Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid...Ejecución Gastos Centro 902 Consor. Plan...

Ejecución Gastos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid

Resumen por Capítulos

Presupuesto 2019

Boletín mes de Agosto

Dirección General de Hacienda

En Euros

CRÉDITO INICIAL (1)

CRÉDITO ACTUAL (2)

CRÉDITO AUTORIZADO (3)

% (4)=(3)/(2)

CRÉDITO DISPUESTO (5)

% (6)=(5)/(2)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS (7)

CAPÍTULOS%

(8)=(7)/(2)

1.259.398.089,00 1.291.907.010,50 778.482.134,21 60,26 778.345.901,85 60,25 777.670.298,34GASTOS DE PERSONAL1 60,20

1.890.189.080,00 1.958.653.100,60 1.790.446.710,15 91,41 1.762.134.501,42 89,97 926.358.677,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2 47,30

174.151.376,00 160.331.888,85 104.932.100,54 65,45 104.932.100,54 65,45 104.802.888,56GASTOS FINANCIEROS3 65,37

650.232.532,00 682.921.499,03 511.274.976,89 74,87 492.650.162,92 72,14 404.459.270,49TRANSFERENCIAS CORRIENTES4 59,22

10.243.441,00 1.562.310,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS5 0,00

OPERACIONES CORRIENTES 3.984.214.518,00 4.095.375.809,38 3.185.135.921,79 77,77 3.138.062.666,73 76,62 2.213.291.134,39 54,04

217.550.118,00 972.377.758,05 485.020.273,54 49,88 432.327.949,45 44,46 145.661.886,23INVERSIONES REALES6 14,98

141.643.624,00 321.834.453,08 226.164.436,00 70,27 216.923.504,20 67,40 111.290.304,52TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7 34,58

OPERACIONES DE CAPITAL 359.193.742,00 1.294.212.211,13 711.184.709,54 54,95 649.251.453,65 50,17 256.952.190,75 19,85

86.500.000,00 75.388.131,50 55.513.657,23 73,64 45.013.657,23 59,71 14.013.657,23ACTIVOS FINANCIEROS8 18,59

388.905.777,00 352.311.247,52 352.292.768,22 99,99 352.292.768,22 99,99 68.594.592,28PASIVOS FINANCIEROS9 19,47

OPERACIONES FINANCIERAS 475.405.777,00 427.699.379,02 407.806.425,45 95,35 397.306.425,45 92,89 82.608.249,51 19,31

4.818.814.037,00 5.817.287.399,53 4.304.127.056,78 73,99 4.184.620.545,83 71,93 2.552.851.574,65 43,88TOTAL

Ejecución Gastos Centro 501 Informática del Ayuntamiento de Madrid


Presupuesto 2019



En Euros


CRÉDITO ACTUAL (2)


% (4)=(3)/(2)


% (6)=(5)/(2)


CAPÍTULOS%

(8)=(7)/(2)

30.780.315,00 30.780.965,00 18.850.359,23 61,24 18.850.359,23 61,24 18.850.359,23GASTOS DE PERSONAL1 61,24

52.688.693,00 52.655.971,01 47.187.064,68 89,61 47.098.783,47 89,45 21.912.074,83GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2 41,61

OPERACIONES CORRIENTES 83.469.008,00 83.436.936,01 66.037.423,91 79,15 65.949.142,70 79,04 40.762.434,06 48,85

8.405.324,00 13.117.869,69 6.986.383,79 53,26 6.983.404,77 53,24 757.988,30INVERSIONES REALES6 5,78

OPERACIONES DE CAPITAL 8.405.324,00 13.117.869,69 6.986.383,79 53,26 6.983.404,77 53,24 757.988,30 5,78

91.874.332,00 96.554.805,70 73.023.807,70 75,63 72.932.547,47 75,53 41.520.422,36 43,00TOTAL

Ejecución Gastos Centro 503 Agencia para el Emplero de Madrid


Presupuesto 2019



En Euros


CRÉDITO ACTUAL (2)


% (4)=(3)/(2)


% (6)=(5)/(2)


CAPÍTULOS%

(8)=(7)/(2)



45.000,00 70.000,00 23.615,97 33,74 23.615,97 33,74 23.615,97GASTOS FINANCIEROS3 33,74

1.745.000,00 2.667.489,09 767.570,91 28,78 647.570,91 24,28 374.520,91TRANSFERENCIAS CORRIENTES4 14,04


376.398,00 390.498,00 48.198,28 12,34 48.198,28 12,34 12.225,71INVERSIONES REALES6 3,13

0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7 0,00

OPERACIONES DE CAPITAL 376.398,00 490.498,00 48.198,28 9,83 48.198,28 9,83 12.225,71 2,49

45.453.118,00 59.852.462,25 34.172.206,34 57,09 33.965.925,34 56,75 31.312.966,80 52,32TOTAL

Ejecución Gastos Centro 506 Agencia Tributaria Madrid


Presupuesto 2019



En Euros


CRÉDITO ACTUAL (2)


% (4)=(3)/(2)


% (6)=(5)/(2)


CAPÍTULOS%

(8)=(7)/(2)



63.000,00 343.000,00 101.166,08 29,49 101.166,08 29,49 101.166,08GASTOS FINANCIEROS3 29,49


123.800,00 178.621,34 114.090,83 63,87 96.013,43 53,75 15.473,08INVERSIONES REALES6 8,66

OPERACIONES DE CAPITAL 123.800,00 178.621,34 114.090,83 63,87 96.013,43 53,75 15.473,08 8,66

58.349.194,00 58.349.194,00 39.351.970,07 67,44 39.333.892,67 67,41 34.943.635,77 59,89TOTAL

Ejecución Gastos Centro 508 Madrid Salud


Presupuesto 2019



En Euros


CRÉDITO ACTUAL (2)


% (4)=(3)/(2)


% (6)=(5)/(2)


CAPÍTULOS%

(8)=(7)/(2)



2.655,00 2.655,00 2.654,98 100,00 2.654,98 100,00 0,00GASTOS FINANCIEROS3 0,00

2.250.160,00 2.256.750,72 2.251.333,51 99,76 2.251.030,51 99,75 648.352,58TRANSFERENCIAS CORRIENTES4 28,73


387.620,00 1.309.820,00 1.188.954,31 90,77 653.167,96 49,87 153.188,76INVERSIONES REALES6 11,70

OPERACIONES DE CAPITAL 387.620,00 1.309.820,00 1.188.954,31 90,77 653.167,96 49,87 153.188,76 11,70

86.576.443,00 88.016.087,75 62.351.475,51 70,84 61.815.386,16 70,23 51.583.823,08 58,61TOTAL

Ejecución Gastos Centro 509 Agencia de Actividades


Presupuesto 2019



En Euros


CRÉDITO ACTUAL (2)


% (4)=(3)/(2)


% (6)=(5)/(2)


CAPÍTULOS%

(8)=(7)/(2)


241.586,00 241.586,00 119.737,55 49,56 119.737,55 49,56 94.020,14GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2 38,92


13.246.650,00 14.130.385,00 8.205.473,25 58,07 8.205.473,25 58,07 8.179.755,84 57,89TOTAL

Ejecución Gastos Centro 902 Consor. Plan Reha. Equip.Teatros Madrid


Presupuesto 2019



En Euros


CRÉDITO ACTUAL (2)


% (4)=(3)/(2)


% (6)=(5)/(2)


CAPÍTULOS%

(8)=(7)/(2)

0,00 19.492,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2 0,00

OPERACIONES CORRIENTES 0,00 19.492,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

375.000,00 1.035.740,77 653.646,00 63,11 0,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7 0,00

OPERACIONES DE CAPITAL 375.000,00 1.035.740,77 653.646,00 63,11 0,00 0,00 0,00 0,00

375.000,00 1.055.233,14 653.646,00 61,94 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL


Resumen por Secciones

Presupuesto 2019



En Euros


CRÉDITO ACTUAL (2)

% (3)=(2)/(1)


% (5)=(4)/(2)


CENTRO / SECCIÓN%

(7)=(6)/(2)

18.360.119,00 19.912.561,17 8,46 11.088.804,05 55,69 10.521.475,00PRESIDENCIA DEL PLENO 52,84

243.811,00 252.676,05 3,64 178.672,78 70,71 178.176,03OF. MPAL. CONTRA FRAUDE Y CORRUPCIÓN 70,52

722.320,00 730.972,00 1,20 486.761,44 66,59 486.761,44ALCALDÍA 66,59

32.519.705,00 61.731.405,30 89,83 26.302.213,12 42,61 11.308.381,71COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA 18,32

229.737.566,00 169.339.341,33 -26,29 125.566.085,12 74,15 124.998.381,62GERENCIA DE LA CIUDAD 73,82

0,00 499.720,25 0,00 32.130,03 6,43 0,00VICEALCALDÍA 0,00

0,00 32.023.033,15 0,00 18.905.652,82 59,04 0,00A.D. COORD.TERRIT., TRANSP. Y PART.CIUD. 0,00

0,00 8.066.288,04 0,00 340.335,00 4,22 0,00A.D. INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN 0,00

386.657.627,00 328.133.848,21 -15,14 284.668.930,14 86,75 198.593.939,37FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 60,52

25.518.550,00 10.207.180,67 -60,00 12.025.338,32 117,81 12.025.338,32POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD 117,81

0,00 106.878.062,32 0,00 63.685.226,83 59,59 0,00ÁREA DELEGADA VIVIENDA 0,00

59.856.873,00 33.166.068,22 -44,59 31.765.764,92 95,78 31.765.764,92COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOCIAL 95,78

10.532.659,00 8.899.512,41 -15,51 5.514.397,16 61,96 5.514.397,16PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO 61,96

0,00 502.976.191,77 0,00 254.451.346,02 50,59 35.864,68OBRAS Y EQUIPAMIENTOS 0,01

322.202.156,00 270.765.740,20 -15,96 194.826.524,76 71,95 168.823.701,17HACIENDA Y PERSONAL 62,35

0,00 42.322.258,68 0,00 32.397.984,77 76,55 47.936,87ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 0,11

0,00 22.348.401,77 0,00 8.728.134,68 39,05 0,00ÁREA DELEGADA DEPORTE 0,00

0,00 4.495.983,01 0,00 451.539,79 10,04 0,00ÁREA DELEGADA TURISMO 0,00

672.555.737,00 724.563.762,03 7,73 449.465.514,30 62,03 411.244.305,79PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 56,76


CRÉDITO ACTUAL (2)

% (3)=(2)/(1)


% (5)=(4)/(2)


CENTRO / SECCIÓN%

(7)=(6)/(2)

0,00 22.718.289,65 0,00 12.158.053,85 53,52 0,00A.D. EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN 0,00

48.883.633,00 33.231.826,87 -32,02 23.324.859,59 70,19 23.324.859,59PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO 70,19

765.069.223,00 467.811.468,87 -38,85 402.067.022,74 85,95 388.645.864,32DESARROLLO URBANO 83,08

941.481.274,00 1.450.768.940,52 54,09 1.107.122.507,40 76,31 571.298.515,38MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 39,38

143.338.038,00 202.545.647,31 41,31 133.185.662,58 65,76 89.454.381,14CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 44,17

492.633.112,00 456.038.582,52 -7,43 415.168.970,54 91,04 131.470.794,60ENDEUDAMIENTO 28,83

10.243.441,00 1.562.310,40 -84,75 0,00 0,00 0,00CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA 0,00

3.338.052,00 3.438.154,01 3,00 1.892.037,84 55,03 1.811.404,57TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO 52,69

29.814.561,00 41.038.169,29 37,64 27.313.899,15 66,56 15.207.709,76DISTRITO DE CENTRO 37,06

30.695.497,00 35.893.971,82 16,94 24.069.757,17 67,06 14.988.164,16DISTRITO DE ARGANZUELA 41,76

19.806.007,00 28.308.897,86 42,93 18.164.322,58 64,16 11.221.964,41DISTRITO DE RETIRO 39,64

20.640.022,00 28.116.832,76 36,22 16.065.375,47 57,14 11.005.499,18DISTRITO DE SALAMANCA 39,14

18.073.073,00 28.618.596,46 58,35 18.621.729,85 65,07 11.571.029,12DISTRITO DE CHAMARTÍN 40,43

28.993.719,00 36.227.285,68 24,95 25.376.639,25 70,05 16.446.135,88DISTRITO DE TETUÁN 45,40

17.415.771,00 22.383.098,54 28,52 14.947.821,81 66,78 10.465.562,22DISTRITO DE CHAMBERÍ 46,76

40.748.328,00 51.744.647,90 26,99 33.663.411,85 65,06 24.088.986,84DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO 46,55

32.437.366,00 44.304.851,16 36,59 26.659.186,09 60,17 19.815.571,58DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA 44,73

51.124.603,00 56.417.655,38 10,35 45.419.727,59 80,51 30.966.390,95DISTRITO DE LATINA 54,89

48.616.380,00 52.843.544,85 8,69 40.281.290,40 76,23 22.318.622,90DISTRITO DE CARABANCHEL 42,24

39.492.603,00 54.981.388,40 39,22 38.104.320,33 69,30 22.764.440,58DISTRITO DE USERA 41,40

56.346.281,00 69.816.391,67 23,91 53.524.845,69 76,67 31.921.853,53DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS 45,72

25.001.304,00 31.208.218,89 24,83 20.892.115,73 66,94 15.397.500,36DISTRITO DE MORATALAZ 49,34

35.503.677,00 39.683.497,07 11,77 30.098.588,55 75,85 19.346.547,26DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 48,75

31.524.634,00 46.000.966,08 45,92 23.940.785,46 52,04 14.325.568,90DISTRITO DE HORTALEZA 31,14

40.945.948,00 45.616.360,93 11,41 33.175.101,35 72,73 25.412.037,47DISTRITO DE VILLAVERDE 55,71


CRÉDITO ACTUAL (2)

% (3)=(2)/(1)


% (5)=(4)/(2)


CENTRO / SECCIÓN%

(7)=(6)/(2)

19.746.931,00 24.218.928,14 22,65 17.507.736,95 72,29 12.171.841,05DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS 50,26

24.132.757,00 27.761.870,70 15,04 19.909.952,12 71,72 14.129.544,26DISTRITO DE VICÁLVARO 50,90

31.006.972,00 44.498.716,87 43,51 29.532.659,05 66,37 19.181.714,37DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS 43,11

12.853.707,00 22.175.282,35 72,52 11.550.808,80 52,09 8.554.646,19DISTRITO DE BARAJAS 38,58

4.818.814.037,00 5.817.287.399,53 20,72000 4.184.620.545,83 71,93 2.552.851.574,65 43,88TOTAL

Ejecución Gastos Organismos Autónomos

Presupuesto 2019



En Euros


CRÉDITO ACTUAL (2)

% (3)=(2)/(1)


% (5)=(4)/(2)


CENTRO / SECCIÓN%

(7)=(6)/(2)

91.874.332,00 96.554.805,70 5,09 72.932.547,47 75,53 41.520.422,36501 - INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 43,00

45.453.118,00 59.852.462,25 31,68 33.965.925,34 56,75 31.312.966,80503 - AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 52,32

58.349.194,00 58.349.194,00 0,00 39.333.892,67 67,41 34.943.635,77506 - AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 59,89

86.576.443,00 88.016.087,75 1,66 61.815.386,16 70,23 51.583.823,08508 - MADRID SALUD 58,61

13.246.650,00 14.130.385,00 6,67 8.205.473,25 58,07 8.179.755,84509 - AGENCIA DE ACTIVIDADES 57,89

375.000,00 1.055.233,14 181,40 0,00 0,00 0,00902 - CONSOR. PLAN REHAB.EQUIP.TEATROS MADRID 0,00

295.874.737,00 317.958.167,84 7,46 216.253.224,89 68,01 167.540.603,85 52,69TOTAL

Presupuesto de Gastos

Boletín Agosto de 2019


Estado de Ejecución

Centro 001 Ayuntamiento de Madrid

CRÉDITO INICIAL (1) MODIFICACIONES (2)

CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)


CAPÍTULOS / PRINCIPALES PARTIDAS%

(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 002 PRESIDENCIA DEL PLENO

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros

15.964.386,00 9.247.088,63 9.247.088,63GASTOS DE PERSONAL1. 375.442,17 16.339.828,17 82,06 56,59 56,59 87,89

1.246.099,00 705.919,35 454.509,33GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. -139.020,00 1.107.079,00 5,56 63,76 41,05 4,32

961.134,00 753.506,60 510.486,60TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. 89.020,00 1.050.154,00 5,27 71,75 48,61 4,85

188.500,00 90.289,47 17.390,44INVERSIONES REALES6. 935.000,00 1.123.500,00 5,64 8,04 1,55 0,17

0,00 292.000,00 292.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. 292.000,00 292.000,00 1,47 100,00 100,00 2,78

18.360.119,00 1.552.442,17 19.912.561,17 100,00 11.088.804,05 55,69 10.521.475,00 52,84TOTAL 100,00


CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 003 OF. MPAL. CONTRA FRAUDE Y CORRUPCIÓN

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros

195.011,00 167.209,21 167.209,21GASTOS DE PERSONAL1. 3.190,00 198.201,00 78,44 84,36 84,36 93,84

48.800,00 5.788,52 5.291,79GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. 0,00 48.800,00 19,31 11,86 10,84 2,97

0,00 5.675,05 5.675,03INVERSIONES REALES6. 5.675,05 5.675,05 2,25 100,00 100,00 3,19

243.811,00 8.865,05 252.676,05 100,00 178.672,78 70,71 178.176,03 70,52TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 010 ALCALDÍA

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros

719.320,00 486.761,44 486.761,44GASTOS DE PERSONAL1. 8.652,00 727.972,00 99,59 66,87 66,87 100,00

3.000,00 0,00 0,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. 0,00 3.000,00 0,41 0,00 0,00 0,00

722.320,00 8.652,00 730.972,00 100,00 486.761,44 66,59 486.761,44 66,59TOTAL 100,00


CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 012 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros


9.598.749,00 2.315.174,19 1.360.921,41GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. -6.394.895,90 3.203.853,10 5,19 72,26 42,48 12,03

13.694.697,00 18.260.716,61 4.358.715,27TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. 25.429.667,13 39.124.364,13 63,38 46,67 11,14 38,54

0,00 371.851,44 234.274,15INVERSIONES REALES6. 662.692,01 662.692,01 1,07 56,11 35,35 2,07

0,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. 9.165.337,63 9.165.337,63 14,85 0,00 0,00 0,00

32.519.705,00 29.211.700,30 61.731.405,30 100,00 26.302.213,12 42,61 11.308.381,71 18,32TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros

130.466.987,00 71.247.107,30 70.679.403,80GASTOS DE PERSONAL1. -15.446.623,49 115.020.363,51 67,92 61,94 61,45 56,54


83.648.238,00 48.657.004,66 48.657.004,66TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. -34.991.233,34 48.657.004,66 28,73 100,00 100,00 38,93

106.653,00 48.663,10 48.663,10INVERSIONES REALES6. -57.989,90 48.663,10 0,03 100,00 100,00 0,04

8.405.324,00 3.206.286,37 3.206.286,37TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. -5.199.037,63 3.206.286,37 1,89 100,00 100,00 2,57

229.737.566,00 -60.398.224,67 169.339.341,33 100,00 125.566.085,12 74,15 124.998.381,62 73,82TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 020 VICEALCALDÍA

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros

0,00 0,00 0,00GASTOS DE PERSONAL1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 12.501,68 0,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. 293.193,56 293.193,56 58,67 4,26 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. 88.338,00 88.338,00 17,68 0,00 0,00 0,00

0,00 19.628,35 0,00INVERSIONES REALES6. 118.188,69 118.188,69 23,65 16,61 0,00 0,00

0,00 499.720,25 499.720,25 100,00 32.130,03 6,43 0,00 0,00TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 021 A.D. COORD.TERRIT., TRANSP. Y PART.CIUD.

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros


0,00 12.171.265,90 0,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. 20.046.018,51 20.046.018,51 62,60 60,72 0,00 0,00

0,00 6.734.386,92 0,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. 10.695.695,92 10.695.695,92 33,40 62,96 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00INVERSIONES REALES6. 529.400,00 529.400,00 1,65 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. 751.918,72 751.918,72 2,35 0,00 0,00 0,00

0,00 32.023.033,15 32.023.033,15 100,00 18.905.652,82 59,04 0,00 0,00TOTAL 100,00


CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 023 A.D. INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros


0,00 87.835,00 0,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. 174.764,17 174.764,17 2,17 50,26 0,00 0,00

0,00 252.500,00 0,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. 7.891.523,87 7.891.523,87 97,83 3,20 0,00 0,00

0,00 8.066.288,04 8.066.288,04 100,00 340.335,00 4,22 0,00 0,00TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 027 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros


165.416.785,00 155.839.164,38 70.893.105,65GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. 7.380.539,09 172.797.324,09 52,66 90,19 41,03 35,70


776.260,00 3.617.724,90 3.086.056,59INVERSIONES REALES6. 5.435.494,93 6.211.754,93 1,89 58,24 49,68 1,55


386.657.627,00 -58.523.778,79 328.133.848,21 100,00 284.668.930,14 86,75 198.593.939,37 60,52TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 028 POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros

5.025.050,00 6.304.798,00 6.304.798,00GASTOS DE PERSONAL1. -537.447,55 4.487.602,45 43,97 140,49 140,49 52,43


3.445.649,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. -3.445.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


340.000,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. -340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.518.550,00 -15.311.369,33 10.207.180,67 100,00 12.025.338,32 117,81 12.025.338,32 117,81TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 031 ÁREA DELEGADA VIVIENDA

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros


0,00 226.745,16 0,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. 1.103.491,00 1.103.491,00 1,03 20,55 0,00 0,00


0,00 49.800.188,42 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. 78.457.984,82 78.457.984,82 73,41 63,47 0,00 0,00

0,00 106.878.062,32 106.878.062,32 100,00 63.685.226,83 59,59 0,00 0,00TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 037 COORD. TERRITORIAL Y COOP. PÚBLICO-SOCIAL

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros


17.210.255,00 570.291,34 570.291,34GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. -16.639.914,15 570.340,85 1,72 99,99 99,99 1,80


142.900,00 821,11 821,11INVERSIONES REALES6. -144.232,81 -1.332,81 0,00 -61,61 -61,61 0,00

16.282.198,00 15.796.479,28 15.796.479,28TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. -485.718,72 15.796.479,28 47,63 100,00 100,00 49,73

59.856.873,00 -26.690.804,78 33.166.068,22 100,00 31.765.764,92 95,78 31.765.764,92 95,78TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 047 PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros


1.758.922,00 410.377,35 410.377,35GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. -1.348.523,79 410.398,21 4,61 99,99 99,99 7,44

88.338,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. -88.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


10.532.659,00 -1.633.146,59 8.899.512,41 100,00 5.514.397,16 61,96 5.514.397,16 61,96TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 055 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros


0,00 81.399.718,17 35.864,68GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. 90.044.730,46 90.044.730,46 17,90 90,40 0,04 100,00

0,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. 564.137,00 564.137,00 0,11 0,00 0,00 0,00

0,00 171.028.601,93 0,00INVERSIONES REALES6. 410.344.297,73 410.344.297,73 81,58 41,68 0,00 0,00

0,00 2.023.025,92 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. 2.023.026,58 2.023.026,58 0,40 100,00 0,00 0,00

0,00 502.976.191,77 502.976.191,77 100,00 254.451.346,02 50,59 35.864,68 0,01TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 057 HACIENDA Y PERSONAL

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros

45.750.095,00 28.811.061,71 28.807.101,71GASTOS DE PERSONAL1. 10.414.967,49 56.165.062,49 20,74 51,30 51,29 17,06

61.875.068,00 56.950.847,84 32.169.290,57GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. -991.161,24 60.883.906,76 22,49 93,54 52,84 19,05

15.578.708,00 376.192,35 246.980,37GASTOS FINANCIEROS3. -14.491.224,97 1.087.483,03 0,40 34,59 22,71 0,15


51.579.495,00 49.782.780,61 49.694.686,27INVERSIONES REALES6. -1.647.618,35 49.931.876,65 18,44 99,70 99,52 29,44

1.108.800,00 222.181,52 222.181,52TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. -762.818,48 345.981,52 0,13 64,22 64,22 0,13

86.500.000,00 15.013.657,23 14.013.657,23ACTIVOS FINANCIEROS8. -42.611.888,50 43.888.111,50 16,21 34,21 31,93 8,30

322.202.156,00 -51.436.415,80 270.765.740,20 100,00 194.826.524,76 71,95 168.823.701,17 62,35TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 060 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros


0,00 1.599.925,59 47.936,87GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. 4.575.536,35 4.575.536,35 10,81 34,97 1,05 100,00


0,00 233.852,89 0,00INVERSIONES REALES6. 354.856,11 354.856,11 0,84 65,90 0,00 0,00

0,00 414.206,29 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. 3.132.195,00 3.132.195,00 7,40 13,22 0,00 0,00

0,00 30.000.000,00 0,00ACTIVOS FINANCIEROS8. 31.500.020,00 31.500.020,00 74,43 95,24 0,00 0,00

0,00 42.322.258,68 42.322.258,68 100,00 32.397.984,77 76,55 47.936,87 0,11TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 065 ÁREA DELEGADA DEPORTE

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros





0,00 22.348.401,77 22.348.401,77 100,00 8.728.134,68 39,05 0,00 0,00TOTAL 100,00


CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 066 ÁREA DELEGADA TURISMO

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros


0,00 451.539,79 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. 4.495.983,01 4.495.983,01 100,00 10,04 0,00 0,00

0,00 4.495.983,01 4.495.983,01 100,00 451.539,79 10,04 0,00 0,00TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 067 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros


48.258.250,00 35.136.772,16 18.674.109,62GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. 605.634,20 48.863.884,20 6,74 71,91 38,22 4,54

0,00 40,71 40,71GASTOS FINANCIEROS3. 23.850,68 23.850,68 0,00 0,17 0,17 0,00

85.516.025,00 64.642.317,25 50.277.513,41TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. 91.865,00 85.607.890,00 11,82 75,51 58,73 12,23

1.605.598,00 15.821.561,22 8.531.759,10INVERSIONES REALES6. 24.965.529,71 26.571.127,71 3,67 59,54 32,11 2,07

387.620,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. 1.144.150,00 1.531.770,00 0,21 0,00 0,00 0,00

672.555.737,00 52.008.025,03 724.563.762,03 100,00 449.465.514,30 62,03 411.244.305,79 56,76TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 075 A.D. EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros






0,00 22.718.289,65 22.718.289,65 100,00 12.158.053,85 53,52 0,00 0,00TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 077 PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros



375.000,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. -375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


48.883.633,00 -15.651.806,13 33.231.826,87 100,00 23.324.859,59 70,19 23.324.859,59 70,19TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 087 DESARROLLO URBANO

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros



54.832.833,00 41.496.680,62 41.496.680,62GASTOS FINANCIEROS3. 458.003,89 55.290.836,89 11,82 75,05 75,05 10,68


102.292.442,00 43.564.573,00 38.810.886,23INVERSIONES REALES6. -38.808.480,16 63.483.961,84 13,57 68,62 61,13 9,99


765.069.223,00 -297.257.754,13 467.811.468,87 100,00 402.067.022,74 85,95 388.645.864,32 83,08TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 097 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros



0,00 123.490,75 123.490,75GASTOS FINANCIEROS3. 123.490,75 123.490,75 0,01 100,00 100,00 0,02



820.000,00 94.772.562,88 49.808.305,06TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. 141.484.338,58 142.304.338,58 9,81 66,60 35,00 8,72

941.481.274,00 509.287.666,52 1.450.768.940,52 100,00 1.107.122.507,40 76,31 571.298.515,38 39,38TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 098 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros






425.000,00 9.654.357,12 1.823.884,44TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. 18.318.134,79 18.743.134,79 9,25 51,51 9,73 2,04

143.338.038,00 59.207.609,31 202.545.647,31 100,00 133.185.662,58 65,76 89.454.381,14 44,17TOTAL 100,00


CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 100 ENDEUDAMIENTO

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros

103.727.335,00 62.876.202,32 62.876.202,32GASTOS FINANCIEROS3. 0,00 103.727.335,00 22,75 60,62 60,62 47,83

388.905.777,00 352.292.768,22 68.594.592,28PASIVOS FINANCIEROS9. -36.594.529,48 352.311.247,52 77,25 99,99 19,47 52,17

492.633.112,00 -36.594.529,48 456.038.582,52 100,00 415.168.970,54 91,04 131.470.794,60 28,83TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 110 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros

10.243.441,00 0,00 0,00FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS5. -8.681.130,60 1.562.310,40 100,00 0,00 0,00 0,00

10.243.441,00 -8.681.130,60 1.562.310,40 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 100,00


CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 120 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros


152.000,00 166.869,15 86.235,88GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. 45.000,00 197.000,00 5,73 84,71 43,77 4,76

3.338.052,00 100.102,01 3.438.154,01 100,00 1.892.037,84 55,03 1.811.404,57 52,69TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 201 DISTRITO DE CENTRO

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros




786.861,00 594.365,16 319.854,22TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. 105.025,00 891.886,00 2,17 66,64 35,86 2,10

1.111.531,00 3.942.652,31 654.934,35INVERSIONES REALES6. 10.614.300,25 11.725.831,25 28,57 33,62 5,59 4,31

30.329,00 6.239,73 3.549,35TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. 0,00 30.329,00 0,07 20,57 11,70 0,02

29.814.561,00 11.223.608,29 41.038.169,29 100,00 27.313.899,15 66,56 15.207.709,76 37,06TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 202 DISTRITO DE ARGANZUELA

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros







30.695.497,00 5.198.474,82 35.893.971,82 100,00 24.069.757,17 67,06 14.988.164,16 41,76TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 203 DISTRITO DE RETIRO

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros



500,00 0,00 0,00GASTOS FINANCIEROS3. 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

273.124,00 80.567,34 54.471,72TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. 0,00 273.124,00 0,96 29,50 19,94 0,49

62.800,00 2.952.801,41 468.647,43INVERSIONES REALES6. 8.351.363,13 8.414.163,13 29,72 35,09 5,57 4,18

7.284,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. 0,00 7.284,00 0,03 0,00 0,00 0,00

19.806.007,00 8.502.890,86 28.308.897,86 100,00 18.164.322,58 64,16 11.221.964,41 39,64TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 204 DISTRITO DE SALAMANCA

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros






20.640.022,00 7.476.810,76 28.116.832,76 100,00 16.065.375,47 57,14 11.005.499,18 39,14TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros






3.817,00 1.900,69 711,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. 0,00 3.817,00 0,01 49,80 18,63 0,01

18.073.073,00 10.545.523,46 28.618.596,46 100,00 18.621.729,85 65,07 11.571.029,12 40,43TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 206 DISTRITO DE TETUÁN

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros






28.993.719,00 7.233.566,68 36.227.285,68 100,00 25.376.639,25 70,05 16.446.135,88 45,40TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros





83.000,00 917.896,49 265.816,90INVERSIONES REALES6. 3.791.439,87 3.874.439,87 17,31 23,69 6,86 2,54


17.415.771,00 4.967.327,54 22.383.098,54 100,00 14.947.821,81 66,78 10.465.562,22 46,76TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros






40.748.328,00 10.996.319,90 51.744.647,90 100,00 33.663.411,85 65,06 24.088.986,84 46,55TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros







32.437.366,00 11.867.485,16 44.304.851,16 100,00 26.659.186,09 60,17 19.815.571,58 44,73TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 210 DISTRITO DE LATINA

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros



1.232.457,00 828.267,70 575.756,22TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. -14.825,00 1.217.632,00 2,16 68,02 47,28 1,86



51.124.603,00 5.293.052,38 56.417.655,38 100,00 45.419.727,59 80,51 30.966.390,95 54,89TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros




2.096.509,00 736.269,26 310.415,96TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. 0,00 2.096.509,00 3,97 35,12 14,81 1,39



48.616.380,00 4.227.164,85 52.843.544,85 100,00 40.281.290,40 76,23 22.318.622,90 42,24TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 212 DISTRITO DE USERA

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros



1.328.712,00 799.677,56 693.791,93TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. -10.193,73 1.318.518,27 2,40 60,65 52,62 3,05



39.492.603,00 15.488.785,40 54.981.388,40 100,00 38.104.320,33 69,30 22.764.440,58 41,40TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros






56.346.281,00 13.470.110,67 69.816.391,67 100,00 53.524.845,69 76,67 31.921.853,53 45,72TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 214 DISTRITO DE MORATALAZ

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros



2.000,00 9.724,25 9.724,25GASTOS FINANCIEROS3. 9.267,12 11.267,12 0,04 86,31 86,31 0,06



37.000,00 7.804,98 812,40TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. 0,00 37.000,00 0,12 21,09 2,20 0,01

25.001.304,00 6.206.914,89 31.208.218,89 100,00 20.892.115,73 66,94 15.397.500,36 49,34TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros






20.000,00 16.156,74 8.844,57TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. 1.671,00 21.671,00 0,05 74,55 40,81 0,05

35.503.677,00 4.179.820,07 39.683.497,07 100,00 30.098.588,55 75,85 19.346.547,26 48,75TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 216 DISTRITO DE HORTALEZA

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros






31.524.634,00 14.476.332,08 46.000.966,08 100,00 23.940.785,46 52,04 14.325.568,90 31,14TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros







40.945.948,00 4.670.412,93 45.616.360,93 100,00 33.175.101,35 72,73 25.412.037,47 55,71TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros






19.746.931,00 4.471.997,14 24.218.928,14 100,00 17.507.736,95 72,29 12.171.841,05 50,26TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros






24.132.757,00 3.629.113,70 27.761.870,70 100,00 19.909.952,12 71,72 14.129.544,26 50,90TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros



10.000,00 199,83 199,83GASTOS FINANCIEROS3. 0,00 10.000,00 0,02 2,00 2,00 0,00




31.006.972,00 13.491.744,87 44.498.716,87 100,00 29.532.659,05 66,37 19.181.714,37 43,11TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

SECCIÓN 221 DISTRITO DE BARAJAS

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros







12.853.707,00 9.321.575,35 22.175.282,35 100,00 11.550.808,80 52,09 8.554.646,19 38,58TOTAL 100,00





Organismos Autónomos


CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros

30.780.315,00 18.850.359,23 18.850.359,23GASTOS DE PERSONAL1. 650,00 30.780.965,00 31,88 61,24 61,24 45,40


8.405.324,00 6.983.404,77 757.988,30INVERSIONES REALES6. 4.712.545,69 13.117.869,69 13,59 53,24 5,78 1,83

91.874.332,00 4.680.473,70 96.554.805,70 100,00 72.932.547,47 75,53 41.520.422,36 43,00TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros




1.745.000,00 647.570,91 374.520,91TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. 922.489,09 2.667.489,09 4,46 24,28 14,04 1,20

376.398,00 48.198,28 12.225,71INVERSIONES REALES6. 14.100,00 390.498,00 0,65 12,34 3,13 0,04


45.453.118,00 14.399.344,25 59.852.462,25 100,00 33.965.925,34 56,75 31.312.966,80 52,32TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros




123.800,00 96.013,43 15.473,08INVERSIONES REALES6. 54.821,34 178.621,34 0,31 53,75 8,66 0,04

58.349.194,00 0,00 58.349.194,00 100,00 39.333.892,67 67,41 34.943.635,77 59,89TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

508 MADRID SALUD

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros

62.478.706,00 38.020.452,96 38.020.452,96GASTOS DE PERSONAL1. 0,00 62.478.706,00 70,99 60,85 60,85 73,71


2.655,00 2.654,98 0,00GASTOS FINANCIEROS3. 0,00 2.655,00 0,00 100,00 0,00 0,00

2.250.160,00 2.251.030,51 648.352,58TRANSFERENCIAS CORRIENTES4. 6.590,72 2.256.750,72 2,56 99,75 28,73 1,26

387.620,00 653.167,96 153.188,76INVERSIONES REALES6. 922.200,00 1.309.820,00 1,49 49,87 11,70 0,30

86.576.443,00 1.439.644,75 88.016.087,75 100,00 61.815.386,16 70,23 51.583.823,08 58,61TOTAL 100,00


CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros


241.586,00 119.737,55 94.020,14GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. 0,00 241.586,00 1,71 49,56 38,92 1,15

13.246.650,00 883.735,00 14.130.385,00 100,00 8.205.473,25 58,07 8.179.755,84 57,89TOTAL 100,00







CRÉDITO ACTUAL (3)

PESO CRÉDITO

ACTUAL (4)


% (6)=(5)/(3)



(8)=(7)/(3)

902 CONSOR. PLAN REHAB.EQUIP.TEATROS MADRID

PESO OB. RECONOC.

(9)

En Euros

0,00 0,00 0,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS2. 19.492,37 19.492,37 1,85 0,00 0,00 0,00

375.000,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7. 660.740,77 1.035.740,77 98,15 0,00 0,00 0,00

375.000,00 680.233,14 1.055.233,14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 100,00


CRÉDITO ACTUAL (2)

PESO (3) CRÉDITO DISPUESTO (4)

% (5)=(4)/(2)


PROGRAMAS%

(7)=(6)/(2)


Resumen por Programas

Presupuesto 2019



En Euros

492.633.112,00 456.038.582,52 7,84 415.168.970,54 91,04 131.470.794,6001111 ENDEUDAMIENTO 28,83

95.649.109,00 95.655.932,17 1,64 71.319.726,48 74,56 55.758.361,3713000 DIR.Y GEST.ADMV. DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENC 58,29

5.410.070,00 5.104.808,64 0,09 2.954.162,56 57,87 2.619.207,5513001 COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 51,31

367.455.684,00 404.181.385,82 6,95 239.696.064,74 59,30 233.624.334,6813201 SEGURIDAD 57,80

38.497.467,00 40.270.776,56 0,69 23.300.757,22 57,86 21.953.798,2113301 TRÁFICO 54,52

12.011.822,00 19.178.507,49 0,33 3.933.237,10 20,51 3.180.458,5013302 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS 16,58

4.672.600,00 4.743.230,00 0,08 955.051,61 20,14 470.460,7513402 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD 9,92

19.223.764,00 9.871.687,46 0,17 9.871.687,46 100,00 9.871.687,4613403 INSTALACIONES DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 100,00

89.871.105,00 90.506.072,20 1,56 87.551.273,29 96,74 53.744.563,7113404 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 59,38

60.407.958,00 61.412.962,57 1,06 40.958.662,24 66,69 36.593.637,6513510 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL 59,59

138.579.764,00 138.169.739,09 2,38 84.714.398,04 61,31 77.023.843,2113610 BOMBEROS 55,75

91.039.776,00 92.417.343,12 1,59 68.995.532,73 74,66 64.881.665,2015000 DIR.Y GEST.ADMV. DE DESARROLLO URBANO 70,21

4.721.708,00 3.612.516,31 0,06 2.068.527,41 57,26 2.060.334,4115101 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA 57,03

27.735.313,00 38.114.051,60 0,66 18.574.846,71 48,73 18.540.083,3015102 GESTIÓN URBANÍSTICA 48,64

13.009.095,00 14.831.638,02 0,25 4.515.503,64 30,45 4.433.076,8115103 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN 29,89

5.636.412,00 6.968.512,47 0,12 4.276.605,77 61,37 3.204.204,3415104 ESTRATEGIA URBANA 45,98

9.782.035,00 14.541.277,74 0,25 11.776.143,12 80,98 3.631.922,3515105 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 24,98

123.430.673,00 123.430.673,00 2,12 92.573.004,75 75,00 61.715.336,5015210 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA 50,00

38.215.197,00 48.526.584,40 0,83 36.148.056,54 74,49 3.320.497,9615220 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA 6,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015320 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS 0,00

219.060.853,00 242.532.206,20 4,17 142.062.172,67 58,57 84.593.453,8215321 VÍAS PÚBLICAS 34,88

1.103.008,00 29.159.451,67 0,50 6.366.534,87 21,83 613.747,7015322 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 2,10


CRÉDITO ACTUAL (2)


% (5)=(4)/(2)


PROGRAMAS%

(7)=(6)/(2)



Presupuesto 2019



En Euros

0,00 108.379.306,05 1,86 92.422.815,23 85,28 0,0015323 INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30 0,00

62.414.538,00 98.480.716,40 1,69 44.323.225,81 45,01 16.721.932,7515340 INFRAESTRUCTURAS URBANAS 16,98

945.794,00 19.291.798,36 0,33 3.249.198,65 16,84 636.990,7016001 INGENIERÍA DEL AGUA 3,30

13.233.651,00 20.629.365,26 0,35 16.698.630,53 80,95 14.284.026,3716102 SUMINISTRO HÍDRICO 69,24

231.650.283,00 242.915.177,58 4,18 235.862.031,62 97,10 138.950.693,5616210 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 57,20

115.730.237,00 117.573.552,02 2,02 78.634.959,68 66,88 44.597.244,2216230 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ 37,93

240.957.056,00 265.982.278,08 4,57 260.974.697,32 98,12 137.818.187,9716301 LIMPIEZA VIARIA 51,81

100.980.735,00 114.071.353,40 1,96 103.231.463,61 90,50 50.350.712,3016501 EQUIPAMIENTOS URBANOS 44,14

30.761.171,00 31.526.738,60 0,54 17.679.056,23 56,08 14.406.607,1717000 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD 45,70

69.848.029,00 127.250.404,57 2,19 82.028.842,57 64,46 39.670.667,3517101 PATRIMONIO VERDE 31,18

83.414.077,00 160.578.742,34 2,76 95.809.602,05 59,67 44.006.855,1017102 ZONAS VERDES 27,41

0,00 14.107.408,27 0,24 3.784.694,71 26,83 17.790,6317103 EQUIPAMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS 0,13

6.025.517,00 11.768.974,16 0,20 7.895.984,22 67,09 4.387.117,8917211 SOSTENIBILIDAD 37,28

8.198.192,00 8.341.099,93 0,14 6.007.002,78 72,02 4.987.160,0317212 CONTROL AMBIENTAL 59,79

36.395.070,00 36.395.070,00 0,63 25.822.376,17 70,95 25.254.672,6722101 ACCIÓN SOCIAL PARA EMPLEADOS 69,39

14.162.889,00 14.162.889,00 0,24 5.855.564,90 41,34 5.855.564,9022102 OTRAS PRESTACIONES 41,34

8.864.896,00 9.013.212,57 0,15 6.348.723,79 70,44 4.854.723,3323100 DIR.Y GEST.ADMV. DE FAMILIAS, IGUALDAD Y B.SOCIAL 53,86

13.002.012,00 20.492.585,64 0,35 10.182.885,87 49,69 3.388.190,4623101 PREV. Y ATEN. FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IGU 16,53

46.528.644,00 46.543.434,82 0,80 40.886.449,72 87,85 25.180.455,1223102 FAMILIA E INFANCIA 54,10

284.825.780,00 286.049.205,72 4,92 277.923.215,48 97,16 149.145.245,4223103 PERSONAS MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 52,14

0,00 291.783,53 0,01 73.683,53 25,25 0,0023104 PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. INST. PARA IGUALDAD D 0,00

98.382.084,00 102.738.793,82 1,77 70.624.724,69 68,74 53.762.924,6323106 INTEGRACIÓN COMUNITARIA Y EMERGENCIA SOCIAL 52,33


CRÉDITO ACTUAL (2)


% (5)=(4)/(2)


PROGRAMAS%

(7)=(6)/(2)



Presupuesto 2019



En Euros

11.222.369,00 11.117.187,00 0,19 9.094.186,86 81,80 8.775.041,6923107 ATENCIÓN A LA INMIGRACIÓN 78,93

11.576.518,00 3.627.821,08 0,06 3.602.428,31 99,30 3.602.428,3123108 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO 99,30

0,00 731.559,36 0,01 503.361,52 68,81 0,0023109 INNOVACIÓN, ESTRATEGIA SOCIAL Y VOLUNTARIADO 0,00

11.396.562,00 4.530.789,45 0,08 508.853,53 11,23 396.000,0023200 PLANES DE BARRIO 8,74

29.532.522,00 27.540.225,87 0,47 24.174.569,19 87,78 18.154.241,0823201 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL 65,92

928.000,00 1.805.000,00 0,03 1.023.275,79 56,69 744.796,6323270 PROMOCIÓN PLAN DERECHOS HUMANOS 41,26

9.605.175,00 9.619.995,00 0,17 2.440.013,74 25,36 2.383.365,1723290 COOPERACIÓN Y CIUDADANIA GLOBAL 24,78

30.405.939,00 30.420.439,00 0,52 26.806.659,25 88,12 17.875.939,5024101 EMPLEO 58,76

9.934.299,00 9.841.066,32 0,17 6.076.706,02 61,75 6.006.186,3431101 SALUBRIDAD PÚBLICA 61,03

0,00 14.336.360,44 0,25 14.336.360,44 100,00 11.775.864,4332110 CREACIÓN CENTROS DOCENTES INFANTIL Y PRIMARIA 82,14

98.858.862,00 104.814.326,23 1,80 85.988.474,61 82,04 54.344.796,2032301 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 51,85

4.662.429,00 4.698.659,46 0,08 3.440.656,80 73,23 2.078.836,3232501 ABSENTISMO 44,24

22.887.148,00 23.041.997,10 0,40 16.241.177,60 70,49 8.721.807,4532601 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 37,85

62.843.683,00 90.545.269,95 1,56 61.540.908,07 67,97 33.586.411,7133000 DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 37,09

23.445.139,00 25.794.336,50 0,44 15.279.877,26 59,24 14.485.728,8633210 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 56,16

1.368.440,00 1.353.855,22 0,02 891.799,07 65,87 850.865,4033220 ARCHIVOS 62,85

10.268.253,00 10.147.421,70 0,17 5.762.113,42 56,78 5.480.857,5333301 MUSEOS 54,01

0,00 5.227.796,61 0,09 673.508,96 12,88 83.716,8233303 OTROS EQUIPAMIENTOS CULTURALES 1,60

48.227.850,00 49.743.891,77 0,86 32.998.550,59 66,34 25.355.112,4833401 ACTIVIDADES CULTURALES 50,97

5.072.334,00 5.324.221,76 0,09 3.185.744,28 59,83 3.008.840,9533405 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL 56,51

9.988.288,00 25.048.512,43 0,43 15.153.573,41 60,50 5.123.102,7633601 PATRIMONIO CULTURAL 20,45

3.500,00 4.096,00 0,00 596,00 14,55 596,0033701 INSTALACIONES JUVENTUD 14,55


CRÉDITO ACTUAL (2)


% (5)=(4)/(2)


PROGRAMAS%

(7)=(6)/(2)



Presupuesto 2019



En Euros

4.808.235,00 4.207.023,00 0,07 3.264.359,61 77,59 1.547.347,9933702 ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE JUVENTUD 36,78

2.024.208,00 2.402.932,65 0,04 1.217.834,87 50,68 877.897,6934101 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 36,53

21.019.968,00 27.372.360,27 0,47 13.604.467,50 49,70 9.292.198,7634102 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 33,95

126.580.789,00 144.027.660,95 2,48 88.289.422,95 61,30 73.357.214,8434201 INSTALACIONES DEPORTIVAS 50,93

0,00 3.228.936,32 0,06 820.279,98 25,40 47.936,8743100 COMERCIO 1,48

8.603.735,00 4.067.181,49 0,07 2.957.946,87 72,73 2.957.946,8743140 PROMOCIÓN COMERCIAL Y EMPRENDIMIENTO 72,73

0,00 6.044.443,22 0,10 2.000.000,00 33,09 1.548.460,2143220 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 25,62

0,00 49.727,97 0,00 0,00 0,00 0,0043300 DIR.Y GEST.ADMV. DE ECONOMÍA, INNOV. Y EMPLEO 0,00

40.708.175,00 49.721.852,23 0,85 45.238.322,78 90,98 14.886.095,5443301 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL 29,94

1.317.448,00 1.317.448,00 0,02 856.518,81 65,01 427.347,4443304 ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL 32,44

0,00 1.548.945,13 0,03 1.099.645,69 70,99 0,0043305 EMPRENDIMIENTO 0,00

167.781.345,00 304.694.597,08 5,24 219.185.632,38 71,94 175.109.476,1744110 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE 57,47

4.404.629,00 4.723.330,06 0,08 2.597.430,82 54,99 1.361.520,2046200 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE 28,83

0,00 17.968.140,11 0,31 1.126.051,94 6,27 234.274,1546300 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA 1,30

0,00 3.966.300,00 0,07 0,00 0,00 0,0049101 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES 0,00

8.689.861,00 8.619.072,59 0,15 5.359.170,59 62,18 5.073.403,7149300 CONSUMO 58,86

1.202.060,00 1.155.680,35 0,02 682.929,34 59,09 682.929,3491200 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 59,09

722.320,00 730.972,00 0,01 486.761,44 66,59 486.761,4491201 ALCALDÍA 66,59

1.317.557,00 1.315.269,37 0,02 737.607,13 56,08 736.060,8091202 GABINETE DE LA ALCALDÍA 55,96

372.989,00 372.045,92 0,01 156.968,57 42,19 156.968,5791203 A.D. COORD.TERRITORIAL, TRANSP. Y P.CIUDADANA 42,19

375.630,00 362.908,19 0,01 191.399,60 52,74 191.399,6091204 ÁREA GOB.PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO 52,74

443.566,00 432.016,68 0,01 227.704,45 52,71 227.704,4591205 ÁREA GOB.PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO 52,71


CRÉDITO ACTUAL (2)


% (5)=(4)/(2)


PROGRAMAS%

(7)=(6)/(2)



Presupuesto 2019



En Euros

795.852,00 688.123,41 0,01 443.148,39 64,40 443.099,5391206 ÁREA GOB. DESARROLLO URBANO 64,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0091207 ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS 0,00

619.612,00 634.484,96 0,01 424.745,51 66,94 424.745,5191208 ÁREA GOB. FAMILIAS, IGUALDAD Y B. SOCIAL 66,94

594.886,00 594.886,00 0,01 390.605,80 65,66 390.605,8091209 ÁREA GOB. HACIENDA Y PERSONAL 65,66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0091210 ÁREA GOB. VICEALCALDÍA 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0091211 A.D. DEPORTE 0,00

426.873,00 409.074,60 0,01 219.993,13 53,78 219.993,1391212 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD 53,78

339.366,00 339.366,00 0,01 273.563,83 80,61 273.563,8391213 ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 80,61

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0091214 ÁREA GOB. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 0,00

452.816,00 452.816,00 0,01 270.746,51 59,79 270.746,5191216 PRESIDENCIA DEL PLENO 59,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0091217 A.D. EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E INNOVACIÓN 0,00

618.958,00 601.965,93 0,01 353.056,14 58,65 353.056,1491218 ÁREA GOB. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 58,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0091219 A.D. INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN 0,00

6.376.395,00 6.360.279,58 0,11 3.589.692,68 56,44 3.588.756,0891220 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 56,42

618.663,00 609.831,04 0,01 1.976.231,59 324,06 1.976.231,5991221 ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSID 324,06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0091222 A.D. TURISMO 0,00

5.462.115,00 5.462.115,00 0,09 3.630.906,24 66,47 3.401.721,9591230 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 62,28

11.517.188,00 11.892.630,17 0,20 6.163.875,51 51,83 6.104.209,9191240 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 51,33

104.034.869,00 61.520.294,55 1,06 58.519.877,15 95,12 58.519.877,1592000 DIR. Y GEST. ADMV. DE LA GERENCIA DE LA CIUDAD 95,12

77.503.326,00 83.841.200,90 1,44 55.844.166,70 66,61 54.575.875,7392001 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 65,09

2.929.213,00 2.703.159,65 0,05 1.812.142,71 67,04 1.812.142,7192002 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO 67,04

51.056.782,00 51.013.009,51 0,88 47.435.917,73 92,99 26.107.581,6792003 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS 51,18


CRÉDITO ACTUAL (2)


% (5)=(4)/(2)


PROGRAMAS%

(7)=(6)/(2)



Presupuesto 2019



En Euros

4.018.316,00 4.127.158,52 0,07 1.655.840,16 40,12 1.566.177,8292004 FORMACIÓN DE PERSONAL 37,95

10.948.074,00 12.264.532,24 0,21 12.098.874,92 98,65 12.098.874,9292005 RELACIONES LABORALES 98,65

5.643.353,00 5.523.773,10 0,09 3.331.864,23 60,32 3.249.074,0392006 FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN 58,82

17.546.969,00 25.155.533,15 0,43 4.301.005,15 17,10 4.281.753,2392007 GESTIÓN DE PERSONAL 17,02

19.460.610,00 3.418.323,87 0,06 2.217.207,69 64,86 2.217.207,6992008 PLANIFICACIÓN INTERNA 64,86

4.901.457,00 4.856.840,59 0,08 2.987.146,11 61,50 2.987.146,1192009 ASESORÍA JURÍDICA 61,50

0,00 499.720,25 0,01 32.130,03 6,43 0,0092010 DIR.Y GEST.ADMV. DE VICEALCALDÍA 0,00

3.758.194,00 3.236.802,58 0,06 1.996.034,06 61,67 1.996.034,0692011 DIR.GST.ADMV.PORTAVOZ,COORD.JUNTA GOB. Y REL.PLENO 61,67

0,00 41.701.361,46 0,72 14.933.508,91 35,81 0,0092012 DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALC 0,00

346.337,00 346.337,00 0,01 221.625,08 63,99 221.625,0892201 RELACIONES CON EL PLENO 63,99

5.177.943,00 5.119.923,81 0,09 2.884.417,36 56,34 2.466.294,8292202 COMUNICACIÓN 48,17

4.737.420,00 5.052.292,00 0,09 2.708.846,76 53,62 2.708.743,4992206 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA 53,61

3.446.050,00 3.385.871,50 0,06 2.214.603,44 65,41 1.930.917,0192207 RELACIONES INSTITUCIONALES 57,03

17.376.929,00 17.235.533,63 0,30 12.841.217,88 74,50 11.533.338,5792208 COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS DISTRITOS 66,92

962.276,00 962.276,00 0,02 1.007.902,70 104,74 991.680,4592209 DESCONCENTRACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL 103,06

243.811,00 252.676,05 0,00 178.672,78 70,71 178.176,0392222 OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN 70,52

2.692.474,00 2.759.134,00 0,05 1.563.186,53 56,65 1.521.718,0792310 ESTADÍSTICA 55,15

1.361.796,00 1.674.381,81 0,03 566.124,41 33,81 399.467,3492320 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 23,86

9.985.155,00 9.356.578,15 0,16 3.755.964,60 40,14 3.184.795,6692401 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 34,04

9.008.874,00 4.438.961,50 0,08 2.297.383,12 51,75 1.953.500,8992402 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL 44,01

36.724.801,00 36.724.801,00 0,63 28.960.756,20 78,86 17.751.827,3392501 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 48,34

2.743.441,00 1.562.310,40 0,03 0,00 0,00 0,0092901 CRÉDITOS GLOBALES 0,00


CRÉDITO ACTUAL (2)


% (5)=(4)/(2)


PROGRAMAS%

(7)=(6)/(2)



Presupuesto 2019



En Euros

7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0092902 FONDO DE CONTINGENCIA 0,00

67.959.640,00 69.956.096,87 1,20 52.330.563,82 74,80 49.060.832,1593100 DIR.Y GEST.ADMV. DE HACIENDA Y PERSONAL 70,13

18.064.046,00 3.590.881,24 0,06 2.068.240,99 57,60 2.068.240,9993101 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 57,60

16.751.035,00 17.065.185,54 0,29 10.430.146,96 61,12 10.388.764,9693102 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 60,88

408.156,00 408.156,00 0,01 269.148,63 65,94 269.148,6393104 COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA 65,94

1.181.811,00 1.181.811,00 0,02 643.431,72 54,44 610.761,7293105 SECTOR PÚBLICO 51,68

725.886,00 803.586,00 0,01 595.366,41 74,09 556.343,9193106 ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 69,23

3.338.052,00 3.438.154,01 0,06 1.892.037,84 55,03 1.811.404,5793201 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 52,69

66.315.556,00 74.317.004,06 1,28 51.105.631,25 68,77 17.146.351,1993301 CONSTRUCCIÓN, MNTO. Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 23,07

42.004.137,00 43.917.390,67 0,75 32.767.357,76 74,61 18.628.618,3193302 EDIFICIOS 42,42

3.054,00 307.929.526,08 5,29 171.094.417,12 55,56 55.409.921,3293303 I.F.S. GESTIÓN DEL PATRIMONIO 17,99

0,00 1.339.919,40 0,02 675.410,12 50,41 0,0093304 GESTIÓN PATRIMONIAL 0,00

51.218.588,00 31.192.744,75 0,54 1.578.672,79 5,06 566.586,1393401 POLÍTICA FINANCIERA 1,82

1.845.877,00 1.873.083,00 0,03 1.142.539,99 61,00 1.013.328,0193405 TESORERÍA 54,10

4.818.814.037,00 5.817.287.399,53 100,00 4.184.620.545,83 71,93 2.552.851.574,65 43,88TOTAL


CRÉDITO ACTUAL (2)


% (5)=(4)/(2)


PROGRAMAS%

(7)=(6)/(2)



Presupuesto 2019



En Euros

13.246.650,00 14.130.385,00 4,44 8.205.473,25 58,07 8.179.755,8415109 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES 57,89

3.989.616,00 4.037.616,00 1,27 4.036.706,58 99,98 2.668.540,5623105 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES 66,09


14.858.260,00 14.931.710,00 4,70 8.933.748,74 59,83 7.532.749,7624100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID 50,45

10.953.627,00 18.355.004,20 5,77 13.524.744,15 73,68 13.503.002,5524102 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 73,57

8.469.085,00 8.430.135,00 2,65 6.179.919,38 73,31 5.439.050,8024103 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES 64,52

106.500,00 143.500,00 0,05 106.286,86 74,07 69.550,5524105 FOMENTO DEL EMPLEO - U.E. 48,47

5.460.646,00 5.460.646,00 1,72 1.773.946,96 32,49 1.712.648,1724109 INTERMEDIACIÓN LABORAL 31,36

15.056.087,00 14.688.563,12 4,62 11.325.988,22 77,11 8.876.951,6531100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD 60,43


16.660.857,00 17.248.116,29 5,42 13.523.085,83 78,40 10.088.636,7831102 ADICCIONES 58,49

375.000,00 1.055.233,14 0,33 0,00 0,00 0,0033401 ACTIVIDADES CULTURALES 0,00

91.874.332,00 96.554.805,70 30,37 72.932.547,47 75,53 41.520.422,3649101 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES 43,00

58.349.194,00 58.349.194,00 18,35 39.333.892,67 67,41 34.943.635,7793200 GESTIÓN TRIBUTARIA 59,89

0,00 400.000,00 0,13 0,00 0,00 0,0093303 I.F.S. GESTIÓN DEL PATRIMONIO 0,00

295.874.737,00 317.958.167,84 100,00 216.253.224,89 68,01 167.540.603,85 52,69TOTAL


CRÉDITO ACTUAL (2)


% (5)=(4)/(2)


CENTRO / PROGRAMAS%

(7)=(6)/(2)



Presupuesto 2019



En Euros

501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

91.874.332,00 96.554.805,70 100,00 72.932.547,47 75,53 41.520.422,3649101 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES 43,00

91.874.332,00 96.554.805,70 100,00 72.932.547,47 75,53 41.520.422,36 43,00TOTAL

503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID


14.858.260,00 14.931.710,00 24,95 8.933.748,74 59,83 7.532.749,7624100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID 50,45

10.953.627,00 18.355.004,20 30,67 13.524.744,15 73,68 13.503.002,5524102 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 73,57

8.469.085,00 8.430.135,00 14,08 6.179.919,38 73,31 5.439.050,8024103 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES 64,52

106.500,00 143.500,00 0,24 106.286,86 74,07 69.550,5524105 FOMENTO DEL EMPLEO - U.E. 48,47

5.460.646,00 5.460.646,00 9,12 1.773.946,96 32,49 1.712.648,1724109 INTERMEDIACIÓN LABORAL 31,36

45.453.118,00 59.852.462,25 100,00 33.965.925,34 56,75 31.312.966,80 52,32TOTAL

506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

58.349.194,00 58.349.194,00 100,00 39.333.892,67 67,41 34.943.635,7793200 GESTIÓN TRIBUTARIA 59,89

58.349.194,00 58.349.194,00 100,00 39.333.892,67 67,41 34.943.635,77 59,89TOTAL

508 MADRID SALUD

3.989.616,00 4.037.616,00 4,59 4.036.706,58 99,98 2.668.540,5623105 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES 66,09

15.056.087,00 14.688.563,12 16,69 11.325.988,22 77,11 8.876.951,6531100 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD 60,43


16.660.857,00 17.248.116,29 19,60 13.523.085,83 78,40 10.088.636,7831102 ADICCIONES 58,49

0,00 400.000,00 0,45 0,00 0,00 0,0093303 I.F.S. GESTIÓN DEL PATRIMONIO 0,00

86.576.443,00 88.016.087,75 100,00 61.815.386,16 70,23 51.583.823,08 58,61TOTAL

509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

13.246.650,00 14.130.385,00 100,00 8.205.473,25 58,07 8.179.755,8415109 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES 57,89

13.246.650,00 14.130.385,00 100,00 8.205.473,25 58,07 8.179.755,84 57,89TOTAL

902 CONSOR. PLAN REHAB.EQUIP.TEATROS MADRID

375.000,00 1.055.233,14 100,00 0,00 0,00 0,0033401 ACTIVIDADES CULTURALES 0,00

375.000,00 1.055.233,14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL


CRÉDITO ACTUAL (2)


% (5)=(4)/(2)


CENTRO / PROGRAMAS%

(7)=(6)/(2)



Presupuesto 2019



En Euros

295.874.737,00 317.958.167,84 100,00 216.253.224,89 68,01 167.540.603,85 52,69TOTAL

Ejecución Ingresos Centro 001 Ayuntamiento de Madrid


Presupuesto 2019



En Euros

PREVISIÓN INICIAL (1) PREVISIÓN ACTUAL (2) DERECHOS RECONOCIDOS (3)%

(4)=(3)/(2)CAPÍTULOS

2.390.967.322,00 2.390.967.322,00 808.787.214,75 33,83IMPUESTOS DIRECTOS1

176.849.457,00 176.849.457,00 136.821.981,93 77,37IMPUESTOS INDIRECTOS2

606.138.650,00 627.378.806,10 443.490.283,44 70,69TASAS Y OTROS INGRESOS3

1.533.557.048,00 1.534.186.564,94 935.758.931,05 60,99TRANSFERENCIAS CORRIENTES4

99.285.503,00 99.285.503,00 54.984.297,58 55,38INGRESOS PATRIMONIALES5

OPERACIONES CORRIENTES 4.806.797.980,00 4.828.667.653,04 2.379.842.708,75 49,29

12.016.057,00 12.016.057,00 15.751.900,86 131,09ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES6

0,00 704.941,87 584.000,00 82,84TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7

OPERACIONES DE CAPITAL 12.016.057,00 12.720.998,87 16.335.900,86 128,42

0,00 975.898.747,62 0,00 0,00ACTIVOS FINANCIEROS8

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 975.898.747,62 0,00 0,00

4.818.814.037,00 5.817.287.399,53 2.396.178.609,61 41,19TOTAL

Ejecución Ingresos Centro 501 Informática del Ayuntamiento de Madrid


Presupuesto 2019



En Euros



57.000,00 57.000,00 85.739,89 150,42TASAS Y OTROS INGRESOS3

83.412.008,00 83.424.236,01 48.657.004,66 58,32TRANSFERENCIAS CORRIENTES4

OPERACIONES CORRIENTES 83.469.008,00 83.481.236,01 48.742.744,55 58,39

8.405.324,00 11.935.324,00 3.206.286,37 26,86TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7

OPERACIONES DE CAPITAL 8.405.324,00 11.935.324,00 3.206.286,37 26,86



91.874.332,00 96.554.805,70 51.949.030,92 53,80TOTAL

Ejecución Ingresos Centro 503 Agencia para el Empleo de Madrid


Presupuesto 2019



En Euros



0,00 0,00 0,00 0,00TASAS Y OTROS INGRESOS3


4.786,00 4.786,00 4.786,00 100,00INGRESOS PATRIMONIALES5


376.398,00 376.398,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7

OPERACIONES DE CAPITAL 376.398,00 376.398,00 0,00 0,00



45.453.118,00 59.852.462,25 23.645.005,70 39,51TOTAL

Ejecución Ingresos Centro 506 Agencia Tributaria Madrid


Presupuesto 2019



En Euros



2.000,00 2.000,00 138.773,42 6.938,67TASAS Y OTROS INGRESOS3


6.655,00 6.655,00 5.268,99 79,17INGRESOS PATRIMONIALES5


123.800,00 123.800,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7

OPERACIONES DE CAPITAL 123.800,00 123.800,00 0,00 0,00

58.349.194,00 58.349.194,00 38.955.201,74 66,76TOTAL

Ejecución Ingresos Centro 508 Madrid Salud


Presupuesto 2019



En Euros



0,00 0,00 13.616,14 0,00TASAS Y OTROS INGRESOS3



387.620,00 1.076.620,00 0,00 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7

OPERACIONES DE CAPITAL 387.620,00 1.076.620,00 0,00 0,00

0,00 427.991,44 0,00 0,00ACTIVOS FINANCIEROS8

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 427.991,44 0,00 0,00

86.576.443,00 88.016.087,75 50.290.429,55 57,14TOTAL

Ejecución Ingresos Centro 509 Agencia de Actividades


Presupuesto 2019



En Euros





13.246.650,00 14.130.385,00 9.934.987,50 70,31TOTAL

Ejecución Ingresos Centro 902 Consor. Plan Reha. Equip.Teatros Madrid


Presupuesto 2019



En Euros



375.000,00 375.000,00 62.500,00 16,67TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7

OPERACIONES DE CAPITAL 375.000,00 375.000,00 62.500,00 16,67

0,00 680.233,14 0,00 0,00ACTIVOS FINANCIEROS8

OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 680.233,14 0,00 0,00

375.000,00 1.055.233,14 62.500,00 5,92TOTAL


(4)=(3)/(2)ECONÓMICO

Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros


2.390.967.322,00 2.390.967.322,00 808.787.214,75 33,83TOTAL CAPÍTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS

130.870.793,00 130.870.793,00 83.883.993,04 64,1010000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS•

643.044,00 643.044,00 68.882,37 10,7111200 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA•

1.426.693.904,00 1.426.693.904,00 157.709.457,87 11,0511300 IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA•

51.261.112,00 51.261.112,00 0,00 0,0011400 IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES•

134.296.479,00 134.296.479,00 150.967.055,78 112,4111500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA•

516.768.594,00 516.768.594,00 400.725.941,41 77,5411600 IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS•

130.429.658,00 130.429.658,00 15.431.238,35 11,8313000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES•

1.474,00 1.474,00 645,93 43,8213001 ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ARTÍSTICAS•

2.264,00 2.264,00 0,00 0,0018900 IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS•

176.849.457,00 176.849.457,00 136.821.981,93 77,37TOTAL CAPÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

72.879.975,00 72.879.975,00 46.691.936,32 64,0721000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO•

913.639,00 913.639,00 585.397,20 64,0722000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS•

337.135,00 337.135,00 216.369,04 64,1822001 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA•

6.538.827,00 6.538.827,00 4.191.876,96 64,1122003 IMPUESTO SOBRE LABORES DE TABACO•

7.728.220,00 7.728.220,00 4.950.490,24 64,0622004 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS•

21.829,00 21.829,00 13.969,76 64,0022006 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS•

88.429.503,00 88.429.503,00 80.171.587,52 90,6629000 IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS•



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros


329,00 329,00 354,89 107,8729100 IMPUESTO COTOS DE CAZA Y PESCA•

606.138.650,00 627.378.806,10 443.490.283,44 70,69TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

116.015,00 116.015,00 75.564,34 65,1330200 RETIRADA CONTENEDORES DE LA VÍA PÚBLICA•

39.824.937,00 39.824.937,00 1.764.522,40 4,4330300 TASA POR GESTIÓN DE RESIDUOS•

2.602.365,00 2.602.365,00 1.840.952,67 70,7430301 VERTEDERO•

78.306,00 78.306,00 45.612,90 58,2530302 RECOGIDA DE DESECHOS E INCINERACIÓN•

108.842,00 108.842,00 57.021,48 52,3930500 SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA•

16.368.000,00 16.368.000,00 15.529.220,02 94,8830600 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BOMBEROS•

3.000,00 3.000,00 807,13 26,9030900 BOLETIN AYUNTAMIENTO DE MADRID•

10.070,00 10.070,00 656,01 6,5130901 CENTRO MUNICIPAL DE ACÚSTICA•

11.204,00 11.204,00 6.179,00 55,1530902 TRANSPORTES ESPECIALES•

123.189,00 123.189,00 33.179,87 26,9330903 COPIAS, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFÍAS•

482.616,00 482.616,00 2.458.130,23 509,3330904 GALERIAS MUNICIPALES DE SERVICIOS•

196.250,00 196.250,00 283.081,71 144,2530905 DERECHOS DE EXAMEN•

0,00 0,00 154.962,52 0,0030998 TASAS EXTINGUIDAS SERV. PÚBLICOS BÁSICOS•

922.078,00 922.078,00 818.067,13 88,7231100 SERVICIOS SANITARIOS•

500.000,00 500.000,00 152.366,02 30,4731600 PLANETARIO DE MADRID•

204.431,00 204.431,00 129.960,00 63,5731900 MATRIMONIOS CIVILES•

12.753.890,00 12.753.890,00 10.582.291,14 82,9732100 LICENCIAS URBANÍSTICAS•



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros


2.544.902,00 2.544.902,00 1.838.320,21 72,2432199 OTRAS PRESTACIONES URBANÍSTICAS•

1.200.978,00 1.200.978,00 1.059.829,48 88,2532200 LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN•

1.108.595,00 1.108.595,00 861.605,83 77,7232500 EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS•

5.952.569,00 5.952.569,00 6.096.372,90 102,4232600 RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA•

1.117.383,00 1.117.383,00 600.382,56 53,7332900 AUTOTAXIS•

226.146,00 226.146,00 79.097,73 34,9832998 TASAS EXTINGUIDAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES•

19.687,00 19.687,00 4.707,12 23,9132999 OTRAS TASAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES•

5.283.945,00 5.283.945,00 837.984,51 15,8633000 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE RESIDENTES•

4.086.790,00 4.086.790,00 2.219.567,75 54,3133001 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS COMERC. E INDUSTR.•

16.211,00 16.211,00 7.780,50 48,0033003 TALLERES DE REPARACIÓN•

17.664.134,00 17.664.134,00 10.765.466,47 60,9533011 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 1•




26.391.988,00 26.391.988,00 28.724.063,17 108,8433100 ENTRADA DE VEHÍCULOS•

42.966.000,00 42.966.000,00 23.274.373,50 54,1733200 EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS•

267.875,00 267.875,00 196.671,24 73,4233300 EMPRESAS EXPLOT. SERV. TELECOMUNICACIONES MÓVILES•

16.334.714,00 16.334.714,00 8.039.124,16 49,2133301 EMPRESAS EXPLOT. SERV. TELECOMUNICACIONES FIJAS•

227.951,00 227.951,00 340.147,47 149,2233400 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS•

9.603.618,00 9.603.618,00 6.754.994,63 70,3433500 TERRAZAS•



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros


479.059,00 479.059,00 505.360,96 105,4933600 TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS•

15.504.519,00 15.504.519,00 8.789.356,48 56,6933800 COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A. (LEY 15/87)•

7.653.064,00 7.653.064,00 6.784.240,06 88,6533900 VALLAS Y ANDAMIOS•

1.348.667,00 1.348.667,00 1.006.111,41 74,6033901 PUESTOS•

6.159,00 6.159,00 5.096,70 82,7533902 FIESTAS CALLEJERAS•

313.883,00 313.883,00 676,92 0,2233903 USOS PARTICULARES DEL SUBSUELO•

692.388,00 692.388,00 0,00 0,0033904 SURTIDORES DE GASOLINA•

1.000.000,00 1.000.000,00 941.479,26 94,1533905 CONTENEDORES•

81.775,00 81.775,00 93.840,26 114,7533906 PUBLICIDAD EN VALLAS, ANDAMIOS Y SIMILARES•

262.779,00 262.779,00 182.472,90 69,4433907 ACCIONES PUBLICITARIAS EN LA VÍA PÚBLICA•

5.712.587,00 5.712.587,00 7.215.182,00 126,3033999 OTROS APROVECHAMIENTOS•

145.327,00 145.327,00 88.076,94 60,6134100 ASESORAMIENTO SANITARIO Y VACUNAS•

1.722,00 1.722,00 3.290,72 191,1034101 ANÁLISIS CLÍNICOS•

96.657,00 96.657,00 65.513,60 67,7834200 ESCUELA DE CERÁMICA•

8.433,00 8.433,00 0,00 0,0034202 ESCUELA DE SALUD PÚBLICA•

31.657.900,00 31.657.900,00 7.054.327,96 22,2834300 PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS•

10.993.721,00 10.993.721,00 6.573.378,42 59,7934600 TALLERES CULTURALES•

44.734,00 44.734,00 25.618,28 57,2734601 ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES•

111.007,00 111.007,00 103.818,00 93,5234602 RESIDENCIAS MUNICIPALES•

49.556,00 49.556,00 26.497,71 53,4734603 SERVICIO DE COMEDOR•



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros


1.286.798,00 1.286.798,00 1.074.523,21 83,5034606 CENTROS ESCOLARES ABIERTOS•

266.210,00 266.210,00 2.164,11 0,8134607 ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES•

25.000,00 25.000,00 27.779,19 111,1234699 OTROS SERVICIOS SOCIO CULTURALES•

85.469,00 199.638,70 242.804,93 121,6234700 OBRAS POR PASOS DE CARRUAJES•

21.519,00 21.519,00 25.076,75 116,5334701 OBRAS EN LA VÍA PUBLICA - DISTRITOS•

0,00 0,00 61.879,42 0,0034702 OTRAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA•

41.981,00 41.981,00 20.146,50 47,9934901 CASAS DE BAÑO•

2.153.360,00 2.153.360,00 300.651,39 13,9634999 OTROS PRECIOS PÚBLICOS•

2.106.022,00 2.106.022,00 1.310.307,69 62,2236000 VENTA DE EFECTOS INÚTILES•

18.640,00 18.640,00 13.952,97 74,8536001 REVISTAS Y DEMÁS PUBLICACIONES•

30.000,00 30.000,00 10.804,60 36,0236004 VENTA DE ELECTRICIDAD•

0,00 0,00 10.040,89 0,0036006 VENTA DE RESIDUOS•

3.190.057,00 23.190.057,00 22.243.388,87 95,9238900 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES•

0,00 0,00 327.653,10 0,0038902 REINTEGROS DE AYUDAS DE ESTADO ILEGALES•

0,00 0,00 20.229.620,21 0,0038904 REINTEGROS TRATAMIENTO DE LODOS•

110.000,00 110.000,00 50.371,82 45,7938999 OTROS REINTEGROS•

518.094,00 518.094,00 1.042.212,89 201,1639100 INFRACCIONES URBANÍSTICAS•

6.101.214,00 6.101.214,00 7.745.265,80 126,9539110 INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS•

142.628.530,00 142.628.530,00 110.733.191,75 77,6439120 INFRACCIONES ORDENANZA DE CIRCULACIÓN•

641.025,00 641.025,00 1.135.474,52 177,1339130 MULTAS COERCITIVAS•



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros


2.144.695,00 2.144.695,00 15.363.427,06 716,3539190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES•

27.062,00 27.062,00 42.849,42 158,3439200 RECARGO POR EXTEMPORANEIDAD•

5.568.953,00 5.568.953,00 2.524.071,03 45,3239210 RECARGO EJECUTIVO•

21.584.538,00 21.584.538,00 14.026.585,35 64,9839211 RECARGO DE APREMIO•

21.900.067,00 21.900.067,00 8.997.230,14 41,0839300 INTERESES DE DEMORA•

0,00 0,00 17.593,23 0,0039301 INTERESES DERIV. DE RECUPERAC. DE AYUDAS ILEGALES•

0,00 0,00 216.978,43 0,0039610 POLÍGONOS DE COOPERACIÓN•

0,00 1.117.990,88 92.769,44 8,3039611 INGR. DE PARTICULARES PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN•

5.473.621,00 5.473.621,00 4.205.019,19 76,8239710 OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS•

56.741,00 56.741,00 1.168.363,31 2.059,1239901 RECURSOS EVENTUALES•

0,00 5.643,27 5.017.902,90 88.918,3639902 INGRESOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA•

70.734,00 70.734,00 133.291,89 188,4439904 CONSUMOS EDIFICIOS MUNICIPALES•

200.000,00 200.000,00 376.376,09 188,1939905 INCAUTACIÓN GARANTÍAS DE CONTRATOS•

0,00 2.352,25 52.392,61 2.227,3439906 IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES•

1.115,00 1.115,00 1.817,10 162,9739907 DEPORTES•

18.300,00 18.300,00 39.122,78 213,7939908 ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE•

0,00 0,00 19.252,57 0,0039909 ESCUELAS INFANTILES•

0,00 0,00 344,02 0,0039910 COSTAS IMPUESTAS POR EL TEAM•

34.711.321,00 34.711.321,00 19.745.474,01 56,8839920 SISTEMA DE GESTIÓN DE ENVASES•

137.502,00 137.502,00 123.124,80 89,5439921 SISTEMA GESTIÓN RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS•



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros


0,00 0,00 23.775,01 0,0039923 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES Y SIMILA•

121.096,00 121.096,00 54.656,57 45,1339980 EMBARGOS Y/O COMPENSACIONES RECAUDACIÓN EJECUTIVA•

0,00 0,00 1.501.913,37 0,0039992 DAÑOS Y PERJUICIOS. OBLIGACIONES CONTRACTUALES•

3.879.881,00 3.879.881,00 532.662,52 13,7339999 OTROS INGRESOS DIVERSOS•

1.533.557.048,00 1.534.186.564,94 935.758.931,05 60,99TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.455.532.446,00 1.455.532.446,00 932.421.746,64 64,0642010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN•

716.530,00 716.530,00 701.143,35 97,8542020 COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES•

0,00 589.720,71 589.720,71 100,0042030 PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO•

0,00 0,00 0,00 0,0042090 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA A.GRAL. DEL ESTADO•

32.000,00 32.000,00 33.758,36 105,4942102 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)•

350.000,00 350.000,00 116.640,00 33,3342300 DE LA S.E. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO•

72.941.443,00 72.941.443,00 0,00 0,0045002 C. MADRID - ATENCIÓN DEPENDENCIA Y OTROS PROGRAMAS•

250.000,00 250.000,00 0,00 0,0045003 COMUNIDAD DE MADRID - ATENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR•

400.000,00 400.000,00 0,00 0,0045032 COM. DE MADRID - EDUCACIÓN. ABSENTISMO ESCOLAR•

1.035.740,00 1.035.740,00 324.717,12 31,3545050 COM. DE MADRID - CENTRO OCUPACIONAL VILLAVERDE•

600.000,00 600.000,00 151.683,92 25,2845060 OTROS CONVENIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID•

428.889,00 428.889,00 354.978,22 82,7745062 C. DE MADRID - ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO•

170.000,00 170.000,00 -203.631,91 -119,7845080 OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID•

210.000,00 210.000,00 0,00 0,0045180 OTRAS SUBV. DE OO.AA. Y AGENCIAS DE LA C.DE MADRID•



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros


875.000,00 875.000,00 525.000,00 60,0047001 FORO DE EMPRESAS•

0,00 0,00 210,00 0,0047099 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS•

15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0048003 DE LA FUNDACIÓN ESPECIAL CAJAMADRID•

0,00 6.329,91 0,00 0,0049100 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)•

0,00 33.466,32 79.482,77 237,5049799 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA•

0,00 0,00 648.481,87 0,0049899 DE OTROS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA•

99.285.503,00 99.285.503,00 54.984.297,58 55,38TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES

42.615.777,00 42.615.777,00 0,00 0,0053400 DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL AYTO.•

12.000.000,00 12.000.000,00 17.291.020,10 144,0953410 SOC. Y ENTID. NO DEPENDIENTES DE LAS ENTID LOCALES•

79.782,00 79.782,00 59.426,86 74,4954100 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS•

40.258,00 40.258,00 0,00 0,0055000 CANON VERTEDERO VALDEMINGÓMEZ•

3.224.660,00 3.224.660,00 4.812.989,32 149,2655001 CANON APARCAMIENTOS•

345.582,00 345.582,00 266.697,09 77,1755003 CANON PARQUE DE ATRACCIONES•

25.000,00 25.000,00 18.750,00 75,0055004 CANON PARQUE ZOOLÓGICO•

903.000,00 903.000,00 886.649,99 98,1955005 CANON CASA CONTRABANDISTAS•

1.819.299,00 1.819.299,00 1.275.385,79 70,1055007 CANON QUIOSCOS PARQUES Y JARDINES•

14.921,00 14.921,00 52.027,51 348,6955008 CANON CASETAS CLAUDIO MOYANO•

644.164,00 644.164,00 638.479,09 99,1255009 CANON M-30•

342.156,00 342.156,00 87.863,50 25,6855010 CANON PALACIO DE HIELO•



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros


95.325,00 95.325,00 47.662,56 50,0055013 CANON RESTAURANTE PLATAFORMA PUENTE DEL REY•

138.957,00 138.957,00 133.185,55 95,8555014 CANON UTILIZACIÓN DEL SUELO•

6.500,00 6.500,00 6.727,02 103,4955015 CANON LOCALES COMERCIALES EN APARCAMIENTOS•

827.839,00 827.839,00 1.643.843,26 198,5755016 CANON INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITOS•

86.846,00 86.846,00 53.405,09 61,4955017 CANON OTRAS INSTALACIONES DISTRITOS•

980.000,00 980.000,00 1.050.642,79 107,2155018 CANON MERCADOS DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES•

13.626.400,00 13.626.400,00 7.896.194,71 57,9555020 CANON COLUMNAS INFORMATIVAS•

371.000,00 371.000,00 371.097,46 100,0355022 CANON ESTACIÓN TRANSPORTES MERCANCÍAS•

164.352,00 164.352,00 168.735,30 102,6755027 CANON ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES•

4.132.305,00 4.132.305,00 4.132.809,57 100,0155028 CANON TRANSPORTE TURÍSTICO EN MADRID•

17.016,00 17.016,00 20.901,76 122,8455029 CANON QUIOSCOS DE LOTERÍAS•

441.390,00 441.390,00 338.720,06 76,7455030 CANON QUIOSCOS DE PRENSA Y TABACOS•

30.102,00 30.102,00 70.654,46 234,7255031 CANON CAFETERIAS Y QUIOSCOS EN INST. DEPORTIVAS•

117.613,00 117.613,00 139.201,08 118,3655032 CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES•

501.263,00 501.263,00 501.263,00 100,0055036 APARCAMIENTO Mº JUSTICIA PZA.VILLA PARIS•

420.000,00 420.000,00 58.684,68 13,9755037 CANON HOTEL CASA DE LA CARNICERÍA•

1.459.375,00 1.459.375,00 611.731,95 41,9255039 CANON GESTIÓN RECOGIDA ROPA USADA•

50.000,00 50.000,00 31.854,66 63,7155040 CANON RECOGIDA Y GESTIÓN DEL ACEITE VEGETAL USADO•

400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,0055042 CANON PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS•

105.152,00 105.152,00 45.911,29 43,6655099 CANON PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES•



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros


6.000,00 6.000,00 176.774,47 2.946,2455100 CANON MERCADILLOS OCASIONALES Y OTRAS INSTALAC.•

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,0055102 CANON INICIAL PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS•

10.883,00 10.883,00 18.462,00 169,6455199 CANON NO PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES•

6.182.951,00 6.182.951,00 6.124.747,51 99,0655200 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIÓDICA•

4.773.730,00 4.773.730,00 3.514.434,27 73,6255300 DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAP. NO PERIÓDICA•

70.737,00 70.737,00 496.318,83 701,6455500 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES•

715.168,00 715.168,00 41.045,00 5,7459999 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES•

12.016.057,00 12.016.057,00 15.751.900,86 131,09TOTAL CAPÍTULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

12.016.057,00 12.016.057,00 11.058.903,88 92,0360300 VENTA DE PARCELAS•

0,00 0,00 27.055,61 0,0060900 SUELO CEDIDO EN DERECHO DE SUPERFICIE•

0,00 0,00 4.665.941,37 0,0068000 REINTEGROS DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS•

0,00 704.941,87 584.000,00 82,84TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00 100.000,00 0,00 0,0071000 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID•

0,00 0,00 584.000,00 0,0075060 TRANSFERENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS•

0,00 604.941,87 0,00 0,0079199 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL FEDER•

0,00 975.898.747,62 0,00 0,00TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS

0,00 955.569.217,85 0,00 0,0087000 PARA GASTOS GENERALES•

0,00 20.329.529,77 0,00 0,0087010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA•



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros


4.818.814.037,00 5.817.287.399,53 2.396.178.609,61 41,19TOTAL



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros

Centro 501 Informática del Ayuntamiento Madrid

57.000,00 57.000,00 85.739,89 150,42TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

5.000,00 5.000,00 2.377,65 47,5536000 VENTA DE EFECTOS INÚTILES•

52.000,00 52.000,00 83.362,24 160,3138900 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES•

83.412.008,00 83.424.236,01 48.657.004,66 58,32TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

83.412.008,00 83.424.236,01 48.657.004,66 58,3240000 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID•

0,00 0,00 0,00 0,0045303 DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS•

8.405.324,00 11.935.324,00 3.206.286,37 26,86TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8.405.324,00 11.935.324,00 3.206.286,37 26,8670000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID•


0,00 1.138.245,69 0,00 0,0087000 PARA GASTOS GENERALES•

91.874.332,00 96.554.805,70 51.949.030,92 53,80TOTAL



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros

Centro 503 Agencia para el Empleo de Madrid

0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

0,00 0,00 0,00 0,0038900 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES•

0,00 0,00 0,00 0,0039300 INTERESES DE DEMORA•

0,00 0,00 0,00 0,0039800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA•



0,00 0,00 -39.384,97 0,0045051 C. DE MADRID. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO•

9.287.555,00 16.708.932,20 8.643.570,30 51,7345053 C. DE MADRID. PROGRAMAS DE EMPLEO•

61.500,00 98.500,00 137.001,46 139,0949899 DE OTROS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA•

4.786,00 4.786,00 4.786,00 100,00TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES


376.398,00 376.398,00 0,00 0,00TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

376.398,00 376.398,00 0,00 0,0070000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID•


0,00 5.768.467,05 0,00 0,0087010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA•

45.453.118,00 59.852.462,25 23.645.005,70 39,51TOTAL



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros

Centro 506 Agencia Tributaria Madrid

2.000,00 2.000,00 138.773,42 6.938,67TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

2.000,00 2.000,00 1.507,03 75,3530903 COPIAS, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFÍAS•

0,00 0,00 46.530,13 0,0038900 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES•

0,00 0,00 7.155,50 0,0039190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES•

0,00 0,00 169,40 0,0039800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA•

0,00 0,00 83.411,36 0,0039999 OTROS INGRESOS DIVERSOS•



6.655,00 6.655,00 5.268,99 79,17TOTAL CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES


123.800,00 123.800,00 0,00 0,00TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


58.349.194,00 58.349.194,00 38.955.201,74 66,76TOTAL



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros

Centro 508 Madrid Salud

0,00 0,00 13.616,14 0,00TOTAL CAPÍTULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

0,00 0,00 12.725,63 0,0038900 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES•

0,00 0,00 890,51 0,0039999 OTROS INGRESOS DIVERSOS•



387.620,00 1.076.620,00 0,00 0,00TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

387.620,00 1.076.620,00 0,00 0,0070000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID•

0,00 427.991,44 0,00 0,00TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS

0,00 427.991,44 0,00 0,0087010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA•

86.576.443,00 88.016.087,75 50.290.429,55 57,14TOTAL



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros

Centro 509 Agencia de Actividades



13.246.650,00 14.130.385,00 9.934.987,50 70,31TOTAL



Ejecución Ingresos

Presupuesto 2019



En Euros

Centro 902 Consor. Plan Reha. Equip.Teatros Madrid

375.000,00 375.000,00 62.500,00 16,67TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


125.000,00 125.000,00 62.500,00 50,0072190 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS•

125.000,00 125.000,00 0,00 0,0075099 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID•

0,00 680.233,14 0,00 0,00TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS

0,00 680.233,14 0,00 0,0087010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA•

375.000,00 1.055.233,14 62.500,00 5,92TOTAL

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