Ejemplo Portafolio de Proyecto
5
Nota: Los proyectos se encuentran ordenados por 1. CATEGORÍA, 2. DESVÍO EN LA EJECUCIÓN, 3. DIRECCIÓN NACIONAL. CATEGORÍA: N3 - Proyectos con alto impacto estratégico y alta complejidad. N2 - Proyectos con impacto estratégico medio y complejidad media. N1 - Proyectos con bajo impacto estratégico y baja complejidad. CATEGORÍA NOMBRE DEL PROYECTO DIRECCIÓN NACIONAL DESCRIPCIÓN ESTADO AVANCE REAL DEL MES ANTERIOR AVANCE REAL DEL MES ACTUAL ACTIVIDAD ACTUAL/ OBSERVACIONES N3 OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE COBRANZAS D.N. FINANCIERA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN - MANUAL DE PROCESOS - ANS - INDICADORES - MEJORAS PUNTUALES DE APLICATIVO EN EJECUCIÓN 23,48 24,90 ACTUALMENTE SE ESTÁ EJECUTANDO LA ETAPA DE ANÁLIS DE COACTIVA CON LA ELABORACIÓN DE CASOS DE USO. LA CONSULTORIA PRESENTÓ EN FEBRERO UNA PROPUESTA PARA REFORMAS LEGALES Y GESTIÓN DE CARTERA N3 OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE DEVOLUCIÓN IVA A TURISTAS EXTRANJEROS D.N. FINANCIERA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROCESO PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE IVA A TURISTAS EXTRANJEROS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS CUERPOS LEGALES VIGENTES. EN EJECUCIÓN 45,75 50,41 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. EXISTE UN RETRASO DE TRES SEMANAS EN ESTA FASE DEBIDO A LA INCLUSIÓN DE SOPORTE TÉCNICO, LO CUÁL IMPLICÓ VARIAS VALIDACIONES CON EL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y CONTROL PREVIO N3 MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CONTROLES EXTENSIVOS FASE I D.N. GESTIÓN TRIBUTARIA OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTROLES EXTENSIVOS DEL SRI A NIVEL NACIONAL, POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROLES EXTENSIVOS. IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE CONTROL EXTENSIVO CON EL FIN DE ABARCAR LA MAYOR CANTIDAD DE CASOS PARA CONTROLAR A LOS CONTRIBUYENTES Y GENERAR UNA MAYOR PERCEPCIÓN DE RIESGO. EN EJECUCIÓN 96,36 98,39 LOS RETRASOS EN LA SALIDA A PRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFRACCIONES HA IMPACTADO LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN ESPECÍFICAMENTE PARA EL PROCESO DE OMISOS N3 MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CONTROLES EXTENSIVOS FASE II D.N. GESTIÓN TRIBUTARIA CONTEMPLA LA INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA DE INFRACCIONES PARA INCONSISTENCIAS Y DIFERENCIAS, MEJORAS EN LA CARGA DE INFORMACIÓN EJECUCIÓN DE PLANES Y REPORTES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS EN EJECUCIÓN 29,92 36,01 LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO SERÁ REPROGRAMADA PARA NOVIEMBRE DE 2011 DEBIDO A QUE LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO ESTÁN TRABAJANDO EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFRACCIONES ESTADÍSTICAS DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS A FEBRERO DE 2011 PORTAFOLIO DE PROYECTOS - FEBRERO 2011 PROYECTOS POR ESTADO PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR DIRECCIÓN NACIONAL PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR FASE 40% 24% 36% PLANIFICACIÓN (0% - 35%) EJECUCIÓN (36% - 70%) PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN (71% - 100%) 87% 3% 5% 5% EN EJECUCIÓN REESTRUCTURACIÓN PARA CIERRE CONCLUIDO ESTADO DICIEMBRE ENERO FEBRERO EN EJECUCIÓN 33 33 31 REESTRUCTURACIÓN 1 1 0 PARA CIERRE 2 2 2 CONCLUIDO 19 2 3 TOTAL GENERAL 55 38 36 FASE DICIEMBRE ENERO FEBRERO PLANIFICACIÓN (0% - 35%) 11 13 11 EJECUCIÓN (36% - 70%) 10 8 9 PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN (71% - 100%) 12 12 11 TOTAL GENERAL 33 33 31 23% 13% 13% 42% 6% 0% 3% DNA DNDT DNF DNGT DNJ DNPC DNRH DNA DNDT DNF DNGT DNJ DNPC DNRH 12 4 4 9 2 1 1 10 3 4 12 2 1 1 7 4 4 13 2 0 1 DICIEMBRE ENERO FEBRERO DIRECCIÓN NACIONAL DICIEMBRE ENERO FEBRERO DNA 12 10 7 DNDT 4 3 4 DNF 4 4 4 DNGT 9 12 13 DNJ 2 2 2 DNPC 1 1 0 DNRH 1 1 1 TOTAL GENERAL 33 33 31 1
Transcript of Ejemplo Portafolio de Proyecto
-5,99
-15,99
Nota: Los proyectos se encuentran ordenados por 1. CATEGORÍA, 2. DESVÍO EN LA EJECUCIÓN, 3. DIRECCIÓN NACIONAL.
CATEGORÍA: N3 - Proyectos con alto impacto estratégico y alta complejidad. N2 - Proyectos con impacto estratégico medio y complejidad media. N1 - Proyectos con bajo impacto estratégico y baja complejidad.
CATEGORÍA NOMBRE DEL PROYECTO DIRECCIÓN NACIONAL DESCRIPCIÓN ESTADO
AVANCE
REAL DEL
MES
ANTERIOR
AVANCE
REAL DEL
MES
ACTUAL
ACTIVIDAD ACTUAL/ OBSERVACIONES
N3OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN
DEL PROCESO DE COBRANZAS D.N. FINANCIERA
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
- MANUAL DE PROCESOS - ANS -
INDICADORES - MEJORAS
PUNTUALES DE APLICATIVO
EN EJECUCIÓN 23,48 24,90
ACTUALMENTE SE ESTÁ EJECUTANDO LA ETAPA DE ANÁLIS DE
COACTIVA CON LA ELABORACIÓN DE CASOS DE USO. LA CONSULTORIA
PRESENTÓ EN FEBRERO UNA PROPUESTA PARA REFORMAS LEGALES Y
GESTIÓN DE CARTERA
N3
OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN
DEL PROCESO DE DEVOLUCIÓN IVA A
TURISTAS EXTRANJEROS
D.N. FINANCIERA
DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN
PROCESO PARA LA ATENCIÓN DE
SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE
IVA A TURISTAS EXTRANJEROS,
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS
CUERPOS LEGALES VIGENTES.
EN EJECUCIÓN 45,75 50,41
EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONTRATACIÓN. EXISTE
UN RETRASO DE TRES SEMANAS EN ESTA FASE DEBIDO A LA
INCLUSIÓN DE SOPORTE TÉCNICO, LO CUÁL IMPLICÓ VARIAS
VALIDACIONES CON EL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y CONTROL PREVIO
N3MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE
CONTROLES EXTENSIVOS FASE I
D.N. GESTIÓN
TRIBUTARIA
OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN
DEL PROCESO DE CONTROLES
EXTENSIVOS DEL SRI A NIVEL
NACIONAL, POR MEDIO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROLES EXTENSIVOS.
IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE
CONTROL EXTENSIVO CON EL FIN DE
ABARCAR LA MAYOR CANTIDAD DE
CASOS PARA CONTROLAR A LOS
CONTRIBUYENTES Y GENERAR UNA
MAYOR PERCEPCIÓN DE RIESGO.
EN EJECUCIÓN 96,36 98,39
LOS RETRASOS EN LA SALIDA A PRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE
INFRACCIONES HA IMPACTADO LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN
ESPECÍFICAMENTE PARA EL PROCESO DE OMISOS
N3MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE
CONTROLES EXTENSIVOS FASE II
D.N. GESTIÓN
TRIBUTARIA
CONTEMPLA LA INTEGRACIÓN CON
EL SISTEMA DE INFRACCIONES PARA
INCONSISTENCIAS Y DIFERENCIAS,
MEJORAS EN LA CARGA DE
INFORMACIÓN EJECUCIÓN DE
PLANES Y REPORTES DE GESTIÓN DE
LOS PROCESOS
EN EJECUCIÓN 29,92 36,01
LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO SERÁ REPROGRAMADA PARA
NOVIEMBRE DE 2011 DEBIDO A QUE LOS RECURSOS DE ESTE
PROYECTO ESTÁN TRABAJANDO EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE
INFRACCIONES
ESTADÍSTICAS DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS A FEBRERO DE 2011
PORTAFOLIO DE PROYECTOS - FEBRERO 2011
PROYECTOS POR ESTADO
PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR DIRECCIÓN NACIONAL
PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR FASE
40%
24%
36%
PLANIFICACIÓN (0% - 35%) EJECUCIÓN (36% - 70%) PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN (71% - 100%)
87%
3%5% 5%
EN EJECUCIÓN REESTRUCTURACIÓN PARA CIERRE CONCLUIDO
ESTADO DICIEMBRE ENERO FEBRERO
EN EJECUCIÓN 33 33 31
REESTRUCTURACIÓN 1 1 0
PARA CIERRE 2 2 2
CONCLUIDO 19 2 3
TOTAL GENERAL 55 38 36
FASE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
PLANIFICACIÓN (0% - 35%) 11 13 11
EJECUCIÓN (36% - 70%) 10 8 9
PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN
(71% - 100%)12 12 11
TOTAL GENERAL 33 33 31
23%
13%
13%
42%
6% 0% 3%
DNA DNDT DNF DNGT DNJ DNPC DNRHDNA DNDT DNF DNGT DNJ DNPC DNRH
12
4 4
9
21 1
10
34
12
21 1
7
4 4
13
2
01
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
DIRECCIÓN NACIONAL DICIEMBRE ENERO FEBRERO
DNA 12 10 7
DNDT 4 3 4
DNF 4 4 4
DNGT 9 12 13
DNJ 2 2 2
DNPC 1 1 0
DNRH 1 1 1
TOTAL GENERAL 33 33 31
1
Nota: Los proyectos se encuentran ordenados por 1. CATEGORÍA, 2. DESVÍO EN LA EJECUCIÓN, 3. DIRECCIÓN NACIONAL.
CATEGORÍA: N3 - Proyectos con alto impacto estratégico y alta complejidad. N2 - Proyectos con impacto estratégico medio y complejidad media. N1 - Proyectos con bajo impacto estratégico y baja complejidad.
CATEGORÍA NOMBRE DEL PROYECTO DIRECCIÓN NACIONAL DESCRIPCIÓN ESTADO
AVANCE
REAL DEL
MES
ANTERIOR
AVANCE
REAL DEL
MES
ACTUAL
ACTIVIDAD ACTUAL/ OBSERVACIONES
PORTAFOLIO DE PROYECTOS - FEBRERO 2011
40%
24%
36%
PLANIFICACIÓN (0% - 35%) EJECUCIÓN (36% - 70%) PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN (71% - 100%)
87%
3%5% 5%
EN EJECUCIÓN REESTRUCTURACIÓN PARA CIERRE CONCLUIDO
ESTADO DICIEMBRE ENERO FEBRERO
EN EJECUCIÓN 33 33 31
REESTRUCTURACIÓN 1 1 0
PARA CIERRE 2 2 2
CONCLUIDO 19 2 3
TOTAL GENERAL 55 38 36
FASE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
PLANIFICACIÓN (0% - 35%) 11 13 11
EJECUCIÓN (36% - 70%) 10 8 9
PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN
(71% - 100%)12 12 11
TOTAL GENERAL 33 33 31
23%
13%
13%
42%
6% 0% 3%
DNA DNDT DNF DNGT DNJ DNPC DNRHDNA DNDT DNF DNGT DNJ DNPC DNRH
12
4 4
9
21 1
10
34
12
21 1
7
4 4
13
2
01
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
DIRECCIÓN NACIONAL DICIEMBRE ENERO FEBRERO
DNA 12 10 7
DNDT 4 3 4
DNF 4 4 4
DNGT 9 12 13
DNJ 2 2 2
DNPC 1 1 0
DNRH 1 1 1
TOTAL GENERAL 33 33 31
N3
OPTIMIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE
LOS PROCESOS DE DEVOLUCIÓN DE IVA
(OTROS SECTORES)
D.N. GESTIÓN
TRIBUTARIA
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE
PROCESAMIENTO DE
DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS
PARA LOS SECTORES BENEFICIARIOS
Y PONERLO A DISPOSICIÓN DEL
CONTRIBUYENTE A TRAVÉS DE
INTERNET
EN EJECUCIÓN 24,61 24,85
LA ETAPA DE ANÁLISIS TIENE UN AVANCE DEL 79%, ACTUALMENTE SE
ESTÁ TRABAJANDO EN LA MATRIZ DE TRAZABILIDAD PARA LOS NUEVE
SECTORES
N3NUEVO ESQUEMA DE EMISIÓN DE
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
D.N. GESTIÓN
TRIBUTARIA
ADECUAR LOS PROCESOS ACTUALES
DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
PARA QUE LOS CONTRIBUYENTES
QUE EMITAN COMPROBANTES DE
VENTA Y DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOS ELECTRÓNICOS
PUEDAN RECIBIR AUTORIZACIÓN
AUTOMÁTICA EN LÍNEA PARA CADA
UNO DE ESTOS DOCUMENTOS
EN EJECUCIÓN 0,00 7,64
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE REPORTE REPRESENTA
ÚNICAMENTE EL AVANCE DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO; POR
SEGUNDO MES CONSECUTIVO LA GERENCIA FUNCIONAL NO HA
REPORTADO AVANCES RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. EL
REQUERIMIENTO DE USUARIO FUE SOCIALIZADO A TODOS LOS
INVOLUCRADOS EL PASADO 25 DE FEBRERO DE 2011
N3MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE
GESTIÓN DE INFRACCIONES
D.N. GESTIÓN
TRIBUTARIA
SE PRETENDE LA REVISIÓN DEL
PROCESO ACTUAL, SU
DOCUMENTACIÓN,
ESTANDARIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN
DE INDICADORES,
ESTABLECIMIENTO DE ACUERDO DE
NIVELES DE SERVICIOS Y
AUTOMATIZACIÓN MEDIANTE LA
IMPLEMENTACIÓN DE UNA
HERRAMIENTA DE SOPORTE
INFORMÁTICO PARA LA EJECUCIÓN
DEL PROCESO A NIVEL NACIONAL
EN EL SRI
EN EJECUCIÓN 86,79 86,04
EL 10 DE FEBRERO SE EJECUTÓ UNA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DEL
APLICATIVO EN AMBIENTE DE CERTIFICACIÓN. LA SALIDA A
PRODUCCIÓN SE ENCUENTRA CONDICIONADA A UNA SOLICITUD
EFECTUADA A LA DND PARA QUE SE EVALÚEN LOS PROBLEMAS DE
CONCURRENCIA Y RENDIMIENTO
N3DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA NACIONAL DE AUDITORÍA
D.N. GESTIÓN
TRIBUTARIA
REDEFINIR Y ESTANDARIZAR EL
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA
TRIBUTARIA, ESPECIFICAR LOS
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
DEL Y SU IMPLEMENTACIÓN
EN EJECUCIÓN 78,50 80,54
EL APLICATIVO SALIÓ A PRODUCCIÓN EL 7 DE FEBRERO DE 2011,
ACTUALMENTE SE ESTÁN EJECUTANDO CAPACITACIONES A NIVEL
NACIONAL. UNA VEZ QUE SE REALICE EL CIERRE SE EVALUARÁN LOS
PENDIENTES QUE SERÁN TOMADOS EN CUENTA EN EL DESARROLLO
DE LA SEGUNDA FASE
N3
ESTANDARIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN
DEL PROCESO DEVOLUCIONES DE IVA
TERCERA EDAD
D.N. GESTIÓN
TRIBUTARIA
CONTEMPLA LA ACTUALIZACIÓN,
MEJORA Y CAPACITACIÓN A LOS
USUARIOS INTERNOS DEL PROCESO
PARA LA APLICACIÓN DE
BENEFICIOS TRIBUTARIOS A
PERSONAS DE LA TERCERA EDAD A
TRAVÉS DE DEFINICIONES
ESTABLECIDAS EN LOS
PROCEDIMIENTOS, POLÍTICAS Y
NORMAS.
EN EJECUCIÓN 78,17 74,97
POR EL MOMENTO SE ESTÁ TRABAJANDO EN PRUEBAS FUNCIONALES
CON EL USUARIO Y CORRECCIÓN DE ERRORES DENTRO DE LA ETAPA
DE CONSTRUCCIÓN
N3OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE
RECURSOS DE REVISIÓND.N. JURÍDICA
SE BUSCA CON ESTA PROPUESTA, EL
MEJORAMIENTO EN LOS TIEMPOS
DE ATENCIÓN DE LOS RECURSOS DE
REVISIÓN QUE INSINÚEN
(PRESENTEN) LOS CONTRIBUYENTES
O AQUELLOS QUE INICIE DE OFICIO
LA PROPIA ADMINISTRACIÓN,
GARANTIZANDO A LA VEZ LA
CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN ASÍ COMO EL
RESULTADO TÉCNICO Y FINANCIERO
PRODUCTO DE LA ATENCIÓN DEL
RECURSO DE REVISIÓN
EN EJECUCIÓN 35,75 42,40
EL PROVEEDOR ESTÁ TRABAJANDO DESDE EL 2 DE FEBRERO EN LA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA, ACTUALMENTE SE ESTÁ TRABAJANDO
SOBRE EL MÓDULO DE ADMINISTRACCIÓN
N3MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE
GESTIÓN DE JUICIOS FASE ID.N. JURÍDICA
DENTRO DE ESTE CONTEXTO, SE HA
INCLUIDO LA “OPTIMIZACIÓN DE
LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE
JUICIOS”, EL MISMO QUE
COMPRENDE LA DOCUMENTACIÓN,
ESTANDARIZACIÓN Y
AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO, A
TRAVÉS DE UNA HERRAMIENTA
TECNOLÓGICA, QUE PERMITA
ADMINISTRAR EFECTIVAMENTE LOS
PROCESOS DE GESTIÓN DE JUICIOS
EN EJECUCIÓN 29,93 34,79
EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO FUE ACTUALIZADO CON LAS NUEVAS
FECHAS DEFINIDAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA, ADEMÁS DE
LA REGULARIZACIÓN DE LAS DEMORAS EN LA FASE DE CONTRATACIÓN
N3MEJORA DE LOS PROCESOS DE
RECURSOS HUMANOS
D.N. RECURSOS
HUMANOS
SE PRETENDE ALCANZAR MEJORAR
LA PRODUCTIVIDAD EN TÉRMINOS
DE TIEMPO, OPTIMIZACIÓN DE LOS
SUBSISTEMAS DE RECURSOS
HUMANOS, CON SUS RESPECTIVOS
PROCESOS.
EN EJECUCIÓN 91,14 95,94
LA FASE DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO QUE SE HABÍA DEFINIDO DENTRO DEL
ALCANCE DE ESTE PROYECTO, HA SIDO CERRADA Y SE LO PLANTEARÁ COMO UNA
INICIATIVA INDEPENDIENTE DENTRO DEL POA 2011. EL ENTREGABLE DE
RÉGIMEN SANCIONATORIO FUE CERRADO DEBIDO A QUE SE LO TRABAJÓ CON
LOS LINEAMIENTOS DE LA LOSCA. LO RELACIONADO A PROVEER PERSONAL Y
CLIMA LABORAL SE ENCUENTRA EN IMPLEMENTACIÓN
N2DEVOLUCIÓN AUTOMÁTICA DE IVA
SECTOR PÚBLICOD.N. FINANCIERA
EL PROYECTO SE ENCARGARÁ DE
CREAR UN SISTEMA QUE EMITA
RESOLUCIONES DE DEVOLUCIÓN
AUTOMÁTICA DEL IVA A ENTIDADES
Y ORGANISMOS DEL SECTOR
PÚBLICO Y EMPRESAS PÚBLICAS.
TAMBIÉN SE CONTEMPLA LA
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A
TRAVÉS DE TU PORTAL EN
INTERNET Y EL PROCESO DE
ACREDITACIÓN DE VALORES.
EN EJECUCIÓN 95,12 96,81
CONTINÚA EN EJECUCIÓN EL SOPORTE CONTINUO A LA SOLUCIÓN
DENTRO DE LA FASE DE MANTENIMIENTO. EL CRONOGRAMA ACTUAL
NO HA SIDO FORMALIZADO EN LA ODP
40%
24%
36%
PLANIFICACIÓN (0% - 35%) EJECUCIÓN (36% - 70%) PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN (71% - 100%)
87%
3%5% 5%
EN EJECUCIÓN REESTRUCTURACIÓN PARA CIERRE CONCLUIDO
ESTADO DICIEMBRE ENERO FEBRERO
EN EJECUCIÓN 33 33 31
REESTRUCTURACIÓN 1 1 0
PARA CIERRE 2 2 2
CONCLUIDO 19 2 3
TOTAL GENERAL 55 38 36
FASE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
PLANIFICACIÓN (0% - 35%) 11 13 11
EJECUCIÓN (36% - 70%) 10 8 9
PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN
(71% - 100%)12 12 11
TOTAL GENERAL 33 33 31
23%
13%
13%
42%
6% 0% 3%
DNA DNDT DNF DNGT DNJ DNPC DNRHDNA DNDT DNF DNGT DNJ DNPC DNRH
12
4 4
9
21 1
10
34
12
21 1
7
4 4
13
2
01
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
DIRECCIÓN NACIONAL DICIEMBRE ENERO FEBRERO
DNA 12 10 7
DNDT 4 3 4
DNF 4 4 4
DNGT 9 12 13
DNJ 2 2 2
DNPC 1 1 0
DNRH 1 1 1
TOTAL GENERAL 33 33 31
2
Nota: Los proyectos se encuentran ordenados por 1. CATEGORÍA, 2. DESVÍO EN LA EJECUCIÓN, 3. DIRECCIÓN NACIONAL.
CATEGORÍA: N3 - Proyectos con alto impacto estratégico y alta complejidad. N2 - Proyectos con impacto estratégico medio y complejidad media. N1 - Proyectos con bajo impacto estratégico y baja complejidad.
CATEGORÍA NOMBRE DEL PROYECTO DIRECCIÓN NACIONAL DESCRIPCIÓN ESTADO
AVANCE
REAL DEL
MES
ANTERIOR
AVANCE
REAL DEL
MES
ACTUAL
ACTIVIDAD ACTUAL/ OBSERVACIONES
PORTAFOLIO DE PROYECTOS - FEBRERO 2011
40%
24%
36%
PLANIFICACIÓN (0% - 35%) EJECUCIÓN (36% - 70%) PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN (71% - 100%)
87%
3%5% 5%
EN EJECUCIÓN REESTRUCTURACIÓN PARA CIERRE CONCLUIDO
ESTADO DICIEMBRE ENERO FEBRERO
EN EJECUCIÓN 33 33 31
REESTRUCTURACIÓN 1 1 0
PARA CIERRE 2 2 2
CONCLUIDO 19 2 3
TOTAL GENERAL 55 38 36
FASE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
PLANIFICACIÓN (0% - 35%) 11 13 11
EJECUCIÓN (36% - 70%) 10 8 9
PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN
(71% - 100%)12 12 11
TOTAL GENERAL 33 33 31
23%
13%
13%
42%
6% 0% 3%
DNA DNDT DNF DNGT DNJ DNPC DNRHDNA DNDT DNF DNGT DNJ DNPC DNRH
12
4 4
9
21 1
10
34
12
21 1
7
4 4
13
2
01
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
DIRECCIÓN NACIONAL DICIEMBRE ENERO FEBRERO
DNA 12 10 7
DNDT 4 3 4
DNF 4 4 4
DNGT 9 12 13
DNJ 2 2 2
DNPC 1 1 0
DNRH 1 1 1
TOTAL GENERAL 33 33 31
N2MEJORAS AL SISTEMA DE
FACTURACIÓN Y LISTA BLANCA
D.N. GESTIÓN
TRIBUTARIA
REALIZAR CAMBIOS EN EL SISTEMA
DE FACTURACIÓN Y DE LISTA
BLANCA, CON EL FIN DE QUE SE
ADAPTEN A LAS REFORMAS
PLANTEADAS EN EL NUEVO
REGLAMENTO DE COMPROBANTES
DE VENTA Y RETENCIÓN.
EN EJECUCIÓN 22,26 25,57
EL CONTRATO SE ESTÁ ELABORANDO DESDE EL 8 DE FEBRERO SE
ESTIMA QUE PARA EL 9 DE MARZO INICIE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
DEL SISTEMA
N2
DISEÑO DE LA APLICACIÓN PARA
TRANSMISIÓN EN LÍNEA DE LAS
OPERACIONES DE CASINOS
D.N. GESTIÓN
TRIBUTARIA
LOS ENTREGABLES PRINCIPALES
SON: TRANSFERENCIA EN TIEMPO
REAL, INSCRIPCIÓN DE MÁQUINAS Y
ELABORACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS.
EN EJECUCIÓN 0,00 16,66
POR DISPOSICIÓN DEL DIRECTOR GENERAL LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO HA CONTINUADO A PESAR DE QUE EXISTE EL RIESGO DE
QUE CON LA CONSULTA POPULAR LOS CASINOS SEAN SUSPENDIDOS.
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE REPORTE REPRESENTA
ÚNICAMENTE EL AVANCE DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO , EL RESTO
DE FASES ESTÁN SIENDO PROGRAMADAS DENTRO DE UNA NUEVA
VERSIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEBIDO A QUE NO SE VISUALIZA DE
MANERA INTEGRAL EL ALCANCE DEL PROYECTO
N2
LEVANTAMIENTO Y ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD DE DATOS Y VALIDACIÓN
DE LA INFORMACIÓN
D.N. GESTIÓN
TRIBUTARIA
DETECTAR LOS PROBLEMAS EN LOS
DATOS QUE PRODUZCAN
POTENCIALES RIESGOS DE CALIDAD
ASÍ COMO LA IDENTIFICACIÓN DE LA
AUSENCIA DE PROCESOS DE
VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN QU
HACEN QUE INGRESE
INFORMACIÓN ERRONEA A LAS
BASES DE DATOS DEL SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
EN EJECUCIÓN 7,93 17,16
LA CAPACITACIÓN A USUARIOS EN EL USO DE LA HERRAMIENTA DE
PERFILAMIENTO DE DATOS SERÁ REPROGRAMADA. ACTUALMENTE SE
ESTÁ TRABAJANDO EN EL REPROCESAMIENTO DE DATOS DESDE EL
2005 DE LA MATRIZ DE EQUIVALENCIAS Y EN LA ADQUISICIÓN DE UNA
HERRAMIENTA DE PERFILAMIENTO DE DATOS
N2
MANTENIMIENTO DE FORMULARIOS
DE IMPUESTOS A LA RENTA DERIVADOS
DE LA REFORMA TRIBUTARIA 2009
D.N. GESTIÓN
TRIBUTARIA
RESTRUCTURACIÓN DE LOS
FORMULARIOS DE IMPUESTOS 101,
102, 102A Y 103.
EN EJECUCIÓN 79,49 89,45
EN FEBRERO SE REGISTRARON RETRASOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
LA MATRIZ DE EQUIVALENCIAS OCASIONADO POR DEMORAS DE TRES
SEMANAS EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN Y PROBLEMAS DE
RENDIMIENTO DEL DATAWAREHOUSE
N2 MEJORAS MATRICULACIÓN VEHICULARD.N. GESTIÓN
TRIBUTARIA
EL PRESENTE PROYECTO PRETENDE
CORREGIR LOS CONTRATIEMPOS
ORIGINADOS CAMBIOS EN LA
NORMATIVA VIGENTE QUE REGULA
EL PROCESO DE MATRICULACIÓN,
CONSIDERANDO QUE LOS MISMOS
NO SON SOPORTADOS POR EL
SISTEMA ACTUAL ASÍ COMO
OPTIMIZAR LOS TIEMPOS EN LAS
TRANSACCIONES REALIZADAS.
EN EJECUCIÓN 60,53 69,53ACTUALMENTE SE ESTÁN EJECUTANDO PRUEBAS EN PRE-
PRODUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO 4
N1ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS
DE SECRETARÍA D.N. ADMINISTRATIVA
IDENTIFICACIÓN, LEVANTAMIENTO,
DISEÑO, ESTANDARIZACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN, DE LOS
PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LAS
SECRETARÍAS DE LAS OFICINAS DE
LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL,
INVOLUCRANDO A TODAS LAS
ACTIVIDADES QUE CORRESPONDEN
A CADA UNA DE LAS ETAPAS
MENCIONADAS.
EN EJECUCIÓN 62,42 65,17
DEBIDO A LA PETICIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN
DONDE SE OBLIGA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA QUIPUX, EL CUAL ES
UTILIZADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS EN LAS
INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, LA GERENCIA DEL PROYECTO
ESTÁ VALIDANDO LAS FUNCIONALIDADES DE ESE APLICATIVO Y LA
SITUACIÓN CONTRACTUAL QUE SE MANTIENE PARA EL DESARROLLO.
CON ESTA INFORMACIÓN SE ESPERA QUE LAS AUTORIDADES TOMEN
UNA DECISIÓN RESPECTO A LA CONTINUIDAD DE ESTA INICIATIVA
N1
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO
GESTIONAR Y ADMINISTRAR
CONTRATACIONES
D.N. ADMINISTRATIVA
DESARROLLAR UNA HERRAMIENTA
INFORMÁTICA QUE NOS PERMITA
GESTIONAR LOS PROCESOS DE
ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS
Y EJECUCIÓN DE OBRA QUE
REQUIERE EL SRI DE FORMA
INTEGRAL, ES DECIR, EN SUS FASES
PRECONTRACTUAL Y
CONTRACTUAL.
EN EJECUCIÓN 54,72 55,31
HASTA EL MOMENTO NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA DEFINITIVA DE
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA RESPECTO A LA CONTINUIDAD DE
ESTE PROYECTO, EXISTE EL RIESGO DE QUE SEA CANCELADO DEBIDO A
QUE SE ESTÁ PLANIFICANDO INCORPORAR UN APLICATIVO GENÉRICO
PARA TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES
N1PROGRAMA INFRAESTRUCTURA -
EDIFICIO PAEZ Y CARRIOND.N. ADMINISTRATIVA
PROGRAMA DE EVALUACIÓN,
INVESTIGACIÓN, REMODELACIÓN,
MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN
Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS
FÍSICOS DEL SRI A NIVEL NACIONAL
EN EJECUCIÓN 28,11 28,11EL CRONOGRAMA SERÁ REPROGRAMADO DE ACUERDO A LAS
DEFINICIONES QUE SE TOMARÁN CON EL CONTRATISTA
N1
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA -
HABILITACION NUEVA AG NORTE
QUITO
D.N. ADMINISTRATIVA
PROGRAMA DE EVALUACIÓN,
INVESTIGACIÓN, REMODELACIÓN,
MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN
Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS
FÍSICOS DEL SRI A NIVEL NACIONAL
EN EJECUCIÓN 52,53 51,38EL CRONOGRAMA SERÁ REPROGRAMADO DE ACUERDO A LAS
DEFINICIONES QUE SE TOMARÁN CON EL CONTRATISTA
N1PROGRAMA INFRAESTRUCTURA -
BODEGAS STO DOMINGOD.N. ADMINISTRATIVA
PROGRAMA DE EVALUACIÓN,
INVESTIGACIÓN, REMODELACIÓN,
MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN
Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS
FÍSICOS DEL SRI A NIVEL NACIONAL
EN EJECUCIÓN 49,70 49,70EL CRONOGRAMA SERÁ REPROGRAMADO DE ACUERDO A LAS
DEFINICIONES QUE SE TOMARÁN CON EL CONTRATISTA
N1
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA -
AMPLIACION BODEGA ARCHIVO RI
OBAMBA
D.N. ADMINISTRATIVA
PROGRAMA DE EVALUACIÓN,
INVESTIGACIÓN, REMODELACIÓN,
MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN
Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS
FÍSICOS DEL SRI A NIVEL NACIONAL
EN EJECUCIÓN 30,45 30,45EL CRONOGRAMA SERÁ REPROGRAMADO DE ACUERDO A LAS
DEFINICIONES QUE SE TOMARÁN CON EL CONTRATISTA
40%
24%
36%
PLANIFICACIÓN (0% - 35%) EJECUCIÓN (36% - 70%) PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN (71% - 100%)
87%
3%5% 5%
EN EJECUCIÓN REESTRUCTURACIÓN PARA CIERRE CONCLUIDO
ESTADO DICIEMBRE ENERO FEBRERO
EN EJECUCIÓN 33 33 31
REESTRUCTURACIÓN 1 1 0
PARA CIERRE 2 2 2
CONCLUIDO 19 2 3
TOTAL GENERAL 55 38 36
FASE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
PLANIFICACIÓN (0% - 35%) 11 13 11
EJECUCIÓN (36% - 70%) 10 8 9
PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN
(71% - 100%)12 12 11
TOTAL GENERAL 33 33 31
23%
13%
13%
42%
6% 0% 3%
DNA DNDT DNF DNGT DNJ DNPC DNRHDNA DNDT DNF DNGT DNJ DNPC DNRH
12
4 4
9
21 1
10
34
12
21 1
7
4 4
13
2
01
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
DIRECCIÓN NACIONAL DICIEMBRE ENERO FEBRERO
DNA 12 10 7
DNDT 4 3 4
DNF 4 4 4
DNGT 9 12 13
DNJ 2 2 2
DNPC 1 1 0
DNRH 1 1 1
TOTAL GENERAL 33 33 31
3
Nota: Los proyectos se encuentran ordenados por 1. CATEGORÍA, 2. DESVÍO EN LA EJECUCIÓN, 3. DIRECCIÓN NACIONAL.
CATEGORÍA: N3 - Proyectos con alto impacto estratégico y alta complejidad. N2 - Proyectos con impacto estratégico medio y complejidad media. N1 - Proyectos con bajo impacto estratégico y baja complejidad.
CATEGORÍA NOMBRE DEL PROYECTO DIRECCIÓN NACIONAL DESCRIPCIÓN ESTADO
AVANCE
REAL DEL
MES
ANTERIOR
AVANCE
REAL DEL
MES
ACTUAL
ACTIVIDAD ACTUAL/ OBSERVACIONES
PORTAFOLIO DE PROYECTOS - FEBRERO 2011
40%
24%
36%
PLANIFICACIÓN (0% - 35%) EJECUCIÓN (36% - 70%) PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN (71% - 100%)
87%
3%5% 5%
EN EJECUCIÓN REESTRUCTURACIÓN PARA CIERRE CONCLUIDO
ESTADO DICIEMBRE ENERO FEBRERO
EN EJECUCIÓN 33 33 31
REESTRUCTURACIÓN 1 1 0
PARA CIERRE 2 2 2
CONCLUIDO 19 2 3
TOTAL GENERAL 55 38 36
FASE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
PLANIFICACIÓN (0% - 35%) 11 13 11
EJECUCIÓN (36% - 70%) 10 8 9
PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN
(71% - 100%)12 12 11
TOTAL GENERAL 33 33 31
23%
13%
13%
42%
6% 0% 3%
DNA DNDT DNF DNGT DNJ DNPC DNRHDNA DNDT DNF DNGT DNJ DNPC DNRH
12
4 4
9
21 1
10
34
12
21 1
7
4 4
13
2
01
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
DIRECCIÓN NACIONAL DICIEMBRE ENERO FEBRERO
DNA 12 10 7
DNDT 4 3 4
DNF 4 4 4
DNGT 9 12 13
DNJ 2 2 2
DNPC 1 1 0
DNRH 1 1 1
TOTAL GENERAL 33 33 31
N1PROGRAMA INFRAESTRUCTURA -
REMODELACION LA LIBERTADD.N. ADMINISTRATIVA
PROGRAMA DE EVALUACIÓN,
INVESTIGACIÓN, REMODELACIÓN,
MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN
Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS
FÍSICOS DEL SRI A NIVEL NACIONAL
EN EJECUCIÓN 22,43 22,43EL CRONOGRAMA SERÁ REPROGRAMADO DE ACUERDO A LAS
DEFINICIONES QUE SE TOMARÁN CON EL CONTRATISTA
N1MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOSD.N. ADMINISTRATIVA
PRETENDE DEFINIR UN CICLO
INTEGRAL DEL PROCESO EN
MENCIÓN ASÍ COMO TAMBIÉN SE
PROCURA INCORPORAR LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO A
NIVEL NACIONAL DE LOS
PROCEDIMIENTOS, NORMAS Y
POLÍTICAS DE DERECHO PÚBLICO
VIGENTE.
PARA CIERRE 89,47 89,62 ACTUALMENTE SE ESTÁ EJECUTANDO EL CIERRE ADMINISTRATIVO
N1
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE
DESARROLLO DE SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS Y MEDICIÓN DE NIVEL
DE MADUREZ
D.N. DESARROLLO
TECNOLÓGICO
DESARROLLAR UN MARCO
METODOLÓGICO QUE PERMITA
ORDENAR LAS ACTIVIDADES Y
TECNIFICAR EL PROCESO DE
ATENCIÓN DE LAS APLICACIONES EN
PRODUCCIÓN CON EL OBJETIVO DE
OPTIMIZAR EL USO DE RECURSOS.
EN EJECUCIÓN 59,89 70,61
SE ESTÁ EJECUTANDO EL LEVANTAMIENTO DE PERFILES DE LAS
APLICACIONES PILOTO PARA LA GENERACIÓN DEL MODELO
CONCEPTUAL APM
N1ADMINISTRACIÓN ÚNICA DE
IDENTIDAD DE USUARIO
D.N. DESARROLLO
TECNOLÓGICO
EL PRESENTE PROYECTO
CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE
UNA HERRAMIENTA DE
ADMINISTRACIÓN DE IDENTIDAD DE
USUARIO QUE PERMITA UNIFICAR
LAS BASES DE USUARIOS CREADAS
EN LAS DIFERENTES APLICACIONES
DEL SRI EN UNA BASE
CENTRALIZADA.
EN EJECUCIÓN 93,17 95,69
ENTRE EL 31 DE ENERO Y 10 DE FEBRERO DE 2011 SE EJECUTARON
CAPACITACIONES A LAS JEFATURAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL,
REGIONAL NORTE Y REGIONAL LITORAL SUR RESPECTO AL USO DEL
APLICATIVO; EN EL MES DE MARZO SE EJECUTARÁ EL RESTO. ESTÁ
PENDIENTE LA VERSIÓN FINAL DEL PROCESO DE ACCESOS LÓGICOS Y
EL REDISEÑO DEL FLUJO DE REVOCATORIA DE ACCESOS QUE NO FUE
CONTEMPLADO DENTRO DEL REQUERIMIENTO INICIAL
N1
MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE
GESTIÓN DE TI (SERVICE DESK, CHANGE
MANAGEMENT)
D.N. DESARROLLO
TECNOLÓGICO
PERMITIRÁ UN MANEJO EFICIENTE Y
EFECTIVO DE LA GESTIÓN DE
INCIDENTES, CAMBIOS Y
CONTINUIDAD DEL USO DE LA
PLATAFORMA INFORMÁTICA
EN EJECUCIÓN 100,00 95,00
SIGUE PENDIENTE LA APROBACIÓN DEL MANUAL DEL PROCESO Y LA
CAPACITACIÓN A USUARIOS. EN EL MES DE MARZO SE REGULARIZARÁ
EL CRONOGRAMA CON LAS FECHAS EN LAS QUE SE REALIZARÁN ESAS
DOS ACTIVIDADES.
N1
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD
DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS QUE
BRINDA LA DND
D.N. DESARROLLO
TECNOLÓGICO
CONTEMPLA LA INVESTIGACIÓN,
DEFINICIÓN, ADQUISICIÓN,
IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN
DE UNA SOLUCIÓN QUE PERMITA
CONTROLAR EL ACCESO A LA RED Y
POR MEDIO DE ESTO A LOS
SERVICIOS E INFORMACIÓN.
EN EJECUCIÓN 88,93 88,93
LA REVISIÓN DE LA NORMATIVA Y FLUJO DE PROCESO SEGUÍA EN
REVISIÓN HASTA LA ÚLTIMA SEMANA DE FEBRERO. ACTUALMENTE SE
ESTÁ COORDINANDO LA PUBLICACIÓN DE LOS NUEVOS MANUALES A
NIVEL NACIONAL. EN MARZO SE REGULARIZARÁ EL CRONOGRAMA DE
CONFIGURACIÓN DE SWITCHES 802.1X
N1 MIGRACIÓN DE BASES DE DATOS AS400 D.N. FINANCIERA
MIGRACIÓN DE BASES DE DATOS
AS400. LAS 6 APLICACIONES QUE SE
MIGRARÁN SON: ICC,
CONTABILIDAD INSTITUCIONAL,
GESTIÓN DE PERSONAL,
CONTABILIDAD TRIBUTARIA Y
ANEXO TRANSACCIONAL. EL
SISTEMA DE CONTROL DE
CONTRATOS NO SE MIGRARÁ POR
EL MOMENTO DEBIDO A QUE
REQUIERE LA CONSTRUCCIÓN DE
SOFTWARE POR PARTE DEL SRI.
EN EJECUCIÓN 8,77 18,86
EL CONTRATO FUE ADJUDICADO A INFORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL
ECUADOR S.A. EL PASADO 4 DE FEBRERO DE 2011. LA FASE DE
CONSTRUCCIÓN INICIARÁ EL 9 DE MARZO DE 2011.
N1
ANÁLISIS DEL IMPACTO TRIBUTARIO
QUE SUGIERE LA ADOPCIÓN DE
NORMAS INTERNACIONALES
INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF
D.N. GESTIÓN
TRIBUTARIA
DESARROLLAR UN ESTUDIO QUE
PERMITA EVIDENCIAR LOS
IMPACTOS TRIBUTARIOS QUE SE
DERIVAN DE LA ADOPCIÓN DE
NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA.
EN EJECUCIÓN 57,85 57,85
LAS FIRMAS DE AUDITORÍA EXTERNA NO PRESENTARON
OPORTUNAMENTE LAS PROPUESTAS PARA EL INICIO DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA LOCAL; UN PROBLEMA
IMPORTANTE RELACIONADO A ESTO ES QUE NO SE CUENTA CON EL
PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA ADQUICISIÓN. ACTUALMENTE SE
ESTÁ ANALIZANDO ALTERNATIVAS PARA LAS VISITAS A
ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS
N1SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
INTEGRADO
D.N. PLANIFICACIÓN Y
COORDINACIÓN
EL PROYECTO TIENE LA FINALIDAD
DE INCORPORAR: 1.- INDICADORES
OPERATIVOS, TANTO A NIVEL DE
CONCEPTUALIZACIÓN, COMO A
NIVEL DE CARGA Y REPORTE; 2.-
DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
METODOLOGÍA DE CONTROL DE
GESTIÓN A TRES NIVELES: CONTROL
IN SITU, SEGUIMIENTO MENSUAL
DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO Y,
ACOMPAÑAMIENTO DE COMITÉS
REGIONALES DE INTERCAMBIO DE
MEJORES PRÁCTICAS.
PARA CIERRE 95,53 96,01
LA FASE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE CARGA HA FINALIZADO,
ESTÁN PENDIENTES LAS CAPACITACIONES EN LAS REGIONALES
RESPECTO AL USO DEL APLICATIVO
N3REESTRUCTURACIÓN DEL
DATAWAREHOUSE INSTITUCIONAL
D.N. DESARROLLO
TECNOLÓGICO
DESARROLLAR MÉTODOS E
IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS
ACORDES CON LAS MEJORES
PRÁCTICAS DE BI QUE SIRVAN DE
APOYO PARA LA PRONTA ATENCIÓN
DE LAS SOLICITUDES DEL NEGOCIO.
CONCLUIDO 100,00 100,00 PROYECTO CONCLUIDO
40%
24%
36%
PLANIFICACIÓN (0% - 35%) EJECUCIÓN (36% - 70%) PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN (71% - 100%)
87%
3%5% 5%
EN EJECUCIÓN REESTRUCTURACIÓN PARA CIERRE CONCLUIDO
ESTADO DICIEMBRE ENERO FEBRERO
EN EJECUCIÓN 33 33 31
REESTRUCTURACIÓN 1 1 0
PARA CIERRE 2 2 2
CONCLUIDO 19 2 3
TOTAL GENERAL 55 38 36
FASE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
PLANIFICACIÓN (0% - 35%) 11 13 11
EJECUCIÓN (36% - 70%) 10 8 9
PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN
(71% - 100%)12 12 11
TOTAL GENERAL 33 33 31
23%
13%
13%
42%
6% 0% 3%
DNA DNDT DNF DNGT DNJ DNPC DNRHDNA DNDT DNF DNGT DNJ DNPC DNRH
12
4 4
9
21 1
10
34
12
21 1
7
4 4
13
2
01
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
DIRECCIÓN NACIONAL DICIEMBRE ENERO FEBRERO
DNA 12 10 7
DNDT 4 3 4
DNF 4 4 4
DNGT 9 12 13
DNJ 2 2 2
DNPC 1 1 0
DNRH 1 1 1
TOTAL GENERAL 33 33 31
4
Nota: Los proyectos se encuentran ordenados por 1. CATEGORÍA, 2. DESVÍO EN LA EJECUCIÓN, 3. DIRECCIÓN NACIONAL.
CATEGORÍA: N3 - Proyectos con alto impacto estratégico y alta complejidad. N2 - Proyectos con impacto estratégico medio y complejidad media. N1 - Proyectos con bajo impacto estratégico y baja complejidad.
CATEGORÍA NOMBRE DEL PROYECTO DIRECCIÓN NACIONAL DESCRIPCIÓN ESTADO
AVANCE
REAL DEL
MES
ANTERIOR
AVANCE
REAL DEL
MES
ACTUAL
ACTIVIDAD ACTUAL/ OBSERVACIONES
PORTAFOLIO DE PROYECTOS - FEBRERO 2011
40%
24%
36%
PLANIFICACIÓN (0% - 35%) EJECUCIÓN (36% - 70%) PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN (71% - 100%)
87%
3%5% 5%
EN EJECUCIÓN REESTRUCTURACIÓN PARA CIERRE CONCLUIDO
ESTADO DICIEMBRE ENERO FEBRERO
EN EJECUCIÓN 33 33 31
REESTRUCTURACIÓN 1 1 0
PARA CIERRE 2 2 2
CONCLUIDO 19 2 3
TOTAL GENERAL 55 38 36
FASE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
PLANIFICACIÓN (0% - 35%) 11 13 11
EJECUCIÓN (36% - 70%) 10 8 9
PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN
(71% - 100%)12 12 11
TOTAL GENERAL 33 33 31
23%
13%
13%
42%
6% 0% 3%
DNA DNDT DNF DNGT DNJ DNPC DNRHDNA DNDT DNF DNGT DNJ DNPC DNRH
12
4 4
9
21 1
10
34
12
21 1
7
4 4
13
2
01
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
DIRECCIÓN NACIONAL DICIEMBRE ENERO FEBRERO
DNA 12 10 7
DNDT 4 3 4
DNF 4 4 4
DNGT 9 12 13
DNJ 2 2 2
DNPC 1 1 0
DNRH 1 1 1
TOTAL GENERAL 33 33 31
N1PROGRAMA INFRAESTRUCTURA -
MUEBLES Y EQUIPOSD.N. ADMINISTRATIVA
PROGRAMA DE EVALUACIÓN,
INVESTIGACIÓN, REMODELACIÓN,
MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN
Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS
FÍSICOS DEL SRI A NIVEL NACIONAL
CONCLUIDO 100,00 100,00 PROYECTO CONCLUIDO
N1PROGRAMA INFRAESTRUCTURA -
REMODELACION AMAZONASD.N. ADMINISTRATIVA
PROGRAMA DE EVALUACIÓN,
INVESTIGACIÓN, REMODELACIÓN,
MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN
Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS
FÍSICOS DEL SRI A NIVEL NACIONAL
CONCLUIDO 100,00 100,00 PROYECTO CONCLUIDO
40%
24%
36%
PLANIFICACIÓN (0% - 35%) EJECUCIÓN (36% - 70%) PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN (71% - 100%)
87%
3%5% 5%
EN EJECUCIÓN REESTRUCTURACIÓN PARA CIERRE CONCLUIDO
ESTADO DICIEMBRE ENERO FEBRERO
EN EJECUCIÓN 33 33 31
REESTRUCTURACIÓN 1 1 0
PARA CIERRE 2 2 2
CONCLUIDO 19 2 3
TOTAL GENERAL 55 38 36
FASE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
PLANIFICACIÓN (0% - 35%) 11 13 11
EJECUCIÓN (36% - 70%) 10 8 9
PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN
(71% - 100%)12 12 11
TOTAL GENERAL 33 33 31
23%
13%
13%
42%
6% 0% 3%
DNA DNDT DNF DNGT DNJ DNPC DNRHDNA DNDT DNF DNGT DNJ DNPC DNRH
12
4 4
9
21 1
10
34
12
21 1
7
4 4
13
2
01
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
DIRECCIÓN NACIONAL DICIEMBRE ENERO FEBRERO
DNA 12 10 7
DNDT 4 3 4
DNF 4 4 4
DNGT 9 12 13
DNJ 2 2 2
DNPC 1 1 0
DNRH 1 1 1
TOTAL GENERAL 33 33 31
5
