CUESTIONARIO PARA PERSONAL PRINCIPAL DE LA ESCUELA CIENCIAS

ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY

ALFARO” DE MANABÍ EXTENCIÓN EN EL CARMEN.

EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y ESTUDIO A LOS

PROCEDIMIENTOS Y CONTROL DEL SISTEMA ACADEMICO.

¿Cuáles son las principales funciones que las siguientes personas cumplen

dentro de las instituciones?

Decano.- Es el administrador de la empresa o institución, se encarga de:

1. Velar por el bienestar de la universidad.

2. Jefe inmediato superior de la extensión El Carmen.

3. Preside la junta de extensión y a su vez el consejo de extensión.

4. Permisos entradas y salidas.

Presidente de la comisión académica.

Es el que preside la comisión académica, encargado de todos los profesores

académicos relacionados con la extensión y a su vez el que resuelve los

inconvenientes académicamente.

Realiza la distribución de la carga horaria para los docentes, para los periodos

académicos.

Tesorería.

Es el encargado de receptor y tramitar información concernientes del campus

en la matriz.

Llevan un control de ingresos y egresos de los activos, elabora el presupuesto,

es la persona encargada de la entrega de los materiales de oficina.

Secretaría General.

Es la encargada de llevar el registro de los libretines concernientes a la

extensión.

Valida los certificados de promoción y matricula.

Registros de los estudiantes matriculados, egresados.

Certifica la legalidad de los documentos emitidos por la extensión.

Lleva el control de manejo del sistema para subir notas.

Secretaría de la Escuela Ciencias Administrativa y Contables.

Se encarga de receptar trámites correspondientes a la escuela de ciencias

contables.

Lleva un registro de los estudiantes de la correspondientes matriculas.

Realiza informe del cumplimiento de los docentes.

Emite documentación para el coordinador.

Jefe de Talento Humano.

Lleva el registro del control de asistencia del personal administrativo y de

servicios.

Lleva un registro en documentación del personal docente administrativo de

servicios y trabajadores.

Realiza informen mensuales de asistencia.

Tramita permisos y justificaciones correspondientes.

Tramita en la matriz lo correspondiente a la extensión.

Coordinadora:

- Dirigir, supervisar y controlar el trabajo académico y administrativo de la

escuela.

¿Todas las personas antes mencionadas cumplen con lo estipulado en el

Estatuto y en el Reglamento Orgánico Funcional?

Respuesta general:

No; solo en parte porque no hay ningún reglamento definido para los puestos en las

extensiones; no existen documentaciones de reglamento sobre las funciones de cada

departamento de las extensiones.

CUESTIONARIO PARA PERSONAL PRINCIPAL DE LA ESCUELA CIENCIAS

ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY

ALFARO” DE MANABÍ EXTENCIÓN EN EL CARMEN.

EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y ESTUDIO A LOS

PROCEDIMIENTOS Y CONTROL DEL SISTEMA ACADEMICO.

¿Qué actividades realiza en el departamento de tesorería?

1. Tramites de pago proveedores de bienes y servicios, y servicios profesionales

de docentes hacia la matriz los lleva personalmente.

2. Ingreso y salida de todos los bienes de la extensión, controles de retenciones

de todos los bienes y servicios.

3. Tramite de contrato de docentes

¿Qué problemas son los más usuales en dicho departamento?

1. Problema en adquisiciones ya no son directos sino a través de la matriz (bienes

y servicios).

2. Tardanza en los pagos a través de la matriz.

¿Qué sistema maneja?

Control interno Excel, después ninguno mas.

¿Qué tipo de informe realizan para el pago de personal de contrato?

Traer el personal, informe de coordinador, informe del docente, se le solicita al señor

Rector el pago.

¿Quién es el encargado del manejo de los recursos?

No todo es central y se deposita a la cuenta única desde el 2009