EVALUACION FISICA DE LAS METAS€¦ · 2.565.227.453,66 2.322.464.166,49 90.53% . II...

INFORME DE EVALUACION DE LA GESTION MUNICIPAL

1ER SEMESTRE AÑO 2012 En acato a las directrices dadas por la Contraloría General de La República, se presenta el informe de la gestión física y financiera correspondiente al primer semestre del año 2012. Este informe pretende ser un instrumento de seguimiento de la ejecución física de las metas (cumplimiento de objetivos y metas) y análisis financiero de las mismas durante el primer semestre del año, todo con el fin de encaminar y retroalimentar el proceso presupuestario con la finalidad de mejorarlo y adoptar las medidas correctivas necesarias que nos permita obtener los mejores rendimientos tanto en eficacia como en eficiencia de la gestión institucional programado para el año en curso El análisis del cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Anual Operativo; así como de los principales indicadores financieros expuestos en el presupuesto ordinario; se realiza con base en la información que suministran los Coordinadores/as de Procesos, Subprocesos y Actividades, así como de funcionarios responsables de la ejecución de las metas establecidas en dicho Plan Anual Operativo. El cumplimiento de las metas Se clasifico según los cuatro programas a pesar que el programa IV Partidas Especificas tiene toda su programación para el segundo semestre, no obstante se toma en consideración a la hora de realizar los cálculos en el formato establecido, es así como se detallan los resultados obtenidos en los siguientes cuadros. PROGRAMA META PROGRAMADA ALCANZADO I SEM. II SEM I SEM. II SEM GLOBAL I 20% 80% 20% 0% 100%

II 28% 72% 22.3% 0% 79.0%

III 22% 78% 6.7% 0% 30.9%

IV 0% 100% 0 % 0%

TOTAL 17.47% 82.53% 12.25% 0% 70.12%

EJECUCION FINANCIERA

PROGRAMA NOMBRE ASIGNADO I SEMESTRE

GASTO REAL I SEMESTRE

PORCENTAJE DE

EJECUCION

I Dirección y

Administración General

2.565.227.453,66 2.322.464.166,49 90.53%

II Servicios Comunales 3.594.218.043,72 2.381.212.139,61 66.25%

III Inversiones 1.338.142.788.27 790.554.859,41 59.07%

IV Partidas Específicas 0,00 5.600.244,30 2.1%

TOTAL 7.497.588.285,65 5.499.831.409,81 73.35%

Hay que destacar que la programación de las metas del presupuesto 2012 alcanza un total de 185, las cuales quedaron distribuidas porcentualmente en los dos semestres del año de la siguiente forma; primer semestre un 17.47% y para el segundo semestre un 82.53%; lo que pone de manifiesto que el mayor porcentaje de la programación recae para el segundo semestre. De esta forma como se puede observar en el cuadro de cumplimiento físico de las metas, del 100% que debía cumplirse para este período se alcanzó un 12.25% de un total de 17.47% que debíamos alcanzar, lo que representa un cumplimiento físico de metas al primer semestre del 70.12% En donde el programa I, Dirección y Administración General, alcanzo un 20%, el programa II, donde se programan en su mayoría metas que corresponden a la actividad ordinaria de los servicios que brinda la Municipalidad a la comunidad, alcanzo un porcentaje de avance de un 22.3%; asimismo el programa III, donde se programan las obras de inversión pública; alcanzo un 6.7%, y el programa IV Partidas Especificas alcanzo un porcentaje de ejecución de un 2.1%, aunque la totalidad de sus metas son para ejecutar en el segundo semestre. En cuanto al alcance de metas según su clasificación (objetivos de mejora y operativas) los resultados son los siguientes

CUMPLIMIENTO METAS OBJETIVOS OPERATIVOS Y DE MEJORAS

Grado de cumplimiento de las metas del plan operativo anual 2011

Al 30 de junio de 2012

Variable % Cumplimiento de metas de mejora

% Cumplimiento de metas operativas

% Cumplimiento de metas (general)

% Programado

% Alcanzado

% Programado

% Alcanzado

% Programado

% Alcanzado

Programa I 0% 0% 45% 45% 20% 20%

Programa II 12% 9% 50% 43% 28% 22.3% Programa III 46% 16% 50% 1% 22% 6.7%

Programa IV 0% 0% 0% 0% 0% 0%

General (Todos los programas)

14,05% 6,25% 36,25% 22,25% 17.47% 12.25%

Cabe mencionar que las metas relacionadas con objetivos operativos o sea aquellos que responden a la actividad ordinaria de la organización, es decir los que son necesarias para el desarrollo normal de los procesos que coadyuvan al cumplimiento de las actividades; se considera que se obtuvo un grado de avance aceptable. No obstante el cumplimiento de las metas que responden a objetivos de mejora, es decir aquellas que se programaron con el propósito de mejorar los procesos de producción, coadyuvando a su vez al cumplimiento de las áreas estratégicas que procuran mejorar la gestión institucional; el nivel de cumplimiento fue del 6.25% que se puede considera como bajo. El porcentaje global de ejecución obtenido durante el primer semestre 2012 es aceptable considerando la baja programación para el semestre, no obstante se debe poner especial atención en la restante programación anual que esta pendiente de cumplir de un 87.75% para el segundo semestre, lo que implica redoblar esfuerzos para aumentar aún más el grado de eficiencia y eficacia en la gestión. Como medida correctiva se solicito a los responsables de proyectos que llenaran una matriz para que justificaran e hicieran las recomendaciones y propuestas correctivas acerca de aquellas metas que no se cumplieron en el 100% conforme lo programado, toda vez que manifiestan entre otras cosas que algunos de los proyectos que quedaron pendientes se debió a que estaban en el proceso de licitaciones en la proveeduría municipal, lo que escapaba a las posibilidades personales, asimismo manifiestan situaciones ajenas como es el cambio dado en algunos proyectos y algunas deficiencias en la misma programación de la meta, además del retraso que sufrió la aprobación del presupuesto extraordinario 2 y su divulgación ante los responsables de proyectos.

Es importante destacar que de las 33 metas programadas para el semestre , solo 12 obtuvieron porcentaje de 100% de cumplimiento, las demás ocuparon una clasificación de menos de 75% a 0%. En cuanto a la ejecución del gasto los resultados obtenidos se deber consideran que para este primer semestre fue buena relacionada con la programación, pero si se hace una relación con el presupuesto global anual apena se ha ejecutado un 27% de lo propuesto, lo que significa todo un reto el ejecutar el presupuesto pendiente.

ANEXO Nº 1

Cumplimiento De Metas Programadas Para El Primer Semestre (Totales y Parciales)

ANEXO 2 Detalle de Transferencias

Correspondientes al año 2012 30 de junio 2012

Programa I Dirección y Administración General

PLAN OPERATIVO ANUALMunicipalidad de Alajuela

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

% % % %

AREA

ESTRATÉGICA Código No. DescripciónDimensión Institucional

4-1-4 Diseñar e implementar unplan de crecimiento sostenidode los ingresos de acuerdo alas necesidades yrequerimientos financierosinstitucionales

Mejora 4-1-4-2-I-1-1

Aumento de un 18,99% de losingresos totales durante el año 2012,respecto de los ingresos totalesordinarios del año anterior

0% 18,99 100% MBA. FernandoZamora

1.000.000,00 0% 0% 0% 0%

Dimensión Institucional

4-1-4 Diseñar e implementar unplan de crecimiento sostenidode los ingresos de acuerdo alas necesidades yrequerimientos financierosinstitucionales Mejora 4-1-4-2-I-1-2

Recuperar al finalizar el 2012 un20% del total de ¢3,142,892,867,05que corresponde al pendiente decobro al 30 de junio 2011, de los ylas contribuyentes que seencuentran en estado de morosidad,en los años 2009, 2007 y anterioresal 2005, considerando unicamentelas cuentas mayores a cincuenta milcolones

0% 20 100% Lic. Gonzalo Pérez 15.000.000,00 0% 0% 0% 0%


4-3-2 Integrar y documentarlos procesos sustantivos, elcontrol interno dentro de losmismos, con la valoración delriesgo de cada actividad,generando los reglamentos,manuales de funciones ypuestos, con la responsabilidadsobre la ejecución de lasdiferentes actividades, asícomo la estructuraorganizacional de cadaproceso.

Mejora 4-3-2-2-I-1-3

Una Auditoría Externa contablefinanciera realizada a laMunicipalidad de Alajuela al finalizarel segundo semestre del 2012

0% 1 100% MBA. FernandoZamora

10.000.000,00 0% 0% 0% 0%


4-3-2 Integrar y documentarlos procesos sustantivos, elcontrol interno dentro de losmismos, con la valoración delriesgo de cada actividad,generando los reglamentos,manuales de funciones ypuestos, con la responsabilidadsobre la ejecución de lasdiferentes actividades, asícomo la estructuraorganizacional de cadaproceso.

Mejora 4-3-2-2-I-1-4

Fortalecer el Sistema de ControlInterno que permita una mayortransparencia en la gestiónmunicipal, mediante la aplicación delInstrumento de Auto evaluación(GAE) y el Sistema de Valoración delRiesgo Institucional (SEVRIMA),logrando un mayor grado demadurez del sistema de controlinterno en contraposición al del año2011, durante el período 2012

0% 100 100% Licda. LorenaPeñaranda

2.500.000,00 0% 0% 0% 0%


4-1-4 Diseñar e implementar unplan de crecimiento sostenidode los ingresos de acuerdo alas necesidades yrequerimientos financierosinstitucionales Mejora 4-1-4-2-I-1-5

Lograr la elaboración de 3500avalúos de propiedades decontribuyentes omisos de lapresentación de la declaración delimpuesto sobre bienes inmuebles,producto de la valoración de omisosy actualización en los 14 distritos delCantón. Con el fin de aumentar enun 20% las bases imponibles para elcobro del impuesto con relación alas bases del año 2012

0% 3500 100% Lic. AlexanderJiménez

95.264.500,00 0% 0% 0% 0%

FUNCIONARIO RESPONSABLE

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

II SEMESTRE

II se

mes

tre

I SEMESTRE

Resultado anual del

indicador de eficiencia en la ejecución

de los recursos por

meta

GASTO REAL POR META Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas

programadasII Se

mes

tre

I Sem

estr

e

EJECUCIÓN DE LA META

I SEMESTRE II SEMESTRE

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

PROGRAMACIÓN DE LA META

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

META

I sem

estr

e

EVALUACIÓN

2012

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas deservicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

Producción relevante: 31 Acciones Administrativas




% % % %

AREA

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

FUNCIONARIO RESPONSABLE


II SEMESTRE

II se

mes

tre

I SEMESTRE

Resultado anual del


de los recursos por

meta

GASTO REAL POR META Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas

programadasII Se

mes

tre

I Sem

estr

e



PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL



META

I sem

estr

e

EVALUACIÓN

2012

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas deservicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

Producción relevante: 31 Acciones Administrativas


4-3-4 Fiscalizar y evaluar lasoperaciones contables,financieras, administrativas yde otra naturaleza y de laMunicipalidad con el propósitode proporcionar un servicioconstructivo y de seguridad a laadministración para que lamisma alcance sus metas yobjetivos con mayor eficiencia,eficacia y economicidad, y asígenerar un valor agregado alos procesos de control, riesgosy dirección institucionales.

Operativo 4-3-4-1-I-2-1

Cumplir con el 100% de loscometidos definidos en el Plan Anualde Auditoría Interna para el año2012

30 30% 70 70% Licda. Flor EugeniaGonzález Zamora

54.910.943,34 129.247.334,45 80.460.601,09 44% 30 30% 0% 30%


4-5-2 Atender las necesidadesde equipamiento, sistemas,suministros y recurso humanode acuerdo a las funciones yresponsabilidades asignadas acada unidad.


Cumplir en forma eficaz y eficientecon 31 gestiones administrativas deapoyo a los procesos, subprocesos yactividades, durante el año 2012

29 50% 29 50% Lic. JohannaMadrigal, Lic. LuisAbarca, Licda. AnaMa. Alvarado yCoordinadores deProcesos, Subprocesos yActividades delPrograma I

1.893.441.656,23 1.942.584.156,23 1.658.885.396,60 43% 29 50% 0% 50%




Atender el 100% de requerimientosde maquinaria, mobiliario y equipo,durante el año 2012

50 50% 50 50% Licda JohannaMadrigal, Lic. LuisAbarca, Licda. AnaMa. Alvarado yCoordinadores deProcesos, Subprocesos yActividades delPrograma I

52.253.912,56 206.032.212,56 9.951.570,70 4% 50 50% 0% 50%




Atender el 100% de compromisospor concepto de deudas ytransferencias corrientes y decapital, durante el año 2012

50 50% 50 50% Licda JohannaMadrigal, Lic. LuisAbarca, Licda. AnaMa. Alvarado yCoordinadores deProcesos, Subprocesos yActividades delPrograma I

564.620.941,54 756.855.334,07 573.166.598,10 43% 50 50% 0% 50%

SUBTOTALES 1,8 7,2 2.565.227.453,66 3.158.483.537,30 2.322.464.166,49 0,00 0% 1,8 0,0

TOTAL POR PROGRAMA 20% 80% 5.723.710.990,95 20% 0% 20,0%

56% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100% 0% 0% 0,0%

44% Metas de Objetivos Operativos 45% 55% 45% 0% 45,0%

9 Metas formuladas para el programa

Programa II Servicios Comunales

PLAN OPERATIVO ANUALMunicipalidad de Alajuela2012MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios


% % % %

AREA ESTRATÉGICA

Código No. Descripción0% 0% 0% 0%

Dimensión Ambiental 3-10-8 Implementar un plan delimpieza y ornato de vías ysitios públicos bajoparámetros de calidad quepermitan contar con un cantónmás limpio y sano

Operativo 3-10-8-2-II-1-1 Prestar el Servicio de Limpieza deVías Públicas a 90,560 m durante256 días al año; tomando encuenta las características ynecesidades de mujeres y hombresdel cantón, así como las destrezasy requerimientos de las y losfuncionarios que trabajan en esteservicio, durante el 2012

90,560 mprestados diariamente conel servicio deLimpieza deVías Públicasbajo consideración de lascaracterísitcas, necesidades ydestrezas de laspersonas quehacen uso oprestan elservicio

90.560 50% 90.560 50% Ing. GiovanniSandoval

191.074.228,68 191.154.228,68 171.865.869,19 45% 87317 48% 0% 48%

191.074.228,68 191.154.228,68 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%

Dimensión Ambiental 3-1-1 Mejorar la prestación delservicio de recolección debasura en el cantón Central deAlajuela.

Mejora 3-1-1-2-II-2-1 Manejar adecuadamente unmáximo de 78,800 tm de residuosordinarios, aplicando las acciones yprincipios establecidos en laGestión Integral de Residuos,considerando además lascaracterísticas y necesidades delas mujeres y hombres que hacenuso del servicio, durrante el 2012

Un máximo de79,800 tm deresiduos manejados adecuadamente tomando enconsideración las características ynecesidades delas personasusuarias delservicio

39.900 50% 39.900 50% Ing. GiovanniSandoval

1.190.206.534,50 1.173.497.658,97 818.043.925,59 35% 34080,35 43% 0% 43%

1.190.206.534,50 1.173.497.658,97 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%

Dimensión Ambiental 3-8-2 Fortalecer lainstitucionalidad ambiental anivel local y regional,reforzándola para lograr laplena aplicación del SistemaNacional de GestiónAmbiental, potenciando ladimensión regional.

Operativo 3-8-2-2-II-5-1 Dar cobertura a 135,668 metroscuadrados con la prestación delservicio de mantenimiento ymejoras en los parques y zonasverdes ubicados en el distritoAlajuela del cantón de Alajueladurante todo el año 2012

135,668 metroscuadrados deáreas deparques y zonasverdes atendidos

135668 50% 135668 50% Ing. JorgeVargas

63.000.000,00 63.000.000,00 15.316.480,58 12% 135668 50% 0% 50%

63.000.000,00 63.000.000,00 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%

Dimensión Ambiental 3-12-1 Brindar mantenimientoy operación a los sistemas decloración existentes, así comoimplementar o instalar nuevosy efectuar el control de lacalidad del agua por medio demuestreo y análisis.

Operativo 3-12-1-1-II-6-1 Brindar un servicio en formacontinua, con calidad y cantidad, a28.900 usuarios del sistema deacueducto municipal, durante elaño 2012

28.900 usuarioscon servicio deagua potable

28.900 50% 28.900 50% Ing. MaríaAuxiliadora Castro

1.037.115.696,07 861.305.765,59 610.890.977,48 32% 28900 50% 0% 50%

1.037.115.696,07 861.305.765,59 0% 0% 0% 0%

01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PUBLICOS

02 RECOLECCIÓN DE BASURA

05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO

06 ACUEDUCTOS

TOTAL ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS

TOTAL RECOLECCIÓN DE BASURA

TOTAL PARQUES Y OBRAS DE ORNATO

TOTAL ACUEDUCTOS

EVALUACIÓN

Resultado del indicador de eficacia en el

cumplimiento de la metas

programadas


I sem

estr

e

II se

mes

tre

I SEMESTRE

GASTO REAL POR META


PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS


FUNCIONARIO RESPONSABL

E

II Se

mes

tre

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL INDICADOROBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

META

I Sem

estr

e

Resultado anual del


de los recursos por

meta


II SEMESTRE





% % % %

AREA ESTRATÉGICA

Código No. Descripción01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PUBLICOS

EVALUACIÓN



programadas


I sem

estr

e

II se

mes

tre

I SEMESTRE

GASTO REAL POR META





E

II Se

mes

tre


PLAN DE

DESARROLLO


META

I Sem

estr

e

Resultado anual del


de los recursos por

meta


II SEMESTRE

0% 0% 0% 0%Dimensión Institucional 4-2-5 Brindar a los ciudadanos

alajuelenses servicios quecumplan con los supuestos decobertura, calidad,oportunidad, costeabilidad yatención al usuario

Operativo 4-2-5-3-II-7-1 Brindar un adecuado servicio demantenimiento y mejoras a lasinstalaciones del MercadoMunicipal y la Plaza de Ganado,efectuando una eficientefiscalización y recaudación de losalquileres de los 250 tramos delMercado y 54 corrales y 4 localesen la Plaza de Ganado, así mismoen el Mercado se pretendeimpulsar una campaña demercadeo y publicidad y unaestrategia de seguridad bajomonitoreo por circuito cerrado,durante todo el año 2012

250 tramos, 54corrales y 4locales enóptimas condiciones ycon recaudaciónefectiva

308 50% 308 50% Lic. JorgeGonzález y Sr.Diego Ocampo

156.208.653,55 109.650.259,65 70.435.314,40 26% 224 36% 0% 36%

156.208.653,55 109.650.259,65 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-21-1 Diseñar y ejecutar unPlan Anual Cultural orientado alos 14 distritos del cantón quecontemple diversasexpresiones artísticas, parapromover la interacción social,desarrollando muestras deteatro en distritos.

Mejora 1-21-1-2-II-9-1 Producción y realización de 8conciertos musicales yespectáculos especiales con laparticipación de la Banda Nacionalde Alajuela, durante el segundosemestre del 2012

8 conciertosefectuados

0% 8 100% Licda. MarilynArias

0,00 0% 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-21-1 Diseñar y ejecutar unPlan Anual Cultural orientado alos 14 distritos del cantón quecontemple diversasexpresiones artísticas, parapromover la interacción social,desarrollando muestras deteatro en distritos

Mejora 1-21-1-2-II-9-2 Adquisición de 3 juegos departituras originales y 5instrumentos musicales para serotorgados a la Banda del Institutode Alajuela durante el SegundoSemestre 2012

8 equipamientosadquiridos


4.000.000,00 0% 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-15-4 Realizar DomingosRecreativos donde las mujerespuedan gozar de espacios enlos distritos para realizardeporte y actividadesrecreativas.

Mejora 1-15-4-1-II-9-3 Realizar 12 actividades recreativasdurante el 2012 en diferentesdistritos del cantón para mejorar lasalud física y mental de laciudadanía

12 actividadesrecreativas efectuadas


3.000.000,00 0% 0% 0% 0%


Mejora 1-21-1-2-II-9-4 Fortalecer la producción artística yla promoción cultural efectuando 14presentaciones artísticas dediversas disciplinas en los distritosdel Cantón, durante el año 2012

14 presentaciones artísticas realizadas


5.000.000,00 0% 0% 0% 0%


Mejora 1-21-1-2-II-9-5 Desarrollar cuatro festivalesartísticos en coordinación con loscentros educativos del cantón conel propósito de fortalecer diferentesáreas cognitivas: la escritura, lacreatividad, la lectura y la escucha,durante el año 2012

4 festivalesdesarrollados


0,00 0% 0% 0% 0%


Mejora 1-21-1-2-II-9-6 Realizar en término de siete mesesdos peñas culturales mensualesque permitan la sensibilidad, elencuentro humano y elacercamiento de los artistas ypromotores de la cultura en unclima de cooperación y solidaridad,durante el año 2012

14 peñasculturales efectuadas


7.000.000,00 0% 0% 0% 0%

TOTAL MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS

07 MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS

09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS





% % % %

AREA ESTRATÉGICA


EVALUACIÓN



programadas


I sem

estr

e

II se

mes

tre

I SEMESTRE

GASTO REAL POR META





E

II Se

mes

tre


PLAN DE

DESARROLLO


META

I Sem

estr

e

Resultado anual del


de los recursos por

meta


II SEMESTRE

Dimensión Social 1-21-2 Mejorar los niveles deaprendizaje de los jóvenes através de concursos yfestivales educativos en lasinstituciones del cantón.

Mejora 1-21-2-2-II-9-7 Incentivar la participación de 25escuelas y 16 colegios del cantónde Alajuela en la celebración delconcurso académico Prometeo,donde cada escuela participará conun docente tutor y un grupo deexcelencia académica conformadopor 4 estudiantes y cada colegio oliceo estará representado por undocente encargado y un grupo deexcelencia académica conformadopor 5 estudiantes, durante el año2012

1 concursoacadémico delebrado


4.000.000,00 0% 0% 0% 0%


Operativo 1-21-1-2-II-9-8 Promover la extensión cultural, laeducación, la recreación y eldeporte en los 14 distritos delcantón central de Alajuela, duranteel año 2012

14 distritos conproyecto deextensión cultural

7 50% 7 50% Licda. MarilynArias

11.954.178,62 28.954.178,61 28.038.813,45 69% 7 50% 0% 50%

Dimensión Social 1-21-5 Promover el desarrollocultural y arte que permitan lasocialización de la comunidady su identidad con el seralajuelense mediante laprogramación permente deactividades artísticas en elTeatro Municipal

Mejora 1-21-5-2-II-9-9 Proyección cultural en el TeatroMunicipal mediante la realizaciónde 12 presentaciones artísticasdurante el año 2012 (Revalidaciónde Saldo 2011)

12 presentaciones artísticas efectuadas


5.205.833,40 0% 7 58% 0% 58%

Dimensión Social 1-21-3 Crea y poner enmarcha programas sociales enel Parque Infantil EstercitaCastro para proporcionar a losniños y niñas del Cantónprogramas específicos paradesarrollo de sus habilidades ydestrezas

Mejora 1-21-3-2-II-9-10 Puesta en funcionamiento de unaludoteca en el Parque EstercitaCastro implementando 12 talleresde expresión artística con susrespectivas actividades deinteracción social, durante el año2011 (Revalidación de Saldo 2011)

12 talleres deexpresión artística realizados


1.000.000,00 0% 7 58% 0% 58%


Operativo 1-21-1-2-II-9-8 Promover la extensión cultural, laeducación, la recreación y eldeporte en los 14 distritos delcantón central de Alajuela, duranteel año 2012

14 distritos conproyecto deextensión cultural


1.692.109,27 0% 7 50% 0% 50%

19.852.121,29 51.954.178,61 0% 0% 0% 0%TOTAL EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS





% % % %

AREA ESTRATÉGICA


EVALUACIÓN



programadas


I sem

estr

e

II se

mes

tre

I SEMESTRE

GASTO REAL POR META





E

II Se

mes

tre


PLAN DE

DESARROLLO


META

I Sem

estr

e

Resultado anual del


de los recursos por

meta


II SEMESTRE

0% 0% 0% 0%Dimensión Social 1-4-1 Atender las demandas

prioritarias y concertadas en laRed Cantonal de las Personascon Capacidades limitadas encumplimiento con la Ley 7600

Mejora 1-4-1-4-II-10-1 Tres Talleres para difundir la Ley7600 dirigidos a un grupo relevantede personas con Patentes en elCantón y un mínimo de setenta ycinco personas empresarias delcantón, capacitadas en el tema,durante el año 2012

3 talleresimpartidos

0% 3 100% Licda. BertalíaVega

3.000.000,00 0% 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-4-1 Atender las demandasprioritarias y concertadas en laRed Cantonal de las Personascon Capacidades limitadas encumplimiento con la Ley 7600

Mejora 1-4-1-4-II-10-2 Cuatro talleres sobre la aplicaciónde la Ley 7600 impartidas a los ylas Funcionarias municipales y unmínimo de cien personastrabajadoras del Municipiodebidamente capacitadas en eltema, durante el primer semestredel 2012

4 talleresimpartidos

4 100% 0% Licda. BertalíaVega

4.000.000,00 4.000.000,00 100% 3 75% 0% 75%

Dimensión Social 1-7-1 Disminuir los índices depoblación indigente del cantónde Alajuela mediante procesosde rehabilitación y la inserciónen el ámbito laboral, educativoy familiar

Mejora 1-7-1-3-II-10-3 Lograr que 10 personas que vivenen condición de indigencia y conproblemas de fármaco-dependencia retomen en un futurocercano la vida cotidiana de unaforma digna, y productiva medianteprogramas y actividades que lescolabore en lograr un cambiointegral en sus vidas para lainserción a la sociedad, durante elaño 2012

10 personas encondición deindigencia reinsertados enla sociedad

0% 10 100% Licda. MaríaAlexandra Oviedo

25.000.000,00 0% 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-3-1 Conformar eimplementar la Agenda Mayorpara atender las necesidadesprioritarias de las personas dela Tercera Edad

Mejora 1-3-1-3-II-10-4 Funcionamiento constante yconsolidación de la Red Cantonalde la Persona Adulta MayorAlajuelense, la cual dentro de susfines y objetivos debe incluir losiguiente: Lograr capacitar,mediante la contratación deprofesionales y la búsqueda deconvenios con entidades estatales,en aspectos como ejercicios, baile,derechos, autoestima, etc. almenos al 60 % de los grupos depersonas Adultas Mayores delCantón Central de Alajuela.Celebrar con los grupos de adultosmayores el Día Mundial de lapersona Adulta Mayor. Realizaciónde una Feria del Adulto MayorAlajuelense, donde se proyectencomo personas productivas dentrode la sociedad Alajuelense.Celebrar al menos una actividadanual donde los grupos depersonas adultas mayoresAlajuelenses participen enactividades deportivas, recreativas,culturales y de socialización.Fomentar el respeto, aceptación ysolidaridad de la ciudadaníaAlajuelense hacia las personasAdultas Mayores, durante el año2012

100 % AgendaMayor funcionando


25.000.000,00 0% 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-20-2 Crear un centro deinformación e investigaciónvirtual integrando lasbibliotecas virtuales de losdistritos, para brindar serviciosde accesibilidad y transmisiónde información con tecnologíade punta, científica einvestigati

Mejora 1-20-2-3-II-10-5 Acondicionamiento de todos loscentros virtuales municipalesexistentes, así como dotación demínimo 10 equipos de cómputopara el centro virtual de la LudotecaEstercita Castro con su respectivomantenimiento y stock derepuestos, durante el año 2012

10 equiposinstalados


19.500.000,00 0% 0% 0% 0%

10 SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS





% % % %

AREA ESTRATÉGICA


EVALUACIÓN



programadas


I sem

estr

e

II se

mes

tre

I SEMESTRE

GASTO REAL POR META





E

II Se

mes

tre


PLAN DE

DESARROLLO


META

I Sem

estr

e

Resultado anual del


de los recursos por

meta


II SEMESTRE

Dimensión Social 1-1-1 Construir e implementarla Agenda Juventudpromoviendo espacios quepermitan a los jóvenes atendersus necesidades prioritarias.

Mejora 1-1-1-3-II-10-6 Seis días de actividades culturales,recreativos, educativas, en elTeatro Municipal, así como unconcierto en el Parque JuanSantamaría, con la participaciónmasiva de los jóvenes en lasactividades organizadas por elGrupo Agenda Juventud, el ComitéCantonal de la Persona Joven y laMunicipalidad de Alajuela, duranteuna semana del mes de agosto del2012

7 actividadesculturales, recreativas yeducativas efectuadas


15.000.000,00 0% 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-15-1 Desarrollar talleres,charlas y actividades deAutocuidado y promoción de lasalud donde participen lasmujeres del Cantón y de laMunicipalidad

Mejora 1-15-1-1-II-10-7 Dos grupos de promotores de la noviolencia, un grupo de apoyo paramujeres sobrevivientes de violenciaintrafamiliar, tres grupos en estilosde vida saludables, un grupoterapéutico para hombres conproblemas de poder y control, 14distritos recibiendo charlas ytalleres en diversos temasrelacionados con la salud integralde las mujeres, a diciembre de2012

14 distritos conacciones ensalud impletadas

0% 14 100% Licda. MagaliAcuña

20.000.000,00 0% 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-14-3 Proponer y ejecutarplanes, proyectos y accionesafirmativas a favor de lasmujeres

Mejora 1-14-3-3-II-10-8 Celebración de cuatro fechasemblemáticas que tienen como finsensibilizar acerca de la necesidadde avanzar hacia la equidad degénero y la eliminación de todo tipode discriminación y exclusión socialcelebradas con la participación dehombres y mujeres, distribución enla población en general del Cantónde brochures y material informativosobre violencia intrafamiliar ycorresponsabilidad doméstica yfamiliar, a diciembre del 2012

4 fechasemblemáticas en pro de lamujer celebradas


2.500.000,00 0% 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-15-3 Realizar talleres,charlas, mesas redondas oforos donde se informe ysensibilice a la población sobre los derechos de las mujeres

Mejora 1-15-3-1-II-10-9 Al menos el 80% de las madres ypadres de familia del Cantón quese inscriben en el grupo EducandoAsertivamente a los Hijos/as lologren concluir de manera exitosa,aprendiendo y poniendo en prácticaforma asertivas y no violentas deeducar a los hijos/as. Al menos el50% de los colegios públicos delCantón reciban los talleres paraadolescentes y estos generencambios en sus comunidades, adiciembre de 2012

80% de padres ymadres educados


4.000.000,00 0% 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-14-2 Desarrollar acciones desensibilización y capacitacióna personal municipal engénero

Mejora 1-14-2-1-II-10-10 Primera fase de inducción,implementación y monitoreo de laPolítica de Igualdad y Equidad deGénero de la Municipalidad deAlajuela iniciando la ejecución conal menos 10 acciones precisas delPlan de enero a diciembre del 2012

10 acciones delPlan implementadas


8.000.000,00 0% 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-14-3 Proponer y ejecutarplanes, proyectos y accionesafirmativas a favor de lasmujeres

Mejora 1-14-3-3-II-10-11 40 mujeres lideresas de losdiferentes distritos que conformanel Cantón reunidas y capacitadasen liderazgo femenino conconciencia de género y a lasnecesidades específicas de lasmujeres, a diciembre de 2012

40 mujerescapacitadas


3.000.000,00 0% 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-13-1 Implementar procesosde capacitación y asesoríatécnica en administración de lamicroempresa dirigidos amujeres del cantón

Mejora 1-13-1-1-II-10-12 Dos cursos “Creando Empresarias”en el que se capaciten por lomenos a 50 mujeresmicroempresarias del Cantón, unaactividad de exposición deproductos y servicios realizada enel Distrito Primero con actividadesproductivas en marcha, a diciembre del 2012

2 cursosimpartidos

0% 2 100% Licda. AgnesMolina

16.030.000,00 0% 0% 0% 0%





% % % %

AREA ESTRATÉGICA


EVALUACIÓN



programadas


I sem

estr

e

II se

mes

tre

I SEMESTRE

GASTO REAL POR META





E

II Se

mes

tre


PLAN DE

DESARROLLO


META

I Sem

estr

e

Resultado anual del


de los recursos por

meta


II SEMESTRE

Dimensión Social 2-13-1 Elaborar e implementarun Plan Estratégico donde seestablezcan las directricesbásicas para potenciar lasventajas competitivas delcantón favoreciendo lacreación de una plataformapara la atracción de inversiónnacional y extranjera queproporcione trabajo digno ybien remunerado

Mejora 2-13-1-3-II-10-13 100% de las actividades delProyecto Alajuela Empleableimplementado durante el año 2012

100 % Ddeactividades implementadas

0% 100 100% Licda. GrethelBolaños

10.000.000,00 0% 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-10-1 Diseñar y ejecutar unPlan de Educación Formal ytécnica vinculado a lademanda laboral en el cantóncentral de Alajuela, que genere oportunidades específicaspara la población en riesgosocial

Mejora 1-10-1-4-II-10-14 Capacitar a 800 personas,hombres y mujeres, en procesospara la búsqueda de empleo; 500personas, de ambos sexos, conacompañamiento individual yorientación ante situaciones devulnerabilidad personal osocioeconómica relacionada aldesempleo, sensibilizar a 100representantes empresariales paraque apliquen la perspectiva degénero en los procesos dereclutamiento y selección depersonal; capacitar a 500 personasen capacidades técnicas que lepermitan incursionar en nuevos ymejores empleos; certificarexperiencias, habilidades ydestrezas por parte del InstitutoNacional de Aprendizaje a 200personas y capacitar a 50 personasen Emprendedurismo yautogestión, durante el 2012

2150 beneficiarios deprocesos deempleabilidad

0% 2150 100% Licda. GrethelBolaños

11.228.700,00 0% 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-5-1 Conformar agendas dedesarrollo que incluyan lasdemandas de los diversossectores poblacionales de losdistritos, asignando recursosanuales para atender lasprioridades definidas en lasmesas de concertación

Operativo 1-5-1-2-II-10-15 Atender durante el año 2012 lasdemandas sociales de la poblacióndel cantón de Alajuela, mediante lacogerencia del 100% de losproyectos asignados al Proceso deDesarrollo Social

100% deproyectos cogerenciados

100 50% 100 50% Licda. MaríaAlexandra Oviedo

111.420.733,03 131.230.653,15 115.198.294,65 47% 100 50% 0% 50%

115.420.733,03 293.489.353,15 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%

Dimensión Infraestructura para elDesarrollo

2-7-1 Ampliar la cobertura delservicio de aparcamiento a losalrededores del casco central y cubrir al menos cuatro distritosdel cantón de Alajuela,efectuando la demarcacióncorrespondiente

Mejora 2-7-1-4-II-11-1 Brindar un adecuado servicio deaparcamiento en los 550 espaciospúblicos destinados a dicho findurante el año 2012

550 espaciospúblicos conservicio deaparcamiento adecuado

550 50% 550 50% Ing. WilliamHidalgo Monge

78.543.554,80 78.543.554,79 66.655.304,14 42% 550 50% 0% 50%

78.543.554,80 78.543.554,79 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%

Dimensión Ambiental 3-13-3 Elaborar e iniciar laejecución de un plan maestroque contenga los lineamientosgenerales para plantearproyectos de reconstrucción yampliación de la red dealcantarillado sanitarioexistente

Operativo 3-13-3-3-II-13-1 Brindar un servicio de calidad a los8.400 usuarios del alcantarilladosanitario municipal, durante el año2012

8.400 usuarioscon servicio decalidad

8400 50% 8400 50% Ing. LuisFrancisco Alpízar

327.475.455,00 282.500.000,00 236.607.734,23 39% 8400 50% 0% 50%

327.475.455,00 282.500.000,00 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%

Dimensión Institucional 4-2-5 Brindar a los ciudadanosalajuelenses servicios quecumplan con los supuestos decobertura, calidad,oportunidad, costeabilidad yatención al usuario

Operativo 4-2-5-3-II-18-1 Brindar un adecuadomantenimiento preventivo ycorrectivo al 100% de los vehículosmunicipales del Sub Proceso deServicios Administrativos, duranteel año 2012

100% devehículos Municipales delSub Proceso deServicios Administrativos con mantenimiento efectuado

50 50% 50 50% Lic. EdgarPalma

3.408.681,39 3.408.681,38 2.132.206,28 31% 50 50% 0% 50%

3.408.681,39 3.408.681,38 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%

18 REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO

23 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD

TOTAL SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS

TOTAL ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES

TOTAL ALCANTARILLADOS SANITARIOS

TOTAL REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO

11 ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES

13 ALCANTARILLADOS SANITARIOS





% % % %

AREA ESTRATÉGICA


EVALUACIÓN



programadas


I sem

estr

e

II se

mes

tre

I SEMESTRE

GASTO REAL POR META





E

II Se

mes

tre


PLAN DE

DESARROLLO


META

I Sem

estr

e

Resultado anual del


de los recursos por

meta


II SEMESTRE

Dimensión Social 1-18-1 Brindar el servicio deseguridad ciudadana ypromover la organización deseguridad comunitaria en los14 distritos del cantón

Mejora 1-18-1-3-II-23-1 Cumplir con el 100% del programade seguridad ciudadana durante el2012, efectuando tres operativosnocturnos por mes, supervisando ycontrolando dirariamente las ventasambulantes, viligando parques,monitoreando cámaras devigilancia y brindando respuestaarmada en el menor tiempoposible.

100% deprograma cumplido

50 50% 50 50% Ing. WilliamHidalgo Monge

187.117.094,93 200.957.094,93 112.981.235,62 29% 45 45% 0% 45%

187.117.094,93 200.957.094,93 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%

Dimensión Ambiental 3-8-2 Fortalecer lainstitucionalidad ambiental anivel local y regional,reforzándola para lograr laplena aplicación del SistemaNacional de GestiónAmbiental, potenciando ladimensión regional.

Operativo 3-8-2-2-II-25-1 Atender y fiscalizar con perspectivade género el 100% de losproyectos que puedan atentarcontra los recursos naturalespatrimonio de los Alajuelenses,durante el año 2012

100% deproyectos fiscalizados

50 50% 50 50% Ing. FélixAngulo

48.514.913,04 48.614.913,03 39.661.908,85 41% 50 50% 0% 50%

48.514.913,04 48.614.913,03 0% 0% 0% 0%TOTAL PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTETOTAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD





% % % %

AREA ESTRATÉGICA


EVALUACIÓN



programadas


I sem

estr

e

II se

mes

tre

I SEMESTRE

GASTO REAL POR META





E

II Se

mes

tre


PLAN DE

DESARROLLO


META

I Sem

estr

e

Resultado anual del


de los recursos por

meta


II SEMESTRE

0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%

0,00 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%

Dimensión Institucional 4-2-6 Ejecutar obras deinversión pública en todos losdistritos del cantón de acuerdocon las prioridadesestablecidas en diferentesmesas de concertación ycumpliendo con parámetros decalidad

Operativo 4-2-6-3-II-28-1 Realizar el 40% de accionespreventivas ante posibles riesgosque puedan provocar emergencias,así como dar atención de lasemergencias acaecidas en elcantón central de Alajuelaprovocadas por desastresnaturales en forma oportuna eincorporando en las acciones laperspectiva de genero, durante el2012

40% deacciones preventivas atendidas deacuerdo con ladisponibilidad derecursos, considerando las características ynecesidades dehombres ymujeres afectados porlos eventosacaecidos

20 50% 20 50% Licda. IleanaRoblero

5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0% 0 0% 0% 0%

5.000.000,00 10.000.000,00 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%

Dimensión Ambiental 3-10-2 Realizar una aplicaciónmás estricta del reglamento yapercibir para que se ejecutenobras de conservación de lasfachadas de casas o edificiosvisibles desde la vía pública,cuando por motivos de interésturístico, arqueológico ohistórico, el municipio lo exija,específicamente en el sectorcentral de la cuidad deAlajuela.

Operativo 3-10-2-1-II-29-1 Garantizar el adecuado sistema demonitoreo y control en la aplicacióndel Reglamento para elestablecimiento y cobro de tarifaspor el incumplimiento de deberesde los municipes de laMunicipalidad de Alajuela, con lacorrección de anomalíasdetectadas por la omisión de lospropietarios previamenteapercibidos, a través de lacontratación o ejecucióninstitucional de las obras o laboresrequeridas durante el año 2012

Intervención municipal concontratación oejecución institucional deobras en almenos un 10%del total decasos previamente notificados y enlos cuales aúnpersiste laomisión dedeberes

10 50% 10 50% Ing. LauraAlfaro

40.780.377,44 59.047.777,44 25.887.893,13 26% 8 40% 0% 40%

40.780.377,44 59.047.777,44 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%


2-6-8 Mejorar los sistemas dealcantarillado pluvial de los 14distritos del cantón de Alajuela, a partir de los ingresosgenerados por concepto derecaudación

Mejora 2-6-8-1-II-30-1 Atender en forma efectiva y conparámetros de calidad laproblemática que se presentedentro del sistema pluvial delcantón de Alajuela, el cualcomprende 732,237 ml en trecedistritos y crear nuevos sistemaspluviales en los sectores donde serequiera mejorar la calidad de vidade las y los habitantes, durante elaño 2012

732,237 ml dealcantarillado pluvial atendidosefectivamente ycon calidad

732.237 50% 732.237 50% Ing. LawrenceChacón Soto

130.500.000,00 300.133.423,97 63.496.182,02 15% 219671,1 15% 0% 15%

130.500.000,00 300.133.423,97 0% 0% 0% 0%0%SUBTOTALES 11,0 28,0 3.594.218.043,72 3.727.256.890,19 2.381.212.139,61 0,00 0% 8,7 0,0

TOTAL POR PROGRAMA 28% 72% 7.321.474.933,90 22% 0% 22%

69% Metas de Objetivos de Mejora 12% 88% 9% 0% 9%

31% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 43% 0% 43%


27 DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

TOTAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

TOTAL ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES

TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE LOS

28 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES

29 POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES

30 ALCANTARILLADO PLUVIAL

TOTAL ALCANTARILLADO PLUVIAL

Programa III Inversiones



MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión


% % % %

AREA ESTRATÉGICA

Código No. Descripción0% 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-6-1 Mejorar lainfraestructura de loscentros de asistenciasociocultural indispensables de talmanera que cuenten conespacios idóneos paradesarrollar los programassociales de promocióndirigidos a la poblaciónalajuelense, especialmente a lossectores con mayorvulnerabilidad social

Mejora 1-6-1-3-III-1-1 Construcción de 36m2 de techo enestructura metálica, y compra demobiliario para 150 personas en elSalón Multiuso de la Urbanización LaPerla, durante el primer semestre del2012

36 m2 detecho instalado

36 100% 0% Arq. BersayQuesada

01 Edificios Salones Comunales

8.000.000,00 0,00 0% 0 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-III-1-2 Instalación de 60m2 de malla ciclónpara cancha multiuso Urb. SanGerardo, Distrito de San Rafael,durante primer semestre del 2012

60 m2 demalla ciclóninstalada

60 100% 0% Arq. BersayQuesada


4.500.000,00 978.784,00 22% 0 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-III-1-3 Construcción de cancha multiuso enel salón multiuso las Melisas, distritode San Rafael, en concreto, con unárea de 200m², en el primer semestredel año 2012

200 m2 decancha enconcreto construida

200 100% 0% Arq. FabiánGonzález


8.000.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-III-1-4 Construcción de edificio para Centrode Cuido y Desarrollo Infantil delCantón de Alajuela en mamposteríade bloques de concreto y estructurade techo metálica con un áreaaproximada de construcción de 360metros cuadrados, todo de acuerdo aplanos y especificaciones técnicassuministradas a la Municipalidad, yequipamiento completo del centro,durante el segundo semestre del año2012

360 m2construidos y100 deequipamiento

0% 460 100% Arq. FabiánGonzález

01 Edificios Centros desalud

180.000.000,00 0% 0% 0% 0%

Dimensión Institucional 4-5-1 Desarrollar eimplementar un programade mejora estructural delas instalaciones actuales,que se adapte a losnuevos requerimientosestructurales y de losprocesos de gestión decada unidad técnica-administrativa - enfoquedel personal

Mejora 1-6-1-3-III-1-5 Ejecución del 100% de la primeretapa de proyecto de mejora de lainfraestructura del Plantel Municipalque consiste en el diseño incluyendoestudios de suelo, estructural,eléctrico y correspondiente visado deplanos ante el CFIA; e inicio de lasobras de demolición y limpieza en un50%, construcción total de losvestidores para los empleados(150m2) y construcción de un módulode oficinas para los ingenieros(125m2) a diciembre del 2012Revalidación

100% 0% 100 100% Ing. KaseyPalma

01 Edificios Otros Edificios 100.399.644,62 0% 0% 0% 0%

INDICADOROBJETIVOS DE

MEJORA Y/O OPERATIVOS

GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

EVALUACIÓN

SUBGRUPOS

II Se

mes

tre

EJECUCIÓN DE LA META Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas

programadasI Sem

estr

e

II Se

mes

tre

GRUPOS

FUNCIONARIO

RESPONSABLE I SEMESTRE II SEMESTRE

Resultado anual del


de los recursos por

meta

II SEMESTRE


2012

PROGRAMA III: INVERSIONES

PROGRAMACIÓN DE LA METAMETA

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


I Sem

estr

e

01 EDIFICIOS






% % % %

AREA ESTRATÉGICA

Código No. Descripción



GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

EVALUACIÓN

SUBGRUPOS

II Se

mes

tre


programadasI Sem

estr

e

II Se

mes

tre

GRUPOS

FUNCIONARIO


Resultado anual del


de los recursos por

meta

II SEMESTRE


2012



PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


I Sem

estr

e

01 EDIFICIOSDimensión Social 1-6-1 Mejorar lainfraestructura de loscentros de asistenciasociocultural indispensables de talmanera que cuenten conespacios idóneos paradesarrollar los programassociales de promocióndirigidos a la poblaciónalajuelense, especialmente a lossectores con mayorvulnerabilidad social

Mejora 1-6-1-3-III-1-6 Construcción de una acera perimetral,área de parqueo, en el exterior y enel interior, reconstrucción el entrepisocon sistema prefabricado de viguetasde concreto livianas, así como lasparedes de segunda planta y elbalcón, colocación de pisos decerámica en lo dos pisos y escaleras,repello estructural en paredes internasde planta baja, pintura de paredesinteriores, colocación de tapa vientosen estructuras metálicas laterales ycolocación de la acometida de aguapotable, para un área de de 170m2 enel edificio del salón multiusos sectoreste, durante el segundo semestre del2012 Revalidación

170 m2construidos

0% 170 100% Arq. ManuelSalazar


57.000.000,00 0% 0% 0% 0%

Dimensión Institucional 4-5-1 Desarrollar eimplementar un programade mejora estructural delas instalaciones actuales,que se adapte a losnuevos requerimientosestructurales y de losprocesos de gestión decada unidad técnica-administrativa - enfoquedel personal-

Mejora 1-6-1-3-III-1-7 Habilitación de la nueva bodegamunicipal con un área total de 221m2, que implica la restauración de laestructura, reintalación de la cubierta,construcción de paredes, instalacióndel sistema eléctrico e iluminación,construcción de servicios sanitarios,construcción de oficinas, construcciónde comedor y piso, a diciembre de2012 Revalidación

221 m2 debodega habilitados



Dimensión Social 1-22-1 Efectuar mejorasen edificios públicos,especialmente aquellosque cuentan condeclaratoria de PatrimonioHistórico Arquitectónico

Mejora 1-6-1-3-III-1-8 Reconstrucción al 100 % del antiguoKiosco en el Parque Central TomásGuardia incluyendo una batería deservicios sanitarios en un nivelsubterráneo, a partir del segundosemestre del 2012 Revalidación

100% Kioscoconstruido




2-3-3 Diseñar, con elaporte de una empresaconsultora contratada, unplan de ordenamiento vialdel transporte público enla ciudad de Alajuela, quepermita definir laubicación de la nuevaestación y el tipo deintervención que serealizará en los terrenosde FECOSA.

Mejora 1-6-1-3-III-1-9 Ejecutar, al finalizar el año 2012, el100% de la primera etapa delProyecto Construcción de la Terminalde Autobuses FECOSA, quecomprende: el estudio de impactovial, el estudio de suelos, laevaluación de impacto ambiental,elaboración del diseño eléctrico,estructural y mecánico, obras deaccesibiidad a las aceras y eltratamiento de las zonas verdes.Revalidación

100% de laprimer etapaejecutada




Mejora 1-6-1-3-III-1-10 Cierre perimetral de 30 metroslineales de malla ciclón con tuberíagalvanizada de 2 pulgadas de paredgruesa, además de la construcción deun planche de concreto de 80 metrosx 50 metros en el lote donde se ubicael parque infantil de la Cancha de LaPradera en la Guácima de Alajuela,durante el primer semestre del 2012Revalidación

30 metroslinelaes demalla instalada

0% 100 100% Ing Kasey APalma CH

01 Edificios Centros deportivos y derecreación

6.323.583,00 0% 0% 0% 0%

20.500.000,00 673.723.227,62 978.784,00 0,00 0% 0% 0% 0%TOTAL GRUPO 01 EDIFICIOS






% % % %

AREA ESTRATÉGICA




GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

EVALUACIÓN

SUBGRUPOS

II Se

mes

tre


programadasI Sem

estr

e

II Se

mes

tre

GRUPOS

FUNCIONARIO


Resultado anual del


de los recursos por

meta

II SEMESTRE


2012



PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


I Sem

estr

e

01 EDIFICIOS 0% 0% 0% 0%Dimensión Infraestructura para elDesarrollo

2-1-1 Identificación eintervención de las rutasde mayor prioridad y queestén codificadas paracolocar la mezcla asfálticaen bacheos preventivos en todo el cantón deAlajuela..

Mejora 2-1-1-4-III-2-1 Colocación de 3000 toneladas demezcla asfáltica en boca de planta y18000 litros de emulsión asfáltica,para ser utilizada en los 14 distritosdel cantón según sus necesidades,durante el año 2012

3000 ton. demezcla asfáltica colocadas

0% 3000 100% Ing. José LuisChacón

02 Vías decomunicación terrestre

Mantenimiento rutinario redvial

205.000.000,00 43.732.783,00 21% 0% 0% 0%


2-1-2 Estudiar por mediode la realización deperfiles, las vías conmayor problemática en lasuperficie de ruedo y queestén codificadas con elfin de reconstruirlas.

Mejora 2-1-2-4-III-2-2 Recarpeteo en una longitud de 300ml para colocación de una carpetaasfáltica de 5 cm de espesor para untotal aproximado de 216 toneladasmétricas, entre la escuela Juan Rafael Meoño y El Brasil de Alajuela, duranteel primer semestre del 2012

300 metroslineales decarpeta colocada

300 100% 0% Ing. José LuisChacón


Mantenimiento periódico redvial

13.041.000,00 0% 300 100% 0% 100%



Mejora 2-1-2-4 -III-2-3 Recarpeteo en una longitud de 300ml para colocación de una carpetaasfáltica de 6 cm de espesor para untotal aproximado de 324 toneladasmétricas, en calle Los Higuerones porel mayoreo 2000, durante el primersemestre del 2012





19.433.249,66 0% 300 100% 0% 100%



Mejora 2-1-2-4-III-2-4 Recarpeteo en una longitud de 300ml para colocación de una carpetaasfáltica nueva de 4 cm de espesorpara un total aproximado de 203toneladas métricas en las calles delBarrio San Luis, durante el primersemestre del 2012





12.261.044,00 0% 300 100% 0% 100%



Mejora 2-3-1-2-III-2-5 Construcción de calle Los Llanos enuna longitud de 700 metros con unancho de 7 metros y la obra consistiráen el tritura (pixeo y reconformación)del pavimento existente, colocaciónde una sub-base de 20 centímetros deespesor, una base granular de 25centímetros de espesor y una carpetade 10 centímetro de espesor con lassiguientes características: PG delasfalto, mínimo 65-70 (temperaturasuperior) y un tamaño máximo de 12o 19 mm, según requerimientos delCR-2010, durante el primer semestredel 2012 (Ley 8114)

700 metroslineales decarretera nueva



Rehabilitación red vial

100.000.000,00 0% 0 0% 0% 0%

Dimensión Social 2-1-2 Estudiar por mediode la realización deperfiles, las vías conmayor problemática en lasuperficie de ruedo y queestén codificadas con elfin de reconstruirlas.

Mejora 1-4-1-4-III-2-6 Obras de infraestructura vial paraampliación de la vía en el conectorentre San Isidro y Carrizal,recarpeteando una longitudaproximada de 2.5 Km, en un anchopromedio de 5,2 metros, durante elprimer semestre del año 2012 Ley8114)

2,5 Kilómetrosrecarpetados




168.243.526,31 87.062.538,55 52% 0 0% 0% 0%


2-1-2 Estudiar por mediode la realización deperfiles, las vías conmayor problemática en lasuperficie de ruedo y queestén codificadas con elfin de reconstruirlas

Mejora 2-1-2-4-III-2-7 Recarpeteo en una longitud de 250 mlpara colocación de una carpetaasfáltica nueva de 6 cm de espesorpara un total aproximado de 216toneladas métricas, en calle costadoeste del parque central deUrbanización La Trinidad, durante elprimer semestre del 2012





12.955.500,00 0% 250 100% 0% 100%



Mejora 2-1-2-4-III-2-8 Recarpeteo en una longitud de 738ml para colocación de una carpetaasfáltica nueva de 5 cm de espesorpara un total aproximado de 436toneladas métricas en calles internasen Urb. Sylvia Eugenia, durante elprimer semestre del 2012





29.872.422,00 0% 738 100% 0% 100%



Mejora 2-1-2-4-III-2-9 Elaboración de estudios previos detopografía y estudios de suelospertinentes, y diseño del puentevehicular a doble carril en un anchopromedio de 9.5m como mínimoconteniendo paso peatonal en unalongitud aproximada de 30m de luz,en calle Santa Rita, durante el primersemestre del 2012

1 Estudioprevio paraconstrucción de puente




50.000.000,00 0% 0 0% 0% 0%

02 VÍAS DE COMUNICACIÓN






% % % %

AREA ESTRATÉGICA




GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

EVALUACIÓN

SUBGRUPOS

II Se

mes

tre


programadasI Sem

estr

e

II Se

mes

tre

GRUPOS

FUNCIONARIO


Resultado anual del


de los recursos por

meta

II SEMESTRE


2012



PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


I Sem

estr

e

01 EDIFICIOSDimensión Infraestructura para elDesarrollo


Mejora 2-1-2-4-III-2-10 Recarpeteo de 1000 metros linealescon un espesor promedio de 0.07metros, para el cual se beberánutilizar 840 toneladas de mezclaasfáltica en calle entre entronque deLas vueltas a Escuela 11 de abril,Nuestro Amo, durante el primersemestre del 2012





52.140.000,00 0% 0 0% 0% 0%



Mejora 2-1-2-4-III-2-11 Ampliación de la vía principal dePueblo Nuevo en un área aproximadade 1900 m2 donde se deberá derealizar el gaveteo para la sustituciónde material en sub-base 20cm y base15 cm, para luego colocar unacarpeta asfáltica de 5cm de espesor yla colocación como mínimo de 200 mde cordón y caño, durante el segundosemestre del 2012

1900 metroscuadrados devía ampliada



Obras nuevasred vial

35.000.000,00 0% 0% 0% 0%



Mejora 2-1-2-4-III-2-12 Recarpeteo de 1000 metros linealescon un espesor promedio de 0.05metros, para el cual se beberánutilizar 600 toneladas de mezclaasfáltica, en calle La Doka, durante elprimer semestre del 2012





36.225.000,00 0% 1000 100% 0% 100%


1-4-1 Atender lasdemandas prioritarias yconcertadas en la RedCantonal de las Personascon Capacidades limitadasen cumplimiento con laLey 7600

Mejora 1-4-1-4-III-2-13 Construcción de 90 rampaspeatonales para ser colocadas en elCantón Central de Alajuela, durante elsegundo semestre del 2012

90 rampascolocadas

0% 90 100% Arq. FabíanGonzález



35.000.000,00 323.294,00 1% 0% 0% 0%


2-2-2 Identificar einventariar las rutas queno están codificadas óclasificadas con el fin deincluirlas en el sistemapara incrementar losrubros presupuestarios dela Ley 8114 (Ley deSimplificación y EficienciaTributaria) y a la vezdeterminar el estado delas rutas

Operativo 2-2-2-3-III-2-14 Ejecución del 100% de los proyectosdel Plan de Mantenimiento Periódicoy Rutinario de la red vial cantonalprogramados para el período 2012,estableciendo mecanismos decoordinación, supervisión yseguimiento en conjunto con losactores locales

100% deproyectos programados para el 2012ejecutados

50 50% 50 50% Ing. José LuisChacón


Unidad Técnicade Gestión Vial

84.657.312,88 193.157.312,87 76.779.004,10 28% 2 2% 0% 2%



Mejora 2-1-2-4-III-2-15 Construcción y colocación de loza, 2bastiones, 4 viga pedestal,conformación de bordillos, barandasperimetrales, demarcación yseñalización en puente vehicular deCalle Vieja, durante el segundosemestre del 2012 Revalidación

100 % puenteconstruido

0% 100 100% Ing. KaseyPalma



40.000.000,00 0% 2 0% 0% 2%


2-3-1 Ejecutar un proyectode mantenimiento de losconectores peatonales.

Mejora 2-1-2-4 -III-2-16 Construcción de calzada en losbulevares del centro de Alajuela, enuna longitud aproximada de 800 m yun ancho promedio de 5 m, lostrabajos comprenden desde quitar lasuperficie existente incluyendo labase para luego colocar unaestructura de pavimento de 20 cm desub base, 15cm de base y unacarpeta asfáltica de 7cm estampado ya color para mantener el decoradoactual, durante el segundo semestredel 2012 Revalidación

800 ml decalzada efectuada




174.158.014,98 0% 2 0% 0% 0%



Mejora 2-1-2-4-III-2-17 Construcción de carretera nueva enavenida 4 el distrito de Alajuela, conuna longitud aproximada de 480 m,un ancho de calzada de 7.5 m,colocación de una estructura depavimento de 25 cm de sub base, 15cm de base granular y una carpetaasfáltica de 7.5 cm de espesor, conalgunas obras complementariaspluviales, durante el segundosemestre del 2012 Revalidación

480 ml decarretera nueva




280.000.000,00 0% 2 0% 0% 0%






% % % %

AREA ESTRATÉGICA




GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

EVALUACIÓN

SUBGRUPOS

II Se

mes

tre


programadasI Sem

estr

e

II Se

mes

tre

GRUPOS

FUNCIONARIO


Resultado anual del


de los recursos por

meta

II SEMESTRE


2012



PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


I Sem

estr

e



Mejora 2-1-2-4-III-2-18 Obras de infraestructura vial paraampliación de la vía en una longitudde 1100m lineales, donde comprendemovimiento de tierra en gavetaslaterales y taludes, obras pluviales yconformación de nueva estructura depavimentos (0,2 cm de base y 5cm decarpeta asfáltica) para ampliar lacalzada a 6 m de ancho, en CalleBuríos como segunda etapa, distritoSan Isidro, durante el segundosemestre del año 2012 Revalidación yrefuerzo de meta

725 ml denueva estructura depavimentos colocada




252.963.903,68 0% 2 0% 0% 0%



Mejora 2-1-2-4-III-2-19 Movimiento de tierra con excavaciónpara la estructura de pavimento en unárea de 700 m2, colocación de subbase en un espesor de 25 cm,colocación de base granular en unespesor de 20 cm, construcción decordón y caño en una longitudaproximada de 200 ml, construcciónde 4 tragantes según normaUrbanísticas, construcción de 3 pozosde registro según norma urbanísticas,colocación de tubería pluvial deconcreto 60/100 cm, C-14 en unalongitud aproximada de 30m.,colocación de mezcla asfáltica enárea aproximada de 700 m2, con unespesor de 6 cm compactado,demarcación horizontal línea continuaen amarillo a todo lo largo deltrayecto, demarcación horizontal de 2altos, suministro y colocación de 2señales de alto, en el conector entrecalle Los Targuases y ruta nacionalLas Américas, Distrito deDesamparados, durante el segundosemestre del 2012

700 m2 decarpeta colocada




32.000.000,00 0% 2 0% 0% 0%



Mejora 2-1-2-4-III-2-20 Construcción de dos muros degaviones en calle El Cerro, distrito deSabanilla, durante el segundosemestre del 2012 Revalidación

2 muros degaviones construidos




43.000.000,00 0% 2 0% 0% 100%



Mejora 2-1-2-4-III-2-21 Obras de infraestructura vial paraampliación de la vía en una longitudaproximada de 150m lineales, dondecomprende movimiento de tierra,obras pluviales y conformación denueva estructura de pavimentos enCalle antigua Tenería-INS, durante elsegundo semestre del año 2012Revalidación

150 ml denueva estructura depavimentos colocadas




35.000.000,00 0% 2 0% 0% 1%



Mejora 2-3-1-2-III-2-22 Asfaltado de calle por el Gato Verdeen una longitud de 205 metros con un espesor promedio de 5 cm, para elcual se beberán utilizar 278 toneladasde mezcla asfáltica, escarificación ygaveteo de pavimento existente en untotal de 1740 m2 para colocar 15cmde base granular graduación C,colocar 190m lineales de cunetasprefabricadas en concreto de 38 cmde ancho, durante el segundosemestre del 2012 Revalidación

205 metroslineales deasfalto colocado




20.000.000,00 0% 2 0% 0% 1%



Mejora 2-1-2-4-III-2-23 Mantenimiento total que incluyecalzada, cuneteado, y cajas deregistro entre otros, de la CalleColegio de Licenciados y Profesoresen una longitud de 900 metroslineales, durante el segundo semestredel 2012 Revalidación

2700 ton. demezcla asfáltica colocadas




19.571.806,60 0% 2 0% 0% 0%

578.829.054,85 1.364.851.038,13 207.897.619,65 0,00 11% 0% 0% 0%TOTAL GRUPO 02 VÍAS DE COMUNICACIÓN






% % % %

AREA ESTRATÉGICA




GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

EVALUACIÓN

SUBGRUPOS

II Se

mes

tre


programadasI Sem

estr

e

II Se

mes

tre

GRUPOS

FUNCIONARIO


Resultado anual del


de los recursos por

meta

II SEMESTRE


2012



PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


I Sem

estr

e

01 EDIFICIOS 0% 0% 0% 0%Dimensión Infraestructura para elDesarrollo

3-13-1 Rehabilitar y operarlas 6 plantas detratamiento de aguasresiduales pequeñasubicadas en la periferiadel casco central

Mejora 3-13-1-1-III-5-1 Ejecución del 100% de la Etapa 3 delplan de rehabilitación de la planta detratamiento de aguas residuales VillaBonita, durante el segundo semestredel 2012

100 % Plantatratamiento rehabilitada

0% 100 100% Ing. LuisFrancisco Alpizar

05 Instalaciones

Alcantarillado sanitario

72.100.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%


2-6-1 Construcción yreemplazo de las líneas detubería de alcantarilladopluvial

Mejora 2-6-1-1-III-5-2 Instalación de 125 metros lineales detubería de concreto de 1000 mm dediámetro y la construcción de 3 cajasde registro, así como todas las obrascomplementarias al sistema pluvialCalle El Bajo, durante el segundosemestre del 2012

125 metroslineales detuberia instalada

0% 125 100% Ing. LawrenceChacón

05 Instalaciones

Alcantarillado pluvial

35.000.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%



Mejora 2-6-1-1-III-5-3 Instalación de 75 metros lineales detubería de concreto de 1060 mm dediámetro y la construcción de 3 cajasde registro, así como todas las obrascomplementarias al sistema pluvialCanoas-El Brasil, durante el segundosemestre del 2012

75 metroslineales detubería instalada


05 Instalaciones


13.000.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%



Mejora 2-6-1-1-III-5-4 Reparación de 60 metros lineales detubería de concreto de 610 mm dediámetro y la construcción de 3 cajasde registro, así como todas las obrascomplementarias al sistema pluvialentre Sabanilla Centro y Liceo deSabanilla, durante el segundosemestre del 2012

60 metroslineales detubería reparada


05 Instalaciones


15.000.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%



Mejora 2-6-1-1-III-5-5 Construcción de 80 metros lineales decanal de concreto, así como todas lasobras complementarias al sistemapluvial Punta del Este, durante elsegundo semestre del 2012

80 metroslineales decanal enconcreto construido


05 Instalaciones


20.000.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%


2-4-5 Sustituir los tramosde tubería de distribuciónde agua potable en riesgode colapso por tuberíasnuevas de acuerdo aparámetros de diseño quedeterminen lascapacidades hidráulicas yestructurales de cada una

Mejora 2-4-1-3-III-5-6 Cambio y protección de la línea deconducción proveniente de laNaciente Cabezas, en tubería PVC oen polietileno de alta densidad, en 12”de diámetro y con una longitud de 600metros, durante el año 2012

600 metroslineales detubería deconducción colocada

0% 600 100% Ing. MaríaAuxiliadora Castro

05 Instalaciones

Acueductos 65.000.000,00 0% 0% 0% 0%



Mejora 2-4-1-3-III-5-7 Cambio de 1000 metros de tuberíacorrespondiente a la línea deconducción que proviene de laNaciente Quebradas, en tubería PVCó polietileno de alta densidad.Además de la construcción de 4pasos elevados de tubería, durante elsegundo semestre del 2012

1000 metroslineales detubería deconducción colocada


05 Instalaciones

Acueductos 72.338.468,82 0% 0% 0% 0%


2-4-6 Realizar limpieza de los tanques dealmacenamiento de aguapotable tanto interna comoexterna, así como alentorno de los mismos,reparar de lainfraestructura existente yconstruir nueva

Mejora 2-4-6-1-III-5-8 Mantenimiento de las estructuras de 8tanques utilizados para almacenaragua potable y reparación de loscierres perimetrales, de lasinstalaciones en donde su ubican 7 deesos tanques, durante el año 2012

8 tanques conmantenimiento


05 Instalaciones

Acueductos 65.000.000,00 0% 0% 0% 0%


2-6-3 Dragados en los ríosdonde por referenciaspasadas se hanpresentado inundaciones

Mejora 3-13-1-1-III-5-10 Realizar 100 metros lineales dedragado en la Quebrada Santa Marta,alineando el cause de la misma,limpiándolo y desviando sudesembocadura y construyendo uncanal de concreto revestido conpiedra, como obras de protección dela Naciente Los Herrera, durante elaño 2012 Revalidación

100 metros dedragado realizado


05 Instalaciones

Acueductos 35.003.025,79 0% 0% 0% 0%

05 INSTALACIONES






% % % %

AREA ESTRATÉGICA




GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

EVALUACIÓN

SUBGRUPOS

II Se

mes

tre


programadasI Sem

estr

e

II Se

mes

tre

GRUPOS

FUNCIONARIO


Resultado anual del


de los recursos por

meta

II SEMESTRE


2012



PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


I Sem

estr

e



Mejora 2-6-1-1-III-5-11 Construcción de 400 metros linealesde cordón y caño, colocación de 125metros lineales de tubería de 610mm., reparación de carretera,construcción de 4 cajas de registropluvial, movimientos de tierra y obrascomplementarias en el sistema pluvialde Calle La Laguna durante elsegundo semestre del 2012Revalidación

400 ml decordón y cañoy 125 mltubería deconcreto instalados


05 Instalaciones


11.750.000,00 0% 0% 0% 0%

Dimensión Ambiental 3-11-1 Realizar limpiezade las captaciones deagua potable y su entorno,reparar la infraestructuraexistente y construir nueva

Mejora 2-6-1-1-III-5-12 Restauración de tres fuentes de aguapotable ubicadas en las nacientesCebadilla, Turrúcares y San Miguel yque abastecen al acueducto deldistrito de Turrúcares, durante elsegundo semestre del 2012Revalidación

3 Fuentesrestauradas


05 Instalaciones

Acueductos 10.000.000,00 0% 0% 0% 0%



Mejora 2-6-1-1-III-5-13 Cambio de 1,5 km en la línea deconduccción de Desamparadosproveniente del tanque dealmacenamiento de agua potablesector de Rosales al sector delColegio Saint Jhon, durante el primersemestre del 2012 Revalidación

1,5 km detubería sustituidos

0% 1,5 100% Ing. MaríaAuxiliadora Castro

05 Instalaciones

Acueductos 5.000.000,00 4.549.909,57 91% 0% 0% 0%


2-4-3 Construir nuevostanques dealmacenamiento de aguapotable con toda lainfraestructura necesariade acuerdo con lasnecesidades

Mejora 2-6-1-1-III-5-14 Construcción de un tanque dealmacenamiento deaproximadamente 1000 m3 decapacidad, para concluir en elsegundo semestre del año 2012 y queservirá de complemento al sistema deacueducto La Pradera Revalidación

1000 metroscúbicos


05 Instalaciones

Acueductos 238.896.300,92 0% 0% 0% 0%



Mejora 2-4-1-3-III-5-15 Construcción de una nueva línea deconducción de agua potable en elsistema de Setillales deDesamparados, en PVC de 4” dediámetro, con una longitudaproximada de 6 km, que provienedel sistema Los Ahogados y concluyeen las cercanías del AbastecedorYireh, durante el segundo semestredel 2012 Revalidación

6 Km detubería instalada


05 Instalaciones

Acueductos 165.000.000,00 0% 0% 0% 0%



Mejora 2-4-1-3-III-5-16 Mejoras en el sistema dealcantarillado pluvial de UrbanizaciónDoña Bertilia efecutando lacolocación de tubería en una longitudde 600 metros, durante el primersemestre del 2012 Revalidación

600 metros detubería instalados

0% 600 100% Ing. KaseyPalma

05 Instalaciones


25.000.000,00 0% 0% 0% 0%


2-4-5 Sustituir los tramosde tubería de distribuciónde agua potable en riesgode colapso por tuberíasnuevas de acuerdo aparámetros de diseño quedeterminen lascapacidades hidráulicas yestructurales de cada una.

Mejora 2-4-1-3-III-5-17 Mejorar el sistema de acueducto deTuetal Norte, Tuetal Sur y Calle Loría,al sustituir 2.220 metros de red portubería PVC de 150mm de diámetro y350 metros de red por tubería PVC de100mm, proveniente del Tanque deMarcos Castro y reparaciòn de vía enun trayecto de 2930 metroslineales,durante el segundo semestredel 2012 Revalidación

2570 mts de lared del sistema de acueductosustituidos y2930 metroslineales dereparaciòn devía


05 Instalaciones

Acueductos 94.520.486,00 0% 0% 0% 0%


3-11-1 Realizar limpiezade las captaciones deagua potable y su entorno,reparar la infraestructuraexistente y construirnueva.

Mejora 3-11-1-3-III-5-18 Restauración obras de protección denacientes en 3 fuentes de aguapotable (Los Herrera, Villegas yRohrmoser), con las cuales seabastece a usuarios del acueductomunicipal de Alajuela, durante elsegundo semestre del 2012Revalidación

3 fuentesrehabilitadas


05 Instalaciones

Acueductos 82.750.000,00 0% 0% 0% 0%






% % % %

AREA ESTRATÉGICA




GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

EVALUACIÓN

SUBGRUPOS

II Se

mes

tre


programadasI Sem

estr

e

II Se

mes

tre

GRUPOS

FUNCIONARIO


Resultado anual del


de los recursos por

meta

II SEMESTRE


2012



PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


I Sem

estr

e



Mejora 2-4-3-3-III-5-19 Un tanque metálico dealmacenamiento de agua potable enCanoas funcionando y operando deacuerdo con lo propuesto en elestudio hidráulico que realizará unaempresa privada, durante el período2012, de tal forma que se asegure alos usuarios servicio de calidadpotable, recomendado para consumohumano Revalidación

Un tanquemetálico funcionando


05 Instalaciones

Acueductos 25.000.000,00 0% 0% 0% 0%


3-13-1 Rehabilitar y operarlas 6 plantas detratamiento de aguasresiduales pequeñasubicadas en la periferiadel casco central

Mejora 3-13-1-1-III-5-20 Ejecución del 100% de las Etapas 1 y2 del plan de rehabilitación de laplanta de tratamiento de aguasresiduales Villa Bonita, durante elsegundo semestre del 2011

100 % Plan deRehabilitación PTAR ejecutado

0% 100 100% Ing. FranciscoAlpizar

05 Instalaciones

Alcantarillado sanitario

137.626.317,37 0% 0% 0% 0%


2-6-1 Construcción yreemplazo de las líneas detubería de alcantarilladopluvial.

Mejora 2-6-1-1-III-5-21 Instalación de sistema pluvial enCalle El Sesteo consistente encunetas a lo largo de 750 metros, asícomo puentes sobre el cuneteadopara el acceso a las propiedadescolindantes, durante el segundosemestre del 2012 Revalidación

750 ml decunetas instaladas


05 Instalaciones


23.625.500,00 0% 0% 0% 0%



Mejora 2-6-1-1-III-5-22 Instalación de tubería pluvial de 500metros de longitud, construcción de 8cajas de registro, reparación de la vía,contratación del análisis de sitiodefinitivo y el diseño e inspección delas obras a ejecutar y otras obrasadicionales que mejoren el manejo delas aguas Calle El Bajo La Candela,durante el segundo semestre del año2012 Revalidación

500 ml detubería y 8cajas deregistro instaladas


05 Instalaciones


85.000.000,00 0% 0% 0% 0%



Mejora 2-6-1-1-III-5-23 Instalación de 100 metros lineales detubería y dos tuberías de concreto de1.50 m de diámetro para el manejo deaguas de escorrentía pluvial yproteger naciente Los Herrera y elsistema de alcantarillado pluvial deLos Lagos del Coyol, La Garita,Alajuela, durante el segundo semestredel 2012 Revalidación

100 ml detubería instalados ydos tuberíasde concretocolocadas


05 Instalaciones


30.000.000,00 0% 0% 0% 0%



Mejora 2-6-1-1-III-5-24 Instalación de 230 metros lineales detubería de concreto de 1000 mm, laconstrucción de 4 cajas de registropluvial, construcción de un cabezal desalida, así como los respectivosmovimientos de tierras y recuperaciónde las zonas afectadas por lostrabajo, en Calle Mondoví durante elsegundo semestre del 2012Revalidación

230 ml detubería instalada


05 Instalaciones


22.606.200,00 0% 0% 0% 0%


2-6-6 Elaborar y ejecutarun Plan Director deAlcantarillado Pluvial decada distrito del Cantón

Mejora 2-4-6-1-III-5-25 Construcción de dos sistemas deevacuación de aguas pluviales en elsector este de la ciudad de Alajuela,acordes al resultado directo de losestudios hidrológicos efectuados paraeste fin, durante el año 2012

2 Sistemas deevacuación pluvial creados

0% 2 100% Ing. RoyDelgado

05 Instalaciones


2.700.000.000,00 0% 0% 0% 0%

0,00 4.049.216.298,90 4.549.909,57 0,00 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-6-2 Dotar deequipamiento y/omodernizar el existente enlos centros de asistenciasociocultural indispensables, brindandoinsumos para desarrollarlos programas sociales depromoción dirigida a lapoblación Alajuelense,especialmente a lossectores con mayorvulnerabilidad social

Mejora 1-6-2-3-III-6-1 Instalación de dos cámaras devigilancia en el centro de Sabanillacon el objetivo de monitorear y asíevitar y prevenir las alteraciones a laley, durante el I semestre del año2012

2 cámaras devigilancia instaladas

2 100% 0% Licda. NancyCalderón

06 Otrosproyectos

Otros proyectos 4.000.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%06 OTROS PROYECTOS

TOTAL GRUPO 05 INSTALACIONES






% % % %

AREA ESTRATÉGICA




GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

EVALUACIÓN

SUBGRUPOS

II Se

mes

tre


programadasI Sem

estr

e

II Se

mes

tre

GRUPOS

FUNCIONARIO


Resultado anual del


de los recursos por

meta

II SEMESTRE


2012



PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


I Sem

estr

e

01 EDIFICIOSDimensión Social 1-6-2 Dotar deequipamiento y/omodernizar el existente enlos centros de asistenciasociocultural indispensables, brindandoinsumos para desarrollarlos programas sociales depromoción dirigida a lapoblación Alajuelense,especialmente a lossectores con mayorvulnerabilidad social

Mejora 1-6-2-3-III-6-2 Adquisición de un vehículo apto paraconvertir en ambulancia para serdonado a la Cruz Roja de San Rafaelde Alajuela durante el primersemestre del 2012

1 Vehículoadquirido


06 Otrosproyectos

Otros proyectos 19.000.000,00 0,00 0% 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-6-2 Dotar deequipamiento y/omodernizar el existente enlos centros de asistenciasociocultural indispensables, brindandoinsumos para desarrollarlos programas sociales depromoción dirigida a lapoblación Alajuelense,especialmente a lossectores con mayorvulnerabilidad social

Mejora 1-6-2-3-III-6-3 Adquisición de un mini-tractor paracorte de césped y adquisición de unabomba de agua para la irrigación,ambos para uso en la plaza dedeportes de distrito de San Rafael,facilitando el mantenimiento de éstaárea de uso de la comunal, durante elI semestre del año 2012

2 equipamientos adquiridos


06 Otrosproyectos

Otros proyectos 3.997.719,87 1.488.100,00 37% 0% 0% 0%

Dimensión Ambiental 3-1-5 Mejorar lacoordinación administrativa entre laMunicipalidad y ActoresExternos, sean públicos oprivados, en relación conla Gestión Integral deResiduos Sólidos en elcantón de Alajuela

Mejora 3-1-5-2 -III-6-4 Implementación de un Plan deGestión Integral de Residuos quepermita la generación paulatina deuna mejor cultura, el aumento en lasoportunidades laborales para los y lasAlajuelense; así como la reducción enel volumen de residuos dispuestosinadecuadamente, durante el año2012

1 Planimplementado

1 50% 1 50% Licda. YamilethOses Villalobos

06 Otrosproyectos

Disposición dedesechos sólidos

19.002.341,03 19.002.341,03 0,00 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-19-6 Construir y/oremodelar, equipar ybrindar seguridad a losprincipales parques ypuntos estratégicos de loscentros urbanos de losdistritos a fin de crear unsistema de células dedesarrollo urbano

Mejora 1-19-6-2-III-6-5 Instalación de 5 (cinco) juegosinfantiles de 50 a 55m²aproximadamente, con capacidad de15 a 18 niños en edadescomprendidas de 4 a 10 años,compuesto por tobogán de fibra devidrio, araña, arenero, hamacas,mesas de picnic, juego de argolla,sube y baja y basureros, en distintosparques del distrito Alajuela, duranteel primer semestre del 2012.

5 parquesinstlados

5 100% 0% Ing. JorgeVargas

06 Otrosproyectos

Centros deportivos y derecreación

8.000.000,00 0,00 0% 0% 0%

Dimensión Institucional 4-3-6 Actualizar y mejorarel sistema de CatastroMultifinalitario del Cantón,pasando de un 65% a un80% en el 2011

Operativo 4-3-6-2-III-6-6 Cumplir en forma eficaz y eficientecon el 100% de gestiones tácticooperativas relativas a CatastroMultifinalitario durante el año 2012

100% degestiones realizadas

50 50% 50 50% Lic. MinorAlfaro

06 Otrosproyectos

Otros proyectos 58.700.143,59 59.376.143,59 44.659.847,25 38% 0% 0% 0%


2-16-1 Revisar, actualizary aplicar el PlanRegulador Urbano,incorporando la variableambiental (ÍFA)

Operativo 2-16-1-3 -III-6-7 17.1.1. Cumplir en forma eficaz yeficiente con el 100% de gestionestáctico-operativas encausadas aldesarrollo y el mantenimiento de lainfraestructura pública y del espaciopúblico del cantón y el controlconstructivo, así como laplanificación urbanística, durante elaño 2012

100% degestiones realizadas

50 50% 50 50% Ing. RoyDelgado

06 Otrosproyectos

Dirección Técnica yEstudios

479.122.734,16 656.296.014,29 363.740.205,24 32% 0% 0% 0%

Dimensión Institucional 4-4-1 Dar cumplimiento ala Planificación deDesarrollo en TI, requeridopor la Contraloría Generalde la República,incorporando en el plan elProyecto de GobiernoDigital.

Mejora 4-4-1-2-III-6-8 Cumplir con 100% del Plan deDesarrollo Informático reemplazandoe incrementando el hadware de lainstitución, adquiriendo 8 equipos decómputo completos, 1 computadorapersonal, 18 impresoras, 8 ups, 1proyector y 2 scanner; así comoactualización del software de base dedatos oracle y adquisición de un aireacondicionado de precisión, duranteel 2012 Revalidación

100 %cumplimiento del Plan

0% 100 100% Ing. JorgeCubero

06 Otrosproyectos

Otros proyectos 25.509.110,00 0,00 0% 0% 0%






% % % %

AREA ESTRATÉGICA




GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

EVALUACIÓN

SUBGRUPOS

II Se

mes

tre


programadasI Sem

estr

e

II Se

mes

tre

GRUPOS

FUNCIONARIO


Resultado anual del


de los recursos por

meta

II SEMESTRE


2012



PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


I Sem

estr

e

01 EDIFICIOSDimensión Social 1-19-6 Construir y/oremodelar, equipar ybrindar seguridad a losprincipales parques ypuntos estratégicos de loscentros urbanos de losdistritos a fin de crear unsistema de células dedesarrollo urbano

Mejora 1-19-6-2-III-6-9 Construcción de una parada deautobuses, 3 Basureros, limpieza engeneral del área 1780m², confecciónde jardinería 410m², construcción derampas 51m², y construcción decordón y caño 180ml. En el Boulevardde Los Higuerones, durante el primersemestre del 2012 Revalidación

100% de obrasrealizadas


06 Otrosproyectos

Otros proyectos 31.429.700,00 0,00 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-17-1 Implementar elprograma de seguridadciudadana vencer elmiedo en coordinación con la Fuerza Pública,brindando respuestainmediata a los actosdelictivos detectados enlas cámaras de vigilancia

Mejora 1-17-1-4-III-6-10 Nueve cámaras de vigilanciainalámbricas para la seguridadciudadana del Distrito de Alajuela con5 UPS, puestas en operación enforma conjunta con el Ministerio deSeguridad durante el primer semestredel 2012 Revalidación

9 cámaras devigilancia instaladas y enoperación

0% 9 100% Sr WilliamHidalgo

06 Otrosproyectos

Otros proyectos 776.488,24 0,00 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-19-10 Ejecutar unproyecto demantenimiento del ParqueJuan Santamaría

Mejora 1-19-10-2-III-6-11Construcción de la cuarta etapa de LaPlaza de La Patria Juan Santamaría,colocando 2,234 metros cuadrados deadoquines y verificando mediantepruebas de laboratorio la calidad delas obras a construir, durante elprimer semestre del 2012Revalidación

2.234 metroscuadrados deadoquines colocados


06 Otrosproyectos

Parques yzonas verdes

11.998.000,00 0,00 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-6-1 Mejorar lainfraestructura de loscentros de asistenciasociocultural indispensables de talmanera que cuenten conespacios idóneos paradesarrollar los programassociales de promocióndirigida a la poblaciónAlajuelense, especialmente a lossectores con mayorvulnerabilidad social

Mejora 1-19-10-2-III-6-12Mejora de cancha de futbol en unárea de 450 m2 y construcción decancha de voleibol de playa en unárea de 36 m2 para el parquerecreativo de la urbanización Peniel,distrito de Río Segundo, durante elsegundo semestre del 2012

450 m2construidos


06 Otrosproyectos


12.000.000,00 0,00 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-19-6 Construir y/oremodelar, equipar ybrindar seguridad a losprincipales parques ypuntos estratégicos de loscentros urbanos de losdistritos a fin de crear unsistema de células dedesarrollo urbano

Mejora 1-19-6-2-III-6-13 Siembra de 800 árboles, en vías deacceso a la ciudad, Calle ancha yavenida Tomas Guardia en atenciónal Plan de arborización urbana,durante el segundo semestre del 2012Revalidación

800 árbolessembrados

0% 800 100% Ing. JorgeVargas

06 Otrosproyectos

Otros proyectos 7.000.000,00 0,00 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-19-6 Construir y/oremodelar, equipar ybrindar seguridad a losprincipales parques ypuntos estratégicos de loscentros urbanos de losdistritos a fin de crear unsistema de células dedesarrollo urbano.

Mejora 1-19-6-2-III-6-14 Ejecución de la segunda etapa delParque del Agua que comprende laconstrucción de 3.000 metroscuadrados para senderos, móduloadministrativo y parqueo, durante elaño 2012 Revalidación

3.000 m2construidos

0% 3000 100% Ing. FélixAngulo

06 Otrosproyectos


22.907.000,00 0,00 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-19-6 Construir y/oremodelar, equipar ybrindar seguridad a losprincipales parques ypuntos estratégicos de loscentros urbanos de losdistritos a fin de crear unsistema de células dedesarrollo urbano.

Mejora 1-19-6-2-III-6-15 Realizar construcciones, adiciones ymejoras y dotar de equipamiento a almenos cinco parques del distrito deAlajuela, durante el segundo semestredel 2012 Revalidación

5 parques conmejoras realizadas

0% 5 100% Ing. JorgeVargas

06 Otrosproyectos


25.000.000,00 0,00 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-11-1 Incubar al menos 4microempresas por añoconformadas por gruposde personaspertenecientes a unacomunidad del Cantón deAlajuela, que seencuentran en riesgosocial o condición depobreza extrema,principalmente mujeresjefas de hogar

Mejora 1-11-1-2-III-6-16 Acondicionamiento y equipado de 4centros de acopio comunales de 25metros cuadrados cada uno y 40alajuelenses capacitados enadministración de microempresa ymanejo de Desechos sólidos, duranteel segundo semestre del 2012Revalidación

4 centros deacopio de 25metros cuadrados construidos y40 personascapacitadas

0% 4 100% Ing. FélixAngulo

06 Otrosproyectos

Disposición dedesechos sólidos

1.829.400,00 0,00 0% 0% 0%






% % % %

AREA ESTRATÉGICA




GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

EVALUACIÓN

SUBGRUPOS

II Se

mes

tre


programadasI Sem

estr

e

II Se

mes

tre

GRUPOS

FUNCIONARIO


Resultado anual del


de los recursos por

meta

II SEMESTRE


2012



PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


I Sem

estr

e


Mejora 1-6-1-3-III-6-17 Mejora de la infraestructura en lasáreas recreativas de los parquesnúmero 1 y 2 de la UrbanizaciónSilvia Eugenia, con áreas de 670 y439 metros cuadradosrespectivamente, durante el segundosemestre del 2012 Revalidación

1109 m2 demejoras en losparques


06 Otrosproyectos


8.879.000,00 0,00 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-III-6-18 Mejoras en 47.72ml de muro frontal yacceso principal, construcción de47.72 de acera peatonal de 2.5 m deancho con su respectiva área verde ycordón y caño, en el Cementerio deDesamparados, durante el segundosemestre del 2012

47,72 m2construidos

0% 47,72 100% Arq. FabiánGonzález

06 Otrosproyectos

Cementerios 10.000.000,00 0,00 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-19-9 Ejecutar unproyecto demantenimiento del ParquePróspero Fernández

Mejora 1-19-9-2-III-6-19 Ejecución del 100% de la tercer etapadel Parque Próspero Fernández, porel cementerio que consiste en laconstrucción de 1.000 m2 de acerasde adoquín, 400 metros cuadrados deconcreto estampado, construcción ycolocación de mobiliario urbano,restitución del 100% de áreas verdesy demolición de obras existentes,durante el segundo semestre del 2012Revalidación

Tercer Etapadel ParquePróspero Fernández ejecutada enun 100%


06 Otrosproyectos


11.998.000,00 0,00 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-19-8 Ejecutar unproyecto demantenimiento del ParquePalmares

Mejora 1-19-8-2-III-6-20 Ejecución del 100% de la tercer etapadel Parque Palmares que consiste enla construcción de 1.000 m2 deaceras de adoquín, de tres pérgolasde madera para los exteriores y de 5grandes bancas para los vecinos queusen el parque, así como larestauración de la fuente antigua dehierro y restitución de 3.787,3 m2metros cuadrados de vegetación,durante el primer semestre del 2012Revalidación

Tercer Etapadel ParquePalmares ejectuada enun 100%


06 Otrosproyectos


11.998.900,00 0,00 0% 0% 0%


2-3-2 Construcción deequipamiento urbano enlos parques, edificios ysitios públicos del cantón(paradas, muppies,casetas de vigilancia,etc.).

Mejora 2-3-2-1-III-6-21 Instalación de mobiliario urbano enlos concectores peatonalesconsistente en 15 nuevas bancasmetálicas de 3,5m lineales, siembrade 5 árboles (uno de ellos con sucontenedor) y mantenimiento de lasbancas existentes, a setiembre del2012

15 bancasinstaldas


06 Otrosproyectos

Otros proyectos 17.500.000,00 0,00 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-III-1-22 Cerramiento de 25ml en canchamultiusos, mejoras en kiosco y mallaexistente y siembra de zacate dulce,en la cancha multiuso del SalónComunal Urbanización La Torre,Distrito de la Garita, durante elsegundo semestre del 2012.

25 metroslinelaes decerramiento efectuado

0% 25 100% Arq. BersayQuesada

06 Otrosproyectos

Salones Comunales

7.500.000,00 0,00 0% 0% 0%

591.822.938,65 941.000.097,15 409.888.152,49 0,00 27% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%

TOTAL GRUPO 06 OTROS PROYECTOS07 OTROS FONDOS E INVERSIONES






% % % %

AREA ESTRATÉGICA




GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

EVALUACIÓN

SUBGRUPOS

II Se

mes

tre


programadasI Sem

estr

e

II Se

mes

tre

GRUPOS

FUNCIONARIO


Resultado anual del


de los recursos por

meta

II SEMESTRE


2012



PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


I Sem

estr

e


Mejora 1-6-1-3-III-7-1 Fiscalización y supervisión durante elaño 2012 de los recursos dePresupuestación Pública Participativaejecutados por entidades idóneaspara administrar recursos públicos, ydestinados a 3 proyectos deAlcantarillado Pluvial

Fiscalización de la inversiónen 3 proyectosde alcantarillado pluvial

0% 3 100% Licda. MayelaHidalgo yequipo deingenieros

07 Otros fondos e inversiones


23.838.112,93 0% 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-III-7-2 Fiscalización y supervisión durante elaño 2012 de los recursos dePresupuestación Pública Participativaejecutados por entidades idóneaspara administrar recursos públicos, ydestinados a proyectos quecomprenden mejoras en 17 centrosde enseñanza

Fiscalización de la inversiónen 17 centrosde enseñanza



Centros deenseñanza

167.293.953,65 46.591.032,42 28% 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-III-7-3 Fiscalización y supervisión durante elaño 2012 de los recursos dePresupuestación Pública Participativaejecutados por entidades idóneaspara administrar recursos públicos, ydestinados a proyectos quecomprenden mejoras en 5 centros desalud

Fiscalización de la inversiónen 5 centrosde salud



Centros desalud

36.969.475,00 0% 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-III-7-4 Fiscalización y supervisión durante elaño 2012 de los recursos dePresupuestación Pública Participativaejecutados por entidades idóneaspara administrar recursos públicos, ydestinados a proyectos quecomprenden mejoras en 4 centrosdeportivos o recreativos

Fiscalización de la inversiónen 4 centrosdeportivos




33.486.120,00 0% 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-III-7-5 Fiscalización y supervisión durante elaño 2012 de los recursos dePresupuestación Pública Participativaejecutados por entidades idóneaspara administrar recursos públicos, ydestinados a proyectos quecomprenden mejoras en 8infraestructuras públicas

Fiscalización de la inversiónen 8infraestructuras públicas



Otros proyectos 149.617.176,19 0% 0% 0% 0%






% % % %

AREA ESTRATÉGICA




GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

EVALUACIÓN

SUBGRUPOS

II Se

mes

tre


programadasI Sem

estr

e

II Se

mes

tre

GRUPOS

FUNCIONARIO


Resultado anual del


de los recursos por

meta

II SEMESTRE


2012



PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


I Sem

estr

e

01 EDIFICIOSDimensión Social 1-6-3 Mejorar la calidad delos servicios básicosrequeridos por los centrosde asistencia socioculturalindispensables paradesarrollar los programassociales de promocióndirigida a la poblaciónAlajuelense, especialmente a lossectores con mayorvulnerabilidad social

Mejora 1-6-3-3-III-7-6 Fiscalización y supervisión durante elaño 2012 de los recursos dePresupuestación Pública Participativaejecutados por entidades idóneaspara administrar recursos públicosdestinados a proyectos quecomprenden la atención de9instituciones de Beneficiencia Social

Fiscalización de la inversiónen 9Instituciones de Beneficiencia Social

0% 9 100% Licda. MayelaHidalgo yequipo deDesarrollo Social


Otros proyectos 76.287.758,85 0% 0% 0% 0%






% % % %

AREA ESTRATÉGICA




GASTO REAL POR META

I SEMESTRE

EVALUACIÓN

SUBGRUPOS

II Se

mes

tre


programadasI Sem

estr

e

II Se

mes

tre

GRUPOS

FUNCIONARIO


Resultado anual del


de los recursos por

meta

II SEMESTRE


2012



PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL


I Sem

estr

e


Mejora 1-6-1-3-III-7-7 Fiscalización y supervisión durante elaño 2012 de los recursos dePresupuestación Pública Participativaejecutados por entidades idóneaspara administrar recursos públicos, ydestinados a proyectos quecomprenden mejoras en 4 proyectosde mantenimiento periódico en la redvial

Fiscalización de la inversiónen 4proyectos demantenimiento periódico en lared vial




39.932.077,13 0% 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-III-7-8 Fiscalización y supervisión durante elaño 2012 de los recursos dePresupuestación Pública Participativaejecutados por entidades idóneaspara administrar recursos públicos, ydestinados a proyectos quecomprenden mejoras en 4 parques yáreas verdes

Fiscalización de la inversiónen 4 parquesy áreas verdes




44.907.879,73 0% 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-III-7-9 Fiscalización y supervisión durante elaño 2012 de los recursos dePresupuestación Pública Participativaejecutados por entidades idóneaspara administrar recursos públicos, ydestinados a proyectos quecomprenden mejoras en 13 salonescomunales

Fiscalización de la inversiónen 13 salonescomunales



Salones Comunales

121.269.726,65 120.649.361,28 99% 0% 0% 0%

Dimensión Institucional 4-5-2 Atender lasnecesidades deequipamiento, sistemas,suministros y recursohumano de acuerdo a lasfunciones yresponsabilidades asignadas a cada unidad.

Operativo 4-5-2-3-III-7-10 Cumplir con el 100 % de losmecanismos legales y técnicosestablecidos para la asignaciónpresupuestaria de recursos ubicadosen cuentas especiales, durante el año2012

100% demecanismos legales ytécnicos cumplidos

50 50% 50 50% Licda. Ana Ma.Alvarado


Otros fondos einversiones

146.990.794,77 386.572.509,88 0,00 0% 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-III-7-11 Fiscalización y supervisión durante elaño 2012 de los recursos dePresupuestación Pública Participativaejecutados por entidades idóneaspara administrar recursos públicos, ydestinados a atender 1 proyecto deseguridad ciudadana

Fiscalización de la inversiónen 1proyectode seguridadciudadana



Otros proyectos 1.200.000,00 0% 0% 0% 0%

146.990.794,77 1.081.374.790,01 167.240.393,70 0,00 14% 0% 0% 0%#¡DIV/0!SUBTOTALES 19,5 70,5 1.338.142.788,27 8.110.165.451,81 790.554.859,41 0,00 0% 6,0 0,0

TOTAL POR PROGRAMA 22% 78% 9.448.308.240,08 7% 0% 7%

90% Metas de Objetivos de Mejora 46% 54% 16% 0% 16%

10% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 1% 0% 1%


TOTAL GRUPO 06 OTROS PROYECTOS

Programa IV Partidas Espec³ficas

Administrador

Texto escrito a máquina

Administrador


Administrador


Administrador


Administrador




MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .



% % % %

AREA


Dimensión Social 1-6-1 Mejorar lainfraestructura de loscentros de asistenciasociocultural indispensables de talmanera que cuenten conespacios idóneos paradesarrollar los programas sociales de promocióndirigidos a la poblaciónalajuelense, especialmente a lossectores con mayorvulnerabilidad social

Mejora 1-6-1-3-IV-1-1

Cambio en el 100% de lainstalación eléctrica del SalónComunal de Cinchona durante elprimer semestre del 2012(Revalidación)

100% Instalación electrica concluida

0% 100 100% Arq. Gerald Muñoz 2.189.975,21 0% 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-IV-1-2

Mejoras varias en lainfraestructura de los salonescomunales de Cariblanco yUjarrás, durante el primersemestre del 2012(Revalidación)

2 Salones conmejoras realizadas

0% 2 100% Arq. Gerald Muñoz 1.451.642,50 0% 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-IV-1-3

Cambio en la estructura de tubocuadrado de hierro negro y lacubierta de lámina esmaltadan°28 del Salón Comunal deCinchona en un área de 210m2,a diciembre del 2012.(Revalidación)

210 m2 deestructura detecho cambiados


8.578.867,00 0% 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-IV-1-4

Construcción de un aulaprefabricada en la Escuela deCinco Esquinas de Carrizal, conun área de 54 metros cuadrados,con piso lujado y sin acabados(obra gris), durante el primersemestre del 2012.(Revalidación)

1 aulaconstruida

0% 1 100% Arq. Gerald Muñoz 4.031.839,00 0% 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-6-1 Mejorar lainfraestructura de loscentros de asistenciasociocultural indispensables de talmanera que cuenten conespacios idóneos paradesarrollar los programas sociales de promocióndirigida a la poblaciónAlajuelense, especialmente a lossectores con mayorvulnerabilidad social

Mejora 1-6-1-3-IV-1-5

Construcción de 90m2 de pareden estructura metálica, en elSalón Multiusos de DulceNombre, durante el segundosemestre del 2012(Revalidación)

90 m2construidos


441.184,48 0% 0% 0% 0%

II SEMESTRE

Resultado anual del

indicador de eficiencia en la ejecución de los recursos

por metaI Sem

estr

e

II Se

mes

tre FUNCIONARIO

RESPONSABLE


EVALUACIÓN

I Sem

estr

e

II Se

mes

tre

Resultado del indicador de eficacia en el cumplimiento de la metas

programadas

EJECUCIÓN DE LA METAGASTO REAL POR META

I SEMESTRE



2012

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL INDICADORI SEMESTRE II SEMESTRE


EDIFICIOS






% % % %

AREA


II SEMESTRE

Resultado anual del


por metaI Sem

estr

e

II Se

mes

tre FUNCIONARIO

RESPONSABLE


EVALUACIÓN

I Sem

estr

e

II Se

mes

tre


programadas


I SEMESTRE



2012


PLAN DE

DESARROLLO



EDIFICIOSDimensión Social 1-6-1 Mejorar lainfraestructura de loscentros de asistenciasociocultural indispensables de talmanera que cuenten conespacios idóneos paradesarrollar los programas sociales de promocióndirigida a la poblaciónAlajuelense, especialmente a lossectores con mayorvulnerabilidad social.

Mejora 1-6-1-3-IV-1-6

Construcción de 71 metroslineales de malla, dos portonesmetálicos de 5m cada uno en laEscuela Juan Rafael MeoñoHidalgo, Distrito de Alajuela,para el segundo semestre del2012 (Revalidación)

71 metrosconstuidos


1.306.068,00 0% 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-6-1 Mejorar lainfraestructura de loscentros de asistenciasociocultural indispensables de talmanera que cuenten conespacios idóneos paradesarrollar los programas sociales de promocióndirigida a la poblaciónAlajuelense, especialmente a lossectores con mayorvulnerabilidad social.

Mejora 1-6-1-3-IV-1-7

Instalación al 100% de 50m2 decerámica, instalación eléctrica,30ml de canoas, y la instalaciónde un tanque para agua de 2000litros, en el EBAIS de Tuetal Sur,Distrito de San José, para elprimer semestre del 2012(Revalidación)

100 %Instalación efectuada


889.682,00 0% 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-IV-1-8

Mejorar al 100% el CENCINAI de Pavas, Distrito de Carrizal,efectuando la pintura de 1.920m2, la reparación de 86 ml decanoas, cambio de 70m2 decielo razo, reparación de 12 mlde tuberías potables de pvc confugas y cambio de la totalidad deniples existentes en edificaciónpor metal con limpieza dedrenajes existentes, durante eltercer trimestre del 2012(Revalidación)

100 %mejoras efectuadas


4.479.734,00 0% 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-IV-1-9

Construcción de 200m2 degraderías del gimnasio del LiceoOtilio Ulate Blanco, distrito deSan Isidro, durante el cuartotrimestre del 2012 (Revalidación)

200 m2construidos


6.835.161,00 0% 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-IV-1-10

Instalación de 240 m2 de pisoen el gimnasio de la EscuelaEnrique Pinto Fernández deldistrito San Rafael de Alajuela,en el segundo semestre del año2012 (Revalidación)

240 m2construidos


491.646,00 0% 0% 0% 0%






% % % %

AREA


II SEMESTRE

Resultado anual del


por metaI Sem

estr

e

II Se

mes

tre FUNCIONARIO

RESPONSABLE


EVALUACIÓN

I Sem

estr

e

II Se

mes

tre


programadas


I SEMESTRE



2012


PLAN DE

DESARROLLO




Mejora 1-6-1-3-IV-1-11

Techado de 310 m2 en laEscuela Aeropuerto Cacique,Distrito de Río Segundo duranteel primer semestre del 2012(Revalidación)

310 m2construidos

0% 310 100% Ing. Kasey Palma 4.183.182,00 0% 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-IV-1-12

Instalación al 100% del SistemaEléctrico, Puertas y Ventanas, dela Escuela de San Miguel deTurrúcares, para el segundosemestre del 2012(Revalidación)

100% sistemainstalado


340.985,00 0% 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-IV-1-13

Construcción de 54m2 de Aulaen la Escuela de Quebradas,Distrito de Tambor, para elsegundo semestre del 2012(Revalidación)

54 m2construidos


420.912,90 0% 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-IV-1-14

Pintura total de 373m2 del SalónComunal de La Garita deAlajuela, para el segundosemestre del 2012(Revalidación)

373 m2pintados


4.953.869,00 0% 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-IV-1-15

Instalación de 500 metroscuadrados de cerámica para elpiso, los baños y la cocina,además de la pintura de 1000metros cuadrados para elexterior e interior del salón, asícomo para el techo, en el SalónComunal del Corazón de Jesús,Distrito de San Miguel, durante elaño 2012 (Revalidación)

500m2 instalados

0% 500 100% Arq. Gerald Muñoz 1.221.382,20 0% 0% 0% 0%






% % % %

AREA


II SEMESTRE

Resultado anual del


por metaI Sem

estr

e

II Se

mes

tre FUNCIONARIO

RESPONSABLE


EVALUACIÓN

I Sem

estr

e

II Se

mes

tre


programadas


I SEMESTRE



2012


PLAN DE

DESARROLLO




Mejora 1-6-1-3-IV-1-16

100% cierre perimetral y comprade productos metálicos de laplaza de deportes del Brasil deAlajuela conocida como plaza“Maracaná, durante el segundosemestre del 2012

100% decierre perimetral

0% 100 100% Ing. Kasey Palma 3.963.133,44 0% 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-IV-1-17

Construcción de 35 metroscuadrados en sistema demampostería y malla ciclón, contecho en estructura metálica concubierta en zinc 28, en el SalónComunal Urbanización LaAmistad, durante el segundosemestre del año 2012

35 m2construidos

0% 35 100% Ing. Kasey Palma 4.188.324,64 0% 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-IV-1-18

Adquisición de materiales deconstrucción para realizarmejoras en la Escuela MaríaVargas Rodríguez de Ciruelas,Distrito San Antonio, las cualescomprenden construcción decaseta de seguridad de 8m2,arreglos varios en aula existentecon un área de 54m2 durante elsegundo semestre del 2012

8 m2reparados

0% 8 100% Arq. Gabriela Bonilla 3.570.376,08 0% 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-IV-1-19

Adquisición de materiales para laconstrucción de 209m²,correspondiente a piso y cieloraso del salon multiuso ProFraccionamiento las Palmas, enel segundo semestre del año2012

209 m2construidos



Mejora 1-6-1-3-IV-1-20

La construcción de un aula de 60m2 para ser utilizada en el centro de cómputo de la Escuela deItiquís, Distrito de San Isidro ycompra de productos metálicos,durante el segundo semestre del2012

60 m2construidos

0% 60 100% Ing. Kasey Palma 4.184.928,64 0% 0% 0% 0%






% % % %

AREA


II SEMESTRE

Resultado anual del


por metaI Sem

estr

e

II Se

mes

tre FUNCIONARIO

RESPONSABLE


EVALUACIÓN

I Sem

estr

e

II Se

mes

tre


programadas


I SEMESTRE



2012


PLAN DE

DESARROLLO




Mejora 1-6-1-3-IV-1-21

Colocación de 96 m2 de cieloraso y el techado del comedor en un área de 84 m2 en el Centrode Nutrición y Educación de SanRafael, durante el segundosemestre del 2012

184 m2construidos

0% 184 100% Ing. Kasey Palma 3.717.081,92 0% 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-IV-1-22

Construcción en un área de 50m2 para la cubierta del área dejuegos de la Escuela LaCalifornia, Distrito de RíoSegundo, durante el segundosemestre del año 2012

50 m2construidos


2.454.070,56 0% 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-IV-1-23

Adquisición de materiales deconstrucción para el cambio de200m2 de estructura de techo einstalación de lámina de zinc enel comedor de la EscuelaManuela Santamaría, DistritoDesamparados, durante elsegundo semestre del 2012

200 m2construidos



Mejora 1-6-1-3-IV-1-24

Adquisición de materiales deconstrucción para la realizaciónde 250m2 de losa de concretof’c=210kg/cm2 de 10cm deespesor con refuerzo de mallaelectro soldada sobre lasuperficie existente, en el SalónMultiuso de Tuetal Norte, Distritode Tambor, durante el segundosemestre del 2012

250 m2construidos


2.931.552,00 0% 0% 0% 0%

0,00 74.518.673,81 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%


2-1-4 Construcción decordón y caño, y acerasen el cantón de Alajuela

Mejora 2-1-4-2-IV-2-1

Construcción de 1300 metroslineales de aceras en el Distritode La Garita, durante el primersemestre del 2012 Revalidación

1300 ml deaceras construidos

0% 1300 100% Ing. BersayQuesada

2.286.943,00 0% 0% 0% 0%



Mejora 2-1-2-4-IV-2-2

Construcción de 2 bastiones ycompra de 4 vigas, para laconstrucción del puente sobre elrío Poás en el sector de Calle LaDoka, durante el primersemestre del 2012 Revalidación

2 bastionesconstruidos y4 vigasadquiridas

0% 6 100% Ing. Kasey PalmaChavarría

20.347.093,00 0% 0% 0% 0%

TOTAL GRUPO 01 EDIFICIOSVIAS DE COMUNICACIÓN






% % % %

AREA


II SEMESTRE

Resultado anual del


por metaI Sem

estr

e

II Se

mes

tre FUNCIONARIO

RESPONSABLE


EVALUACIÓN

I Sem

estr

e

II Se

mes

tre


programadas


I SEMESTRE



2012


PLAN DE

DESARROLLO



EDIFICIOSDimensión Infraestructura para elDesarrollo


Mejora 2-1-2-4-IV-2-3

Asfaltado de 700 metroscuadrados, con un espesor de0.04 metros, en Calle Varela ycolocación de 540 metroscuadrados de sub-base con unespesor de 0.10 metros, 540metros cuadrados de base conun espesor de 0.10 metros y 540metros cuadrados de carpetaasfáltica con un espesor de 0.04metros en Calle Las Chinitas,Río Segundo, Alajuela, duranteel primer semestre del 2012Revalidación

1240 m2asfaltados y540 m2 debase y sub-base colocados


2.272.600,00 0% 0% 0% 0%



Mejora 2-1-4-2-IV-2-4

Construcción de 2 bastiones delPuente Carbonal, Distrito deAlajuela, basados en los diseñosrealizados por el departamentode Puentes del MOPT, duranteel primer trimestre del 2012Revalidación

2 bastionesconstruidos


10.000.000,00 0% 0% 0% 0%



Mejora 2-1-2-4-IV-2-5

Construcción del conjuntoescultórico en honor a SanMartín de Porres, con un área de133,33m2, durante el cuartotrimestre del 2012 Revalidación

133,33 metroscuadrados construidos

0% 133,33 100% Arq. FabiánGonzález

498.500,00 0% 0% 0% 0%



Mejora 2-1-2-4-IV-2-6

Recarpeteo de 3750 metroscuadrados con un espesorpromedio de 0.04 metros, para elcual se beberán utilizar 360toneladas de mezcla asfáltica,en la carretera Sabanilla El CerroDistrito de Sabanilla, durante elcuarto trimestre del 2012

3750 metroscuadrados recarpeteados


2.963.682,80 0% 0% 0% 0%

38.368.818,80 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-IV-5-1

Cambio del 100% de lainstalación eléctrica de lospabellones norte y este de laEscuela Enrique PintoFernández durante el primersemestre del 2012 Revalidación

100% deinstalación eléctrica cambiada

0% 100 100% Arq. FabiánGonzález Alvarado

703.257,74 0% 0% 0% 0%


Mejora 2-6-1-1-IV-5-2

Instalación de 12 lámparashalógenas metálicas de 1000watts, 240 voltios, con surespectiva instalación eléctrica(146m de cable N°12, 292m decable N°10, 200m de cable N°6)además de 4 cajas parainterruptores, 8 interruptorestermo-magnéticos y 2 gabinetesde hierro galvanizado con puertapara centro de carga en la Plazade Deportes de las Vueltas en La Guácima, durante el primersemestre del 2012 Revalidación

12 lámparasinstaladas

0% 12 100% Arq. Gerald Muñoz 88.108,60 0% 0% 0% 0%

TOTAL GRUPO 02 VÍAS DE COMUNICACIÓNINSTALACIONES






% % % %

AREA


II SEMESTRE

Resultado anual del


por metaI Sem

estr

e

II Se

mes

tre FUNCIONARIO

RESPONSABLE


EVALUACIÓN

I Sem

estr

e

II Se

mes

tre


programadas


I SEMESTRE



2012


PLAN DE

DESARROLLO



EDIFICIOSDimensión Social 2-6-1 Construcción yreemplazo de las líneasde tubería dealcantarillado pluvial

Mejora 2-6-1-1-IV-5-3

Instalación de 250 tubos deconcreto de 24 pulgadas dediámetro en Barrio El Carmen,Sector Oeste Villa Nueva de RíoSegundo, durante el primersemestre del 2012 Revalidación

250 tubosinstalados

0% 250 100% Ing. Kasey Palma 3.767.348,00 0% 0% 0% 0%

Dimensión Social 2-6-1 Construcción yreemplazo de las líneasde tubería dealcantarillado pluvial

Mejora 2-6-1-1-IV-5-4

Colocación de 60 metros linealesde tubería de concreto de 1200mm de diámetro y laconstrucción de 2 cajas deregistro en la QuebradaSardinas, distrito de SanAntonio, durante el tercertrimestre del 2012 Revalidación

60 mlcolocados


5.600.244,30 5.600.244,30 100% 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-IV-5-5

Instalación de 16 lámparas en laCancha de Tambor de Alajuela,durante el cuarto trimestre del2012 Revalidaciòn


0% 16 100% Ing. Kasey A Palma 2.208.857,90 0% 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-IV-5-6

Instalación de 16 lámparas en laCancha de Desamparados deAlajuela, durante el cuartotrimestre del 2012 Revalidación


0% 16 100% Ing. Kasey A Palma 2.472.023,50 0% 0% 0% 0%

14.839.840,04 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-IV-6-1

Construcción de un área de140m2 para juegos, así como lanivelación de terreno ycolocación de zacate para crearuna plaza de fútbol enUrbanización Punta del Este enDesamparados; durante elprimer semestre del 2012Revalidación

140 m2construidos

0% 140 100% Ing. Gerald Muñoz 497.099,52 0% 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-IV-6-2

Construcción de un Parque deNiños en Guadalupe, efectuandola nivelación de 254.60 metroscuadrados de terreno, durante elprimer semestre del 2012Revalidación

254,60 m2nivelados

0% 254,6 100% Arq. Gerald Muñoz 461.425,55 0% 0% 0% 0%

OTROS PROYECTOSTOTAL GRUPO 05 INSTALACIONES






% % % %

AREA


II SEMESTRE

Resultado anual del


por metaI Sem

estr

e

II Se

mes

tre FUNCIONARIO

RESPONSABLE


EVALUACIÓN

I Sem

estr

e

II Se

mes

tre


programadas


I SEMESTRE



2012


PLAN DE

DESARROLLO




Mejora 1-6-1-3-IV-6-3

Mejoras en la infraestructura de2 cementerios del Distrito de SanMiguel de Sarapiquí, durante elaño 2012 Revalidación

2 cementeriosmejorados

0% 2 100% Arq. Gerald Muñoz 2.006.611,00 0% 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-17-1 Implementar elprograma de seguridadciudadana vencer elmiedo en coordinacióncon la Fuerza Pública,brindando respuestainmediata a los actosdelictivos detectados enlas cámaras de vigilancia

Mejora 1-17-1-5-IV-6-4

12 Policletos de Fuerza Públicadebidamente equipados,funcionando en el distrito 1° delcantón de Alajuela a partir dediciembre del 2012 Revalidación

12 equipamientos adquiridos

0% 12 100% Sr. William Hidalgo 850.000,00 0% 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-5-2 Brindar apoyo,capacitación y/oasistencia técnica a lasorganizaciones comunales para sufortalecimiento

Mejora 1-5-2-3-IV-6-5

Implementación de 14 talleres decapacitación en los distritos delcantón de Alajuela y 1 tallercantonal para la elaboración deplanes de desarrollo distrital ycantonal durante el año 2012.

12 talleres decapacitación aorganizaciones socialesrealizados

0% 12 100% Antonio Castillo 3.000.000,00 0% 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-IV-6-6

Suministro de 150 metroslineales de malla ciclón, 60 undde tubo de 50mm en HG, 195und de varilla N°2 y 10 galonesde esmalte fast dry para laconstrucción de la mallaalrededor de la Cancha deDeportes de Carrizal, durante elsegundo semestre del 2012

150 ml mallainstalada

0% 150 100% Arq. Gerald Muñoz 2.856.824,40 0% 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-6-2 Dotar deequipamiento y/omodernizar el existenteen los centros deasistencia socioculturalindispensables, brindando insumos paradesarrollar los programas sociales de promocióndirigida a la poblaciónAlajuelense, especialmente a lossectores con mayorvulnerabilidad social

Mejora 1-6-2-3-IV-6-7

Adquisición de equipo médicopara equipar Cruz Roja deldistrito de Sabanilla (undesfibrilador externo automático,dos camillas, un oxímetro),durante el segundo semestre delaño 2012

100% deequipo médico adquirido

0% 100 100% Licda. NancyCalderón

4.092.819,36 0% 0% 0% 0%


Mejora 1-6-1-3-IV-6-8

Construcción de 43ml de tapiaperimetral y construcción de43ml de acera, en el parque deUrbanización Santa Rosa,Distrito de Turrúcares, durante elsegundo semestre del 2012

43 ml de tapiaperimetral yacera construida







% % % %

AREA


II SEMESTRE

Resultado anual del


por metaI Sem

estr

e

II Se

mes

tre FUNCIONARIO

RESPONSABLE


EVALUACIÓN

I Sem

estr

e

II Se

mes

tre


programadas


I SEMESTRE



2012


PLAN DE

DESARROLLO



EDIFICIOSDimensión Social 1-6-1 Mejorar lainfraestructura de loscentros de asistenciasociocultural indispensables de talmanera que cuenten conespacios idóneos paradesarrollar los programas sociales de promocióndirigidos a la poblaciónalajuelense, especialmente a lossectores con mayorvulnerabilidad social

Mejora 1-6-1-3-IV-6-9

Construcción de un muro decontención de 15 mts de largo,por 1.50 mts de alto, entre elCENCINAI y el Salón Comunalde La Garita, durante el segundosemestre del 2012

15 ml de muroconstruido

0% 15 100% Ing. Kasey Palma 3.107.840,88 0% 0% 0% 0%

Dimensión Social 1-6-2 Dotar deequipamiento y/omodernizar el existenteen los centros deasistencia socioculturalindispensables, brindando insumos paradesarrollar los programas sociales de promocióndirigida a la poblaciónAlajuelense, especialmente a lossectores con mayorvulnerabilidad social

Mejora 1-6-2-3-IV-6-10

Adquisición de equipo médicode rescate (un desfibriladorautomático DEA R-200, DosCamillas telescópicas para unrescatista, Dos Férulas largas deespalda, Dos Juegos de férulasinflables, Doce cuellosCervicales, Dos juegosinmovilizadores de cabeza, DosPulsímetros de oxigeno, Dosférulas rígidas pediátricas, DosCinturones Araña, Dos Equiposrescate en agua, Dos lámparaspara cabeza CMC, Una camillaplástica Advantange traverse, UnEquipo portátil de reanimacióncardiopulmonar, Un succionadoreléctrico, Una camilla Scud, Uncilindro para oxigeno tipo E, Dosreguladores, dos Humificadores,Dos Glucómetros) para equipara la Ambulancia del distrito deSan Miguel, en el II semestredel 2012

100% deequipo médico adquirido

0% 100 100% Licda. NancyCalderón

5.970.319,44 0% 0% 0% 0%

26.118.730,07 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0%

Dimensión Institucional 4-5-2 Atender lasnecesidades deequipamiento, sistemas,suministros y recursohumano de acuerdo a lasfunciones yresponsabilidades asignadas a cadaunidad.

Operativo 4-5-2-3-IV-7-1

Cumplir con el 100 % de losmecanismos legales y técnicosestablecidos para la asignaciónpresupuestaria de recursosubicados en cuentas especiales,durante el año 2011

100% demecanismos legales ytécnicos cumplidos

0% 100 100% Licda. Ana MaríaAlvarado

6.332.165,91 0% 0% 0% 0%

6.332.165,91 0% 0% 0% 0%#¡DIV/0!SUBTOTALES 0,0 47,0 0,00 160.178.228,63 5.600.244,30 0,00 0% 0,0 0,0

TOTAL POR PROGRAMA 0% 100% 0% 0% 0%98% Metas de Objetivos de Mejora 0% 100% 0% 0% 0%2% Metas de Objetivos Operativos 0% 100% 0% 0% 0%47 Metas formuladas para el programa

TOTAL GRUPO 06 OTROS PROYECTOSOTROS FONDOS E INVERSIONES

TOTAL GRUPO 07 OTROS FONDOS E INVERSIONES

ANEXO Nº 4

Matriz para evaluar el POA

Plan Operativo Anual 2012

INDICADORESNOMBRE DEL INDICADOR

FÓRMULA DEL INDICADOR

INDICADOR META

I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL

1.1

Grado decumplimiento de metas

Sumatoria de los % deavance de las metas /Número total de metasprogramadas

100% 17,47% 82,53% 12,24% 0,00% 70,08% 0,00% 12,24%

a)

Grado decumplimiento de metasde los objetivos demejora

Sumatoria de los % deavance de las metas de losobjetivos de mejora /Número total de metas delos objetivos de mejoraprogramadas

100% 14,51% 85,49% 6,22% 0,00% 42,89% 0,00% 6,22%

b)

Grado decumplimiento de metasde los objetivosoperativos

Sumatoria de los % deavance de las metas de losobjetivos operativos /Número total de metas delos objetivos operativosprogramadas

100% 36,25% 63,75% 22,16% 0,00% 61,13% 0,00% 22,16%

1.2Ejecución delpresupuesto

(Egresos ejecutados /Egresos presupuestados ) *100

100% 7.497.588.285,65 15.156.084.107,93 5.499.831.409,81 - 73% 0% 24,28%

1.3

Grado decumplimiento de metasprogramadas con losrecursos de la Ley8114

Sumatoria de los % deavance de las metasprogramadas con losrecursos de la Ley 8114 /Número total de metasprogramadas con recursosde la Ley 8114

100,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4

Ejecución del gastopresupuestado conrecursos de la Ley8114

(Gasto ejecutado de la Ley8114 / Gasto presupuestadode la Ley 8114)*100 100,00% 268.243.526,31 0,00% 0,00% 0,00%

REC

UR

SOS

LEY

8114

INST

ITU

CIO

NA

LES

Municipalidad de Alajuela

PLAN OPERATIVO ANUAL

METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR

MATRIZ PARA EVALUAR EL POA

INDICADORES GENERALES

2012

AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %Dimensión Social - 868.790.575,94 1.515.183.597,55 115.477.243,92 2.499.451.417,41 11%Dimensión Infraestructura para el Desarrollo - 587.720.533,56 7.057.571.614,02 38.368.818,80 7.683.660.966,38 34%Dimensión Ambiental - 5.577.287.548,44 48.004.682,06 - 5.625.292.230,50 25%Dimensión Institucional 5.723.710.990,95 287.676.275,97 827.548.346,44 6.332.165,91 6.845.267.779,27 30%TOTAL 5.723.710.990,95 7.321.474.933,90 9.448.308.240,08 160.178.228,63 22.653.672.393,56 % 25% 32% 42% 1%

Municipalidad de AlajuelaDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

2012

- 1.000.000.000,00 2.000.000.000,00 3.000.000.000,00 4.000.000.000,00 5.000.000.000,00 6.000.000.000,00 7.000.000.000,00 8.000.000.000,00 9.000.000.000,00

Dimensión Social Dimensión Infraestructura para el Desarrollo Dimensión Ambiental Dimensión Institucional

Distribución de recursos por área estratégica del Plan de Desarrollo Municipal

- 1.000.000.000,00 2.000.000.000,00 3.000.000.000,00 4.000.000.000,00 5.000.000.000,00 6.000.000.000,00 7.000.000.000,00 8.000.000.000,00 9.000.000.000,00

10.000.000.000,00

PROG I PROG II PROG III PROG IV

Distribución de recursos por Programa

20,0% 22,3%6,7% 0,0%

90,5%

66,3% 59,1%

3,5%0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4

% Cumplimiento de metas del plan operativo anual y ejecución del presupuesto

Año 2011

% Cumplimiento Metas % ejecución recursos

ANEXO Nº 5 Matriz

Justificaciones y Medidas Correctivas

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