PREPARACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

ASPECTOS GENERALES

NOMBRE DE LA ENTIDAD:ALCALDIA MUNICIPAL DEL VALLE DEL GUAMUEZ

OBJETIVO:

Identificar el estado actual del MECI dentro de la Alcaldía Municipal del Valle del GuamuezALCANCE:

Se evalúa en qué grado se encuentran desarrollados los elementos de control del Modelo Estándar de Control Interno, MECI.

RESPONSABLE: El representante de la dirección y el Equipo MECI.

CRONOGRAMA

ActividadesPeriodo de Ejecución

Fecha inicio Fecha terminaciónSe realizaran actividades de inspección aleatorias dentro de las instalaciones de la Alcaldía Municipal para determinar cómo es el manejo de los mecanismos estándar de control Interno en la labor diaria de los funcionarios

15 noviembre de 2010

3 diciembre de 2010

Se analizaran toda la información encontrada del MECI ya implementado, con los requerimientos que la NTC MECI 1000:2005 exige para su normal y total funcionamiento

6 diciembre de 2010

5 enero de 2011

Se realizara la documentación requerida donde se especifique que procedimiento se tiene y que procedimientos hace falta para el funcionamiento normal de los Mecanismo Estándar de Control Interno dentro de la Alcaldía Municipal del Valle del Guamuez.

7 enero de 2011 15 enero de 2011

Elaborado por: Yola Belén Díaz Trujillo Fecha: 15 diciembre 2010Revisado por: Carlos Andrés Ramírez Villarreal Fecha: 15 diciembre 2010Aprobado por: Secretaria de Planeación Fecha: 15 diciembre 2010

CARLOS ANDRES RAMIREZ VILLARRELACONSULTOR CONTRATISTA

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CIERRE DEL DIAGNÓSTICOESTRUCTURA DEL INFORME DEL SISTEMA DE CONTROL INTERO

ASPECTOS GENERALES

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL VALLE DEL GUAMUEZOBJETIVO:

DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DEL DIAGNOSTICO REALIZADOALCANCE:Lograr que la Alcaldía Municipal ejecute una planeación de actualización para el normal funcionamiento

RESPONSABLES:Consultor MECI y Control Interno de la Alcaldía Municipal del Valle del Guamuez

IDENTIFICACION DE FACTORES CRITICOS DE ÉXITO: Los procedimientos encontrados se encuentra en un 60% documentados El funcionario de la alcaldía, no tiene bien claro lo que son mecanismos estándar de control interno Los procedimientos se ejecutan por empirismo

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: Procedimientos hallados incompletos Personal no capacitado para el manejo y sostenimiento de la NTC MECI 1000:2005 No se tiene un lugar específico donde se pueda archivar toda la documentación que requiere la NTC

1000:2005.

RECOMENDACIONES: Documentar los procedimientos faltantes de la NTC MECI 1000.2005 Organizar toda la información que requiere la NTC MECI 1000:2005, Imprimirla y archivarla en el área de

control interno, para que luego sea utilizada en las capacitaciones. Capacitar a todo el personal en el manejo de los procedimientos con sus respectivos formatos Realizar una Auditoría Interna para verificar si se está llevando a cabo los apartados que dice la NTC MECI

1000:2005

Elaborado por: Yola Belén Díaz Trujillo Fecha: 18 enero 2011Revisado por: Carlos Andrés Ramírez Villarreal Fecha: 18 enero 2011Aprobado por: SECRETARIA DE PLANEACION Fecha: 18 enero 2011

CARLOS ANDRES RAMIREZ VILLARRELA

CONSULTOR CONTRATISTA

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