Diagnostico Ambiental FERSAN
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EMBOTELLADORA FERSAN S.A. DE C.V. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla. División: Ingeniería Ambiental Materia: Análisis de Sistemas Diagnóstico Ambiental “Embotelladora FERSAN S.A. de C.V.” Equipo #1 Integrantes: Gabriela Moreno García Gabriela Valerdi Ovando Arizay Landa Montero Sarahi Díaz Flores
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Diagnostico Ambiental
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EMBOTELLADORA FERSAN S.A. DE C.V.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla.
División:
Ingeniería Ambiental
Materia:
Análisis de Sistemas
Diagnóstico Ambiental“Embotelladora FERSAN S.A. de C.V.”
Equipo #1
Integrantes:
Gabriela Moreno García
Gabriela Valerdi Ovando
Arizay Landa Montero
Sarahi Díaz Flores
Brenda Denisse Ontiveros Martínez
7° “A”
EMBOTELLADORA FERSAN S.A. DE C.V.
OBJETIVO GENERAL
Conocer de forma general el estado de sus instalaciones en cuanto a cumplimiento de sus obligaciones legales en materia ambiental.
OBJETIVO ESPECIFICOS
1.- Realizar consultas y entrevistas con el personal responsable de cada área de trabajo.
2.- Revisar la documentación proporcionada como evidencia de cumplimiento. 3.- Verificar en cada campo, el desarrollo de las actividades. 4.- Formular las acciones internas a base de la check-list y sus normatividad
aplicable.
EMBOTELLADORA FERSAN S.A. DE C.V.
JUSTIFICACIÓN
Este diagnóstico se realiza con el fin de conocer las necesidades ambientales de la empresa FERSAN S.A de C.V conociendo así los problemas que existen, tratando de darle solución para un bien común.
El uso de este trabajo pretende ofrecer una primera panorámica sobre el estado ambiental de la empresa FERSAN S.A de C.V, así como la identificación de los puntos sobre los cuales será necesario actuar en el proyecto de sostenibilidad ambiental.
ALCANCE
Diagnosticar daños al ambiente considerando como fuente de ayuda las check-list para comprobar y verificar dentro del marco legal.
EMBOTELLADORA FERSAN S.A. DE C.V.
DESCRIPCION DEL TRABAJO GENERAL
Nos basamos principalmente en las cantidades que genera la empresa ya que los residuos en mayor proporción necesitan una solución o minimización para evitar posibles incumplimientos de acuerdo a lo que establece la ley general del equilibrio ecológico.
El impacto que genera sobre sus residuos sobre el medio ambiente ha sido considerado como crecimiento de la producción y gracias a esto es considerado de gran impacto ambiental.
El empleo y uso excesivo de la industria promueve la aplicación de los conocimientos adquiridos de minimización de contaminación al ambiente
El cual se evidencia mediante la aplicación de las normas y el análisis de riesgo proporcionando así una reducción y un manejo adecuado para sus residuos y si es posible proponer cambios en su proceso para reducir sus residuos y pudiéndose catalogar como pequeño generador.
UBICACIÓN DE LA EMPRESA
EMBOTELLADORA FERSAN S.A. DE C.V.
Camino a la resurrección 102Colonia industrial
C.P. 72920Puebla, Pue., México.
La embotelladora Fersan S.A de C.V se encuentra entre el ° 19 7´10´´ de longitud norte y el °98 02´50´´de longitud oeste a una altitud de 1200M. S. N. M. Esta zona se caracteriza por ser de tipo urbano, la cual pertenece al área geo estadística básica 227-9 de la ciudad de Puebla.
Esta zona denota un crecimiento demográfico con una población 3633 habitantes (INEGI datos socioeconómicos del 2010). La zona donde se encuentra ubicada está comprendida dentro de la provincia fisiográfica x del eje neovalcanica y subprovincia de los lagos y los lagos de Anáhuac (síntesis geográfica del Estado de Puebla). Conformada por rocas Ígneasextrusivas intermedias originadas durante el Cenozoico y posteriormente en el tercio superior.
En esta área no existen fallas geológicas, minas o bancos de materiales explotables.Además el área se encuentra dentro de la región hidrológica del rio Balsas ( RH 18), las lluvias promedio anualmente alrededor de 804.5mm, el escurrimiento promedio es alrededor de 50-100mm. En las áreas cercanas al predio no existen embalses o mantos acuíferos de uso potencial, los únicos cuerpos de agua relativamente cerca son el rio Atoyac y el rio Alseseca los cuales se encuentran en dirección suroeste del parque industrial resurrección.
MAPA DE LA EMPRESA
EMBOTELLADORA FERSAN S.A. DE C.V.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
EMBOTELLADORA FERSAN S.A. DE C.V.
A continuación se describe brevemente el proceso de manufactura de la empresa “embotelladora Fersan S.A de C.V, la cual fabrica bebidas carbonatadas y agua purificada.
El agua a utilizar es extraída de un pozo profundo, esta agua es utilizada para:
Servicios: (generación de vapor, enfriamiento de compresores y enjuague en lavadoras)
Proceso: (elaboración de jarabes, agua purificada y bebidas carbonatadas).
El agua de servicios es sometida a un proceso de suavización para eliminar la
dureza debido a sales de calcio y magnesio evitando problemas de incrustaciones
en lavadoras, compresores.
El proceso de ablandamiento se lleva cabo por medio de columnas de resina de
intercambio iónico, el agua suavizada es posteriormente clorada para evitar
contaminaciones microbiológicas en los sistemas de enfriamiento.
El agua de proceso es sometida a un proceso de filtración la cual es pasada a
través de un filtro de bujías con una porosidad de 0.02 micras.
1. PREPARACIÓN DE JARABES.
1.1 Elaboración de jarabes simple.- Consiste en preparar una solución de agua y
azúcar standard en una relación previamente determinada.
1.2 Elaboración de jarabe terminado.- Consiste en la preparación de una
solución de jarabe simple, concentrado del sabor a preparar, conservadores y
antioxidantes.
1.3 Pasteurización de jarabe terminado. - En este paso el jarabe terminado es
pasado por un pasteurizador de placas a determinada temperatura, lo cual
garantiza que el producto no tiene gérmenes patógenos.
2. TRATAMIENTO DE AGUA PARA EMBOTELLADO.
EMBOTELLADORA FERSAN S.A. DE C.V.
2.1 Cloración. - Consiste en agregar hipoclorito de sodio al agua en la cantidad
necesaria para eliminar las bacterias que pudieran causar problemas posteriores
al producto terminado.
2.2 Filtración.- Consiste en hacer pasar el agua por un filtro de gravas y arenas
para eliminar partículas en suspensión, de esta forma el agua obtiene mayor
transparencia.
2.3 Adsorción.- Consiste en la atracción de moléculas causantes de color, olor,
sabor, y de cloro existente en el agua, por la superficie de carbón activado.
2.4 Microfiltración.- Es la eliminación de partículas microscópicas en el agua
dándole mayor brillantez, mediante filtros de bujías con porosidad de 0.02 micras.
2.5 Ozonificación.- Es un proceso de purificación de agua consistente en la
oxidación de la materia orgánica por medio de ozono (O3).
3. TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAVADO DE BOTELLA Y GENERACIÓN DE VAPOR.
3.1 Ablandamiento.- Consiste en eliminar los iones de calcio y magnesio con
resinas de intercambio iónico y sal común. Esto es para evitar posteriores
incrustaciones de las tuberías causadas por las sales de estos iones.
3.2 Cloración.-Consiste y tiene el mismo fin que el punto 2.1.
4. DESEMPACADO DE BOTELLA Y GARRAFON VACIOS.4.1 Consiste en sacar las botellas vacías de las cajas mediante una máquina
automática.
Los garrafones se sacan manualmente, revisando los que sean aptos para su
llenado.
5. ALIMENTACION DE BOTELLA VACIA A LA LAVADORA Y A LA SOPLADORA.
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5.1 Consiste en el acomodamiento automático de la botella para poder entrar a la
lavadora, en el de la botella de PET, para agua purificada se acomoda para entrar
a la sopladora.
6. LAVADO DE BOTELA Y GARRAFON.6.1 Este paso lo realiza la maquina lavadora mediante soluciones de sosa cáustica
a diferentes temperatura y concentraciones con un tiempo específico de
inmersión.
En el caso de garrafón este paso se hace en frio, y con concentraciones
determinadas de detergente alcalino- clorado.
7. SOPLADO DE BOTELLA.7.1 En este paso la botella de PET, para agua purificada se sopla en su interior
con aire estéril a una presión determinada.
8. INSPECCIÓN DE BOTELLA LAVADA.8.1 Una vez lavada la botella pasa por lámparas de inspección en la cual son
separadas las botellas que no han si lavadas adecuadamente o que se
encuentren rotas.
9. ELABORACIÓN DE BEBIDA TERMINADA.9.1. Mezclado de agua/ jarabe terminado.- Este paso se realiza en un mezclador
automáticamente, en la cual la relación de entrada de agua y jarabe es
previamente determinada y calibrada.
9.2.Enfriamiento de mezcla agua/ jarabe.- En este paso extrae calor a la mezcla
mediante un sistema de refrigeración previamente calibrado para extraer la
cantidad de calor necesario.
9.3.Carbonatación de bebida terminada. - La carbonatación de la mezcla agua-
jarabe se enfriada mediante la adicción de gas CO2 (Bióxido de carbono) para
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que de esta forma quede totalmente preparada la bebida para ser
embotellada.
10.EMBOTELLADO DE BEBIDA TERMINADA Y AGUA PURIFICADA.
10.1. Consiste en llenar las botellas, previamente lavadas con la bebida
terminada; este paso se efectúa en la maquina llenadora de botellas en forma
automática, de esta manera y al mismo tiempo el producto tapado una vez que
el envase ha sido llenado con la bebida. En el caso del garrafón es colocado
manualmente un sello de garantía adicional.
11. INSPECCIÓN DE PRODCUCTO EMBOTELLADO.
11.1. En este paso el producto ya envasado es inspeccionado para separar las
botellas mal llenadas, rotas o con material extraño.
12.EMPACADO DE PRODUCTO.
12.1. Este paso se lleva a cabo de manera automática en la maquina
empacadora. En el caso de garrafón este se estiba manualmente.
13.ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO.
13.1. El producto es almacenado de tal manera que facilite su estibado, conteo y
manipulación de las estibas.
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE AMONIACO
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La utilización del Sistema de Refrigeración dentro del proceso se emplea para el
Enfriamiento de carbocooler y así mejorar la adsorción de gas carbónico. El
sistema de refrigeración con amoniaco es un ciclo termodinámico (ciclo de carnot
invertido) el cual consiste en que un líquido volátil absorbe calor del medio
ambiente para así evaporarse originando que este al perder calor enfrié.
Describiremos las cuatro etapas del ciclo de refrigeración:
1a ETAPA EVAPORACIÓN
El amoniaco líquido a baja presión proveniente del condensador entra al sistema
de enfriamiento donde genera calor, pasando a la fase gaseosa.
2a ETAPA DE COMPRESIÓN (ALTA PRESIÓN)
El amoniaco en estado gaseoso, caliente y a alta presión es comprimido en el
compresor hasta 13.00 kg/cm2 enviándose posteriormente a la torre de
condensación.
3a ETAPA CONDESACIÓN
El amoniaco en estado gaseoso y a alta de presión, al entrar al condensador y al
esperarse con agua fría, hará condensar al amoniaco gaseoso alcanzado una
presión de 5 kg/cm2.
INFRAESTURUTURA DE REFRIGERACIÓN EN PLANTA
LINEA I
o 1 Tanque de almacenamiento de Amoniaco de 430 Lts.
o Compresor de Amoniaco de 75 HP
o 1 Condensador Evaporativo
o Equipos de Carbocooler
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LINEA II
o 1 Tanque de almacenamiento de 1,363 Lts.
o Compresores de Amoniaco de 100 HP
o 1 Condensador Evaporativo
o Equipos Carbocooler
Estos equipos son utilizados en las líneas de producción de bebidas carbonatadas I y II únicamente.El sistema de detección de fugas utilizado es mediante mechas de azufre.
AGUA TRATADA
Tratamiento para embotellamiento.
Tratamiento para lavado de botella y
generación de vapor de
ABSORCIÓN
MICROFILTRACIÓN
OZONIFICACIÓN
NACLO
GRAVA Y ARENA
CARBÓN ACTIVADO
POROSIDAD 0.02
O3
AGUA NATURAL Y ELBORACIÓN
DE JARABES
LAVADO
BOTELLA
GARRAFONSeparación
SOSA CÁUSTICA
ALCALINO-CLORADO
Detergente
SECADO
VA
POR
DE
AG
UA
Elaboración para el jarabe terminado
Elaboración para el jarabe terminado
1.- Solución de agua tratada y azúcar standard
1.- Mezclado de agua y jarabe en proporciones
determinadasABLANDAMIENTO
CLORACIÓN
CLORACIÓN
FILTRACIÓN
SALA DE JARABES
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE LA EMBOTELLADORA
2.- Preparación de concentrado, conservadores
y antioxidantes
Mezclad
PASTEURIZACIÓN
Pasteurización en base a termo resistencias
JAR
AB
E
CO
NC
EN
TR
AD
O 2.- Refrigeración de mezcla
Sistema de refrigeración de amoniaco
3.- Proceso de adición de CO2
EMBOTELLADO
MÁQUINA CARBONATADO
Botella y garrafón Agua purificada.
Botella(PET Refresco)
Banda de desplazamiento
Banda de desplazamiento
ESTACIÓN DE
LLENADO
EMBOTELLADO
Ag
ua
pu rifi ca do
(tr
ata
da ) Ja ra be
Ca rb on ata
do
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SOPLADO (VAPOR ESTERIL
TEMPERATURA ELEVADA)
ESTACIÓN DE
TAPONADOINSPECCIÓN
EMPACADOALMACÉN
DISTRIBUCIÓ
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DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA
PLANTA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA:
Sistema compuesto de tres módulos para la preparación del aguapara bebidas:
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DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA
PLANTA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA:
Sistema compuesto de tres módulos para la preparación del aguapara bebidas:
DISOLUCION CONTINUA DE AZUCARLa estación de recepción de azúcar líquido o el almacén de silos para azúcar cristalino conforman el punto de partida del procesamiento del azúcar en la sala de jarabe.
Para la disolución del azúcar se utiliza un proceso disolvedor en caliente con 85 °C o en frío con entre35 y 45 °C.
El proceso de disolución se realiza con un sistema por lotes o uno continuo.
A continuación, el jarabe es calentado en el pasteurizador de jarabe de azúcar o sencillamente almacenado de forma intermedia.
BOMBAS Y CONTENEDORES DE CONCENTRADO
En la estación de concentrado y enla estación desvolvedora de polvo seprocesan concentrados y esenciasconfeccionados y se disuelven ácidoscomestibles cristalinos o en forma depolvo.
Dependiendo de las viscosidades, los componentes, de los tamañosde lotes y de la solubilidad, se combinandispositivos agitadores y mezcladores.
MULTIBLEND
Para el mezclado de los ingredientes del jarabe en forma de componentes dosificables de los refrescos se puede utilizar la planta de mezclado Multiblend totalmente automática y mandada por
PASTEURIZADOR
El producto llega a un tanque de balance (BTD) donde una bomba lo envía a un intercambiador de placas donde se calienta, hasta una temperatura de pasteurización la cual depende del producto y/o requerimientos del proceso. Posteriormente el
CARBONATADOR
Producto casi libre de burbujas con muy buena ligadura de CO2
Sistema en-línea Amplios rangos de dosis hasta 12 g
CO2/I
EMBOTELLADORA FERSAN S.A. DE C.V.
LISTADO DE LAS MATERIAS PRIMAS EN ALMACÉN
MATERIA PRIMA TIPO DE ALMACÉN CAPACIDAD(Litros)
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
Agua Cisterna 300,000 Varilla, ladrillo y cemento
Amoniaco Tanque cilíndrico 1,801 Acero al carbón Combustóleo Tanque cilíndrico
horizontal15,000 Acero al carbón
Diesel Tanque cilíndrico horizontal
15,000 Acero al carbón
MULTIBLEND
Para el mezclado de los ingredientes del jarabe en forma de componentes dosificables de los refrescos se puede utilizar la planta de mezclado Multiblend totalmente automática y mandada por
PASTEURIZADOR
El producto llega a un tanque de balance (BTD) donde una bomba lo envía a un intercambiador de placas donde se calienta, hasta una temperatura de pasteurización la cual depende del producto y/o requerimientos del proceso. Posteriormente el
CARBONATADOR
Producto casi libre de burbujas con muy buena ligadura de CO2
Sistema en-línea Amplios rangos de dosis hasta 12 g
CO2/I
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Fructosa Tanque cilíndrico 15,000 Acero Inoxidable Gas carbónico Tanque cilíndrico
horizontal No estimadoMaterial del Cuerpo S.A
612 Envolvente en Aluminio
Sosa Cáustica Tanque cilíndrico Vertical
16,000 Acero al carbón
Ácido Clorhídrico Tanque cilíndrico Vertical
5 Toneladas Acero al carbón
Hipoclorito de sodio Tanque cilíndrico horizontal
20 Toneladas Acero al carbón
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EVALUACION EN MATERIA DE RESIDUOS
PREGUNTAS SI NO NO APLICA¿Cuenta con caracterización de sus residuos no peligrosos?¿Tiene identificadas las fuentes de generación de sus residuos?¿Conoce las cantidades generadas en cada fuente?¿La disposición final de sus residuos sólidos la realiza por medio de recolección de servicio gratuito o cuenta con otro tipo de recolección?¿Mantiene procedimientos de segregación primaria de basura en inorgánicos e orgánicos?¿Mantiene programas de re-uso y/o reciclaje de residuos sólidos?¿Cuenta con un permiso como generador de residuos autorizado por la autoridad estatal o municipal?¿Cuenta con una clasificación como generador de residuos sólidos ante la autoridad estatal o municipal?¿Cuenta con un plan de manejo de sus residuos sólidos autorizado ante la autoridad correspondiente?¿Su instalación cumple con la legislación estatal o local en materia de residuos sólidos?¿En sus instalaciones lleva a cabo un plan de manejo para sus residuos a nivel federal?Si cuenta con Planes de Manejo, marque el tipo de modalidad.a. Privadob. Mixtoc. Individualesd. Colectivose. Nacionalesf. Regionales¿Conoce su categoría de generador, por la cantidad de residuos peligrosos?¿En sus instalaciones se cuenta con un plan de manejo para sus residuos peligrosos?¿Tiene identificadas las cantidades que estima manejar de cada uno de los residuos en su plan de manejo?En su instalación, ¿cumple con la legislación correspondiente en materia de almacenamiento temporal de residuos peligrosos?
EMBOTELLADORA FERSAN S.A. DE C.V.
ANEXOS DE CHECK-LIST EN MATERIA DE LEGISLACIÓN
AMBIENTAL
EMBOTELLADORA FERSAN S.A. DE C.V.
CHECK LIST DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN AGUAS RESIDUALESAGUAS
RESIDUALESART. CONCEPTO PREGUNTAS
CLAVEDOC
CAMP CUMPLE OBS.SI NO
LEY DE AGUAS NACIONALES (LAN)
ARTÍCULO 86 BIS 2.
Se prohíbe arrojar o depositar en los cuerpos receptores y zonas federales, en contravención a las disposiciones legales y reglamentarias en materia ambiental,
basura, materiales, lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales y demás desechos o residuos que por efecto de disolución o arrastre, contaminen las aguas de los cuerpos receptores, así como aquellos desechos o residuos
considerados peligrosos en las Normas Oficiales Mexicanas respectivas.
¿Arrojan desechos o basura?
¿Sus lodos los arrojan al o los tratan antes de
desechar? ¿Desechan RP?
x
ARTÍCULO 87.
"La Autoridad del Agua" determinará los parámetros que deberán cumplir las
descargas, la capacidad de asimilación y dilución de los cuerpos de aguas
nacionales y las cargas de contaminantes que éstos pueden recibir, así como las
metas de calidad y los plazos para alcanzarlas, mediante la expedición de
Declaratorias de Clasificación de los Cuerpos de Aguas Nacionales, las cuales
se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, lo mismo que sus
modificaciones, para su observancia.
¿Cumple con los parámetros para las descargas de aguas que emite
su empresa? ¿Cumple con los parámetros para
descargar contaminantes, así como las metas de
calidad y plazos para alcanzar?
x
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ARTÍCULO 88 BIS.
Las personas físicas o morales que efectúen descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores a que se refiere la presente Ley, deberán cumplir con lo que
dice este artículo.
¿Respeta lo lineamiento que dice esta ley con
respecto alas descargas de
aguas residuales?
x x
FRACCION I
Contar con el permiso de descargar de aguas residuales mencionadas en el art
anterior.
¿Tienen el permiso de descarga con los lineamientos
que dice el Art. 88 BIS.
x
FRACCION II
Tratar las aguas residuales previamente a su vertido a los cuerpos receptores,
cuando seanecesario para cumplir con lo dispuesto en el permiso de descarga correspondiente y
en las NormasOficiales Mexicanas;
¿Tratan sus aguas residuales
previamente antes de verter a los
cuerpos receptores?
x x
FRACCION III
Cubrir, cuando proceda, el derecho federal por el uso o aprovechamiento de bienes
de propiedad nacional como cuerpos receptores de las descargas de aguas
residuales.
¿Cubren con el derecho federal por el uso de los
bienes nacionales para sus
descargas de aguas residuales?
x x
EMBOTELLADORA FERSAN S.A. DE C.V.
FRACCION IV
Instalar y mantener en buen estado, los aparatos medidores y los accesos para el muestreo necesario en la determinación
de las concentraciones de los parámetros previstos en los permisos de descarga.
¿Instalaron y mantienen en buen
estado los aparatos para los muestreos para
determinar concentraciones?
x
FRACCION V
Hacer del conocimiento de "la Autoridad del Agua" los contaminantes presentes en
las aguas residuales que generen por causa del proceso industrial o del servicio que vienen operando, y que no estuvieran
considerados en las condiciones particulares de descarga fijadas.
¿Dan el conocimiento ala
Autoridad del Agua los contaminantes que generan por el proceso que lleva
la empresa?
x x
FRACCION VI
Informar a "la Autoridad del Agua" de cualquier cambio en sus procesos, cuando con ello se ocasionen modificaciones en las características o en los volúmenes de
las aguas residuales contenidas en el permiso de descarga correspondiente.
¿Dan conocimiento ala Autoridad sobre algún cambio de su proceso que
afecte la descarga de aguas
residuales?
x
FRACCION VII
Operar y mantener por sí o por terceros las obras e instalaciones necesarias para el manejo y, en su caso, el tratamiento de
las aguas residuales, así como para asegurar el control de la calidad de dichas
aguas antes de su descarga a cuerpos receptores.
¿Mantienen dicha calidad antes de la descarga de aguas
residuales?
x x
EMBOTELLADORA FERSAN S.A. DE C.V.
FRACCION VIII
Conservar al menos por cinco años el registro de la información sobre el
monitoreo que realicen
¿Conservan por 5 años el registro
sobre el monitoreo que realizan?
x
FRACCION IX
Cumplir con las condiciones del permiso de descarga correspondiente y, en su
caso, mantener las obras e instalaciones del sistema de tratamiento en
condiciones de operación satisfactorias.
¿Mantiene su planta de
tratamiento de aguas en
condiciones óptimas?
x
FRACCION X.
Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y en su caso con las
condiciones particulares de descarga que se hubieren fijado, para la prevención y control de la contaminación extendida o
dispersa que resulte del manejo y aplicación de substancias que puedan
contaminar la calidad de las aguas nacionales y los cuerpos receptores.
¿Cumplen con las Normas 001,
002,003 y 004 de la SEMARNAT?
x x
FRACCION XI.
Permitir al personal de "la Autoridad del Agua" o de "la Procuraduría", conforme a
sus competencias, la realización de la inspección, verificación , lecturas y
ejercicio de su facultades del cumplimiento de esta ley.
¿La Autoridad del Agua hace
inspección para el cumplimiento de la
LAN en aguas residuales?
x
EMBOTELLADORA FERSAN S.A. DE C.V.
FRACCION XII.
Presentar de conformidad con su permiso de descarga, los reportes del volumen de
agua residual descargada, así como el monitoreo de la calidad de sus descargas,
basados en determinaciones realizadas por laboratorio acreditado conforme a la
Ley Federal sobre Metrología y Normalización y aprobado por "la
Autoridad del Agua"
¿En el permiso de descarga presenta
el volumen de agua residual que descarga? ¿Cuál es el volumen de
descarga?
x x
FRACCION XVIII
Proporcionar a "la Procuraduría", en el ámbito de sus respectivas competencias,
la documentación que le soliciten.
¿Presentan la documentación a la Procuraduría
para la operatividad de dicha planta de tratamiento de
Aguas?
x
FRACCION XIV
Cubrir dentro de los treinta días siguientes a la instalación, compostura o sustitución de aparatos o dispositivos medidores que hubiese realizado "la Autoridad del Agua", el monto correspondiente al costo de los mismos, que tendrá el carácter de crédito
fiscal.
¿Cuándo han tenido alguna
modificación sobre la instalación, compostura o sustitución de
aparatos la Autoridad del Agua
cubren dentro delos 30 días el
monto de los costos de esto?
x x
EMBOTELLADORA FERSAN S.A. DE C.V.
FRACCION XV
Cuando se considere necesario, "la Autoridad del Agua" aplicará en primera
instancia los límites máximos que establecen las condiciones particulares de
descarga en lugar de la Norma Oficial Mexicana, para lo cual le notificará
oportunamente al responsable de la descarga.
¿La Autoridad le ha dicho los límites que de cumplir o lo
cumple con las NOM'S?
x
ARTÍCULO 91 BIS.
Las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales a las redes
de drenaje o alcantarillado, deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y, en su caso, con las
condiciones particulares de descarga que emita el estado o el municipio.
¿Cumples con las NOM'S
establecidas por la LAN y aparte las
condiciones particulares que emite el Estado y
Municipio?
x x
EMBOTELLADORA FERSAN S.A. DE C.V.
ARTICULO 95
"La Autoridad del Agua" en el ámbito de la competencia federal, realizará la inspección o fiscalización de las
descargas de aguas residuales con el objeto de verificar el cumplimiento de la
Ley. Los resultados de dicha fiscalización o inspección se harán constar en acta circunstanciada, producirán todos los
efectos legales y podrán servir de base para que "la Comisión" y las dependencias
de la Administración Pública Federal competentes, puedan aplicar las
sanciones respectivas previstas en la Ley.
¿La Autoridad del Agua realiza la
inspección correspondiente
para el cumplimiento de esta ley así como
constara en el acta circunstaciada los efectos legales?
x
ARTICULO 47
¿Su organización cuenta con documentación
que respalde que ha utilizado el volumenconcesionado al menos los tres últimos
años?
X
REGLAMENTO DE LA LEY NACIONAL DE
AGUAS
ARTICULO 135
FRACCION XII
¿Sus instalaciones cuentan con un programa de emergencias en caso de no darle tratamiento a sus aguas residuales
destinadas al alcantarillado?
X X
EMBOTELLADORA FERSAN S.A. DE C.V.
ARTICULO 136
¿realiza mantenimiento a sus instalaciones hidráulicas y a zonas
colindantes que pudieran afectar la calidad de las aguas subterráneas subyacentes y
en la eventual contaminación de las fuentes de abastecimiento de agua?
X X
ARTICULO 147
¿Ha llegado a suspenderse la operación del sistema del tratamiento, aunque sea de manera temporal, dando aviso a la
CONAGUA?
X X
ARTICULO 148
¿Los sitios destinados a la estabilización de lodos cuentan con las condiciones
adecuadas?
X
ARTICULO 148
Las aguas producto del escurrimiento y de los lixiviados ¿son tratadas antes de descargarse a cuerpos receptores?
X
4.5 Las descargas municipales tiene como plazo límite lo que marca la Tabla 4
x x
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-
SEMARNAT-1996, QUE ESTABLECE
LOS LÍMITES
4.8 Hay un responsable que este viendo el monitoreo de las descargas de aguas
residuales para determinar el promedio diario y mensual como lo indica la Tabla 8.
x
EMBOTELLADORA FERSAN S.A. DE C.V.
MÁXIMOS PERMISIBLES DE
CONTAMINANTES EN LAS
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN AGUAS Y BIENES
NACIONALES
5 El responsable lleva los métodos para determinar valores de concentración de
los parámetros establecidos en el punto 2 d esta norma ya sea de muestra
compuesta o muestra simple.
x
4.1 Los límites máximos permisibles para contaminantes de las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado
urbano o municipal, no superan los indicados en la Tabla 1.
x x
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-SEMARNAT-1996 QUE
ESTABLECE LOS LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES DE CONTAMINANTES
EN LAS DESCARGAS DE AGUAS
RESIDUALES A LOS SISTEMAS DE
ALCANTARILLADO URBANO O
MUNICIPAL
4.5 La materia flotantes está ausente en las descarga de aguas residuales de acuerdo al método de la prueba establecido en la NMX-AA-006 referida en el punto 2 de
esta norma.
x x
4.6 Los límites máximos permisibles para los parámetros demanda bioquímica de
oxígeno y solidos suspendidos totales , los cumple el responsable de la descarga a los sistemas de alcantarillado urbano o
municipal, son los establecidos en la Tabla 2 de la NOM-001-ECOL-1996 referida en
el punto 2 de esta norma
x x
4.11 El responsable de las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano y municipal cumple con los límites máximos permisibles establecidos en esta
norma en las fechas establecidas en la Tabla 3.
x x
EMBOTELLADORA FERSAN S.A. DE C.V.
4.14 Los responsables de las descargas realizan los análisis técnicos de las
descargas de aguas residuales con la finalidad de determinar el promedio diario o el promedio mensual señalados en la
Tabla 1.
x x
4.1 Los límites máximos permisibles de contaminantes en aguas residuales
tratadas son los establecidos en la Tabla 1. De esta Norma.
x x
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-
SEMARNAT-1997, QUE ESTABLECE
LOS LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES DE CONTAMINANTES PARA LAS AGUAS
RESIDUALES TRATADAS QUE SE
REÚSEN EN SERVICIOS AL
PÚBLICO.
4.3 El agua residual tratada rehusada en servicio públicos no contiene
concentraciones de metales pesados y cianuros mayores a los límites máximos permisibles establecidos en la columna
que corresponde a embalses naturales y artificiales con uso de riego agrícola en la
Tabla 3 de la NOM-001-ECOL-1996 referido en el punto 2 de esta norma
x x
4.4 Tienen registros de por lo menos 3 años del muestreo y análisis del monitoreo de las aguas tratadas en los términos que
presenta esta norma.
x
5 El responsable de tratamiento de reusó de aguas residuales tratadas, realiza los
muestreos como lo establece en la NMX-AA-003, referida en el punto 2 de esta
NOM.
x
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4.1 al 4.8 Llevan a cabo el procedimiento que marca esta norma con respecto al
aprovechamiento de los biosólidos que se marcan en los puntos 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, y 4.8 y lo establecido en las tablas 1, 2,3.
x x
MEXICANA NOM-004-SEMARNAT-2002,
PROTECCIÓN AMBIENTAL.-
LODOS Y BIOSÓLIDOS.-
ESPECIFICACIONES Y LÍMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES DECONTAMINANTES
PARA SU APROVECHAMIENTO
Y DISPOSICIÓN FINAL.
4.16 El generador de los lodos y biosólidos por medio de su laboratorio acreditado realiza los muestreos y análisis correspondientes para demostrar el cumplimiento de esta NOM y como se muestra en la Tabla 4
x
4.17 El generador cuenta con una bitácora donde lleve el control de lodos y biosólidos
de acuerdo a lo establecido en el Anexo VII de esta NOM.
x
5 El muestreo y determinación de los valores y concentraciones de los
parámetros establecidos en esta norma cumplen con lo establecido en los Anexos
II, III, IV, V, y VI.
x
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CHECK LIST DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN SEGURIDAD LABORALSEGURIDAD LABORAL PUNTO A
EVALUARCONCEPTO DOC CAMP CUMPLE OBSERVACIONES
SI NONOM-001-STPS-2008 EDIFICIOS LOCALES E INSTALACIONES Y AREAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO
5.1 El patrón cumple cuando: Exhibe los registros de las verificaciones oculares realizadas al centro de trabajo para identificar condiciones inseguras y reparar daños encontrados, tienen una periodicidad máxima de un año, y contienen al menos, las fechas en que realizaron las verificaciones, el nombre del área donde se realizó la verificación y, en su caso, el tipo de condición insegura detectada, así como el tipo de reparación realizada.
X X
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5.3 El registro de la última verificación ocular realizada al centro de trabajo, con motivo de la ocurrencia de algún evento que pudiera generarle daños, contiene al menos: la fecha de la verificación, el tipo de evento suscitado, los resultados obtenidos y, en su caso, las acciones correctivas realizadas, y el registro de la última verificación ocular realizada al centro de trabajo, con motivo de la ocurrencia de algún evento que pudiera generarle daños, se conserva por un año.
X
5.4 Derivado del recorrido por las instalaciones del centro de trabajo, se consta que los sanitarios,retretes, mingitorios y lavabos se encuentran en condiciones de uso, cuando se cuente con lugares reservados para el consumo de alimentos, éstos se encuentren en condiciones de uso, limpios y seguros
X X
5.6 El patrón demuestre con evidencias documentales que proporcionó a los trabajadores información para el uso y conservación de las áreas donde
X X
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realicen sus actividades, incluidas las destinadas para su servicio, o Se constate físicamente que proporcionó a los trabajadores información para el uso y conservación de las áreas donde realicen sus actividades, incluidas las destinadas para su servicio.
7.1.1 El patrón cumple cuando derivado del recorrido por el centro de trabajo, se constate físicamente que las áreas donde los trabajadores realizan sus actividades laborales se encuentran ordenadas y limpias, de acuerdo al tipo de actividades que en ellas se desarrollen.
X X X
7.1.3 El patrón cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se constate físicamente que las áreas del centro de trabajo se encuentran delimitadas.
X
7.1.4 El patrón cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, en caso de que en él laboren trabajadores discapacitados, se constate que las puertas, vías de acceso y de circulación, escaleras, lugares de servicio y puestos de trabajo, faciliten las actividades y
X X Existen pasillos con dificultad para acceder, como los pasillos hacia oficinas.
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desplazamientos de esos trabajadores.
7.1.5 El patrón cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se constate físicamente que las escaleras, rampas, escaleras manuales, puentes y plataformas elevadas se encuentran en condiciones normales tales que en uso normal los trabajadores no podrían resbalar.
X X
7.1.6 El patrón cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se constate físicamente que los elementos estructurales que en él existan, no presentan deformaciones o daños por las cargas que soportan, sin importar si han sido o no remodelados.
X
7.2 a) El patrón cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se constate físicamente que los elementos estructurales y edificios, cuentan con la resistencia suficiente para soportar las cargas que en ellas se encuentran, esdecir que, no se observan deformaciones o daños de acuerdo al tipo de sus
X X
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actividades.7.2 b) El patrón cumple cuando,
derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observe que los techos de las diferentes áreas protegen a los trabajadores contra lluvia y otras condiciones ambientales externas.
X X
7.2 c) El patrón cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observe que en caso de que existan cargas fijas soportadas por los techos, éstos no presentan deformaciones o fracturas que pudieran representar riesgos.
X X
7.2 d) El patrón cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observe que los techos permiten la salida de líquidos que en ellos pudieran estar en el piso.
X X
7.3 a) El patrón cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observe que los techos se encuentran en condiciones tales que soporten las condiciones normales de operación.
X X
7.3 b) El patrón cumple cuando derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observe que
X X
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los colores de las paredes, en el costado que da al área donde los trabajadores realizan sus actividades, por su tipo de acabado o por la pintura que los cubre, no representan riesgos de deslumbramiento por efecto de la reflexión de la luz en ellas.
7.3 c) El patrón cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observe que las paredes que soportan cargas, no presentan deformaciones, agrietamientos u otra condición de riesgo.
X X Existen paredes dañadas en el área de oficinas.
7.4 a) El patrón cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo se observe que en caso de existir aberturas en las paredes a alturas superiores a dos metros por donde exista riesgo de caída a través de ellos cuentan con: Elementos de protección para evitar las caídas de personas y objetos, y señalamientos que indiquen el riesgo.
X X
7.4 b) El patrón cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observe que en los pisos de las diferentes áreas no se encuentren objetos,
X X
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materiales o sustancias que sean un factor de riesgo para los trabajadores, de acuerdo a la naturaleza de las actividades que ahí se desarrollan.
7.4 c) El patrón cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, seobserve que, en su caso, los líquidos en los pisos no son factor de riesgo para los trabajadores por caídas o resbalones.
X X
7.4 d) El patrón cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observa que los pisos de los lugares por donde circulan los trabajadores son llanos (planos).
X X
7.4 e) El patrón cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, las aberturas temporales en los pisos que se identifiquen, cuenten con protecciones que señalen su localización y peligro, para prevenir caídas de los trabajadores.
X X
7.5 a) El patrón cumple cuando: Derivado del recorrido por el centro de trabajo, se identifiquen señalizaciones en los cambios denivel de los pisos, o Derivado del
X X
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recorrido por el centro de trabajo, se identifiquen con señalamientos los riesgos decaída o resbalamiento en pisos, por efecto de la actividad que en ellos se realiza (limpieza, reparaciones, entre otros).
7.5 b) El patrón cumple cuando derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observa que para las escaleras angostas de tramos rectos se cumplen las siguientes condiciones: Tienen un ancho constante en sustramos rectos de al menos 56 cm, y Existe señalización para prohibir la circulación de más de una persona a la vez, en contra flujo.
X X
7.5 c) El patrón cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observa que la huella de los descansos de las escaleras de tramos rectos utilizadas en un solo sentido de flujo a la vez, es al menos de 56 cm, y de al menos 90 cm para las de ancho superior.
X X
7.5 d) El patrón cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observe que todos los peraltes y todas las
X X
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huellas, respectivamente, de las escaleras de tramos rectos, cuentan con las mismas dimensiones.
7.5 e) El patrón cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observe que los peraltes de las escaleras con cambios de dirección, siempre tienen la misma altura.
X X
7.5 f) El patrón cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se constate que: Las huellas de las escaleras en sus secciones rectas tienen dimensiones mínimas de 25 cm; Los peraltes de las escaleras en sus secciones rectas tienen una altura máxima de 23 cm, y Las orillas de los escalones son redondeadas.
X X
7.5 g) El patrón cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observe que en las escaleras, las alturas verticales medidas desde la huella de cualquier escalón, contemplando los niveles inferior y superior de la escalera y el techo o cualquier superficie
X X
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superior, es mayor a 200 cm.7.5.1 a) El patrón cumple cuando,
derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observe que los escalones de las escaleras son anti-degradantes.
X X
7.5.1 b) El patrón cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observe que las escaleras de emergencia exteriores son de tramos rectos.
X X
7.5.1 c) El patrón cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observe que las puertas de las escaleras de emergencia exteriores se encuentran libres de objetos y obstáculos para su accionamiento.
X X
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7.5.1 d) El patrón cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observe que las escaleras de emergencia exteriores cuentan en cada piso del edificio con un acceso al mismo nivel.
X X
7.5.1 d) El patrón cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observe que en las escaleras de emergencia exteriores, los líquidos derramados en sus descansos o escalones, no se acumulan.
X X
7.5.1 e) El patrón cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observe que los pisos y huellas de las escaleras de emergencia exteriores son resistentes y de materiales antiderrapante y que, en su caso, cuentan con descansos.
X X
7.5.1 f) El patrón cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observe que: Las escaleras de emergencia se encuentran fijas a la estructura del edificio en todos sus niveles; Cuando sean
X X
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escaleras plegables, dicha característica sólo la tengaen el primer piso, y Cuando se constate, para escaleras plegables, que al accionarlas bajan hasta el suelo.
7.5.1 g) El patrón cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observe que en cada uno de los accesos a las escaleras de emergencia exteriores se cuenta con la señal que indique su ubicación.
X X
NORMA Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.
5.1 A1 Y A2
El patrón cumple cuando: Presenta evidencia documental de la clasificación del riesgo de incendio del centro de trabajo o por áreas que lo integran la cual contiene: El nombre o razón social, El domicilio completo del centro de trabajo; La descripción general del proceso productivo, así como los materiales y cantidades que se emplean en dichos procesos; El tipo de riesgo de incendio (ordinario o alto), y El nombre(s) de la(s) persona(s) responsable(s) de la clasificación realizada.
X X
5.2 El patrón cumple cuando, al realizar un recorrido por el centro
X X
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de trabajo, se constata que: Se cuenta con un croquis, general del centro de trabajo, o por áreas que lo integran, tales como plantas, edificios o niveles, actualizado y colocado en los principales lugares de entrada La ubicación de los medios de detección de incendio, así como de los equipos y sistemas contra incendio; Las rutas de evacuación, incluyendo, al menos, la ruta de salida y la descarga de salida, además delas salidas de emergencia, escaleras de emergencia y lugares seguros.
5.3 El patrón cumple cuando: Presenta evidencia documental de que cuenta con las instrucciones de seguridad aplicables en cada área del centro de trabajo, y Demuestra que difunde las instrucciones de seguridad aplicables en cada área del centro de trabajo, entre trabajadores, contratistas y visitantes, según corresponda.
X X
5.4 El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que Cuenta con instrucciones de seguridad aplicables en cada
X X
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área del centro trabajo al alcance de los trabajadores, las áreas en las que se puedan presentar incendios, y supervisa que éstas se cumplan, Elabora un programa anual de revisión mensual de los extintores, y vigila que los extintores cumplan con las condiciones de norma.
5.4 Se someta a mantenimiento a los equipos, sistemas y medios de detección contra incendio, por personal capacitado Establezca y dé seguimiento a un programa anual de revisión a las instalaciones eléctricas de las áreas del centro de trabajo, con énfasis en aquéllas clasificadas como de riesgo de incendio alto, a fin de identificar y corregir condiciones inseguras que puedan existir, el cual comprenda, al menos, los elementos siguientes: Tableros de distribución; Conductores; Canalizaciones, incluyendo los conductores y espacios libres en éstas; Cajas de conexiones; Contactos; Interruptores; Luminarias.
X X X
5.5 y 8 El patrón cumple cuando: Presenta evidencia documental
X X
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de que cuenta con el plan de atención a emergencias de incendio que contenga lo siguiente: La identificación y localización de áreas locales o edificios y equipos de proceso destinados a la fabricación, almacenamiento o manejo de materias primas, subproductos, productos y desechos o residuos que impliquen riesgo de incendio, Los integrantes de las brigadas contra incendio con responsabilidades y funciones a desarrollar
5.7 y 10 El patrón cumple cuando presenta la planeación por áreas o por todo el centro de trabajo de los simulacros de emergencias de incendio,
X X
5.8 y 11 El patrón cumple cuando cuenta con un programa de capacitación anual teórico-práctico en materia de prevención de incendios y atención de emergencias; Capacita a los trabajadores en los aspectos básicos de riesgos de incendio y conceptos del fuego.
X X
5.9 El patrón cumple cuando, al realizar un recorrido por el centro de trabajo, se constata que los integrantes de la(s) brigada(s)
X X
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contraincendios cuentan con el equipo de protección personal contra incendio, seleccionado de conformidad con lo previsto en la NOM-017-STPS-2008, o las que la sustituyan.
5.1 El patrón cumple cuando, al realizar un recorrido por el centro de trabajo, se constata que en las áreas clasificadas con riesgo de incendio ordinario, se cuenta con medios de detección y equipo contra incendio.
X X
5.11 Se considera que se cumple con esta norma, cuando el patrón presente:El acta y la minuta correspondientes a la verificación satisfactoria del cumplimiento de la presente Norma.
X X
NORMA Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en lamaquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.
5.2 El patron está obligado a elaborar un estudio para analizar el riesgo potencial generado por la maquinaria y equipo en el que se debe hacer un inventario de todos los factores y condiciones peligrosas que afecten a la salud del trabajador.
X X
5.2.1 a), b), c).
En la elaboración del estudio de riesgo potencial se debe analizar: las partes en movimiento,
X No Aplica
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generación de calor y electricidad estática de la maquinaria y equipo, las superficies cortantes, proyección y calentamiento de la materia prima, subproducto y producto terminado el manejo y condiciones de la herramienta.
5.2.2 a), b), c).
Para todo riesgo que se haya detectado, se debe determinar: el tipo de daño, la gravedad del daño y la probabilidad de ocurrencia.
X X
5.3 a) En base al estudio para analizar el riesgo potencial, el patrón debe: elaborar el Programa Específico de Seguridad e Higiene para la Operación y Mantenimiento de la Maquinaria y Equipo, darlo a conocer a los trabajadores y asegurarse de su cumplimiento
X X
5.3 b) Para analizar el riesgo potencial elpatrón debe: contar con personal capacitado y un manual de primeros auxilios en el que se definan los procedimientos para la atención de emergencias. Se puede tomar como referencia la guía no obligatoria de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998
X X X
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5.3 d) Dotar a los trabajadores del equipo de protección personal de acuerdo a lo establecido en la NOM-017-STPS-1993
X X
5.4 El patron está obligado a Capacitar a los trabajadores para la operación segura de la maquinaria y equipo, así como de las herramientas que utilicen para desarrollar su actividad.
X X X
6.1 El trabajador está obligado a participar en la capacitacion que le proporcione el patron.
X X
6.2 El trabajador está obligado a Cumplir con las medidas que señalen el Programa Específico de Seguridad e Higiene para la Operación y Mantenimiento de la Maquinaria y Equipo.
X X
6.3 El trabajador está obligado a Reportar al patrón cuando los sistemas de protección y dispositivos de seguridad de la maquinaria yequipo se encuentren deteriorados, fuera de funcionamiento o bloqueados.
X X
6.4 El trabajador está obligado a Utilizar el equipo de protección personal de acuerdo a las instrucciones de uso y mantenimiento proporcionadas
X X
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por el patrón.7 La empresa debe contar con un
Programa Específico de seguridad para la Operación y Mantenimiento de la maquinaria y Equipo
X X
7.1 a) El programa cuenta con procedimientos para que los protectores y dispositivos de seguridad de instales en el lugar requerido y se utilicen durante la operación.
X X
7.1 b) El programa cuenta con procedimientos para que el área de trabajo se mantenga limpia y ordenada.
X X
7.1 c) d) El programa cuenta con procedimientos para que la maquinaria, equipo y sus contactos eléctricosestén protegidos y no sean un factor de riesgo.
X X
7.1 g) El programa cuenta con procedimientos para que el sistema de alimentación y retiro de la materia prima, subproducto y producto terminado no sean un factor de riesgo.
X X
7.2.1 El programa contiene la capacitacion que se le da a los trabajadores que realicen las actividades de mantenimiento
X X
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7.2.2 El programa contiene la periodicidad y el procedimiento para realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo a fin de garantizar que todos los componentes estén en condiciones seguras de operación.
X X
7.2.2 c) Los dispositivos cuentan con tableros, tarjetas o candados de bloqueo de energía antes y durante el mantenimiento de la maquinaria y equipo, y el aviso oportuno de los trabajadores cundo el bloqueo es retirado.
X X
NORMA Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en loscentros de trabajo.
5.2 El patrón cumple cuando presente los registros de la identificación y análisis de los riesgos, por cada puesto de trabajo y área del centro laboral, con al menos los siguientes datos: Tipo de actividad que desarrolla el trabajador, Tipo de riesgo de trabajo identificado, Región anatómica que se debe proteger contra el riesgo de trabajo identificado, Puesto de trabajo, y Equipo(s) de protección personal requerido.
X X
5.3 El patrón cumple cuando presente evidencias de que determinó el equipo de protección
X X
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personal que utilizan sus trabajadores, en función de los riesgos de trabajo a los que pueden estar expuestos, por las actividades que desarrollan o por los riesgos de las áreas en donde se encuentran.
5.4 El patrón cumple cuando: Presenta evidencias de que proporciona equipo de protección personal a los trabajadores, y Demuestra que el equipo de protección personal que proporciona a los trabajadores cumple con las condiciones de acuerdo a la norma
X X X
5.5 El patrón cumple cuando: Presenta evidencias de que comunica a los trabajadores los riesgos de trabajo a los que están expuestos, Por puesto de trabajo, o Por área del centro laboral, y La comunicación de los riesgos de trabajo se basa en, El tipo de actividad que desarrolla el trabajador, El tipo de riesgo de trabajo identificado,
X X
5.5.1 El patrón cumple cuando presenta evidencias de que comunica al contratista o contratistas: Los riesgos del área en donde desarrollará sus
X X
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actividades, y las reglas de seguridad que deben adoptar para prevenir tales riesgos.
5.5.2 El patrón cumple cuando presenta evidencias de que los contratistas que desarrollan trabajos en las instalaciones de su centro de trabajo, dan seguimiento a sus trabajadores para que: Porten el equipo de protección personal, y cumplan con las condiciones de la presente norma.
X X
5.6 El patrón cumple cuando presenta evidencias de que: Proporcionó a los trabajadores capacitación para que: Usen el equipo de protección personal de forma adecuada y con las limitaciones que el fabricante les establezca, Revisen el equipo de protección personal;
X X
5.7 El patrón cumple cuando, derivado de un recorrido por el centro de trabajo, se constate que: Los trabajadores, de acuerdo al área donde desarrollan sus actividades o por el puesto de trabajo que desempeñan, usan equipo de protección personal, y Los trabajadores utilizan el equipo de
X X X
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protección personal durante su jornada de trabajo, con base en la capacitación y adiestramiento que el patrón les proporcionó.
5.8 El patrón cumple cuando: Derivado del recorrido por el centro de trabajo se constata que las áreas, de acuerdo con las actividades que en ellas se desarrollan, se encuentran señalizadas para que se use obligatoriamente el equipo de protección personal, y la señalización está acorde con lo que establece la NOM-026-STPS-1998.
X X
NOM-029-STPS-2011 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1 El patrón cumple cuando, al entrevistar a los trabajadores, seleccionados de acuerdo con el criterio muestra de la Tabla 1, del numeral 16.4, se constata que en el centro de trabajo se prohíbe que menores de 16 años y mujeres gestantes realicen actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.
X X
5.2 El patrón cumple cuando: Presenta evidencia documental de que cuenta con un plan de trabajo por cada actividad de mantenimiento de las instalaciones eléctricas para los
X X
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trabajadores que realizan dichos trabajos
7.2 El plan de trabajo considera: La descripción de la actividad por desarrollar; El nombre del jefe de trabajo, El nombre de los trabajadores que intervienen en la actividad; El tiempo estimado para realizar la actividad, El lugar donde se desarrollará la actividad, En su caso, la autorización, misma que contiene al menos: El nombre del trabajador autorizado.
X X
5.2 El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que para la determinación de los riesgos potenciales considera, según aplique, lo siguiente: La exposición del trabajador a los peligros relacionados con: Las instalaciones inmediatas a la zona de trabajo Los peligros identificados fuera de la zona de trabajo, y Los peligros originados por otro tipo de actividades en las inmediaciones del lugar donde se realiza el trabajo.
X X
7.2 Las consecuencias por las actividades a realizar en las inmediaciones del lugar donde se realiza el trabajo, La ubicación del
X X
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equipo eléctrico, la zona y distancias de seguridad, de acuerdo con la tensión eléctrica y las fallas probables, Las características de los equipos de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de protección aislante a utilizar.
5.2 y 7.3 a)
El patrón cumple cuando al entrevistar a los trabajadores, seleccionados de acuerdo con el criterio muestra de la Tabla 1, del numeral 16.4, se constata que el plan de trabajo se proporciona al trabajador que realiza la actividad.
X X
5.2. 7.3 b) y 7.4
El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que el plan de trabajo: Es aprobado por el patrón o por el responsable de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo o por el jefe de trabajo, y Se revisa y, en su caso, actualiza cuando se modifican los procedimientos de seguridad, o se realiza cualquier cambio en su contenido que altera las condiciones en las que se ejecuta el mantenimiento de las instalaciones eléctricas.
X X
5.3 El patrón cumple cuando: X X
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Presenta evidencia documental de que cuenta con el diagrama unifilar actualizado de la instalación eléctrica del centro de trabajo El cual contiene lo siguiente: La superficie en metros cuadrados del edificio u otra estructura alimentada por cada alimentador, La carga total conectada antes de aplicar los factores de demanda Los factores de demanda aplicados.
5.4 y 8 El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que: Cuenta con los procedimientos de seguridad para: Las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas; La selección y uso del equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de protección aislante, y La colocación del sistema de puesta a tierra temporal, Los procedimientos de seguridad para realizar las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas contemplan, según aplique.
X X
8 La indicación para que toda instalación eléctrica se considera energizada hasta que se realice
X X
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la comprobación de ausencia de tensión eléctrica, mediante equipos o instrumentos de medición destinados para tal efecto.
5.5 El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que realiza las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas sólo con personal capacitado.
X X
5.6 El patrón cumple cuando: Al realizar un recorrido por el centro de trabajo, se constata que proporciona al personal que desarrolla las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, el equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de protección aislante que garanticen su seguridad, según el nivel de tensión o corriente de alimentación de la instalación eléctrica
X X
5.7 El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que: Elabora y da seguimiento a un programa de revisión y conservación del equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de protección
X X
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aislante utilizados en las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas,
5.8 El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que cuenta con procedimientos de revisión, conservación, almacenamiento y reemplazo del equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de protección aislante, para realizar las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.
X X
5.10 El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que cuenta con procedimientos para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, resguardo y disposición final del equipo de protección personal, basados en la información del fabricante, y de conformidad con lo que señala la NOM-017-STPS-2008, o las que la sustituyan.
X X
5.11 El patrón cumple cuando, al efectuar un recorrido por el centro de trabajo, se constata que para realizar actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas se cuenta
X X
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con las condiciones de seguridad siguientes: En el equipo eléctrico motivo del mantenimiento, según aplique: Los interruptores están contenidos en envolventes que imposibilitan, en cualquier caso, el contacto accidental de personas y objetos
5.12 El patrón cumple cuando: Al realizar un recorrido por el centro laboral se constata que dispone en las zonas de trabajo de al menos un extintor, accesible en todo momento, o Grave Presenta evidencias de que el extintor corresponde a la capacidad
X X
5.14 El patrón cumple cuando presenta evidencia documental de que informa a los trabajadores que realizan actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, sobre los riesgos a los que están expuestos y de las medidas de seguridad que debe adoptar para la actividad a desarrollar en la zona de trabajo.
X X
5.15 y 13
El patrón cumple cuando: Presenta evidencia documental de que cuenta con un plan de atención a emergencias, disponible para su consulta y
X X
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aplicación; El plan de atención a emergencias contiene, al menos, lo siguiente: El responsable de implementar elplan, Los equipos o aparatos necesarios para la ejecución del plan, Los procedimientos para la comunicación de la emergencia, junto con el directorio de los servicios de auxilio para la emergencia, rescate y hospitales
5.16 El patrón cumple cuando, al realizar un recorrido por el centro de trabajo, se constata que cuenta con un botiquín de primeros auxilios que contiene el manual y los materiales de curación necesarios para atender los posibles casos de emergencia, identificados de acuerdo con los riesgos a que están expuestos los trabajadores, y para atender a los lesionados o accidentados por efectos de la energía eléctrica.
X X
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RIESGO AMBIENTALRIESGO AMBIENTAL PUNTO A
EVALUARCONCEPTO DOCUMENTO CAMPO CUMPLE OBSERVACIONES
SI NOLGEEPA ART 147 La Empresa cuenta
con estudio de riesgo ambiental
X X
Art. 147 Bis Cuenta con un seguro de riesgo ambiental
X X
ART 147 La empresa cuenta con programa de prevención de accidentes PPA actualizado
X X
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CHECK LIST DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN RESIDUOSRESIDUOS SOLIDOS ART. CONCEPTO PREGUNTAS
CLAVEDOC
CAMP
CUMPLE
OBS.
SI NOLey General de Prevención y Gestión Integral de Residuos
Artículo 5 fracción XXXII.
Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que lesconfieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados
¿Clasifica los residuos según las Caractericas CRETIB?
Artículo 16
La clasificación de un residuo como peligroso, se establecerá en las normas oficiales mexicanas que especifiquen la forma de determinar sus características, que incluyan los listados de los mismos y fijen los límites de concentración de las sustancias contenidas en ellos, con base en los conocimientos científicos y las evidencias acerca de su peligrosidad y riesgo.
¿Lleva acabo un inventario?
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Artículo 18
- Los residuos sólidos urbanos podrán su clasificarse en orgánicos e inorgánicos con Objeto de facilitar su separación primaria y secundaria, de conformidad con los Programas Estatales y Municipales para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, así como con los ordenamientos legales aplicables.
¿Incluye los listados para clasificacion de residuos?
x
Artículo 19FracciónV,IX,.X
Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica a continuación, salvo cuando se trate de residuos considerados como peligrosos en esta Ley y en las normas oficiales mexicanas correspondientesLodos provenientes del tratamiento de aguas residualesIX. Pilas que contengan litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, zinc, o cualquier otro elemento que permita la generación de energía en las mismas, en los niveles que no sean considerados como residuos peligrosos en la norma oficial mexicana correspondienteX. Los neumáticos usados
¿Clasifica los residuos según la norma?
x
Artículo 21
Con objeto de prevenir y reducir los riesgos a la salud y al ambiente, asociados a la generación y manejo integral de residuos peligrosos, se deberán considerar cuando menos alguno de los siguientes factores que contribuyan a que los residuos
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Artículo 22
Las personas que generen o manejen residuos y que requieran determinar si éstos son peligrosos, conforme a lo previsto en este ordenamiento, deberán remitirse a lo que establezcan las normas oficiales mexicanas que los clasifican como tales.
Artículo 28
Estarán obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo, según corresponda: I. Los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en los residuos peligrosos a los que hacen referencia las fracciones I a XI del artículo 31 de esta Ley y los que se incluyan en las normas oficiales mexicanas correspondientes; II. Los generadores de los residuos peligrosos a los que se refieren las fracciones XII a XV del artículo 31 y de aquellos que se incluyan en las normas oficiales mexicanas correspondientes;
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Artículo 29
Los planes de manejo aplicables a productos de consumo que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, deberán considerar, entre otros, los siguientes aspectos: I. Los procedimientos para su acopio, almacenamiento, transporte y envío a reciclaje, tratamiento o disposición final, que se prevén utilizar
Artículo 30
La determinación de residuos que podrán sujetarse a planes de manejo se llevará a cabo con base en los criterios siguientes y los que establezcan las normas oficiales mexicanas: I. Que los materiales que los componen tengan un alto valor económico;
Artículo 31
Estarán sujetos a un plan de manejo los siguientes residuos peligrosos y los productos usados, caducos, retirados del comercio o que se desechen y que estén clasificados como tales en la norma oficial mexicana correspondiente: I. Aceites lubricantes usados; II. Disolventes orgánicos usados; III. Convertidores catalíticos de
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vehículos automotores; IV. Acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo; V. Baterías eléctricas a base de mercurio o de níquel-cadmio; VI. Lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio
Artículo 43
Las personas que generen o manejen residuos peligrosos deberán notificarlo a la Secretaría o a las autoridades correspondientes de los gobiernos locales, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y las disposiciones que de ella se deriven
¿Notifica a la secretaria que genera residuos?
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Artículo 46
Los grandes generadores de residuos peligrosos, están obligados a registrarse ante la Secretaría y someter a su consideración el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, así como llevar una bitácora y presentar un informe anual acerca de la generación y modalidades de manejo a las que sujetaron sus residuos de acuerdo con los lineamientos que para tal fin se establezcan en el Reglamento de la presente Ley, así como contar con un seguro ambiental, de conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
¿Cuentan con un regisdtro en la secretaria y un plan de manejo ?
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al Ambiente.Artículo 54.-
Se deberá evitar la mezcla de residuos peligrosos con otros materiales o residuos para no contaminarlos y no provocar reacciones, que puedan poner en riesgo la salud, el ambiente o los recursos naturales.
A simple vista se nota ¿Qué mezclan sus residuos?
Reglamento de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos
Artículo 16.-
Los planes de manejo para residuos se podrán establecer en una o más de las siguientes modalidades: I. Atendiendo a los sujetos que intervienen en ellos, podrán ser: a) Privados, los instrumentados por los particulares que conforme a la Ley se encuentran obligados a la elaboración, formulación e implementación de un plan de manejo de residuos.
¿Establece su Plan de manejo de residuos según las modalidades?
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Artículo 20
Los sujetos que, conforme a la Ley, estén obligados a la elaboración de planes de manejo podrán implementarlos mediante la suscripción de los instrumentos jurídicos que estimen necesarios y adecuados para fijar sus responsabilidades. En este caso, sin perjuicio de lo pactado por las partes, dichos instrumentos podrán contener lo siguiente.
¿Tiene identificada la forma para minimizar lacantidad de residuos, valorizarlos o aprovecharlosen su plan de manejo?
Artículo 21
Para el cumplimiento del principio de valorización y aprovechamiento de
¿Cuenta con un plan de
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los residuos a que se refiere la fracción II del artículo anterior, se podrá transmitir la propiedad de los mismos, a título oneroso o gratuito, para ser utilizados como insumo o materia prima en otro proceso productivo y podrán considerarse como subproductos cuando la transmisión de propiedad se encuentre documentada e incluida en el plan de manejo que se haya registrado ante la Secretaría.
manejo de residuos peligrosos registrado ante la Secretaría para valorizar y aprovechar los residuos como insumo, materia prima o subproducto en otro proceso productivo?
Artículo 24
Las personas que conforme a lo dispuesto en la Ley deban registrar ante la Secretaríalos planes de manejo de residuos peligrosos se sujetarán al siguiente procedimiento:
Si cuenta con Planes de Manejo, ¿Su instalación está registrada por la autoridad federal (SEMARNAT)?
Artículo 38
Aquellos materiales en unidades de almacenamiento de materia prima, intermedias y de producto terminado, así como las de proceso productivo, que son susceptibles de considerarse residuo peligroso, no se caracterizarán mientras permanezcan en ellas.
¿Su Almacenamiento de materia prima los caracteriza?
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Artículo 39
Cuando exista una mezcla de residuos listados como peligrosos o caracterizados como tales por su toxicidad, con otros residuos, aquélla será peligrosa.
¿Separa los residuos antes que se mezclen conotras?
Artículo 42
Atendiendo a las categorías establecidas en la Ley, los generadores de residuospeligrosos son:I. Gran generador, II. Pequeño generador, III. Microgenerador:
¿Pertenece alguna tipo de categoria de generador?
Artículo 45.-
Los generadores de residuos peligrosos podrán actualizar la información relativa a sus datos de identificación personal y del lugar donde generan sus residuos, mediante la incorporación de los nuevos datos en el sistema señalado en el artículo 43 del Reglamento y la Secretaría, en el momento de la incorporación, tendrá por realizada la actualización
¿Actualiza su informaciondela cada lugar donde saca sus residuos?
Artículo 71
Para los grandes y pequeños generadores de residuos peligrosos: a) Nombre del residuo y cantidad generada; b) Características de peligrosidad; c) Área o proceso donde se generó;d) Fechas de ingreso y salida del almacén
Si es un pequeño o gran generador ¿Cuentacon bitácoras para el control
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temporal de residuos peligrosos, excepto cuando se trate de plataformas marinas, en cuyo caso se registrará la fecha de ingreso y salida de las e) Señalamiento de la fase de manejo siguiente a la salida del almacén, área de resguardo o transferencia, señaladas en el inciso anterior; f) Nombre, denominación o razón social y número de autorización del prestador de servicios a quien en su caso se encomiende el manejo de dichos residuos, y g) Nombre del responsable técnico de la bitácora.
de almacenamientode residuos peligrosos
Artículo 72
Los grandes generadores de residuos peligrosos deberán presentar anualmente ante la Secretaría un informe mediante la Cédula de Operación Anual,
¿Realiza el COA?
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Articulo 82
Las áreas de almacenamiento de residuos peligrosos de pequeños y grandes generadores, así como de prestadores de servicios deberán cumplir con las Condiciones básicas para las áreas de almacenamiento
¿Su Almacén cuenta con las condiciones para resguardar los residuos?
NOM-052-SEMARNAT-2005, establece las características, el
Artículo 6
Procedimiento para determinar si un residuo es peligroso
¿Llevan a cabo correctamente el
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procedimiento de identificación, clasificación y los listados de residuos peligrosos.
procedimiento para determinar un R.P.?
Artículo 7
Características que definen a un residuo como peligroso
¿Clasifican correctamente sus sustancias?
NOM-053-SEMARNAT-1993), establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.
Artículo 5
Si la fase líquida inicial del residuo y el extracto son compatibles (es decir, al combinarse no forman fases múltiples) se pueden mezclar y analizar juntos. Si son incompatibles, se analizan separadamente y los resultados se combinan matemáticamente para obtener una concentración promedio en volumen.
¿Cuenta con actividades de toxicidad ambiental?
5.1 Para determinar la incompatibilidad entre dos o más de los residuos considerados como peligrosos de acuerdo con la norma oficial mexicana NOM-052-ECOL-1993
¿Separa sus residuos según la compatibilidad de cada uno?
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NOM-161-SEMARNAT-2011, Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicholistado; así como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo.
6 Criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial
¿Separa los residuos por su manejo especial?
Ley Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Puebla.
ARTÍCULO 14
El manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, para fines de prevención o reducción de sus riesgos, se determinará considerando si los residuos poseen características físicas, químicas o biológicas que los hacen:
¿Sus sólidos Urbanos poseen caracteristicasquimicas, biológicas?
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ARTÍCULO 15.-
Los residuos sólidos urbanos podrán su clasificarse en orgánicos e inorgánicos con el objeto de facilitar su separación primaria y secundaria, de conformidad con esta Ley
¿Separa los residuos en Orgánicos e Inorgánicos?
ARTÍCULO 16
IX.- Los neumáticos usados, muebles, enseres domésticos usados en gran volumen, plásticos y otros materiales de lenta degradación
¿Utiliza la separación por volumen de los residuos sólidos?
ARTÍCULO 42.
La caracterización, acopio, recolección, transferencia, almacenamiento y transporte de residuos sólidos urbanos y de manejo especial se llevará a cabo conforme a lo que establezca esta Ley, la legislación federal de la materia, las Normas Oficiales Mexicanas y las demás normas aplicables; así como las disposiciones que al efecto establezcan los Municipios.
¿Realiza la caracterización según como lo expiden las leyes?
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Reglamento de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Puebla
ARTÍCULO 8
Además de la clasificación de los residuos de manejo especial, que se señalan en el artículo 16 de la Ley, se consideran los siguientes Residuos de consumo, derivados de la eliminación de productos y de sus envases y embalajes
¿Dentro de la fabricación obtiene embalajes?
ARTÍCULO 10
Los generadores sujetos a un Plan de Manejo a que se refiere la Ley, son aquéllos que en su conjunto producen o reúnen cantidades de son aquéllos que en su conjunto producen o reúnen cantidades de 10 toneladas peso bruto, así como los que exceden dicha cantidad de forma anual de residuos, o los que en su caso generan cantidades de residuos igual o mayor a 27 kilogramos por día.
¿Produce más de 27kg/día?
ARTÍCULO 22
Para el establecimiento o autorización de estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, se deberá especificar lo siguiente I.- El tipo de instalación, estructuras u obras de ingeniería que eviten la dispersión de partículas, de residuos ligeros, que generen contaminación al ambiente
¿El tipo de instalación es el necesario para el tipo de residuo?
