RESPONSABILIDAD DE LA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓNDIRECCIÓN

HERNAN JIMENEZ & ASOCIADOS

DIVISIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL

(Versión 1.57 de Abril de 2009)

HJ & ASOCIADOS 2

Entradas Salidas

ResponsabilidadGerencial

Administraciónde Recursos

Medición.análisis,

mejoramiento

Ejecución delProducto

(y/o Servicio)

Producto/Servicio

Requisitos

Cliente

Cliente

Satisfacción

SISTEMA DE GESTION DE CALIDADMEJORAMIENTO CONTINUO

5

6

7

8

ISO 9001:2000

HJ & ASOCIADOS 3

ISO9001:2000ISO9001:2000

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

ENFOQUE AL CLIENTE POLÍTICA DE CALIDAD PLANIFICACIÓN RESPONSABILIDAD,

AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

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COMPROMISO DE LA DIRECCIÓNCOMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

COMUNICADO Y RELACIONADO CON EL CLIENTE

ESTABLECIDO EN LA EOLÍTICA DE CALIDAD

CON OBJETIVOS INCLUIDO EN LA REVISIÓN

POR LA DIRECCIÓN ASEGURANDO LA

DISPONIBILIDAD RECURSOS

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ENFOQUE AL CLIENTEENFOQUE AL CLIENTE

LOS REQUISITOS DEL CLIENTE SE DETERMINAN, SE CUMPLEN

EN SOFTWARE SE TRABAJA CON REQUERIMIENTOS

LOS REQUERIMIENTOS SE ADMINISTRAN CON LA CIENCIA DE LA GESTION DE REQUERIMIENTOS

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POLÍTICA DE CALIDAD 1POLÍTICA DE CALIDAD 1 PROPÓSITO ORGANIZACIÓN Y

SINCERA CORRESPONDE A LOS REQUISITOS

GENERALES DE LOS CLIENTES Y LOS LEGALES

LOGRA PODER DE MANIFIESTO EL COMPROMISO DE SATISFACER REQUISITOS CLIENTE

MEJORA CONTINUA MARCO REFERENCIA DE LOS

OBJETIVOS SE COMUNICA Y ENTIENDE A TODO

EL PERSONAL SE REVISA Y MANTIENE

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POLÍTICA DE CALIDAD 2POLÍTICA DE CALIDAD 2

ELABORAMOS SOFTWARE DE ALTA CONFIABILIDAD PARA EL SECTOR DE COMUNICACIONES PARA ASEGURAR ESTABILIDAD DE NUESTROS TRABAJADORES Y MEJORA PERMANENTE DE NUESTROS PROCESOS Y PRODUCTOS.

FERNANDO GUTIÉRREZ

GERENTE GENERAL

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OBJETIVOS DE CALIDADOBJETIVOS DE CALIDAD

OBJETIVO META INDICADOR RESPONSABLE

PERIODICIDAD

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PLANIFICACIÓN DE LA CALIDADPLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD

OBJETIVOS DE LA CALIDAD OBJETIVOS DE PRODUCTO Y

DEL SERVICIO DEFINIR METODOLOGÍA

PARA PLANEAR REQUISITOS DE LA CALIDAD

INTEGRIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ANTE LOS CAMBIOS

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RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓNY COMUNICACIÓN

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

COMUNICACIÓN INTERNA

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RESPONSABILIDAD Y AUTORIDADRESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

ORGANIGRAMA DE LA CALIDAD

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

MATRIZ DE COMUNICACIÓN DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES PERFILES

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ORGANIGRAMA EMPRESAORGANIGRAMA EMPRESA

GERENTEGENERAL

DIRECTORVENTAS

DIRECTOROPERACIONES

DIRECTOR ADMIN. Y FINANCIERO

VENDEDORES ASESORES INSTRUCTORES AUXILIAR COMPRAS

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ORGANIGRAMA CALIDADORGANIGRAMA CALIDAD

REPRESENTANTE LEGAL

JEFE ASEGURAMIENTO CALIDAD

AUDITOR INTERNO CALDIADPRINCIPAL

DOCUMENTADORAUDITORES INTERNOS

DE CALIDAD

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MATRIZ RESPONSABILIDADMATRIZ RESPONSABILIDAD

GERENTE GENERAL

JAC AUDITOR PRINCIPAL

DIRECTOR COMERCIAL

4.1….. I

7.4 A I E

..... 8.5 A E I I

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COMUNICACIÓN

ESCRITA

TELEFÓNICA

RADIO

CORREOELECTRÓNICO

INTERNET

INTRANETMEDIOS

ELECTRÓNICOS

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MATRIZ COMUNICACIÓNMATRIZ COMUNICACIÓNPROCESO

GERENCIA

PROCESO VENTAS

PROCESO COMPRAS

PROCESO GERENCIA

PROCESO VENTAS

PROCESO COMPRAS

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REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓNREPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

DELEGADO DE LA GERENCIA GENERAL

ES UN MIEMBRO DEL GRUPO DIRECTIVO

SECRETARIO DEL COMITÉ DE CALIDAD

DISEÑA, IMPLEMENTA, MEJORA Y MANTIENE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

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REVISIÓN POR LA DIRECCIÓNREVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

REVISIÓN PERIÓDICA DETERMINAR EFICACIA DEL SISTEMA

INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN

RESULTADOS DE LA REVISIÓN

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TALLER APLICATIVOTALLER APLICATIVO

ESCRIBA SU CARTA DE COMPROMISO ESCRIBA SU POLÍTICA DE CALIDAD DEFINA Y ESCRIBA SUS OBJETIVOS DE CALIDAD

CON METAS E INDICADORES DEFINA SU ORGANIGRAMA DE EMPRESA Y DE LA

CALIDAD DEFINA UN MÉTODO DE COMUNICACIÓN INTERNA

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DOCUMENTACIÓN REQUERIDADOCUMENTACIÓN REQUERIDA

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS MÉTODOS DE DIVULGACIÓN

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DOCUMENTOS RELACIONADOS:

- P REVISIÓN DIRECCIÓN

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN:Gerente General cada seis meses hace una revisión por la dirección.

REQUERIMIENTOS ISO:-5.6

Entradas:-Resultados de auditorias-Retroalimentación del cliente-Desempeño de procesos-Indicador conformidad producto-Estado acciones correctivas y preventivas previas-Cambios que afecten el sistema calidad-Recomendaciones para mejora

Salidas:Mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidadMejora del producto mediante la programación e nuevas versiones que incluyan la wish list.- Necesidades de recursos asignadas en el presupuesto

Proceso:Análisis documentosDiscusión y definición de políticas y directricesRevisión política de calidadRevisión objetivos de calidadAsignación recursosPlanes de mejora

Indicador proceso:Indicador de eficacia del

sistema de gestión

Recursos del proceso:Gerente GeneralGrupo directivoScore board.

Procesos con los cuales interactúa:- Mejora

- Medición-- Gestión de recursos

OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar mejoras al sistema de gestión de la calidad y realizar seguimientoNOMBRE PROCESO: REVISION POR LA DIRECCION CODIGO:

TALLER APLICATIVOTALLER APLICATIVO

ESCRIBA LA CARACTERIZACIÓN DE SU PROCESO ELABORE LOS PROCEDIMIENTOS

COMPLEMENTARIOS DEFINA LOS FORMATOS Y REGISTROS QUE

REQUIERE PARA REALIZAR EL TRABAJO

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FIN DE LA PRESENTACIÓN DE FIN DE LA PRESENTACIÓN DE COMPROMISO DE LA DIRECCIÓNCOMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

HJ & ASOCIADOSMAIL: hernan.jimenez.barrero@gmail.comTELÉFONO: 313-3210580