional y su modificación en el 2016.

CUADRO Nº 03: Distribución del Presupuesto Institucional 2016 a Nivel de Genéricas de Gasto

ESPECIFICA DEL GASTO PIA 2016 PIM 2016 VARIACIÓN %

2.1 Personal y Obligaciones sociales 25,943,559.00 31,365,115.00 20.90%2.2 Pensiones y Servicios 2,380,974.00 2,563,190.00 7.65%2.3 Bienes y Servicios 2,140,857.00 3,839,220.00 79.33%2.6 Gastos de Capital 93,900.00 93,900.00 0.00%TOTAL 30,559,290.00 37,861,425.00 23.89%

En el cuadro Nº 03 se observa la distribución del presupuesto institucional del 2016 por genéricas de gasto acumulado a toda fuente financiamiento, en la genérica 2.1 se carga los gastos por el pago de personal activo del sector público con vínculo laboral, así como otros beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función de confianza. Asimismo comprende las obligaciones de responsabilidad del empleador, incluye las asignaciones en especie otorgadas a los servidores públicos; a junio los recursos presupuestarios en este clasificador asciende a 31, 365,115.00 de soles, mostrando una variación porcentual de 20.9 con respecto al presupuesto institucional de apertura.

Para la genérica 2.2 que representa los gastos por el pago de pensiones a cesantes y jubilados del sector público, prestaciones a favor de los pensionistas y personal activo de la administración pública, asistencia social que brindan las entidades públicas a la población en riesgo social; se tiene como presupuesto institucional modificado al 30 de junio 2, 563,190.00 de soles, generando una variación de 7.65% con respecto al PIA.

En la genérica 2.3 Bienes y Servicios se dan los gastos por concepto de adquisición de bienes para el funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, así como por los pagos por servicios de diversa naturaleza prestados por personas naturales, sin vínculo laboral con el estado, o personas jurídicas; tiene por presupuesto institucional asignado a junio 3, 839,220.00 de soles que comparándolo con el PIA de 2, 140,857.00 se obtiene un incremento de 79.33%.

6

Y por último, en la genérica de gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros que son los gastos por las inversiones en la adquisición de bienes de capital que aumentan el activo de las instituciones del sector público, incluye las adiciones, mejoras, reparaciones de la capacidad productiva del bien de capital de la entidad; se tiene un presupuesto institucional de 93,900 soles.

Las variaciones PIA-PIM se dan debido a los créditos suplementarios que nos asigna el Ministerio de Educación dentro de su nueva estrategia de financiamiento condicionado de manera trimestral y por los compromisos de desempeño tanto en recursos ordinarios como determinados.

TAREAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS AL I SEMESTRE 2016

CUADRO Nº 04: Programación Institucional 2016 a Nivel de Productos

PRODUCTO ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

ACTIVIDAD OPERACIONAL

ACTIVIDAD OPERACIONAL

REALIZADA

ACTIVIDAD OPERACIONAL NO

REALIZADA

% DE TAREAS REALIZADAS

3000001 ACCIONES COMUNES 1 17 8 9 47.06%

3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS

9 19 16 3 84.21%

3000386 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO 4 43 20 23 46.51%

3000387 ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES

4 8 3 5 37.50%

3000515 INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN

2 6 4 2 66.67%

3000573 PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEVE O MODERADA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS INCLUSIVAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCIÓN.

2 3 0 3 0.00%


3 7 2 5 28.57%

3999999 ACCIONES CENTRALES 2 36 11 25 30.56%

3999999 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

4 8 4 4 50.00%

TOTAL 31 147 68 79 46.26%

Las actividades operacionales son la desagregación de las acciones estratégicas que contribuyen al logro de los objetivos estratégicos del Plan Estrategico Institucional y de los Programas Presupuestales que administra la entidad y que se ajustan al techo

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presupuestal, pues es importante tener en cuenta que el artículo 12 de la Directiva General del Proceso de Planeamiento dispone que el proceso de planeamiento estratégico, sus instrumentos, contenidos y documentos resultantes, no constituyen causa o justificación de alteración del equilibrio fiscal.

El plan operativo institucional 2016 tiene 31 actividades presupuestales dentro de tres programas presupuestales, acciones centrales y asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, haciendo un total de 147 actividades operacionales de las cuales solo se han ejecutado a junio 68 que representa el 46.26%.

Las actividades no realizadas, que son un total de 79, esto debido a que su ejecución se realizara a partir del mes de setiembre, en su mayoría para generar las condiciones adecuadas para el buen inicio del año escolar 2017.

EJECUCIÓN FINANCIERA Y SALDO PRESUPUESTAL A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL I SEMESTRE 2016

8

CUADRO Nº 05: Ejecución del Presupuesto Institucional 2016 a Nivel de Productos

PRODUCTO PROGRAMADO I SEMESTRE

EJECUTADO I SEMESTRE

SALDO I SEMESTRE

% EJECUTADO

3000001 ACCIONES COMUNES 221,058.00 138,579.80 82,478.20 62.69%

3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS

30,502,590.00 14,922,636.15 15,579,953.85 48.92%

3000386 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO 2,277,189.00 874,510.29 1,402,678.71 38.40%

3000387 ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES 171,327.00 16,990.00 154,337.00 9.92%

3000515 INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN

77,569.00 38,757.04 38,811.96 49.96%

3000573 PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEVE O MODERADA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS INCLUSIVAS

671.00 0.00 671.00 0.00%


151,277.00 74,218.00 77,059.00 49.06%

3999999 ACCIONES CENTRALES 1,480,793.00 756,352.86 724,440.14 51.08%

3999999 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2,978,951.00 1,436,496.88 1,542,454.12 48.22%

TOTAL 37,861,425.00 18,258,541.02 19,602,883.98 48.22%

En el cuadro Nº 05 se observa la ejecución a toda fuente de financiamiento del presupuesto institucional, distribuido por productos, resaltándose el avance de 48.22% a junio del 2016.

El producto con mayor ejecución presupuestal es 3000385 Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de Horas Lectivas Normadas con 48.92%, que contiene las actividades de pago oportuno de remuneraciones al personal administrativo y del magisterio, así como del mantenimiento de locales escolares de la EBR, en los que se carga el pago de servicios básicos y material de limpieza.

El producto con menor ejecución es 3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a Instituciones Educativas Publicas Inclusivas que registra un 0% debido a que la creación de este producto por nota modificatoria demandada de parte del MINEDU incorporó específicas de gasto que no están de acuerdo al modelo operativo de las estrategia y se necesita autorización del Pliego para realizar nuevas modificaciones y para esto se necesita un informe técnico de la residente en la región del programa para poder iniciar la ejecución presupuestal.

RESUMEN DE LA EJECUCION DE LA PROGRAMACION AL I SEMESTRE 2016

GRÁFICO Nº 01: Ejecución de la Programación Operativa 2016 9

El plan Operativo Institucional 2016 de la UGEL Lamas tuvo 147 actividades operacionales distribuidas en sus nueve productos, de las cuales se realizaron 68, para conocer a detalle dicha ejecución revisar la matriz que se anexa al presente documento.

GRÁFICO Nº 02: Ejecución del Presupuesto Institucional 2016

Todas estas actividades contaron con asignación presupuestal que asciende en total a más Treinta y siete millones de soles a junio del 2016, que cuenta con una ejecución presupuestal de 48%.

III. ESTADISTICA DE TAREAS, METAS Y PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES PRESUPUESTALES

III.1. GESTIÓN DEL PROGRAMA

10

46%

54%

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES 2016

ACTIVIDAD OPERACIONAL REAL-IZADAACTIVIDAD OPERACIONAL NO REALIZADA

48%52%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTALSALDO AL I SEMESTRE

La actividad Presupuestal Gestión del Programa está dentro del Producto Acciones comunes del Programa 0090 Logros de Aprendizajes. Esta actividad implica la organización y ejecución de la estrategia de gestión del PELA con el fin de asegurar su adecuada implementación.

Enmarcado en esta actividad Presupuestal se tiene 17 actividades operacionales, las están comprendidas en: la Contratación de asistentes administrativos, la Implementación del Plan comunicacional, el Promover incentivos y reconocimientos por la mejora de los aprendizajes, el Fortalecimiento a estudiantes en actividades cívicas-deportivas y culturales, Gestión y seguimiento a los programas presupuestales, que son atendidas con la fuente de financiamiento: Recursos ordinarios; mientras que las actividades de Implementación de bienes y servicios a la dirección de acompañamiento pedagógico en el marco del PP Logros de Aprendizaje, el Acondicionamiento de los ambientes de la II.EE. 0658 para brindar servicios educativos que permitan el óptimo desarrollo del año escolar 2016, Fortalecimiento de capacidades a docentes y/o directores de la EBR a favor de la mejora de aprendizaje, Gestión y organización de los procesos de la implementación de los servicios educativos en el marco del FED, y la Participación de especialistas en eventos de capacitación a favor de la mejora del servicio educativo, están financiadas por Recursos Determinados del Fondo de Estimulo de Desempeño (FED).

GRÁFICO Nº 04: Avance de la Meta Física de Gestión del Programa

Todas estas actividades cuentan con sus respectivas metas físicas que se pueden apreciar en la matriz que se anexa al documento; sin embargo para la actividad presupuestal presente que las engloba se ha definido como meta física las acciones realizadas que es

la medida sobre las cantidades de bienes y servicios que se entregan

a través de cada actividad.

Se ha establecido 17 acciones mensuales como máximo para el presente año en la actividad presupuestal Gestión del Programa y de estas programadas se han efectuado el 41% al I Semestre.

GRÁFICO Nº 05: Avance de la Meta Financiera de Gestión del Programa

11

Semestre)

SEMESTRESEMESTRE

41%

59%

Ejecución Porcentual de las Acciones Realizadas

TOTAL EJECUCION AL I TRIMESTRE SALDO (Programación Anual vs Ejecución al I Trimestre)

Con respecto al avance de la meta financiera se tiene a junio S/. 221,058.00 que están en dos fuentes de financiamiento – recursos ordinarios y recursos determinados - de los cuales se muestra un 63% de ejecución que son un total de 138,579.80 de soles al I semestre debido a la alta demanda de recursos para el buen inicio del año escolar, brindando condiciones con personal, insumos y la

realización de talleres de capacitación a docentes que por la demora de transferencias presupuestales en el producto Docentes preparados implementan el currículo se tuvieron que cargar en la presente actividad presupuestal. Sin embargo se espera nuevos créditos suplementarios por el cumplimiento de compromisos del Fondo de estímulo de Desempeño.

Como se sabe la naturaleza de las acciones comunes es el gasto corriente del programa presupuestal por lo que aquí se carga el pago del Gestor local de intervenciones en las II.EE y del Gestor de la calidad de la información, así como el acondicionamiento del ambiente de gestión pedagógica.

III.2. CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL NIVEL INICIAL.

12

63%

37%

Ejecución Porcentual del Presupuesto Asignado



La actividad presupuestal pertenece al producto: Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas, que interviene para que las escuelas se encuentren en un escenario favorable para el Buen Inicio del Año Escolar, priorizando la presencia de los profesores en las aulas para que se cumpla el año académico-pedagógico en su cabalidad.

Para ello la institución educativa que atiende a los estudiantes debe contar con las condiciones básicas para su funcionamiento desde el primer día de clases. En las zonas rurales el calendario es flexible, de acuerdo a la necesidad de la población estudiantil y de los ciclos productivos/climáticos de la zona; esta decisión es tomada por la UGEL.

En la actividad presupuestal Contratación Oportuna y Pago de personal de las II.EE del II ciclo de la EBR se tiene como meta física a las 134 Instituciones educativas del nivel inicial las cuales deben estar con plana docente completa al inicio del año escolar. Cabe recordar que este es uno de los compromisos de desempeño en el sector dentro del PpR.

GRÁFICO Nº 06: Avance de la Meta Física de la Contratación y pago de personal docente de las II.EE del

II ciclo EBR

A Junio se tiene coberturado al 100% las II.EE. ya que los procesos de contratación de docentes se dieron de acuerdo a los plazos establecidos por el MINEDU, y el pago de remuneraciones se da puntualmente.

Los estudiantes de II.EE. inicial de gestión pública reciben un total de 900 horas lectivas normadas al año de un currículo de calidad, y 640 horas en Servicios Educativos no escolarizados (PRONOEI), enfocado en el desarrollo de los

aprendizajes fundamentales y referido a estándares de aprendizaje que todos deben alcanzar al final del II ciclo.

GRÁFICO Nº 07: Avance de la Meta Financiera de la Contratación y pago de personal de las II.EE del II ciclo

EBR

El financiamiento para esta actividad presupuestal asciende a S/. 6, 265,446.00 con los cuales se atienden el pago de personal administrativo y del magisterio del

13

Ejecución Porcentual de la Cobertura a las II.EE del nivel con Plana Docente

completa al inicio del año escolar

100%

Ejecución Porcentual de N° II.EE del nivel con plana docente completa al inicio del año escolar.



nivel inicial, el pago de las animadoras PRONOEI y los monitoreos de los docentes coordinadores a los PRONOEI. Para el I Semestre del año se tiene una ejecución del 46%, que significa 3´421,054.52 de soles, cumpliendo con el indicador de eficiencia en un nivel bueno.

Con respecto al pago de las promotoras de PRONOEI, estas son 38 y hacen un

total mensual de S/. 21,242.00 en propinas que al mes de junio no se pudo cumplir en su totalidad debido a un desfinanciamiento provocado por las notas modificatorias que el MINEDU demando entre los meses de enero y marzo, generando así que no se puede pagar a 10 promotoras en este último mes quedándose sin saldo para efectuar el pago en los meses posteriores quedando a merced de las transferencias que el MEF promulgue para poder continuar con el pago hasta diciembre.

III.3. CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

En Contratación Oportuna y Pago de personal de las II.EE. de Educación Primaria, se tiene como meta física a las 147 Instituciones educativas del nivel Primaria, según la base de datos del SIRA, las cuales deben contar con plana docente completa al inicio

14

46%

54%



del año escolar, ya que este es uno de los compromisos de desempeño para la asignación de recursos condicionados.

Los estudiantes de II.EE. primaria de gestión pública reciben un total de 1100 horas lectivas normadas al año del currículo, enfocado en el desarrollo de los aprendizajes fundamentales y con estándares de aprendizaje que todos deben alcanzar al final del V ciclo.

Como se muestra en el gráfico de avance meta física, a junio se tiene coberturado al 100% las II.EE con sus docentes en aula y que estos suman 555 profesores en total, ya que el proceso de contratación de docente se dió en los plazos establecidos, y el pago de las remuneraciones son puntuales a las fechas de pago.

GRÁFICO Nº 08: Avance Porcentual de la Meta Física de la Contratación y pago de personal docente de las II.EE

de Primaria

La presente actividad presupuestal pertenece al producto: Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas, por lo que conforme a la directiva del Buen Inicio del Año Escolar, contribuye a un contexto adecuado para que los niños y niñas asistan a clases, para cumplir con las horas lectivas reglamentadas.

Ya que cuando se inicia el año escolar, cada institución educativa debe contar con los docentes, directivos y auxiliares de educación, de manera de que todas las II.EE de gestión pública de EBR cuenten con un equipo directivo asignado al 1º de marzo que inicien las acciones de gestión escolar con centralidad en los aprendizajes.

GRÁFICO Nº 09: Avance de la Meta Financiera de la Contratación y pago de personal docente de las II.EE de

Primaria

El presupuesto certificado para esta actividad asciende a 13´540,044 de soles, con el cual se realiza el pago de personal del magisterio del nivel

primaria, para el I Semestre del año se tiene una ejecución del 48.43%, haciendo un 15

Ejecución Porcentual de la Cobertura a las II.EE del nivel con Plana Docente

completa al inicio del año escolar

100%




total de S/. 6´557,646.70 en pago de planillas.

Estos gastos son la retribución y complementos afectos y no afectos a cargas sociales del personal docente nombrado y contratado. Así como diversas bonificaciones y asignaciones excepcionales.

III.4. CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.

Todo sistema educativo requiere de ciertas condiciones básicas para funcionar que son indispensables para asegurar la provisión del servicio, y dentro del paquete de insumos necesarios se encuentra la Contratación Oportuna y Pago de Personal de II.EE de Educación Secundaria.

16

48%52%



Haciendo de la Contratación Oportuna y Pago de personal de la II.EE de Educación Secundaria una actividad presupuestal que tiene como meta física a las 36 Instituciones educativas del nivel Secundaria, las cuales deben tener su plana docente completa al inicio del año escolar, siendo uno de los compromisos de desempeño para la transferencia de presupuesto por resultados.

GRÁFICO Nº 10: Avance Porcentual de la Meta Física de la Contratación y pago de personal de las II.EE de

Secundaria

Como se muestra en el 1er gráfico, a Diciembre se ha alcanzado a cubrir el 100% de las II.EE con docentes en aula, ya que el proceso de contratación de docentes se dio de manera oportuna en el primer trimestre del año y el pago de retribuciones y complementos se dan en las fechas de pago programadas por el MEF.

Esta actividad presupuestal corresponde al producto:

instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas, que busca cumplir con las horas lectivas reglamentadas para la mejora de los aprendizajes, que son en las instituciones educativas del nivel secundaria un total de 1200 horas.

Esta actividad se desarrolla dentro del conjunto de acciones que consisten en diseñar e implementar un conjunto de procesos que aseguren la selección, formación y permanencia de docentes competencias, generándose así una de las condiciones básicas de enseñanza asegurando el cumplimiento de las horas lectivas y la realización de procesos pedagógicos conducentes al logro de aprendizajes.

GRÁFICO Nº 11: Avance de la Meta Financiera de la Contratación y pago de personal de las II.EE de

Secundaria

El presupuesto asignado para esta actividad asciende a 8´001,388 nuevo soles, con el cual se efectúa el pago de personal administrativo y

17

100%




del magisterio del nivel secundaria y el pago oportuno al personal por CAS de la Jornada Escolar Completa, para la segunda mitad del año se tiene una ejecución del 99%, haciendo un total de S/. 7´910,317 lo que manifiesta una ejecución en términos de eficiencia, muy buena.

III.5. CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL.

Todo Local Escolar debe contar con servicios de agua, desagüe, energía eléctrica, telefonía e internet, salvo que no estén disponibles en la localidad, en ese caso se debe procurar alternativas a estos servicios. Además, cada local escolar recibe un paquete básico de limpieza y material de escritorio para su funcionamiento operativo.

Es por ello que el producto: instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas del Programa 0090 Logros de Aprendizaje,

18

45%

55%



cuenta con la actividad presupuestal Locales escolares de II.EE del II ciclo de la EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento, cuyo objetivo es la implementación del mantenimiento de locales escolares del nivel inicial.

GRÁFICO Nº 12: Avance Porcentual de la Meta Física de Locales Escolares II.EE de II ciclo de la EBR

En el primer gráfico que se presenta en esta sección se puede apreciar el avance de cobertura a

los locales escolares de las II.EE del II ciclo de la EBR – 113 en total - con el pago de sus servicios básicos, que es

del 100% al cuarto trimestre del año 2015.

GRÁFICO Nº 13: Avance de la Meta Financiera de Locales Escolares II.EE de II ciclo de la EBR

19

100%


TOTAL EJECUCION AL I TRIMESTRE

SALDO (Programación Anual vs Ejecución al I Trimestre)

Ejecución Porcentual de la Cobertura a las II.EE del nivel con Locales Escolares con condiciones

adecuadas para su funcionamiento

Se tiene un 100% de ejecución de los 38,000 nuevos soles que es el presupuesto, que comprende el pago de servicios básicos de las escuelas; y la atención con material fungible y de limpieza que también se entrega como actividad operacional.

20

61%

39%



III.6. CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA.

El objetivo del producto que se entrega con esta actividad, es crear las condiciones para el inicio y desarrollo del año escolar, que los niños y niñas tengan su escuela con servicios básicos, y material fungible y de limpieza.

La U.E 305 Educación Lamas brinda atención con esta actividad presupuestal a los locales escolares de 141 II.EE del nivel primaria, que al cuarto trimestre del año tienen sus servicios básicos oportunamente pagados.

GRÁFICO Nº 14: Avance Porcentual de la Meta Física de Locales Escolares II.EE de Primaria

Además para el año 2015 el Ministerio de Educación viene implementando lineamientos para el cuidado de la infraestructura garantizando locales escolares saludables para el logro de aprendizajes de los estudiantes, con condiciones de seguridad, salubridad, habitabilidad y confort, y a su vez medidas de prevención para responder

a emergencias y desastres naturales; a través del mantenimiento de locales escolares, el cual es parte de esta actividad presupuestal.

GRÁFICO Nº 15: Avance de la Meta Financiera de Locales Escolares II.EE de Primaria

21

100%




El presupuesto en esta actividad asciende a 85,000 nuevos soles de los cuales se ha ejecutado el 100% que son S/. 85,000 que representa el pago de servicios básicos y la entrega de material fungible y de limpieza.

III.7. CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA.

22

54%

46%



Para la mejora significativa de los logros de los aprendizaje de los estudiantes es necesario condiciones de operación de los servicios educativos que permitan el adecuado desarrollo de la enseñanza y el cumplimiento de las horas lectivas normadas, siendo una de estas condiciones: espacios educativos adecuados y suficientes.

GRÁFICO Nº 16: Avance Porcentual de la Meta Física de

Locales Escolares II.EE de Secundaria

Por lo que la UGEL Lamas con esta actividad genera las condiciones para el buen inicio y desarrollo del año escolar, con servicios básicos y material educativo y de limpieza de II.EE de Secundaria.

Son 36 instituciones educativas - que representa el 100% - que vienen siendo atendidas con servicios básicos (agua potable y luz eléctrica) y material fungible y de limpieza al IV Trimestre del año.

GRÁFICO Nº 17: Avance de la Meta Financiera de Locales Escolares II.EE de Secundaria

Como se puede observar en el segundo gráfico de análisis de esta actividad, existe un avance del 100% de la meta financiera, que son 40,000 nuevos soles, que se han

23

45%

55%



100%



destinado al pago de servicios básicos y, la entrega de material fungible y de limpieza con el fin de que se inicie el año escolar 2016 con escuelas implementadas con su respectivo material.

III.8. MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL NIVEL INICIAL CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

Esta actividad consiste en asegurar que los docentes cuenten con un currículo adecuadamente graduado, enfocado en los aprendizajes fundamentales, pertinente a las necesidades de los estudiantes, de acuerdo a estándares medibles que permiten monitorear el progreso de sus estudiantes en el II ciclo de la EBR y con módulos para la implementación curricular y materiales educativos que apoyen el desarrollo de los aprendizajes. Asimismo el programa 0090 Logros de Aprendizaje de la EBR tiene en su estructura programática el producto: Docentes preparados implementan el currículo, que esta dirigido a los docentes de II.EE de gestión pública, que entrega el marco curricular; el módulo docente de implementación del currículo, que incluye: fascículos metodológicos con rutas de aprendizaje, kits de evaluación de los aprendizajes, guías para la planificación de los aprendizajes y mapas de progreso; Apoyo pedagógico necesario para orientar el aprendizaje de sus estudiantes, vía acompañamiento pedagógico o especializaciones; y Evaluaciones de desempeño docente y evaluación de ascenso de docentes.

GRÁFICO Nº 18: Avance Porcentual de la Meta Física de Gestión del Currículo del II ciclo de la EBR

Dentro del mencionado producto tenemos las siguientes actividades presupuestales: Gestión del currículo del II ciclo de la EBR, Gestión del currículo de Primaria, Gestión del currículo Secundaria, Acompañamiento a II.EE multiedad del II ciclo de la EBR, Acompañamiento a II.EE multigrado de Primaria y Soporte pedagógico en II.EE polidocentes completas urbanas de educación primaria.

En el presente numeral estudiamos la actividad presupuestal Gestión del Currículo del II ciclo de la EBR, que tiene focalizadas 43 instituciones educativas del nivel inicial y 38 PRONOEI, que representan el total de meta física, vienen siendo atendidos con monitoreos, talleres de actualización a los docentes y talleres de asistencia técnica. Con respecto al avance presupuestal al cuarto trimestre se logró el 100% el presente año, cumpliendo así el indicador de eficiencia en un nivel muy bueno.

24

100%

Ejecución Porcentual de N° de locales escolares con condiciones adecuadas para su funcionamiento


GRÁFICO Nº 19: Avance de la Meta Financiera de Gestión del Currículo del II ciclo de la EBR

Cabe destacar que la asistencia técnica trata de brindar asesoramiento técnico pedagógico a los especialistas de las instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (UGEL), con la finalidad de fortalecerlos en sus funciones de supervisión, asesoría y monitoreo pedagógico en las II.EE de su jurisdicción, para la mejora del logro de los aprendizajes.

25

31%

69%



III.9. MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL NIVEL PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

En la actividad presupuestal Gestión del currículo de Primaria, se tiene 35 instituciones educativas del nivel primaria, que reciben monitoreo a docentes del nivel primaria, monitoreo a las redes educativas, monitoreo a la aplicación de la ECE, Talleres de asistencia técnica y sistematización para especialistas de la UGEL y Taller de actualización docente del nivel primaria, por lo que el avance al cuarto trimestre del año es de 100% en meta física.

GRÁFICO Nº 21: Avance Porcentual de la Meta Física de Gestión del Currículo de Primaria

Para el desarrollo de estas actividades se implementan estrategias formativas que promueven el interaprendizaje y la reflexión de los especialistas sobre los supuestos y prácticas tradicionales de asesoría y monitoreo a la práctica docente y la gestión de la escuela.

Todo lo mencionado permitirá al docente monitorear el progreso de sus estudiantes en los grados y ciclos del nivel primaria de la EBR. Para facilitar esta tarea el docente cuenta con un diseño didáctico detallado que orientará el desarrollo de los aprendizajes y el uso de los recursos disponibles en el aula y en la IE, así como la evaluación del aprendizaje.

GRÁFICO Nº 22: Avance de la Meta Financiera de Gestión del Currículo de Primaria

Para todo ello se han destinado recursos financieros que ascienden a 63,518 nuevos soles de los cuales se tiene ejecutado S/. 63,517, que representa el 100% de lo presupuestado para el año en curso, pues en el último trimestre se continuaron con los monitoreos y adquisición de material educativo para las II.EE del nivel primaria.

26

100%



III.10. MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIA

CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

El Presupuesto por Resultados es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población, que requiere de la existencia de una definición de los resultados a alcanzar, es en este marco que se desarrolla la actividad presupuestal: Gestión del currículo de Secundaria, que tiene como actividades operacionales al monitoreo a docentes del nivel secundaria, talleres de asistencia técnica y sistematización para especialistas, y el fortalecimiento de capacidades en gestión educativa a favor de la mejora de los aprendizajes en el nivel secundaria.

GRÁFICO Nº 23: Avance Porcentual de la Meta Física de Gestión del Currículo de Secundaria

Este fortalecimiento de capacidades de los especialistas de la UGEL busca mejorar las competencias pedagógicas del 100% de docentes y directores de las instituciones educativas de distritos no atendidos por el acompañamiento pedagógico, con el soporte técnico de los especialistas del equipo de asistencia técnica del MINEDU. A Diciembre del presente año se ha atendido a 50 instituciones educativas del

nivel, coberturando el 100 % la atención técnico pedagógica.

27

100%



20%

80%



GRÁFICO Nº 24: Avance de la Meta Financiera de Gestión del Currículo de Secundaria

A su vez se tiene un avance en ejecución presupuestal del 100% siendo 17,339 nuevos soles al IV Trimestre del año, con este monto se ha atendido las actividades operacionales programadas que se describen en el primer párrafo de este acápite y la adquisición de material educativo que se ha programado para este último Trimestre del año.

3.12. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DEL NIVEL PRIMARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

Esta actividad responde a un modelo educativo que considera al docente como un facilitador de los procesos de aprendizaje. En este marco, las actividades de aprendizaje que implementa el docente tienen una demanda cognitiva desafiante para los estudiantes que estimula la motivación por aprender y la comprensión y manejo de las capacidades esperadas según el currículo.

GRÁFICO Nº 25: Avance Porcentual de la Meta Física de Acompañamiento Pedagógico a II.EE Multiedad de II

ciclo de EBR

El diseño e implementación del modelo de Acompañamiento Pedagógico a II.EE Multiedad de II ciclo de la EBR está basado en un enfoque de resolución de dificultades de aprendizajes en áreas priorizadas a través del fortalecimiento del manejo de la didáctica específica y del modelo pedagógico adecuado al contexto y características de los estudiantes, abordando cinco dimensiones claves del desarrollo infantil: psicomotriz, social, emocional, cognitiva y comunicativa en el marco de su contexto cultural y lingüístico.

28

38%

62%



En la jurisdicción de la UGEL Lamas son 78 instituciones educativas focalizadas del II ciclo de la EBR que reciben acompañamiento pedagógico, logrando el 100% de atención en metas físicas.

GRÁFICO Nº 26: Avance de la Meta Financiera de Acompañamiento Pedagógico a II.EE Multiedad de II ciclo de

EBR

Con respecto al avance de la ejecución presupuestal se logró un 100% al IV trimestre del año siendo 485,348 nuevos soles del total que son S/. 485,965, los gastos fueron realizados en los talleres que se llevaron a cabo en el IV Trimestre del año asi como la compra de materiales educativos.

3.13.ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DEL NIVEL PRIMARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.

La actividad presupuestal: acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de primaria, brinda visitas de acompañamiento pedagógico, microtalleres de fortalecimiento a los docentes de aula, también dentro de esta actividad se considera el pago de los acompañantes, a su vez se realizan los talleres de fortalecimiento de capacidades a los docentes, la implementación de la estrategia “Dame la mano quiero aprender ahora” para mejorar los aprendizajes del nivel primario y la participación de especialistas en eventos de alcance regional, macrorregional y nacional a favor de los aprendizajes.

GRÁFICO Nº 27: Avance Porcentual de la Meta Física de Acompañamiento Pedagógico a II.EE Multigrado Primaria

29

40%

60%



100%

Ejecución Porcentual de N° II.EE. acompañadas de nivel primaria


Asegurándose así el diseño e implementación de un modelo de apoyo a II.EE y programas de áreas rurales de primaria con enfoque de resolución de problemas específicos del aprendizaje y una gestión escolar más eficiente para el contexto rural, que ofrezca mejor soporte pedagógico a los docentes e incremente las horas lectivas efectivas.

Las instituciones educativas que reciben el

acompañamiento pedagógico primaria son 101 y los acompañantes que las atienden son 21 a Diciembre del presente año. Como se puede apreciar en el gráfico se ha coberturado el 100% de II.EE focalizadas.

GRÁFICO Nº 28: Avance de la Meta Financiera de Acompañamiento Pedagógico a II.EE Multigrado Primaria

En la ejecución presupuestal se muestra un avance del 100% siendo 1´054,538 nuevos soles del S/.1´058,164 con esto se ha pagado las remuneraciones de los acompañantes que aumentaron para la segunda mitad del año, también las visitas de acompañamiento y los talleres de fortalecimiento de capacidades así como la estrategia “dame la mano quiero aprender ahora” y la compra de materiales educativos.3.14. REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE II.EE DEL NIVEL PRIMARIA DE LA EBR.

Soporte Pedagógico es una estrategia pedagógica de atención integral para las escuelas urbanas de primaria que atiende de manera integral a todos los actores de la comunidad educativa: Docentes, equipos directivos, padres y madres de familia,

30

36%

64%



100%

Ejecución Porcentual de N° de Docentes de II.EE polidocentes pri -maria que reciben

acompañamiento pedagógico


estudiantes y autoridades con el objetivo de mejorar los aprendizajes de los niños y niñas del país.

La actividad consiste en implementar un modelo integral de gestión pedagógica, entendida como la interdependencia entre lo institucional y lo pedagógico, para las instituciones educativas urbanas polidocentes completas que cuentan con los tres niveles educativos: Inicial, Primaria y Secundaria, que se articule con la gestión institucional, brindando soporte pedagógico a los especialistas de gestión descentralizadas, directores, sub-directores, coordinadores pedagógicos y docentes, a fin.

GRAFICO Nº 29: Avance Porcentual de la Meta Física de Soporte Pedagógico a II.EE Polidocentes

La UGEL Lamas ha focalizado 14 instituciones educativas urbanas, todas estas reciben acompañamiento y fortalecimiento de capacidades a los docentes fortaleza, taller de actualización a sus docentes, material fungible para estudiantes y docentes y la participación de especialistas en eventos de alcance regional, macroregional y nacional a favor de los aprendizajes. Es por ello que el avance metas físicas es al 100%

GRÁFICO Nº 30: Avance de la Meta Financiera de Soporte Pedagógico a II.EE Polidocentes

El avance de las metas financiera al culminar el año es del 99% de ejecución siendo 779,841 nuevos soles de S/. 786,196. La mayor ejecución se realiza en los talleres de

31

35%

65%



100%

Ejecución Porcentual de N° de II.EE del nivel primaria que recibenRefuerzo Escolar



actualización docente así como la compra de material fungible y educativo para las II.EE de primaria polidocente.

3.15. DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL NIVEL INICIAL.

La actividad presupuestal, consiste en desarrollar un programa de formación orientada a fortalecer las competencias profesionales de los equipos de formadores de acompañantes pedagógicos de la UGEL. Estos suponen el manejo actualizado y profundo de los fundamentos, principios, contenidos y estrategias de acompañamiento pedagógico, enfoques curriculares, contenidos disciplinares y didácticas específicas de las áreas priorizadas en los niveles de educación inicial y primaria, de modo que al culminar el programa satisfactoriamente a través de un proceso de evaluación, se cuente con profesionales certificados para formar acompañantes pedagógicos.

GRÁFICO Nº 31: Avance Porcentual de la Meta Física de Formación y certificación de formadores

Mediante transferencia presupuestal en el mes de Julio la UGEL Lamas adopta esta actividad a favor de sus acompañantes pedagógicos, los cuales son 29, siendo atendidos en su totalidad con talleres de fortalecimiento de capacidades que serán realizadas bajo la modalidad de taller y con los contenidos de formación especificados por el MINEDU. En esta estrategia se considera la evaluación de los aprendizajes, así mismo contarán con sesiones de asesoría y monitoreo especializados (50 horas semestrales haciendo 200 horas en total).

32



Ejecución Porcentual de N° estudiantes del nivel inicial de la EBR que reciben recursos educativos



GRÁFICO Nº 32: Avance de la Meta Financiera de Formación y certificación de formadores

En la ejecución presupuestal se muestra un avance del 100% siendo 69,878 nuevos soles del S/. 70,079 con esto se ha pagado las remuneraciones de los formadores, Acompañamiento y Fortalecimiento de capacidades a los acompañantes, Talleres de capacitación y actualización a acompañantes y especialistas y Participación de formadores en eventos de capacitación para la mejora de los aprendizajes.

3.16 DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIA.

La actividad Presupuestal Dotación de material educativo para estudiantes de II ciclo de educación básica regular de instituciones educativas está dentro del Producto: Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje, del Programa 0090 Logros de Aprendizajes. El Producto se refiere a la entrega de material educativo.

GRÁFICO Nº 33: Avance Porcentual de la Meta Física de Dotación de Material Educativo para Estudiantes de II ciclo

de la EBR

Enmarcado en esta actividad Presupuestal se tiene 1 actividad operacional, la cual es: Transporte y traslado de material educativo para estudiantes de II ciclo de EBR.

Esta actividad cuenta con su respectivo financiamiento y meta física que son los estudiantes del II ciclo de la EBR que son 3,474 estudiantes beneficiarios los cuales fueron atendidos en su totalidad al IV Trimestre para el presente año, resultando 100 % de avance de la programación, ya que la entrega del

material educativo se realizó en el mes de Julio del presente año.

GRÁFICO Nº 34: Avance de la Meta Financiera de Dotación de Material Educativo para Estudiantes de II

ciclo de la EBR

33

Ejecución Porcentual de N° estudiantes del nivel secundaria de la EBR que reciben recursos educativos



La ejecución presupuestal al cuarto trimestre fue del 100% que representa un total de 30,410 nuevos soles del total programado para el año en curso que es de S/. 30,410 con esto se pagó el transporte y traslado de material educativo para estudiantes de II ciclo de EBR del presente año, y el transporte de materiales del BIAE 2016.

3.17. DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR Y LA EIB DEL NIVEL INICIAL.

La actividad Presupuestal Dotación de material educativo para estudiantes de primaria de instituciones educativas está dentro del Producto 3.000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje del Programa Logros de Aprendizajes.

GRÁFICO Nº 35: Avance Porcentual de la Meta Física de Dotación de Material Educativo para Estudiantes de

Primaria

En esta actividad Presupuestal cuenta con una actividad operacional, la cual es: Transporte y traslado de material educativo para estudiantes de Primaria de EBR, la cual tiene su respectiva meta física que son 8,835 estudiantes beneficiados del nivel primaria y como podemos observar en el

gráfico que el 100% de estudiantes beneficiarios fueron atendidos al IV Trimestre del presente año.

GRÁFICO Nº 36: Avance de la Meta Financiera de Dotación de Material Educativo para Estudiantes de Primaria

34

100%

Ejecución Porcentual de N° Aulas de II.EE. de la EBR y EIB del nivel inicial que son dotadas con material fungible





Como se muestra en los gráficos presentes hay una ejecución presupuestal del 100% al cuarto trimestre de los 8,000 nuevos soles programados para el año en curso, los cuales se ha gastado en el transporte y traslado de material educativo para estudiantes de Primaria de EBR, cumpliéndose con la meta propuesta en el Plan Operativo Institucional.

3.18. DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR Y LA EIB DEL NIVEL PRIMARIA.

La actividad Presupuestal Dotación de material educativo para estudiantes de secundaria de instituciones educativas está dentro del Producto: Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje, del Programa 0090 Logros de Aprendizajes.

GRÁFICO Nº 37: Avance Porcentual de la Meta Física de Dotación de Material Educativo para Estudiantes de

Secundaria

Esta actividad Presupuestal tiene como actividad operacional el Transporte y traslado de material educativo para estudiantes de Secundaria de EBR, por lo que se ha focalizado 4,371 alumnos beneficiados con material educativo que están estudiando en las 36 instituciones educativas del nivel secundaria de la jurisdicción de la U.E 305 Educación Lamas, al IV Trimestre se han atención el 100% de estudiantes beneficiados.

GRÁFICO Nº 38: Avance de la Meta Financiera de Dotación de Material Educativo para Estudiantes de

Secundaria

35

100%

Ejecución Porcentual de N° Aulas de II.EE. de la EBR y EIB del nivel primaria que son dotadas con material fungible



2%

98%



El financiamiento asciende a S/. 4,999 que están en la fuente de financiamiento recursos ordinarios de los cuales se ejecutó el 100 % de ejecución ya que en el mes de diciembre se realizó el transporte y traslado del material educativo proveyendo asi los materiales educativos a las instituciones para el Buen Inicio del Año Escolar 2016.

3.17.DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

La actividad Presupuestal Dotación de material fungible para aulas de II ciclo de EBR está dentro del Producto 3.000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje, del Programa Logros de Aprendizajes.

GRÁFICO Nº 39: Avance Porcentual de la Meta Física de Dotación de Material Educativo para Aulas de II ciclo de la

EBR

Dentro de esta actividad Presupuestal se tiene la actividad operacional: Adquisición y Distribución de material fungible para aulas de II ciclo de EBR. Y Transporte y traslado de material fungible para aulas de II ciclo de EBR. Se ha focalizado 160 aulas del nivel inicial que han recibido el material fungible para el buen inicio del año escolar que fue adquirido el año anterior con el fin de

36

Ejecución Porcentual de la Dotación de Material Educativo para Aulas de II ciclo de EBR

18%

82%



garantizar el cumplimiento de la programación, alcanzándose así el 100 % de cobertura.

GRÁFICO Nº 40: Avance de la Meta Financiera de Dotación de Material Educativo para Aulas de II ciclo de la EBR

Como el material fungible se adquieren al final del año previo al BIAE siguiente, y se distribuyen en los meses de febrero y marzo del año siguiente, es por ello que se observa en este segundo gráfico una ejecución presupuestal del 100% que representa S/. 84,799 de 84,799 nuevos soles del total presupuestado para el año en curso, pues se gastó en el transporte, traslado, y adquisición de material fungible.

3.18.DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA

La actividad Presupuestal 5.003137 Dotación de material fungible para aulas de primaria dentro del Producto Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios, para el logro de los estándares de aprendizaje del Programa Logros de Aprendizajes.

GRÁFICO Nº 41: Avance Porcentual de la Meta Física de Dotación de Material Educativo para Aulas de Primaria

En esta sección se halla dos actividades operacionales, la cuales son: Adquisición y Distribución de material fungible para aulas de Primaria de EBR, y Transporte y traslado de material fungible para aulas de Primaria de EBR, como se puede apreciar en la matriz que se anexa, como meta física se ha

37

Ejecución Porcentual de la Dotación de Material Educativo para Aulas de Primaria


determinado a las 450 aulas del nivel primaria que están siendo atendidas en su totalidad.

Se les ha brindado el transporte del material fungible para el Buen Inicio del Año Escolar 2015 que se adquirió el año anterior.

GRÁFICO Nº 42: Avance de la Meta Financiera de Dotación de Material Educativo para Aulas de Primaria

Con respecto al avance de la meta financiera se tiene al cuarto trimestre S/. 100,977 de los cuales se ejecutó el 100% de de los 100,977 nuevos soles de presupuesto asignado, pues se ha realizado el transporte del material y la adquisición del mismo que se realizó en los meses de octubre y noviembre.

3.19.DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA

La Dotación de material educativo para las instituciones educativas de secundaria que está dentro del 3.000387 Producto Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje del Programa Logros de Aprendizajes.

GRÁFICO Nº 43: Avance Porcentual de la Meta Física de Dotación de Material Educativo para II.EE de Secundaria

En esta actividad Presupuestal se tiene una actividad operacional, la cual es: Adquisición y Distribución de material educativo para II.EE de Secundaria de EBR (transporte y traslado), que focaliza a las 36

38

Ejecución Porcentual de la Dotación de Material Educativo para II.EE de Secundaria


instituciones educativas del nivel secundaria y como se muestra en el gráfico, al cuarto trimestre se han atendido oportunamente a el 100% de II.EE.

GRÁFICO Nº 44: Avance de la Meta Financiera de Dotación de Material Educativo para Aulas de Secundaria

Con respecto al avance de la meta financiera se tiene un presupuesto anual programado de 14,650 nuevos soles que está en la fuente de financiamiento recursos ordinarios, de los cuales se a ejecutado el 100% (S/. 14,650) al cuarto trimestre, que es un buen indicador para este tiempo del año, ya que se ha efectuado la distribución del material educativo a todas las II.EE del nivel para el BIAE.

3.20.GESTIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA GENERACIÓN DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACIÓN INICIAL

El programa presupuestal 0091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la EBR tiene las actividades presupuestales: 5.003038 Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en educación inicial y 5.003039 Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en educación secundaria.

GRÁFICO Nº 45: Avance Porcentual de la Meta Física de la Gestión de Expedientes Técnicos para la Generación de

Nuevas Plazas Docentes de Inicial

El producto que se entrega en este programa es: Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención. En la presente actividad presupuestal se tiene cuatro actividades operacionales, una es la Contratación de servicios

39

Ejecución Porcentual de la Gestión de expedientes para la generación de nuevas

plazas del nivel


para realizar el estudio de oferta y demanda en el nivel inicial, Gestión y Sustentación de Expedientes para la generación de nuevas plazas del nivel inicial, la Gestión de expedientes técnicos de saneamiento físico legal de los locales escolares y Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de los especialistas de la U.E. 305 en eventos de ámbito local, regional y nacional por servicios educativos con condiciones suficientes para la atención. Las dos primeras actividades operacionales tienen por meta física la generación de 56 plazas docentes, las cuales han sido validadas en su totalidad alcanzado el 100%.

GRÁFICO Nº 46: Avance de la Meta Financiera de la Gestión de Expedientes Técnicos para la Generación de Nuevas Plazas

Docentes de Inicial

Para esto se han destinado 261,519 nuevos soles en las fuentes de financiamiento recursos ordinarios, de los cuales se tiene una ejecución del 77%, esto es porque se ha efectuado el pago de las consultoría de los estudios de oferta y demanda. También se gastó en el saneamiento físico legal de los locales escolares del nivel inicial y en el fortalecimiento de capacidades de los especialistas de la U.E. 305, así como también en las actividades adicionales debido a la transferencia del Fondo de Estímulos de Desempeño.

3.21.GESTIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA GENERACIÓN DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

La actividad presupuestal: 5.003039 Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en educación secundaria también pertenece al producto: Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención, del PP 0091.

GRÁFICO Nº 45: Avance Porcentual de la Meta Física de la Gestión de Expedientes Técnicos para la Generación de

Nuevas Plazas Docentes de Secundaria

En este componente se tiene dos actividades operacionales que son Contratación de servicios para revisar el estudio de oferta y demanda en el nivel secundario -que se realiza para elaborar los expedientes técnicos para la creación de nuevas instituciones educativas-

40

Ejecución Porcentual de la Gestión de expedientes para la generación de nuevas

plazas del nivel


y la Gestión y Sustentación de Expedientes para la generación de nuevas plazas del nivel secundario.

Se tiene como meta física la generación 21 plazas docentes, las cuales se validaron, logrando el 100% de la atención, a partir de los expedientes técnicos que se realizan en el mes de julio para la creación de nuevas II.EE.

GRÁFICO Nº 46: Avance de la Meta Financiera de la Gestión de Expedientes Técnicos para la Generación de

Nuevas Plazas Docentes de Secundaria

En el cuarto trimestre del año se ha efectuado 100% del presupuesto que representa en moneda nacional S/. 31,076 nuevos soles que se le ha asignado para el año en curso, para este último trimestre se pagó los servicios de consultoría con la conformidad de los entregables respectivos.

3.22.MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS

La educación inclusiva en el sistema educativo peruano significa el cambio de paradigma sobre la base de la concepción de los derechos humanos, que permite superar el modelo de la homogeneidad que durante décadas ha reproducido la exclusión de la población vulnerable por condiciones sociales, culturales, étnicas, lingüísticas, físicas, sensoriales e intelectuales. Para ese cambio el Ministerio de Educación asume la responsabilidad de proponer los cambios que el sistema educativo requiere para lograr una educación de calidad con equidad para las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones y oportunidades, con la participación de la familia y comunidad. Es por ello que viene implementando el Programa Presupuestal 0106 “Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva” en 10 regiones del país abarcando la nuestra, haciendo que la UGEL Lamas cuente con este programa en la estructura de su presupuesto.

El PP 0106 cuenta con el producto: 3.000574 Personas con discapacidad severa acceden a Instituciones Educativas Publicas Especializadas Con Condiciones Para Su Atención que contiene dos actividades presupuestales en este año 2015 que son: el mantenimiento y acondicionamiento de los locales de los centros de educación básica especial y centro de recursos, y la contratación oportuna y pago de personal para la atención de los centros de educación básica especial.

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GRÁFICO Nº 47: Avance Porcentual de la Meta Física del Mantenimiento y Acondicionamiento del Local del CEBE

En la actividad presupuestal mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de educación básica especial y centros de recursos, se tiene como meta física a una Institución educativa que es CEBE que viene siendo atendida con servicio básicos y material fungible, coberturándose así el 100% de

II.EE de EBE.

Este producto asegura que los centros de educación especial públicos cuenten con infraestructura con espacios, iluminación e higiene adecuados y que respondan a las normas de accesibilidad urbanística, para que los estudiantes con discapacidad intelectual severa o autismo severo que asisten a ellos dispongan de ambientes que promuevan el desarrollo de sus capacidades y habilidades funcionales. Así mismo, que locales cuente con equipos, mobiliarios y materiales educativos adaptados o específicos a las necesidades especiales de los estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad.

GRÁFICO Nº 48: Avance de la Meta Financiera del Mantenimiento y Acondicionamiento del Local del CEBE

La UGEL Lamas dentro del producto entrega material educativo adaptado y específico a estudiantes con discapacidad de la institución educativa a fin de atender sus necesidades especiales y apoyar sus procesos de aprendizaje, enviados desde el Ministerio de Educación, y el mantenimiento de la infraestructura se da con financiamiento del

mencionado pliego..

El financiamiento para esta actividad asciende a S/. 1,033 con los cuales se tiene programado brindar atención con servicios básicos (agua potable y energía eléctrica) y

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Ejecución Porcentual de la Cobertura en Mantenimiento y Acondicionamiento al

Local del CEBE


material fungible y de limpieza al CEBE para su funcionamiento. Al IV Trimestre del año se tiene una ejecución de 1,033 nuevos soles que representa el 100%, esto se debe a que se ha realizado el pago de los servicios básico y la adquisición y entrega del material fungible y de limpieza.

3.23.CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL

Esta actividad consiste en dotar recursos profesionales al CEBE, que brindan atención educativa a los estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad para desarrollar las habilidades funcionales de comunicación e interacción social, para mejorar su calidad de vida.

GRÁFICO Nº 49: Avance Porcentual de la Meta Física de la Contratación Oportuna y Pago de Personal para Atención

del CEBE En la actividad presupuestal contratación oportuna y pago de personal para atención de centros de educación básica especial se tiene como meta física al personal administrativo y del magisterio (que son seis trabajadores) que reciben el

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Ejecución Porcentual de la Cobertura a las II.EE de EBE con Plana Docente completa al inicio

del año escolar

pago de sus remuneraciones a través de esta actividad, siendo atendidos todos ellos, lográndose asi el 100% de cobertura, ya que los procesos de contratación de docentes se dieron de acuerdo a los plazos establecidos por el MINEDU.

GRÁFICO Nº 50: Avance de la Meta Financiera de la Contratación Oportuna y Pago de Personal para Atención del

CEBE El financiamiento para esta actividad asciende a S/. 139,218 con los cuales se atienden el pago de remuneraciones de los trabajadores Administrativos de la Educación Básica Especial, Pago de Sueldo de los trabajadores del Magisterio: docentes y directivos de la Educación Básica Especial, y el Pago oportuno de beneficios sociales a los trabajadores de la Educación Básica Especial. Para el IV Trimestre del año se tiene ejecutado el 100%, del total programado, siendo un total de S/. 139,218 nuevos soles. Cumpliéndose el indicador de eficiencia a un nivel muy bueno.

3.24.GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La actividad presupuestal gestión administrativa (0000661 dirección, administración, coordinación, supervisión y control) pertenece a la categoría presupuestal Acciones Centrales y teniendo como fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

GRÁFICO Nº 51: Avance Porcentual de la Meta Física de la Gestión Administrativa de la UGEL Lamas

Acciones Centrales comprende a las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los Programas Presupuestales (PP) y de otras actividades de la entidad que no conforman los PP. En esta actividad se tiene como meta física a 33 acciones

las cuales se ha ejecutado en un 91% al cuarto trimestre, como se muestra en el gráfico.

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GRÁFICO Nº 52: Avance de la Meta Financiera de la Gestión Administrativa de la UGEL Lamas

El financiamiento para esta actividad asciende a S/. 1´509,101 nuevos soles, con los cuales se atienden los gastos corrientes de entidad, las acciones de las áreas que la componen y pago del personal administrativo y docente de la Sede. Para este último Trimestre del año se tiene una ejecución del 98%, con un total de S/. 1´481,733 nuevos soles.

3.25.GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Recursos directamente Recaudados)

GRÁFICO Nº 53: Avance Porcentual de la Meta Física de la Gestión Administrativa-RDR de la UGEL Lamas

La actividad presupuestal Gestión Administrativa (Recursos Directamente Recaudados), también pertenece a Acciones Centrales pero en la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados que son los que se captan por el pago de los usuarios por los trámites administrativos que solicitan, y con este ingreso se subvencionan actividades extraordinarias en las que

incurre la institución; se ha determinado como meta física a 12 acciones, es decir,

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como referencia una en cada mes por lo que al IV trimestre se han realizado 11 acciones que representan el 92% al finalizar el año.

GRÁFICO Nº 54: Avance de la Meta Financiera de la Gestión Administrativa-RDR de la UGEL Lamas

El financiamiento para esta actividad es de S/. 67,100 con los cuales se implementan con bienes o servicios las actividades administrativas de la entidad. Para el IV trimestre del año se tiene una ejecutado el 83%, que es un total de S/. 55,386 nuevos soles. Cabe mencionar que los recursos directamente recaudados son una proyección de los que espera captar y su ejecución es de lo ya captado.

3.26.DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA

La actividad presupuestal desarrollo de la educación laboral y técnica está enmarcada en la Categoría Presupuestal Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos, que comprende las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada.

GRÁFICO Nº 55: Avance Porcentual de la Meta Física del Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica

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Se tiene como meta física las 30 horas lectivas semanales que debe realizar el Centro de Educación Técnico Productiva (CEPTRO), y para el logro de la meta se viene atendiendo con el pago a su personal, y con la implementación a la institución con servicios básicos y material educativo, fungible y de limpieza, teniendo así las

condiciones óptimas que le permitieron lograr el 100% de cobertura.

GRÁFICO Nº 56: Avance de la Meta Financiera del Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica

El financiamiento para esta actividad asciende a S/. 193,300 con los cuales se atienden el Pago oportuno a los trabajadores Administrativos, Pago oportuno a los trabajadores del Magisterio: docentes y directivos, Pago oportuno de beneficios sociales a los trabajadores, la implementación con servicios básicos a las instituciones Educativas para su funcionamiento y la Implementación con material educativo, fungible y de limpieza a la I.E. Para el IV Trimestre del año se tiene una ejecución del 100%, que significa S/. 193,300 de nuevos soles, cumpliéndose con lo programado para el año 2015 y el indicador de eficiencia en un nivel muy bueno.

3.27.DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS

La actividad presupuestal desarrollo de la educación secundaria de adultos también pertenece a la Categoría Presupuestal Asignaciones: Presupuestarias que No Resultan en Productos.

GRÁFICO Nº 57: Avance Porcentual de la Meta Física del Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica

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Ejecución Porcentual de las Horas Lectivas Normadas Realizadas


Se ha establecido como meta física las 30 horas lectivas semanales que debe desarrollar el CEBA, y para ello, se brinda el pago a su personal así como el de sus servicios básicos y sus materiales, reuniendo de esta manera las condiciones para cumplir con el 100% de la meta al cabo del IV trimestre como se muestra en el gráfico.

GRÁFICO Nº 58: Avance de la Meta Financiera del Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica

El financiamiento para esta actividad asciende a S/. 172,882 con los cuales se atienden el pago oportuno a los trabajadores Administrativos, a los trabajadores del Magisterio, Pago de beneficios sociales, la implementación con servicios básicos a las I.E para su funcionamiento, implementación con material educativo, fungible y de limpieza a las I.E para su funcionamiento. Para el último Trimestre del año se tiene una ejecución del 100%, que significa 172,882 nuevos soles, cumpliendo con el indicador de eficiencia en un nivel muy bueno.

3.28.DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA

La actividad presupuestal desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa está enmarcada en la Categoría Presupuestal Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos.

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GRÁFICO Nº 59: Avance Porcentual de la Meta Física del Desarrollo del Ciclo Avanzado de la Educación Básica

Alternativa

Se ha establecido como meta física las 30 horas lectivas semanales que debe desarrollar el ciclo avanzado de la educación básica alternativa, por lo que se le brinda al CEBA el pago de remuneraciones al personal del Magisterio del Ciclo avanzado de la EBA, y de esta manera se cumple con el 100% de la meta física como se muestra en el gráfico.

GRÁFICO Nº 60: Avance de la Meta Financiera del Desarrollo del Ciclo Avanzado de la Educación Básica

Alternativa

El financiamiento para esta actividad asciende a S/. 27,011 con los cuales se atiende el pago de remuneraciones al personal del Magisterio del Ciclo avanzado de la Educación Básica. Para el IV Trimestre del año se ha ejecutado 100%, que significa S/. 27,011 de nuevos soles, que evidencia el pago en el tiempo adecuado a los beneficiados.

3.29.OBLIGACIONES PREVISIONALES

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La actividad presupuestal obligaciones previsionales pertenece a la Categoría presupuestal: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos, como se puede ver en la tabla que se anexa.

GRÁFICO Nº 61: Avance Porcentual de la Meta Física de las Obligaciones Previsionales

Se tiene como meta física el pago de la planilla de los cesantes, jubilados y sobrevivientes beneficiados, la cual fue oportunamente pagada al 100% como se representa en el gráfico del avance al IV trimestre del año 2015.

GRÁFICO Nº 62: Avance Porcentual de la Meta Financiera de las Obligaciones Previsionales

El financiamiento para esta actividad asciende a S/. 2´452,549 con los cuales se atienden Pago de las obligaciones previsionales de los pensionistas, aguinaldos y bonificaciones por escolaridad. Para este último trimestre del año se tiene una ejecución del 100%, que significa S/. 2´450,808 de nuevos soles, que evidencia el pago en el tiempo adecuado a los beneficiados.

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Ejecución Porcentual del Pago de la Planilla de las Obligaciones Previsionales


4. ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO:

4.17. IMPORTANCIA DE LA ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PEN, PER, LINEAMIENTOS DE POLÍTICA REGIONAL, OBJETIVOS DEL PGME, POI DRE, POI UGEL.

La articulación de las políticas educativas, considerando el nivel del gobierno nacional, regional, local y la propia institución educativa, reviste especial importancia en la medida que obliga a la articulación de las políticas y objetivos educativos nacionales con las que formulan cada una de las regiones y las instancias de gestión educativa descentralizada, así como la visión de una meta colectiva y común de integración; orienta a la equidad, entendiéndose esta como la igualdad en los estándares educativos de manera pertinente, continua y viable.

La articulación de estas políticas se orienta a garantizar el desarrollo de esfuerzos comunes entre los distintos niveles de gobierno e instancias de gestión educativa descentralizada, para disminuir las brechas de desigualdad acentuadas aún más estos últimos años, con mayor intensidad entre los grupos étnicos y entre zona rural y urbana.

4.18. ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS:

Articulación de los objetivos del PEN, PER y PEL.

Los Objetivos Estratégicos son los objetivos a largo plazo, los cuales están formulados y descritos en: El Proyecto Educativo Nacional, Proyecto Educativo Regional, Proyecto Educativo Local y el Plan Concertado de Desarrollo Departamental, resumido en el Plan de Gobierno Multianual en Educación 2013 - 2016.

Proyecto Educativo Nacional - PEN 2021.

El Proyecto Educativo Nacional - PEN 2021, plantea seis Objetivos Estratégicos como respuesta integral a la educación a largo plazo.1. Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos.2. Estudiantes e instituciones educativas que logran aprendizajes

pertinentes y de calidad.3. Maestros bien preparados ejercen profesionalmente la docencia.4. Una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y es

financiada con equidad.5. Educación superior de calidad se convierte en factor favorable para el

desarrollo y la competitividad nacional.6. Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su

comunidad.

Proyecto Educativo Regional - PER 2005 – 2021.

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El Proyecto Educativo Regional, es el puente orientador de la política y gestión educativa regional que articula los objetivos del Proyecto Educativo Nacional; desde la formulación de la visión, objetivos y políticas educativas proyectados hasta el 2021 y propone cinco variables fundamentales: Calidad Educativa; Sociedad Educadora; Desarrollo Regional y Local; Desarrollo y Desempeño Docente; y Gestión Educativa Participativa.

Proyecto Educativo Local de Lamas – PEL 2005 – 2021.

El Proyecto Educativo Local de Lamas, recoge los ideales y aspiraciones de la población Lamista, el mismo que ha sido construido mediante un proceso participativo y concertado, contiene los objetivos estratégicos:

1. Propiciar una educación de calidad y equidad.2. Maestros motivados que asumen la función docente con

responsabilidad social.3. Realizar una gestión educativa con participación activa y libre de todos

los estamentos y agentes educativos.4. Formar individuos capaces de ejercer su ciudadanía plena y

responsablemente.5. Promover una sociedad educadora con enfoque científico humanista,

tecnológico y eco ambientalista.

El Plan de Mediano Plazo en Educación 2013 -2016:

El Plan de Mediano Plazo en Educación 2013 – 2016, aprobado con Resolución Directoral Regional N° 3160-2013-GRSM/DRE, es un instrumento de gestión regional que especifica el objetivo estratégico del Eje de desarrollo Social de la Región en el aspecto Educación.

Este Plan refleja los lineamientos de política del Proyecto Educativo Regional, priorizados en un período de cuatro años con sus correspondientes indicadores, metas, estrategias y presupuesto. Además el PMP está ordenado por programas que hacen posible la articulación con el Sistema Presupuestal nacional y que se puede monitorear su avance físico y financiero.

El PMP articula los 19 lineamientos de política priorizadas para los años 2013 – 2016 con 10 Programas Presupuestales, así mismo presenta 10 resultados específicos, que se descomponen en 25 productos y estos a su vez en 82 estrategias o Actividades Estratégicas.Es en este marco de la planificación educativa en la que se desenvuelven y articulan los Planes Operativos Institucionales de las UGEL que conforman la Dirección Regional de San Martín.

El siguiente cuadro muestra la articulación antes mencionada.

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ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN DE MEDIANO PLAZO EN EDUCACIÓN 2013 - 2016

ARTICULACIÓN POR LINEAMIENTO DE POLÍTICA (19)

PROGRAMAS PRESUPUESTA

LES (10)

RESULTADOS ESPECIFICOS (10)

PRODUCTOS (25) ESTRATEGIAS (83)

LP3: Mejorar los logros de aprendizajes

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

RE 1. Los estudiantes de la educación básica de la región San Martín reciben una educación de calidad

P1. Estudiantes tienen docentes preparados e implementan el curriculum.

E.1.1 Acompañamiento (acompañamiento, GIAs, talleres) pedagógico a docentes del nivel Inicial sobre la manera de poner en práctica la nueva rutas y atendiendo sus necesidadesE.1.2 Acompañamiento (acompañamiento, GIAs, talleres) pedagógico a docentes del nivel Primaria y Secundaria sobre la manera de poner en práctica la nueva rutas y atendiendo sus necesidadesE.1.3 Garantizar la supervisión y el monitoreo oportuno de los docentes.

LP 5: Diversificar el currículo y articularlo a las necesidades y a los procesos productivos y al desarrollo sostenible de la región.

E.1.4 Promover incentivos y reconocimiento a las IIEE, estudiantes, docentes y Gobiernos Locales que alcanzan resultados de aprendizajes, producción literaria e innovaciones pedagógicas.E.1.5 Desarrollar e implementar la evaluación a los docentes en el Marco del Desempeño Docente.E.1.6 Promover el liderazgo pedagógico de los Directores en sus ámbitos de gestión.

LP 6: Promoción de capacidades comunicativas en su lengua aborigen

E.1.7 Elaborar un programa de Formación Docente en ServicioE.1.8 Elaborar un programa de especialización dirigido a docentes, especialistas y coordinadores de RED, de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria considerando las diversas dimensiones de la formaciónE.1.9 Impulzar en todo el Sistema educativo las actividades recreativas, deportivas, culturales y cientificas.

P2. Estudiantes disponen de materiales suficientes, pertinentes y oportunos para su aprendizaje acorde a la Propuesta Pedagógica Integral.

E.2.9 Gestionar materiales educativos de calidad y culturalmente pertinentesLP 8: Priorizar el mejoramiento de la infraestructura de las instituciones educativas en el ámbito rural y urbano marginal.

E.2.10 Garantizar la distribución de materiales educativos a los estudiantes antes del inicio del año escolar.

E.2.11 Garantizar el uso adecuado de los materiales educativos (costeado en la estrategia E.1.4)E.2.12 Implementar Centro de Recursos Educativos para los Aprendizajes.

LP 9: Fortalecimiento de capacidades en la familia para el desarrollo integral de la infancia

P3. Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas.

E.3.13 Garantizar el funcionamiento adecuado de los locales de las IIEE rural y urbano marginal.E.3.14 Contratar oportunamente a personal de las IIEE rurales y urbanas.

E.3.15 Promover la participación de las familias en el cumplimiento de las horas efectivas.LP 11: Garantizar que los niños, jóvenes y adultos desarrollen capacidades de lectoescritura, producción de textos y expresión

E.3.16 Promover la participación de los Gobiernos Locales en asegurar que los niños y niñas asistan a las IIEE rurales y urbanas.E.3.17 Desarrollar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y plataformas virtuales para los procesos de aprendizaje.

P4. Padres de familia de los estudiantes de la región San Martín desarrollan prácticas de crianza adecuada y pertinente.

E.4.18 Fortalecer en las familias el desarrollo de capacidades de crianza de sus hijos.

LP 14: Reforma y priorización de la formación continua del docente

E.4.19 Promover la participación efectiva del sector salud mediante acompañamiento a las familias para que desarrollen buenas prácticas saludablesE.4.20 Promover la organización de las familias en redes solidarias para el intercambio de experiencias y el apoyo mutuo.

P5. Instituciones educativas cuentan con instancias de participación y vigilancia fortalecidas

E.5.21 Fortalecer la participación, vigilancia y concertación de la comunidad organizada en lo distrital y provincial en favor de la mejora de los aprendizajes.

LP15.- Políticas laborales y remunerativas ajustadas al desempeño laboral y desarrollo profesional

E.5.22 DRE UGEL Promueven en las IIEE la gestión del saber local a favor de los aprendizajes, desde el aula y la escuela.

E.5.23 Fortalecer e impulsar la implementación de las Redes Educativas.

E.5.24 Fortalecer e impulsar la implementación de los CONEI y Municipio Escolar.

LP17: Fortalecimiento de la gestión educativa de las instituciones educativas de la región con énfasis en las zonas rurales y comunidades bilingües

E.5.25 Diseñar e implementar un Plan Comunicacional.E.5.26 Promover la participación activa de la DRE y UGELs en los espacios de participación intergubernamental e intersectorial.

E.5.27 Promover la consolidación de espacios de participación intersectorial e intergubernamental a nivel distrital y provincial.

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LP 1: Atención integral a la primera infancia, garantizando el acceso de los niños de 0 – 5 años al sistema educativo

0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

RE 2. Incremento en el acceso de la población de 0 a 16 años a los servicios educativos públicos de calidad de la educación básica regular en la región San Martín

P6. Docentes, promotoras educativas y personal administrativo con condiciones pedagógicas y administrativas para la atención en nuevos servicios educativos.

E.6.28 Desarrollar un programa de especialización dirigido a docentes del nivel primaria y secundaria para especializarse en Educación Inicial considerando las diversas dimensiones de la formación.

E.6.29 Desarrollar un programa de formación técnica para promotoras mediante estrategias presenciales y de acompañamiento dirigido a promotoras seleccionadas para el apoyo a los PRONOEI.

LP 2: Ampliar la cobertura y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo

P7. Servicios educativos alternativos de calidad para atender a los niños, niñas y adolescentes de las zonas rurales.

E.7.30 Generar estudios de oferta y demanda dirigida a estudiantes con edades de entre 12 a 16 años de edad de zonas rurales para la identificación de las alternativas del servicio que requiere esta población.

E.7.31 Coordinar con el MED para el diseño, la validación y oficialización de alternativas de atención de estudiantes de entre 12 a 16 años de edad en contextos rurales.

LP 3: Mejorar los logros de aprendizajes

P8. Niños, niñas y adolescentes de la región San Martín asisten a servicios educativos de calidad.

E.8.32 Desarrollar capacidades en las UGEL, a través de la asistencia técnica, para la ampliación de la cobertura en educación Inicial, Primaria, Secundaria EIB y EBE.E.8.33 Gestionar alianzas con los Gobiernos Locales para la ampliación de cobertura del nivel Inicial, Primaria, Secundaria EIB y EBE.

LP 10: Concientización del uso racional y conservación de los recursos naturales

E.8.34 Saneamiento físico y legal de los terrenos para la ampliación de cobertura del nivel Inicial, Primaria, Secundaria EIB y EBE.

E.8.35 Sensibilizar a las familias sobre la importancia de la educación Inicial, Primaria, Secundaria EIB y EBE para el desarrollo de la persona.

E.8.36 Gestionar expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas en educación Inicial, Primaria, Secundaria EIB y EBE.

LP 21: Concertación por la educación con los Gobiernos Locales

E.8.37 Gestionar expedientes técnicos para obras de infraestructura de IIEE en educación Inicial, Primaria, Secundaria EIB y EBE.

E.8.38 Implementar y fortalecer los grupos impulsores de la primera infancia

E.8.39 Impulsar las Salas de Educación Temprana, el Programa Wawapucllana, el Programa Integral de Educación Temprana (PIET) y el Programa Integral de Educación Temprana con Base en la Familia (PIETBAF), para la atención de niños y niñas de 0 a 3 añosE.8.40 Promover II.EE. con alternativas diferentes para atender a estudiantes en zonas de bosques de protección

P9.Instituciones Educativas con las condiciones básicas para el cumplimiento de la jornada escolar.

E.9.41Contratación oportuna y pago a los docentes

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LP 4: Incorporar paulatinamente a los Niños con necesidades especiales a la educación básica regular

106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA

RE 3.Niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad, acceden a servicios educativos de calidad.

P10. Los estudiantes con discapacidad severa, profunda y multidiscapacidad acceden a Instituciones educativas públicas especializadas con adecuados espacios y equipos, apropiados materiales y equipos de intervención especializados.

E.10.42 Garantizar el mantenimiento y acondicionamiento adecuado de los centros de educación básica especial

E.10.43 Dotar de materiales y equipos educativos para estudiantes de centros de educación básica especial

E.10.44 Fortalecer el Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE)

E.10.45 Garantizar el funcionamiento adecuado de los programas de intervención temprana PRITE

E.10.46 Promover el desarrollo de programas de intervención temprana PRITE en cada UGEL

E.10.47 Programa de especialización dirigido a los profesionales de los centros de educación básica especial

P11. Familias participan de manera activa en el proceso educativo de estudiantes con discapacidad

E.11.48 Fortalecer las capacidades de crianza en las familias con niños con necesidades especiales

P12. II.EE. públicas promueven la inclusión social y laboral de la población escolar con discapacidad

E.12.49 Fortalecer a las IIEE de la Educación Básica en el proceso de inclusión con curricula referente a discapacidad intelectual leve y moderada

E.12.50 Fomentar en las IIEE la inclusión de los estudiantes con discapacidad en el ámbito laboral

LP 13: Vinculación de las instituciones de educación superior al desarrollo regional

107 MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

RE 4.Estudiantes de educación superior no universitario reciben servicios educativos acorde a las necesidades de la región en el marco del Diseño Curricular Regional.

P13. Instituciones de educación superior que desarrollan proyectos educativos pertinentes a los retos del desarrollo regional.

E.13.51 Acompañar y monitorear a los docentes de educación superior no universitaria en el desarrollo de proyectos educativos pertinentes a los retos del desarrollo regional.

E.13.52 Institutos tecnológicos superiores con presupuesto suficiente para el desarrollo de actividades.

E.13.53 Institutos pedagógicos superiores con presupuesto suficiente para desarrollo de actividades

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LP 6: Promoción de capacidades comunicativas en su lengua aborigen

MARCO ESTRATEGICO REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

RE 5.Estudiantes de las IIEE de EIB de la región San Martín reciben un servicio educativo de calidad orientado a logros de aprendizajes esperados

P14. IIEE de EIB con docentes preparados de la EIB implementa currículo y materiales educativos necesarios para el logro de aprendizajes.

E.14.54 Acompañamiento (acompañamiento, GIAs, talleres) pedagógico a docentes EIB Awajún, Quechua y Shawi sobre la manera de poner en práctica la nueva rutas y atendiendo sus necesidades

E.14.55 Desarrollar e implementar la evaluación a los docentes en el Marco del Desempeño Docente

LP 17: Fortalecimiento de la gestión educativa de las instituciones educativas de la región con énfasis en las zonas rurales y comunidades bilingües.

E.14.56 Garantizar la distribución de materiales educativos a los estudiantes antes del inicio del año escolar.

P15. Estudiantes EIB desarrollan aprendizajes con alfabetos normalizados pertinente a su pueblo indígena.

E.15.57 Promover el letrado de las comunidades nativas


Lograr una Gestión Educativa Institucional descentralizada, democrática, transparente y eficiente.

RE 6.Mejorar la Gestión Educativa Institucional de la Región San Martín orientada a brindar soporte oportuno y de calidad a los procesos educativos claves..

P16. Los estudiantes de la región San Martín disponen de instancias de gestión educativa que planifican y presupuestan por resultados.

E.16.58 Articular el sistema de planificación educativa de la DRE y UGEL del Gobierno Regional de San Martín con la planeación educativa que desarrollan las redes e instituciones educativas de la región

E.16.59 Monitorear y evaluar el sistema regional de planificación y presupuesto orientado a resultados.

E.16.60 Gestionar los recursos financieros necesarios para cumplir las metas educativas.

LP 18: Estrategias participativas de la familia y comunidad en la gestión educativa

E.16.61 Generar información oportuna de las estadísticas educativas confiables para la toma de decisiones.

P17. Los estudiantes de la región San Martín disponen de instancias de gestión educativa orientada a satisfacer de manera oportuna y eficiente las necesidades educativas.

E.17.62 Organizar el sistema educativo regional con un modelo organizacional que respondan a las necesidades educativas de la región.

E.17.63 Gestión eficiente del capital humano del sistema educativo regional que responda a las necesidades educativas.

LLP 19: Fortalecimiento de capacidades en gestión educativa de la dirección regional de educación, las unidades de gestión educativa local y de las instituciones educativas

E.17.64 Implementación adecuada y oportuna con bienes y servicios a las instancias de gestión educativa (IIEE, RED, UGEL, DRE) para su normal funcionamiento.

E.17.65 Promover alianzas estratégicas con los GL (provinciales y distritales), sectorial (ESSALUD, MINSA, MIDIS, MINDES) y sector privado para responder las necesidades educativas.

LP 20: Impulsar la gestión de recursos con equidad, eficiencia y transparencia.

E.17.66 Diseñar e Implementar un Plan de Desarrollo de Capacidades.

E.17.67 Diseñar e Implementar un Plan de Mejora de la Calidad del Servicio.


P18. Los estudiantes de la región San Martín disponen de instancias de gestión educativa con oportuno e imparcial control interno y promueven la participación democrática de los involucrados en el sistema educativo.

E.18.68 Fomentar la participación, transparencia y vigilancia ciudadana.

E.18.69 Fomentar la prevención y la lucha contra la corrupción.

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Contribuir a mejorar la concentración y atención de los estudiantes en clase

RE 7.Estudiantes de las IIEE de la región San Martín mejoran su atención y concentración en clase

P19. Estudiantes asisten a IIEE que promueven su buen estado de salud

E.18.70 Promover la mejora nutricional de los estudiantes en las IIEE del nivel Inicial, Primaria y Secundaria a través de la articulación intersectorial (programa Qali Warma)

LP 18: Estrategias participativas de la familia y comunidad en la gestión educativa

E.19.71 Promover el Programa de Acciones Integrales para Mejorar la Nutrición Infantil en la Región San Martín (PAIMNI) para niños y niñas de 0 a 2 años de edad


P20. Niños, niñas y adolescentes de la región San Martín asisten a IIEE que promueven la prevención, la convivencia y la permanencia escolar.

E.20.72 Desarrollar el programa de prevención del embarazo adolescente

E.20.73 Desarrollar el programa de convivencia escolar para la reducción del consumo de drogas, bulling y el maltrato familiar.

Lineamiento de política 10: concientización del uso racional y conservación de los recursos naturales

MARCO ESTRATEGICO REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

RE 8.Disminución de la disposición al consumo de drogas en la población de 6 a 64 años

P21. Familias fortalecidas en habilidades para la prevención del consumo de drogas

E.21.74 Capacitación a docentes de las IIEE sobre la metodología y aplicación del Programa Familias Fuertes: Amor y Límites

E.21.75 Aplicaciones del Programa Familias Fuertes: Amor y Límites por parte de los docentes capacitados.

P22. Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales

E.22.76 Implementación del programa de prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

MARCO ESTRATEGICO REGIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

RE 9.Reducción de la vulnerabilidad dela población y sus medios de vida antepeligros de origen natural

P23.Instancias de gestión educativa descentralizada implementan una cultura de gestión del riesgo de desastres

E.23.77. Fortalecer las capacidades en las UGEL para una cultura de gestión del riesgo de desastres en el sistema educativo.

P24. Institución educativa segura Ecoeficiente y Saludable, Formación de una nueva etica y cultura de valoraciòn y conservaciòn del ambiente y de prevenciòn frente a los riesgos de desastres

E.24.78 Desarrollar capacidades en instituciones educativas para una cultura de gestión del riesgos de desastres.

E.24.79 Evaluar la infraestructura y el equipamiento educativo.

E.24.80 Reparar, acondicionar y recuperar locales escolares.

E.24.81 Señalizar e implementar dispositivos de emergencia en los locales escolares.

E.24.82 Fortalecer la aplicación del enfoque ambiental en las II.EE

MARCO ESTRATEGICO REGIONAL PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

RE 10.Lograr el cambio de actitud de la población y autoridades de las zonas de influencia cocalera hacia un desarrollo integral y sostenible

P25. Agricultores Incorporados a cadenas Productivas agrarias articuladas al mercado.

E.25.83 Promoción de Capacidades Educativas en riesgos ambientales para el Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible

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1.2.4.OBJETIVOS AL 2021 MINEDU

a. Reforzar y ampliar la participación de la sociedad en la acción educadora.b. Lograr la igualdad educativa y superar toda forma de discriminación en la

educación.c. Aumentar la oferta de educación inicial y potenciar su carácter educativo.d. Universalizar la educación primaria y la secundaria básica, y ampliar el

acceso a la educación superior.e. Mejorar la calidad de la educación y el currículo escolar.f. Favorecer la conexión entre la educación y el empleo a través de la

educación técnico profesional.g. Ofrecer a todas las personas oportunidades de educación a lo largo de toda

la vida.h. Fortalecer la profesión docente.i. Ampliar el espacio iberoamericano del conocimiento y fortalecer la

investigación científica.j. Invertir más e invertir mejor.

5. ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO OPERATIVO:

5.17. OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL:El Plan Operativo Institucional 2015 de la UGEL LAMAS presenta los siguientes objetivos, articulados a los objetivos estratégicos del Proyecto Educativo Local y del Proyecto Educativo Regional.a. Promover acciones de empoderamiento para la autonomía de las II.EE. con nuevas

formas de participación de los actores educativos y comunidad.b. Construir una gestión educativa descentralizada, ética y eficiente, con el

compromiso de los gobiernos locales y la comunidad.c. Incrementar y mejorar el servicio educativo en los diferentes niveles y

modalidades, con énfasis en la primera infancia y zona rural.d. Desarrollar una cultura de planificación, evaluación, vigilancia social y rendición de

cuentas de la gestión educativa.e. Mejorar la infraestructura y equipamiento de las II.EE.f. Fortalecer en todo el sistema educativo la formación en competencias deportivas,

científicas, el arte y la cultura.g. Garantizar en todo el sistema educativo la movilización por los aprendizajes.h. Equipar y dotar con materiales a las instancias educativas y CR para garantizar más

y mejores logros de aprendizaje.i. Fortalecer y mejorar el desempeño profesional y personal de los especialistas y

docentes.j. Incrementar el compromiso de la sociedad con la educación.k. Fortalecer la formación en competencias laborales e impulsar la investigación

científica y tecnológica vinculada al desarrollo local.

5.18. MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POI 2015Anexo cuadro

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6. LECCIONES APRENDIDAS.

Los Gobiernos Locales responden positivamente a las propuestas de la UGEL LAMAS, sin embargo es necesario enfatizar las coordinaciones técnicas y hacerlas más oportunamente.

La autorización presupuestal, para contrato docente debe ser oportuna con la finalidad de garantizar el servicio educativo a tiempo.

Elaborar requerimientos en el tiempo oportuno para la realización de los monitoreos a las II.EE.

Se debe utilizar correctamente las fichas de rendición financiera y metas físicas para valorar todas las variables e indicadores.

Se debe socializar a la comunidad las acciones pedagógicas por parte de los docentes para atender a las diferentes estrategias de movilización estudiantil por los aprendizajes.

Todas las instituciones educativas deben establecer su línea basal y metas a fin de que puedan programar estrategias y medir las mejoras en logros de aprendizaje.

Mejorar la coordinación de las II.EE y Recursos Humanos con el área de infraestructura para autorizar destaques a tiempo de directores responsables de cuentas del presupuesto de mantenimiento de locales escolares.

El monitoreo al mantenimiento de Locales escolares es útil para salvaguardar que la ejecución del presupuesto se realice conforme a las necesidades de las II.EE.

Se requiere de un plan integral de trabajo para dar sostenibilidad a largo plazo a las redes educativas.

Las promotoras educativas comunitarias es el grupo más débil en el aspecto de permanencia, procesos pedagógicos; por tanto requieren acompañamiento y seguimiento permanente para mejorar los aprendizajes en este nivel.

El nivel de Capacitación de los trabajadores de la oficina de operaciones, y de la UGEL Lamas se ve afectado por la recargada agenda administrativa diaria que cumplen.

El costeo permanente de las actividades nos permite dar una asignación presupuestal eficiente.

La difusión de los logros, avances y resultados de la gestión dan mayor credibilidad y confianza en los cooperantes, los usuarios y la sociedad en su conjunto.

7. PRINCIPALES PROBLEMAS. Falta de ambientes en la infraestructura actual para los espacios en la Unidad de

Acompañamientos y Gestión Local, así como para la oficina de la UGEL LAMAS. Presupuesto insuficiente para la contratación de personal para la Sede Administrativa a

fin de cumplir con los compromisos del Sector, siendo la UGEL Lamas ejecutora nueva. Recargada programación de actividades programadas por el MINEDU, el cual dificulta el

normal desarrollo del monitoreo y acompañamiento pedagógico.

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8. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS:8.17. CONCLUSIONES.

Al término del cuarto trimestre se ejecutaron el 99% de las actividades operacionales programadas, y 99% de la Ejecución financiera, que a continuación se detalla:

En el producto que es 3000001 ACCIONES COMUNES tenemos 11 actividades operacionales incluidas las que cuentan con el financiamiento del Fondo de Estímulo de Desempeño, todas estas habiendose desarrollado en diferentes proporciones haciendo un porcentaje de 74.25% de avance esto debido a los créditos suplementarios que nos transfirieron del FED en el mes de diciembre y que todavia serán ejecutados en el 2016.

En el producto que es 3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS tenemos programado 17 actividades operacionales las cuales se realizaron en su totalidad; cumpliendo con el pago de remuneraciones, otras retribuciones y subsidios al personal del magisterio y administrativo de la EBR, pagandose a su vez los servicios b{asicos de las II.EE y adquiriéndose el material fungible para los locales escolares, con el fin de distribuirlos para el Buen Inicicio del Año Escolar 2016, ejecutándose el 99% de su presupuesto asignado.

En el producto que es 3000386 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO se tiene programado 53 actividades operacionales a partir de la reformulación del POI y de la transferencia del presupuesto de Formadores, todas se han realizado en diferentes proporciones resultando en una ejecución presupuestal del 99% aproximadamente, quedando un saldo mínimo en las especificas de CAS que no se ejecutaron debido a que los docentes no aprobaron el examen para calificar como acompañantes.

En el producto que es 3000387 ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES tenemos programado 8 actividades operacionales que se realizaron al 100% de avance físico y a su vez en el avance financiero se logró un 100% de ejecución pues se adquirió el material para estudiantes del II ciclo y del nivel secundaria que faltaba efectuar para el BIAE 2016.

En el producto que es 3000515 INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION tenemos programado 06 actividades operacionales que incluyen las que se adicionaron con el Fondo de estímulos de Desempeño y tiene un avance financiero de 79%, lo restante se ejecutará durante el 2016.

En el Sexto producto que es personas con 3000574 PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION se programaron 6 actividades operacionales; en las que estan el pago de remuneraciones, otras

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retribuciones al personal del magisterio y administrativo del CEBE, además del pago de servicios básicos y la implementación material fungible y de limpieza; que se cumplieron todas en diferentes tramos y proporciones y lograron un 100% de avance financiero.

En el séptimo producto que es 3999999 ACCIONES CENTRALES se programó 33 tareas específicas de las cuales se han realizado 32 al IV trimestre, con avance presupuestal de 97%, estos son los gastos corrientes de la sede institucional.

En el octavo producto que es 3999999 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS se programo 13 actividades operacionales de las cuales se realizaron las todas en diferentes grados de implementación; en las que están el pago de remuneraciones, otras retribuciones al personal del magisterio y administrativo de la Educación laboral y técnica, de la Educación Secundaria de Adultos, del Ciclo Avanzado de la EBA y las Obligaciones Previsionales, además del pago de servicios básicos y la implementación material fungible y de limpieza de los niveles mencionados, y en la ejecución presupuestal se alcanza el 100% de ejecución de los recursos financieros.

8.18. SUGERENCIAS. La información consolidada en los informes de la evaluación de los planes

operativos se debe considerar como un referente para la toma de decisiones en el aspecto presupuestal y metas.

Priorizar acciones que conlleven a la obtención de resultados en función a cada uno de los productos.

Solicitar asignación presupuestal al Gobierno Regional San Martin, para la elaboración del Perfil y Expediente Técnico para la construcción del local de la UGEL LAMAS

Mayor coordinación entre las unidades orgánicas de la UGEL Lamas para brindar una información ágil, veraz al personal y usuario que la solicitan.

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Evaluacion poi 2016 al i semestre a3

Education

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