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OPERATIVO DE CONTROL

"ENTREGA DE KITS DE ABRIGO"

Del 2 al 6 de julio de 2018

RESULTADOS

LIMA - PERÚJULIO 2018

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RESULTADOS DEL OPERATIVO

“ENTREGA DE KITS DE ABRIGO”

INFORME EJECUTIVO

La Contraloría General realizó del 2 al 6 julio del año en curso el operativo de control “Entrega de kits de abrigo” con la finalidad de verificar si la entrega y distribución de prendas de vestir y abrigo a la población afectada por las heladas y friaje en 13 regiones del país se efectuó en el marco de lo dispuesto en el Plan Multisectorial ante Heladas y el Friaje (PMHF 2018) y la normativa aplicable.

Como resultado de la visita de control se identificaron ocho riesgos que pueden afectar el oportuno desarrollo, la aplicación de controles y la transparencia de dicho proceso.

Para la realización del operativo se tomó como base una muestra representativa de 93 lugares de atención entre tambos (plataformas de servicios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social) y locales distritales ubicados en las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali a los que corresponden 156,927 kits de abrigo.

La entrega y distribución de las prendas de vestir y abrigo destinadas a niños de 0 a 5 años de edad y adultos mayores de más de 60 años está bajo la responsabilidad de tres ministerios: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y Ministerio del Interior (MININTER).

Hechos identificados

1. El Ministerio de la Mujer suscribió cinco contratos por más de S/ 10 millones que establecían plazos de entrega posteriores a las fechas previstas en el PMHF 2018 que señala que la distribución de la ayuda debía ejecutarse del 26 de abril al 26 de junio del año en curso.

Dicha situación genera el riesgo de limitar la entrega oportuna de la ayuda y la reducción de la vulnerabilidad de la población beneficiaria ante las heladas y friaje.

2. El Ministerio de la Mujer, hasta el 6 de julio último, entregó en los lugares de atención designados solo el 50% de los 156,927 kits de abrigo programados en el PMHF 2018, siendo las regiones más afectadas Ucayali, Madre de Dios, Lima, Áncash y Huánuco, lo que pone el riesgo la reducción de la vulnerabilidad de la población objetivo.

3. El Ministerio de la Mujer entregó y almacenó los kits de abrigo en trece lugares de atención distintos a los tambos previstos en las regiones de Arequipa, Puno, Huancavelica, Pasco y Apurímac, lo que pone en riesgo la entrega oportuna de la ayuda a los beneficiarios, limita la aplicación de los controles establecidos y el cumplimiento de los objetivos.

4. El Ministerio del Interior capacitó a los prefectos y subprefectos de 78 de las 93 localidades previstas en el PMHF 2018 (en 15 distritos de 7 regiones -Arequipa, Áncash, Puno, Ayacucho, Madre de Dios, Huancavelica y Huánuco- no fueron capacitados), y algunas autoridades capacitadas consignaron información parcial en los padrones de beneficiarios, generando el riesgo en la distribución oportuna de la ayuda y resta transparencia a dicha labor.

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5. El Ministerio del Interior carece del sustento documentario sobre la entrega de 6,148 kits de abrigo en 23 distritos de 9 regiones (Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Lima, Pasco y Puno), lo que pone en riesgo la atención del público objetivo y podría afectar los recursos económicos involucrados.

6. La Dirección General de Gobierno Interior del MININTER no intervino en la pre elaboración del padrón de beneficiarios, lo que conlleva el riesgo de limitar la distribución oportuna de la ayuda, toda vez que se podrían realizar entregas a personas diferentes a la población beneficiaria o postergarse la distribución ante la carencia de identificación de los beneficiarios.

7. Los prefectos y subprefectos de 10 distritos de 5 regiones (Lima, Puno, Apurímac, Arequipa y Junín), a cargo del MININTER, almacenaron los kits de abrigo en ambientes inadecuados, lo que genera el riesgo de deterioro prematuro o pérdida de los bienes.

8. El Ministerio del Interior al 6 de julio último no transfirió los recursos económicos por S/ 167 mil 784 a las autoridades políticas para gastos relacionados a la distribución de los kits de abrigo, lo que genera el riesgo que éstos permanezcan almacenados, afectando a la población beneficiaria.

Los resultados del operativo de control “Entrega de kits de abrigo” fueron comunicados oportunamente a los titulares de los tres ministerios responsables del proceso con la finalidad que dispongan la implementación de medidas preventivas que permitan mitigar o superar dicha situación. El informe se encuentra publicado en el portal web de la Contraloría www.contraloria.gob.pe sección Operativos de Control 2018.

Responsables:

Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos y Sectores Vulnerables a Desastres• Subgerencia de Control de Emergencias y Desastres

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INFORME N° 726-2018-CG/EMDES-VC

“ENTREGA DE KITS DE ABRIGO EN LUGARES DE ATENCIÓN Y DISTRIBUCIÓN A BENEFICIARIOS EN ZONAS AFECTADAS POR HELADAS Y FRIAJE 2018”

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito al servicio de control dispuesto por la Contraloría General de la República, mediante los oficios de acreditación n.° 00860, 00861 y 00862-2018-CG/DC de 20 de junio de 2018, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con el código n.° 02-L335-2018-003, en el marco de lo previsto en la Directiva N° 017-2016-CG/DPROCAL “Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 432-2016-CG de 3 de octubre de 2016 y sus modificatorias.

II. OBJETIVO

El servicio de visita de control a los Ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS y del Interior – MININTER, tuvo como objetivo general determinar si la entrega y distribución de los “Kits de abrigo ante efectos de baja temperatura” se realizó en el marco de lo dispuesto en el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018 y normativa aplicable.

Objetivos Específicos

• Determinar si la entrega de los “Kits de abrigo ante efectos de baja temperatura”, por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en los tambos y/o locales designados se realizó en el marco de lo dispuesto en el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018 y normativa aplicable.

• Determinar si el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social facilitó los tambos para el almacenamiento temporal de los “kits de abrigo ante efectos de baja temperatura” en concordancia a lo previsto en el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018 y normativa aplicable.

• Determinar si la distribución de los “kits de abrigo ante efectos de baja temperatura” a la población objetivo, por parte del Ministerio del Interior, se realizó en el marco de lo dispuesto en el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018 y normativa aplicable

III. INFORMACIÓN RELACIONADA A LA MATERIA DE CONTROL

En Perú, todos los años las heladas en zonas alto andinas y los friajes en selva baja afectan en mayor medida a las poblaciones que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad, ya sea por su condición social (pobreza y pobreza extrema), por su edad (niños, niñas, adultos mayores) como por su ubicación geográfica en zonas bastante alejadas, lo cual dificulta la atención oportuna por parte del Estado.

En ese contexto mediante Decreto Supremo n.° 036-2018-PCM de 9 de abril de 2018, se aprobó el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018, en adelante PMHF 2018, que contempla la articulación multisectorial de intervenciones del Gobierno Nacional en los distritos priorizados ante heladas y friaje. La implementación del PMHF 2018 se encuentra a cargo del Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM.

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El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en adelante MIMP, tiene a su cargo la Actividad “Disposición de Kits de Abrigo ante efectos de bajas temperaturas”, cuya meta fue adquirir 248,805 kits de abrigo para ser enviados y distribuidos en 143 distritos de 14 regiones, contando con el apoyo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en adelante MIDIS y del Ministerio del Interior, en adelante MININTER. La cantidad de kits de abrigo que se contempla distribuir por departamento (provincia y distrito), el punto de distribución y entrega seleccionado (tambo y/o local designado) y el tipo de fenómeno climatológico (helada y/o friaje) se muestra en el cuadro n.° 1.

Cuadro N° 1Cantidad total de kits de abrigo por distribuir por departamento, punto de distribución

y entrega y tipo de fenómeno climatológico – PMHF 2018

Fuente: Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018, aprobado con Decreto Supremo n.° 036-2018-PCM de 9 de abril de 2018 y sus modificatorias. Elaboración: Contraloría General de la República, julio 2018.

Al respecto, para el cumplimiento de la actividad “Disposición de kits de abrigo ante efectos de baja temperatura” prevista en el PMHF 2018, los ministerios antes citados, deben realizar las acciones siguientes:

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)

• Planifica, ejecuta y monitorea la provisión de los kits de abrigo.

• Suscribe convenio de cooperación interinstitucional con Perú Compras.

• Realiza campañas de difusión.

• Realiza las entregas1 de los Kits de abrigos a través de los proveedores en los tambos o locales designados.

1En el numeral 7.1 del PMHF 2018 se señala: “La Oficina de Defensa Nacional del MIMP realizará las entregas de los kits de abrigo en los Tambos y/ Locales que se designe […]”

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Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)

• Facilita los tambos para el almacenamiento temporal de los kits de abrigo.

Ministerio del Interior (MININTER)

• Interviene en la pre elaboración del Padrón de Beneficiarios.

• Capacita a prefectos y subprefectos.

• Convoca a las autoridades políticas para la pre elaboración del padrón de beneficiarios.

• Recibe los kits de abrigo en los tambos, local distrital u otro.

• Transfiere recursos a prefectos y subprefectos.

• Distribuye2 los kits de abrigo a la población objetivo.

• Remite los padrones de beneficiarios al MIMP.

El MIMP realizó la Licitación Pública N° 002-2017-PERU COMPRAS/CE y, como resultado de ello, suscribió cinco (5) contratos por S/ 10 015 521,18 con tres (3) proveedores, para la adquisición y entrega de kits de abrigo, cuyo contenido se resume en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 2 Contratos suscritos por el MIMP para la adquisición de kits de abrigo – PMHF 2018

Fuente: Contratos n.°s 005, 007, 006, 008 y 004-2018-MINP/OGA Elaboración: Contraloría General de la República, julio 2018

2 En el numeral 7.1 del PMHF 2018 se señala: “Los Prefectos y Subprefectos dependen de la DGIN – MININTER serán las autoridades responsables de la distribución de los kits de abrigo proporcionados por el MIMP a la población objetivo […]”

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IV. ALCANCE

El presente informe corresponde a la visita de control, efectuada del 2 al 6 de julio de 2018, a 93 tambos/locales distritales designados en 13 regiones3 del Perú, seleccionados mediante muestreo aleatorio estratificado (MAE), con un nivel de confianza del 90% y margen de error de + - 5%; por lo tanto, la cantidad de kits de abrigo a ser verificados fue de 156,927. Las regiones, provincias, distritos y lugares de atención (tambos/locales distritales designados) de la muestra seleccionada se detallan en el Apéndice N° 1.

La cantidad de kits de abrigo a ser verificados en los cinco (5) grupos etáreos de la población beneficiaria objetivo, para la muestra seleccionada, se detallan en el cuadro n.° 3.

Cuadro N° 3 Cantidad de kits de abrigo a ser verificados por grupo etáreo

Fuente: Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018, aprobado con Decreto Supremo n.° 036-2018-PCM de 9 de abril de 2018 y sus modificatorias. Elaboración: Contraloría General de la República, julio 2018.

Asimismo, la cantidad de kits de abrigo a ser verificados por región, según muestra seleccionada, se detallan en el cuadro n.° 4.

Cuadro N° 4 Kits de Abrigo a ser verificados por regiones

Fuente: Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018, aprobado con Decreto Supremo n.° 036-2018-PCM de 9 de abril de 2018 y sus modificatorias.Elaboración: Contraloría General de la República, julio 2018

3 No se realizaron visitas en la región Loreto debido a limitaciones en la accesibilidad a los tambos/locales designados en dicha región.

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V ASPECTOS RELEVANTES

Como resultado de la visita de control efectuada a la entrega y distribución de los “Kits de abrigo ante efectos de baja temperatura” se identificaron hechos que generan los riesgos que se detallan a continuación:

1.- EL MIMP SUSCRIBIÓ CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE LOS KITS DE ABRIGO EN LOS LOCALES DE ATENCIÓN DESIGNADOS, QUE ESTABLECÍAN PLAZOS DE ENTREGA POSTERIORES A LAS FECHAS PREVISTAS EN EL PMHF 2018, LIMITANDO LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA OBJETIVO ANTE LOS FENÓMENOS DE HELADAS Y FRIAJE

De la revisión efectuada a los cinco (5) contratos suscritos por el MIMP para la adquisición y entrega de los kits de abrigos en los lugares de atención designados (tambos/locales distritales) por S/ 10 015 521,18 se determinó que las fechas de entrega pactadas en los citados contratos eran posteriores a las previstas en el Anexo 3A - Cronograma de Ejecución de distribución de bienes y servicios del PMHF 2018 (del 26 de abril al 26 de junio), conforme se muestra en el cuadro n.° 5.

Cuadro N° 5 Plazos de ejecución de la prestación de los contratos suscritos por el MIMP

para la adquisición de los kits de abrigo – PMHF 2018

(*) El Oficio n.° 240-2018-MIMP/SG-ODN de 19 de abril 2018 no evidencia la fecha de recepción; por lo tanto, se consideró la fecha de emisión del documento.

Fuente: Contratos n.°s 005, 007, 006, 008 y 004-2018-MINP/OGA suscritos entre el 21 y 27 de marzo de 2018 y oficios que se indican. Elaboración: Contraloría General de la República, julio 2018.

Es el caso que en la cláusula quinta de los mencionados contratos, se estableció que los plazos máximos de ejecución de la prestación era de 80 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la comunicación escrita por parte del MIMP, respecto de la aprobación de la muestra prototipo.

En este contexto, los proveedores mediante los documentos recibidos en las fechas señaladas en el cuadro precedente, fueron notificados de la aprobación de las muestras prototipo para el inicio de la confección de los kits de abrigo; por lo que teniendo en cuenta los 80 días calendario previstos, las

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fechas máximas para la entrega de los kits de abrigo en los tambos o locales distritales, se encontraban entre el 8 y el 18 de julio de 2018.

Estando a los avisos meteorológicos emitidos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) entre el 8 de mayo y 20 de julio de 2018, en los cuales se refieren 8 descensos de temperatura y 7 nevadas para la sierra, así como 6 friajes para la selva; el hecho antes expuesto, limitaría la entrega oportuna de los kits de abrigo así como la reducción de la vulnerabilidad de la población objetivo ante los efectos por la ocurrencia de las heladas y friaje.

2.- EL MIMP, HASTA EL 6 DE JULIO DE 2018, A TRAVÉS DE LOS PROVEEDORES CONTRATADOS ENTREGÓ EN LOS LUGARES DE ATENCIÓN DESIGNADOS EL 50% DE LOS KITS DE ABRIGO N° 1, 2, 3, 4 y 5 PROGRAMADOS EN EL PMHF 2018, PONIENDO EN RIESGO LA DISMINUCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN OBJETIVO.

Como resultado de la visita realizada entre el 2 y 6 de julio de 2018, las comisiones de control, determinaron que el avance en la entrega de los kits de abrigo n.° 1, 2, 3, 4 y 5 a los lugares de atención designados (tambos/locales distritales) tenía un avance del 50% respecto de lo previsto en el PMHF 2018 como se detalla (Apéndice n° 2) y resume en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 6 Nivel de cumplimiento de la distribución de kits de abrigo al 6 de julio de 2018 – PMHF 2018

Fuente: Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018, aprobado con Decreto Supremo n.° 036-2018-PCM de 9 de abril de 2018 y sus modificatorias y Formatos de visita de campo

Elaboración: Contraloría General de la República, julio 2018

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El detalle de lo antes señalado, se desarrolla a continuación:

A.- El kit de abrigo n.° 5, hasta el 6 de julio de 2018, no fue entregado en los lugares de atención previstos en el PMHF 2018

El 21 de marzo de 2018, el MIMP suscribió el contrato n.° 004-2018-MIMP/OGA con la empresa Alpaca Color S.A.C., con el objeto de adquirir 99,910 kits de abrigo n.° 54 por un monto de S/ 6 933 412, para el adulto mayor, mujeres y hombres desde 60 años a más.

Como resultado de la visita de control, realizada entre el 2 y 6 de julio del presente, a los 93 puntos de entrega (58 locales distritales y 35 tambos), se evidenció que el MIMP a través del proveedor Alpaca Color S.A.C. no entregó los kits de abrigo en las 13 regiones de la muestra seleccionada, siendo la región Puno la más afectada con 23,193 kits de abrigo, según el detalle que se muestra en el cuadro n.° 7:

Cuadro N° 7Regiones que no recibieron kits de abrigo n.° 5 – PMHF 2018

Fuente: Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018, aprobado con Decreto Supremo n.° 036-2018-PCM de 9 de abril de 2018 y sus modificatorias.

Elaboración: Contraloría General de la República, julio 2018

Cabe resaltar que la no entrega de los 66,335 kits de abrigo n.° 5 para los adultos mayores de 60 años a más en los lugares seleccionados en la muestra, representa el 42% del total de kits de abrigo a ser verificados en el marco del servicio de control realizado.

4 Contenido del Kit de Abrigo: 1 Buzo polar unisex en dos piezas (casaca con cierre y pantalón), 1 par de medias y 1 frazada.

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B. Los kits N.° 1, 2, 3 y 4 para niños menores de 5 años, hasta el 6 de julio de 2018, no fueron entregados en seis (6) distritos de las regiones de Ucayali y Madre de Dios.

El 21 de marzo de 2018 el MIMP y la empresa Textiles Confani S.A.C. suscribieron los Contratos n.os 005 y 006-2018-MIMP/OGA, con el objeto de adquirir 24,186 kits de abrigo n.° 1 por S/ 354 324,90 y 24,726 kits de abrigo n.° 2 por S/ 587 984,28, respectivamente.

Asimismo, el 27 de marzo de 2018 el MIMP y la empresa Creatividad Textil Industrial Import & Export S.A.C. suscribieron los Contratos n.os 007 y 008-2018-MIMP/OGA para la adquisición de 24,446 kits de abrigo n.° 3 por S/ 416 800,00 y 75,537 kits de abrigo n.° 4 por S/1 723 000,00, a ser entregados en las 14 regiones consideradas en el PMHF 2018.

Como resultado de la visita de control realizada, entre el 2 y 6 de julio de 2018, a los 93 lugares de atención designados (tambos/locales distritales): 58 locales distritales y 35 tambos, se determinó que el MIMP a través de los proveedores no entregaron los 4,249 kits programados en seis (6) distritos de las regiones Ucayali (4 distritos) y de Madre de Dios (2 distritos), de los cuales 3,209 kits correspondían a la región Ucayali, como se muestra en el cuadro n.° 8.

Cuadro N° 8Distritos que no recibieron kits de abrigo n.° 1, 2, 3 y 4 PMHF 2018

Fuente: Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018, aprobado con Decreto Supremo n.° 036-2018-PCM de 9 de abril de 2018 y sus modificatorias

Elaboración: Contraloría General de la República, julio 2018

C. Los kits n.° 1, 2, 3 y 4 fueron entregados en cantidades inferiores a lo programado en catorce (14) distritos de siete (7) regiones.

Como resultado de la visita de control, realizada entre el 2 y 6 de julio de 2018, se determinó el MIMP a través de los proveedores contratados entregó en catorce (14) distritos 2,217 kits de abrigo (22% de lo programado), no obstante que el PMHF 2018 contemplaba que el MIMP debía entregar 10,127 kits de abrigo, conforme se detalla en el cuadro n.° 9.

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Cuadro N° 9Distritos que recibieron kits de abrigo en cantidades inferiores a las

programadas en el PMHF 2018

Fuente: Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018, aprobado con Decreto Supremo n.° 036-2018-PCM de 9 de abril de 2018 y sus modificatorias y Formatos de visita

Elaboración: Contraloría General de la República, julio 2018

En relación a los hechos descritos en los literales A., B. y C precedentes, el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018 aprobado mediante Decreto Supremo N° 036-2018-PCM de 10 de abril de 2018, señala:

4. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PLAN MULTISECTORIAL ANTE HELADAS Y FRIAJE 2018

El Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018 tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad de las personas frente a la exposición a los fenómenos de heladas y friaje por medio del accionar articulado del Estado y el diseño e implementación de estrategias del Gobierno Nacional para la reducción del riesgo y la preparación, orientadas a intervenir en las zonas críticas para proteger la vida e integridad física de la población así como sus medios de vida.

11. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y DURACIÓN

En el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018, las intervenciones sobre distribución de bienes y servicios se ejecutan entre los meses de abril a junio del 2018, tal como se puede apreciar en el Anexo 3A (Cronograma de Ejecución de distribución de bienes y servicios).Anexo 3A. Cronograma de ejecución y duración del plan multisectorial ante heladas y friaje 2018 (Tabla 23. ANEXO 3A: PMAHF-2018 Intervenciones de entrega directa)Fecha inicio tentativa de atención: 26 de abril de 2018Fecha final tentativa de atención: 26 de junio de 2018

Los hechos expuestos generan el riesgo de que no se cumpla oportunamente con el objetivo del PMHF 2018 de reducir la vulnerabilidad de la población beneficiaria ante heladas y friaje.

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3. EL MIMP, A TRAVÉS DE LOS PROVEEDORES CONTRATADOS, ENTREGÓ Y ALMACENÓ LOS KITS DE ABRIGO EN TRECE (13) LUGARES DE ATENCIÓN DISTINTOS A LOS TAMBOS PREVISTOS EN EL PMHF 2018 Y PACTADOS EN LOS CONTRATOS SUSCRITOS; PONIENDO EN RIESGO LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS MISMOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO Y LIMITANDO LA APLICACIÓN DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS PARA TAL FIN, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Los tambos son plataformas de servicios que acercan los beneficios del Estado a la población vulnerable de zonas rurales dispersas y contribuyen a la reducción de brechas o carencia de servicios públicos en el ámbito rural y rural disperso5, que se encuentran distantes de las capitales distritales.

Es el caso, que en el marco de la visita de control, realizada entre el 2 y 6 de julio de 2018 a los lugares de entrega de los kits de abrigo; se determinó que el MIMP, a través de las empresas de transportes contratadas por los proveedores entregó los kits de abrigo directamente a los prefectos y subprefectos de cinco (5) regiones, tales como: Arequipa, Puno, Huancavelica, Pasco y Apurímac; quienes a su vez, almacenaron dichos kits en diversos lugares; pese a que en todos los casos se estableció que el lugar de entrega eran los trece (13) de los treinta y cinco (35) tambos habilitados por el MIDIS para tal fin, según se detalla en el cuadro n.° 10.

Cuadro N° 10Distritos previstos en el PMHF 2018 que recibieron los kits de abrigo en lugar

distinto al tambo programado

Fuente: Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018, aprobado con Decreto Supremo n.° 036-2018-PCM de 9 de abril de 2018 y sus modificatorias y Formatos de visita

Elaboración: Contraloría General de la República, julio 2018.

5 http://www.pais.gob.pe/tambook/pnt

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Al respecto, el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018, aprobado mediante Decreto Supremo N° 036-2018-PCM de 10 de abril de 2018, precisa:

7. ACCIONES DE INTERVENCIÓN MULTISECTORIAL

7.1 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP

• La Oficina Nacional de Defensa Nacional de MIMP realizará las entregas de los kits de abrigo en los Tambos y/o Locaciones que se designe […].

7.8 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS

7.8.1 Programa Nacional “Plataforma de acción para la Inclusión Social – PAIS” Las actividades que se plantearán desde los tambos serán las siguientes:

• Facilitar el uso de las plataformas fijas Tambos para la atención multisectorial, alojamiento, sala de usos múltiples, almacén temporal, […] (Subrayado nuestro).

11. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y DURACIÓN

En el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018, las intervenciones sobre distribución de bienes y servicios se ejecutan entre los meses de abril a junio del 2018, tal como se puede apreciar en el Anexo 3A (Cronograma de Ejecución de distribución de bienes y servicios).Anexo 3A. Cronograma de ejecución y duración del plan multisectorial ante heladas y friaje 2018 (Tabla 23. ANEXO 3A: PMAHF-2018 Intervenciones de entrega directa)

El hecho expuesto genera el riego que se postergue la entrega de los kits de abrigo a la población objetivo en los plazos previstos en el PMHF 2018; asimismo, limita la aplicación de los controles implementados por el MIMP para tal fin y el cumplimiento de los objetivos establecidos.

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4. EL MININTER CAPACITÓ A LOS PREFECTOS Y SUBPREFECTOS DE 78 DE LAS 93 LOCALIDADES PREVISTAS EN EL PMHF 2018 Y ALGUNAS DE LAS AUTORIDADES POLÍTICAS CAPACITADAS CONSIGNARON INFORMACIÓN PARCIAL EN LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS DEL PMHF 2018; PONIENDO EN RIESGO LA DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE LOS KITS DE ABRIGO A LA POBLACIÓN OBJETIVO Y RESTANDO TRANSPARENCIA A DICHA LABOR.

Mediante Resolución Ministerial n.° 090-2018-MIMP de 2 de abril de 2018, se incorporó el Anexo n.° 09 - Padrón de beneficiarios Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje, a la Directiva n.° 003-2017-MIMP “Administración de bienes con fines de apoyo social en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP”, formato que contiene los siguientes campos: ubicación de la distribución del bien, nombre del beneficiario, nombre del padre o madre, DNI, centro poblado o comunidad, firma o huella digital, firma de la autoridad política distrital responsable de la entrega, entre otros.

Como resultado de la visita de control realizada, entre el 2 y 6 de julio de 2018, se determinó que el MININTER capacitó a 78 de los 93 prefectos y subprefectos de las localidades previstas en el PMHF 2018; en consecuencia, las autoridades políticas de quince (15) distritos de siete (7) regiones, no fueron capacitados sobre el proceso de distribución de los kits en mención y de los controles implementados para el logro de los objetivos previstos en el PMHF 2018, como se detalla en el cuadro n.° 11.

Cuadro N° 11Autoridades políticas de los distritos que no fueron capacitados para la

implementación del PMHF 2018

Fuente: Formato de visita y Oficio n.° 0002-2018/IN/VOI/DGIN/DAP suscrito por el director de la Dirección General de Gobierno Interior del MININTER

Elaboración: Contraloría General de la República, julio 2018.

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El hecho expuesto fue corroborado con la lista de asistencia a la capacitación realizada a la red de autoridades políticas respecto al PMHF 2018, remitida mediante Oficio n.° 0002-2018/IN/VOI/DGIN/DAP de 19 de Julio de 2018 por el Director de Autoridades Políticas de la Dirección General de Gobierno Interior del MININTER.

Adicionalmente, se determinó que el formato “PADRÓN DE BENEFICIARIOS KITS DE NIÑOS Y NIÑAS – PMHF2018” establecido por el MIMP y a ser completado por las autoridades políticas, para el caso de los distritos de Camisaca y Yunguyo de la región Puno; así como Pampas de la región Huancavelica evidenciaban la entrega a personas diferentes a la población objetivo y se encontraban incompletos, como se muestra en las imágenes siguientes:

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Al respecto, el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018 aprobado mediante Decreto Supremo N° 036-2018-PCM de 10 de abril de 2018, precisa:

Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018, aprobado con Decreto Supremo N° 036-2018-PCM de 9 de abril de 2018.

7. ACCIONES DE INTERVENCIÓN MULTISECTORIAL

7.1 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP

• Los Prefectos y/o Sub Prefectos de la DGIN-MININTER serán las autoridades responsables de llenar adecuadamente los formatos establecidos por el MIMP y presentarlos el día de la entrega oficial en el Tambo y/o Locación que se designe.”

7.10 “El Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Gobierno Interior, interviene en la pre elaboración del padrón de beneficiarios (conjuntamente con representantes del MIMP, MINSA y MIDIS, y atendiendo el instructivo elaborado para tal fin) y en la capacitación del sistema de Autoridades Políticas, así como en la recepción, distribución y/o entrega de los kits de abrigo a la población beneficiaria, teniendo a su cargo las siguientes acciones:

• Capacitar a la red de Autoridades Políticas ubicadas en el ámbito de acción del presente Plan sobre los alcances, importancia, participación y acciones que permitan su adecuada implementación.”

12. SEGUIMIENTO DEL PLAN

12.2.11. MININTER - Dirección General de Gobierno Interior.

El Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Gobierno Interior, será responsable del monitoreo y la supervisión antes, durante y ex – post de la ejecución de las actividades realizadas por parte de las Autoridades Políticas en el marco del presente Plan; asimismo, realizará el seguimiento del cumplimiento de las acciones a ejecutarse para el correcto empadronamiento y distribución de los kits de abrigo a las población beneficiaria y elevar un informe final al Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia de Consejos de Ministros.

El hecho advertido genera riesgo para la distribución oportuna de los kits de abrigo a la población objetivo y resta transparencia a la misma relacionada, entre otros, con la identificación de los beneficiarios, lugares de entrega.

5. EL MININTER CARECE DEL SUSTENTO DOCUMENTARIO SOBRE LA ENTREGA DE 6,148 KITS DE ABRIGO EN 23 LUGARES DE ATENCIÓN, PONIENDO EN RIESGO LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO PREVISTA EN EL PMHF 2018 Y AFECTACÍÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS INVOLUCRADOS.

En el marco de la visita de control efectuada, entre el 2 y 6 de julio de 2018, se determinó que el MININTER, a través de las autoridades políticas recibió 41,779 kits de abrigo, existiendo en los almacenes un saldo de 22,572 kits de abrigo, desprendiéndose la entrega de 19,328 kits de abrigo; sin embargo, los padrones de beneficiarios kits de niños y niñas – PMHF 2018 acreditaron la distribución de 13,180 kits de abrigo; por tanto, existe una diferencia de 6,148 kits sin sustento documentario de su distribución en 23 distritos de 9 regiones, como se detalla en el cuadro n.° 12:

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Cuadro N° 12 Distritos que acreditan parcialmente la entrega de kits de abrigo – PMHF 2018

Fuente: Formato B: Distribución del kit por prefecto o subprefecto Elaboración: Contraloría General de la República, julio 2018

Sobre el particular, el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018, aprobado con Decreto Supremo n.° 036-2018-PCM de 9 de abril de 2018, señala:

“7. ACCIONES DE INTERVENCIÓN MULTISECTORIAL

7.1. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP(…)

• Los Prefectos y/o Sub Prefectos que dependen de la DGIN-MININTER serán las autoridades responsables de la distribución de los kits de abrigo proporcionados por el MIMP a la población objetivo identificada, preferentemente el día de la entrega oficial en el Tambo y/o locación que se designe.

• Los Prefectos y/o Sub Prefectos de la DGIN-MININTER serán las autoridades responsables de llenar adecuadamente los formatos establecidos por el MIMP y presentarlos el día de la entrega oficial en el Tambo y/o Locación que se designe.

(…)

7.10. MININTER - Dirección General de Gobierno Interior

• Las Autoridades Políticas reciben los kits de abrigo en los Tambos o en la locación que se designe (locales comunales, municipalidades, etc.), procediendo a su almacenamiento, traslado, distribución y/o entrega de los mismos a la población que previamente ha sido identificada y esté considerada en el padrón, labor que se efectuará de manera honesta y transparente a fin de evitar incurrir en la agravante del artículo 387º del Código Penal (Delito de Peculado)” [Resaltado nuestro]

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12. SEGUIMIENTO DEL PLAN

12.2.11. MININTER - Dirección General de Gobierno Interior.

El Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Gobierno Interior, será responsable del monitoreo y la supervisión antes, durante y ex – post de la ejecución de las actividades realizadas por parte de las Autoridades Políticas en el marco del presente Plan; asimismo, realizará el seguimiento del cumplimiento de las acciones a ejecutarse para el correcto empadronamiento y distribución de los kits de abrigo a las población beneficiaria y elevar un informe final al Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia de Consejos de Ministros.

El hecho expuesto genera el riesgo de limitar la atención de la población objetivo previsto en el PMHF 2018 y adicionalmente afectaría los recursos económicos involucrados.

6. LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO INTERIOR DEL MININTER NO INTERVINO EN LA PRE ELABORACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS, LO QUE GENERA EL RIESGO DE LIMITAR LA DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE LOS KITS DE ABRIGO A LA POBLACIÓN OBJETIVO PREVISTA EN EL PMHF 2018

En la visita de control realizada, entre el 2 y 6 de julio de 2018, se determinó que la Dirección General de Gobierno Interior del MININTER no intervino en la pre elaboración del padrón de beneficiarios, a fin de identificar a la población objetivo6, realizar la distribución adecuada y entrega oportuna de los kits de abrigo en las zonas afectadas por las heladas y friaje.

Ante ello, las autoridades políticas efectuaron la distribución de los kits de abrigo sin contar con dichos padrones y procedieron al llenado del Formato denominado “Padrón de Beneficiarios – Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018” durante la distribución discrecional que realizaron, tal como se evidencia en la siguiente muestra fotográfica:

Foto N° 1Padrón de beneficiarios en el distrito de Shupluy, provincia de Yungay, Región Ancash – PMHF 2018

Fuente: Visita de control al Local Comunal del Distrito de Shupluy, Provincia de Yungay, Región Ancash, julio 2018

6 Directiva n.° 003-2017-MIMP “Administración de bienes con fines de apoyo social en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables” aprobada por Resolución Ministerial n.° 138-2017-MIMP de 3 de mayo de 2017: Numeral 5.1.8 Población Objetivo: es aquella que se encuentra en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad, que se enfrenta a un escenario de emergencia a causa de condiciones climatológicas adversas, o que requiere ser atendida por disposición de una norma legal, que demande la participación del MIMP.

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Al respecto, mediante Oficio n.° 00000002-2018/IN/VOI/DGIN/DAP de 19 de julio de 2018, la Dirección de Autoridades Políticas de la Dirección General de Gobierno Interior del MININTER, señala que “ (…) debido a esta demora de la entrega de kits de abrigo y de la modificación del cronograma por parte del MIMP, no se pudo realizar el pre empadronamiento, y dada la emergencia de las heladas y friaje a nivel nacional nuestras autoridades políticas, iniciaron la distribución inmediatamente para no perjudicar a la población beneficiaria”

Con relación a la situación descrita, el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018 aprobado mediante el Decreto Supremo n.° 036-2018-PCM, publicado el 10 de abril de 2018, señala lo siguiente:

7. ACCIONES DE INTERVENCIÓN MULTISECTORIAL

7.10. MININTER – Dirección General de Gobierno Interior

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Gobierno Interior, interviene en la pre elaboración del padrón de beneficiarios (conjuntamente con representantes del MIMP, MINSA y MIDIS y atendiendo el instructivo elaborado para tal fin) ..

• Convocar a la red de Autoridades Políticas para la pre elaboración del padrón de la población beneficiaria considerada en el presente Plan, tomando como referencia los mismos criterios empleados para la identificación de los distritos considerados en el presente Plan en lo que corresponda y conforme al instructivo emitido (Índice de Daños a la Salud – IDS, Tasa de incidencias de pobreza, Tasa de Desnutrición Crónica Infantil).

• Las Autoridades Políticas reciben los kits de abrigo en los Tambos o en la locación que se designe (locales comunales, municipalidades, etc.), procediendo a su almacenamiento, traslado, distribución y/o entrega de los mismos a la población que previamente ha sido identificada y esté considerada en el padrón, labor que se efectuará de manera honesta y transparente a fin de evitar incurrir en la agravante del artículo 387º del Código Penal (Delito de Peculado).

El hecho expuesto genera el riesgo de limitar la distribución oportuna de los kits de abrigo a la población objetivo prevista en el PMHF 2018, toda vez que se podrían realizar entregas a personas diferentes a la población objetivo del PMHF 2018 o postergarse su distribución ante la carencia de identificación de los beneficiarios.

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7. LOS PREFECTOS Y SUBPREFECTOS DE 10 DISTRITOS, A CARGO DEL MININTER, ALMACENARON LOS KITS DE ABRIGO EN AMBIENTES INADECUADOS; LO CUAL GENERARÍA EL DETERIORO PREMATURO O PÉRDIDA DE LOS BIENES EN MENCIÓN Y CON ELLO SE LIMITARÍA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS EN EL PMHF 2018.

De la visita realizada entre el 2 y 6 de julio de 2018, se determinó que los lugares de almacenamiento de los kits de abrigo en diez (10) distritos de cinco (5) regiones, no reunían las condiciones para una adecuada conservación y custodia de los citados Kits, tal como se describe en el cuadro n.° 13.

Cuadro N° 13Distritos en los cuales los ambientes de almacenamiento no eran los adecuados - PMHF 2018

Fuente: Formato A – Recepción del Kit en Tambo o Local Municipal de las visitas de control del 2 al 6 de julio de 2018Elaboración: Contraloría General de la República, julio 2018.

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Lo antes señalado se muestra en las fotografías siguientes:

Sobre el particular, el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional aprobado con Resolución Jefatural n.° 335-90-INAP/DNA, de 9 de setiembre de 1990, indica:

I. GENERALIDADES

D. NORMAS ESPECÍFICAS

1. El almacén es un área física seleccionada bajo criterios y técnicas adecuadas; destinadas a la custodia y conservación de los bienes que van a emplearse para la producción de servicios o de bienes económicos. Las actividades que en él se realizan esencialmente son las que corresponden a los procesos técnicos de Abastecimiento denominados Almacenamiento y Distribución.

2. En cada organismo público, a nivel central, descentralizado o desconcentrado, el órgano de Abastecimiento tendrá a su cargo la organización e implementación de uno o más Almacenes para la custodia temporal de los bienes que adquiere y suministra.

4. Son factores a considerar en la selección y organización del local de almacén los siguientes:

b. Seguridad: el lugar geográfico y el local deben reunir condiciones que eviten el deterioro o merma ocasionados por agentes atmosféricos, así como preservar la integridad humana y física ante acciones de terceros o de desastres naturales.

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II. PROCEDIMIENTOS

A. PROCESO DE ALMACENAMIENTO

4. Custodia

Conjunto de actividades que se realizan con la finalidad de que los bienes almacenados conserven las

mismas características físicas y numéricas en que fueron recibidas.

Las acciones concernientes a la custodia son las siguientes:

a. Protección a los materiales: está referida a los tratamientos específicos que son necesarios a cada artículo almacenado, a fin de protegerlos de elementos naturales como la humedad, luz, lluvia, temperatura, etc. Las técnicas por aplicar serán las estipuladas en normas técnicas, manual del fabricante u otros textos especializados.

b. Protección del local de almacén: a las áreas físicas destinadas a servir de almacén se las debe rodear de medios necesarios para proteger a las personas, el material almacenado, mobiliario, equipos y las instalaciones mismas de riesgos internos y externos. Para el efecto se tomarán medidas a fin de evitar:

• Robos o sustracciones. • Acciones de sabotaje • Incendios • Inundaciones, etc.

La situación descrita genera el riesgo de deterioro prematuro o pérdida de los bienes en mención y con ello se limitaría el cumplimiento de los objetivos previstos en el PMHF 2018.

8. EL MININTER AL 6 DE JULIO DE 2018 NO REALIZÓ LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS A LAS AUTORIDADES POLÍTICAS PREVISTAS EN EL PMHF 2018, PARA LOS GASTOS RELACIONADOS CON LA DISTRIBUCIÓN DE LOS KITS DE ABRIGO, GENERANDO QUE ÉSTOS PERMANECIERAN ALMACENADOS A ESA FECHA AFECTANDO A LA POBLACIÓN OBJETIVO.

Como resultado de la visita de control efectuada, entre el 2 y 6 de julio de 2018, a trece (13) regiones se determinó que el MININTER no realizó la transferencia de los recursos económicos bajo la modalidad de encargo a las autoridades políticas de las localidades previstas en el PMHF 2018 para la distribución de los kits de abrigo.

Es el caso que en la página 39 del PMHF 2018 se consigna haber presupuestado S/ 316 570 a favor del MININTER7; en ese marco la Dirección General de Gobierno Interior mediante Oficio n.° 000334-2018/IN/VOI/DGIN de 10 de julio de 2018, dirigido a la comisión de visita de control, señaló haber programado la ejecución de gastos entre los meses de julio y diciembre de 2018, de acuerdo al detalle siguiente:

7 El PMHF 2018 contempló la distribución de los kits de abrigo entre los meses de abril y junio 2018.

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Cuadro N° 14 Programación del Presupuesto del MININTER para el traslado y distribución

de los kits de abrigo – PMHF 2018

Fuente: Oficio N° 000334-2018/IN/VOI/DGIN de 10 de julio de 2018, suscrito por el director de la Dirección General de Gobierno Interior del MININTER. Elaboración: Contraloría General de la República, julio 2018.

De los S/ 316 570,00 se previó destinar, entre los meses de julio a setiembre 2018, bajo la modalidad de encargo a las autoridades políticas S/ 167 784,00 por concepto de: i) correo y servicios de mensajería, ii) transporte y traslado de carga de bienes y materiales; iii) alimentos y bebidas para consumo humano8; relacionados con la distribución de los kits de abrigo en los 143 distritos de las 14 regiones del PMHF 2018, como se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 15 Presupuesto para fondos por encargo destinado a la distribución y entrega

de kits de abrigo por específica de gasto – PMHF 2018

Fuente: Oficio N° 000334-2018/IN/VOI/DGIN de 10 de julio de 2018.Elaboración: Contraloría General de la República, julio 2018.

8 Información proporcionada mediante Oficio n.° 000334-2018/IN/VOI/DGIN de 10 de julio de 2018.

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Complementariamente, mediante Oficio n.° 000002-2018/IN/VOI/DGIN/DAP de 19 de julio de 2018, el Director de la Dirección General de Gobierno Interior del MININTER remitió a la comisión de visita de control, información sobre el trámite de la transferencia, a cuyo efecto adjuntó el Memorando n.° 0013176-2018/IN/VOI/DGIN de 3 de julio de 2018, mediante el cual solicitó a la Oficina General de Administración del MININTER la asignación de fondos por encargo; en atención a ello, con memorando n.° 384-2018-IN-OGAF de 12 de julio de 2018, solicitó a la Dirección General de Presupuesto la modificación presupuestaria para atender la respectiva asignación de recursos, aspecto que confirma que al 12 de julio de 2018 no se realizaron transferencias a las autoridades políticas a cargo de la distribución de los kits de abrigo.

Al respecto, el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018, aprobado mediante Decreto Supremo N° 036-2018-PCM de 10 de abril de 2018, precisa:

7. ACCIONES DE INTERVENCIÓN MULTISECTORIAL

7.1. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP

“Los Prefectos y/o Sub Prefectos que dependen de la DGIN-MININTER serán las autoridades responsables de la distribución de los kits de abrigo proporcionados por el MIMP a la población objetivo identificada, preferentemente el día de la entrega oficial en el Tambo y/o locación que se designe.”

7.10. MININTER – Dirección General de Gobierno Interior

“Las Autoridades Políticas reciben los kits de abrigo en los Tambos o en la locación que se designe (locales comunales, municipalidades, etc.), procediendo a su almacenamiento, traslado, distribución y/o entrega de los mismos a la población que previamente ha sido identificada y esté considerada en el padrón, …”

11 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y DURACIÓN

“En el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018, las intervenciones sobre distribución de bienes y servicios se ejecutan entre los meses de abril a junio del 2018, tal como se puede apreciar en el Anexo 3A (Cronograma de Ejecución de distribución de bienes y servicios)…”

Lo anteriormente expuesto generaría que los kits de abrigo permanezcan almacenados al 12 de julio de 2018, afectando a la población objetivo de los distritos que se detallan en el cuadro n.° 16.

Cuadro N° 16 Ejemplos de distritos afectados por la falta de presupuesto para la

distribución de kits de abrigo – PMHF 2018

Fuente: Formato B: Distribución del kit por prefecto o subprefecto Elaboración: Contraloría General de la República, julio 2018.

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9. RESULTADO DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS BENEFICIARIOS

Durante la visita de control realiza entre el 2 y 6 de julio de 2018 a 93 distritos de las 13 regiones, se aplicó un cuestionario a 881 beneficiarios de los kits de abrigo, cuyos resultados relevantes se muestran gráficamente en el APÉNDICE N° 3.

VI. CONCLUSIONES

Durante la visita de control, se identificaron ocho (8) aspectos relevantes que generan riesgos que pueden afectar las acciones asignadas a los Ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; Inclusión y Desarrollo Social e Interior durante el proceso de entrega y distribución de los kits de abrigo a la población beneficiaria.

Los aspectos relevantes por entidad corresponden a:

• Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP): Aspectos Relevantes N° 1, 2 y 3• Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS): Aspecto Relevante N° 3.

• Ministerio del Interior (MININTER): Aspectos Relevantes N° 4, 5, 6, 7 y 8.

VII . RECOMENDACIONES

Hacer de conocimiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y del Ministerio del Interior, los aspectos relevantes identificados como resultado de la visita de control efectuada, con la finalidad de que dispongan la implementación de las medidas preventivas pertinentes, que mitiguen o superen los riesgos comentados en el numeral IV del presente informe.

VIII. APÉNDICES

• Apéndice N° 1: Tambos y locales distritales visitados.

• Apéndice N° 2: Cantidad de kits planificados y entregados en tambos y locales distritales.

• Apéndice N° 3: Resultados del cuestionario aplicado a los beneficiarios.

Lima, 30 de julio de 2018

Responsables:

Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos y Sectores Vulnerables a Desastres• Subgerencia de Control de Emergencias y Desastres

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