Ejemplo Caracterizacion de Procesos

PROVEEDORA DE SERVICIOS TCNICOS LTDA. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD MAPA DE PROCESOS DE PROTECNICO LTDA.

EDICIN No. 1 Fecha: XX/XX/XX Pgina X de Y

PROCESOS GERENCIALESPLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD REVISIN POR LA GERENCIA

RETROALIMENTACIN

C L I E N T E SNecesidades de suministro de personal

PROCESOS DE REALIZACINGESTIN DEL RECURSO HUMANO GESTIN DE NOMINA

PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALES

RECURSO HUMANO

PROCESOS DE SOPORTECOMPRAS LICITACIN Y CONTRATACIN

C L I E N T E S

PROCESOS DE MEJORAMEJORA CONTINUA

PROVEEDORA DE SERVICIOS TCNICOS LTDA. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD


0.1 CARACTERIZACION DE PROCESOS DE PROTCNICO LTDA.

La caracterizacin de los procesos de PROTCNICO Ltda., es el resultado de la planificacin realizada por La Gerencia y los responsables de los procesos para asegurar su operacin, control, seguimiento y mejora continua.

Cada proceso de PROTCNICO Ltda., en su caracterizacin contiene el alcance y el objeto de dicho proceso, sus proveedores, elementos de entrada, las actividades que se desarrollan, sus elementos de salida y sus clientes internos y externos. Igualmente se incluyen los documentos externos e internos y los registros que se aplican.

Se definen las responsabilidades para cada proceso y las comunicaciones crticas internas y con los clientes, considerando la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad.

Para realizar el seguimiento y la medicin de los procesos se establecen metas e indicadores, que permiten demostrar la capacidad del proceso de alcanzar resultados planificados. Los procesos de realizacin contienen metas e indicadores que permiten medir los resultados del proceso y como estos satisfacen las expectativas de los clientes.

PROVEEDORA DE SERVICIOS TCNICOS LTDA. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD


0.1.1 PROCESO DE PLANIFICACIN DEL SGCOBJETO: Asegurar que la misin, visin, poltica y objetivos de calidad son adecuadas a PROTCNICO Ltda., y que se mantiene la integridad del SGC cuando hay cambios en este. ENTRADAS Necesidades y expectativas clientes. Polticas y objetivos de calidad. Misin y visin. PROVEEDORES Internos Todos los procesos. Externos Empresas Clientes DOCUMENTACIN Externa Norma ISO 9001:2000 Interna Manual de calidad. de los ACTIVIDADES Coordinar reuniones de planificacin del SGC. Planificar el SGC. Establecer y revisar polticas y objetivos de calidad, misin y visin. Estudiar cambios que afecten el SGC. Implementar cambios en el SGC. Comunicar a la organizacin los cambios en el SGC. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Cuando se identifican posibles cambios en el SGC. TERMINA: SGC actualizado.

PLANIFICACIN DEL SGC

SALIDAS Polticas y objetivos de calidad actualizados. Misin y visin actualizadas. Metas organizacionales. Integridad del SGC actualizado. REGISTROS Acta de Planificacin del SGC. Matriz de Planificacin del SGC. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Poltica de calidad 5.4 Planificacin CLIENTES INTERNOS Todos procesos. los

RESPONSABLES Gerente: Realiza la planificacin del SGC. Asistente de Gerencia: Participa en la Planificacin del SGC.

EMISOR Gerente

MEDIO Oral y escrito

COMUNICACIONES RECEPTOR Personal administrativo de PROTCNICO RECURSOS TCNICOS Computador

MENSAJE Resultado de la revisin

HUMANOS Gerente

FINANCIEROS Disponibilidad financiera

OBJETIVO Lograr un alto porcentaje de cumplimiento de los objetivos planificados

INDICADOR # de objetivos cumplidos x 100% / # de objetivos planificados

0.1.2 PROCESO DE REVISIN POR LA GERENCIAOBJETO: Revisar el SGC de PROTCNICO Ltda., para asegurarse se su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Establece reunin de revisin por la gerencia. TERMINA: Establecen decisiones y acciones de mejora del SGC y del servicio, as como necesidades de recursos.

REVISIN POR LA GERENCIA

ENTRADAS Resultados de auditorias. Retroalimentacin del cliente. Desempeo de los procesos y conformidad del producto. Estado de las acciones correctivas y preventivas. Seguimiento de acciones por la direccin previas. Cambios que afecten el SGC. Recomendaciones para la mejora. DOCUMENTACIN Externa Norma ISO 9001:2000 Interna Manual de calidad.

SALIDAS ACTIVIDADES Establecer reuniones de revisin (Cada 6 meses). Revisar el SGC. Establecer oportunidades de mejora y necesidades de cambio del SGC. Identificar recursos necesarios. Comunicar a la organizacin los resultados de la revisin. Mejora del SGC y sus procesos. Mejora del servicio en relacin con los requisitos del cliente. Necesidades de recursos. REGISTROS Acta de Revisin por la Gerencia REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 5.6 Revisin por la direccin

PROVEEDORES Internos Todos los procesos. Externos Empresas Clientes

CLIENTES Internos Todos procesos. los

RESPONSABLESGerente: Realiza las revisiones por la gerencia. Asistente de Gerencia: Participa en las revisiones por la gerencia.

EMISORGerente

MEDIOOral y escrito

COMUNICACIONES RECEPTORPersonal administrativo de PROTCNICO

MENSAJEResultado de la revisin

HUMANOSGerente

RECURSOS TCNICOSComputador

FINANCIEROSDisponibilidad financiera

OBJETIVO Lograr un alto porcentaje de cumplimiento de la actividad

INDICADOR # de revisiones por la gerencia realizadas x 100% / # de revisiones por la gerencia planificadas

0.1.3 PROCESO DE GESTIN DEL RECURSO HUMANOOBJETO: Realizar labores para contratacin de trabajadores de planta y en misin. Mantener la competencia del personal administrativo de PROTCNICO. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Se identifica necesidad de contratacin trabajadores de planta o en misin. TERMINA: Empresa contrata trabajadores. de

GESTIN DEL RECURSO HUMANOACTIVIDADES

ENTRADAS Contratos. Necesidades de trabajadores planta. Ordenes de contratacin trabajadores en misin. Hojas de vida. Novedades de personal. Solicitud de certificaciones. de y de en Externa Cdigo Sustantivo del Trabajo. Norma ISO 9001:2000 Interna Manual de calidad. Procedimiento de contratacin y liquidacin de trabajadores de planta y en misin. Perfil de Competencias del Personal Administrativo. DOCUMENTACIN

SALIDAS de de Realizar la contratacin de trabajadores en misin (Generalmente previa seleccin por el cliente). Seleccionar y contratar trabajadores de planta para satisfacer necesidades de la empresa. Vincular todo personal contratado a Seguridad Social, y hacer seguimiento. Realizar la induccin al nuevo personal administrativo contratado. Coordinar programas de formacin para el personal administrativo. Evaluar los resultados de las acciones de formacin realizadas para el personal administrativo. Evaluar la competencia del personal administrativo. Reportar novedades de trabajadores de planta y en misin a EPSs y ARP. Expedir certificaciones. Actualizar hojas de vida con informacin del personal administrativo. Notificar a los trabajadores de planta y en misin en caso de no continuidad de contrato. Liquidar trabajadores de planta y en misin (En caso de no continuidad de contrato). Trabajadores en misin contratados para la prestacin del servicio. Trabajadores de planta de PROTECNICO Ltda. contratados. Seguridad Social. Personal administrativo capacitado. Novedades de personal. Certificaciones. Informacin de personal. REGISTROS Contratos. Hojas de vida. Matriz de Competencias. Programa de formacin. Evaluacin de las actividades de formacin. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 6.2 Recurso humano 7.1 Planificacin de la realizacin del producto. 7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio. 7.5.3 Identificacin y trazabilidad

CLIENTES Internos Trabajadores de planta. Trabajadores en misin. Proceso de Gestin de nomina. Externos Empresas clientes. Exempleados ARP EPS Fondo de Pensiones Fondo de Cesantas

PROVEEDORES Internos Proceso Licitacin contratacin. Trabajadores planta. Trabajadores misin. Empresa.

Externos Empresas clientes. Exempleados.

RESPONSABLES Gerente: Contrata y liquida trabajadores en misin; selecciona y contrata trabajadores de Planta, y coordina las inducciones del personal administrativo de PROTCNICO, programa capacitaciones y evala la eficacia de estas. Asistente de Gerencia: Vincula trabajadores a Seguridad Social, y realiza reporte de accidentes e incidentes de trabajo. Auxiliar Administrativo: Actualiza hojas de vida del personal administrativo y verifica documentacin exigida para la contratacin del trabajadores de planta y en misin.

EMISOR Clientes Gerente

MEDIO Escrito Escrito

COMUNICACIONES RECEPTOR Gerente Trabajadores y exempleados

MENSAJE Orden de contratacin de personal y hoja de vida. Certificaciones.

HUMANOS Gerente, Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo.

RECURSOS TCNICOS Computador, maquina de escribir, impresora, tiles de oficina y papelera


OBJETIVO Aumentar la satisfaccin del cliente con la eficacia en la contratacin de trabajadores en misin. Aumentar la competencia del personal administrativo. Aumentar la eficacia de las acciones de formacin programadas

INDICADOR % de satisfaccin del cliente con la con la eficacia en la contratacin de trabajadores en misin. # de capacitaciones por persona / ao Grado de eficacia de las acciones de formacin realizadas

0.1.4 PROCESO DE GESTIN DE NOMINAOBJETO: Cancelacin de los salarios de los trabajadores de planta y en misin como remuneracin por la prestacin de sus servicios. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Empresa cuenta con la informacin necesaria para la elaboracin de la nomina. TERMINA: Empresa cancela salarios a los trabajadores de planta y en misin. SALIDAS ACTIVIDADES Verificar: Estado de contratos. Listado de salarios. Das laborados. Reportes de horas extras. Relacin de prstamos y aportes. (Deducciones) Calcular horas extras. Elaborar y verificar nominas. Elaborar y verificar cheques. Firmar cheques. Hacer pago a trabajadores de planta y en misin. Realizar entrega personal de cheques. Consignar cheques a cuentas bancarias. Cancelacin de los salarios a trabajadores en misin. Cancelacin de los salarios a trabajadores de planta. REGISTROS Nominas. Comprobantes de egreso. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 7.1 Planificacin de la realizacin del producto. 7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio. 7.5.3 Identificacin y trazabilidad

GESTIN DE NOMINA

ENTRADAS PROVEEDORES Internos Trabajadores Proceso de Licitacin y contratacin. Proceso de Gestin del recurso humano. Externos Empresas clientes. Fondos de empleados y cooperativas. Contratos. Listado de salarios. Reportes de horas extras. Relacin de prstamos y aportes. Relacin de cuentas bancarias. DOCUMENTACIN

CLIENTES Internos Trabajadores en misin. Trabajadores de planta. Proceso de Pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales. Externos Empresas Clientes

Externa Cdigo Sustantivo del Trabajo. Norma ISO 9001:2000 Interna Manual de calidad. Procedimiento de Gestin de Nomina

RESPONSABLES Gerente: Liquida horas extras, establece deducciones por nomina, firma cheques. Asistente de Gerencia: Elabora las nominas. Auxiliar Administrativo: Elabora cheques y paga a trabajadores.

EMISOR Empresas clientes Fondos de empleados y Cooperativas. Gerente Asistente de Gerencia Auxiliar Administrativo Empresa

COMUNICACIONES MEDIO RECEPTOR Escrito Empresa Escrito Empresa. Escrito Asistente de Gerencia Escrito Auxiliar Administrativo Escrito Gerente Cheques, consignacin bancaria Trabajadores RECURSOS TCNICOS Computador, maquina de escribir, sumadora, impresora, tiles de oficina y papelera

MENSAJE Relacin de horas extras. Relacin de prstamos y aportes. Horas extras liquidadas. Nominas Cheques Pago de salarios.



OBJETIVO Aumentar la satisfaccin de los trabajadores en misin con la puntualidad en la cancelacin de los salarios. Eliminar las quejas de los trabajadores en misin por impuntualidad en el pago de los salarios. Aumentar la satisfaccin de los clientes con la puntualidad en la cancelacin de los salarios a los trabajadores en misin.

INDICADOR % de satisfaccin de los trabajadores en misin con la puntualidad en los pagos. # de quejas de trabajadores en misin causadas por impuntualidad en la cancelacin de los salarios/Semestre % de satisfaccin de los clientes con la puntualidad en la cancelacin de los salarios a los trabajadores en misin.

0.1.5 PROCESO DE PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALESOBJETO: Cancelar las prestaciones sociales y aportes parafiscales equivalentes a la nomina mensual. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Termina elaboracin de las nominas. TERMINA: Empresa cancela prestaciones sociales y aportes parafiscales.

PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PARAFISCALESACTIVIDADES

ENTRADAS Nominas. Formularios para pagos prestaciones sociales y ARP. DOCUMENTACIN

SALIDAS Prestaciones Sociales Canceladas Aportes Parafiscales cancelados. Seguridad Social para los trabajadores. Subsidio familiar Cesantas e intereses de cesantas cancelados anuales. REGISTROS Paz y salvo de las prestaciones sociales. Comprobantes de pago de Aportes Parafiscales. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 7.1 Planificacin de la realizacin del producto. 7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio. 7.5.3 Identificacin y trazabilidad

PROVEEDORES Internos Proceso de Gestin de Nomina. Proceso de Gestin del recurso humano. Externos Empresas clientes. Fondos empleados cooperativas.

de

Externa Cdigo Sustantivo del Trabajo. Norma ISO 9001:2000 Interna Manual de calidad. Procedimiento de prestaciones sociales parafiscales

Pago de Prestaciones Sociales Elaborar la relacin de trabajadores de planta y en misin afiliados a ARP, a cada EPS y Fondo de pensiones y Cesantas. Liquidar y verificar formularios por el valor a pagar. Elaborar cheques para pago de prestaciones sociales. Consignar cheques. Aportes Parafiscales Elaborar relacin de trabajadores de planta y en misin vinculados a nomina. Calcular valor a pagar de aportes parafiscales. Elaborar cheques. Consignar cheques a Comfamiliar. Enviar a Comfamiliar relacin de trabajadores y recibo de consignacin.

CLIENTES Internos Trabajadores en misin. Trabajadores de planta. Externos EPSs ARP Fondos de pensiones. Fondo de Cesantas. Comfamiliar (SENA e ICBF)

de y Pago de y aportes

RESPONSABLES Gerente: Firma cheques. Asistente de Gerencia: Liquida el valor de los pagos de prestaciones sociales, ARP y aportes parafiscales. Auxiliar Administrativo: Elabora cheques.

COMUNICACIONES EMISOR Asistente de Gerencia Auxiliar Administrativo Empresa MEDIO Escrito Escrito Escrito RECEPTOR Auxiliar Administrativo Gerente Comfamiliar MENSAJE Formularios liquidados para pago de Prestaciones Sociales. Relacin de trabajadores vinculados a nomina y valor a pagar de aportes parafiscales. Cheques Relacin de trabajadores y recibo de consignacin del valor a pagar. RECURSOS HUMANOS Gerente, Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo. TCNICOS Computador, maquina de escribir, sumadora, impresora, tiles de oficina y papelera FINANCIEROS Disponibilidad financiera

OBJETIVO Aumentar la satisfaccin de los trabajadores en misin con la puntualidad en el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales. Eliminar las quejas de los trabajadores en misin por impuntualidad en el pago de las prestaciones sociales y los aportes parafiscales. Aumentar la satisfaccin del cliente con el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales.

INDICADOR % de satisfaccin de los trabajadores en misin con el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales. # de quejas de los trabajadores en misin causadas por impuntualidad en el pago de las prestaciones sociales y las aportes parafiscales / semestre. % de satisfaccin de los clientes con el pago de prestaciones sociales y aportes parafiscales.

0.1.6 PROCESO DE LICITACIN Y CONTRATACINOBJETO: Obtencin de contratos con empresas publicas o privadas y determinacin de necesidades de recursos para cumplimiento de contratos. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Empresa identifica oportunidad de contratacin con cliente potencial. TERMINA: Empresa firma contrato con cliente.

LICITACIN Y CONTRATACIN

ENTRADAS PROVEEDORES Externos Empresas pblicas. Empresas privadas. Oportunidades de contratacin. Solicitud de cotizacin. Prepliegos. Pliegos. Condiciones de contratacin. Contratos. DOCUMENTACIN ACTIVIDADES Identificar oportunidades de contratacin. Adquirir y estudiar prepliegos. Estudiar requisitos del cliente. Participar activamente en procesos de licitacin. Adquirir y estudiar pliegos. Estudiar necesidades de recursos para cumplimiento de contrato. Elaborar y presentar cotizaciones. Verificar documentacin requerida. Reunir documentos necesarios para propuesta. Elaborar propuesta. Firmar contratos. Reunir documentos y plizas necesarias para legalizar contratos.

SALIDAS Recomendaciones. Propuestas. Cotizaciones. Requisitos del cliente identificados. Contratos de prestacin de servicios legalizados. Necesidades de trabajadores en misin identificadas. Documentos y plizas REGISTROS Contratos Cotizaciones Plizas Propuestas

CLIENTES Internos Proceso de Gestin del recurso humano Externos Empresas pblicas. Empresas privadas.

Externa Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. Cdigo Sustantivo del Trabajo. Norma ISO 9001:2000 Interna Manual de calidad.

REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 5.2 Enfoque al cliente 7.2 Procesos relacionados con el cliente.

RESPONSABLES Gerente: Estudia prepliegos y pliegos, estudia necesidades de recursos para el contrato, elabora las propuestas y legaliza los contratos con los clientes. Asistente de Gerencia: Colabora al gerente en la documentacin de las propuestas y realiza recomendaciones para la presentacin de las propuestas.

EMISOR Clientes potenciales Clientes potenciales Gerente Gerente Clientes Gerente

MEDIO Oral, escrito, Internet. Escrito Escrito Escrito Escrito Oral

COMUNICACIONES RECEPTOR Gerente. Gerente Clientes potenciales Clientes potenciales Gerente Toda la empresa

MENSAJE Oportunidades de contratacin. Prepliegos Pliegos Necesidades de servicios Recomendaciones sobre los prepliegos (En caso de ser necesario) Propuestas Cotizaciones Carta de Adjudicacin Contrato a ejecutar

HUMANOS Gerente y Asistente de Gerencia

RECURSOS TCNICOS Computador, impresora, tiles de oficina y papelera


OBJETIVO Aumentar la eficacia de las propuestas presentadas.

INDICADOR # de contratos x 100% / # de propuestas presentadas

0.1.7 PROCESO DE COMPRASOBJETO: Adquirir el producto y/o servicio que cumpla los requisitos establecidos. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Solicitud de servicio de producto o servicio. TERMINA: Necesidad de producto o servicio satisfecha.

COMPRASENTRADAS Necesidades de productos o servicios. Informacin de proveedores PROVEEDORES Internos Todos los procesos. Externos Proveedores de bienes y servicios DOCUMENTACIN Externa Cdigo Sustantivo del Trabajo. Norma ISO 9001:2000 Interna Manual de calidad Procedimiento de Compras Instructivo de Seleccin y Evaluacin de Proveedores. ACTIVIDADES Analizar y/o especificar requisitos de compra Seleccionar proveedores. Recibir necesidades de bienes y servicios. Elaborar orden de servicios o de compras. Verificar la conformidad de los productos o servicios con los requisitos de compra. Evaluar el desempeo de los proveedores de bienes y servicios.

SALIDAS Necesidades satisfechas productos y servicios. REGISTROS Listado de proveedores. Registro y seleccin de proveedores. Evaluacin y reevaluacin de proveedores. Orden de servicio o de compra. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 7.4 Compras CLIENTES Internos Todos los procesos. de

RESPONSABLES Gerente: Analiza y define requisitos de compra, evala y selecciona proveedores, establece condiciones de pago con el proveedor y firma rdenes de compra. Auxiliar Administrativo: Elabora orden de compra o de servicios. Personal administrativo de PROTCNICO Ltda.: Identifica necesidades de compra

EMISOR Personal administrativo de PROTCNICO Ltda. Gerente Auxiliar Administrativo Gerente Gerente

MEDIO Oral Oral o escrito Escrito Escrito Oral o escrito

COMUNICACIONES RECEPTOR Gerente Auxiliar administrativo Gerente Proveedor seleccionado Proveedor

MENSAJE Necesidad de producto o servicio Productos o servicios a adquirir, requisitos de compra y proveedor seleccionado. Orden de Compra Orden de compra Informe de no conformidad del producto o servicio

HUMANOS Gerente, Auxiliar Administrativo y Auxiliar de PROTCNICO

RECURSOS TCNICOS Computador, maquina de escribir, impresora, tiles de oficina y papelera


OBJETIVO Aumentar la eficacia de las compras realizadas

INDICADOR # de compras eficaces realizadas * 100% / # de compras realizadas

0.1.8 PROCESO DE MEJORA CONTINUAOBJETO: Asegurar la conformidad del producto y del SGC y establecer acciones que permitan el mejoramiento del desempeo y capacidad del sistema para lograr el cumplimiento de los requisitos del cliente y las partes interesadas ENTRADAS Polticas y objetivos de calidad. No conformidades reales y potenciales. Informes de las auditorias internas. Datos de los procesos. Estado de las acciones correctivas y preventivas. Necesidades y expectativas de los clientes. Oportunidades de mejora. Servicio no conforme. DOCUMENTACIN Externa Norma ISO 9001:2000 Norma ISO 19011 Interna Manual de calidad. Procedimiento de control de servicio no conforme, acciones correctivas y acciones preventivas. Procedimiento de auditorias internas. NOMBRE DEL PROCESO: INICIA: Identifica oportunidad de mejora. TERMINA: Realiza mejora, eliminando no conformidades reales y potenciales. SALIDAS Acciones correctivas. Acciones preventivas. Control de servicio no conforme. Informes de auditorias internas. Mejora continua del SGC. REGISTROS Control de servicio no conforme, acciones correctivas y acciones preventivas. Programa de auditoras. Informe de la auditora. REQUISITOS A CUMPLIR NORMA ISO 9001: 2000 8.2.2 Auditora interna. 8.2.3 Seguimiento y medicin de procesos. 8.3 Control del producto no conforme. 8.4 Anlisis de datos. 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua. 8.5.2 Accin correctiva 8.5.3 Accin preventiva los CLIENTES Internos Todos procesos. los

MEJORA CONTINUA

ACTIVIDADES Analizar y evaluar los datos que evidencian los resultados de los procesos del SGC. Aplicar acciones correctivas y preventivas a no conformidades reales y potenciales respectivamente. Realizar programa de auditorias internas y establecer frecuencia de las mismas. Desarrollar auditorias internas. Implementar acciones para controlar el servicio no conforme. Implementar acciones de mejora. Hacer seguimiento a las acciones tomadas.

PROVEEDORES Internos Todos los procesos. Externos Empresas clientes.

RESPONSABLES Gerente: Elabora programa de auditoras. Prepara junto con auditor el plan de auditora. Realiza la apertura y el cierre de las acciones correctivas o preventivas. Convocar y dirigir las reuniones de personal administrativo para el estudio de las no conformidades. Auditor: Realiza las actividades de planeacin, preparacin, ejecucin e informe de las auditoras. Asistente de Gerencia y Auxiliar Administrativo: Realizar el estudio de las no conformidades, elaboracin de los planes de accin y seguimiento y de registrar los resultados de las acciones tomadas.

EMISOR Gerente Auditor Auditor Personal administrativo de PROTCNICO Ltda.

MEDIO Escrito Escrito Escrito Oral Escrito

COMUNICACIONES RECEPTOR Personal administrativo de PROTECNICO Ltda. Auditado Gerente Gerente

MENSAJE Programa de auditoras. Plan de auditora. Informe de auditoria No conformidad. No conformidad potencial. Servicio no conforme. Resultados del plan de accin


RECURSOS TCNICOS Computador, impresora, tiles de oficina y papelera


OBJETIVO Aumentar la eficacia de las acciones de mejora implementadas. Aumentar la eficacia de las auditoras internas programadas

INDICADOR # de acciones de mejora eficaces * 100% / # de acciones de mejora implementas. # de auditoras eficaces * 100% / # de auditoras programadas.

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