DESCRIPCION DE PROCESOS

DESCRIPCION DE PROCESOS

MODELO ACTUAL

1. INGRESO DE MATERIALFechaVersinDescripcinAutorUsuario

07/02/051.2Es el proceso mediante el cual es registrado todo los artculos y/o materiales que se han comprado por solicitud de los usuarios.Carranza Gallardo MarloAlmacn

NDepartamentoPuesto ActividadDescripcinTipoObservacin

01AlmacnRecepcionar orden de compraDocumento donde el comprador hace la entrega de la orden de compra al personal de almacn para su revisin.

02AlmacnRecepcionar FacturaComprobante de pago donde el comprador hace la entrega de la factura al personal de almacn para su revisin

03AlmacnRecepcionar Gua de remisin Comprobante de pago donde el comprador hace la entrega la gua de remisin al personal de almacn para su revisin.Este tipo de comprobante es emitido por el proveedor cuando la entrega del artculo es parcial

04AlmacnRecepcionar Orden de salida provisionalDocumento interno que es emitido cuando el artculo no ingresa al almacn o es una compra por caja chica, el cual acompaara a la dems documentacin y que tambin es revisada por el personal de almacn.Es firmado por el usuario

05AlmacnRecepcionar articulo Entrega de material comprado a almacn para su verificacin y registro.Hace uso del Nuevo Sistema de Informacin de Comercializacin

05AlmacnVerificar orden de compraCerciorarse que la informacin este correctamente y detallada (Generalmente tiene ms cuidado con el cdigo del producto

06AlmacnVerificar comprobante de pagoQue la cantidad de artculos debe ser igual al de la solicitud de compraEsto no se cumple cuando es gua de remisin ya que la entrega es parcial.

07AlmacnVerificar artculoQue la cantidad de artculos debe ser igual al de la solicitud de compra y deben estar en perfectas condiciones para su uso

08AlmacnVerificar OSPDocumento interno en donde se cerciora que el usuario a recibido conformeGeneralmente por su firma

09AlmacnModificar cdigo Se efecta cuando el cdigo expresado en la solicitud de compra no corresponde al cdigo asigna a cada producto por almacn(Se usa el catalogo de tem para modificarlo.

10AlmacnCatalogo de ItemArchivo donde se encuentra la lista de productos con su respectivos cdigos

12AlmacnSellar documentosActividad donde el personal de almacn sella la orden de compra, factura, gua de remisin, orden de salida provisional; corroborando la informacin que contienen.

13Registrar artculosTrasladar los datos de los documentos (factura y gua de remisin) al sistema integrado. (Hacen uso del sistema integrado

14Elaborar parte de ingresoVaciar toda la informacin del artculo a ingresar al documento (parte de ingreso de materiales) para ser impreso.

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2. Salida de material.

NDepartamentoPuesto ActividadDescripcinTipoObservacin

01AlmacnPersonal de almacenElaborar orden de salidaEl personal de almacn elabora una orden de salida el cual es entregado al usuario al momento que este va a solicitar un material.(Hace uso del Sistema Integrado para imprimir la orden de salida que sera entregada al usuario.

02AlmacnPersonal de almacenFirmar orden de salidaEl usuario luego de recibir la orden de salida procede a firmarla, luego va a hacerle firmar al jefe de departamento en el que labora, para finalmente entregrsela al almacenero que tambin firma la orden de salida y procede a entregarle al usuario el material.

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03AlmacnPersonal de almacenReporte de salida de material (orden de salida)Pancha elabora un reporte de orden salida de materiales y les envia a todos los almaceneros para que cotejen la informacion para que vean si han sido recogidas todas las ordenes de salida que se emitieron en el dia.(Hace uso del Sistema Integrado para elaborar un reporte de las ordenes de salida

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3. Gestion de inventario.

NDepartamentoPuesto ActividadDescripcinTipoObservacin

01AlmacnPersonal de almacenElaborar stock real de materialesEl jefe de Almacen le indica a todos los almaceneros que hagan un stock fisico o real de los materiales y que lo entreguen antes de las 5 pm. (

02AlmacnPersonal de almacenRegistrar stock de materialesEl usuario luego de recibir la orden de salida procede a firmarla, luego va a hacerle firmar al jefe de departamento en el que labora, para finalmente entregrsela al almacenero que tambin firma la orden de salida y procede a entregarle al usuario el material.

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03AlmacnPersonal de almacenElaborar ReportePancha elabora un reporte de orden salida de materiales y les envia a todos los almaceneros para que cotejen la informacion para que vean si han sido recogidas todas las ordenes de salida que se emitieron en el dia.(Hace uso del Sistema Integrado para elaborar un reporte de las ordenes de salida

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Wiliam jimenez roque wiliamsjr@hotmail.comCarmen mauricio zapata magy_130@hotmail.com cmagaly_mz@yahoo.esbill castillo bicastle@msn.comPAGE 3