Devolución Ampliada a Proveedor 322_BPP_ES_MX

7/26/2019 Devolución Ampliada a Proveedor 322_BPP_ES_MX

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EHP4 for SAP ERP6.0

Septiembre 2010Español

Devoluciones Ampliadasde Almacén a Proveedor(322)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermany

Modelo de Proceso Empresarial



SAP Best Practices Devoluciones Ampliadas de Almacén a Proveedor (322): BPD

© SAP AG of 25

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Iconos

Icono SignificadoAdvertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones Tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo seincluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos

de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen losnombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero ydirectorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres devariables y parámetros, así como nombres de herramientas de base dedatos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la teclaINTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuariointroduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabrasy caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.




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Contenido

1 Objetivo .............................................................................................................................. 5

2

Prerrequisitos ..................................................................................................................... 5

2.1 Datos Maestros y Datos Organizativos ....................................................................... 5

2.2 Condiciones Empresariales ........................................................................................ 6

2.3 Roles ........................................................................................................................... 7

2.4 Etapas Preliminares .................................................................................................... 8

2.4.1 Inicialización de Inventario de Stock .................................................................... 8

3

Tabla de Resumen del Proceso ....................................................................................... 10

4 Etapas del Proceso .......................................................................................................... 11

4.1 Creación de Pedido de Devolución ........................................................................... 11

4.2

Resumen de devoluciones para devoluciones de proveedor ................................... 12

4.3 Creación de Entrega de Salida ................................................................................. 13

4.4 Resumen de devoluciones para devoluciones de proveedor ................................... 14

4.5 Creación de Orden de Transporte ............................................................................ 15

4.6

Modificación de Entrega de Salida ........................................................................... 16


4.8 Ingresar Inspección de Material mediante Proveedor .............................................. 18


4.10

Verificación de Factura .......................................................................................... 19

4.11 Resumen de devoluciones para devoluciones de proveedor ............................... 20

5 Procedimientos Subsiguientes ......................................................................................... 22

5.1 Pago Efectuado ......................................................................................................... 22

6 Apéndice........................................................................................................................... 22

6.1 Anulación de las Etapas del Proceso ....................................................................... 22

6.2 Informes SAP ERP .................................................................................................... 24

6.3 Formularios Utilizados ............................................................................................... 25




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Devoluciones Ampliadas de Almacén aProveedor

1 ObjetivoEl Objetivo de este documento es describir el proceso de devolución de mercancías alproveedor. Los grupos involucrados son Compradores, Empleados de almacén yencargados de contabilidad.

Escenario

El proceso de devolución al proveedor empieza con un requerimiento para regresar unarticulo al proveedor. El comprador crea una orden de pedido de devolución en el sistema. Laorden de devolución es similar a la orden de pedido de compra pero con gestión de

funcionalidades amplias de devolución.La confirmación de pedido de devolución se envía al proveedor y la devolución de entrega esenviada al departamento de expedición en donde a los artículos se les efectua el picking y elenvío devuelta junto con una nota de entrega. Cuando el departamento de expedición crea laentrega, los artículos son descontados del stock, por consiguiente la inspección demateriales es ingresada. Una nota de crédito es generada la cual alivia el adeudo alproveedor.

2 Prerrequisitos

2.1 Datos Maestros y Datos OrganizativosValores estándar

La estructura organizativa de su empresa y los datos maestros fueron creados es sussistema ERP durante la implementación. La estructura organizativa refleja la estructura de suempresa. Los datos maestros representan materiales, clientes, y vendedores por ejemplo,dependiendo del foco operacional de su empresa.

El proceso empresarial es habilitado con datos maestros específicos de la organización,ejemplos son proveídos en la siguiente sección.

Enfoque Operacional

SAP Best Practices entrega valores estándar para más de un área de foco operacional como

a Servicios, Manufactura o Comercio. Esto significa que se puede encontrar más de unatabla de datos maestros abajo. Use los datos maestros que correspondan al foco operacionalde su empresa (Servicios, Manufactura, o Comercio).

Datos maestros adicionales (valores propuestos)

Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practicesque tengan las mismas características.

Verifique su sistema SAP ECC para saber si existen más datos maestros dematerial.




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Usando Datos Maestros Personalizados

También puede utilizar valores personalizados para cualquier material o datosorganizativos para los que haya creado datos maestros. Para obtenerinformación sobre la creación de datos maestros, consulte la documentación deprocedimientos de datos maestros

.

Utilice los datos maestros siguientes de las etapas de proceso descritas en este documento:

Datos maestros /org.

Valor Detalles dedatos maestros/ org.

Comentarios

Material H11 Mercancía para

comercio,PD,ComercioRegular

Proveedor 300001 Proveedordomestico 01

Centro 1000 Centro 1

Organización deCompras

1000 Organización deCompras 1000

Grupo de Compras 100 Groupo100

Almacén 1050 Tiendas (Lean

WM)

2.2 Condiciones EmpresarialesEl proceso empresarial descrito en este Modelo de proceso empresarial forma parte de unacadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe habercompletado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antesde comenzar con este escenario:

Condiciones Empresariales Escenario

Ha completado los siguientes pasos descritos en elModelo de proceso empresarial Etapas del procesopreliminares (154).

- Transferencia del período MM al períodoactual. Lleve a cabo esta actividad si elperíodo MM del sistema no está definido comoperíodo actual. Normalmente, esta actividadse debe realizar una vez al mes.

Etapas del proceso preliminares (154)

Para ejecutar este escenario, los materiales debenestar disponibles en stock. Si se utilizan mercancías(HAWA) se puede:

ejecutar el proceso de aprovisionamiento

sin QM (130) o crear stock mediante la transacción MIGO

Aprovisionamiento sin QM (130)




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Condiciones Empresariales Escenario

(para obtener información detallada,consulte el capítulo Pasos preliminares).

2.3 Roles

Utilización

Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAPNetweaver Business Client (NWBC). Los roles de este modelo de proceso empresarial sedeben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles son necesariossolo si está utilizando la interfaz NWBC. Si está utilizando SAP GUI estándar estos roles noson necesarios.

Prerrequisitos

Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.Rol de usuario Nombre Técnico Etapa del proceso

Empleado(UsuarioProfessional)

SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Asignación de este rol esnecesaria para funcionalidadfundamental.

Encargado deAlmacén

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Inicializa el inventario de Stock

Comprador SAP_NBPR_PURCHASER-S Crea Ordenes de devolución depedidos

CPWD:Asistente

de gestión dedevolucionesAmplias

SAP_NBPR_ARM_CPWD-S Resumen de devoluciones para

devoluciones de proveedor.


SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Crear entrega de salida

CPWD: Asistentede gestión dedevolucionesAmplias

SAP_NBPR_ARM_CPWD-S Resumen de devoluciones paradevoluciones de proveedor.

Encargado de

Almacén

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Crear orden de transferencia


SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Cambiar entrega de salida




SAP_NBPR_ARM_CPWD-S Ingrese Inspección de materialpor el Proveedor

CPWD: Asistentede gestión de





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Rol de usuario Nombre Técnico Etapa del proceso

devolucionesAmplias

Contable deacreedores SAP_NBPR_AP_CLERK-S Verificación de factura



2.4 Etapas Preliminares

2.4.1 Inicialización de Inventario de Stock

UtilizaciónPara ejecutar el proceso empresarial, es necesario tener material en stock para inicializar.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: SAP Interface gráfica de usuario (SAP GUI)

SAP ECC menú Logística Gestión de materiales Gestión de stocks Movimientode mercancías Movimiento de mercancías (MIGO)

Código de

Transacción

MIGO

Opción 2: SAP NetWeaver Bus iness Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de Usuario Encargado Almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Menú de rol deusuario

Gestión de almacenes -> Consumo y traspasos -> Otrosmovimientos de mercancías

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla :

Nombre decampo

Descripción Acciones y valoresde usuario

Comentarios

Operación

empresarial

Entrada de

mercancías

Seleccione Entrada de

mercancías en el primermenú desplegable.

Operaciónempresarial

Otros Seleccione Otros en elsegundo menúdesplegable.

Entr.inicialstocks

561

Fecha deDocumento

YYYY.MM.DD Fecha Actual

Fecha Contab. YYYY.MM.01 Ingrese el 1er día del mespasado. Por ejemplo: :2010.02.01 Fecha aIngresar: 2010.01.01




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3. Seleccione Continuar .

Si una ventana de dialogo aparece, Seleccione Omitir en el futuro en la casilla de

selección y seleccione Continuar.

Esto solo se necesita hacer una sola vez la próxima vez cuando ejecute elmismo proceso, el dialogo no aparecerá.

4. En la etiqueta Entrada de mercancías Otros: Material, efectúe la entrada siguiente yseleccione Continuar .

Nombre decampo

Descripc ión Acciones y valoresde usuario

Comentarios

Material <Número de material> H11

5. En la etiqueta Entrada de mercancías Otros: Ctd., efectúe la entrada siguiente yseleccione Continuar.

Nombre decampo

Descripción Acciones y valoresde usuario

Comentarios

Ctd. En UM deentrada

500 Puede ingresar unacantidad diferente

6. En la etiqueta Entrada de mercancías Otros: Se, efectúe las entradas siguientes yseleccione Continuar :

Nombre decampo

Descripc ión Acciones y valores deusuario

Comentarios

Centro 1000

Almacén 1050 Expedición

7. Seleccione Ejecutar .

8. Seleccione Posición OK.

9. Seleccione Verificar entradas.

10. Seleccione Contabilizar documento. El siguiente mensaje es mostrado: Documento deMaterial XXXXXXXXXX Contabilizado.

11. Seleccione Volver para regresar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI).

O

Seleccione Salir (Shift+F3) y confirme el Business client mensaje con Yes para regresar a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

Resultado

Inventario de Stock es creado en esta etapa

Contabilizaciones Financieras:

Material Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber Nota

Mercancía

(HAWA)

135075 Invent Mat

Menudeo

135510

Inventario Inicial




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3 Tabla de Resumen del ProcesoEtapa delproceso

Referenciade proceso

externo

Condición

empresarial

Rol deusuario

Código detransacción

Resultadosesperados

Inicializaciónde inventariode Stock

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S

MIGO

Creación depedido dedevolución

SAP_NBPR_COMPRADOR-S

ME21N

Resumen dedevoluciones

paradevolucionesde proveedor

SAP_NBPR_ARM_CPWD

-S

MSR_TRC_I

Creación deentrega deSalida


VL10B

Resumen dedevolucionesparadevoluciones

de proveedor

SAP_NBPR_ARM_CPWD-S

MSR_TRC_I

Creación deorden detransporte


LT03 Orden detransporte esconfirmadaautomáticamente

Modificaciónde entrega desalida


VL02N

Resumen de

devolucionesparadevolucionesde proveedor

SAP_NBPR_

ARM_CPWD-S

MSR_TRC_I

IntroducirInspección deMaterialmedianteProveedor

SAP_NBPR_ARM_CPWD-S

MSR_INSPV

Resumen de

devolucionesparadevoluciones

SAP_NBPR_

ARM_CPWD-S

MSR_TRC_I




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Etapa delproceso

Referenciade procesoexterno

Condiciónempresarial

Rol deusuario

Código detransacción

Resultadosesperados

de proveedor

Verificación deFactura

SAP_NBPR_AP_CLERK-S

MIRO

Resumen dedevolucionesparadevolucionesde proveedor

SAP_NBPR_ARM_CPWD-S

MSR_TRC_I

Pago efectuado Contabilidaddeacreedores(158)

Contabilidadde acreedores

Ver escenarioNo. 158

Ver escenario. 158

4 Etapas del Proceso

4.1 Creación de Pedido de Devolución

Procedimiento1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


SAP ECC Logística Gestión de materiales Compras Pedido Crear Proveedor/centro suministrador conocido

Código de Transacción ME21N


Rol de Usuario Comprador

(SAP_NBPR_PURCHASER-S)

Menú de rol de usuario Compras Pedido de Compras Solicitud de Compra Crear Pedido

2. En la pantalla Crear Pedido, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Descripción Acciones y valores deusuario

Comentarios

Tipo de Orden NB2 Devol.a provee Ampl..

Proveedor 300001




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Organización deCompras

1000 Pestaña: Dat. Org.

Grupo de Compras 100 Pestaña: Dat. Org.

Sociedad 1000 Pestaña: Dat. Org. Material H11

Cantidad 10

Fecha de entrega Cambiar a Mañana

Centro 1000

Almacén 1050 Default

Motivo de devolución YG3 (Productodefectuoso)

Pestaña: Devol.

Acción Subsiguiente 0005 (Envío

Vendedor)

Pestaña: Devol.

Indique el precio PBXX para el pedido cuando el sistema le solicite una entrada.Si no hay indicador de impuestos en la Pestaña de factura del campoInd.impuestos, indique un indicador de impuestos válido.

3. Seleccione Continuar para confirmar el mensaje.

4. Seleccione Grabar y anote la orden de compra (PO).

5. Seleccione Back para regresar a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI).

O


Resultado

Se crea un pedido de devolución.

4.2 Resumen de devoluciones para devoluciones deproveedor

Procedimiento



SAP ECC menú Logística Funciones Centrales Gestión de devoluciones

ampliada Resumen de devolucionesVisualizar resumende devoluciones para devoluciones de cliente

Código de Transacción MSR_TRC_I




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Rol de Usuario CPWD: Asistente de gestión de devoluciones Amplias(SAP_NBPR_ARM_CPWD-S)

Menú de rol de usuario Gestión de Devoluciones -> Resumén de Devoluciones ->Seguimiento devoluciones a proveedor

2. En la pantalla Resumen de devoluciones para devoluciones de proveedor , efectué lassiguientes entradas:

Nombre decampo


Comentarios

Documentocompras

<Ingrese el No dedocumento decompra creado enetapas anteriores>

3. Seleccione Ejecutar.

4. Seleccione Suprimir criterios selección.

5. Verifique el estatus.

6. Seleccione La posición en la Lista de posiciones y Seleccione Detalles

7. Seleccione Cerrar Ventana.


O


4.3 Creación de Entrega de Salida

Procedimiento



SAP ECC menú Logística Logistics Execution Proceso salida de

mercancías salida mcia.p.entrega de salida Entrega de

salida Crear Tratamiento colectivo de documentos

prontos a envío Pedidos de compras

Código de Transacción VL10B


Rol de Usuario Encargado de Almacén

(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Menú de rol de usuario Gestión de almacenes->Expedición->Entregas pendientes ->Pedidos vencidos p.entrega




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Nombre decampo


Comentarios

Documento dePedido

<Ingrese el No dedocumento decompra creado enetapas anteriores>



5. Verifique el estatus, y podrá ver el numero de entrega de salida creada en la etapapasada.

6. Seleccione La posición en la Lista de posiciones y Seleccione Detalles.


8. Seleccione Back.


O


4.5 Creación de Orden de Transporte

Procedimiento


Opción 1: SAP Interface gráfica de usuario(SAP GUI)

SAP ECC menú Logística Comercial Expedición y transporte Picking

Crear orden de transporte Documento Individual

Código de Transacción LT03




Menú de rol de usuario Gestión de almacenes->Consumo y traspasos->Crear OT

para entrega

2. En la pantalla Crear orden transporte para AE: Imagen inicial, Efectué las siguientesentradas:

Nombre decampo


Comentarios

Numero de Almacén

110

Entrega <Ingrese el numerode entrega creadoen etapasanteriores>




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Nombre decampo


Comentarios

Activar posiciones Activado

Proceso Visible3. Seleccione, Continuar.

4. Seleccione Orden de Transportes -> Contabilizar.

5. Anote el Numero TO .


O


ResultadoLa orden de transferencia es confirmada automáticamente.

4.6 Modif icación de Entrega de Salida

Procedimiento



SAP ECC menú Logística Logistics Execution Proceso salida

mercancías Salida mcia.p.entrega de salida Entregade salida Modificar Documento individual

Código de Transacción VL02N




Menú de rol de usuario Gestión de almacenes->Expedición->Entrega de salida ->Modificar Entrega

2. En la pantalla Modificar entrega de salida, Ingrese el numero de entrega (ver transacciónVL10B) y Seleccione Continuar .

3. En Devol. Proveedor XXXXXXXX Modificar: Resumen, Seleccione Contabilizar SM(Shift+F8).


O


Resultado

Una salida de mercancía para devolución de entrega ha sido contabilizada.




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Para el reporte de stock en tránsito, use la transacción MB52 (use el trayectodel menú Logística Logistics Execution Sistema de Información

Entradas de mercancías Listas p.stock Material Stocks en Almacén de

Material).

Contabilizaciones Financieras


H11 211200Compensación EM/VF

135075 Invent MatMenudeo

530000 Difs Var Precio

Solo en caso de unadiferencia pequeña


Procedimiento




ampliada Resumen de devoluciones Visualizar resumende devoluciones para devoluciones del Proveedor





2. En la pantalla Resumen de devoluciones para devoluciones de proveedor, efectué lassiguientes entradas:

Nombre decampo


Comentarios

Documento depedido

< Ingrese el No dedocumento de

compra creado enetapas anteriores>



5. Verifique el estatus, y podrá ver que estatus del proceso de entrega de salida se tornoverde.

6. Haga Clic en el número de salida de mercancía para verificar el documento si esnecesario.



O




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4.8 Ingresar Inspección de Material medianteProveedor

Procedimiento


Opción 1: SAP Interface gráfica de usuario(SAP GUI)


ampliada Inspección de Material Registrar inspección dematerial de proveedor

Código de

Transacción

MSR_INSPV


Business role CPWD: Asistente de gestión de devoluciones Amplias(SAP_NBPR_ARM_CPWD-S)

Menú de rol deusuario

Gestión devoluciones -> Inspección de Material -> Indicar insp. Mat.De proveedores

2. En la pantalla Selección PT para entregas, Seleccione Entregas sin resultados deproveedor.

3. Seleccione Ejecutar .

4. Seleccione Suprimir pool de trabajo.

5. Seleccione la pestaña Posición.

6. Seleccione Pos.entrega 10, material H11, e introduzca los datos requeridos deinspección :

Nombre de campo Descripc ión Acciones y valores deusuario

Comentarios

Código de inspección YG01

Cantid.inspeccionada 10

7. Seleccione Continuar .

8. Seleccione Grabar .


O





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Procedimiento1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:






Rol de Usuario CPWD: Asistente de gestión de devoluciones Amplias

(SAP_NBPR_ARM_CPWD-S)Menú de rol de usuario Gestión de Devoluciones -> Resumén de Devoluciones ->

Seguimiento devoluciones a proveedor


Nombre decampo


Comentarios

Documento depedido

< Ingrese el No dedocumento decompra creado enetapas anteriores>



5. Verifique el estatus.

6. Haga Clic en el número de salida de mercancía para verificar el documento si esnecesario.


O


4.10 Verificación de Factura

Procedimiento



SAP ECC menú Logística Gestión de Materiales Verificación de facturas

logística Entrada de Documentos Añadir factura

recibida

Código de Transacción MIRO




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Rol de Usuario Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK-S)

Menú de rol de usuario Contabilidad de acreedores -> Contabilizar -> Facturación

Registrar factura recibida2. Si aparece una ventana emergente como Introducir sociedad, Ingrese el valor 1000 y

seleccione Continuar.

3. En la pantalla Anadir factura recibida: Sociedad XXXX , Efectué las siguientes entradas:

Nombre decampo


Comentarios

Actividad Abono

Fecha factura Introduzca Fecha actual Nota de crédito

Calc.impuestos Seleccione

Numero de pedido Introduzca el numero depedido de devolucióncreado en la etapaCreación de Pedido deDevolución (ver ME21N)

En la pestanaReferencia de pedido enla parte baja de lapantalla.

Importe <importe deldocumento de ordende compra>(incluyendoimpuesto)

Ver ME21N

4. Seleccione Continuar y después Contabilizar .

5. El sistema desplegara un mensaje Documento no. XXXXXXXXXX creado en la partebaja de la pantalla.


O


7. Contabilizaciones Financieras


H11 211000Proveedornacional 01

211200 GR/IR Cuentade compensación

10 Impuesto pagable-entrada VAT Impuesto


Procedimiento





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Nombre de

campo

Descripc ión Acciones y valores de

usuario

Comentarios

Documento depedido

<Ingrese numero dedocumento creadoen etapasanteriores>



5. Verifique el estatus

6. Haga Clic en el número de Verificación de Factura para asegurarse el estatus si esnecesario.

7. Seleccione Documentos Siguientes….


O

Seleccione Salir (Shift+F3) y confirme el Business client mensaje con Yes pararegresar a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).




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5 Procedimientos Subsiguientes

5.1 Pago Efectuado

Para esta actividad, ejecute el 158 – Accounts Payable escenario documento en su totalidad,usando los datos maestros de este escenario.

6 Apéndice

6.1 Anulación de las Etapas del Proceso

En la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que sepueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Recepción de mercancías del proveedor para el pedido

Código de Transacción (SAPGUI)

MIGO

Anulación : Cancelación del documento de material


MBST

Rol de usuario Encargado de Almacén


Menú de rol de usuario Gestión de almacenes Consumos y traspasos Anulardocumento de material

Comentarios Si no dispone del número de documento de material,puede localizarlo consultando la ficha de la línea deposición de Historial de Pedido (Código de transacciónME22N: Compras Pedido de Compra Solicitud decompra).




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Creación de pedido de devolución


ME21N

Anulación : Modificación del pedido


ME22N

Rol de usuario Comprador

(SAP_NBPR_PURCHASER-S)

Menú de rol de usuario Compras Pedido de Compra Solicitud de compra

Comentarios Si el número de pedido que se muestra es incorrecto,introduzca el pedido relevante seleccionando el pulsadorOtro pedido. Seleccione las posiciones relevantes oseleccione todas las posiciones con el pulsador

Seleccione todo. A continuación, presione el pulsador deborrado y grabe el pedido.

Creación de entrega de salida para pedido


VL10B

Anulación : Modificación de la entrega de salida


VL02N

Rol de usuario Encargado de Almacén(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Menú de rol de usuario Gestión de almacenes Expedición Entrega desalida Modificar entrega

Comentarios Cancele la devolución

Contabilización de la salida de mercancías


VL02N

Anulación : Cancelación del documento de material


VL09

Rol de usuario Encargado de Almacén


Menú de rol de usuario Gestión de almacenes Expedición Entrega de

salida Anulación salida mcías.p.nota entr.

Comentarios Ingrese el número de documento de material, SeleccioneGuardar .




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Recepción de factura por partida indiv idual


MIRO

Anulación : Cancelación del documento de factura


MR8M

Rol de usuario Contabilidad de acreedores

(SAP_NBPR_AP_CLERK-S)

Menú de rol de usuario Contabilidad de acreedores Contabilizar Facturación Anulación doc.factura

Comentarios Si no conoce el número de factura, puede averiguarloconsultando la ficha de la línea de posición de pedidoHistorial de Pedido (código de transacción ME22N:

Compras Pedido de Compra Solicitud de compra).

6.2 Informes SAP ERP

Utilización

En la tabla siguiente, se proporciona una lista de los informes que se utilizan con másfrecuencia que le ayudarán a obtener información adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes

documentos de BPD que recopilan todos los informes importantes: Contabilidad financiera: Informes SAP ERP Para Contabilidad (221)

Procesos logísticos: Informes SAP ERP Para Logística (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parteindispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a laque pertenecen.

Informes

Título del informe Código detransacción

Comentarios

Documentos material MB51 Una lista de los documentos dematerial que se contabilizan para unoo más materiales.

Análisis de grupos decompras

MCE1 Una lista de los datos resumidos.

Análisis de proveedores MCE3 Acceso directo a los datosrelacionados con el proveedor.

Resumen de stocks MMBE Se visualiza una lista de stock.




6.3 Formularios Utilizados

Utilización

En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En latabla siguiente se proporciona información acerca de estos formularios.

Nombre comúndel formulario

Tipo deformulario

Utilizado en la etapadel proceso

Tipo desalida

Nombre técnico

Pedido SmartFormCrear una orden dedevolución de pedido

NEU /SMB12/CN_MMPO

Nota de entrega SmartFormCambiar entrega desalida

LD00 YBCN_SDDLN

Carta de Porte SmartFormCambiar entrega desalida

YBL1 YBCN_SDBLD

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