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Manual de Procedimientos Dirección de Desarrollo Organizacional agosto 2015
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Manual de
Procedimientos
Dirección de Desarrollo Organizacional
agosto 2015
Manual de
Procedimientos
Dirección de Desarrollo
Organizacional
Elaboró Presentó Validó
”Validado de acuerdo a lo establecido en el art ículo 26,
Apartado B fracción XI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Sonoraa, según oficio
S-1661-2015 de fecha 17/08/2015”.
María Guadalupe Ruiz Durazo
Secretaria de la Contraloría GeneralRoberto Enciso Romero,
Director de Desarrollo Organizacional
María Mercedes Corral Aguilar,
Directora General del Instituto de Credito
Educativo del Estado de Sonora
ContenidoI. Introducción
II. Objetivo del Manual
III. Red de Procesos
IV. Lista Maestra
V. Presentación de los procedimientos
Introducción
El Instituto de Crèdito Educativo del Estado de Sonora tiene como obejtivo fundamental otorgar
financiamiento a jòvenes con deseos y capacidades para el estudio, que no cuenten con los
recursos econòmicos suficientes para ello.
Para cumplir con este propòsito, el Instituto se conforma de diferentes Unidades
Administrativas. El presente manual corresponde a la descripciòn de los procedimientos al Àrea
de Desarrollo Organizacional.
Esta àrea tiene como objetivo el dirigir la planeaciòn y administraciòn del recursos humano del
Instituto.
Considerando la mejora continua en el servicio al pùblico es importante afirmar que este
manual describe procesos que cambian continuamente, sin embargo el contenido de este
documento representa en conjunto los servicios que el àrea ofrece.
1
Objetivo del Manual
El presente manual, describelos procedimientos del àrea de Desarrollo Organizacional, a
quien le corresponde conducir las relaciones laborales del Instituto para promover la correcta
aplicaciòn de las Condiciones Generales del Trabajo y demàs ordenamientos aplicables en
material laboral. Los procesos que aquì se incluyen:
.Contrataciòn del Personal
.Elaboracion de Nòmina
.Capacitaciòn y Desarrollo del Personal
.Comunicaciòn Interna
Este manual presenta en forma conceptual y gràfica -a travès de los diagramas de flujo- la
secuencia ordenada de la administracion de personal, lo que permite, establecer las relaciones
de caràcter laboral, entre el Insituto de Crèdito Educativo y su personal dentro de un clima de
cordialidad.
2
Facultad
No.
Macro. No. Subproceso Tipo Responsable Producto Indicador No, ProcedimientoDir. Productos Indicadores Cliente
RED DE PROCESOSInstituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Dirección de Desarrollo Organizacional
Fecha de
ElaboraciónHojas
Código de la Red
23/04/2015
42-DDO-RP/Rev.01
Hoja 1 de 2
3.19 A 1 1 Administracion de
Recursos Humanos
De Soporte Director de Desarrollo
Organizacinal
Desarrollo y
Administracion del
Personal del ICEES
01 Contratacion de Personal Contrataciones de Personal Personal contratado/Personal
solicitado
Unidades
Administrativas del
ICEES
Índice de
cumplimiento de
programas y
acciones de
capacitación y
desarrollo integral
del personal adscrito
al Instituto
3.19 A 1 1 Administracion de
Recursos Humanos
De Soporte Director de Desarrollo
Organizacinal
Desarrollo y
Administracion del
Personal del ICEES
02 Elaboracion de Nomina Nominas Generadas Nominas Generadas/Nominas
Programadas
Unidades
Administrativas del
ICEES
Índice de
cumplimiento de
programas y
acciones de
capacitación y
desarrollo integral
del personal adscrito
al Instituto
3.19 A 1 1 Administracion de
Recursos Humanos
De Soporte Director de Desarrollo
Organizacinal
Desarrollo y
Administracion del
Personal del ICEES
03 Elaboración y actualización de las
estructuras Organizacionales
Estructura Organizacional
Descripcion de Puestos
Reporte de Clima Laboral
Evaluacion del Desempeño
Numero de evaluaciones del
desempeño aplicadas/numero
de evaluaciones entregadas con
los requisitos establecidos
Estructuras
Actualizadas/Estructuras
Programadas
Unidades
Administratrivas del
ICEES
Índice de
cumplimiento de
programas y
acciones de
capacitación y
desarrollo integral
del personal adscrito
al Instituto
3.19 A 1 1 Administracion de
Recursos Humanos
De Soporte Director de Desarrollo
Organizacinal
Desarrollo y
Administracion del
Personal del ICEES
04 Capacitacion y Desarrollo del
Personal
Capacitacion del Personal No. de Servidores Publicos
Capacitados/No. de Servidores
Publicos que solicitan
capacitacion
Unidades
Administrativas del
ICEES
Índice de
cumplimiento de
programas y
acciones de
capacitación y
desarrollo integral
del personal adscrito
al Instituto
3.19 A 1 1 Administracion de
Recursos Humanos
De Soporte Director de Desarrollo
Organizacinal
Desarrollo y
Administracion del
Personal del ICEES
05 Comunicacion Interna Comunicaciones al Personal No. de Comuniaciones
Realizadas/No. de
Comunicaciones Programadas
Unidades
Administrativas del
ICEES
Índice de
cumplimiento de
programas y
acciones de
capacitación y
desarrollo integral
del personal adscrito
al Instituto
3
Catálogo de Macroprocesos
1 Administracion Estratégica
2 Colocación de Crédito
3 Recuperación de Crédito
4 Control y Desarrollo Administrativo
Catálogo de Facultades
A Gestión y Administración de Recursos
B Otorgamiento de Crédito Educativo
C Recuperación de Crédito Educativo
Elaboró Revisó Validó
Eldhaa Edith Rendón
Ochoa, Subdirector de
Desarrollo
Organizacioinal
Roberto Enciso Romero,
Director de Desarrollo
Organizacional
María Mercedes Corral
Aguilar,
Directora General del
Instituto de Credito
Educativo del Estado
de Sonora
4
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Contratacion de Personal
42-DDO-P01/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Desarrollo Organizacional
04/06/2015
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Contar con el personal competente y necesario para las unidades administrativas con las que cuenta el Instituto de
Crédito Educativo del Estado de Sonora.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Áreas del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.
II.- ALCANCE
ICEES: Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
DCF: Dirección de Contabilidad y Finanzas
CES: Oficinas en Ciudad Obregón, Sonora
DDO: Dirección de Desarrollo Organizacional
UA: Unidad Administrativa
CGT: Condiciones Generales de Trabajo
PLASA: Sistema integrado que contiene el área operativa del ICEES, así como la Administración y nómina de
personal
III.- DEFINICIONES
Ley No.106 que crea el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.
Reglamento Interior del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.
Programa Operativo Anual (POA).
Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.
Guía del Manual de Procedimientos.
Formato de Inventario de la Subsecretaría de Recursos Humanos del Gobierno del Estado.
Formato de Movimiento de Nómina de Organismos de la Subsecretaría de Recursos Humanos del Gobierno del
Estado.
IV.- REFERENCIAS
• Los trabajadores podrán ser de confianza o de base, de acuerdo con lo dispuesto en los Art ículos 5 y 6 de la Ley
del Servicio Civil (Ley 40) para el Estado de Sonora, y Artículos 14 y 15 de las Condiciones Generales de Trabajo
(CGT).
• La Unidad Administrativa que requiera contratar personal para cubrir los puestos vacantes y los nuevos puestos
creados deberá solicitarle al responsable de la función de Desarrollo Organizacional que inicie las actividades
respectivas para contratar a la persona que cumpla los requerimientos del puesto.
• Para ingresar a laborar al Instituto, el aspirante deberá cumplir con los requisitos de admisi ón emitidos por la
Secretaría de la Contraloría General del Estado.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo de Contratación de personal42-DDO-P01-A01/Rev.00
5
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Requerimiento de personal.
1.1 Directores de área ICEES Solicitan a la Dirección de Desarrollo
Organizacional la contratación de personal, a
través de un correo electrónico donde se
especifica el perfil del puesto a cubrir.
Correo electrónico con la
solicitud del personal
1.2 Director de Desarrollo
Organizacional
Localiza a los candidatos que cumplan con el
perfil del puesto requerido.
2 Selección de personal
2.1 Director de Desarrollo
Organizacional
Presenta a Dirección General los posibles
candidatos que hayan cumplido con el perfil
del puesto requerido.
2.2 Directora General de ICEES Emite la resolución respectiva para proceder
con los trámites de la contratación.
3
Contratación de personal
3.1 Director de Desarrollo
Organizacional
Notifica al candidato que ha sido seleccionado
y le solicita por medio de un memorandum la
documentación oficial requerida para realizar el
trámite de contratación.
Memorándum de
Requerimientos de
documentación oficial
3.2 Recopila la documentación requerida, la cual
es la siguiente:
• Acta de nacimiento (original)
• Constancia de Estudios
• Carta de No Antecedentes Penales (original)
• Licencia de manejo
• Credencial de Elector
• R.F.C en caso de estar registrado
• CURP
• Carta de no inhabilitación (original)
• Certificado Médico (original)
• Currículum Vitae
• Número de Seguridad Social (en caso de
contar con él)
• Si cuenta con crédito INFONAVIT
3.3 Subdirector de Desarrollo
Organizacional
Elabora el nombramiento, el cual puede ser de
base o eventual.
Nombramiento de personal
3.4 Analista técnico
auxiliar de
Desarrollo Organizacional
Registra la información en el sistema plasa
ICEES
Plasa ICEES
3.5 Redacta oficio para dar de alta en seguros de
12 y 85 meses.
Oficio de alta en Seguros de
vida otorgados por la
Institución
3.6 Director de Desarrollo
Organizacional
Envía instrucción a la Dirección de
Infraestructura y Tecnología de la Información
para dar de alta al empleado a los servicios
electrónicos con los que cuenta el ICEES.
Formato de alta de usuario
3.7 Analista técnico
auxiliar de Desarrollo
Organizacional
Envía a Recursos Humanos del Gobierno del
Estado el nombramiento, cuenta de banco y
formato de movimiento de nómina de
organismos, en la nómina correspondiente.
Nombramiento de personal
formato de alta de usuario
3.8 Director de Desarrollo
Organizacional
Lleva a acabo la inducción del personal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
6
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Eldhaa Edith Rendón Ochoa
Sub Director de Desarrollo
Organizacional
Lic. María Mercedes Corral
Aguilar Directora Gral. del
Instituto de Crédito Educativo
Roberto Enciso Romero
Director de Desarrollo
Organizacional
7
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Dirección de Desarrollo Organizacional
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Contratacion de Personal
42-DDO-P01/Rev.00 04/06/2015 06:26:55p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Correo electrónico con la
requisición de personal
1 Director de Desarrollo de
Organizacional
Electrónico y/o
Papel
Indefinido Dirección Desarrollo
de Organizacional
Archivo
Memorandum de
requerimientos de
documentación oficial
2 Director de Desarrollo
Organizacional
Papel Indefinido Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Archivo
Nombramiento de
personal
3 Subdirector de Desarrollo
Organizacional
Papel Indefinido Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Archivo
Plasa ICEES4 Analista técnico auxiliar de
desarrollo organizacional
Electrónico Indefinido Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Archivo
Oficio de alta en seguros
de vida otorgados por la
institución
5 Analista técnico auxiliar de
desarrollo organizacional
Papel 5 años Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Archivo
Formato de alta de
usuario
6 Analista técnico auxiliar de
desarrollo organizacional
Papel 5 años Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Archivo
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
8
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Dirección de Desarrollo Organizacional
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Contratacion de Personal
42-DDO-P01/Rev.00
1 ¿Recibió a tiempo la solicitud de personal de las unidades
administrativas?
2 ¿Verificó que los aspirantes cumplieran con el perfil adecuado?
3 ¿Recibió toda la documentación oficial expedida por Recursos
Humanos para integrarla al expediente?
4 ¿Verificó que el empleado de nuevo ingreso se le haya dado de
alta en las prestaciones expedidas por ley?
5 ¿Realizó adecuadamente la inducción de personal?
SIP-F04/REV.019
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Elaboracion de Nomina
42-DDO-P02/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Desarrollo Organizacional
10/06/2015
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Operar los movimientos de personal en la nómina de pago quincenal a efecto de que los trabajadores reciban sus
percepciones en tiempo y forma.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Áreas del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.
II.- ALCANCE
ICEES: Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.
CES: Oficinas en Ciudad Obregón, Sonora.
SSRH: Subsecretaría de Recursos Humanos del Gobierno del Estado.
CCT: Contrato Colectivo de Trabajo.
DCF: Dirección de Contabilidad y Finanzas.
DADMVA: Dirección Administrativa.
SUTSPES: Sindicato Único de Trabajadores del Estado.
Sistema Plasa ICEES: Sistema integrado que contiene el área operativa del ICEES, así como la Administración y
nómina del personal.
SH: Secretaría de Hacienda.
CPES: Convenio de prestaciones Económicas y Sociales.
ISSSTESON: Instituto de Seguridad Social para los trabajadores del Servicio del Estado.
III.- DEFINICIONES
- Ley No. 106 que crea el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.
- Convenio de Prestaciones Económicas y Sociales.
- Programa Operativo Anual (POA).
- Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.
- Reglamento Interior del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.
- Archivo electrónico de movimientos
IV.- REFERENCIAS
- Se deberá ajustar al “Calendario de Recepción de movimientos de nómina quincenal y entrega de productos”.
- Se entregará a la Dirección de Contabilidad y Finanzas la nómina impresa para su registro a más tardar 5 días
hábiles de la fecha de pago.
- Se entregará al final de cada mes en las oficinas del ISSSTESON la Cédula de Liquidación correspondiente a las
aportaciones de los empleados, así como los préstamos adquiridos.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
42-DDO-P2-F01/Rev.1 Descripción de proceso
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo de elaboración de nómina42-DDO-P2-A01/Rev.00
10
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Recepción del Contrato Colectivo de Trabajo y
del Calendario Anual de Movimientos de
Nómina.
1.1 Director de Desarrollo
Organizacional
Recibe la siguiente documentación para los
movimientos que se efectuarán en el
transcurso del año:
- Calendario de recepción de movimientos
de nómina quincenal y entrega de Productos
(organismos descentralizados).
- Calendario de pagos extraordinarios para
el personal (Bonos).
- Convenio de prestaciones Sociales y
Económicas (SUTSPES)
-Contrato Colectivo de trabajo
-Convenio de prestaciones
sociales y económicas.
Calendario de recepción de
movimientos y entrega de
productos.
Calendario de fechas de
pagos extraordinarios.
2 Actualización del catálogo del personal en
Sistema Plasa ICEES.
2.1 Analista
Técnico Auxiliar de Desarollo
Organizacional
Captura cualquier movimiento que afecte a la
plantilla del personal.
3 Captura incidencias.
3.1 Coordinador de Área de
Desarollo Organizacional
Pasa el número de faltas del personal. Reporte de Incidencias
3.2 Entrega reporte para los siguientes estímulos
regidos por el Convenio de prestaciones
Sociales y Económicas del SUTSPES en
base a la asistencia del personal: Días
económicos y Bono de puntualidad y
asistencia.
Listado del personal para
pago Extraordinario.
4 Calcula las percepciones y deducciones.
4.1 Analista tecnico Auxiliar de
Desarollo Organizacional
Recibe la siguiente documentación para la
aplicación de descuentos:
* SUTSPES: Oficios del patronato de la
caja de ahorros y préstamos, Oficio del
patronato de Apoyo Social y por Defunción
SUTSPES.
* ISSSTESON: Préstamos corto plazo,
hipotecarios, prendarios e hipotecarios
Fovisssteson.
* SINDICATO INDEPENDIENTE:
Préstamos.
* DCF: Caja de ahorro interna y
deducciones de comprobaciones NO
efectuadas.
Oficios de ISSSTESON,
SUTSPES y Sindicato
Independiente
4.2 Verifica si existe movimiento de personal: alta,
baja, cambio de nivel y/o quinquenio,
adjuntando documentación.
Formato de “Movimientos de
Nómina de Organismos”
4.3 Genera cédula FONACOT cada 1er quincena
del mes.
Cédula FONACOT
4.4 Concentra toda la información recibida en los
formatos establecidos de la SSRH.
4.5 Subdirectora de Desarrollo
Organizacional
Valida que se hayan aplicado los movimientos
del personal, los descuentos y las
percepciones de forma correcta.
11
4.6 Director de Desarrollo
Organizacional
Autoriza y envía nómina a la SSRH (vía
electrónica y física).
Formato:
Archivos Electrónicos de
Movimientos, Deducciones y
Percepciones
5 Solicitud de recurso para pago de personal de
recurso propio.
5.1 Subdirectora de
Desarrollo Organizacional
Recibe por parte de la SSRH el importe a
depositar.
Correo
Electrónico Institucional
5.2 Reenvía instrucción a la DCF para que realice
el depósito a la SSRH.
Correo Electrónico
Institucional
6 Recibe orden de pago por parte de la SSRH. Orden de pago
6.1 Director de Desarrollo
Organizacional
Recibe archivos de nómina (percepciones,
deducciones y obligaciones) por parte de la
SSRH.
Correo Electrónico
Institucional
7 Genera reporte de nómina así como la cédula
de liquidación ISSSTESON.
7.1 Analista
Técnico
Auxiliar de Desarollo
Organizacional
Recibe y depura archivos.
7.2 Alimenta Sistema Plasa ICEES con los
archivos generados.
7.3 Imprime reportes de nómina, cédula de
liquidación y prestamos ISSSTESON.
7.4 Valida reportes de nómina y cédula de
liquidación comparando con la Orden de pago.
7.5 Pasa nómina generada a la DADMVA para su
registro contable junto con la de cédula de
liquidación ISSSSTESON del personal de
recurso propio.
Reportes de Nómina, Cédula
de Liquidación Recurso
Propio.
7.6 Subdirectora de Desarrollo
Organizacional
Valida cédula de liquidación ISSSTESON
(recurso estatal).
7.7 Director de Desarrollo
Organizacional
Autoriza Cédula de Liquidación ISSSTESON
del personal (recurso estatal y propio).
7.8 Analista Técnico Auxiliar
de Desarrollo Organizacional
Envía cada mes cédula de liquidación y
préstamos del personal a las oficinas del
ISSSTESON.
Cédula de Liquidación
Recurso Estatal y prestamos
ISSSTESON.
8 Recepción y entrega de talones de nomina
8.1 Recibe y entrega talones a la SH de una
quincena anterior, junto con su relación de
firmas.
8.2 Recaba y entrega talones a cada empleado
con firma de recibido.
8.3 Deja lista nominal en SH y recoge los talones
de la siguiente quincena.
Relación de firmas de los
talones de Nómina
9 Archiva
9.1 Resguarda en carpetas la nómina junto con
sus respaldos, reportes de nómina generados,
relación de firmas de recibidos (talones de
nómina), cédula de liquidación y prestamos
ISSSTESON.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
12
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Ing. María Cristina Ramírez
Bermúdez Analista Técnico
Auxiliar de Desarrollo
Organizacional
Lic. María Mercedes Corral
Aguilar
Directora General del Instituto
LAP. Roberto Enciso Romero
Director de Desarrollo
Organizacional
13
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Dirección de Desarrollo Organizacional
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Elaboracion de Nomina
42-DDO-P02/Rev.00 10/06/2015 12:48:51p.m.
Hoja 1 de 2
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Contrato colectivo de
trabajo
1 Director de Desarrollo
Organizacional
Papel Indefinido Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Archivo de
concentración
Convenio de Prestaciones
Sociales y Económicas
2 Director de Desarrollo
Organizacional
Papel Indefinido Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Archivo de
concentración
Calendario de Recepción
de Movimientos y Entrega
de productos
3 Analista Técnico Auxiliar de
Desarrollo Organizacional
Papel 1 año Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Archivo de
concentración
Calendario de fechas de
pagos extraordinarios
4 Analista Técnico Auxiliar de
Desarrollo Organizacional
Papel 1 año Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Archivo de
concentración
Reporte de Incidencias5 Coordinador técnico de
Desarrollo Organizacional
Papel 5 años Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Archivo de
concentración
Listado del personal para
pago Extraordinario
6 Coordinador técnico de
Desarrollo Organizacional
Papel 5 años Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Archivo de
concentración
Oficios de ISSSTESON,
SUTSPES y Sindicato
Independiente
7 Analista Técnico Auxiliar de
Desarrollo Organizacional
Papel 5 años Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Archivo de
concentración
Formato de
“Movimientos de
Nómina de
Organismos”
8 Analista Técnico Auxiliar de
Desarrollo Organizacional
Electrónico Indefinido Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Formato de “Movimientos
de Nómina de
Organismos”
8 Analista Técnico Auxiliar de
Desarrollo Organizacional
Papel 5 años Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Archivo de
concentración
Cédula FONACOT9 Analista Técnico Auxiliar de
Desarrollo Organizacional
Electrónico Indefinido Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Formato:
Archivos Electrónicos
de Movimientos,
Deducciones y
Percepciones
10 Analista Técnico Auxiliar de
Desarrollo Organizacional
Electrónico Indefinido Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Formato:
Archivos Electrónicos
de Movimientos,
Deducciones y
Percepciones
10 Analista Técnico Auxiliar de
Desarrollo Organizacional
Papel 5 años Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Archivo de
concentración
Orden de pago11 Analista Técnico Auxiliar de
Desarrollo Organizacional
Papel 5 años Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Archivo de
concentración
14
Reportes de nómina12 Analista Técnico Auxiliar de
Desarrollo Organizacional
Papel 5 años Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Archivo de
concentración
Cédula de Liquidación
“Recurso Propio”
13 Analista Técnico Auxiliar de
Desarrollo Organizacional
Papel 5 años Dirección de
Desarrollo
Organizacional y
Dirección
Administrativa
Archivo de
concentración
Cédula de Liquidación
“Recurso Estatal”
14 Analista Técnico Auxiliar de
Desarrollo Organizacional
Papel 5 años Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Archivo de
concentración
Prestamos ISSSTESON15 Analista Técnico Auxiliar de
Desarrollo Organizacional
Papel 5 años Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Archivo de
concentración
Relación de firmas de los
talones de nómina
16 Analista Técnico Auxiliar de
Desarrollo Organizacional
Papel 5 años Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Archivo de
concentración
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
15
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Dirección de Desarrollo Organizacional
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Elaboracion de Nomina
42-DDO-P02/Rev.00
1 ¿Se reciben según “Calendario de Movimientos de recepción de
Movimientos” los oficios de ISSSTESON, SUTSPES y Sindicato
Independiente para realizar los descuentos a tiempo?
2 ¿La Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del Estado
realiza correctamente los movimientos de nómina que fueron
enviados por parte de la DDO?
3 ¿Se envía a tiempo la instrucción en la que se indica el pago del
personal de Recurso Propio para ser dispersado su pago de
nómina a la Dirección de Contabilidad y Finanzas?
4 ¿Se entrega a tiempo los talones de nómina al personal, al día
de la fecha de pago?
SIP-F04/REV.0116
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Elaboración y actualización de las estructuras Organizacionales
42-DDO-P03/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Desarrollo Organizacional
04/06/2015
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Contar con un panorama real al interior de las Unidades Administrativas a trav és de la actualización de Estructuras
Organizacionales, descripciones de puestos, evaluación del desempeño, encuestas sobre clima laboral.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
A todo el personal del Instituto Crédito Educativo del Estado de Sonora.
II.- ALCANCE
ICEES: Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
CES: Oficinas en Ciudad Obregón, Sonora
DDO: Dirección de Desarrollo Organizacional
UA: Unidad Administrativa
SSRH: Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado
III.- DEFINICIONES
• Ley No. 106 que crea el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.
• Reglamento Interior del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.
• Manual de Procedimientos de Unidades Administrativas del ICEES.
IV.- REFERENCIAS
• Estructuras Organizacionales: Se deberán actualizar al menos dos veces al año para tener una mayor claridad
organizacional dentro de las Unidades Administrativas que conforman la instituci ón, de esta manera se contará con
información disponible e inmediata.
• Descripciones de Puesto: Se actualizarán cada año de acuerdo a los movimientos de bajas, altas,
responsabilidades, nivel, puesto, etc. Esto con el fin de precisar y evitar duplicidad de funciones, evaluar eficiencia,
etc.
• Clima Laboral: Se llevará a cabo una vez al año, como una herramienta de medición para conocer la opinión del
Servidor Público, y así detectar problemas internos.
• Evaluación del Desempeño: La evaluación se aplicará en dos etapas: en la primer etapa se evaluará solo personal
operativo y en la segunda la evaluación se aplicará a todo el personal.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo de Estructuras Organizacionales42-DDO-P3-A01/Rev.00
17
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Elaboración del Plan Anual de Trabajo
1.1 Director de Desarrollo
Organizacional
Realiza un cronograma de trabajo sobre:
actualización de descripción de puestos,
aplicación de evaluación del desempeño, clima
laboral
Programa de trabajo para
actualizaciones de
descripciones de puesto,
aplicación de evaluación del
desempeño y clima laboral
1.2 Convoca a reunión a titulares de Unidades
Administrativas para informarles sobre las
actividades a desarrollar en el año.
2 Solicitud y Actualización de las Estructuras.
2.1 Subdirector de Desarrollo
Organizacional
Solicita a los titulares de las Unidades
Administrativas los cambios en los
organigramas que surgieron durante el
trimestre para dar seguimiento a las
actividades programadas.
Estructuras organizacionales
(electrónico)
2.2 Analista Técnico Auxiliar de
Desarrollo Organizacional
Actualiza y modifica los organigramas según
indicaciones de los titulares de las Unidades
Administrativas.
2.3 Subdirector de Desarrollo
Organizacional
Verifica la estructura organizacional modificada
con el total de plazas en plantilla.
2.4 Analista Técnico Auxiliar de
Desarrollo Organizacional
Envía por correo electrónico las estructuras
actualizada a la Dirección de Desarrollo
Organizacional.
3 Elaboración de Descripción de Puestos
3.1 Director de Desarrollo
Organizacional
Envía oficio con los lineamientos a seguir
para la elaboración de Descripción de Puestos
Formato de Descripción de
Puestos
3.2 Director de Desarrollo
Organizacional
Notifica a los titulares y jefes de las Unidades
Administrativas el periodo en que se llevara a
cabo la elaboración de descripciones de
puestos, así como los lineamientos a seguir.
3.3 Analista Técnico Auxiliar de
Desarrollo Organizacional
Organiza los paquetes de formato de
descripción de puesto de cada Unidad
Administrativa.
3.4 Subdirector de Desarrollo
Organizacional
Envía los paquetes de formatos de Descripción
de Puestos a los titulares y jefes de área.
3.5 Personal ICEES Llenan el formato de Descripción de puesto,
mismo que deberá ser firmado con visto bueno
del Jefe Inmediato.
3.6 Subdirector de Desarrollo
Organizacional
Verifica que los formatos de Descripción de
Puestos estén llenados conforme a los
lineamientos dispuestos.
3.7 Director de Desarrollo
Organizacional
Autoriza formatos de descripción de puestos.
4 Aplicación de la Encuesta de Clima Laboral.
4.1 Director de Desarrollo
Organizacional
Informa a los Directores de área del ICEES
sobre la aplicación de la Encuesta de Clima
Laboral.
Correo Electrónico Informativo
sobre la encuesta de clima
laboral
4.2 Notifica a todo el personal el periodo en que
estará abierta la página a la que se debe
acceder para llevar a cabo la encuesta de
clima laboral.
4.3 Personal ICEES El personal del ICEES llena la encuesta.
18
4.4 Director de Desarrollo
Organizacional
Envía resultados de la encuesta de Clima
laboral solicitando un plan de acción para
cada uno de los factores que obtuvieron como
resultado un porcentaje menor de 70
4.5 Subdirector de Desarrollo
Organizacional
Incorpora y verifica la elaboración e
implementación de los planes de acción.
4.6 Revisa y envía planes de acción a la Dirección
de Desarrollo Organizacional
5 Aplicación de la Evaluación del Desempeño.
5.1 Director de Desarrollo
Organizacional
Informa a titulares de Unidades Administrativas
sobre la aplicación de las evaluaciones del
desempeño del personal a su cargo.
Formato Evaluación del
Desempeño
5.2 Notifica a los titulares y jefes de las Unidades
Administrativas el periodo en que se llevará a
cabo la evaluación del desempeño, así como
los lineamientos a seguir.
5.3 Analista Técnico Auxiliar de
Desarrollo Organizacional
Distribuye las encuestas de evaluación del
desempeño a los responsable de las áreas
para que realicen las evaluaciones.
5.4 Jefes de Área del ICEES Aplican Evaluación del Desempeño a
Personal Operativo.
5.5 Registran resultados.
5.6 Obtienen firma del personal evaluado y/o
delegado Sindical acompañada de la firma del
jefe inmediato.
5.7 Titulares de las Unidades
Administrativas del ICEES
Aplican Evaluación del Desempeño a Mandos
Medios.
5.8 Analista Técnico Auxiliar de
Desarrollo Organizacional
Elabora resumen de los resultados del
personal evaluado.
5.9 Subdirector de Desarrollo
Organizacional
Revisa que las evaluaciones cumplan con los
lineamientos requeridos.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Eldhaa Edith Rendón Ochoa
Sub Director de Desarrollo
Organizacional
Lic. María Mercedes Corral
Aguilar Directora Gral. del
Instituto de Crédito Educativo
Roberto Enciso Romero
Director de Desarrollo
Organizacional
19
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Dirección de Desarrollo Organizacional
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Elaboración y actualización de las estructuras Organizacionales
42-DDO-P03/Rev.00 04/06/2015 06:34:42p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Programa de trabajo1 Subdirector de Desarrollo
Organizacional
Papel 1 año Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Archivo de
Concentración
Estructuras2 Analista Técnico Electrónico y/o
Papel
1 año Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Archivo de
Concentración
Descripción de Puestos3 Subdirector de Desarrollo
Organizacional
Electrónico y/o
Papel
1 año Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Archivo de
Concentración
Encuesta Evaluación del
Desempeño Personal
Operativo
4 Subdirector de Desarrollo
Organizacional
Papel 1 año Desarrollo
Organizacional
Archivo de
Concentración
Resultado Evaluación de
Clima Laboral y
Seguimiento
5 Subdirector de Desarrollo
Organizacional
Electrónico 1 año Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Archivo de
Concentración
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
20
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Dirección de Desarrollo Organizacional
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Elaboración y actualización de las estructuras
Organizacionales
42-DDO-P03/Rev.00
1 ¿Se informa a los titulares de las Unidades Administrativas del
ICEES el periodo en que se llevará a cabo la actualización de
organigramas y descripciones de puestos?
2 ¿Se verifican los organigramas actualizados con el total de
plazas en plantilla?
3 ¿Se informa a los titulares de las Unidades Administrativas del
ICEES de los resultados de la encuesta de clima laboral para
que apliquen un plan de acción y se le de seguimiento?
4 ¿Son los ocupantes del puesto quienes elaboran directamente
las descripciones de puesto?
5 ¿Las descripciones de puestos son firmadas tanto por el servidor
público como por el jefe inmediato?
6 ¿La encuesta de evaluación del desempeño contiene al menos
dos firmas?
SIP-F04/REV.0121
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Capacitacion y Desarrollo del Personal
42-DDO-P04/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Desarrollo Organizacional
04/06/2015
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Proporcionar a los servidores públicos la oportunidad de adquirir mayores aptitudes, conocimientos y habilidades
que aumenten sus competencias, para desempeñarse con éxito en su puesto de manera que tengan una formación
integral y a la vez obtener recursos humanos mejor calificados
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Áreas del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.
II.- ALCANCE
ICEES: Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
CES: Oficinas en Ciudad Obregón, Sonora
DDO: Dirección de Desarrollo Organizacional
UA: Unidad Administrativa
SSRH: Subsecretaría de Recursos Humanos del Gobierno del Estado
B.INTS: Boletín Institucional
III.- DEFINICIONES
Ley No. 106 que crea el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.
Reglamento Interior del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.
IV.- REFERENCIAS
La dirección de Desarrollo Organizacional detectará las necesidades de capacitaci ón basado en los resultados de
evaluación del desempeño y en las necesidades que le hagan llegar las unidades administrativas.
Se elaborará un programa trimestral de capacitación basado en las necesidades detectadas
Los cursos impartidos por cecap deberán contar con un mínimo de 30 participantes
La capacitación externa deberá estar considerada dentro del presupuesto de egresos del ejercicio que corresponda
El personal que reciba la capacitación recibirá una constancia que acredite su participación en el curso
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo de Capacitación y Desarrollo de Personal42-DDO-P04-A01/Rev.00
22
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Detección de necesidades de capacitación.
1.1 Subdirector de Desarrollo
Organizacional
Lleva a cabo el proceso de detección de
necesidades de capacitación y desarrollo,
solicitando información a las áreas del
Instituto, así como revisión de resultados en
evaluaciones de desempeño.
Archivo electrónico de
resultados de evaluación del
desempeño
2 Envío del programa Anual de Capacitación. Programa anual de
capacitación
2.1 Director de Desarrollo
Organizacional
Se envía el programa Anual de capacitación
con las necesidades detectadas en las
Unidades Administrativas.
2.2 Instructor Envia Programa trimestral de Cursos. Correo Electrónico
2.3 Director de Desarrollo
Organizacional
Presenta a Dirección General la temática del
curso
2.4 Sudirector de Desarrollo
Organizacional
Solicita curso. Oficio de solicitud de curso
3 Se realiza la capacitación.
3.1 Instructor Imparte la capacitación.
3.2 Analista Técnico Auxiliar de
Desarrollo Organizacional
Lleva un control de la asistencia al curso. Lista de asistencia
3.3 Coordinador de Área de
Desarrollo Organizacional
Toma fotografías y elabora sinopsis del curso.
3.4 Sudirector de Desarrollo
Organizacional
Supervisa que este se cumpla en tiempo y
forma, tomando las medidas necesarias.
3.5 Director de Desarrollo
Organizacional
Entrega constancia de participación a los
asistentes que cumplan los requisitos de
acreditación y se guarda una copia en el
expediente del personal
Constancia
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Eldhaa Edith Rendón Ochoa
Subdirector de Desarrollo
Organizacional
Lic. María Mercedes Corral
Aguilar Directora Gral. del
Instituto de Crédito Educativo
Roberto Enciso Romero
Director de Desarrollo
Organizacional
23
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Dirección de Desarrollo Organizacional
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Capacitacion y Desarrollo del Personal
42-DDO-P04/Rev.00 04/06/2015 06:37:29p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Resumen de resultados
de evaluación del
desempeño
1 Analista Técnico Auxiliar de
Desarrollo Organizacional
Electrónico 1 año Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Archivo de
Concentración
Programa anual de
Capacitación
2 Analista Técnico Auxiliar de
Desarrollo Organizacional
Electrónico y/o
Papel
1 Año Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Archivo de
Concentración
Oficio de solicitud de
curso
3 Subdirector de Desarrollo
Organizacional
Papel 1 Año Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Archivo de
Concentración
Lista de asistencia4 Analista Técnico Auxiliar de
Desarrollo Organizacional
Papel 1 año Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Archivo de
Concentración
Constancia de
participación
5 Director de Desarrollo
Organizacional
Papel Indefinido Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Dirección de
Desarrollo
Organizacional
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
24
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Dirección de Desarrollo Organizacional
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Capacitacion y Desarrollo del Personal
42-DDO-P04/Rev.00
1 ¿Se detectaron adecuadamente las necesidades de
capacitación?
2 ¿Realizó oportunamente el programa anual de capacitación?
3 ¿Informó oportunamente al personal la fecha y hora donde se
impartirá el curso?
4 ¿Se entregó diploma o constancia al empleado?
SIP-F04/REV.0125
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Comunicacion Interna
42-DDO-P05/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Dirección de Desarrollo Organizacional
10/06/2015
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Respaldar el logro de los objetivos institucionales, fortaleciendo la identificaci ón de los colaboradores con el
Instituto, proporcionándoles información relevante, reforzando su integración, y generando en ellos una imágen
favorable sobre las actividades y beneficios que realiza y otorga el Instituto de Cr édito Educativo del Estado de
Sonora
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
A todo el personal del Instituto Crédito Educativo del Estado de Sonora.
II.- ALCANCE
ICEES: Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
CES: Oficinas en Ciudad Obregón, Sonora
DDO: Dirección de Desarrollo Organizacional
UA: Unidad Administrativa
III.- DEFINICIONES
Ley No. 106 que crea el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.
Reglamento Interior del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.
Programa Operativo Anual (POA).
Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.
Guía del Manual de Procedimientos.
IV.- REFERENCIAS
• Toda información externa que sea de interés del trabajador se hará extensiva en tiempo y forma
• La publicación del boletín será trimestral a través del correo interno durante los primeros 5 días del mes
• La edición correrá a cargo de la Dirección de Desarrollo Organizacional, con aportaciones del personal de todas
las áreas del Instituto
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo de Comunicación Interna42-DDO-P05-A01/Rev.00
26
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Recepción y elaboración de información.
1.1 Coordinador de Área de
Desarrollo Organizacional
Recibe oficios e invitaciones de las diferentes
instancias con las que están relacionadas el
Instituto.
Oficios informativos de
eventos, convocatorias,
vacaciones y días festivos
1.2 Envía Director de Desarrollo Organizacional a
información que recibe para su conocimiento,
la cual la canaliza al responsable de la
actividad para darle seguimiento.
1.3 Subdirector de Desarrollo
Organizacional
Redacta y revisa información como:
Convocatorias, eventos, días de descanso
obligatorio, invitaciones y vacaciones etc, la
cual remite al Director de Desarrollo
Organizacional para su autorización.
1.4 Director de Desarrollo
Organizacional
Invita a participar en Boletín “Todos Juntos” al
personal de las todas las Unidades
Administrativas del ICEES, la cual se hará
cada trimestre.
Invitación electrónica
2 Elaboración y revisión del Boletín.
2.1 Personal del ICEES Envía las fotografías y una síntesis de los
eventos más sobresalientes de su área.
2.2 Coordinador de
Área de Desarrollo
Organizacional
Genera fotografía del evento. Fotografía Digital
2.3 Diseña proyecto de Boletín “Todos Juntos” y
turna al Subdirector para su verificación.
2.4 Subdirector de Desarrollo
Organizacional
Verifica redacción y ortografía del contenido
del Boletín.
2.5 Director General del ICEES Revisa contenido del Boletín.
2.6 Valida el proyecto del Boletín y/o registra
observaciones.
3 Envío de boletín.
3.1 Coordinador de Área de
Desarrollo Organizacional
Aplica las correcciones al boletín. Boletín Interno de ICEES
3.2 Analista Técnico Auxiliar de
Desarrollo Organizacional
Compagina el boletín para impresión y envío
electrónico.
3.3 Director de Desarrollo
Organizacional
Envía por correo electrónico al personal del
ICEES.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Eldhaa Edith Rendón Ochoa
Sub Director de Desarrollo
Organizacional
Lic. María Mercedes Corral
Aguilar Directora Gral. del
Instituto de Crédito Educativo
Roberto Enciso Romero
Director de Desarrollo
Organizacional
27
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Dirección de Desarrollo Organizacional
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Comunicacion Interna
42-DDO-P05/Rev.00 10/06/2015 01:18:24p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Oficios informativos de
eventos, convocatorias,
vacaciones, días festivos,
etc.
1 Director de Desarrollo
Organizacional
Papel 5 años Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Archivo de
Concentración
Invitación electrónica2 Director de Desarrollo
Organizacional
Electrónico 1 año Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Fotografía digital3 Coordinador de área Papel Indefinido Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Archivo de
Concentración
Boletín Interno de ICEES4 Coordinador de área Electrónico y/o
Papel
5 años Dirección de
Desarrollo
Organizacional
Archivo de
Concentración
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
28
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
Dirección de Desarrollo Organizacional
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Comunicacion Interna
42-DDO-P05/Rev.00
1 ¿Se envió información en tiempo y forma de convocatorias,
eventos, días de descanso obligatorio, invitaciones, vacaciones,
etc., a las diferentes unidades administrativas?
2 ¿Se hizo la invitación al personal para la elaboración del boletín?
3 ¿Se recibió información y fotografías por parte del personal del
ICEES para la elaboración del boletín?
4 ¿Se tomo fotografías de los eventos?
5 ¿Se preparó el proyecto de contenido de boletín?
6 ¿Se envío en tiempo y forma a todo el personal el boletín?
SIP-F04/REV.0129
