Armonización MECI - Calidad

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ARTICULACIÓN MECI - CALIDAD

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ARTICULACIÓN MECI - CALIDAD

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COMPATIBILIDAD ENTRE SISTEMAS DE GESTIÓN

Sistema de Desarrollo Administrativo: Orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño administrativo.

Sistema de Control Interno: Conducente al control de las Actividades y actuaciones, así como la administración de la Información y los recursos de acuerdo con las normas Constitucionales y legales.

Sistema de Gestión de Calidad: Enfocado al direccionamiento y evaluación del desempeño institucional en términos de la satisfacción social en la prestación de los servicios, en procura de la mejora continua.

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COMPATIBILIDAD ENTRE SISTEMAS DE GESTIÓN

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SUBSISTEMA CONTROLESTRATEGICO

PRODUCTOS

MECI

NTCGP1000

Componente: AMBIENTE DE CONTROL•ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS •DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO •ESTILO DE DIRECCIÓN

•NUMERAL 5. RESPONSABILIDADDE LA DIRECCIÓN•5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

•NUMERAL 6. GESTIÓN DE RECURSOS•6.2 TALENTO HUMANO•6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN

149 Acuerdos de Gestión firmados por los Gerentes Públicos

Principios, valores y compromisosInstitucionales definidos en el PE

Manual de Funciones, RequisitosMínimos y Competencias LaboralesResolución 986 de 2007

Evaluación de desempeño deacuerdo a la Metodología del DAFP

Plan Nacional de Capacitación, Gestión del Cambio

Plan de Bienestar y EstímulosResolución 2750 de 2007

Procesos de Meritocracia para Directores y Subdirectores

Salud Ocupacional, Servicio medico Asistencial, Plan de Vivienda

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SUBSISTEMA CONTROLESTRATEGICO

PRODUCTOS

MECI

NTCGP1000

Componente: DIRECCIÓNESTRATÉGICA•PLANES Y PROGRAMAS•MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS •ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

•NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD•4.1 REQUISITOS GENERALES

•NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE LADIRECCIÓN•5.3 POLITICA DE CALIDAD•5.4 PLANIFICACIÓN •5.4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD

Plan Estratégico 2007 -. 2010, POA, Planes de trabajo

Política de Calidad y Objetivos Acuerdo 20 de 2005 y Acuerdo 009 de 2008

Adopción del MECIResolución 2241 de 2005

Manual de Procesos y ProcedimientosResolución 1156 de 2005, y en revisión para actualización

Cadena de Valor institucional

Guía de Implementación del ModeloDe Mejora Continua

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SUBSISTEMA CONTROLESTRATEGICO

PRODUCTOS

MECI

NTCGP1000

Componente: ADMINISTRACIONDE RIESGOS•CONTEXTO ESTRATÉGICO•IDENTIFICACION, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS•POLITICAS DE ADMON DE RIESGOS

•NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD•4.1 REQUISITOS GENERALES•Literal g: Diseñar puntos de control

•NUMERAL 7. REALIZACIÓN O PRESTACIONDEL SERVICIO•7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCION YPRESTACION DEL SERVICIOLiteral g: Riesgos de mayor probabilidad

Política, roles y responsabilidades enAdministración del RiesgoResolución 1116 de 2007

Mapas de Riesgos en proceso de actualización

Equipo MECI nivel operativoResoluciónes 954 de 2006, 142 y 837 de 2007

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SUBSISTEMA CONTROLDE GESTION

PRODUCTOS

MECI

NTCGP1000

Componente: ACTIVIDADES DECONTROL•POLITICAS DE OPERACION•PROCEDIMIENTOS•CONTROLES•INDICADORES•MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

•NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD•4.1 REQUISITOS GENERALES•4.2 GESTION DOCUMENTAL•4.2.1 MANUAL DE CALIDAD•4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS•4.2.4 CONTROL DE REGISTROS

•NUMERAL 7. REALIZACIÓN O PRESTACIONDEL SERVICIO•7.1 PLANIFICACION•7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE•7.3 DISENO Y DESARROLLO•7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DELSERVICIO

Matrices de corresponsabilidad y plan de trabajo

Quejas y Reclamos via web, ContacCenter y On Base

Cuadro de Mando Integral

Informes de Gestión mensual, semestral y anual

•NUMERAL 8. MEDICION, ANALISIS YMEJORA•8.3 CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIONO CONFORME8.4 ANALISIS DE DATOS

Manual de Procesos y ProcedimientosResolución 1156 de 2005 y en revisión para actualización

Plan Estratégico 2007 -. 2010, POA, Planes de trabajo

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SUBSISTEMA CONTROLDE GESTION

PRODUCTOS

MECI

NTCGP1000

Componente: INFORMACION•INFORMACION PRIMARIA•INFORMACION SECUNDARIA•SISTEMAS DE INFORMACION

•NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD•4.1 REQUISITOS GENERALES•4.2 GESTION DOCUMENTAL•4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS•4.2.4 CONTROL DE REGISTROS

•NUMERAL 7. REALIZACIÓN O PRESTACIONDEL SERVICIO•7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE•7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Sistemas de información (Kactus, SGAC, Finanzas 2000, Admon 2000,SGP, ONBASE, Sistema Público deEmpleo

Tablas de Retención Documental

Rendición de Cuentas, AudienciaPublica realizada en julio de 2008

•NUMERAL 8. MEDICION, ANALISIS YMEJORA•8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION8.4 ANALISIS DE DATOS

•NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE LADIRECCION•5.2 ENFOQUE ALCLIENTE•5.5 RESPONSABILIDAD. AUTORIDAD YCOMUNICACIÓN5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA

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SUBSISTEMA CONTROLDE GESTION

PRODUCTOS

MECI

NTCGP1000

Componente: COMUNICACIÓNPUBLICA•COMUNICACION ORGANIZACIONAL•COMUNICACIÓN INFORMATIVA•MEDIOS DE COMUNICACION

NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE LA•DIRECCION•5.2 ENFOQUE ALCLIENTE•5.5 RESPONSABILIDAD. AUTORIDAD Y•COMUNICACIÓN•5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA

NUMERAL 7. REALIZACIÓN O PRESTACIONDEL SERVICIO•7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE•7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Intranet, Pagina Web, Correo electrónico, BLOGS

Programas de TV ( Sena presenta,TV Web, Canal Virtual)

Déjame Decirte, carteleras y piezas gráficas

Participación Consejos Comunales

NUMERAL 8. MEDICION, ANALISIS YMEJORA•8.4 ANALISIS DE DATOS

SIGOB

NUMERAL 6. GESTION DE LOS RECURSOS•6.3 INFRAESTRUCTURA

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SUBSISTEMA CONTROLDE EVALUACION

PRODUCTOS

MECI

NTCGP1000

Componente: AUTOEVALUACION•AUTOEVALUACION DE CONTROL•AUTOEVALUACION DE GESTION

•NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD•4.1 REQUISITOS GENERALES•4.2 GESTION DOCUMENTAL•4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS•4.2.4 CONTROL DE REGISTROS

•NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE LADIRECCION•5.6 REVISION POR LA DIRECCION•5.6.2 INFORMACION PARA LA REVISION•5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISION

Evaluaciones y auditorias de ControlInterno

Auditorias Internas de Calidad

Auditorías de Certtificación deCalidad

Encuesta para medición de la Calidad de la Formación

•NUMERAL 8. MEDICION, ANALISIS YMEJORA•8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION•8.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE•8.2.2 AUDITORIA INTERNA•8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOSPROCESOS8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICION DELPRODUCTO O SERVICIO8.4 ANALISIS DE DATOS8.5 MEJORA8.5.1 MEJORA CONTINUA

Informes de Satisfacción del Cliente

Evaluación de impacto de la formación

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SUBSISTEMA CONTROLDE EVALUACION

PRODUCTOS

MECI

NTCGP1000

Componente: EVALUACIONINDEPENDIENTE•EVALUACION INDEPENDIENTE ALSISTEMA DE CONTROL INTERNO•AUDITORIA INTERNA

NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION•5.6 REVISION DE LA DIRECCION

NUMERAL 8. MEDICION , ANALISIS YMEJORA•8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION•8.2.2 AUDITORIA INTERNA•8.4 ANALISIS DE DATOS

Auditorias independientes

Informes de Gestión al Congreso

Informes de visita de la ContraloríaGeneral

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SUBSISTEMA CONTROLDE EVALUACION

PRODUCTOS

MECI

NTCGP1000

Componente: PLANES DEMEJORAMIENTO•PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL•PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS•PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION•5.6 REVISION DE LA DIRECCION

NUMERAL 8. MEDICION , ANALISIS YMEJORA•8.5 MEJORA•8.5.1 MEJORA CONTINUA•8.5.2 ACCION CORRECTIVA•8.5.3 ACCION PREVENTIVA

Planes de Mejoramiento

Informes de avance trimestral a la ejecución de los Planes de Mejoramiento