Departamentua 05 01 Departamento Sección Función...Servicios Generales de Movilidad y Ordenación...

2016KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2016

05: Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua 01 Programa. Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Zerbitzu Orrokorrak

05: Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio Programa 01. Servicios Generales de Movilidad y Ordenación del Territorio

Azalpen txostena / Memoria explicativa Departamentua

Departamento

05

Sekzioa Sección

01

Programa kodea Código programa

01

Funtzioa Función

122

Arduraduna: Idazkaritza teknikoa.

Responsable: Secretaría técnica. Programa honen jarduera ildo nagusia da departamentuaren programak eta jarduerak bultzatu, koordinatu eta kontrolatzea, foru diputatuak, zuzendaritza nagusiek eta zerbitzuek behar duten laguntza eta aholkularitza ematea eta departamentuko sistema administratiboak eta informaziokoak hobetzeko jarduerak sustatzea.

La principal línea de actuación de este programa consiste en impulsar, coordinar y controlar los programas y actividades desarrolladas por el departamento, prestar el apoyo y asesoramiento que requieran tanto a la diputada foral como a las direcciones generales y los Servicios, así como impulsar cuantas actividades conlleven una mejora de los sistemas administrativos y de información del departamento.

Programari, besteak beste, jarduera hauek

dagozkio: Le corresponde a este programa, entre otras

actuaciones, las siguientes: a) Departamentuko sistema informatikoa

zerbitzuekin eta unitateekin koordinatzea eta, halaber, Departamentu osoarentzat interesa duten programa berriak jartzea eta garatzea.

a) La coordinación del sistema informático del departamento con los servicios y unidades, así como la implantación y desarrollo de los nuevos programas de interés común para el mismo.

b) Erabakiak hartu behar dituzten organoetara

izapidetzen diren egintza eta ebazpen guztien legezkotasuna kontrolatzea eta, baita, Herri Administrazioen Kontratuen Legea bete behar duten espedienteena ere.

b) El control de la legalidad de todos los actos y resoluciones que se tramiten a los órganos que deban adoptarlos y de los expedientes sometidos a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.

c) Departamentuaren eskumeneko xedapen

arauemaileen azterketa, prestaketa eta jarraipena gidatu, bultzatu eta gainbegiratzea.

c) La dirección, impulso y supervisión relativos al estudio, elaboración y seguimiento de las disposiciones normativas competencia del departamento.

d) Departamentuaren eskumeneko gaietan,

foru diputatuaren edo zuzendari nagusien zuzendaritzapean, xedapen orokorreko proiektuak eta beste administrazio publiko batzuekin nahiz erakunde publiko edo pribatuekin lankidetza hitzarmenak edo/eta protokoloak prestatzea.

d) La elaboración, en materias competencia del departamento y bajo las directrices de la Diputada Foral o de los Directores Generales, de proyectos de disposiciones generales, y de convenios y/o protocolos de colaboración con otras Administraciones Públicas e Instituciones Públicas o Privadas.

e) Foru diputatuari eta Departamentuko

gainerako organoei lege aholkularitza eskaintzea, eta eskatzen dizkioten irizpenak ematea eta kontsultei erantzutea.

e) El asesoramiento jurídico a la diputada foral y a los restantes órganos del Departamento, evacuando los informes y consultas que le sean requeridos.

f) Departamentuaren Erregistro Orokorra,

Artxiboa eta Fede Publikoa. f) El Registro General del departamento,

archivo y fe pública.


05: Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua 01 Programa. Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Zerbitzu Orrokorrak

05: Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio Programa 01. Servicios Generales de Movilidad y Ordenación del Territorio


Departamento

05

Sekzioa Sección

01


01

Funtzioa Función

122

Arduraduna: Mugikortasuneko eta Garraioetako Zerbitzua

Responsable: Servicio de Movilidad y Transportes g) Departamentuko aurrekontuaren

aurreproiektua egitea, zerbitzuak eta zuzendaritza nagusiak koordinatuta.

g) La elaboración del anteproyecto del presupuesto del departamento, coordinando a los diversos servicios y direcciones generales.

h) Departamentuaren jarduera ekonomikoa

kudeatzea, izapidetzea eta aurrekontu eta kontabilitate bidez kontrolatzea.

h) La gestión, tramitación y control presupuestario y contable de la actividad económica del departamento.

Programaren aurrekontuan Departamen-

tuaren gastu komunak sartzen dira, ondoko hauek: publizitatea eta propaganda, azterlanak eta ebazpenak, informatikako baliabideak eta aplikazioak, altzariak eta tresnak erostea, argindar hornidura, telefonoa, egintza ofizialak, bulegoak garbitzea, liburuak erostea, argitalpenak, eta dieten eta kilometroen ordainketa.

En este programa se presupuestan los gastos comunes del departamento como son los de publicidad y propaganda, estudios y dictámenes, equipos y programas informáticos, adquisición de mobiliario y enseres, suministros de energía eléctrica, comunicaciones telefónicas, actos oficiales, limpieza de las oficinas, adquisición de libros, publicaciones y dietas y kilometrajes del personal.

05. MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA

01. Programa. Mugikortasuna eta Lurralde AntolaketakoZerbitzu Orokorrak

05. DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ORDENACIÓNDEL TERRITORIO

Programa 01. Servicios Generales de Movilidad y Ordenacióndel Territorio

Programaren helburu eta ekintzen fitxa / Ficha de los objetivos y acciones del programaDepartamentua 05 Sekzioa 01 Programa kodea 01 Funtzioa 122Departamento Sección Código programa Función

Helburuak / Objetivos

01 Departamentuko organoei laguntza teknikoa eta aholkuak ematea./Apoyar técnicamente y asesorar a los diversos órganos del departamento.

02 Departamentuko iharduketak beste erakunde eta departamentuetako iharduketekin koordinatzea./Coordinar las actuaciones del Departamento con las de otras instituciones y departamentos.

Ekintzak / AccionesIndikatzaileak

Indicadores

Kopurua

Cuantificación

01.1 Ebazpen, arau eta hitzarmenen idazketa./ Foru aginduenkop./Nº de órdenesforales

100

Erabakien kop./Nº de acuerdos. 30

Hitzarmenen kop./Nº de convenios 10

Ebazpen kop./Nº de resoluciones 200

Redacción de resoluciones, normas y convenios.

01.2 Foru diputatuari eta departamentuko gainerako organoei lege aholkularitza ematea,eta eskatzen dizkioten irizpenak ematea eta kontsultei erantzutea./

Txoste kop./Nº de informes 150

Prestar asesoramiento jurídico a la diputada foral y a los restantes órganos deldepartamento, evacuando los informes y consultas que le sean requeridos.

01.3 Departamentuaren eskumenekoak diren gaiak arautzeko proiektu proposamenak./ Proiektuak/Proyectos 1Propuestas de proyectos de normas para la regulación de las materias de

competencia del departamento.

02.1 Gobernu eta beste instituzioekin jarduketak koordinatzeko beharrezkoak direnharremanak izatea./

Bilerak/Reuniones 20

Bilerak/Reuniones 15

Mantenimiento de los contactos precisos para la coordinación de actuaciones conel Gobierno y otras instituciones.

2016KO AURREKONTUAPRESUPUESTO 2016







03 Departamentuko zuzenzaritza eta zerbitzu orokorren iharduketak programatu eta koordinatzea./Programar y coordinar las actuaciones de las direcciones y servicios generales del departamento.

04 Idazkaritza Teknikoaren bitartez departamentuko aurrekontu eta kontabilitatearen kontrola bere gain hartzea./Asumir a través de la Secretaría Técnica el control presupuestario y contable del departamento.

05 Departamentuko plan eta programei buruzko informazioa ematea./Informar sobre los planes y programas del departamento.


Indicadores

Kopurua

Cuantificación

03.1 Diputatuen Kontseiluaren erabakiak, foru aginduak eta bestelako ebazpenaktramitatzea, jakinaraztea eta, behar izanez gero, argitaratzea./

Erabakien kop./Nº de acuerdos 50

Foru aginduenkop./Nº de ordenesforales

1500

Ebazpen kop./Nº de resoluciones 1500

Tramitación, notificación y en su caso publicación de acuerdos del Consejo deGobierno Foral, ordenes forales y demás resoluciones.

04.1 Aurrekontuak kudeatzea eta kontabilitate agiriak tramitatzea./ Agiri tram kop./Nº doc.tramit. 2.500

Transferentzienkop./Nº detransferencias

60

Gestión presupuestaria y tramitación de documentos contables.

05.1 Departamentuko iharduketa planei buruzko txostena egitea./ Txostenak /Informes 10Realización de informes sobre los planes de actuación del departamento.








06 Departamentuko zerbitzuek funtzionamendu egokia izateko behar dituzten langile eta baliabideak jartzea./Dotar de medios humanos y materiales para el correcto funcionamiento de los servicios del departamento.

07 Kontratazio espedienteak tramitatzea./Tramitar expedientes de contratación.


Indicadores

Kopurua

Cuantificación

06.1 Departamentuko langileak trebatzea./ Ordu kop./Nº de horas 100Formación del personal del departamento.

06.2 Informatika aplikazioak garatzea./ Aplikazioen kop./Nº de aplicaciones. 4Desarrollo de aplicaciones informáticas.

07.1 Obra, zerbitzu eta laguntza teknikoko kontratuak tramitatu eta haien jarraipenaegitea./

Kontratuak/Contratos 60

Tramitación y seguimiento de contratos de obras, servicios y asistencias técnicas.


01 Programa Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketako Zerbitzu Orokorrak

Servicios Generales de Movilidad y Ordenación del TerritorioPrograma 01

05 DepartamentuaDepartamento 05

MUGIKORTASUNA ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUADEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Kapitulua

Capítulo

Ekonomikoa Artikulua

Económica Artículo

Kontzeptua

Concepto

Azpikontzeptua

Subconcepto

Izena

Denominación

2016ko Aurrekontua

Presupuesto 2016

997.633,00

1 LANGILEAREN GASTUAK/

GASTOS DE PERSONAL

10 GOI KARGUAK/

ALTOS CARGOS 72.223,00

100 Goi karguen oinarrizko ordainketak eta lansariak/

Retribuciones básicas y remuneraciones de altos cargos 72.223,00

Goi karguen oinarrizko ordainketak eta lansariak/

Retribuciones básicas y remuneraciones de altos cargos

10000

72.223,00

11 BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK/

PERSONAL EVENTUAL 289.322,00

110 Oinarrizko ordaink.eta best.lansariak behin-behineko langileent/

Retribuciones básicas y otras remun. personal eventual 289.322,00

Oinarrizko ordaink.eta best.lansariak behin-behineko langileent/

Retribuciones básicas y otras remun. personal eventual

11000

289.322,00

12 FUNTZIONARIOAK/

FUNCIONARIOS 414.912,00

120 Oinarrizko ordainketak/

Retribuciones básicas 179.509,00

Oinarrizko ordainketak/

Retribuciones básicas

12000

179.509,00

121 Ordainketa osagarriak/

Retribuciones complementarias 235.403,00

Lanpostuaren osagarria/

Complemento de destino

12101

67.824,00

Osagarri espezifikoa/

Complemento específico

12102

164.767,00

Produktibitatea/

Productividad

12103

2.812,00

16 KUOTAK, PRESTAZIOAK ETA GIZARTE GASTUAK LAN EMAILEAREN KONTURA/

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

221.176,00

160 Gizarte Kuotak/

Cuotas sociales 206.771,00

Gizarte Segurantza/

Seguridad Social

16001

196.314,00

Elkarkidetza/

Elkarkidetza

16003

10.457,00

161 Gizarte prestazioak/

Prestaciones sociales 14.405,00

Jubilazio sariak/

Premios de jubilación

16102

14.405,00

998.577,00

2 ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

20 ALOKAIRUAK/

ARRENDAMIENTOS 10.800,00

204 Altzariak eta gainerakoak/

De mobiliario y enseres 10.800,00

Epe luzera Altzariak eta gainerakoak/

De mobiliario y enseres a largo plazo

20402

10.800,00

21 KONPONKETA ETA ARTAPENA/

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 137.000,00

212 Makineria, instalazioak eta tresneria/

De maquinaria, instalaciones y utillaje 117.000,00

Makineria, instalazioak eta tresneria/

De maquinaria, instalaciones y utillaje

21200

117.000,00







Kapitulua

Capítulo



Kontzeptua

Concepto

Azpikontzeptua

Subconcepto

Izena

Denominación

2016ko Aurrekontua

Presupuesto 2016

Altzariak eta gainerakoak/

De mobiliario y enseres

21400

20.000,00

22 MATERIALA, HORNIGAIAK ETA BESTELAKOAK/

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 833.777,00

220 Bulegoko materiala/

Material de oficina 3.500,00

Liburuak eta bestelako argitalpenak/

Libros y otras publicaciones

22002

3.500,00

221 Hornigaiak/

Suministros 113.317,00

Energia elektrikoa/

De energía eléctrica

22102

100.000,00

Ura/

De agua

22103

5.800,00

Jantziak eta uniformeak/

De vestuario y uniformes

22104

617,00

Garbiketarako produktuak/

De productos de limpieza y aseo

22109

1.400,00

Material bereziak/

De materiales especiales

22111

5.500,00

222 Komunikazioak/

Comunicaciones 40.000,00

Telefono bidezko komunikazioak/

Comunicaciones telefónicas

22201

40.000,00

223 Garraioak/

Transportes 2.400,00

Bertako ibilgailuak/

Vehículos propios

22301

2.400,00

224 Aseguru primak/

Primas de seguros 3.140,00

Ibilgailuenak/

De vehículos

22402

3.140,00

226 Beste zenbait gastu/

Otros gastos diversos 15.000,00

Iragarkiak/

Anuncios

22602

15.000,00

227 Profesionalek edo enpresa espezializatuek egindako lanak/

Trabajos realizados por profesionales o empresas especializadas 656.420,00

Azterlanak eta irizpenak/

Estudios y dictámenes

22701

84.531,00

84.531,00Debagoienako Garraioak. Partaidetzarako/

Participación ciudadana. Transporte Debagoiena

01

Informatika zerbitzuak/

Servicios informáticos

22705

420.289,00

316.070,00IZFE/

IZFE

01

104.219,00Mantentze-lanak/

Trabajos de mantenimiento

02

Garbiketa/

Limpieza

22708

119.600,00

Balorazioak, peritajeak, egiaztapenak eta gastu erregistralak/

Valoraciones, peritajes, verificaciones y gastos registrales

22711

20.000,00

Bestelako lanak/

Otros trabajos

22799

12.000,00

23 KALTEORDAINAK ZERBITZUENGATIK/

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 17.000,00





Kapitulua

Capítulo



Kontzeptua

Concepto

Azpikontzeptua

Subconcepto

Izena

Denominación

2016ko Aurrekontua

Presupuesto 2016

230 Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak/

Dietas, locomoción y traslados 17.000,00

Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak/

Dietas, locomoción y traslados

23000

17.000,00

14.000,00Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak/

Dietas, locomoción y traslados

01

3.000,00Bidaiak eta hotelak/

Viajes y hoteles

02

48.509,00

6 INBERTSIO ERREALAK/

INVERSIONES REALES

62 MAKINERIA, INSTALAKUNTZAK ETA TRESNERIA/

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.600,00

623 Segurtasunerako ekipamendu eta elementuak/

Equipos y elementos de seguridad 1.800,00

Segurtasunerako ekipamendu eta elementuak/

Equipos y elementos de seguridad

62300

1.800,00

624 Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipamendua/

Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido 1.800,00

Irudia eta soinua igorri eta erreproduzitzeko ekipamendua/

Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido

62400

1.800,00

64 ALTZARIAK ETA GAINERAKOAK/

MOBILIARIO Y ENSERES 5.500,00

640 Altzariak/

Mobiliario 4.500,00

Altzariak/

Mobiliario

64000

4.500,00

641 Bulegoko ekipamenduak/

Equipos de oficina 1.000,00

Bulegoko ekipamenduak/

Equipos de oficina

64100

1.000,00

65 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPAMENDUA/

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 39.409,00

650 Informazioa prozesatzeko ekipamendua/

Equipos para procesos de información 15.375,00

Informazioa prozesatzeko ekipamendua/

Equipos para procesos de información

65000

15.375,00

651 Aplikazio informatikoak/

Aplicaciones informáticas 24.034,00

Aplikazio informatikoak. IZFE/

Aplicaciones informáticas. IZFE

65101

23.034,00

Aplikazio informatikoak. Bestek/

Aplicaciones informáticas. Otras

65102

1.000,00

2.044.719,00Programa Guztira/Total Programa


05: Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua 10 Programa. Garraioaren Antolamendua 05: Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio Programa 10. Ordenación del Transporte


Departamento

05

Sekzioa Sección

10


10

Funtzioa Función

513


Responsable: Servicio de Movilidad y Transportes Herritarren eta erakunde publikoen arduretako

bat bidaiarien garraioa kudeatzea da, hau da, herritarren mugikortasuna eta ikasketa, lan, aisialdi eta zerbitzu zentroetako irisgarritasuna bermatzea

La gestión del transporte de viajeros, esto es,

asegurar la movilidad de la ciudadanía y la accesibilidad a los distintos centros de trabajo, estudio, ocio y servicios en general, constituye una preocupación de la ciudadanía y de las instituciones públicas.

Irisgarritasuna bermatzeko konpromisoak

bateragarria izan behar du garraio sistemaren iraunkortasunarekin eta horrek ahalegin nabarmena eskatzen du garraio publikoa bultzatzeko eta merkatu-kuota gehitzeko.

El compromiso de garantizar la accesibilidad ha de hacerse compatible con la sostenibilidad del sistema de transporte lo que requiere una apuesta decidida por el transporte público y por el aumento de su cuota de mercado.

Horrela, bada, programa hau ardatz nagusietako

bat da departamentuaren jardunean. Por todo ello, este programa constituye uno de

los ejes básicos de actuación del departamento. 2016ko aurrekontu ekitaldian programa honen

kontura landuko diren jarduera ildo eta ekintza guztien artean, nabarmendu behar da Mugi sistema egonkortzea, 2013ko martxoan abian jarri ondoren.

Entre las líneas de actuación y actividades que se prevé desarrollar en el ejercicio presupuestario de 2016 con cargo a este programa presupuestario cabe destacar, entre todas, la consolidación del sistema Mugi una vez producida su puesta en marcha en marzo del año 2013.

Horrela, Mugi sistemara atxiki diren

garraiobide guztietan deskontu politika bera dute, eta kolektibo bereziak definitu dira: haurrak, gazteak, adinekoak, ezinduak eta soziala. Eta, azkenik, garraio modu desberdinen arteko aldaketak baldintza onuragarrienetan egingo dira.

De esta manera todos los modos de transporte adheridos al sistema Mugi cuentan con una misma política de descuentos, de definición de colectivos especiales, tales como menores, jóvenes, mayores, discapacitados y social, y de transbordos entre los distintos modos en condiciones más favorables.

Horretarako, programa honetan aurrekontu

partida batzuk xedatu dira. Lehenengoak, Gipuzkoako Foru Aldundiak Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzan % 45eko partaidetza duelako egin behar dituen ekarpenetarakoak, kontsortzioak bere jarduera ohiko moduan egin ahal izateko. Bigarrenak, zenbatekoaren aldetik garrantzitsuenak, erabilera orokorreko bidaiarien errepideko garraio publikoko herriarteko linea erregularrek dituzten galerak ordaintzeko eta Donostiako udalerritik igarotzen den Lurraldebuseko garraio publikoko eskaintza handitzearen ondorioz Compañía del Tranvía de San Sebastián, SA enpresak izandako diru-sarrera gutxitzea finantzatzeko.

Para todo ello, se contempla en este programa la existencia de diversas partidas presupuestarias. Las primeras relacionadas con las aportaciones que la Diputación Foral de Gipuzkoa en su condición de partícipe en un 45% del Consorcio Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa ha de realizar para que ésta pueda desarrollar su actividad ordinaria. Las segundas y más importantes por su importe, son las dedicadas a sufragar el déficit de funcionamiento de las líneas de transporte público interurbano de uso general por carretera, así como la disminución de ingresos ocasionada a la Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A., por el incremento de la oferta de transporte público de Lurraldebus que discurre dentro del término municipal de San Sebastián


05: Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua 10 Programa. Garraioaren Antolamendua 05: Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio Programa 10. Ordenación del Transporte.


Departamento

05

Sekzioa Sección

10


10

Funtzioa Función

513


Responsable: Servicio de Movilidad y Transportes Programa honetan sartzen da, halaber, beste

laguntza mota bat, hau da, ohiko ibilgailuaren ordez indarrean dagoen legeriak ezarritako irisgarritasun baldintzetara egokitutakoa erosten duten taxilariei emango zaiena.

Asimismo, se incluye en este programa la concesión de ayudas a los profesionales del taxi que sustituyan sus vehículos convencionales por vehículos adaptados a las condiciones de accesibilidad establecidas en la legislación vigente en la materia.

Garraioaren gaian Foru Aldundiak hartuta

dituen, eta eman zaion erantzukizunaren arabera departamentu honek burura eraman behar dituen eginkizunak eta eskumenak hobeto eta eraginkortasun handiagoz betetzeko, programa honen bidez jarraituko da garraioaren alorrean derrigorrezkoak diren ikuskapen lanak egiten.

Asimismo, en orden a un mejor y más eficaz cumplimiento de las obligaciones y competencias que le corresponden a la Diputación en el campo del transporte y que, para su ejecución, han sido encomendadas a este departamento, este programa continuará desarrollando sus labores obligatorias de inspección derivadas del transporte.

Azkenik, bidaiarien errepide garraioko

zerbitzuari dagokionez, azpiegitura bereziak lurraldeari emateko, programaren bidez honako eginkizuna hauek bete nahi dira: Foru Aldundiaren titularitateko bidaiarien garraio publikoaren emakida sarean bazterbideak eta geltokiak eraberritzeko eta handitzeko lanak egitea, eta Donostiako Udalarekin elkartenean Atotxako autobus-geltokia eraikitzea.

Finalmente, el programa, con el objetivo de dotar al territorio de determinadas infraestructuras específicas al servicio del transporte de viajeros, acometerá la reforma y ampliación de los apartaderos y paradas en la red de concesiones de transporte público de viajeros de titularidad foral, y contempla la colaboración con el Ayuntamiento de Donostia en la construcción de la estación de autobuses de Atotxa.


10. Programa. Garraioaren Antolamendua


Programa 10. Ordenación del Transporte



01 Bidaiarien garraio publikoaren kalitatea eta lehiakortasuna hobetzea, arlo horretako azpiegiturak eta ekipamenduak sortuzeta hobetuz./Mejorar la calidad y competitividad del transporte público de viajeros mediante la creación y mejora de infraestructuras yequipamientos vinculados al mismo.


Indicadores

Kopurua

Cuantificación

01.1 Garraioari buruzko azterketa, ponentzia, batzorde etaa bilerak egitea/parte hartzea./ Espediente kop./Nº expedientes 3Participación/realización estudios, ponencias, comisiones y reuniones sobre el

sector del transporte.

01.2 Txartel bakarra erabiltzea bidaiarientzako zerbitzuetan./ BidaiariKop.(emakume)/Nº de viajeras. 13.500.000

Bidaiarikop.(gizon)/Nº de viajeros. 6.500.000

Emakidaeguneratuak./Nº concesionesactualizadas

1

Utilización del Billete único en los distintos servicios de viajeros.

01.3 Hobetzea bidaiarien garraio azpiegiturak./ Autobus geltokiak./Estaciones deautobuses

1Mejora de infraestructuras para el transporte de viajeros.

01.4 Mugikortasun mugatuko pertsonentzat taxi-auto egokituak erosteko diru laguntzakematea./

Onuradunak/Beneficiarios 6

Concesión de ayudas para la adquisición de vehículos autotaxi adaptados apersonas con movilidad reducida.

01.5 Genero ikuspegia txertatzea mugikortasunari buruzko azterlanetan./ Azterlanak/Estudios 4Introducción de la perspectiva de género en los estudios realizados en movilidad.



10. Programa. Garraioaren Antolamendua


Programa 10. Ordenación del Transporte



02 Defizita duten guneak eta ordutegiak bultzatzea./Fomento del transporte en zonas y horarios deficitarios.

03 Bidaiarien eta merkantzien garraio publikoaren kudeaketa eta ikuskapen lanak behar bezala betetzea./Desarrollar eficientemente las tareas de gestión e inspección del transporte público, tanto de viajeros como de mercancías.


Indicadores

Kopurua

Cuantificación

02.1 Informazio kanpainak egitea./ Kanpainak./Campañas. 1Desarrollo de campañas informativas.

02.2 Foru Aldundiaren eskumeneko emakidetan bidaiarien errepide garraioko gauekoautobus zerbitzuak finantzatzeko diru laguntzak ematea./ Enpresen kop./

nº de empresas 4Concesión de ayudas económicas destinadas a la financiación de los serviciosnocturnos de transporte de viajeros por carretera en concesiones de competencia dela Diputación Foral

03.1 Garraio jarduerako baimenak ematea./ Baimenak/Autorizaciones 6.000Expedición de autorizaciones para el ejercicio de la actividad.

03.2 Zigor espedienteak ireki eta ebaztea./ Espedienteak/Expedientes 3.000Incoación y resolución de expedientes sancionadores.


10 Programa Garraioaren Antolamendua

Ordenación del TransportePrograma 10



Kapitulua

Capítulo



Kontzeptua

Concepto

Azpikontzeptua

Subconcepto

Izena

Denominación

2016ko Aurrekontua

Presupuesto 2016

1.118.068,00


GASTOS DE PERSONAL







11000

67.591,00

12 FUNTZIONARIOAK/






12000

334.300,00





12101

128.460,00



12102

326.889,00

Produktibitatea/

Productividad

12103

2.101,00



258.727,00

160 Gizarte Kuotak/


Gizarte Segurantza/

Seguridad Social

16001

229.095,00

Elkarkidetza/

Elkarkidetza

16003

9.632,00



Jubilazio sariak/


16102

20.000,00

2.157.312,00



20 ALOKAIRUAK/

ARRENDAMIENTOS 8.000,00

201 Eraikinak eta bestelako eraikuntzak/

De edificios y otras construcciones 8.000,00

Eraikinak eta bestelako eraikuntzak/

De edificios y otras construcciones

20100

8.000,00



213 Garraio-materiala/

De material de transporte 39.350,00

Garraio-materiala/

De material de transporte

21300

39.350,00



Altzariak eta gainerakoak/

De mobiliario y enseres

21400

8.400,00


MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.101.562,00





Kapitulua

Capítulo



Kontzeptua

Concepto

Azpikontzeptua

Subconcepto

Izena

Denominación

2016ko Aurrekontua

Presupuesto 2016

221 Hornigaiak/


Material bereziak/

De materiales especiales

22111

8.000,00

222 Komunikazioak/

Comunicaciones 128.562,00

Telefono bidezko komunikazioak/

Comunicaciones telefónicas

22201

122.562,00

Bestelako komunikazio gastuak/

Otros gastos de comunicaciones

22209

6.000,00

225 Zergak/

Tributos 600.000,00

Udal Zergak/

Locales

22501

600.000,00

600.000,00Atotxako Autobus-Geltokiaren kanon/

Canon de la estación de autobuses de Atotxa

01


Trabajos realizados por profesionales o empresas especializadas 1.365.000,00



22701

150.000,00

150.000,00Donostia-Bilbo eta Deba Garaia/

Donostia-Bilbo y Alto Deba

01

Informatika zerbitzuak/

Servicios informáticos

22705

20.000,00

Bestelako lanak/

Otros trabajos

22799

1.195.000,00

45.000,00CAP eta Takografo digital/

CAP y Tacógrafo digital

01

65.000,00Diruaren eta Zerga Zigiluaren Fabrika Nazionalaren/

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

02

15.000,00Taxi Bus zerbitzuak eta besteak/

Servicios de taxi bus y otros

03

1.070.000,00Lurraldebus gunearen kudeaketa/

Gestión Lurraldebus gunea

04

33.657.051,00

4 OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES

46 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOARI/

AL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA 2.019.385,00

461 Udal enteei/

A Entes Locales 2.019.385,00

Udalei/

A Municipios

46101

650.000,00

650.000,00Donostiako Udala. D-Buseko kalte ordaina/

Ayto. de Donostia. Indemnización D-Bus

01

Helburua/Finalidad

Partzialki finantziatzeko igarotzen den Lurraldebuseko garraio pulikoko eskaintza handitzearen/

Financiar la disminución de ingresos derivada del incremento de la oferta de transporte público de Lurraldebus

(Zuzeneko beste dirulaguntza batzuk/Otras subvenciones directas)

Beste ente lokal batzuei/

A otros Entes Locales

46102

1.369.385,00





Kapitulua

Capítulo



Kontzeptua

Concepto

Azpikontzeptua

Subconcepto

Izena

Denominación

2016ko Aurrekontua

Presupuesto 2016

1.116.639,00Gipuzkoako Garraio Lurralde Agintzaritza Patzuergoa/

Consorcio Autoridad Territorial Transporte de Gipuzkoa

01

Helburua/Finalidad

Patzuergoaren ohiko gastuak finantzatzeko diru laguntza/

Subvención para financiar los gastos corrientes del Consorcio

(Transferentziak/Transferencias)

252.746,00GGLA - MUGI-ren hirugarren urteko likidazioa/

ATTG- Liquidación del tercer año de MUGI.

02

Helburua/Finalidad

GGLA - MUGI-ren hirugarren urteko likidazioa/

ATTG- Liquidación del tercer año de MUGI.


47 ENPRESA PRIBATUEI/

A EMPRESAS PRIVADAS 135.602,00

470 Enpresa pribatuei/

A empresas privadas 135.602,00

Enpresa pribatuei/

A empresas privadas

47000

135.602,00

27.450,00Orzibia 2016/

Ortzibia 2016

01

Helburua/Finalidad

Ortzibia SA sozietateari 2016.urteko ekarpena/

Aportación a Orztibia SA del año 2016.


108.152,00Ontziratutako ekipamenduaren mantendua/

Mantenimiento del equipo embarcado.

02

Helburua/Finalidad

Ontziratutako ekipamenduaren mantendua/

Mantenimiento del equipo embarcado.

(Dirulaguntza lerroa/Línea subvencionable)

49 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK/

OTRAS TRANSFERENCIAS 31.502.064,00

492 Zehaztu gabeko beste transferentzia batzuk/

Otras transferencias sin especificar 31.502.064,00

Zehaztu gabeko beste transferentzia batzuk/

Otras transferencias sin especificar

49200

31.502.064,00

5.090.694,00Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-E- 01 Bidasoa Behea-Oarsoaldea/

Billete Único.Indemnizaciones. LUR-E-01 Bajo Bidasoa - Oarsoaldea.

01

Helburua/Finalidad

Txartel Bakarraren finantziazioa/

Financiación del Billete Único

( euro-ko Kreditu zabalkorrak/

Crédito ampliable a euros)


6.595.679,00Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-M- 02 Debabarrena-Urola Kosta/

Billete Único.Indemnizaciones. LUR-M-02. Debabarrena Urola Costa..

02

Helburua/Finalidad


Financiación del Billete Único.








Kapitulua

Capítulo



Kontzeptua

Concepto

Azpikontzeptua

Subconcepto

Izena

Denominación

2016ko Aurrekontua

Presupuesto 2016

1.440.000,00Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-Z-03 Tolosaldea/

Billete Único.Indemnizaciones. LUR-Z-03 Tolosaldea

03

Helburua/Finalidad






2.700.000,00Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-Z-04 Goierri/

Billete Único.Indemnizaciones. LUR-Z-04 Goierri.

04

Helburua/Finalidad






5.011.808,00Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. Buruntzaldea/

Billete Único.Indemnizaciones. Buruntzaldea.

05

Helburua/Finalidad






2.820.000,00Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-M-06 Urola Erdia/

Billete Único.Indemnizaciones. LUR-M-06 Urola Erdia.

06

Helburua/Finalidad






7.843.883,00Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-DG-07 Debagoiena. Hiriburuen artekoa/

Billete Único. Indemnizaciones. LUR-DG-07 Debagoiena. Entre Capitales.

07

Helburua/Finalidad






283.136,00


INVERSIONES REALES

61 ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK/

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 240.000,00

612 Eraikuntza lan bereziak/

Construcciones especiales 240.000,00

Eraikuntza lan bereziak. Eraikuntzak/

Construcciones especiales. Construcciones

61201

150.000,00

150.000,00Foru-sareko geralekuak eta bazterguneak berritzea/

Reforma apartaderos y paradas de la red Foral

01

Eraikuntza lan bereziak. Ondasunak eta zerbitzuak hobetu eta gehitzea/

Construcciones especiales. Mejora e incorporación de bienes y servicios

61202

90.000,00

90.000,00Baskuletan hobekuntzak/

Mejoras en las básculas.

01





Kapitulua

Capítulo



Kontzeptua

Concepto

Azpikontzeptua

Subconcepto

Izena

Denominación

2016ko Aurrekontua

Presupuesto 2016

65 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPAMENDUA/

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 13.136,00

651 Aplikazio informatikoak/

Aplicaciones informáticas 13.136,00

Aplikazio informatikoak. Bestek/

Aplicaciones informáticas. Otras

65102

13.136,00

13.136,00Lurraldebus Gunea. Aplikazio informatikoak/

Aplicaciones informaticas Lurraldebus Ggunea.

01

66 BESTELAKO IBILGETU MATERIALA/

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 30.000,00

663 Obrak eta instalazioak lagapen bidez jasotako besteren ibilgetuan/

Obras e instalaciones en el inmovilizado ajeno recibido en cesión 30.000,00

Obrak eta instalazioak, erabiltzeko utzitako besteren ibilgetuan/

Obras e instalaciones en el inmovilizado ajeno recibido en cesión

66300

30.000,00

30.000,00Geldialdietan hobekuntzak/

Mejoras en las paradas.

01

237.906,00

7 KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL


AL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA 165.906,00

761 Udal enteei/

A Entes Locales 165.906,00

Udalei/

A Municipios

76101

138.281,00

138.281,00Donostiako Udala/

Ayuntamiento de San Sebastián.

01

Helburua/Finalidad

Donostiako autobus-geltoki berriaren proiektuko lanak finantzatzea/

Finaciación de las obras del proyecto de construcción de la nueva estación de autobuses de Donostia.

(Dirulaguntza izenduna/Subvención nominativa)

Beste ente lokal batzuei/

A otros Entes Locales

76102

27.625,00

27.625,00Gipuzkoako Garraio Lurralde Agintaritza Patzuergoa/

Consorcio Autoridad Territorial Transporte de Gipuzkoa

01

Helburua/Finalidad

Txartel bakarra sistemaren integrazioa/

Integración del sistema de billete único


77 ENPRESA PRIBATUEI/

A EMPRESAS PRIVADAS 72.000,00

770 Enpresa Pribatuei/

A Empresas Privadas 72.000,00

Enpresa Pribatuei/

A Empresas Privadas

77000

72.000,00

72.000,00Egokitutako taxiaren sustapena/

Promoción del taxi adaptado.

01

Helburua/Finalidad

Gipuzkoako taxi emisorean taxi alorrean profesional berriak sartzeko ere bai dirulaguntzak/

Ayudas para la adhesión de nuevos profesionales del sector a la emisora del taxi de Gipuzkoa




05: Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua 11 Programa. Bizikleta bideak 05: Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio Programa 11. Vías ciclistas

Azalpen txostena / Memoria explicativa

Departamentua Departamento

05

Sekzioa Sección

10

Programa kodea Código programa 11 Funtzioa

Función

422

Arduraduna: Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko zuzendari nagusia Responsable: El Director General de Movilidad y Transporte Público

Programa honek Gipuzkoako Bizikleta bideen

Lurraldearen Arloko Planak aurreikusten duen bizikleta-bideen sarea garatzen du. Mugikortasun iraunkorra sustatzea da bere helburu nagusia.

Este programa presupuestario desarrolla la red

de vías ciclistas que prevé el Plan Territorial Sectorial de la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, y su principal objetivo es promocionar la movilidad sostenible.

Aurrekontuen aldetik, bizikleta bide horiek egiteak garrantzia handiena badu ere, programak garrantzi handiko beste ekintza batzuk jasotzen ditu, bizikleta bideen erabilera eta mugikortasun iraunkorra sustatzeko ekintzak. Horrela, II. kapituluan bizikletaren estrategia garatzeko kontusail bat aurreikusten da.

En cuanto a los presupuestos, a pesar de que la realización de dichos bidegorris tiene una gran relevancia, el programa también recoge otras acciones como por ejemplo las acciones para promocionar el uso de las vías ciclistas y la movilidad sostenible. Así, en el Capítulo II destaca la inclusión de una partida destinada al desarrollo de la Estrategia de la Bicicleta.

IV. kapituluan, gainera, kontusail bat gehitu da

diruz laguntzeko bizikletaren erabilera sustatzeko Gipuzkoako elkarteek egiten ari diren jarduketak.

Se incluye además una partida en capítulo IV destinada a subvencionar las actuaciones en materia de promoción del uso de la bicicleta llevadas a cabo por asociaciones del Territorio Histórico.

VI. kapituluari dagokionez, bizikleta bideen

proiektuetan eta eraikuntzan inbertitzen mantentzen dugu, Gipuzkoako Bizikleta bideen Lurraldearen Arloko Planak aurreikusten duen bizikleta-bideen sarea garatzeko.

En lo relativo al capítulo VI, se mantiene el esfuerzo inversor en proyectos y construcción de vías ciclistas para desarrollar la red de vías ciclistas que prevé el Plan Territorial Sectorial de la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa.

Bestalde, programa honetan erdi mailako

garrantzia du generoaren eraginak. Gai horri lotuta, Berdintasunerako II. Foru Planean aditzera emandako helburua da generoaren ikuspuntuaren araberako mugikortasuna eskaintzea, Lurraldean bereziki kontuan hartuz emakumeen mugak eta beharrak eta baita publikoa/pribatua bereizketa sortzea errazten duten elementuak ere.

Por otra parte, este programa está caracterizado como de relevancia media, en lo relativo a impacto de genéro. En relación con este aspecto, el objetivo anunciado en el II Plan Foral para la Igualdad es proporcionar una movilidad acorde con la perspectiva de género, atendiendo especialmente a los límites y necesidades de las mujeres en el Territorio, así como a los elementos que puedan estar favoreciendo la reproducción de la división público/privado.

Horretarako, bizikleta bideen sarearen

erabilerari buruzko azterlanak egingo dira, generoaren ikuspuntutik. Azterlan horrek informazio kualitatiboa eskainiko du gizonezkoen eta emakumezkoen erabilera motari eta asebetetzeari buruz, batez ere emakumeen segurtasunarekin zerikusia duten arloak azpimarratuta eta beharrak identifikatuta. Azterketa horren ondorioetatik azpimarragarria da bizikleta bideak eraikitzeak

Conforme a ello, se realizarán diagnósticos sobre el uso de la red de vías ciclistas desde una perspectiva de género que incluya información cualitativa sobre el tipo de uso y satisfacción de hombres y mujeres, haciendo especial hincapié en los aspectos relacionados con la seguridad de las mujeres y las necesidades indentificadas. De entre las conclusiones de dicho diagnóstico cabe destacar que la construcción de vías ciclistas tiene un mayor


05: Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua 11 Programa. Bizikleta bideak 05: Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio Programa 11. Vías ciclistas



05

Sekzioa Sección

10


Función

422

Arduraduna: Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko zuzendari nagusia Responsable: El Director General de Movilidad y Transporte Público eragin positibo handiagoa duela emakumeengan gizonengan baino. Izan ere, emakumeen portzentaje handiagoak ez luke erabiliko bizikleta azpiegiturarik ez balego.

efecto positivo sobre la movilidad de las mujeres que sobre la de los hombres, en la medida en que un mayor porcentaje de mujeres no utilizaría la bicicleta en ausencia de la infraestructura.


11. Programa. Bizikleta bideak


Programa 11. Vías ciclistas



01 Bizikleta bideen azpiegituren plangintza egitea eta kudetzea (titulartasunen eskualdatzeak; inbertsioen programazioa, etabaita beste proiektuen barruan doazen bizikleta bideen lanen finantzazioa; foru bizikleta bideen mugaketa eta mugarriakjartzea)./Planificación y gestión de las infraestructuras de vías ciclistas (traspasos de titularidad; programación de las inversiones, asícomo la financiación de las obras de vías ciclistas de todos los proyectos; deslinde y amojonamiento de las vías ciclistasforales).

02 Bizikleta Bideen Foru Arauak eta Gipuzkoako Bizikleta Bideen Sareko Lurralde Arloko Planak diotena kudeatzea etagauzatzea, motorizatu gabeko hiriarteko mugikortasuna garatzeko./Gestión y ejecución de los contenidos de la Norma Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa y del Plan Territorial Sectorial de laRed de Vías Ciclistas de Gipuzkoa para el desarrollo de la movilidad no motorizada interurbana.


Indicadores

Kopurua

Cuantificación

01.1 Inberstioen programazioa egitea./ Ordu kop./Nº de horas. 1500Efectuar la programación de las inversiones.

01.2 Bizikleta bideen lanen finantzatzea./ Lanen kop./Nº de obras 6Financiación de las obras de vías ciclistas.

01.3 Titulartasunen eskualdatzeak tramitatzea./ Eskualdatzeenkop./Nº de traspasos. 3

Tramitar traspaso de titularidad

01.4 Foru bizikleta bideen mugaketa eta mugarriak jartzea gauzatzea./ Mugaketak etamugarriak jartzea/.Deslindes yamojonamientos.

3Realizar el deslinde y amojonamiento de las vías ciclistas forales.

02.1 Bizikleta bideen trazatua eta eraikuntza egiteko proiektuak idaztea./ Proiektuak./Proyectos 6Redacción de proyectos de trazado y construcción de vías ciclistas.

02.2 Bizikltea bideak eraikuntza./ Kontratu kop./Nº contratos 6Construcción de vías ciclistas.



11. Programa. Bizikleta bideak


Programa 11. Vías ciclistas



03 Bizikletaren erabilera sustatzea hiri barruko eta hiri arteko eguneroko garraio bide iraunkor gisa./Impulso del uso de la bicicleta como modo sostenible de transporte urbano e interurbano cotidiano.


Indicadores

Kopurua

Cuantificación

03.1 Gipuzkoako Lurralde Historikoan Bizikleta eta Oinezkoen Bideen Udal SareaGaratzeko Programa bultzatzeko diru laguntzak ematea./

Diru laguntza kop./Nº desubvenciones.

10Concesión de ayudas para impulsar el Programa de Desarrollo de la Red Municipalde Vías Ciclistas y Peatonales en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

03.2 Gipuzkoan bizikleta garraio modu gisa erabiltzea sustatzen duten irabazi dirulaguntzak ematea./

Diru laguntzenkop./Nº desubvenciones.

15Concesión de ayudas que promuevan el uso de la bicicleta en Gipuzkoa comomedio de transporte.

03.3 Bizikletaren Aholku Kontseilua garatzea./ Ordu kop./Nº de horas. 500Desarrollo del Consejo Asesor de la Bicicleta.

03.4 Bizikleta bideak ezagutarazteko eta bizikletaren erabilera sustatzeko beste jarduerabatzuk./

Ekintzak/Actuaciones 5

Otras actuaciones en materia de divulgación de vías ciclistas y uso de la bicicleta.


11 Programa Bizikleta bideak

Vías ciclistasPrograma 11



Kapitulua

Capítulo



Kontzeptua

Concepto

Azpikontzeptua

Subconcepto

Izena

Denominación

2016ko Aurrekontua

Presupuesto 2016

59.755,00


GASTOS DE PERSONAL

12 FUNTZIONARIOAK/






12000

20.059,00





12101

8.443,00



12102

16.862,00

Produktibitatea/

Productividad

12103

2.101,00

16 KUOTAK, PRESTAZIOAK ETA GIZARTE GASTUAK LAN

EMAILEAREN KONTURA/

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL

EMPLEADOR

12.290,00

160 Gizarte Kuotak/


Gizarte Segurantza/

Seguridad Social

16001

10.905,00

Elkarkidetza/

Elkarkidetza

16003

1.385,00

120.000,00





221 Hornigaiak/


Energia elektrikoa/

De energía eléctrica

22102

60.000,00





22701

60.000,00

40.000,00Bizikletaren Estrategia/

Estrategia de la Bicicleta

01

20.000,00Bizikletaren erabilerako sustapena/

Promoción uso de la bicicleta

02

15.000,00



48 FAMILIEI ETA IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEEI/

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.000,00

481 Irabazi asmorik gabeko erakundeei/

A instituciones sin fines de lucro 15.000,00

Irabazi asmorik gabeko erakundeei/

A Instituciones sin fines de lucro

48100

15.000,00

15.000,00Elkarteak. Bizikleta garraiobideko ekin/

Asociaciones. Promoción uso de la bicicl

01

Helburua/Finalidad

Elkarteak. Bizikleta garraiobideko ekin/

Asociaciones. Promoción uso de la bicicleta

(Bestelako dirulaguntzak-Laguntzak/Otras subvenciones-Ayudas)

2.429.622,00


INVERSIONES REALES

11 Programa Bizikleta bideak

Vías ciclistasPrograma 11



Kapitulua

Capítulo



Kontzeptua

Concepto

Azpikontzeptua

Subconcepto

Izena

Denominación

2016ko Aurrekontua

Presupuesto 2016


EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.429.622,00

611 Errepideak, bideak eta baso-bideak/

Carreteras, caminos y pistas forestales 2.429.622,00

Errepideak, bideak eta baso-bideak. Egitea/

Carreteras, caminos y pistas forestales. Construcción

61101

2.299.622,00

633.514,00Bidegorriak eraikitzea/

Construcción de vías ciclistas peatonales

01

996.080,00Mutriku -Mijoa/

Mutriku-Mijoa.

02

230.078,00Anoeta-Tolosa bidegorria. Lanak/

Anoeta-Tolosa vía ciclista-peatonal. Obras

03

439.950,00Astigarragako udala. Astigarraga-Zarkumendegi/

Ayto. Astigarraga Astigarraga-Zarkumendegi

04

Errep., bideak eta baso-bideak. Ondasunak eta zerbitz. hobetu eta gehitzea

Carret, caminos y pistas for. Mejora e incorporación de bienes y servicios

61102

100.000,00

100.000,00Bidegorriak.Ondasunak eta serbitzuak hobetu eta gehitzea/

Vías ciclista-peatonal. Mejora e incorporación de bienes y servicios

01

Errepide, bideak eta baso-bideak. Laguntza teknikoa eta obra zuzendaritza

Carreteras, caminos y pistas forestales. Asistencia técn. y direc. de obras

61103

20.000,00

Errepideak, bideak eta baso-bideak. Beste inbertsio gastu batzuk/

Carreteras, caminos y pistas forestales. Otros gastos de inversión

61109

10.000,00



05: Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua 12 Programa. Donostialdeko metroa 05: Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio Programa 12. Metro de Donostialdea



05

Sekzioa Sección

10


Función

513

Arduraduna: Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko zuzendari nagusia Responsable: El Director General de Movilidad y Transporte Público

Gipuzkoako Foru Aldundiko 2015-2019

Kudeaketa Plan Estrategikoaren proiektu estratekioetako bat da Donostialdeko Metroa bultzatzea epe luzerako inbertsio estrategia baten bitartez, 2030ean anbizio handiko garraio sare publiko metropolitano bat izatera heltzeko. Lortu nahi den helburua da proiektu estrategikoak garatzeko behar diren hitzarmenak sinatzea eta metroaren lurpeko pasantea egiteko obrak hastea.

Uno de los proyectos estratégicos incluidos

en el Plan Estratégico de Gestión 2015-2019 de la Diputación Foral de Gipuzkoa es impulsar el Metro de Donostialdea a través de una estrategia de inversiones de largo plazo que permita alumbrar en 2030 una ambiciosa red de transporte público metropolitano. La meta que se persigue es firmar los convenios necesarios para el desarrollo de los proyectos estratégicos e iniciar las obras de la pasante soterrada del metro.

Etorkizuna beti izan da trena. Abiadura

handiaren bidez hegoaldearekin eta iparraldearekin konektatuko gaituen trena, eta baita ere Donostiari eta bere eskualde metropolitanoari halakotzat funtzionatu ahal izateko aukera emango dion tren soziala. Intercity metro bat, biztanle gehien dituzten auzoak konektatuko dituena, Irun / Donostia konurbazioaren mutur biekin. Eta kalitateko hiriarteko garraio bat, zalua, erosoa, teknologia mugikor berriei zukua aterako diena eta automobila uzteko gogoa emango duten tarifak eskainiko dituena. Deliberatuki egiten dugu apustua Donostialdeko metroaren alde, Gipuzkoa ekialdeko korridoreko tren konexio izan dadin, eta proiektuaren kofinantzaketan eta kudeaketan parte hartuko dugu Eusko Jaurlaritzarekin batera.

El futuro siempre ha sido el tren. El tren que nos conecte a través de la alta velocidad con el sur y con el norte, pero también el tren social para que San Sebastián y su comarca metropolitana funcionen como tal. Un metro intercity que conecte los barrios más poblados con ambos extremos de la conurbación Irun / San Sebastián. Y un transporte interurbano de calidad, ágil, cómodo, que exprima las nuevas tecnologías móviles y ofrezca tarifas que disuadan del uso del automóvil. Apostamos decididamente a favor del Metro de Donostialdea como conexión ferroviaria del corredor Este de Gipuzkoa, participando en la cofinanciación y gestión del proyecto junto al Gobierno Vasco.


12. Programa. Donostialdeko metroa


Programa 12. Metro de Donostialdea



01 Donostialdeko metroaren alde apustu egitea , Gipuzkoa ekialdeko korridoreko tren konexio izan dadin, eta proiektuarenkofinantzaketan eta kudeaketan parte hartuko dugu Eusko Jaurlaritzarekin batera./Apostar a favor del Metro de Donostialdea como conexión ferroviaria del corredor Este de Gipuzkoa, participando en lacofinanciación y gestión del proyecto junto al Gobierno Vasco.


Indicadores

Kopurua

Cuantificación

01.1 Proiektuak garatzeko behar diren hitzarmenak sinatzea eta metroaren lurpekopasantea egiteko obrak hastea./

Ordu Kop./Nº de horas. 1.000

Hitzarmen Kop./Nº de convenios. 1

Firmar los convenios necesarios para el desarrollo de los proyectos e inicio de lasobras de la pasante soterrada del metro.


12 Programa Donostialdeko metroa

Metro de DonostialdeaPrograma 12



Kapitulua

Capítulo



Kontzeptua

Concepto

Azpikontzeptua

Subconcepto

Izena

Denominación

2016ko Aurrekontua

Presupuesto 2016

400.000,00




OTRAS TRANSFERENCIAS 400.000,00


Otras transferencias sin especificar 400.000,00



79200

400.000,00

400.000,00Donostialdeko metroa/

Metro de Donostialdea

01

Helburua/Finalidad

Donostialdeko metroa/

Metro de Donostialdea.


400.000,00Programa Guztira/Total Programa

2016KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2016 05: Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua 20 Programa. Pasaialdeako Antolaketa eta Sustapena 05: Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio Programa 20. Ordenación y Promoción de Pasaialdea


Departamento

05

Sekzioa Sección

20


20

Funtzioa Función

411

Arduraduna:

Responsable: Askotan onartu da Pasaiako udalerria

biziberritzeko jardun bereziak abian jarri behar direla eta, horrela, hainbat erakundeek abian jarritako zenbait jardueren artean, lankidetza hitzarmen bat sinatu zen Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Pasaiako Udalaren artean 2009ko urtarrilaren 22an.

La necesidad de emprender acciones

específicas de regeneración en el municipio de Pasaia ha sido reconocida en repetidas ocasiones y ha dado lugar, entre otras muchas actuaciones emprendidas por diversas instituciones, a la firma de un convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Pasaia el 22 de enero de 2009.

Dokumentu horretan hogeita bat jarduera

jasotzen dira eta horiei dagozkien inbertsioak, hogeita lau milioi zazpiehun eta berrogeita bi mila ehun eta hirurogeita hamalau euro eta laurogeita hiru zentimokoak dira (24.742.174,83 euro).

En dicho documento se contemplan veintiuna actuaciones, ascendiendo el importe total de las inversiones a acometer a la cifra de veinticuatro millones setecientos cuarenta y dos mil ciento setenta y cuatro euros con ochenta y tres céntimos (24.742.174,83 euros).

Zenbateko horretatik, hogeita bat milioi

hirurogeita hiru mila seiehun eta laurogeita hamahiru euro eta laurogeita hamasei zentimo (21.063.693,96 euro) Gipuzkoako Foru Aldundiak jarriko ditu.

De la citada cantidad, veintiún millones sesenta y tres mil seiscientos noventa y tres euros con noventa y seis céntimos (21.063.693,96 euros) debe ser aportados por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Aipatutako hitzarmena maila handi batean

bete da. Dena den, han aurreikusitako zenbait jarduera sinatzaileei zuzenean leporatu ezin zaizkien gorabeheren eragina izan dute eta, horregatik, haien finantziazioa birplanteatu egin behar izan da.

Dicho acuerdo ha alcanzado un alto grado de ejecución, si bien algunas de las actuaciones previstas en el mismo se han visto afectadas por incidencias no atribuibles directamente a ninguna de las partes firmantes, lo que ha dado lugar a la necesidad de replantear su financiación.

Esparru horren barruan, 2016ko ekitaldirako

aurrekontuetan zuzkidura bat jasotzen da, hasteko, Pasaialdeako badia biziberritzeko inbertsioak burutzeko, 2009an hartutako konpromisoak kitatzearren. Dena den, ikusita egin bidean dauden jarduerak ez direla nahikoa biziberritze xede hori lortzeko, ezinbestekotzat jotzen da beste jarduerak batzuei ekitea badiaren barruan; horregatik, proiektuan jaso da aurrekontu zuzkidura, zeinak sostengua emango dion aipatutako xedea lortzeko badiako udalerriekin batera lanean jarraitzeko konpromisoari.

En este marco, el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2016 contempla en primer lugar la dotación para la ejecución de inversiones regeneradoras en la bahía de Pasaialdea, a fin de finiquitar los compromisos adquiridos en el año 2009. Sin embargo, dado que se constata que las actuaciones en desarrollo son insuficientes para alcanzar ese objetivo de regeneración, se considera imprescindible emprender nuevas actuaciones dentro del marco de la bahía, por lo que se ha recogido también en el proyecto la dotación presupuestaria que dé soporte al compromiso para continuar trabajando en pos de dicho objetivo junto con los municipios de la bahía.


20. Programa. Pasaialdeko Antolaketa eta Sustapena


Programa 20. Ordenación y Promoción de Pasaialdea



01 Pasaiako badiaren eta bere inguruaren biziberritze integrala gauzatzea, ingurumen, hirigintza, ekonomia, kultura eta gizarteikuspegitik./La regeneración integral de la Bahía de Pasaia y su entorno, desde el punto de vista medioambiental, urbanístico,económico, cultural y social.


Indicadores

Kopurua

Cuantificación

01.1 Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Pasaiako Udalaren artean 2009ko urtarrilaren22an sinatutako hitzarmena gauzatzea./

Ord. kop./Nº horas. 1.000

Hitzarmenak/Convenios 1

Ejecución del convenio de colaboración firmado entre la Diputación Foral deGipuzkoa y el Ayuntamiento de Pasaia el 22 de enero de 2009.

01.2 Pasaialdeako badia beste berreskuratzeko inbertsioak gauzatzea. / Hitzarmen kop./Nº de convenios 4

Hordu kop./Nº de horas 1.000

Ejecución de otras inversiones regeneradoras en la bahía de Pasaialdea.

01.3 Pasaiako Portuko Zerbitzu Eremua Antolatzeko Plan Berezia tramitatzea./ Plan kop./Nº de planes 1Tramitar la revisión del Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del

Puerto de Pasaia.

01.4 Pasaialdearekin lotutako azterlan, txosten, batzorde eta bileretan parte hartzea. / Ordu kop./Nº de horas 1.000Participación en estudios, ponencias, comisiones y reuniones relacionadas con

Pasaialdea.



20. Programa. Pasaialdeko Antolaketa eta Sustapena


Programa 20. Ordenación y Promoción de Pasaialdea



02 Laguntzea Pasaiako udalerria biziberritzeko política definitzen, betiere, genero ikuspuntua gogoan duena./Apoyo en la definición de la política de regeneración en el municipio de Pasaia siempre teniendo en cuenta la perspectivade género.


Indicadores

Kopurua

Cuantificación

02.1 Generoaren ikuspuntutik aztertzea erabakiek Pasaiako udalerria biziberritzearenpolitikan duten eragina./

Datu bilketasistematizatzea/Sistematitzación derecogida de datos

1

Denborazko serieklortzea/Obtención de seriestemporales

1

Análisis del impacto que desde la perspectiva de género tienen las decisiones en lapolítica de regeneración en el municipio de Pasaia.


20 Programa Pasaialdeko Antolaketa eta Sustapena

Ordenación y Promoción de PasaialdeaPrograma 20



Kapitulua

Capítulo



Kontzeptua

Concepto

Azpikontzeptua

Subconcepto

Izena

Denominación

2016ko Aurrekontua

Presupuesto 2016

50.000,00









22701

50.000,00

50.000,00Azterlanak eta irizpenak/

Estudios y dictámenes.

01

200.000,00


INVERSIONES REALES

60 TERRENOAK ETA ONDASUN NATURALAK/

TERRENOS Y BIENES NATURALES 200.000,00

600 Eraiki gabeko orubeak/

Solares sin edificar 200.000,00

Eraiki gabeko orubeak/

Solares sin edificar

60000

200.000,00

200.000,00Lurzoruak/

Suelos

01

(Hurrengo ekitaldietarako kredituak agintzen ditu/

Compromete créditos para los ejercicios)

(2017 Urtea/Año... 2017 585.518,00 euros)

(2018 Urtea/Año... 2018 585.518,00 euros)

(2019 Urtea/Año... 2019 585.518,00 euros)

(2020 Urtea/Año... 2020 585.518,00 euros)

7.627.077,00




AL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA 2.327.077,00

761 Udal enteei/

A Entes Locales 2.327.077,00

Udalei/

A Municipios

76101

2.327.077,00

2.327.077,00Pasaiako Udala/

Ayuntamiento de Pasaia

01

Helburua/Finalidad

Pasiako Badia biziberritzeko 2009 urtean sinatutako hitzarmeneko betebeharrak betetzea/

Cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio suscrito en 2009 para la regeneración de la bahía de Pasaia.



OTRAS TRANSFERENCIAS 5.300.000,00


Otras transferencias sin especificar 5.300.000,00



79200

5.300.000,00

1.300.000,00Pasaiako badia biziberritzea/

Regeneración de la bahía de Pasajes

01

Helburua/Finalidad

Pasaiako badia biziberritzea/

Regeneración de la Bahía de Pasajes


20 Programa Pasaialdeko Antolaketa eta Sustapena

Ordenación y Promoción de PasaialdeaPrograma 20



Kapitulua

Capítulo



Kontzeptua

Concepto

Azpikontzeptua

Subconcepto

Izena

Denominación

2016ko Aurrekontua

Presupuesto 2016

4.000.000,00Pasaialdean jarduerak/

Actuaciones en Pasaialdea.

02

Helburua/Finalidad

Pasaialdean jarduerak sustatzeko/

Promover actuaciones en Pasaialdea.




(2017 Urtea/Año... 2017 4.266.671,00 euros)


2016KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2016 05: Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua 21 Programa. Plangintza eta Lurzoruaren eta Ondarearen

Kudeaketa 05: Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio Programa 21. Planificación y Gestión del Suelo y

Patrimonio Azalpen txostena / Memoria explicativa

Departamentua

Departamento

05

Sekzioa Sección

20


21

Funtzioa Función

411

Arduraduna: Lurzoruaren eta Ondarearen Kudeaketako Zerbitzua

Responsable: Servicio de Gestión del Suelo y Patrimonio.

Hasteko, programa honi dagokio Foru Aldundiaren lurzoruari buruzko politika definitzea eta pixkanaka ezartzea. Hori lortzeko, kontuan hartuko da, batetik, Herri Lurren Ondareari buruzko Legeko helburuak bilatzea (Gipuzkoako hiri eta lurralde garapena erraztea eta ekimen publikoko ekintzetarako lurra eskuratzea), eta, bestetik, politika hori aurrera eramateko Aldundiak izan ditzakeen eta balia ditzakeen tresna guztiak erabili ahal izatea.

A este programa, le corresponde, de

entrada, la definición e implementación progresiva de la política de suelo de la Diputación. Deberá contemplar, con tal fin, tanto la persecución de los objetivos establecidos en la Ley de Patrimonios Públicos de Suelo -facilitar el desarrollo urbano y territorial de Gipuzkoa y disponer de suelos para actuaciones de actividad pública-, como la posibilidad de utilización, a tales efectos, del conjunto de los mecanismos de que puede disponer y valerse la Diputación para el desarrollo de tal política.

Bestalde, programaren bidez kudeatuko

dira lurzorua eskuratzeko behar diren desjabetze espedienteak, Foru Aldundiko departamentuek eta BIDEGI foru sozietate publikoak gauzatu beharreko azpiegiturak eraikitzeari ekiteko. Era berean, programari dagokio herri jabariko ondasunen mugak zehaztea, mugarriak jartzea eta haiek Jabetza Erregistroan inskribatzea.

Por otra parte, desde este Programa se gestionarán los expedientes expropiatorios necesarios en orden a la adquisición de suelo para acometer la construcción de las infraestructuras a ejecutar tanto por los distintos departamentos de la Diputación Foral, como por la Sociedad Pública foral BIDEGI. Al Programa le corresponderá, también, llevar a cabo los trabajos de deslinde, amojonamiento e inscripción en el registro de la propiedad de los dominios públicos.

Azkenik, ondarearen kudeaketarekin

loturiko jarduerari dagokionez, jarduera hauek azpimarratu behar dira:

Finalmente, respecto a la actividad relacionada con la gestión del Patrimonio, cabe destacar las siguientes actuaciones:

a) Foru zerbitzuetarako beharrezkoak diren

hainbat lokal eta lursail eskuratzeko prozesuak garatzea.

a) Desarrollo de procesos de adquisición de diversos locales y terrenos necesarios para los servicios forales.

b) Ondasun higiezinak besterentzeko espedienteak bultzatzea eta horiek izapidetzea.

b) Impulso y tramitación de expedientes de enajenación de bienes inmuebles.

c) Foru Aldundiaren industria jabetzako

eskudideak kudeatzea.

c) Gestión de los derechos de propiedad industrial de la Diputación.

d) Foru Aldundiaren higiezinei buruzko

lagapen-espedienteak, errentamenduak, afektazioak eta adskribapenak, hirigintzako espedienteetan eginiko eskuhartzeak eta ondareari loturiko beste zenbait operazio.

d) Tramitación de expedientes de cesión, arrendamiento, afectación, adscripción, intervención en expedientes urbanísticos, y otras operaciones patrimoniales relativas a los inmuebles y otras propiedades de la Diputación.

2016KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2016 05: Ingurumeneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua 21 Programa. Plangintza eta Lurzoruaren eta Ondarearen

Kudeaketa 05: Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Programa 21. Planificación y Gestión del Suelo y

Patrimonio Azalpen txostena / Memoria explicativa

Departamentua

Departamento

05

Sekzioa Sección

20


21

Funtzioa Función

411

Arduraduna:

Responsable:

e) Aldundiak partaidetza duen sozietateei dagokionez, haien eraketa, aldaketa edo desegitea kudeatzea, baita kapitala murrizteko edo handitzeko erabakiak hartzea ere.

e) Respecto a las sociedades participaadas por Diputación, gestionar su constitución, modificación o disolución, así como acuerdos de reducción o ampliación de capital.

f) Foru Aldundiaren Ondare-inbentarioa

etengabe eguneratzea, bai edukiari dagokionez bai pixkanakako digitalizazioari dagokienez.

f) Permanente actualización del Inventario del Patrimonio de la Diputación, tanto en relación con su contenido como con su progresiva digitalización.

g) Azkenik, adierazi behar da aurrekontu

programa honen kargura ordaintzen direla, alde batetik, Ondasun Higiezinen gaineko Zerga eta dagozkion udal tasak, eta, bestetik, komunitate gastuak eta lurzorua eraldatzetik sortutako gainerako kudeaketa gastuak (hainbanaketako partaidetzakoak eta abar).

g) Finalmente, indicar que con cargo a este programa presupuestario se abona el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y las tasas municipales correspondientes, los gastos de comunidad y demás gastos de gestión derivados de la transformación del suelo que en su caso proceda (participación en la equidistribución, etc.).


21. Programa. Plangintza eta Lurzoruaren eta OndarearenKudeaketa


Programa 21. Planificación y Gestión del Suelo y Patrimonio



01 Definitzea eta pixkanaka gauzatzea Gipuzkoako Foru Aldundiaren lurrari buruzko politika./Definir e implementar progresivamente la política de suelo de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

02 Behar bezainbeste ondasun eta eskubide eskuratzea Gipuzkoako Foru Aldundiaren azpiegitura obrak egiteko./Obtener la disponibilidad de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de las obras infraestructurales de laDiputación Foral de Gipuzkoa.

03 Azpiegiturek ukitutako ondarea babestea./Defensa del patrimonio adscrito a las infraestructuras.


Indicadores

Kopurua

Cuantificación

01.1 Parte hartzea Foru Aldundiaren lurrari buruzko politika definitzen./ Espediente kop./Nº expedientes 5Participación en la definición de la política de suelos de la Diputación.

01.2 Informeak idaztea lurraren merkatua arautzeko erabili behar diren mekanismoeiburuz./

Txostenak/Informes 2

Redacción de informes sobre los distintos mecanismos a utilizar para regular elmercado del suelo.

02.1 Azpiegiturak eraiki eta ustiatzeko behar diren ondasun eta eskubideenerabilgarritasuna lortzeko, desjabetza jarduerari dagozkion eginkizunak betetzea,horretarako irizpideak erabaki, negoziazioak burutu eta balio justuak xedatu./

Desjab. Esped./Exptes. Exprop 5

Balio justuakfinkatzea/Fijación dejustiprecios

150

Ejercicio de las tareas propias de la acción expropiatoria para la disponibilidad delos bienes y derechos vinculados a la construcción y explotación deinfraestructuras, con la consiguiente determinación de criterios, negociaciones yfijación de justiprecios.

03.1 Azpiegiturei atxikitako ondarearen mugatzea, eta hura fisikoki gauzatzea, baitaerregistro aldetik ere, hala badagokio./


Delimitación del patrimonio adscrito a las infraestructuras y su materializaciónfísica y registral en su caso.



21. Programa. Plangintza eta Lurzoruaren eta OndarearenKudeaketa


Programa 21. Planificación y Gestión del Suelo y Patrimonio



04 Foru Aldudiaren Ondare higizinaren kudeaketa, dagozkion salmenta, alokairu edo jarduketen bitartez./Gestión del Patrimonio inmobiliario de la Diputación mediante las enajenaciones, arrendamientos o actuaciones queprocedan.

05 Foru Aldundiko Ondarearen administrazioak berekin ekartzen dituen gastuen, tasen eta partaidetzen kudeaketa./Gestión de los gastos, tasas y participaciones que conlleva la administración del Patrimonio de la Diputación.


Indicadores

Kopurua

Cuantificación

04.1 Inbentario Orokorra egitea. Altak, bajak eta aldaketak eguneratzea./ Higiezin kop./Nºde inmuebles 100Elaboración del Inventario General. Actualización de altas, bajas y modificaciones.

04.2 Ondasun higiezinak eskuratzeko eta besterentzeko prozesuak garatzea./ Espediente kop./Nºde expedientes 10Desarrollo de procesos de adquisición y enajenación de bienes inmuebles.

04.3 Hirigintzako espedienteetan lagapen, errentamendu eta esku-hartze espedienteakizapidetzea, eta ondarezko beste eragiketa batzuk, Foru Aldundiaren ondasunhigiezinei eta beste jabetza batzuei buruzkoak./

Espediente kop./Nº de expedientes 50

Tramitación de expedientes de cesión, arrendamiento, intervención en expedientesde gestión urbanística y otras operaciones patrimoniales relativas a los inmuebles yotras propiedades de la Diputación Foral.

04.4 Ondasun higiezinen afektazioa eta atxikipena berrikustea eta eguneratzea./ Espediente kop./Nºde expedientes 10Revisión y actualización de la afectación y adscripción de los bienes inmuebles.

04.5 Sozietateen eraketari, aldaketari edo desegiteari buruzko espedienteak izapidetzea./ Espediente kop./Nºde expedientes 5Tramitación de expedientes relativos a la constitución, modificación o disolución

de sociedades.

05.1 Dagozkion jabekideen erkidegoetako batzarretan parte hartzea./ Bilera kop./Nºde reuniones 20Participación en las actividades de las correspondientes Juntas de Comunidad.

05.2 Industria jabetzako eskubideak kudeatzea./ Espediente kop./Nºde expedientes 2Gestión de derechos de propiedad industrial.


21 Programa Plangintza eta Lurzoruaren eta Ondarearen Kudeaketa

Planificación y Gestión del Suelo y PatrimonioPrograma 21



Kapitulua

Capítulo



Kontzeptua

Concepto

Azpikontzeptua

Subconcepto

Izena

Denominación

2016ko Aurrekontua

Presupuesto 2016

973.074,00


GASTOS DE PERSONAL







11000

73.797,00

12 FUNTZIONARIOAK/






12000

262.568,00





12101

106.791,00



12102

302.114,00

Produktibitatea/

Productividad

12103

4.202,00

16 KUOTAK, PRESTAZIOAK ETA GIZARTE GASTUAK LAN

EMAILEAREN KONTURA/

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL

EMPLEADOR

223.602,00

160 Gizarte Kuotak/


Gizarte Segurantza/

Seguridad Social

16001

187.587,00

Elkarkidetza/

Elkarkidetza

16003

17.612,00



Jubilazio sariak/


16102

18.403,00

590.256,00





225 Zergak/

Tributos 434.843,00

Udal Zergak/

Locales

22501

434.843,00

226 Beste zenbait gastu/

Otros gastos diversos 115.413,00

Komunitate gastuak eta edifizio propioen beste hainbat gastu/

De comunidad y otros gastos de edificios propios

22605

115.413,00





22701

40.000,00

40.000,00Patenteak, markak eta diktamenak /

Patentes, marcas y dictámenes

01

2.325.593,00


INVERSIONES REALES

60 TERRENOAK ETA ONDASUN NATURALAK/

TERRENOS Y BIENES NATURALES 60.000,00

21 Programa Plangintza eta Lurzoruaren eta Ondarearen Kudeaketa

Planificación y Gestión del Suelo y PatrimonioPrograma 21



Kapitulua

Capítulo



Kontzeptua

Concepto

Azpikontzeptua

Subconcepto

Izena

Denominación

2016ko Aurrekontua

Presupuesto 2016

600 Eraiki gabeko orubeak/

Solares sin edificar 60.000,00

Eraiki gabeko orubeak/

Solares sin edificar

60000

60.000,00



610 Eraikinak/

Edificios 2.002.271,00

Eraikinak. Erostea/

Edificios. Adquisición

61001

2.002.271,00

2.002.271,00Peñaflorida eraikinaren erosketa/

Compra Edificio Peñaflorida

01



(2017 Urtea/Año... 2017 2.002.271,00 euros)

611 Errepideak, bideak eta baso-bideak/

Carreteras, caminos y pistas forestales 183.322,00

Errepideak, bideak eta baso-bideak. Desjabetzapenak/

Carreteras, caminos y pistas forestales. Expropiaciones

61104

183.322,00

612 Eraikuntza lan bereziak/

Construcciones especiales 80.000,00

Eraikuntza lan bereziak. Desjabetzapenak/

Construcciones especiales. Expropiaciones

61204

80.000,00


2016KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2016 05: Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua 22 Programa. Lurraldearen Antolaketa 05: Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio Programa 22. Ordenación del Territorio


Departamento

05

Sekzioa Sección

20


22

Funtzioa Función

411

Arduraduna:

Responsable:

Departamentuaren ardatzetako bat da programa hau ere, eta hauexek dira beraren bitartez landu nahi diren funtsezko ildoak:

Las líneas de actuación básicas a

desarrollar dentro de este Programa, que constituye otro de los ejes centrales de trabajo del departamento, son las siguientes:

Aldundiak hirigintzako espedienteak aztertu

eta ebazteko duen eskumena betetzearren, departamentuari dagokio espedienteok aztertzea eta, ondoren, ebazteko proposamena organo eskudunari aurkeztea, bultzatuz, ahal den neurrian, datuak eta artxiboa tratatzeko prozedura digitalen erabilera.

Por un lado, debe analizar y resolver, en nombre de la Diputación, elevando propuestas con tal objeto al órgano competente, los diversos expedientes urbanísticos que le corresponde analizar y resolver a aquella, impulsando, en la medida de lo posible, la utilización de procedimientos digitales de tratamiento de datos y archivo.

Gipuzkoarena eta Gipuzkoarentzako izango

den lurralde eredu bat definitzeko eta arian-arian abian jartzeko, programa honen bitartez departamentuak era proaktiboan parte hartuko du EAEan ezarrita dauden antolamendu bitarteko guztietan. Era berean, beharrezkoa baldin bada, bitarteko berriak ere jarriko ditu martxan helburu hori betetzeari begira, hain zuzen ere Aldundiko gobernu taldeak gizarteari proposatzen ari zaion Gipuzkoako Proiektuaren lurralde ikuspegia definitzeko eta inplementatzeko aitzindaritza betez. Horrek dakar departamentuak partaidetza aktiboa eduki behar duela Lurraldearen Zatiko Planen eta Lurraldearen Arloko Planen idazketan eta eztabaidan, bai eta orain dauden edo aurrerantzean sor litezkeen gainerako mekanismoetan ere.

En orden a la definición y progresiva implementación de un Modelo Territorial de y para Gipuzkoa, el Programa participará, también, de forma proactiva, en el conjunto de los mecanismos de ordenación establecidos en la CAPV. Impulsará, también, en su caso, la puesta en marcha de nuevos mecanismos que persigan dicho objetivo, procurando liderar la definición e implementación de la perspectiva territorial del proyecto de Gipuzkoa que el actual equipo de la Diputación propone a la sociedad guipuzcoana. Esto conllevará la participación activa en la elaboración y discusión de los PTPs, PTSs y demás mecanismos, diseñados y desarrollados, a diseñar y desarrollar, con tal fin.

Hirugarren ildoa ere aurreko biekin estu-estu lotua dago eta helburua du datu espazial eta geografikoen azpiegitura amankomun bat eraikitzea eta Aldundi osoaren, gainera erakunde publiko nahiz pribatuen eta, oro har, herritarren eskura jartzea.

Una tercera línea de actuación, en estrecha relación con las dos anteriores, es la elaboración y puesta a disposición del conjunto de la Diputación, del resto de las instituciones, públicas y privadas, y de los ciudadanos y ciudadanas en general, de una infraestructura común de datos espaciales.

Azkenik, Lurralde Historikoko udalei diru

laguntzak emateko kontu saila mantentzen da, hirigintzako plangintza orokorreko tresnak idazteko eta prestatzeko gastuak finantzatzeko.

Finalmente, se mantiene la dotación de una partida para la concesión de subvenciones a los ayuntamientos del Territorio Histórico para financiar gastos derivados de la redacción y elaboración de instrumentos urbanísticos de planeamiento general.


22. Programa. Lurraldearen Antolaketa


Programa 22. Ordenación del Territorio



01 Foru eskumenekoak diren hirigintza espedienteak aztertzea eta ebaztea./Analizar y resolver los expedientes urbanísticos de competencia foral.

02 Gipuzkoarako Lurralde Eredua definitzea eta inplementatzea, horretarako EAEan dauden bitarteko eta mekanismoguztietan era aktiboan parte hartuz./Definir e implementar el Modelo Territorial para Gipuzkoa, participando para ello de forma activa en el conjunto de losmecanismos de ordenación establecidos en la CAPV.

03 Datu espazialen azpiegitura amankomuna erakunde publiko nahiz pribatuen eta herritarren esku jartzea./Elaboración y puesta a disposición del resto de las instituciones, públicas y privadas, y de los ciudadanos y ciudadanas engeneral de una infraestructura de datos espaciales.


Indicadores

Kopurua

Cuantificación

01.1 Hirigintzako espedienteak tramitatzea eta ebaztea./ Ebazpen kop./Nº resoluciones 50Tramitación y resolución de expedientes urbanísticos.

01.2 e-Planing. Artxiboa eta datuak./ Kontratuak/Contratos 3e-Planing. Archivo y datos.

01.3 Hirigintza Entitate Laguntzaileen Erroldan izen ematea./ Espedienteak/Expedientes 20Inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

02.1 EAEko Lurralde Antlaketako Batzordearen bileretan parte hartzea./ Ordu kop./Nº horas 500Asistencia a las reuniones de la Comisión de Ordenación del País Vasco.

02.2 Gipuzkokao Lurralde Eredua diseinatu eta definitzeko azterlanak eta laguntzakkontratatzea./


Contratación de estudios y asistencias orientadas al diseño y definición del ModeloTerritorial de Gipuzkoa.

02.3 EAEan dauden antolamendu mekanismoei buruzko txostenak idaztea./ Txostenak/Informes 4Redacción de informes sobre los distintos mecanismos de ordenación existentes en

la CAPV.

03.1 Datu espazialen azpiegitura. Prestakuntza lanak esleitzea eta koordinatzea./ Ordu kop./Nº horas 1.000


Infraestructura de datos espaciales. Adjudicación y coordinación de los trabajospreparatorios.



22. Programa. Lurraldearen Antolaketa


Programa 22. Ordenación del Territorio



04 Laguntza ematea Gipuzkoako udalerriei udal antolamendua eguneratzeko eta birmoldatu ahal izateko./Apoyar a los municipios de Gipuzkoa para que lleven a cabo la tarea de actualización y puesta al día del ordenamientomunicipal.


Indicadores

Kopurua

Cuantificación

04.1 Diru laguntzak ematea 7.000 biztanle baino gutxiago dituzten udalerriei udalantolamendua eguneratzeko eta birmoldatu ahal izateko./

Diru laguntzenkop./Nº de subvenciones 20Concesión de subvenciones a los municipios de población inferior a los 7.000

habitantes para que lleven a cabo la tarea de actualización y puesta al día delordenamiento municipal.


22 Programa Lurraldearen Antolaketa

Ordenación del TerritorioPrograma 22



Kapitulua

Capítulo



Kontzeptua

Concepto

Azpikontzeptua

Subconcepto

Izena

Denominación

2016ko Aurrekontua

Presupuesto 2016

906.888,00


GASTOS DE PERSONAL

12 FUNTZIONARIOAK/






12000

292.330,00





12101

116.952,00



12102

300.861,00



196.745,00

160 Gizarte Kuotak/


Gizarte Segurantza/

Seguridad Social

16001

180.516,00

Elkarkidetza/

Elkarkidetza

16003

16.229,00

30.000,00



48 FAMILIEI ETA IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEEI/

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.000,00

481 Irabazi asmorik gabeko erakundeei/

A instituciones sin fines de lucro 30.000,00

Irabazi asmorik gabeko erakundeei/

A Instituciones sin fines de lucro

48100

30.000,00

30.000,00Euskal Herriko Unibertsitateko Uda Ikastaroen Fundazioa/

Fundación Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco.

01

Helburua/Finalidad

Euskal Herriko Unibertsitateko uda Ikastaroa antolatzeko/

Organización de un curso de verano de la Universidad del País Vasco.


427.000,00


INVERSIONES REALES

67 IBILGETU INMATERIALA/

INMOVILIZADO INMATERIAL 427.000,00

670 Ibilgetu inmateriala/

Inmovilizado inmaterial 427.000,00

Ikerketak, azterlanak eta proiektuak/

Investigaciones, estudios y proyectos

67005

427.000,00

300.000,00Datu espazialen azpiegitura/

Infraestructura de datos espaciales

01

127.000,00I+G+i lurralde antolaketako esparruetan/

I+D+i en los campos de ordenación territorial

02

300.000,00




AL TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA 300.000,00

761 Udal enteei/

A Entes Locales 300.000,00

22 Programa Lurraldearen Antolaketa

Ordenación del TerritorioPrograma 22



Kapitulua

Capítulo



Kontzeptua

Concepto

Azpikontzeptua

Subconcepto

Izena

Denominación

2016ko Aurrekontua

Presupuesto 2016

Udalei/

A Municipios

76101

300.000,00

300.000,00Udal plangintza/

Planeamiento municipal.

01

Helburua/Finalidad

Lurralde Historikoko udalei diru laguntzak ematea, lurraldearenoreka lortzeko bidean aurrera jarraitzeko jarduerak sustatzeko /

Subvenciones a los ayuntamientos del T.H.para fomentaractuaciones que permitan avanzar en el objetivo del equilibrioterritorial.



2016KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2016 05: Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua 23 Programa. Arkitektura 05: Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio Programa 23. Arquitectura


Departamento

05

Sekzioa Sección

20


23

Funtzioa Función

411

Arduraduna: Arkitektura Zerbitzua

Responsable: Servicio de Arquitectura. Programa honen esparrutik, halaber,

Departamentuko Arkitektura Zerbitzuak laguntza eta aholkularitza teknikoa eskainiko die Aldundiko gainerako departamentuei, foru eraikinak egiteko nahiz berritzeko proiektuak gauzatu ahal izan ditzaten. Laguntza eta aholkularitza horren barruan, Programa honi dagokio, baita ere, Aldundiaren ikur eta estilo arkitektoniko propioa definitzea eta bultzatzea.

En el marco del Programa, el Departamento

continuará prestando, desde el servicio de Arquitectura la asistencia y la asesoría técnicas que se le requieran desde otros Departamentos en orden a la construcción y rehabilitación de edificios propios de la Diputación Foral. En el marco de esta asistencia y asesoría corresponde, también, al Programa la definición e impulsión de una marca y un estilo arquitectónico propios de la Diputación.

Programa honen bidez, gainera, Foru

Jauregiaren eta departamentuen gainerako eraikinen zaharberritze arkitektonikorako egon daitezkeen beharrak kudeatuko ditu Arkitektura Zerbitzuak eta, halaber, Irisgarritasuna Sustatzeko Legeari egokituko ditu.

Este mismo programa y, asimismo, el Servicio de Arquitectura atenderá las necesidades de rehabilitación arquitectónica del Palacio Foral de la Diputación y de los edificios multidepartamentales que le correspondan y su adaptación a la Ley para la Promoción de la Accesibilidad.


23. Programa. Arkitektura


Programa 23. Arquitectura



01 Foru eraikinak egiteko nahiz berritzeko gainerako departamentuek behar duten laguntza eta aholkularitza teknikoaeskaintzea./Prestar asistencia y asesoría técnicas a los restantes departamentos de la Diputación en orden a la construcción yrehabilitación de edificios propios.

02 Kontuan izatea Foru Jauregiaren eta departamentuen gainerako eraikinen zaharberritze arkitektonikorako egon daitezkeenbeharrak, eta Irisgarritasuna Sustatzeko Legeari egokitzea./Atención a las necesidades de rehabilitación arquitectónica del Palacio Foral de la Diputación y de los edificiosmultidepartamentales que le correspondan y su adaptación a la Ley para la Promoción de la Accesibilidad.


Indicadores

Kopurua

Cuantificación

01.1 Departamentuei atxikitako ondasunetan egiten diren obren eta jarduerenzuzendaritzarako laguntza prestatzea./

Ordu kop./Nºhoras 400

Prestar asistencia para la dirección de obras e intervenciones en patrimonioadscrito a los distintos departamentos.

01.2 Foru eraikinetan artapen, zaintza edo zaharberritze lanak egiteko txosten etadokumento teknikoak idaztea./

Ordu kop./Nº horas 500

Redacción de informes y documentos técnicos en orden a la realización de obrasde conservación, mantenimiento y rehabilitación en edificios propios.

02.1 Beharrezkoa diren obra, konponketa eta mantenimendu kontratuak esleitzea,koordinatzea eta jarraitzea./

Ordu kop./Nº horas 750

Adjudicación, coordinación y seguimiento de contratos de obra, reparación ymantenimiento que resulten necesarios.


23 Programa Arkitektura

ArquitecturaPrograma 23



Kapitulua

Capítulo



Kontzeptua

Concepto

Azpikontzeptua

Subconcepto

Izena

Denominación

2016ko Aurrekontua

Presupuesto 2016

940.484,00


GASTOS DE PERSONAL

12 FUNTZIONARIOAK/






12000

283.370,00





12101

116.673,00



12102

305.078,00



235.363,00

160 Gizarte Kuotak/


Gizarte Segurantza/

Seguridad Social

16001

190.164,00

Elkarkidetza/

Elkarkidetza

16003

10.130,00



Jubilazio sariak/


16102

35.069,00

700.507,00





211 Eraikinak eta bestelako eraikuntzak/

De edificios y otras construcciones 700.507,00

Eraikinak eta bestelako eraikuntzak/

De edificios y otras construcciones

21100

700.507,00

1.097.075,00


INVERSIONES REALES



610 Eraikinak/

Edificios 1.097.075,00

Eraikinak. Ondasunak eta zerbitzuak hobetu eta gehitzea/

Edificios. Mejora e incorporación de bienes y servicios

61003

1.011.735,00

1.011.735,00Foru Aldundiaren eraikinetako obrak/

Obras en edificios Forales

01

Eraikinak. Inbertsio proiektuak/

Edificios. Proyectos de inversión

61004

85.340,00


Departamentua 05 01 Departamento Sección Función...Servicios Generales de Movilidad y Ordenación...

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