DC-027 Plan de Manejo Ambiental Operativo(1)
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OPERATIVO Compañía Minera
Antamina S.A.
Código: DC-027 Ver: 01
Fecha de aprobación: 20/01/2014 Página 2 de 27
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TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVOS ............................................................................................................... 3
2. ALCANCE .................................................................................................................. 3
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS ....................................................... 3
4. ESPECIFICACIONES................................................................................................. 4
4.1 Abreviaturas ........................................................................................................ 4
4.2 Definiciones ......................................................................................................... 5
4.3 Procedimiento ...................................................................................................... 5
5. RESPONSABILIDADES SOBRE EL PMAO .............................................................. 8
5.1 Gerente SSEE / Superintendente SSEE / Jefes del SSEE .................................. 8
5.2 Supervisor Ambiental del Socio Estratégico......................................................... 8
5.3 Asistente de Gerencia Medio Ambiente de Antamina .......................................... 9
5.4 Facilitador SIG Antamina ..................................................................................... 9
5.5 Coordinador del SGA Antamina ........................................................................... 9
5.6 Operador de Contrato (Supervisor de Antamina a cargo del Proyecto) ................ 9
5.7 Gerente de Medio Ambiente de Antamina ........................................................... 9
5.8 Área Legal Antamina ........................................................................................... 9
6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTOS ......................................................... 9
7. INSPECCIONES ....................................................................................................... 10
8. EQUIPO DE TRABAJO ............................................................................................ 10
9. REVISION Y MEJORAMIENTO CONTINUO ........................................................... 10
10. ANEXOS ............................................................................................................... 10
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1. OBJETIVOS
Establecer lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental Operativo (PMAO), de manera que los SSEE y Antamina identifiquen los riesgos e impactos ambientales que sus actividades podrían generar. Asegurar el control de estos riesgos durante el desarrollo de sus actividades, de acuerdo al Sistema Integrado de Gestión de Compañía Minera Antamina S.A.
2. ALCANCE
El presente estándar aplica a todas las actividades que ejecute el personal de Antamina y los SSEE para Antamina. 3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS
• Punto 4.6 de la Norma ISO 14001:2004 • Ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Ley 27314: Ley General de Residuos Sólidos modificada por el DL N° 1065. • Ley 28256: Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos • Ley 28611: Ley General del Ambiente. • Ley 29338: Ley de Recursos Hídricos • Decreto Supremo No. 001-2010-AG: Reglamento de la Ley No. 29338, Ley de Recursos Hídricos. • Decreto Supremo No. 005-2012-TR: Reglamento de Salud y Seguridad en el trabajo. • Decreto Supremo No. 016-93-EM: Reglamento Ambiental para Actividades Mineras y Metalúrgicas. • Decreto Supremo No. 019 -71 IN Reglamento de Control de Explosivos de Uso Civil. • Decreto Supremo No. 021-2008-MTC Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. • Decreto Supremo No. 26-94-EM Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos • Decreto Supremo No. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en minería. • Decreto Supremo No. 002-2013-MINAM: Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Suelo • Decreto Supremo No. 009-2012-MINAM: Establece Límites Máximos Permisibles de Emisiones Contaminantes para Vehículos Automotores que circulen en la Red Vial. • Decreto Supremo No. 010-2010-MINAM: Aprueban Límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes líquidos de Actividades Minero – Metalúrgicas • Decreto Supremo No. 023-2009-MINAM: Aprueban Disposiciones para la implementación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
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Agua • Decreto Supremo No. 003-2008-MINAM: Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para aire • Decreto Supremo No. 002-2008-MINAM: Aprueban los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua • Decreto Supremo No. 261-69-AP: Reglamento de los Títulos I,II III del Decreto Ley No. 17752 “Ley General de Aguas”. • Decreto Supremo No. 057-2004-PCM Reglamento de la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos • Resolución de Consejo Directivo No.018 -2013 OEFA/CD: Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales • Res. N° 012-2012-OEFA-CD: Nuevo Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de OEFA • Decreto Supremo No. 007-2012-MINAM: Tipificación de Infracciones Ambientales y Escala de Multas y Sanciones aplicables a la Gran y Mediana Minería respecto de Labores de Explotación, Beneficio, Transporte y almacenamiento de Concentrados de Minerlaes. • Resolución de Presidencia del Consejo Directivo No. 035-2013-OEFA/PCD y Anexos: Metodología para el Cálculo de las Multa Base y la Aplicación de los Factores Agravantes y Atenuantes a utilizar en la Graduación de Sanciones, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6 del Decreto Supremo No. 007-2012-MINAM. • Resolución del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería No. 286-2010-OS-CD: Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de seguridad y salud ocupacional para las actividades mineras. • Resolución del Consejo Directivo del OEFA No. 007-2013-OEFA/CD: Reglamento de Supervisión Directa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA.
4. ESPECIFICACIONES
4.1 Abreviaturas
SIG = Sistema Integrado de Gestión
PMAO = Plan de Manejo Ambiental Operativo
AA = Aspecto Ambiental
AAS = Aspecto Ambiental Significativo
IA = Impacto Ambiental
SSEE = Socio Estratégico o Contratista de Antamina
GMA = Gerencia de Medio Ambiente
EIA = Estudio de Impacto Ambiental
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4.2 Definiciones
• Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización susceptible de interactuar con el medio ambiente. • Aspecto Ambiental Significativo: Aquel que tiene un impacto ambiental significativo producto de la evaluación del mismo. • Auditoria: proceso independiente consistente en la revisión del cumplimiento de lineamientos, reglas, criterios y otros. • Control Operacional: Conjunto de criterios y medidas operativas correctoras establecidas para controlar los AAS. Su ausencia podría generar desviaciones a la política, la legislación, objetivos y metas de la organización. Es de aplicación obligatoria a los AAS. • Control Ambiental: Conjunto de criterios y medidas ambientales establecidas para controlar los AA y que deben ser aplicados necesariamente en coordinación con el Supervisor y a pedido del Facilitador. • Impacto Ambiental: Alteración positiva o negativa de uno o más de los componentes del ambiente resultante de las actividades, productos o servicios de una organización. • Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. • Servicios: Conjunto de diferentes procesos agrupados en un proyecto que desarrolla un SSEE a favor de Antamina.
4.3 Procedimiento
4.3.1 Elaboración del Plan de Manejo Ambiental Operativo.
Todos los SSEE que van a prestar algún servicio dentro de las instalaciones de Antamina, deberán elaborar obligatoriamente un PMAO de acuerdo a los niveles establecidos (Cuadro 01), antes del inicio de sus actividades. El PMAO debe ser elaborado por el Supervisor Ambiental y/o el Supervisor de Salud y Seguridad del SSEE, La elaboración del PMAO, deberá seguir el lineamiento establecido en el Anexo 1 de este documento. El SSEE deberá asegurarse de completar cada requisito de la guía, sin modificar el orden de los requisitos. La presentación del PMAO validado por Antamina es un requisito obligatorio que se debe cumplir antes de iniciar cualquier actividad para Compañía Minera Antamina. S.A. Se han identificado dos niveles de PMAO, que deben ser elaborados por los SSEE, según las características y condiciones de los servicios que brindan a Antamina.
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Tabla 1: Niveles de Planes de Manejo Ambiental Operativo
Nivel PMAO
Descripción
0
Modificaciones a Componentes ambientales del EIA, ITS DS054 MINAM, Movimientos de suelo y plataformado propios (LOM Mina) y de terceros (PDN, VPP): Dicha revisión contempla verificación de aspectos ambientales y controles a nivel de diseño solamente y POST PERMISO, POST LICENCIA, POST EIA, POST ITS.
1 Contratos de infraestructura mayor o menor a nivel de construcción
2
Es para aquellos SSEE que van a brindar servicios de carácter documentario, consultoría, intelectual o de campo restringido, que no cuentan con oficinas, herramientas, maquinaria, almacenes, insumos, etc. Se limitan a consultorías, auditorias, revisiones bibliográficas, digitalización, asesorías y/o visitas de campo–.
*En caso de existir duda de que nivel del PMAO aplicar consultar con el facilitador asignado de acuerdo al anexo.
4.3.2 Presentación y Revisión del PMAO
En Mina, el PMAO (Nivel 1) deberá ser entregado a la Asistente de la Gerencia de Medio Ambiente, acompañado de una carta de entrega y el cargo respectivo. El cuál será registrado en el formato GMA-SIG-FR007. La Asistente derivará el documento (Lunes a Jueves) al Facilitador correspondiente (Anexo 2) para su revisión. En ausencia de la Asistente, el PMAO deberá ser entregado a la Coordinadora del SGA, o al facilitador del área correspondiente (Anexo 2). Finalmente, si el PMAO es presentado durante el fin de semana, podrá ser entregado al Supervisor Designado (on-call de turno). En el área de medio ambiente En PPL, la presentación del PMAO (Nivel 1) deberá ser entregado (Lunes a Jueves) a la Ingeniera Ambiental I, acompañado de una carta de entrega y el cargo correspondiente.
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Figura 1: Flujo de entrega y recepción de PMAO
La revisión del PMAO será realizada por los Facilitadores del SIG asignados a cada área en 4 días útiles (Lunes- Jueves), después de su recepción de no existir consultas con otras áreas dentro de la compañía. Si hubiese observaciones que puedan requerir la intervención de otras áreas, esto tomará al menos 3 días adicionales, completando 7 días útiles en formato 4x3 (10 días calendario). En el caso que se generen observaciones, éstas se comunicarán al SSEE y al Operador de Contrato (vía correo electrónico). El Supervisor Ambiental del SSEE deberá levantar las observaciones generadas en un plazo no mayor a 4 días calendario. Para revisar el levantamiento correcto de estas observaciones, el Supervisor Ambiental de Antamina no podrá hacer uso mayor de 4 días calendario (ver flujograma propuesto) De existir la necesidad de realizar consultas o requerir de orientación para elaborar el PMAO o para el levantamiento de las observaciones, el Supervisor Ambiental del SSEE deberá ponerse en contacto con el Facilitador del área. Para el caso del nivel 02 del PMAO, deberá ser elaborado antes de comenzar el trabajo y archivado por el SSEE, para su presentación en caso de auditorías, fiscalizaciones, etc. En este caso no es necesario entregar a Medio Ambiente ni esperar su aprobación.
2da opción
1ra opción
PMAO
Asistente de Gerencia de Medio Ambiente
Facilitador del SIG
Coordinador del SIG o Supervisor on-call
Ingeniera Ambiental I y/o II
Mina PPL
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En el caso específico de PMAO nivel 0, dado que este proceso se da solamente a nivel de diseño para proyectos componentes de EIA o ITS DS 054, estos procesos serán coordinados directamente con las gerencias involucradas (e.g. Operaciones Mina para LOM, VPP, PDN e I&P mayormente).
4.3.3 Perfil del Supervisor Ambiental del SSEE
En una primera etapa, durante la implementación de este estándar, será suficiente que el Supervisor Ambiental del SSEE sea el mismo supervisor asignado para SSI, quien también tenga los conocimientos y experiencia en manejo ambiental. Sin embargo, si la naturaleza específica del contrato (nivel 01) o del SSEE, exige un supervisor ambiental, el SSEE deberá considerar al profesional dentro de su staff. En este caso, se pedirá una evaluación de perfil, según sea necesario.
5. RESPONSABILIDADES SOBRE EL PMAO
5.1 Gerente SSEE / Superintendente SSEE / Jefes del SSEE
Gestionar la elaboración, revisión y aprobación del PMAO oportunamente.
5.2 Supervisor Ambiental del Socio Estratégico
• Elaborar el PMAO y presentarlo para su revisión y aprobación. • Levantar las observaciones identificadas en la revisión del PMAO. • Verificar la implementación y cumplimiento de los controles ambientales periódicamente en el campo, durante la duración del proyecto. • Informar al Operador de proyecto si durante la ejecución de los proyectos se identificaran nuevos AA o controles ambientales aplicables. Así como nuevos servicios y/o procesos. Actualizar el PMAO con estas nuevas
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Presentación del PMAO Día 01 Día 01 Supervisor del SSEE
Revisión del PMAO Día 01 Día 04 Facilitador del SIG de Medio Ambiente
Entrega de PMAO - Validado Día 04 Día 04 Facilitador del SIG al Supervisor del SSEE
Levantamiento de observaciones del PMAO
Día 05 Día 08 Supervisor del SSEE
Presentación del PMAO con observaciones levantadas.
Día 08 Día 08 Supervisor del SSEE
Revisión del PMAO Día 09 Día 12 Facilitador del SIG de Medio Ambiente
Entrega de PMAO validado si no tuviera alguna observacion por MA
Día 12 Día 12 Facilitador del SIG al Supervisor del SSEE
Presentación del PMAO Dia 01 Dia 01 Supervisor del SSEE
Revisión del PMAO Dia 01 Dia 04 Facilitador del SIG de Medio Ambiente
Días no laborables en el sistema 4x3 Día 05 Día 07 Facilitador del SIG de Medio Ambiente
Consultas con otras áreas para la revisión del PMAO.
Día 08 Día 10 Facilitador del SIG de Medio Ambiente
Entrega de PMAO validado, si no tuviera alguna observación.
Día 10 Día 10 Facilitador del SIG al Supervisor del SSEE
Levantamiento de observaciones del PMAO.
Día 11 Día 14 Supervisor del SSEE
Revisión del levantamiento de observaciones del PMAO.
Día 15 Día 18 Supervisor del SSEE
Entrega de PMAO validado, si no tuviera alguna observación.
Día 18 Día 18 Facilitador del SIG al Supervisor del SSEE
8 Días
Flujo de Tiempo para revision del PMAO / Nivel 01
Responsabilidades
1.- PMAO, Sin
Observaciones
Total 4 Días
2.- PMAO, Con
Observaciones
Total 12 Días
3.- PMAO, Con revisión
de otras áreas y
Sin levantamiento de
observaciones.
Total 10 Días
4.- PMAO, Con revisión
de otras áreas y
con levantamiento de
observaciones.
Total 18 Días
Actividad
4 Días
4 Días
10 Días
Comienzo Fin Duración
4 Días
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consideraciones y enviarlas al Operador de contrato.
5.3 Asistente de Gerencia Medio Ambiente de Antamina
• Recibir, registrar y derivar los PMAO.
5.4 Facilitador SIG Antamina
• Revisar y dar visto bueno (V.B.) a los PMAO. • Realizar inspecciones a los proyectos para verificar el cumplimiento del PMAO. • Asesorar y asistir a la(s) área(s) asignadas a su cargo para la elaboración del PMAO y el levantamiento de observaciones.
5.5 Coordinador del SGA Antamina
• Recibir, registrar y derivar los PMAO • Establecer, implementar y mantener el SGA.
5.6 Operador de Contrato (Supervisor de Antamina a cargo del Proyecto)
• Asegurar la correcta elaboración y entrega oportuna del PMAO, así como el levantamiento de observaciones, si las tuviera, por parte de los SSEE bajo su cargo. • Verificar la implementación y cumplimiento de los controles ambientales del PMAO en campo. Verificar el cierre y abandono del proyecto una vez concluido. • Informar al Facilitador asignado a su área si se han realizado modificaciones o actualizaciones al PMAO posteriores a su aprobación. • Participar de las auditorias o inspecciones integradas periódicas al proyecto bajo su cargo.
5.7 Gerente de Medio Ambiente de Antamina
• Revisar la gestión del presente estándar con los responsables • Alinear la organización de la Gerencia Ambiental para que los Facilitadores cumplan su rol de revisores en los plazos oportunos comprometidos • Comunicar los KPIs del proceso a la Vicepresidencia y Presidencia correspondientes.
5.8 Área Legal Antamina
• Asesorar en la identificación de permisos y autorizaciones que requiera el proyecto.
6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTOS
• GMA-SIG-FR007, Registro y Control de Planes de Manejo Ambiental Operativo (a ser llevado por el Asistente del Área de Medio Ambiente). • FR043A • FR043
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7. INSPECCIONES
La inspección de las actividades y la verificación del cumplimiento del PMAO, se realizará inopinadamente (informales) y también de forma programada (planes de inspecciones de SSEE y planes de auditoría de SSEE), luego de haber dado inicio a las actividades del proyecto. Esto podrá ser realizado por:
• Operador de contrato
• Facilitador asignado al área a la que reporta el SSEE
• Facilitador del SIG asignado a ese PMAO.
• RAD y Coordinador general del SIG
• Equipo integrado por Facilitador (de Medio ambiente y Salud y Seguridad Industrial), Operador de contrato y Coordinador del área donde se realiza el proyecto.
• Esto genera un Reporte PRIMASS con documentos complementarios que deberán guardarse en el File System SIG Antamina, identificados con Código PRIMASS
8. EQUIPO DE TRABAJO
• Facilitadores SIG, Coordinadores, Operador de contrato, Supervisor y SSEE.
9. REVISION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
• Las inspecciones inopinadas y programadas deberán identificar las oportunidades de mejora para el estándar.
10. ANEXOS
Anexo 1: Lineamientos para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental.
Anexo 2: Facilitadores del SIG asignados por Vicepresidencia o Gerencia
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Anexo 01: Lineamientos para la elaboración del PMAO Nivel 01
Logo de la empresa
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OPERATIVO Nombre de
la empresa Código:
Ver:
Página X de Y
• Nombre del Proyecto • Código del proyecto • Duración del proyecto (días ó meses) • Vicepresidencia / Gerencia / Superintendencia de Antamina para la cual trabaja /Nombre del Operador de Contrato y supervisor del área cliente de Antamina • Elaboradores y Aprobadores (Incluir medio de contacto teléfono RPM ,email,)
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Fecha de Aprobación:
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1. OBJETIVOS
Se deberá indicar el objetivo principal por el cual se elabora el presente PMAO. Ejemplo: El objetivo del presente PMAO, es identificar y evaluar todos los Procesos y Aspectos Ambientales que se generen como producto de las actividades relacionadas con “Nombre del Proyecto” que brinda el SSEE a Compañía Minera Antamina S.A,
Establecer los controles operacionales y/o ambientales así como las medidas técnicas, metodológicas y administrativas. Asegurando así un desempeño ambiental eficiente cumpliendo con los estándares, procedimientos, requisitos legales (incluidos los compromisos del EIA correspondiente) y consideraciones ambientales de la compañía.
2. DESCRIPCIÓN
2.1.- Descripción del entorno ambiental
En este punto se debe describir de manera clara, concisa y breve, la ubicación y el entorno del lugar donde se ejecutarán las actividades, teniendo en cuenta evaluar las siguientes características (Marcando con una X), la existencia de algunos parámetros como:
2.1.1.- Ubicación Exacta del lugar:
Entregar un plano de ubicación del proyecto con las características del lugar con coordenadas en el sistema WGS 84. La Gerencia Medio Ambiente puede entregarle un plano modelo.
2.1.2.- Características del lugar: (x) Descripción (Nombres, Volúmenes aproximados, etc)
Hidrología y Calidad de agua.
Rios
Quebradas
Lagunas
Acequias
Bofedales,
Otros
Estructuras hidráulicas existentes
Drenajes
Canales
Captaciones
Diques
Compuertas / Válvulas
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Descargas de agua (de Antamina y/o terceros por ejemplo comunidades)
Puntos de Cumplimiento
Otros
Hidrogeología Acuíferos Niveles freáticos Manantiales
Calidad de aire
Existencia de estaciones de calidad de aire cercanas.
Social
Existencia de poblaciones cercanas
Viviendas
Actividades productivas
Animales domésticos
Existencia de carreteras
Caminos
Canteras
Botaderos
Otros
2.2.- Descripción del servicio/proyecto 2.2.1.- Descripción breve de los procesos que componen el servicio /proyecto
brindado Proceso Descripción
Ej. Tendido de cables eléctricos
Se instalara cables eléctricos desde la Subestación A hasta la estación de bombas X mediante ducteria, …etc
Ej. Construcción de loza de concreto para almacenamiento de materiales
Se realizara loza de W (metros) x Z (metros) de concreto armado con XYZ especificaciones de cable de fierro, en el área contigua a la concentradora, ….
Se trata de una descripción ampliada de aquella incluida en el alcance del contrato. Responde a la pregunta ¿Para qué nos están contratando? Que trabajo debemos realizar?
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2.2.2.- Descripción de instalaciones, equipos y materiales peligrosos a usarse. Instalaciones Características (Número, Dimensiones y Ubicación exacta)
Oficinas
Talleres
Depósitos
Almacenes
Parqueos
Pozas
Otros
Equipos Características (Tipo y número)
Maquinarias
Vehículos
Camiones
Otros
Materiales Peligrosos. (Listar los materiales peligrosos a usarse)
Características (Tipo y volúmenes)
Cuenta con la hoja MSDS
Especificar requerimientos de N° de baños portátiles (1 baño/20 personas). Si hay mujeres, uno adicional
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3. PLANEAMIENTO
3.1.- Aspectos Ambientales
En este punto el SSEE, deberá realizar el análisis de cada uno de los procesos identificados en el punto (2.2.1) del presente documento. El primer análisis consiste en realizar un “Diagrama de análisis de procesos” donde se analizan las entradas, salidas y residuos del proceso analizado. Para lo cual el SSEE puede hacer uso del siguiente formato como modelo GMA-SIG-FR001. A partir de este diagrama se procede a identificar los aspectos ambientales, para lo cual se debe utilizar el formato de “Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales” GMA-SIG-FR002. Para la valoración de los aspectos ambientales el SSEE deberá usar las matrices de severidad, frecuencia y valoración. Todas estas tablas, formatos y la metodología se encuentran dentro del estándar DC-021. Si el SSEE usa los formatos antes mencionados estos deberán ser adaptados a su empresa, con su codificación y logo respectivo
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3.2. Requisitos Legales Ambiental (permisos y autorizaciones)
En este punto el SSEE debe identificar dentro de sus actividades todos los requisitos legales asociados, tales como leyes generales, permisos, licencias, autorizaciones, entre otros, y si afectan a los aspectos ambientales ya identificados en el formato GMA-SIG.FR02. Ejemplo:
Identificación de Permisos y Autorizaciones
Verificar si las actividades a desarrollar se encuentran establecidas dentro de las autorizaciones del EIA de Antamina
Proceso: Tendido de cables eléctricos Aspecto Ambiental Autorizaciones Permisos Requisito legal
Uso de agua (Rios, quebradas, etc)
Vertimiento de aguas residuales
Manipulación de sustancias o material radioactivo
Generación de residuos (sustancias o materiales radioactivos)
Uso de insumos químicos y bienes fiscalizados
Uso de insumos para voladuras
Actividades de voladuras Movimiento de suelos (Acopio de materiales de desmonte o suelo orgánico)
Otros
Ante cualquier duda el SSEE deberá consultar con su operador de contrato y este a su vez con el área legal y de medio ambiente de Compañía Minera Antamina S.A.
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3.4. Capacitación y Entrenamiento
En esta sección el SSEE deberá incluir dentro de su programa de entrenamiento y capacitación de SSI de acuerdo al DS055, 4 temas ambientales. • 1er Tema: Sistema Integrado de Gestión (Política de Antamina
SSMARC&DH, Aspectos Ambientales y Controles Operacionales) • 2do Tema : Manejo de residuos sólidos y líquidos • 3er Tema: Manejo de productos químicos e Hidrocarburos y Respuesta a incidentes ambientales • 4to Tema: Controles Ambientales (Manejo de erosión y sedimentos, control en la calidad de agua y aire)
Estos temas no limitan a que se puedan incluir otros que el SSEE considere importantes para el desempeño de su personal. Además, se debe considerar la realización de charlas de 5 minutos que serán impartidas diariamente. La Gerencia Ambiental puede proveer estos contenidos, de ser solicitado así por el SSEE.
4. CONTROLES
4.1 Controles Operacionales
Se deberá indicar de forma clara y con medidas específicas el cumplimiento de los controles operacionales aplicables a los aspectos ambientales significativos identificados en cada proceso analizado (Punto 3.1) a través del uso de una matriz de control operacional GMA-SIG-FR004. Estas medidas deberán ser preventivas con la finalidad de evitar o minimizar los posibles impactos hacia el medio ambiente. La implementación de estos controles ambientales será verificada en el campo por el Supervisor de Medio Ambiente de Antamina. El SSEE deberá tener en cuenta dentro de su presupuesto los materiales, equipos, personal y supervisión que se necesitarán para la implementación y mantenimiento de los controles durante la ejecución de sus proyectos. Para el establecimiento de los controles ambientales el SSEE deberá tener en cuenta como mínimo los lineamientos de controles ambientales establecidos en el punto 4.2 del presente documento, la documentación relacionada (Estándares, Procedimientos, Instructivos, PETS, etc.), establecidos por Antamina, y los documentos que el SSEE establezca con el fin de establecer controles ambientales. Pueden existir otros lineamientos que el Facilitador pueda indicar o solicitar, esto dependerá de la naturaleza del servicio o proyecto
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4.3 Calibración de Equipos
El SSEE deberá incluir un programa de calibración de los equipos que se utilicen para la medición de algún indicador ambiental. Ejemplo, Uso de equipos de medición de calidad de agua (Multiparámetros, Conductímetros, Turbidímetros, etc) Uso de equipos de medición de ruido (Sonómetros) Uso de balanzas involucrados en algún control ambiental. Equipos de medición de flujos de volumen de agua. Se deberá contar al mismo tiempo con los certificados de calibración de los mismos.
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Antamina S.A.
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Fecha de aprobación: 20/01/2014 Página 22 de 27
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Anexo02
PMAO Nivel 02
Compañía Minera Antamina S.A
Sistema Integrado de Gestión
Plan de Manejo Ambiental Nivel 02
1.- Datos Generales Nombre de la empresa
Gerencia y/o superintendencia
Tiempo de duración del servicio
Breve descripción del servicio
Ubicación donde se brinda el servicio
2.- Riesgo e Impacto en Agua
Descripción SI NO Comentarios
1.- Uso de agua superficial
2. -Uso de agua subterránea
3.- Descargas de agua al mar
4.-Descargas de agua a ríos y quebradas
5.- Descargas a pozos subterráneos (acuíferos)
3.- Riesgo e Impacto en Aire y Otros Componentes
Descripción SI NO Comentarios
1.- Uso de vías no pavimentadas
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2.- Se habilitarán vías nuevas
3.- Generará ruido
4.- Generará vibraciones
5.-Generará polvos, gases, humos, olores.
6.- El trabajo se realizará cerca de una estación de calidad de aire.
7.- Se usarán/instalarán equipos con fuente radioactiva
8.- Se usarán/instalarán equipos con fuente de radiación no ionizante (antenas radio, celular, líneas eléctricas)
4.- Riesgo e Impacto en Biología
Descripción SI NO Comentarios
1.-Afectarán áreas rehabilitadas, remediadas y/o forestadas (presencia de colles, quenuales, etc).
2.-Afectarán hábitats acuáticos o terrestres?
3.- Retirarán especies de flora y fauna?
5.- Riesgo e Impacto en Suelos
Descripción SI NO Comentarios
1.- Modificarán suelos naturales
2.- Uso de Canteras Internas
3.- Se afectara bosques naturales
4.- Se realizará movimientos de tierra
6.- Riesgo e Impacto en Desmontes
Descripción SI NO Comentarios
1.-Usarán desmonte para actividades como lastrado?
2.-Usarán suelo orgánico?
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3.-Habrá movimiento de tierras (suelo orgánico, arcilla, morrena o desmonte)?
7.- Riesgo e Impacto en Residuos
Descripción SI NO Comentarios
1.-Generará residuos peligrosos o no peligrosos.
2.-Se usarán Insumos químicos fiscalizables. ¿Cuáles?
3.-Se utilizarán nuevos insumos químicos /reactivos.
4.-Se considera el uso de baños (portátiles u otros).
5.-Se necesitará colocar contenedores especiales adicionales para residuos.
8.- Riesgo e Impacto por Infraestructura Temporal
Descripción SI NO Comentarios
1.-¿Hay, transporte/almacenamiento y/o abastecimiento de combustible o lubricantes?
2.- Se usarán/construirán accesos temporales
3.- Se construirán instalaciones temporales
4.- Usarán equipo pesados y/o auxiliares?
9.- Riesgo e Impacto por Cumplimiento
Descripción SI NO Comentarios
1.-Consumo de aguas de cuerpos receptores (ríos, mar, lagunas, manantiales).
2.-Se atravesarán cuerpos de aguas como quebradas, ríos y lagunas.
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10.- Riesgo e Impacto por Fuera de la Propiedad
Descripción SI NO Comentarios
1.-Se realizarán las actividades fuera del límite de propiedad
2.-Se requiere comunicar a las poblaciones vecinas, comunidades y/o autoridades locales.
3.-Se contratará personal local.
Riesgo e Impacto por Presupuesto de Control
Descripción SI NO Monto US$
1.-¿Se está considerando el costo de control ambiental (manejo de residuos, cisternas para riego, control de erosión y sedimentos, entre otros) en el presupuesto del proyecto? Se realizarán las actividades fuera del límite de propiedad
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Anexo 03
Gerencia Superintendencias Locación Facilitadores MA
1. Operaciones Mina
2. Geologia
3. Geotecnia
4. Planeamiento
5. Mejoramiento del Negocio
6. Operaciones Concentradora
7.Manejo de Aguas y Relaves
8. Laboratorio Metalurgico
9.Laboratorio Quimico
10. PPL (Operaciones Concentradora y Laboratorio)
PUERTO PUNTA LOBITOS
Laura Rey / Zulema Quispe
11.Mantenimiento Concentradora MINA Alex Robles
12. Servicios Generales
13. Pow er System
14. Electricidad Mina
15. Mantenimiento Carretera
16. Mantenimiento Mecanico Mina
18. Ingeniería de Mantenimiento
19. PPL (Mantenimiento )PUERTO PUNTA
LOBITOSLaura Rey / Zulema Quispe
20.Restauración
21. Manejo de Residuos Solidos
22. Monitoreo y calidad de Agua
23. Monitoreo y calidad de Aire
24. Proyecto Geoquinica
25. PPL (Forestación, calidad de agua y aire, manejo de RRSS, etc)
PUERTO PUNTA LOBITOS
Laura Rey / Zulema Quispe
26.Campamento
27. Relaciones Industriales
28. Security
29. Entrenamiento
30. Reclutamiento y selección de personal
29.Administración de personal y Compensación
LIMA Carlos Guillen
31. PPL (Campamento y Seguridad)PUERTO PUNTA
LOBITOSLaura Rey / Zulema Quispe
32. Seguridad Industrial
33. Salud
34. Servicio de emergencia
35. PPL (Salud y Seguridad Industrial, Servicio de Emergencia)
PUERTO PUNTA LOBITOS
Laura Rey / Zulema Quispe
ASIGNACIÓN DE AREAS Y FACILITADORES
Zulema Quispe
MINA
2. Gerencia de concentradora
5. Gerencia de Recursos Humanos y Seguridad
Juan Carlos Jordan
Rosa Campos
MINA
MINA
6. Gerencia de Salud, Seguridad y Servicio de Emergencia
Jessica FloresMINA
1. Gerencia de MinaZulema Quispe / Victor
Ocaña
MINA Celedonio Aranda
Edw in Onofre
4. Gerencia de Medio Ambiente
MINA
17. Ensamble de Camiones
3.Gerencia Mantenimiento
MINA
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Si tiene una copia del presente documento verifique su vigencia en intranet
Gerencia Superintendencias Locación Facilitadores MA
37. PPL (Logistica almacenes, Grifos, Trasporte de materiales peligrosos)
PUERTO PUNTA LOBITOS
Laura Rey / Zulema Quispe
38. Compras y Contratos LIMA Carlos Guillen
8. Gerencia de Excelencia O i l
39 Excelencia operacional MINA Carlos Guillen
9. Gerencia de Tec. Informacion y Telecomunicacion
40.Tec. Informacion y Telecomunicacion MINA Edsael Sanchez
41. Relaciones Comunitarias MINA Edsael Sanchez
42. PPL (RRCC)PUERTO PUNTA
LOBITOSLaura Rey / Zulema Quispe
44. PPL (Ingenieria y Proyectos)PUERTO PUNTA
LOBITOSLaura Rey / Zulema Quispe
13. Gerencia de Planificación y desarrollo del negocio
46.Planif icación y Desarrollo del Negocio
MINA /LIMA Celedonio Aranda (Mina)
Carlos Guillen (Lima)
14. Gerencia de Energia 47. Energía LIMA Carlos Guillen
15. Gerencia de Proyecto
48. VP Proyectos MINARoberto Manrique /
Ivan Babastre
16. Gerencia de Finanzas
49.Contabilidad LIMA Carlos Guillen
17. Gerencia de Trafico 50.Comercial y Trafico LIMA Carlos Guillen
ASIGNACIÓN DE AREAS Y FACILITADORES
Carlos Guillen
36. Logistica (Almacenes, Grifos, Polvorines, Trasporte de materiales peligrosos)
43. Ingenieria y Proyectos
18. Gerencia de Legal 51. Legal LIMA
12.Gerencia de Comunicaciones
45. Comunicaciones MINA Nuevo Super
10. Gerencia de Relaciones Comunitarias
11. Gerencia de Ingenieria y Proyectos
MINAManuel Soriano / Celedonio Aranda
7. Gerencia de Logistica
MINA Jorge Troll