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EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE ELABORACIÓN DE BALANCE Y PROSPECTIVA ENERGÉTICA PARA LA SOBERANÍA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD NACIONAL INSTITUTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES Quito, 5 de Junio de 2014
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EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE
ELABORACIÓN DE BALANCE Y PROSPECTIVA ENERGÉTICA PARA LA
SOBERANÍA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD NACIONAL
INSTITUTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES
Quito, 5 de Junio de 2014
1
TABLA DE CONTENIDO
1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO ................................................................... 3
1.1. Tipo de Solicitud del Dictamen........................................................................ 3
1.2. Nombre del Proyecto ...................................................................................... 3
1.3. Entidad (UDAF). ............................................................................................. 3
1.4. Entidad Operativa desconcentrada (EOD) ...................................................... 3
1.5. Ministerio Coordinador .................................................................................... 3
1.6. Sector, Subsector y tipo de inversión .............................................................. 3
1.7. Plazo de Ejecución ......................................................................................... 3
1.8. Monto total ...................................................................................................... 3
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA ............................................................................. 3
2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de
influencia por el desarrollo del proyecto. ................................................................... 3
2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema. ................................... 4
2.3. Línea Base del Proyecto ................................................................................. 6
2.4. Análisis de Oferta y Demanda. ....................................................................... 7
2.5. Identificación y Caracterización de la Población Objetivo. .............................. 8
2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial. ...................................................... 8
3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN ........................................................ 9
3.1. Alineación al Objetivo estratégico Institucional. .............................................. 9
3.2. Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional para el Buen Vivir
alineada al indicador del objetivo estratégico institucional. ........................................ 9
4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO ............................................................................ 11
4.1. Objetivo General y Objetivos Específicos ..................................................... 11
4.2. Indicadores de Resultado ............................................................................. 11
4.3. Marco lógico ................................................................................................. 11
4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del Propósito .................. 15
5. ANÁLISIS INTEGRAL ......................................................................................... 16
5.1. Viabilidad Técnica......................................................................................... 16
5.1.1. Descripción de la Ingeniería del Proyecto .............................................. 17
5.1.2. Especificaciones Técnicas ..................................................................... 18
2
5.2. Viabilidad Financiera Fiscal .......................................................................... 20
5.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de
operación y mantenimiento e ingresos. ................................................................ 20
5.2.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y
mantenimiento e ingresos. ................................................................................... 20
5.2.3. Flujo Financiero Fiscal ........................................................................... 21
5.3. Viabilidad Económica ................................................................................... 23
5.3.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de
operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. .............................................. 23
5.3.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y
mantenimiento, ingresos y beneficios. ................................................................. 23
5.3.3. Flujo Económico. ................................................................................... 25
5.3.4. Indicadores Económicos. ....................................................................... 25
5.4. Viabilidad ambiental y sostenibilidad social .................................................. 26
5.4.1. Análisis de impacto ambiental y riesgos ................................................ 26
5.4.2. Sostenibilidad social .............................................................................. 26
6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO ............................................................... 28
7. ESTRATEGIA DE EJECUCION .......................................................................... 30
7.1. Estructura Operativa ..................................................................................... 30
7.2. Arreglos Institucionales y modalidad de Ejecución........................................ 31
7.3. Cronograma Valorado en Componentes y Actividades ................................. 32
7.4. Demanda pública nacional plurianual ........................................................... 34
7.4.1. Determinación de la demanda pública nacional plurianual..................... 34
8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN .......................................... 35
8.1. Seguimiento a la Ejecución ........................................................................... 35
8.2. Evaluación de Resultados e Impactos .......................................................... 35
8.3. Actualización de línea base .......................................................................... 36
9. ANEXOS ............................................................................................................. 36
9.1. Autorizaciones ambientales otorgadas por el Ministerio del Ambiente y otros
según corresponda. ................................................................................................. 36
9.2. Certificaciones técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y otros. ... 36
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1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO
1.1. Tipo de Solicitud del Dictamen
Dictamen de prioridad y dictamen de aprobación.
1.2. Nombre del Proyecto
CUP: 143710000.0000.377760
Evaluación e Implementación de Metodologías de Elaboración de Balance y
Prospectiva Energética para la Soberanía Energética y Sostenibilidad Nacional.
1.3. Entidad (UDAF)
INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES
– INER.
1.4. Entidad Operativa desconcentrada (EOD)
Coordinación General Técnica.
1.5. Ministerio Coordinador
Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos.
1.6. Sector, Subsector y tipo de inversión
Sector Energía. Subsector B1021 Intersubsectorial energía. T06 Fortalecimiento
institucional.
1.7. Plazo de Ejecución
Se estima que el proyecto requiere un tiempo de ejecución de 36 meses (Enero 2015 -
Diciembre 2017).
1.8. Monto total
El monto total estimado para la ejecución del presente proyecto es de US $ 1’057.010
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA
2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de
intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto.
Con el inicio de la explotación petrolera en la región amazónica en 1972 se produce
paulatinamente un cambio en la estructura productiva del país y una dinamización de
la economía nacional, adoptándose un modelo extractivista con alta vulnerabilidad en
función de la variación de los precios del petróleo. Considerando la alta dependencia
de un recurso no renovable cuyo aprovechamiento tiene un horizonte que sólo puede
extenderse hasta un determinado límite, el Gobierno Nacional ha emprendido el
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proceso de transformación de la estructura económica del país, basado en la
diversificación de la matriz productiva, coherente con la visión de desarrollo
sustentable e inclusión social.
El sector energético, considerado como estratégico en la Constitución del Ecuador, se
identifica en el Plan Nacional para el Buen Vivir como el flujo sanguíneo del sistema
productivo. El establecimiento de nuevas industrias viene necesariamente
acompañado de requerimientos propios de energía, capacidad humana y capital
financiero; para alcanzar la transformación de la matriz productiva resulta imperante un
proceso de cambio y diversificación de la matriz energética hacia un sistema
sustentable, mediante la diversificación en generación con recursos renovables, así
como en los usos eficientes finales de la energía. El proceso de consecución de
soberanía energética nacional ha de construirse sobre una gestión de provisión y
consumo eficiente de energía, basada en información desagregada y georeferenciada
sobre el sistema energético en el territorio y la participación inclusiva y proactiva de
todos los actores.
2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema.
En el sector energético, la toma de decisiones anticipadas constituye un elemento
prioritario, dada la alta intensidad de capital, largo período de maduración de los
proyectos y constante crecimiento en el consumo. Estas decisiones deben estar
fundamentadas en una planificación integral permanente, continua, dinámica y
adaptativa a la coyuntura energética vigente, puesto que la dinámica propia del sector,
del entorno socio-económico y del marco global requieren de una revisión periódica de
objetivos, estrategias y metas, y la implementación de planes y proyectos. En este
sentido, el diagnóstico de la problemática que enfrenta el presente proyecto ha
identificado como problema central la ausencia de capacidades técnicas y
organizacionales para desarrollar procesos de planificación integral. Las causas y
efectos derivados se resumen gráficamente en la Figura 2.1.
Cabe señalar que, como consecuencia de los cambios producidos en el modelo
económico y en la estructura institucional del sector energético, la sistematización de
la información y la realización de prospectiva energética no han constituido una
prioridad en gobiernos anteriores, por lo que se carece de antecedentes en el ámbito
institucional de estudios de prospectiva energética. El análisis y evaluación del
proceso de cambio de la matriz energética nacional hace necesario, en primer lugar,
disponer de una imagen clara de la situación de la oferta y la demanda de energía,
información que no ha sido sistematizada ni consolidada de manera oficial durante el
periodo 1989-2012. En segundo lugar, este proceso de cambio implica tener una
visión de largo plazo, estableciendo objetivos factibles en el horizonte establecido.
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La necesidad de mejora científico-técnica en el desarrollo de modelos de planificación energética de mediano y
largo plazo
Ausencia de capacidades técnicas y organizacionales para desarrollar procesos de planificación integral
Ausencia de información publica disponible para los actores relacionados con planificación energética
Dificultad para realizar desagregación de
información como base para una planificación
rigurosa
Ausencia de infraestructura en una
entidad publica competente para el
desarrollo de estudios de prospectiva energética
Necesidad de mejora de los procesos de generación de información relativa al
ámbito energético
Ausencia de equipo técnico institucionalizado y
cualificado en el ámbito de
prospectiva energética
Carencia de antecedentes en el ámbito institucional
de estudios de prospectiva energética
Ausencia de procesos para la generación de información y
transferencia de conocimientos de prospectiva y planificación
energética
Ausencia de programas formativos en el ámbito
prospectiva y planificación energética en Ecuador
La prospectiva energética no ha sido prioridad en
gobiernos anteriores
Carencia de articulación interinstitucional
(Gobierno - organismos de energía regionales)
Ausencia de infraestructura para la
gestión de información en el ámbito energético
Figura 2.1. Árbol de problemas del proyecto " Evaluación e implementación de
metodologías de elaboración de balance y prospectiva energética para la soberanía
energética y sostenibilidad nacional".
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se identifica como efecto final de la
problemática descrita la necesidad de mejora científico-técnica en el desarrollo de
modelos de planificación a mediano y largo plazo, derivado de la carencia a nivel
nacional de los tres componentes fundamentales de un sistema de planificación
energética integral:
Un sistema permanente de información con procesos adecuados de
generación y gestión de la misma. Sin información confiable, no resulta posible
disponer de una base sólida para planificación energética y en consecuencia
no es factible tomar decisiones que permitan alcanzar los objetivos de largo
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plazo, a través de los que se ejecuten los cambios requeridos en la matriz
energética nacional. En el marco del sistema permanente de información, la
elaboración anual del balance energético nacional constituye una tarea crucial,
puesto que representa el fundamento de cualquier análisis de prospectiva y
planificación energética, siendo una herramienta de gran relevancia en la
verificación de la calidad y consistencia de la información en cada una de las
etapas de las cadenas energéticas que componen la matriz energética
nacional.
Un marco institucional adecuado, materializado en una entidad pública
competente para realizar prospectiva energética, provista de las herramientas
necesarias para el desarrollo una planificación energética rigurosa.
Un equipo técnico multidisciplinario, institucionalizado y debidamente
cualificado, que implemente las metodologías de trabajo necesarias tanto para
la elaboración del balance energético como para el análisis prospectivo.
La adquisición de estas capacidades técnicas institucionales constituye un elemento
prioritario, siendo requisito indispensable para posibilitar la evaluación del proceso de
cambio de la matriz energética. El análisis prospectivo a mediano y largo plazo
permitirá el establecimiento de políticas y la toma de decisiones desde una perspectiva
holística, contemplando de forma adecuada los vínculos entre energía, sociedad,
economía y medio ambiente.
2.3. Línea Base del Proyecto
La planificación energética, elemento indispensable para diseñar adecuadamente los
procesos de cambio de la matriz energética y productiva, requiere información
desagregada relativa al sector energético, así como la identificación de las variables
clave para la definición de escenarios. Con el propósito de retomar, 25 años después,
una actividad que constituye un componente clave en el marco de la prospectiva,
establecimiento de políticas, y planificación energética, el Ministerio Coordinador de
Sectores Estratégicos elaboró el Balance Energético Nacional 2013, conjuntamente
con las series históricas 1995-2012. Este esfuerzo requirió la obtención y
procesamiento de toda la información energética disponible desde el año 1995 hasta
el año 2012, referente a la producción, comercio internacional (importaciones y
exportaciones), transformación y consumo de todas las fuentes de energía en todos
los sectores económicos del país. Con la finalidad de dar continuidad al trabajo
desarrollado por el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos y considerando el
Decreto Ejecutivo No. 1048, que establece como una de las competencias del Instituto
Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables “la integración de la
información energética del país, proporcionada por los diversos actores como
herramienta de apoyo para la ejecución de proyectos de investigación que permitan
desarrollar insumos de soporte técnico y científico que apoyen la correcta toma de
decisiones", el INER debe adquirir capacidades organizacionales y técnicas para
ejecutar dicha actividad. Los resultados obtenidos constituirán la base para abordar la
prospectiva energética, tarea prioritaria cuya realización está en concordancia con el
cumplimiento de los Objetivos 7 y 11 del Plan Nacional para el Buen Vivir,
garantizando la sostenibilidad ambiental territorial y global y posibilitando la
reestructuración de la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz
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productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento
de la participación de energía renovable
2.4. Análisis de Oferta y Demanda.
Oferta
La oferta de suministro de información consistente y de calidad de cada una de las
etapas de las cadenas energéticas que componen la matriz energética nacional,
integrada en un balance energético nacional, ha sido muy escasa hasta el año 2014.
Tal y como ha sido anteriormente descrito en la descripción de la línea base del
proyecto, el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos ha elaborado el Balance
Energético Nacional 2013, siendo la única institución ofertante de esta información.
Demanda
Población de referencia: el proyecto presenta un área de influencia de alcance
nacional, por lo que la población de referencia se corresponde con la población total
del país, puesto que:
-Se recopilará información de todas las fuentes de energía en todos los sectores
económicos del Ecuador.
-Las políticas elaboradas y las decisiones tomadas sobre la base de la información
generada en el proyecto tendrán repercusiones en todo el país, abarcando por lo tanto
su impacto a todo el territorio nacional.
-El componente de difusión de resultados y transferencia de conocimientos se ha
definido contemplando un área de influencia que abarca todo el territorio, poniendo a
disposición de toda la población una herramienta informática que refleje los resultados
generados y realizando las actividades de capacitación y socialización en las
principales universidades y ciudades del país.
Población demandante potencial: actores del sector energético, entre los que cabe
destacar los ministerios relacionados, agencias de regulación, instituciones de
planificación, organizaciones no gubernamentales, universidades y profesionales del
sector energético.
Población demandante efectiva: instituciones del sector energético cuyas
competencias se vinculan a la elaboración y definición de políticas en el ámbito
energético, entre los que cabe destacar el Ministerio Coordinador de Sectores
Estratégicos, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, el Ministerio de
Recursos Naturales No Renovables, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y la Secretaría de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología
Déficit de la oferta
El déficit de la oferta corresponde al total de la demanda de la información generada a
través del balance energético y el modelamiento de escenarios de prospectiva.
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2.5. Identificación y Caracterización de la Población Objetivo.
La población objetivo en el presente proyecto comprende todos aquellos actores del
sector energético que emplearán los resultados obtenidos relativos al Balance
Energético Anual y prospectiva energética como información para la toma de
decisiones, elaboración de políticas y planificación, siendo especialmente relevante la
articulación con instituciones públicas para garantizar el empleo eficaz de esta
información. Entre los agentes identificados, cabe destacar los siguientes:
Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos.
Ministerios del sector energético: Ministerio de Electricidad y Energía.
Renovable; Ministerio de Recursos Naturales No Renovables.
Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Ministerio Coordinador de la Política Económica.
Banco Central del Ecuador.
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.
Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
Empresas privadas del sector energético.
Instituciones adscritas a los ministerios del sector energético: Agencia de
Regulación y Control Hidrocarburífero, Consejo Nacional de Electricidad,
Empresa Pública PETROECUADOR y Secretaría de Hidrocarburos.
Universidades.
Organización Latinoamericana de Energía.
Profesionales del sector energético.
2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial.
El desarrollo del proyecto tendrá como ubicación geográfica principal la ciudad de
Quito, puesto que el equipo de trabajo estará localizado en las oficinas de INER y las
instituciones involucradas en el sector energético tienen centralizada su actividad en la
capital. En lo concerniente al impacto generado por el proyecto, se recopilará
información de la producción, importaciones, exportaciones, transformación y consumo
de todas las fuentes de energía en todos los sectores económicos del Ecuador, por lo
que su alcance es de ámbito nacional. Por otra parte, las políticas elaboradas y las
decisiones tomadas sobre la base de la información energética reportada en el
balance y los escenarios prospectivos modelados tendrán repercusiones en todo el
país, abarcando por lo tanto su impacto a todo el territorio nacional. Respecto al
componente de difusión de resultados y transferencia de conocimientos mediante
capacitación a los actores del sector, su impacto es igualmente nacional,
desarrollándose una herramienta informática que permitirá el acceso de toda la
población a la los resultados generados y realizando las actividades de capacitación y
socialización en las principales universidades y ciudades del país.
9
3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN
3.1. Alineación al objetivo estratégico Institucional.
El proyecto “Evaluación e implementación de metodologías de elaboración de balance
y prospectiva energética para la soberanía energética y sostenibilidad nacional” se ha
planteado desde una lógica de funcionamiento coordinado y alineado con los objetivos
estratégicos nacionales e institucionales, encontrándose alineado con el objetivo
estratégico 1 (OE1) descrito en el Plan Estratégico Institucional:
OE1: Incrementar la investigación científica (básica y aplicada) en materia de
eficiencia energética y energía renovable.
El indicador respectivo establecido en el Plan Estratégico es el número de artículos
científicos publicados.
3.2. Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo.
La contribución del proyecto a la meta del plan nacional de desarrollo se ha analizado
en base a los objetivos, políticas y lineamientos establecidos en el Plan Nacional para
el Buen Vivir 2013-2017. Los resultados del proyecto constituyen la base
indispensable para una adecuada planificación. El desarrollo del proyecto
proporcionará un insumo técnico y científico, generando por medio de la recolección,
procesamiento y análisis de la información energética intersectorial, el balance
energético nacional desagregado y la prospección energética nacional. Con esta
información, los tomadores de decisiones podrán establecer políticas públicas
orientadas al cambio de la matriz productiva, contribuyendo eficazmente al
cumplimiento del Objetivo 11 "Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores
estratégicos para la transformación industrial y tecnológica", cuya política 11.1 se
define del siguiente modo:
11.1. Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz
productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento
de la participación de energía renovable.
Los resultados del proyecto contribuirán de forma eficaz al cumplimiento de la meta
11.2 establecida en el Plan Nacional para el Buen Vivir (Figura 3.1), cuya formulación
es la siguiente:
Meta 11.2. Alcanzar el 76,0% de suficiencia de energía secundaria.
10
Figura 3.1. Meta 11.2 - Índice de suficiencia de energía secundaria (%). Fuente: Plan
Nacional para el Buen Vivir 2013-2017.
El índice de suficiencia energética secundaria está definido por la relación entre la
producción de energía secundaria y la oferta total de energía secundaria, expresado
como porcentaje para un periodo determinado, como se muestra en la siguiente forma
de cálculo:
Donde:
ISES= Índice de suficiencia energética secundaria
PES = Producción energética secundaria
OTS= Oferta total secundaria (Producción + Importaciones - Exportaciones)
La desagregación de la información relacionada a la oferta y demanda de energía
secundaria, abordada en el marco proyecto para la realización del balance energético
nacional, posibilitará la identificación de aquellos sectores en los que se concentra el
consumo de fuentes secundarias y el análisis de la satisfacción de esta demanda. Los
escenarios prospectivos permitirán analizar las implicaciones de la reducción de las
importaciones de combustibles derivados del petróleo y el aumento de la producción
nacional de los mismos. Para la estimación del aporte anualizado del proyecto al
cumplimiento de la meta establecida, se ha considerado una hipótesis conservadora,
contemplando como supuesto las potenciales intervenciones públicas en materia de
políticas energéticas en un marco de consistencia macroeconómica, estableciendo
una contribución anual de 0,5% a partir del segundo año de ejecución del proyecto,
por lo que el proyecto representa una contribución total del 1%.
11
PNBV 2013-2017
Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para
la transformación industrial y tecnológica
Meta 11.2: Alcanzar el 76,0% de suficiencia de energía secundaria
Meta PNBV Línea base Meta anualizada
Año 2015 Año 2016 Año 2017
76,0% 71,1% 72,7% 74,4% 76%
Proyecto 0% 0,5% 0,5%
4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
4.1. Objetivo General y Objetivos Específicos
Objetivo General: Elaborar el Balance Energético Nacional y desarrollar escenarios
de prospectiva energética multicriterio, contemplando la planificación nacional de cara
a proveer insumos técnicos para la planificación a largo plazo, formulación de políticas
y toma de decisiones.
Objetivos Específicos:
Generar capacidades institucionales para el desarrollo de prospectiva y
planificación energética nacional.
Desarrollar mecanismos de sistematización para la gestión de la información
energética nacional.
Implementar las metodologías de elaboración de Balance Energético Nacional y
modelamiento de escenarios prospectivos.
Difundir y transferir conocimientos en relación a los resultados obtenidos de
manera periódica a través de capacitación a actores claves e interesados y
socialización a la ciudadanía.
4.2. Indicadores de Resultado
Los indicadores establecidos a nivel de propósito, que describen los resultados
logrados al finalizar la ejecución del proyecto, son los siguientes:
Número de balances energéticos nacionales elaborados durante el proyecto.
Número de escenarios de prospectiva desarrollados durante el proyecto.
Las metas del propósito del proyecto se describen en la sección 4.3.1, indicando su
respectiva anualización y ponderación (Tabla 4.2).
4.3. Marco lógico
El marco lógico específico del proyecto se resume a continuación en la Tabla 4.1
12
Tabla 4.1. Matriz de Marco Lógico
Resumen Narrativo de Objetivos:
Indicadores Verificables
Objetivamente: Medios de Verificación: Supuestos:
FIN: Generar las capacidades técnicas y organizacionales para elaboración del Balance Energético Nacional y el desarrollo de escenarios de prospectiva energética que servirán como herramienta para la planificación energética, elaboración de políticas y toma de decisiones
Número de personas capacitadas en elaboración del
balance energético nacional y desarrollo
de prospectiva energética. Número de
herramientas generadas para
garantizar el acceso a la información
energética.
Perfiles del equipo técnico que elabora el balance energético y la
prospectiva en la institución competente.
Plataforma de gestión de la información energética y
productos anuales generados (Balance Energético Nacional e
informe de prospectiva).
Acceso a la información energética generada y oficializada por los diferentes actores. Coordinación eficaz con las entidades competentes en materia de planificación, promoviendo la mejora científico-técnica en planificación energética.
PROPÓSITO (u Objetivo General): Elaborar el Balance Energético Nacional y desarrollar escenarios de prospectiva energética multicriterio, contemplando la planificación nacional de cara a proveer insumos técnicos para la planificación a largo plazo, formulación de políticas y toma de decisiones.
Número de balances energéticos nacionales elaborados durante el
proyecto. Número de escenario
de prospectiva desarrollados durante
el proyecto.
Informe de elaboración de balance energético nacional.
Publicación del balance energético nacional anual
y análisis prospectivo.
Colaboración de los actores relacionados para la conformación de un equipo interinstitucional, garantizando la adaptación metodológica al contexto ecuatoriano.
13
COMPONENTES (Resultados u objetivos específicos): 1. Generar capacidades institucionales para el desarrollo de prospectiva y planificación energética nacional. 2. Desarrollar mecanismos de sistematización para la gestión de la información energética nacional. 3. Implementar las metodologías de elaboración de Balance Energético Nacional y modelamiento de escenarios prospectivos. 4. Difundir y transferir conocimientos en relación a los resultados obtenidos de manera periódica a través de capacitación a actores clave e interesados y socialización a la ciudadanía.
1. Número de capacitaciones recibidas por el equipo de proyecto en el ámbito de gestión de la información, prospectiva, y planificación energética. 2. Número de propuestas de metodologías para elaboración del balance energético y prospectiva durante el proyecto. 3. Número de Balances Energéticos Nacionales elaborados y escenarios de prospectiva energética modelados. 4. Número de publicaciones científicas relacionadas al proyecto, número de eventos de socialización, número de capacitaciones realizadas.
1. Certificados de capacitación de los miembros del equipo. 2. Informe descriptivo del procedimiento de gestión y manual de estadísticas energéticas. 3. Informe del Balance Energético Nacional y análisis prospectivo. 4. Plan de difusión. Informe de ejecución del plan.
Acceso a programas de capacitación en el ámbito de prospectiva y planificación energética. Acceso a la información energética nacional. Colaboración de los actores relacionados.
Existen interés por parte de los actores involucrados y de la ciudadanía por los resultados del proyecto
ACTIVIDADES 1.1 Contratación del personal. 1.2 Alquiler de oficinas. 1.3 Adquisición de muebles de oficina. 1.4 Adquisición de equipos informáticos. 1.5 Capacitación del personal en el ámbito de sistemas de gestión de la información energética y modelos de prospectiva. 2.1 Contratación del personal. 2.2 Identificación de sectores y actores involucrados. 2.3 Conformación de un equipo interinstitucional de planificación. 2.4 Identificación de la información e recopilarse de cada sector. 2.5 Recopilación y
PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD
Componente 1
1.1 358.534 USD 1.2 42.000 USD 1.3 10.000 USD 1.4 20.000 USD 1.5 41.000 USD
Componente 2
2.1 329.576 USD 2.2 0 USD 2.3 0 USD 2.4 0 USD 2.5 0 USD 2.6 0 USD
1.1 Contratos firmados.
1.2 Contrato de arrendamiento firmado.
1.3 Acta de entrega de muebles.
1.4 Acta de entrega de equipos.
1.5 Certificados de capacitación.
2.1 Contratos firmados.
2.2 Base de datos de instituciones identificadas.
2.3 Actas de reunión del equipo conformado.
2.4 Base de datos de información identificada a recopilarse.
2.5 Base datos de información recopilada y analizada.
2.6 Informe de definición de metodología para elaborar el balance energético.
3.1 Informe elaboración de balance energético.
3.2 Informe de análisis de
Disponibilidad de presupuesto para proceder a su ejecución.
1.1 Existen capacitaciones internacionales en el tema
2.2 Existen sectores involucrados
2.3 Actores quieren formar parte del equipo
2.4 Existe información disponible
2.5 Existe información disponible
2.6 Existen metodologías para elaboración de balance energético que se adaptan a la realidad del sector energético
14
análisis de información. 2.6 Planteamiento y oficialización de la metodología para la elaboración del Balance Energético Nacional. 3.1 Elaboración del balance. 3.2 Análisis de modelos de prospectiva energética. 3.3 Definición del modelo a utilizarse. 3.4 Establecimiento de un escenario base con la información recopilada. 3.5 Identificación y definición de variables críticas en el establecimiento de hipótesis para escenarios prospectivos. 3.6 Elaboración de hipótesis de escenarios prospectivos. 3.7 Análisis tecnológico de los escenarios diseñados. 3.8 Evaluación ambiental de escenarios con enfoque de ciclo de vida. 3.9 Análisis económico de prospectiva. 3.10 Evaluación multicriterio de los escenarios diseñados. 3.11 Adquisición de hardware para la gestión de datos. 4.1 Desarrollo de una herramienta informática interactiva para presentación de resultados de balance energético y prospectiva. 4.2 Elaboración de plan de difusión. 4.3 Socialización de resultados de metodología y resultados del balance con actores de interés. 4.4 Capacitación a los
Componente 3 3 3.1 0 USD 3.2 0 USD 3.3 27.000 USD 3.4 0 USD 3.5 0 USD 3.6 0 USD 3.7 0 USD 3.8 0 USD 3.9 0 USD 3.10 0 USD 3.11 44.000 USD
Componente 4
4 4.1 0 USD 4.2 0 USD 4.3 16.000 USD 4.4 49.000 USD 4.5 52.000 USD 4.6 55.900 USD 4.7 12.000 USD
modelos de prospectiva energética.
3.3 Informe de análisis de modelos de prospectiva energética.
3.4 Informe de establecimiento de escenario base para el desarrollo de prospectiva energética.
3.5 Informe de identificación y definición de variables críticas en el establecimiento de hipótesis para escenarios prospectivos.
3.6 Informe de elaboración de hipótesis para desarrollo de escenarios prospectivos.
3.7 Informe de análisis tecnológico de los escenarios diseñados.
3.8 Informe de evaluación ambiental de escenarios con enfoque de ciclo de vida.
3.9 Informe de análisis económico de prospectiva.
3.10 Informe de evaluación multicriterio de los escenarios diseñados. 3.11 Acta de entrega de hardware.
4.1 Herramienta desarrollada
4.2 Informe de elaboración de plan de difusión
4.3 Registro de asistentes a eventos de socialización
4.4 Registro de asistentes a eventos de capacitación
4.5 Balance y prospectiva publicado
4.6 Artículos científicos publicados y certificados de participación en congresos.
4.7 Informe de eventos de difusión y registro de asistentes.
ecuatoriano
3.1 Se cuenta con la metodología definida y la información energética recopilada
3.2 Existen modelos de prospectiva energética para analizar
3.3 Existen modelos aplicables al contexto ecuatoriano
3.4 Se cuenta con información energética para la realización del balance energético
3.5 Existen variables críticas que afectan al desarrollo de los escenarios energéticos prospectivos
3.6 Se cuenta con la información suficiente para establecer las hipótesis
3.7 Existen tecnologías disponibles que se ajusten a los escenarios prospectivos diseñados
3.8 Se cuenta con la información necesaria para la elaboración del análisis del ciclo de vida
3.9 Se cuenta con la información macro y microeconómica necesaria para realizar el análisis económico de los escenarios prospectivos
4.1 Los tomadores de decisión del sector energético y el público utilizará la herramienta de manera habitual
4.2 Hay interés por
15
actores relacionados (Universidades, instituciones, etc.). 4.5 Publicación del balance energético y la prospectiva energética. 4.6 Difusión de resultados en el ámbito científico a nivel internacional. 4.7 Difusión a la ciudadanía.
parte de los actores del sector energético y la ciudadanía en los resultados del proyecto
4.3 Los actores del equipo institucional muestran interés en los resultados del proyecto y su utilización
4.4 Existe el interés por parte de las instituciones por recibir capacitación en temas energéticos
4.6 Existen eventos científicos internacionales relacionados a la temática energética
4.7 Existe interés por parte de la ciudadanía en los resultados del proyecto y los beneficios generados
4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del Propósito
La Tabla 4.2 resume la anualización y ponderación de las metas de los indicadores de
propósito del proyecto.
16
Tabla 4.2. Anualización de las metas de los indicadores de propósito
5. ANÁLISIS INTEGRAL
5.1. Viabilidad Técnica
El Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables, en cumplimiento
de las competencias atribuidas en el Decreto Ejecutivo No. 1048 en relación a la
integración de la información energética del país como herramienta de apoyo para la
ejecución de proyectos de investigación que permitan desarrollar insumos de soporte
técnico y científico que apoyen la correcta toma de decisiones, así como de su objetivo
estratégico de "incrementar la investigación científica mediante la incorporación de
investigadores, la generación de alianzas, la generación de iniciativas de investigación,
la publicación de los resultados obtenidos y la implantación de una infraestructura
adecuada", ha adquirido las competencias y experiencia necesarias para garantizar la
viabilidad técnica del proyecto, tanto en lo que respecta al equipo de investigadores
consolidado como a la disponibilidad de herramientas necesarias para su desarrollo.
Indicador Meta Ponderación Año 2015 Año 2016 Año 2017 Total
Número de metodologías
de elaboración del Balance Energético Nacional
3 35 1 1 1 3
Meta anual ponderada 11,67 11,67 11,67 35
Número de balances
energéticos 2 35 - 1 1 2
Meta anual ponderada - 17,50 17,50 35
Número de metodologías de desarrollo de escenarios de prospectiva
energética
2 15 - 1 1 2
Meta anual ponderada - 7,50 7,50 15
Número de escenarios de
prospectiva energética diseñados
6 15 - 3 3 6
Meta anual ponderada - 7,50 7,50 15
17
5.1.1. Descripción de la ingeniería del proyecto
Los componentes que conforman el proyecto “Evaluación e implementación de
metodologías de elaboración de balance y prospectiva energética para la soberanía
energética y sostenibilidad nacional” se describen a continuación de cara a ilustrar la
viabilidad técnica del proyecto:
Generar capacidades institucionales para el desarrollo de prospectiva y
planificación energética nacional: Se conformará un equipo técnico
institucional cualificado para la elaboración del balance energético y el
desarrollo de prospectiva, generando información energética que servirá de
base para la planificación energética nacional.
Desarrollar mecanismos de sistematización para la gestión de la
información energética nacional: La gestión de la información energética
parte de la identificación de la información disponible, contando con el apoyo y
en coordinación con el equipo interinstitucional conformado. La sistematización
de la información energética posibilitará el establecimiento de una metodología
para la gestión de la información.
Implementar las metodologías de elaboración de Balance Energético
Nacional y modelamiento de escenarios prospectivos: La elaboración del
balance energético se desarrollará dando continuidad al trabajo previo
realizado por el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, contando con
el equipo técnico cualificado y la articulación con el panel interinstitucional. Tal
y como se ha definido por la Organización Latinoamericana de Energía, la
prospectiva de balances energéticos es un típico caso de aplicación de
modelos de simulación, brindando la ventaja de considerar la evolución de
sistema energético como tal, propio de la concepción del balance energético, lo
que asegura la coherencia general de las proyecciones de las distintas
variables energéticas con el informe de diferentes escenarios prospectivos a
través de metodologías establecidas y el planteamiento de los diferentes
escenarios para la planificación energética (Figura 5.1). El planteamiento y
análisis de escenarios prospectivos proporcionará un valioso instrumento para
los tomadores de decisiones en materia de planificación energética.
18
Figura 5.1. Formulación de Escenarios
Difundir y transferir conocimientos: La divulgación de los resultados y
transferencia de conocimientos se realizará a través de programas de
capacitación a los actores relacionados con el sector energético, así como
programas de difusión para la ciudadanía en general a través de eventos de
socialización.
5.1.2. Especificaciones Técnicas
A continuación se describen las características de los elementos que conforman los
componentes del proyecto para su ejecución:
Software para la elaboración de la planificación y prospectiva energética
Sus prestaciones más relevantes son las siguientes:
Elaboración de modelo energético.
Análisis financiero.
Análisis de costos.
Análisis de emisiones.
Análisis de sensibilidad y riesgos.
Tecnologías.
Depreciación.
Datos de oferta y demanda.
Escenarios, simulación y resultados del modelo.
Datos demográficos.
Datos macroeconómicos.
Software de Análisis de Ciclo de Vida (ACV)
Se empleará una herramienta informática para realizar el cálculo de los impactos
ambientales asociados a un producto o servicio a lo largo de todo su ciclo de vida. El
programa debe tener las siguientes prestaciones:
19
Interfaz de usuario intuitiva basada en las fases de desarrollo de un ACV según
la metodología ISO 14040 para la evaluación de los impactos
medioambientales de un producto o proceso.
Amplias funcionalidades de análisis:
o Fácil identificación de oportunidades de mejora de productos o
procesos gracias a la posibilidad de evaluar los impactos de las
diferentes etapas del modelo y su contribución al impacto global.
o Comparativa entre varios productos o procesos.
o Obtención de resultados gráficos (diagramas de barras, de flujos, de
árbol, etc.) y resultados numéricos en forma de tabla exportables.
o Amplias opciones de filtrado para la visualización de los resultados.
Enlace directo con Excel u otras aplicaciones externas.
Uso de parámetros para el análisis de diferentes escenarios.
Evaluación de incertidumbre de los resultados mediante análisis de
MonteCarlo.
Sistema de Información Energética Regional (SIER)
El Sistema de Información Energética Regional (SIER) cuenta con tres componentes:
hardware, software, y comunicación. Siguiendo las recomendaciones de la OLADE los
requisitos mínimos de los componentes son los siguientes:
Hardware
Servidor:
32 GB RAM
1 TB Almacenamiento
Procesador 6 core
Software
MS Windows 2008 Server:
IIS
MS SQL Server 2012 Standard
Microsoft SQL server Analysis Services
Microsoft SQL Server Reporting Services
Net Framework 4.0
Comunicación
LAN (IP)
Internet (512 kbps mínimo)
De forma adicional, se describen las siguientes características físicas de
infraestructura informática:
2 Dell Blade Server Poweredge M620. Cada una de estas cuchillas presenta el
siguiente detalle: Intel Xeon CPU E5-2640 @2.5GHz, con 2 procesadores
físicos, 6 procesadores lógicos.
2 Discos duros SAS marca Dell de 2TB c/u.
Para la virtualización de los equipos se requiere licencias para el software
VmWare.
20
5.2. Viabilidad Financiera Fiscal
5.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de
operación y mantenimiento e ingresos.
La estructura de la inversión para el proyecto está determinada por los grupos de
gasto que componen las contrataciones, compras y adquisiciones necesarias para
implementar el mismo.
El cálculo de la partida de gastos en personal para inversión ha sido realizado en base
a escala de remuneraciones mensuales unificadas, contemplando las escalas
respectivas de acuerdo a los perfiles profesionales requeridos. De manera adicional,
se ha contemplado un incremento del 5% anual en el salario básico unificado, que ha
sido utilizado para el cálculo de décimo tercero y décimo cuarto sueldos.
El cálculo de costos adicionales se ha basado en estimaciones sobre la base de
rubros similares determinados en proyectos anteriores ejecutados en la institución (el
INER ha elaborado trece proyectos durante los años 2012 y 2103, por lo que dispone
de este tipo de información).
5.2.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y
mantenimiento e ingresos.
-Inversión: en la Tabla 5.1 se describe la inversión total del proyecto, clasificada por
grupo de gasto, donde se refleja que la inversión estará principalmente distribuida en
contratación de personal (grupo 71), equipamiento para el funcionamiento del proyecto
(grupo 73) y hardware y software necesario para la gestión de la base de datos y
presentación de la información (grupo 84).
Tabla 5.1. Descripción de la inversión
Grupo de Gasto
Denominación del grupo de Gasto
Monto 2015
Monto 2016 Monto 2017 Total
71 Gastos en personal para
inversión 216.201 235.875 236.034 688.110
73 Bienes y servicios para
inversión 84.100 96.900 99.900 280.900
84 Bienes de larga duración 64.000 24.000 - 91.000
TOTAL PROYECTO 1’057.010
-Ingresos: el presente proyecto no establece ingresos por venta de productos o
servicios.
-Costos de operación y mantenimiento: la estructura operativa y de mantenimiento
durante la duración del proyecto (3 años) se describe a continuación en la Tabla 5.2.
El apoyo en temas administrativos por parte de la Dirección Administrativa Financiera,
así como el apoyo recibido por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información
21
y la Dirección de Formación y Difusión del INER en temas referentes a la gestión del
proyecto (financiero, RRHH, comunicación, sistemas informáticos) no han sido
repercutidos en el proyecto, sino que serán financiados a través de la partida de gasto
corriente de la institución.
Tabla 5.2. Descripción de costos
Equipo técnico Cantidad Salario
estimado Total Total anual
Total durante la vida del proyecto
Director del proyecto
1 3.323 3.323 39.877 116.310
Líder del proyecto
(especialista energético)
1 1.676 1.676 20.112 58.660
Especialistas informáticos
2 1.676 3.352 40.224 117.320
Especialista energéticos
2 1.676 1.676 20.112 117.320
Especialista químico
1 1.676 1.676 20.112 58.660
Técnicos de apoyo
3 1.212 3.636 43.632 127.260
Costos por décimo tercero, décimo cuarto sueldo y fondos de reserva 92.580
TOTAL 688.110
-Vida útil del proyecto: el proyecto está planteado para una duración de tres años,
durante su fase de ejecución. Luego de la terminación del proyecto, se espera que la
elaboración del balance y prospectiva energética pasen a ser una actividad continua y
duradera dentro de las competencias institucionales del INER. Por esta razón, se
incluyen dos años adicionales como fase operativa dentro de las competencias del
instituto para el análisis financiero y económico. En estos dos años se contempló un
gasto operativo dado por la contratación de personal atribuido al gasto corriente
institucional. Durante esta fase, se prevé la contratación de únicamente 5 personas
(con perfiles de máster y título de tercer nivel) para la elaboración continua del
balance, prospectiva y operación de la plataforma virtual.
Cabe señalar que el desarrollo del proyecto posibilitará que el INER se consolide como
la entidad a cargo de la elaboración del Balance Energético Nacional y el desarrollo de
escenarios de prospectiva energética, actividades que servirán permanentemente
como herramienta para la planificación energética, elaboración de políticas y toma de
decisiones.
22
5.2.3. Flujo Financiero Fiscal
Tabla 5.3. Flujo Fiscal
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Ítem Rubros Años
2015 2016 2017 2018 2019
A. INGRESOS
1 Beneficios valorados 0 527.500 315.000 330.750 347.287
TOTAL INGRESOS. (B) 0 527.500 315.000 330.750 347.287
B. EGRESOS
1 Inversión 74000 24.000.00 3.000.00 0 0
Gto. Operativo 290.301 332.775 332.934 116.710 122.545
3 Gto. Depreciación
TOTAL EGRESOS (C) 364.300 356.775 335.934 116.710 122.546
FLUJO NETO DE CAJA (B-C)
364.301 356.775 335.934 214.040 224.742
RELACION BENEFICIO COSTO -RBC-
2015 2016 2017 2018 2019
A. FA= 1/(1+i)n 1.0000 0.8929 0.7972 0.7118 0.6355
B. Ingresos Actualizados - - - -
C. Egresos Actualizados 364.300 318.547 267.804 83.072 77.880
Tabla 5.4. Indicadores financieros fiscales
Indicadores financieros
TIRf -
VANf ($ 992,503)
RBC 0,00
23
5.3. Viabilidad Económica
5.3.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de
operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.
El beneficio económico generado por el proyecto se ha estimado en base a tres
conceptos: desarrollo de capacidades nacionales, ahorro en la contratación de
consultorías extranjeras y ahorro en el diseño e implementación de la plataforma
virtual para presentación de información.
Se han considerado dos tipos de capacitación, una primera modalidad de capacitación
internacional para el personal de la institución responsable de elaborar el balance
energético y desarrollar prospectiva y una segundad modalidad de capacitación
nacional para profesionales en instituciones del sector energético. Se asume que para
capacitar un profesional en el extranjero en temas de prospectiva energética, se
requerirían aproximadamente 5.000 USD. El presente proyecto, durante su fase de
implementación y operación contempla el empleo de 10 personas; sin embargo, se
espera que la formación de capacidades técnicas locales ascienda como mínimo a 14
personas en todas las instituciones involucradas, por lo que el costo en formación de
capacidades sería aproximadamente equivalente a 70.000 USD para todo el ciclo de
vida del proyecto (3 años). En lo referente a las capacitaciones nacionales, se asume
que 50 personas recibirán la misma a un costo unitario de 150 USD, lo que
representaría un costo total de 7.500 USD.
En base a los balances energéticos previamente realizados, se estima que el valor de
una consultoría para determinación de escenarios energéticos y prospectiva
energética, así como un análisis de ciclo de vida y socio-económico representa un
costo aproximado de 300.000 USD. Con un criterio similar al anteriormente expuesto,
se realizó un cálculo del ahorro al Estado por evitar la contratación de consultorías
extranjeras para el diseño de escenarios, prospectiva, balance energético, y análisis
ambiental y socio-económico igualmente para los 3 años de duración de ciclo de vida
del proyecto. Este ahorro asciende en total a 900.000 USD.
El diseño e implementación de una plataforma virtual donde se concentre la
información y se ponga al alcance de los usuarios finales costaría por medio de
contratación de consultoría aproximadamente 150.000 USD, con un costo de
mantenimiento de 10.000 anuales a partir del cuarto año.
Cabe señalar que ante la imposibilidad de realizar una cuantificación con rigor de los
ahorros derivados de una adecuada planificación energética, éstos no han sido
contemplados en el cálculo de los beneficios generados por el proyecto, si bien se
espera que resulten muy significativos.
5.3.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y
mantenimiento, ingresos y beneficios.
En la sección 5.2.2 se ha descrito 5.2.2 la identificación y valoración de la inversión
total, costos de operación y mantenimiento e ingresos, refiriendo las metodologías
utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento,
ingresos y beneficios en la sección 5.3.1.
24
Tal y como se ha mencionado, el mejoramiento de las capacidades técnicas locales se
traduce en un ahorro equivalente al gasto que se estima para la capacitación en temas
de prospectiva y escenarios energéticos a un total de 70 personas de la institución
responsable de elaborar el balance energético y desarrollar prospectiva y 300
personas dentro del sector académico y energético. Además se espera dejar de
contratar consultorías extranjeras que desarrollen la prospectiva energética y el
balance energético nacional, tarea de gran importancia para hacer posible que la
generación de información de cara a la planificación del sector energético nacional
pase a una institución nacional (en este caso el INER). Finalmente, la plataforma
virtual que se implementará con el proyecto permitirá el acceso público de la
información energética generada por todos los actores del sector.
25
5.3.3. Flujo Económico
Tabla 5.5. Flujo Económico
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO
Ítem Rubros Años
2015 2016 2017 2018 2019
A. INGRESOS
1 Beneficios valorados 0 527.500 315.000 330.750 347.288
TOTAL INGRESOS. (B) 0 527.500 315.000 330.750 347.288
B. EGRESOS
1 Inversión 74000 24.000 3.000 0 0
Gto. Operativo 290.300 332.773 332.934 116.710 122.546
3 Gto. Depreciación - - - -
TOTAL EGRESOS (C) 364.300 356.773 335.934 116.710 122.545
FLUJO NETO DE CAJA (B-C)
364.300 170.727 20.934 214.040 224.742
RELACION BENEFICIO COSTO -RBC-
2015 2016 2017 2018 2019
A. FA= 1/(1+i)n 1.0000 0.8929 0.7972 0.7118 0.6355
B. Ingresos Actualizados 0.00 470.982 251.116 235.421 220.708
C. Egresos Actualizados 364.300 318.547 267.805 83.072 77.880
5.3.4. Indicadores Económicos.
Tabla 5.6. Indicadores económicos
Indicadores económicos
TIRe 19%
VANe $ 59.485
RBC 1,06
26
5.4. Viabilidad ambiental y sostenibilidad social
5.4.1. Análisis de impacto ambiental y riesgos
La soberanía energética se construye sobre una gestión de provisión y consumo
eficiente de energía, basada en la participación inclusiva y proactiva de todos los
actores sociales del territorio y la sostenibilidad del ecosistema. El presente proyecto
contribuirá eficazmente a la labor del Estado de garantizar que los mecanismos de
producción, consumo y uso de los recursos naturales y la energía preserven y
recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad, tal y como
se establece en el Titulo VII de la Constitución, Capítulo segundo, Sección Cuarta.
Paralelamente, los resultados del proyecto constituyen un elemento clave para
garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental
territorial y global, en alineamiento con el Objetivo 7 establecido en el Plan Nacional
del Buen Vivir, constituyendo una necesaria base para promover la siguiente política y
lineamientos:
7.7. Promover la eficiencia y una mayor participación de energías renovables
sostenibles como medida de prevención de la contaminación ambiental.
a. Implementar tecnologías, infraestructuras y esquemas tarifarios, para
promover el ahorro y la eficiencia energética en los diferentes sectores de la
economía.
b. Promover investigaciones para el uso y la generación de energías
alternativas renovables, bajo parámetros de sustentabilidad en su aprovechamiento.
c. Reducir gradualmente el uso de combustibles fósiles en el transporte y
sustituir los vehículos convencionales, fomentando la movilidad sustentable.
d. Elaborar un inventario de fuentes y demanda de energías renovables y no
renovables, así como de sus emisiones, incorporando alternativas tecnológicas.
5.4.2. Sostenibilidad social
Se identifican como beneficiarios directos del proyecto todos aquellos actores del
sector energético que emplearán los resultados obtenidos relativos al Balance
Energético Anual y prospectiva energética como información para la toma de
decisiones, elaboración de políticas y planificación, así como los profesionales del
sector académico y energético que recibirán capacitación; en los colectivos descritos,
no resulta factible cuantificar con rigor los beneficiarios directos en términos de grupos
de atención prioritaria.
De manera adicional, dentro del contexto del proyecto se identifica a toda la población
de la nación como potencial beneficiaria por la implementación de políticas y desarrollo
de planes de energía, sobre la base que la información generada en el balance
energético y el análisis prospectivo brindan, la cual es imperante que sea provista de
manera continua. Con un fundamento sólido, los planes y políticas generados
atenderán las necesidades tanto de los involucrados directos en el sector energético,
como de la población en general. El análisis continuo desde una perspectiva holística
de la situación actual del país, así como de los escenarios futuros, considerando los
27
componentes tecnológicos, socio-económicos y ambientales, permitirá que las
acciones implementadas contribuyan al alcance de los objetivos del Plan Nacional
para el Buen Vivir 2013-2017, impulsando eficazmente la transformación de la matriz
productiva, con lo que se generarán empleos de calidad en el país.
Una adecuada planificación, con enfoque de territorio, constituye sin duda una
contribución estratégica al espíritu de desarrollo social y regional que busca impulsar
el PNBV, generando un profundo efecto sobre la sociedad ecuatoriana. Esta
planificación resulta especialmente relevante en el ámbito de las energías renovables,
establecido como uno de los cinco destinatarios prioritarios de inversión pública en el
contexto nacional, con el fin de proveer al país de una base sólida humana y material
que sostenga en el tiempo la visión de largo plazo del Plan Nacional para el Buen
Vivir.
Los resultados del proyecto posibilitarán una lógica de planificación de mediano y largo
plazo, articulando y optimizando el uso de recursos para reforzar las intervenciones de
cada institución, con el propósito de alcanzar el objetivo común en el menor tiempo
posible. En base a las experiencias previas registradas en otros contextos, para la
cuantificación de los potenciales beneficiarios del proyecto se ha considerado la
contribución del proyecto a la ampliación de la cobertura de los sistemas de
distribución eléctrica, proporcionando un suministro de calidad. Tomando como fuente
los últimos datos disponibles en el censo de población y vivienda publicado por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), se ha realizado un análisis de la
información desagregada para las 24 provincias, identificando cuantitativamente la
población correspondiente a los grupos de atención prioritaria de adolescentes, adulto
mayor, edad Infantil, indígenas, afro ecuatorianos y montubios y personas con
discapacidad. Como hipótesis de cálculo se ha contemplado, para cada provincia, un
escenario de incremento de cobertura de 15% sobre la línea base, promovido por la
disponibilidad de información desagregada y georreferenciada y la posibilidad de
abordar la planificación con enfoque de territorio. La cuantificación de beneficiarios se
presenta en la Tabla 5.7, agrupando los beneficiarios por género y grupo de atención
prioritaria.
Cabe mencionar que no se ha identificado información estadística disponible que
posibilite la caracterización con rigor y estimación de los potenciales beneficiarios de
los restantes grupos de atención prioritaria, por lo que no han sido incorporados en el
espectro de beneficiarios.
28
Tabla 5.7. Beneficiarios del proyecto en términos de grupo de atención prioritaria
GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA HOMBRES MUJERES
Adolescentes 11.673 11.406
Adulto mayor (mayor a 65 años) 3.478 3.861
Edad Infantil (de 0 a 5 años) 6.945 6.705
Indígenas, afro ecuatorianos y montubios 195.627 187.260
Inmigrantes
Migrantes
Mujeres embarazadas
Personas con discapacidad 3.401 2.965
Personas en situación de riesgo
Personas privadas de la libertad
Personas que adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad
Víctimas de desastres naturales o antropogénicos
Víctimas de maltrato infantil
Víctimas de violencia domestica o sexual
Por otra parte, los resultados del proyecto contribuirán a la transformación de la matriz
productiva y al proceso de transformación del patrón de especialización de la
economía ecuatoriana, posibilitando la inserción estratégica y soberana en el contexto
internacional. Los sectores priorizados y las industrias estratégicas, entre las que se
encuentra la industria de renovables, serán los que faciliten la articulación efectiva de
la política pública y la materialización de esta transformación. Tal y como ha sido
analizado por parte de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, este
proceso posibilitará:
• Contar con nuevos esquemas de generación, distribución y redistribución de la
riqueza.
• Reducir la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana.
• Eliminar las inequidades territoriales.
• Incorporar a los actores que históricamente han sido excluidos del esquema de
desarrollo de mercado.
Finalmente, cabe señalar que en el desarrollo del proyecto se aplicará como principio
transversal el fomento a la equidad e igualdad social, garantizando especialmente su
efectiva aplicación en el proceso de contratación de personal.
6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO
El actual proyecto de inversión requiere para su ejecución un presupuesto de USD
1´057.010 y se prevé sea financiado con recursos fiscales del Presupuesto General
del Estado (PGE).
29
Tabla 11. Financiamiento y presupuesto
Componentes / rubros Grupo
de gasto
FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)
TOTAL Externas Internas
Crédito Cooperación Crédito Fiscales Autogestión A.Comunidad
Componente 1 - - - - 471.534 - - 471.534
Actividad 1.1 Contratación de personal. Honorarios por contratos civiles por servicios
71 - - - 358.534 - - 358.534
Actividad 1.2 Alquiler de oficinas
73 - - - 42.000 - - 42.000
Actividad 1.3 Adquisición de muebles de oficina
73 - - - 10.000 - - 10.000
Actividad 1.4 Adquisición de equipos informáticos
84 - - - 20.000 - - 20.000
Actividad 1.5 Capacitaciones internacionales
73 - - - 41.000 - - 41.000
Componente 2 - - - - 329.576 - - 329.576
Actividad 2.1 Contratación de personal. Honorarios por contratos civiles por servicios
71 - - - 329.576 - - 329.576
Actividad 2.2 Identificación de sectores y actores involucrados
- - - - - - - -
Actividad 2.3 Conformación de un equipo interinstitucional de planificación
- - - - - - - -
Actividad 2.4 Identificación de la información a recopilarse de cada sector
- - - - - - - -
Actividad 2.5 Recopilación y análisis de información
- - - - - - - -
Actividad 2.6 Planteamiento y oficialización de metodología para la elaboración del
balance energético nacional - - - - - - - -
Componente 3 - - - - 71.000 - - 71.000
Actividad 3.1 Elaboración del balance
- - - - - - - -
Actividad 3.2 Análisis de modelos de prospectiva energética
- - - - - - - -
Actividad 3.3 Definición del modelo a utilizarse
84 73
- - - 27.000 - - 27.000
Actividad 3.4 Establecimiento de un escenario base con la información recopilada
- - - - - - - -
Actividad 3.5 Definición de variables críticas en el establecimiento de hipótesis para
escenarios prospectivos - - - - - - - -
Actividad 3.6 Elaboración de hipótesis de escenarios prospectivos
- - - - - - - -
Actividad 3.7 Análisis tecnológico de escenarios diseñados
- - - - - - - -
Actividad 3.8 Evaluación ambiental de escenarios diseñados con enfoque de ciclo de
vida - - - - - - - -
Actividad 3.9 Análisis económico de prospectiva
- - - - - - - -
Actividad 3.10 Evaluación multicriterio de los escenarios diseñados
- - - - - - - -
Actividad 3.11 Adquisición de hardware para la gestión de datos
84 - - - 44.000 - - 44.000
Componente 4 - - - - 184.900 - - 184.900
Actividad 4.1 Desarrollo de una herramienta informática interactiva para presentación
de resultados de balance energético y prospectiva - - - - - - - -
Actividad 4.2 Elaboración de plan de difusión
- - - - - - - -
Actividad 4.3 Socialización de resultados de metodología y resultados del balance
con actores de interés 73 - - - 16.000 - - 16.000
Actividad 4.4 Capacitación a los actores relacionados (Universidades, instituciones,
etc.) 73 - - - 49.000 - - 49.000
Actividad 4.5 Publicación del balance energético y prospectiva energética
73 - - - 52.000 - - 52.000
Actividad 4.6 Difusión de resultados en el ámbito científico a nivel internacional
73 - - - 55.900 - - 55.900
Actividad 4.7 Difusión a la ciudadanía
73 - - - 12.000 - - 12.000
Total - - - - 1’057.010 - - 1’057.010
30
7. ESTRATEGIA DE EJECUCION
7.1. Estructura Operativa
La Coordinación General Técnica del INER será la encargada de supervisar y
coordinar el proyecto, mientras que la ejecución del mismo estará a cargo de la
Dirección de Gestión de la Información del INER. Se realizará una evaluación mensual
de los avances del proyecto a través de reuniones entre la Coordinación General
Técnica del INER y la dirección del proyecto, así como evaluaciones, en base al
cronograma y las rutas críticas, del desarrollo de las actividades y el desempeño del
personal.
El equipo técnico estará bajo la supervisión del líder y el director del proyecto,
recibiendo apoyo adicional por parte de la Dirección Administrativa Financiera, la
Dirección de Tecnologías de la Información y la Dirección de Formación y Difusión del
INER en temas referentes a la gestión del proyecto (administrativo, financiero, RRHH,
comunicación y sistemas informáticos).
Para la ejecución del proyecto se ha establecido la siguiente estructura operativa
(Figura 7.1):
Coordinación General Técnica
INER
Dirección de Gestión de la Información
Director del Proyecto
Apoyo de Gestión
Financiera
RRHH
Comunicación
Tecnología de la información
Lider del Proyecto
Equipo Técnico
Figura 7.1. Estructura Operativa del proyecto
A continuación se detallan los perfiles de los integrantes del equipo de proyecto:
31
Director del proyecto:
Profesional con doctorado, especialización en energía, sostenibilidad.
Experiencia en proyectos de investigación científica.
Título de tercer nivel en las ramas de química, electricidad, mecánica, industrial
o afines.
Líder del proyecto:
Profesional con título de cuarto nivel, especialización en energía, ingeniería
industrial, sostenibilidad.
Experiencia en proyectos de investigación científica.
Título de tercer nivel en las ramas de química, electricidad, mecánica, industrial
o afines.
Equipo técnico:
1 Profesional con título de tercer nivel en Ingeniería Química y maestría en
Industrial, Medio Ambiente o Energías. SP7
1 Profesional con título de tercer nivel en Ingeniería Química y maestría en
Industrial, Medio Ambiente o Energías. SP7
1 Profesional con título de tercer nivel en Sistemas y maestría en Programación
y Desarrollo de Plataformas informáticas o afines. SP7
1 Profesional con título de tercer nivel en Sistemas y maestría en Programación
y Desarrollo de Plataformas informáticas o afines. SP7
1 Profesional con título de tercer nivel en Economía y maestría en Economía
de la Energía. SP7
1 Profesional con título de tercer nivel en ingeniería Química. SP5
1 Profesional con título de tercer nivel en ingeniería Mecánica. SP5
1 Profesional con título de tercer nivel en Ingeniería en Sistemas. SP5
Todos los miembros del equipo deben adicionalmente tener un nivel medio-alto y alto
en lo referente al dominio del idioma inglés.
7.2. Arreglos Institucionales y modalidad de Ejecución
La estrategia de articulación y coordinación del proyecto involucra la creación de un
panel permanente de análisis y discusión -denominado en el presente proyecto
"equipo interinstitucional de planificación"- a través del que se analizará la información
disponible, necesidades de generación de información y variables clave para la
prospectiva energética. Para la conformación de este panel, se ha previsto la
realización de convenios con las instituciones que se resumen a continuación en la
Tabla 7.1:
32
Tabla 7.1. Arreglos institucionales previstos
ARREGLOS INSTITUCIONALES
Tipo de Ejecución Instituciones involucradas Directa (D) o
indirecta (I) Tipo de arreglo
D Coordinación MICSE
D Coordinación MRNR
D Coordinación MEER
D Convenio MCPEC
D Convenio MTOP
D Convenio BANCO CENTRAL
D Convenio SENPLADES
D Convenio INEC
D Convenio CONELEC
D Convenio ARCH
D Convenio SH
D Convenio EP PETROECUADOR
D Convenio OLADE
7.3. Cronograma Valorado en Componentes y Actividades
33
Tabla 7.2. Cronograma Valorado
Componentes / Rubros
CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL
Internas / Fiscales
AÑO 2015 AÑO 2015
AÑO 2016
AÑO 2017
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1.Generar capacidades institucionales para el desarrollo de prospectiva y planificación energética nacional
- - - - - - - - - - - - 197.401 137.031 137.102 471.534
1.1. Contratación de personal. Honorarios por contratos civiles por servicios.
- 9.619 9.619 9.619 9.619 9.619 9.619 10.866 9.619 9.619 9.619 15.764 113.201 122.631 122.702 -
1.2. Alquiler de oficinas - 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 13.200 14.400 14.400 -
1.3. Adquisición de muebles de oficina
- - 11.000 - - - - - - - - - 10.000 - - -
1.4. Adquisición de equipos informáticos
- - 18.000 - - - - - - - - - 20.000 - - -
1.5. Capacitaciones internacionales
- - 41.000 - - - - - - - - - 41.000 - - -
2. Desarrollar mecanismos de sistematización para la gestión de la información energética nacional
- - - - - - - - - - - - 103.001 113.243 113.332 329.576
2.1. Contratación de personal. Honorarios por contratos civiles por servicios.
- 8.628 8.628 8.628 8.628 8.628 8.628 10.187 8.628 8.628 8.628 15.158 103.001 113.243 113.332 -
2.2. Identificación de sectores y actores involucrados.
- - - - - - - - - - - - - - - -
2.3. Conformación de un equipo interinstitucional de planificación.
- - - - - - - - - - - - - - - -
2.4. Identificación de la información a recopilarse de cada sector
- - - - - - - - - - - - - - - -
2.5. Recopilación y análisis de información.
- - - - - - - - - - - - - - - -
2.6. Planteamiento y oficialización de metodología para la elaboración del balance energético nacional.
- - - - - - - - - - - - - - - -
3.Implementar las metodologías de elaboración de Balance Energético Nacional y modelamiento de escenarios prospectivos
- - - - - - - - - - - - 44.000 24.000 3.000 71.000
3.1. Elaboración del balance. - - - - - - - - - - - - - - - -
3.2. Análisis de modelos de prospectiva energética
- - - - - - - - - - - - - - - -
3.3. Definición del modelo a utilizarse
- - - - - - - - - - - - - 24.000 3.000 -
3.4. Establecimiento de un escenario base con la información recopilada
- - - - - - - - - - - - - - - -
3.5. Definición de variables críticas en el establecimiento de hipótesis para escenarios prospectivos
- - - - - - - - - - - - - - - -
3.6. Elaboración de hipótesis de escenarios prospectivos
- - - - - - - - - - - - - - - -
3.7. Análisis tecnológico de escenarios diseñados
- - - - - - - - - - - - - - - -
3.8. Evaluación ambiental de escenarios diseñados con enfoque de ciclo de vida
- - - - - - - - - - - - - - - -
3.9. Análisis económico de prospectiva
- - - - - - - - - - - - - - - -
3.10. Evaluación multicriterio de los escenarios diseñados
- - - - - - - - - - - - - - - -
3.11 Adquisición de hardware para la gestión de datos
- - - - - 44.000 - - - - - - 44.000 - - -
4. Difundir y transferir conocimientos en relación a los resultados obtenidos de manera periódica a través de capacitación a actores clave e interesados y socialización a la ciudadanía.
- - - - - - - - - - - - 19.900 82.500 82.500 184.900
4.1.Desarrollo de una herramienta informática interactiva para presentación de resultados de balance energético y prospectiva
- - - - - - - - - - - - - - - -
4.2. Elaboración de un plan de comunicación.
- - - - - - - - - - - - - - - -
4.3. Socialización de resultados de metodología y resultados del balance con actores de interés
- - - - - - - - 2.000 - - - 2.000 7.000 7.000 -
4.4. Capacitación a los actores relacionados (Universidades, instituciones)
- - - - - - - - - - 1.000 - 1.000 24.000 24.000 -
4.5. Publicación de balance energético y prospectiva energética
- - - - - - - - - - - - - 26.000 26.000 -
4.6. Difusión de resultados en el ámbito científico a nivel internacional
- - - - - - - - - 4.300 8.600 - 12.900 21.500 21.500 -
4.7 Difusión a la ciudadanía - - - - - - - - - 4.000 - - 4.000 4.000 4.000 -
TOTAL PROYECTO 1’057.010
34
7.4. Demanda pública nacional plurianual
7.4.1. Determinación de la demanda pública nacional plurianual
Tabla 7.3. Demanda Pública Plurianual
DEMANDA PÚBLICA PLURIANUAL
CODIGO CATEGORIA
CPC
TIPO COMPRA
(Bien, obra o servicio)
DETALLE DEL
PRODUCTO
CANTIDAD ANUAL
UNIDAD
COSTO UNITARIO
(USD)
ORIGEN DE LOS INSUMOS (USD y %)
Monto a contratar
año 1
Monto a contratar
año 2
Monto a contratar
año 3 TOTAL
NACIONAL IMPORTADO
72112.00.01 Servicio Alquiler oficina
12 Oficina 1.200 14.400 100% 13.200 14.400 14.400 42.000
38121.00.99 Bienes
Compra de muebles de escritorios y
sillas
10 Módulo 1.000 10.000 100% 0 10.000 0 0 10.000
45221.00.00 Bienes
Compra de computadoras portátiles y dockings
para el equipo
10 Unidad 2.000 4.500 25% 15.500 75% 20.000 0 0 20.000
45230.00.03 Bienes
Equipo informático
de almacenami
ento y gestión de
información digital con
conectividad en red local e internet
2 Unidad 10.000 4.000 20% 16.000 80% 20.000 0 0 20.000
63391.00.00 Servicio
Contratación de servicios
de organización de eventos
1 Evento 2.000 2.000 100% 0 2.000 2.000 2.000 6.000
63391.00.00 Servicios
Contratación de servicios
de organización de eventos
5 Evento 1.000 5.000 100% 0 5.000 4.000 4.000 13.000
63391.00.00 Servicios
Contratación de servicios
de organización de eventos
10 Evento 1.500 1.500 100% 0 0 15.000 15.000 30.000
89110.00.01 Servicio
Contratación de servicios
de una editorial
para publicación e impresión del balance energético
1 Edición e impresión
26.000 22.500 84% 3.500 16% 0 26.000 26.000 52.000
63391.00.00 Servicio
Contratación de servicios
de organización de eventos
1 Evento 5.000 5.000 100%
0 0 5.000 5.000 10.000
35
8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
8.1. Seguimiento a la Ejecución
El seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra a cargo de la Dirección de
Planificación del INER, a través la herramienta Gobierno Por Resultados (GPR). El
monitoreo se realiza en las diferentes fases de la ejecución del proyecto; para el
monitoreo interno, se emplea un sistema de monitoreo y evaluación para la gestión del
proyecto, que con base a los indicadores definidos, posibilita la cuantificación del
avance en el logro de objetivos de forma permanente, de manera que en el caso de
presentarse problemas en ejecución, puedan ser adoptadas las medidas correctivas
pertinentes.
El director del proyecto generará informes trimestrales de gestión técnica, describiendo
el logro de los objetivos planteados. El monitoreo a nivel técnico estará articulado con
el Sistema Integrado de Gestión Financiera, evaluando paralelamente el avance en la
ejecución financiera, lo que posibilita que la Dirección de Planificación pueda disponer
de la información requerida para establecer el avance integral de gestión del proyecto.
8.2. Evaluación de Resultados e Impactos
Una vez finalizado el proyecto, el INER se habrá consolidado eficazmente como la
entidad a cargo de la elaboración del Balance Energético Nacional y el desarrollo de
escenarios de prospectiva energética, que servirán como herramienta para la
planificación energética, elaboración de políticas y toma de decisiones.
A continuación se presenta una breve descripción de los resultados del proyecto,
estructurada por componentes, en función de las actividades establecidas en su marco
lógico:
Generar capacidades institucionales para el desarrollo de prospectiva y
planificación energética nacional: el resultado obtenido comprende el
establecimiento dentro del INER de un equipo cualificado para elaborar el balance
energético nacional y para modelar y analizar de manera multicriterio escenarios
energéticos.
Desarrollar mecanismos de sistematización para la gestión de la información
energética nacional: como resultado de las actividades realizadas dentro de este
componente, se conformará un panel interinstitucional permanente para analizar la
información a utilizarse en la elaboración del balance energético, así como para la
revisión metodológica. Una vez finalizado el proyecto, será competencia del INER la
realización anual del balance; el panel de discusión y análisis continuará con sus
actividades y la metodología de elaboración del balance será actualizada en función
de la desagregación y disponibilidad de la información energética nacional.
Implementar las metodologías de elaboración de Balance Energético Nacional y
modelamiento de escenarios prospectivos: como fruto de la ejecución de las
actividades de este componente se obtendrán los siguientes resultados:
36
Balance energético nacional revisado y aprobado por las instituciones que
conforman el panel permanente de discusión y análisis.
Escenario base, sobre el cual, a través de un modelo de planificación
energética que se ajuste al contexto nacional, se identifiquen variables críticas
que permitan establecer hipótesis para modelar escenarios energéticos
prospectivos. Dado que el escenario base se desarrolla con la información del
balance energético, este será actualizado cada año.
Un análisis multicriterio de escenarios prospectivos, considerando aspectos
tecnológicos, ambientales y económicos. Dichos escenarios será evaluados
anualmente.
Difundir y transferir conocimientos: las actividades de este componente generarán
los siguientes productos:
Una herramienta informática interactiva en la cual la ciudadanía encontrará
disponible el balance energético nacional, así como series históricas de flujos
de energía desde la producción, exportación e importación, transformación y
consumo en los diferentes sectores socioeconómicos.
Capacitaciones en universidades e instituciones involucradas e interesadas en
el sector energético, garantizando la transferencia de conocimiento, por lo que
generará un efecto multiplicador.
Artículos científicos elaborados sobre la base del trabajo realizado a lo largo
del proyecto, que serán presentados en congresos nacionales e
internacionales y enviados a revistas científicas de alto impacto.
8.3. Actualización de línea base
En el momento de inicio de la ejecución del proyecto "Evaluación e Implementación de
Metodologías de Elaboración de Balance y Prospectiva Energética para la Soberanía
Energética y Sostenibilidad Nacional", el INER procederá a la pertinente actualización
de la línea base.
9. ANEXOS
9.1. Autorizaciones ambientales otorgadas por el Ministerio del Ambiente
y otros según corresponda.
No aplica.
9.2. Certificaciones técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y
otros.
No aplica.
