CONTENIDO - regioncusco.gob.pe · fin del desarrollo en armonía y diálogo con su entorno natural....

CONTENIDO

1 SITUACIÓN INICIAL

1.1 Lineamientos de política regional

1.2 Contexto regional e indicadores

1.3 Problemática encontrada a diciembre 2014

1.4 Situación presupuestal 2015 y tendencia futura

2 AVANCES DE GESTIÓN - AÑO 2015

2.1 Gestión institucional2.2 Gestión presupuestaria2.3 Gestión de la inversión regional

3 AGENDA 2016

Centralidad de la persona

Equidad y Género

Identidad Regional

Sostenibilidad ambiental

Institucionalidad democrática

Competitividad

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA REGIONAL

Visión al 2021

LINEAMIENTOS DE POLITICA REGIONAL

Al 2021 Cusco, es una sociedad con una sólida identidad regional, sustentada en

sus culturas de origen andino y amazónico; gestiona su desarrollo de manera

democrática, autónoma y descentralizada, con instituciones y organizaciones

fortalecidas e interrelacionadas, privilegiando el bienestar social como centro y

fin del desarrollo en armonía y diálogo con su entorno natural.

Hemos logrado reducir significativamente los niveles de pobreza, la población

accede a servicios universales de calidad en salud y educación intercultural

desde el inicio y a lo largo de toda su vida, con equidad, justicia, e igualdad de

oportunidades.

Estamos articulados e integrados al entorno nacional e internacional de manera

competitiva, lo que ha permitido dinamizar la economía regional y acceder a los

principales mercados, ampliando las oportunidades de empleo digno para todos

y todas, sustentadas en las capacidades del potencial humano para generar valor

agregado a nuestros recursos turísticos, agropecuarios, minero energéticos y

biodiversidad.

Fuente INEI

Superficie Territorial y Distribución Poblacional (2015)

CONTEXTO REGIONAL

52%

18%

30%

16%

67%

17%

0%

20%

40%

60%

80%

Amazónico Valle Interandino Alto Andina

Territorio Población

Total Habitantes

1´316,729

52%

18%

30%Superficie

Territorial: 71,891.97 Km2

% de población en pobreza extrema

Fuente: INEI - ENAHO

15.813.8

11.2 10.99.5

7.6 6.36.0

4.7 4.3

20.4 19.9 19.6

22.5

11.812.4

5.7

3.52.7 3.0

0

5

10

15

20

25

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

INDICADORES REGIONALES

Tasa de desnutrición crónica de niños (as) menores de 5 años

Fuente: INEI - SIRTOD.


28.527.8

23.8 23.219.5

18.1 17.514.6

36.932.9

38.435.4

29.9

24.320 18.2

0

10

20

30

40

50

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cusco

Nacional

Número de Muertes Maternas por año

Fuente: MINSA - DGE


481457 445 440

379 391

17 21 26 21 20 290

100

200

300

400

500

600

2009 2010 2011 2012 2013 2014

10.6 10.9

15.4

24.0 22.8 21.5

25.5

36.4

15.9 16.9

23.1

28.7 29.8 30.933.0

43.5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cusco

Nacional

RESULTADOS DE LA EVALUACION CENSAL DE ESTUDIANTES ECE - 2014

COMPRENSIÓN LECTORA


Fuente: MINEDU - ECE

Cusco

Nacional

RESULTADOS DE LA EVALUACION CENSAL DE ESTUDIANTES ECE - 2014

Fuente: MINEDU - ECE

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO


7.2

9.4

13.5 13.8 13.2 12.8

16.8

25.9

4.86.4

8.8

13.811.5

8.9

14.5

24.5

0

5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Porcentaje de cobertura de electrificación

77.4

79.677.7

86.3 87

81.182.2

83.6

88.189.2

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: INEI - SIRTOD

Nacional

Cusco


PROBLEMAS ENCONTRADOS

En materia Institucional

1. Debilitamiento institucional por la corrupción y falta de transparencia.

Según el índice de percepción de corrupción elaborada por el Instituto

Peruano de Economía al 2014, la Región Cusco tiene un índice de 6.97 en

un ranking de 0 a 10 (donde 10 es más corrupta).

2. Número excesivo de procesos en Procuraduría Regional.

Tipo de proceso Cantidad

Conciliaciones 103

Arbitrajes 68

Laborales 768

Total 939


En materia Institucional

3. Debilitamiento de la participación y vigilancia

ciudadana.

Espacios como el Consejo de Coordinación Regional –

CCR, Presupuesto Participativo y Rendición de Cuentas.

4. Desnaturalización de competencias y funciones de las

dependencias del Gobierno Regional Cusco.

Proyectos de riego y cosecha de agua estuvieron siendo

ejecutados por 5 dependencias (GRRNNMA, IMA, MERISS,

GRDE, DRAC).

Proyectos de saneamiento básico ejecutados por la GRI y la

DRVCS.

Tipo de proceso Cantidad

Conciliaciones 103

Arbitrajes 68

Laborales 768

Total 939


1. Recursos económicos no ejecutados en el 2014

por S/. 226 millones.

2. Endeudamiento en el año 2013 con el Banco de la

Nación por valor de S/. 200 millones para

proyectos, sin considerar las prioridades regionales

y desfinanciando proyectos para la presente gestión.

3. Recorte presupuestal por un monto de

S/. 16,359,160.00 (Resolución Directoral

N° 025-2014-EF) afectando al presupuesto de inicio

del año 2015

En materia Presupuestal


En materia de Inversiones

1. 103 proyectos en ejecución en situación de arbitraje por incumplimiento de

obligaciones contractuales:

Contratos firmados sin contar con marco presupuestal para su cumplimiento.

(Hospital Antonio Lorena, Avenida Evitamiento, Redes Viales 1 y 2, estratégicos

de educación y salud)

2. Atomización de la inversión regional (516 proyectos en ejecución en el año

2013):

Más de 200 obras paralizadas y abandonadas desde el 2013, caso:

Mejoramiento, ampliación de los servicios de educación inicial, primaria y

secundaria de La I.E. Mx.51037 virgen del Carmen de la c.c. de Pillao Matao,

San Jerónimo – Cusco, demolida y no ejecutada.

Aproximadamente el 60% de las obras sin liquidaciones técnico – financieras.

Desbalance entre el avance físico y financiero de proyectos.

3. Ejecución de proyectos de inversión de competencia local.

Proyectos de escalinatas, pavimentación de pistas y veredas - PROCUSCO


1. Inadecuadas prácticas en la gestión de recursos

humanos:

Excesivo número de reposiciones judiciales y procesos en

trámite (768 juicios) por desnaturalización de contratos.

Brechas de recursos humanos (Sede Cusco CAP Previsto

441: plazas cubiertas 253 y no cubiertas 188 plazas).

Deuda social por compromisos y obligaciones pendientes de

pago por un monto superior a 212 millones de soles.

Contratación de trabajadores a plazo indeterminado al

concluir la gestión anterior, en algunas unidades ejecutoras.

En materia de Recursos Humanos

0.00

100,000,000.00

200,000,000.00

300,000,000.00

400,000,000.00

500,000,000.00

600,000,000.00

700,000,000.00

800,000,000.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Transferencias de Canon y Sobrecanon para InversionesAl Gobierno Regional Cusco

Fuente: http://apps5.mineco.gob.pe/transferencias/gr/default.aspx

18

80116

220246 241

366

520

691633 623

386

(millones de nuevos soles)

Nota: Año 2015 (transferencias a noviembre), Año 2016 PIA

S/. 4,458 millones

314

http://apps5.mineco.gob.pe/transferencias/gr/default.aspx

Comportamiento del Presupuesto de

Inversiones 2015

Fuente: SIAF, Elaboración propia

Canon y sobrecanon Monto S/. %

Presupuesto Inicial de Apertura – PIA 481,151,754

(menos) 1er recorte (Resolución Directoral N° 025-2014-EF) (16,359,160) (3.4%)

(menos) 2do recorte (Resolución Directoral N° 011-2015-EF) (78,752,593) (16.4%)

(menos) total recorte a junio del 2015 (95,111,753) (19.8%)

Presupuesto Inicial Modificado - PIM 386,046,444

Gestión RegionalMayores recursos por un monto de S/. 516,530,061(1/3 más del PIA), para proyectos y actividades eneducación, salud, transporte y saneamiento.Compromiso con la Primera Infancia:Se logró la asignación de recursosadicionales por un monto deS/. 7,665,000.00 en el marco delFondo de Estímulo al Desempeño –FED, por el cumplimiento decompromisos de gestión y metas decobertura en los sectores de salud,educación y saneamiento.

Gestión RegionalCompromiso con nuestros hermanosmayoresIncorporación de S/. 50 millones para elpago de deuda social (D.U N° 037-94 en laLey N° 30372, Ley del Presupuesto delSector Público, año fiscal 2016), productode la iniciativa legislativa presentada por elGobierno Regional Cusco en beneficio delos Gobiernos Regionales del país.

Optimización de recursos presupuestalespara el pago de la deuda social, en lasunidades ejecutoras de educación y salud,por un monto aproximado deS/. 20 millones

Gestión Regional

Impulsando la gestión deriesgos y emergenciasInstalación y funcionamientodel Grupo de Trabajo deGestión de Riesgo deDesastres del GobiernoRegional Cusco.

Se ha destinado un monto deS/. 17,245,812.00 para laprevención de emergenciaspor temporada de lluvias y delfenómeno de El Niño.

Gestión RegionalRespuesta ante el sismo en ParuroAprobación e implementación delPlan de Reconstrucción yReactivación Económica de las Cc.De Misca, Cusibamba y Limacpata,que beneficia a 107 familiasafectadas por el sismo de setiembre2014, en la provincia de Paruro.

Instalación de módulos temporales ydefinitivos para 107 familiasafectadas a través del ProgramaNacional de Viviendas Rurales delMVCS.

Gestión Regional

Reconocimiento por parte de laPCM - CENEPRED por ser laprimera Región del País enImplementar y ejecutarproyectos en el marco de laGestión de Riesgos de Desastres.

Reconocimiento del Ministeriode Agricultura al GobiernoRegional Cusco, comoproyecto modelo a nivelnacional en Cosecha de aguas.

Gestión RegionalGas para el CuscoAcuerdo tripartito para la firma deConvenio entre el Gobierno RegionalCusco, Ministerio de Energía y Minas y laMancomunidad de La Convención, para laconstrucción de la Planta deFraccionamiento del Gas.

Presentación del PIP de Masificación delGas en la región Cusco, por un monto deS/. 70,350,000.00 para la licuefacción yregasificación en cada provincia de laregión Cusco.

Gestión RegionalAcciones concretas para la construccióndel Aeropuerto Internacional deChinchero:

• Avance de 50% del soterramiento decables en el polígono del aeropuertointernacional.

• Rehabilitación temporal del sistema deagua en el polígono del proyecto, conun monto de S/ 617,434.40.

• Obtención de la declaratoria deimpacto ambiental del proyecto dereubicación de las torres de líneas detransmisión eléctrica de 60 KVCachimayo - Urubamba.

Gestión RegionalConectividad RegionalConvenio con el MTC, para laejecución del proyecto “Instalación deBanda Ancha para la conectividadIntegral y Desarrollo Social de laRegión Cusco”. por un monto de US$97 millones.

Firma del acta de conciliación con laempresa “Consorcio Médico Cusco”para la entrega de las 10 unidadesmóviles itinerantes para las redes desalud: Canas-Canchis-Espinar; Red Sury Red Norte.

Gestión RegionalActualización del PlanEstratégico de DesarrolloRegional Concertado al 2030:

• Lanzamiento oficial con laparticipación de CEPLAN y

• Talleres descentralizadosen cada una de lasprovincias de la región conparticipación actores clavedel estado y la sociedadcivil.

Gestión RegionalGobierno participativo y transparenteReactivación de Comité de CoordinaciónIntergubernamental – CCI, como espaciode coordinación y articulación con losgobiernos regionales y locales.

Recuperación de importantes espacios departicipación ciudadana, como el Consejode Coordinación Regional- CCR; elPresupuesto Participativo en el marco de lademocracia participativa y representativade nuestra región.

Impulso de proyectos de inversiónregionales, a través de la AsambleaNacional de Gobiernos Regionales (ANGR)

Gestión RegionalSuscripción del acta definitiva delímites interdepartamentales entrelas regiones de Cusco y Ayacucho, enla Presidencia de Consejo deMinistros.

Derogatoria del Decreto LegislativoN° 1198 que modifica el artículo 6de la Ley N° 28296, Ley General delPatrimonio Cultural de la Nación(acción conjunta con el ComitéTécnico de Defensa del PatrimonioArqueológico de la Región del Cusco.

Gestión RegionalCompromiso con sectores vulnerables

Gestión de 260 módulos de aulasprefabricadas que incluye 60 kit depararrayos, 275 mobiliarios escolares (mesa ysillas) para estudiantes y 65 mobiliarios(escritorios y sillas para docentes), destinadoa 222 Instituciones Educativas de la RegiónCusco.

El Gobierno Regional del Cusco gestionó anteel Ministerio de la Mujer y PoblacionesVulnerables la donación de 580 sillas deruedas para adultos, las cuales fuerondistribuidas en 80 distritos de 12 provinciasde la región de Cusco.

Gestión RegionalPromoviendo la competitividadregionalConvenio entre el Gobierno Regional Cusco y el Ministeriode Producción para la construcción, implementación ygestión de 2 CITEs:• Cadenas productivas del café y cacao• Cadena productiva de fibra de alpaca y textilesCon una inversión total de 14 millones para la primeraetapa y 100 millones para los próximos 10 años deinversión. Ambos CITEs beneficiaran a 350 mil pequeñosproductores.

Gestión Regional

Promoviendo la Investigación para eldesarrollo

Presentación de la Agenda deInvestigación Regional en trabajoconjunto con la UNSAAC y elPrograma de Adaptación al CambioClimático.

Hacia una cultura de calidad en el servicio al ciudadano.

Gobierno Regional Cusco, entidad piloto para la Implementacióndel Sub Sistema de Gestión de Rendimiento en el marco de lamodernización del Estado (SERVIR).

Comportamiento del Presupuesto por Genérica del Gasto

Fuente: SIAF MEF_DGPP_CA_2015 al sábado 19 de diciembre del 2015

PRESUPUESTO POR TODA FUENTE

(nuevos soles)

Genérica PIA PIM Ejecución

Avance %

PIA PIM

GASTO CORRIENTE 884,978,934 1,200,331,022 1,078,337,806 121.8 89.8

GASTO DE CAPITAL 356,444,446 557,622,419 395,811,957 111.0 71.0

SERVICIO A LA DEUDA 54,072,000 54,072,000 48,220,617 89.2 89.2

TOTAL 1,295,495,380 1,812,025,441 1,522,370,380 117.5 84.0

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(nuevos soles)

Fuente: SIAF MEF_DGPP_CA_2015

PRESUPUESTO POR TODA FUENTE

Genérica PIA PIM EjecuciónAvance %

PIA PIM

Recursos ordinarios 777,344,060 1,102,423,885 1,004,432,727 129.2 91.1

Recursos directamente

recaudados33,263,916 49,370,021 27,778,188 83.5 56.3

Recursos por operaciones

oficiales de crédito3,735,650 101,001,130 40,277,537 1078.2 39.9

Donaciones y

transferencias0 85,758,511 71,200,385 83.0

Recursos determinados 481,151,754 473,471,894 378,681,543 78.7 80.0

TOTAL 1,295,495,380 1,812,025,441 1,522,370,380 117.5 84.0

Nuestra prioridad es la inversión en

educación, salud y saneamiento

(59%)

PROGRAMA DE INVERSIONES

POR EJES ESTRATÉGICOS

Procesos Lanzados 2015

Fuente: OASA

Tipo de Proceso N° de ProcesosAdjudicación de menor cuantía 619Adjudicación directa selectiva 280Adjudicación directa pública 58Concurso público 5Licitación pública 2015 28Licitación pública 2014 15Exoneración 1

Total 1006

AREA CONSTRUIDA 42,842.69 m2

NUMERO DE PISOS 6 Pisos.

Nº DE CAMAS DE HOSPITALIZACION 313 camas

SALAS DE MEDICINA 96 camas

SALAS DE CIRUGIA 105 camas

GINECO - OBSTETRICIA 78 camas

PEDIATRIA 34 camas

DESCRIPCION DEL PROYECTO

24 de Julio 2012 firma contrato con “Consorcio Salud Lorena” - Elaboración de ET y Ejecución de

Obra

09 de Octubre 2012 firma contrato con la empresa “CESEL S.A.” - Supervisión

15 de Abril 2013 Aprueba el ET con un Ppto de S/. 191’455,361.58

Entre octubre 2013 y mayo 2014 se firmaron 3 Adendas al contrato que generaron modificaciones

presupuestales y beneficiaron a la empresa contratista (Suma Alzada)

05 de marzo 2015 Resolución de contrato con la empresa

10 marzo 2015 Inicio de constatación física e inventario de materiales

12 junio del 2015 Acta de Termino de Inventarios

05 agosto 2015 - Consejo Regional - Declara en Emergencia El Hospital y la Conclusión de la Obra

08 noviembre - Ministerio de Salud - Declara en Emergencia Sanitaria el Servicio de Regional y

Lorena (contingencia)

14 noviembre 2015 - Ministerio de Salud - Modifica los anexos de la declaración

23 noviembre 2015 - Solicita exoneración de procesos al Consejo Regional

03 diciembre 2015 - Emite Reiterativo con Sustento Técnico Legal para exoneración

Gestion al sector para financiamiento adiconal

Endeudamiento interno (Banco de la Nación)

Presentar expediente para presentarlo bajo modalidad Obra por Impuestos

Recepción

de obra

(2014)

Avances

(2015)

Alternativas

(2016)

„Cobertura de acceso principal ejecutado al 38.68% estructuras metálicas al descubierto

(oxidamiento por lluvias)

Instalaciones en Intersticio ancladas, tuberías con empalme

La infraestructura no cuenta con los sistemas básicos de agua, desagüe y electricidad

Ambientes reuieren alimentadores de energía debidamente acometidos; cableados; sin

monitoreo de energía.

Mayoría de ambientes no cuentan con la totalidad de acabados como: colocado de puertas,

ventanas, pisos, falso cielos rasos, accesorios, etc.

Diagnóstico

Inventarios


Obra

















Recepción

de obra

(2014)

Avances

(2015)

Alternativas

(2016)


Obra

















Recepción

de obra

(2014)

Avances

(2015)

Alternativas

(2016)

ITEM DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO EJECUCION % SALDO POR

EJECUTAR%

A. COSTO DIRECTO 437,343,550 211,754,529 48% 225,589,021 52%

INFRAESTRUCTURA 265,810,409 177,868,159 67% 87,942,250 33%

EQUIPAMIENTO BIOMEDICO 129,152,946 0 0% 129,152,946 100%

IMPLEMENTACIÓN 17,786,755 17,786,755 100% 0 0%

DEMOLICIÓN 1,244,247 1,244,247 100% 0 0%

CAPACITACIÓN 366,009 0 0% 366,009 100%

IMPACTO AMBIENTAL 233,300 0 0% 233,300 100%

ELABORACIÓN DE ET 8,825,138 6,125,138 69% 2,700,000 31%

SUPERVISIÓN POR CONTRATA 13,924,748 8,730,231 63% 5,194,517 37%

B. EVALUACIÓN Y MONITOREO 6,900,174 5,833,227 85% 1,066,947 15%

C. COSTO TOTAL DEL PROYECTO 444,243,725 217,587,756 49% 226,655,968 51%

• A diciembre del 2014 no se inició la construcción de ninguna I.E.I.

• En febrero 2015 se realizo la reincorporación presupuestal según Convenio MINEDU.

• En Junio 2015, se identifico 6 contratistas que estaban inhabilitados para contratar

con el Estado (se declaro la nulidad de dichos Contratos de la Gestión anterior).

• A la fecha están en ejecución 29 de las 38 Obras (79% ), 5 obras están para firma de

contrato y 4 obras listas para su convocatoria en diciembre.

Acciones 2016:• Inauguración de 29 I.E.I para el inicio del periodo escolar.

• La conclusión de construcción de 9 I.E.I. restantes para mediados del 2016.

• Implementar la contratación y ejecución de I.E.I Estratégicas en la provincia de Cusco

para el segundo trimestre del 2016.

DETALLE CANT MONTO S/.

ESTRATEGICOS I 21 37,336,990

ESTRATEGICOS II 17 34,251,857

TOTAL 38 71,588,847

Población Beneficiada

9,678 niños y niñas

Empleo Generado 1,020 puestos de trabajo

CANT. MONTO. S/. CANT. MONTO. S/. CANT. MONTO. S/. CANT. MONTO. S/.

ESTRATEGICO I 10 20,060,177.79 10 18,398,487.89 1 1,797,592.29S/. 0 -S/.

ESTRATEGICO II 9 18,054,160.01S/. 0 4 7,190,369.15S/. 4 6,088,059.87S/.

TOTAL 19 38,114,337.80S/. 10 18,398,487.89S/. 5 8,987,961.44S/. 4 6,088,059.87S/.

%

CONCLUIDOS MAS DEL 25 % DE EJEC. PARA INICIO DE OBRA PARA CONVOCATORIADETALLE

53% 26% 13% 9%


1’419,511 habitantes

Empleo Generado

250 puestos de

trabajo

• El PIP no cuenta con registro en la Fase de Inversión, tampoco cuenta con el Registro de

Resoluciones de Aprobación.

• Es verificable que no se ha cumplido en la oportunidad debida con los Trámites de

Modificaciones en Fase de Inversión, siendo evidente que existen modificaciones al

Proyecto.

• La obra no contó con el Presupuesto al 100% que garantice la ejecución dentro del

cronograma de Inversión y los parámetros bajo los cuales fue otorgada la declaración de

viabilidad.

• El Contrato Nro. 1400-309-2014 suscrito con CONSORCIO CONCRETOS

PREMEZCLADOS DEL SUR DEL PERU SAC- GRUPO INMOBILIARIO LOS FAROS

SAC, así como los resultados de GEOTEST GEOTECNIA Y CONCRETOS, concluyen

con respecto a los elementos con problema de resistencia, que no llegaron a las

condiciones establecidas en el Expediente Técnico.

ProyectoMonto

Inversión S/.% Avance

Físico% Avance Financiero

MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA

94,015,377.12 13.22%

• Se procedió a la actualización de la información para sustentar el tramite de registro y la

elaboración del nuevo cronograma acelerado de obra con metas y financiamiento

requeridos.

• En el ámbito judicial, se procedió a realizar las diligencia de inspección con la fiscalía.

• En el ámbito de obra se procedió a iniciar el planteamiento del sistema de reforzamiento

de los elementos estructurales, con la utilización de la fibra de carbono como elemento

de refuerzo a la estructura de tribunas.

• El 2015, se viene construyendo la defensa ribereña en 6 tramos en los

sectores de Molino II, Las Palmeras, Los Nogales I, Los Nogales II,

Condebamba y Condebambilla.

• Conclusión de la obra de defensa ribereña de los tramos Santiago y

Saylla.

• Se ha fortalecido a las APVs para manejo de residuos sólidos y

desmontes en los tramos intervenidos,

Actividades 2016:


53,585 habitantes

Empleo Generado

1,500 puestos de

trabajo

• Construcción de muros con gaviones en los sectores de Saylla, Santiago,

y San Sebastián.

• Inicio con los trabajos de sensibilización en el Distrito de Lucre para

cambio del curso del rio.

ProyectoMonto

Inversión S/.

% Avance

Fisico %

% Avance

Financiero

Gestión de

Riesgos Huatanay191,382,368.03 24.57% 36.10%

A diciembre del 2014 no hubo corte de obra, se regularizó con la verificación

in situ de los trabajos realizados y movimiento de almacén.

A diciembre del 2014 se recibió las obras:- Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Riego Pulpera I (Santo Tomas, Velille,

Chumbivilcas) con un avance al 60% y

- Mejoramiento de Praderas Naturales con un avance al 28%.


27,915 habitantes

Empleo Generado

300 puestos de

trabajo

• Se culminara la construcción del sistema de riego de Yapituyoc I (Pallpata)

• Se dará inicio a la ejecución de la Construcción de la Presa de Cucuñani (Livitaca).

• Con ambas obras se logrará una capacidad de almacenamiento de agua de 2.85

millones de m3 adicionales.

ProyectoMonto

Inversión S/.

% Avance

Fisico %

% Avance

Financiero

Manejo y Gestión

de Praderas

Naturales

50,162,164.15 44.58% 52.68%

• El 2015 se concluyó con las obras (capacidad de almacenamiento de 4 millones

de m3):- Mejoramiento y ampliación del Sistema de Riego Pulpera I

- Construcción de la represa de Yapituyoc I (Pallpata-Espinar) y

- Mejoramiento de la infraestructura de riego de Laramani (Pichigua-Cunturcanqui, Canas),

• Mejoramiento de praderas naturales con avance del 40%, se continua con el

fortalecimiento y desarrollo de capacidades en las poblaciones.

• Inicio de construcción de la presa de Yapituyoc I con un avance del 45% del ET.

• Se tiene un avance del 80% del Mejoramiento de Riego de Limachaca y

• Un avance de 60% de la infraestructura de riego de Antaccarca (Mc Pichigua-

Cunturcanqui, Canas).

• Los Contratos de Servicio de Gestión Vial en las Redes N° 01 y 02 se

encuentran en proceso de Arbitraje. Solo la Red Vial N° 3 está en operación.


9,678habitantes

Empleo Generado

1,020puestos de trabajo

DETALLE CANT. (Km.) Monto S/.

RED VIAL N°01 641.00 328,946,157.99

RED VIAL N°02 319.00 155,340,170.19

RED VIAL N°03 524.00 226,367,983.49

TOTAL 1,484.00 710,654,311.67

DETALLE

Long.

Contract.

(Km.)

Long. Real

Plan

Gestion

Vial (Km.)

Long.

Ejecutada

Solución

Básica

Long.

Afirmada

(Saldo por

Ejecutar)

Long.

Asfaltada

Existente

Monto S/. %

RED VIAL N°01 641.00 632.00 272.62 260.38 99.00 92,215,164.12 28.03%

RED VIAL N°02 319.00 313.25 160.30 116.67 36.28 74,318,348.75 47.84%

RED VIAL N°03 524.00 524.00 420.05 59.95 44.00 188,980,522.75 83.48%

TOTAL 1,484.00 1,469.25 852.97 437.00 179.28 355,514,035.62 50.03%

• Fueron ejecutadas las Cartas Fianza de Adelanto Directo al Contratista-

Conservador de la Red Vial N° 01 CONCAR S.A. por S/.23,673,099.38 y al

Consorcio Supervisor Vial Cusco de la Red Vial N° 02 por S/.334,817.62.

• El Contratista de la Red Vial N° 03, Consorcio Peruano de Construcción, viene

ejecutando las actividades del servicio contratado, realizando actualmente la

actividad de mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico y emergencias

viales que se presenten en los tramos A y B de la Red Vial 03.


65,000 habitantes

Empleo Generado

2,000 puestos

de trabajo

• Avance físico al 8% a diciembre del 2014.

• Se desarrollaron solo actividades de explanaciones en forma dispersa.

• No se encontraron saldos de materiales.

• Se encontraron maquinas con operatividad precaria y sin mantenimiento.

ProyectoMonto



CARRETERAHUANCARANI PAUCARTAMBO

163,664,655.97 21.29% 15.69%

• Reinicio sus actividades el 01 de junio del 2015.

• Se liberaron 14.10 km a nivel de explanaciones y mejoramiento de sub rasante.

• Ejecución de obras de arte (42 alcantarillas tipo TMC, 01 pontón de 10.20 ml de luz, 2,450

ml de sub drenaje, 650 ml de cunetas laterales de concreto, 5,500 ml de cunetas de

coronación.)

• Imprimación de 1.00 km de vía listo para el colocado de la carpeta asfáltica.

• Se dispone de 5,500 m3 de material seleccionado en cantera para base.

• Se dispone de 4,500 m3 de piedra chancada de 1” para base.

• Todo el material disponible abastecerá para la colocación de 5,000 ml de capa de base.

• Se utilizó un pull de 50 maquinarias propias del GRC (entre excavadoras, cargadores

frontales, tractores oruga, motoniveladoras, rodillos vibratorios, volquetes, compresoras,

camiones cisternas, chancadora de agregados) y 4 maquinarias alquiladas (retro

excavadora y volquetes)

Accciones 2016:• Colocación de 20 Km de Carpeta Asfáltica.

• Imprimación de 8.00 km listo para el colocado de carpeta asfáltica.

• Liberación de 24.381 km a nivel de explanaciones y mejoramiento de sub rasante. (100%)

• Construcción de obras de arte, restauración de canteras, depósitos de material excedente


410,963 habitantes

Empleo Generado

3,500 puestos

de trabajo

ProyectoMonto



AVENIDA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO

365,265,426.20 90.00% 93.20%

Problemática (trabajos pendientes):En Angostura - construcción de rampas y accesos y pavimentación de dos cuadras de vías

urbanas. Instalación de redes de alta tensión por parte del Contratista.

En Kayra - construcción del cerco perimétrico de la UNSAAC.

En el sector de PETROPERU - instalación de redes de agua potable.

En Túpac Amaru - construcción de un puente peatonal.

En la zona de Mollecito - construcción de un acceso a varias APVs con inconvenientes de

carácter técnico.

En el puente Agua Buena – pendiente aprobación de parte de la Triple A (Administradora

del Agua), para autorización del uso de la franja marginal para la ampliación del ancho del

puente.

En las negociaciones directas para el plan de compensaciones se tiene problemas para

concluir en la liberación total.

• Se ha retomado la construcción de los carriles auxiliares.

• Se viene construyendo el cerco perimétrico de la UNSAAC (convenio).

• Se ha concluido con las Instalaciones de alumbrado público en las vías principales.

• Se han concluido los tramites para el pago de las zonas y terrenos afectados.

• Se ha coordinado con SEDACUSCO para la instalación y construcción de redes

potables y las Instalaciones de teléfono con MOVISTAR.

• Se aprobó el cambio de tecnología para la construcción de las vías auxiliares,

cambiándolas de carpeta asfáltica a losa de concreto sobre suelo mejorado y la

utilización de una malla geo-textil.

Marco Presupuestal 2016 (En S/.)

Fuente: MEF_DGPP_2015

GENÉRICA DE GASTO PIA 2016 %

GASTO CORRIENTE 897,147,860 66

1. Personal y obligaciones sociales 624,047,307

2. Pensiones y otras prestaciones sociales 114,234,120

3. Bienes y servicios 157,037,433

5. Otros gastos 1,829,000

GASTO DE CAPITAL 409,336,386 30

6. Adquisición de activos no financieros 409,336,386

SERVICIO DE LA DEUDA 54,288,752 4

8. Servicio de la deuda publica 54,288,752

TOTAL 1,360,772,998 100

AGENDA 2016

Priorizamos las políticas públicas regionales en

Educación, Salud y Saneamiento Básico.

• Culminación del Proyecto Hospital Antonio Lorena

(entrega de la infraestructura, equipamiento biomédico

y fortalecimiento de capacidades).

• Bajo el liderazgo del Gobierno Regional y la

participación del MINSA, MINEDU, MVCS, Gobiernos

Locales, Sector Privado y la ciudadanía se promoverá

los proyectos en salud (Fortalecimiento del Primer

Nivel de Atención Establecimiento 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4),

educación y saneamiento básico.

DIMENSIÓN HUMANA

AGENDA 2016

• Articulación intergubernamental y sinergias

en las actividades que cumplen el mismo

objetivo con la finalidad de reducir las

brechas en desnutrición, anemia, mortalidad

materna, comprensión lectora, razonamiento

matemático. Priorizando la intervención en el

Desarrollo Infantil Temprano.

DIMENSIÓN HUMANA

AGENDA 2016

Política Pública Regional en integración territorial:

• Culminación e inauguración del proyecto Avenida

Evitamiento, vías alternas y complementarias, lo que facilitara

el transito de personas y vehículos.

• Culminación del estudio de factibilidad de la Vía Evitamiento

(Urcos – Poroy) por S/. 450 millones por parte del MTC.

• Garantizar los estudios de pre inversión del Túnel La

Verónica a cargo del MTC.

• Monitorear el inicio de las obras de remoción de tierras del

Aeropuerto Internacional de Chinchero por el Consorcio

KUNTUR WASI.

DIMENSIÓN ECONÓMICA E INTEGRACIÓN

PRODUCTIVA

AGENDA 2016

• Elaboración del expediente técnico y ejecución de

la carretera Santa Bárbara (Sicuani) y Phinaya

(Quispicanchi)

• Continuación de proyectos de infraestructura Vial

(Huancarani – Paucartambo, Huarocondo Pachar,,

Ranraccasa Paruro y Red Vial 4 Ranraccasa –

Colquemarca)

• Construcción de la Vía Expresa Óvalo

Libertadores con endeudamiento del Banco

Mundial, monto estimado 450 millones de soles.

DIMENSIÓN ECONÓMICA E INTEGRACIÓN

PRODUCTIVA

AGENDA 2016

Se desarrollará la política pública regional en

seguridad energética:

• Garantizar el abastecimiento del gas natural a

través del gasoducto sur peruano.

• Monitoreo a la ejecución del gasoducto sur

peruano.

• Inicio del proyecto regional de masificación del

gas.

DIMENSIÓN ECONOMICA E INTEGRACIÓN

PRODUCTIVA

• Continuar con la ejecución de proyectos de

infraestructura mayor de riego para ampliar la

frontera agrícola.

• Continuar con la ejecución de proyectos de

fortalecimiento de cadenas productiva (café,

cacao, camélidos sudamericanos)

DIMENSIÓN ECONOMICA E INTEGRACIÓN

PRODUCTIVA

AGENDA 2016

AGENDA 2016

Se desarrollará la política pública regional en gestión de riesgos

de desastres:

• Continuar con la ejecución del proyecto «Río Huatanay».

• Conclusión e inauguración de los proyectos en la

microcuenca de Ramuschacca en Zurite y del río

Quesermayo en Taray.

• Ejecución de proyectos de defensas ribereñas de las micro

cuencas del Aobamba, Aguas Calientes y Machupicchu en el

distrito de Machupicchu con el programa presupuestal Nº 68.

• Actividades de prevención de riesgo de desastres como

limpieza de causes y descolmatación de ríos en el ámbito

regional.

DIMENSIÓN AMBIENTAL

Impulsar Alianzas Público – Privadas

para el desarrollo de la Región

AGENDA 2016

Es una forma de pago de impuesto a la renta por el que

las empresas pueden optar (Ley N° 29230).

Consiste en que en lugar de pagar en efectivo, el

impuesto se paga a través de la ejecución de un

proyecto de obra pública.

Permite financiar todo tipo de proyectos de inversión

pública.

AGENDA 2016

OBRAS POR IMPUESTO

Proyecto de Saneamiento básico en Zurite en la provincia de

Anta, en Sangarará en la provincia de Acomayo y en

Colquemarca en la provincia de Chumbivilcas.

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Son modalidades de participación de la inversión privada con el

objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener

infraestructura pública o proveer servicios públicos.

Participa el Estado, a través de alguna de las entidades públicas

establecidas en la norma, y uno o más inversionistas privados.

AGENDA 2016

Garantizar la ejecución de la

obra Túnel de Poroy por la

modalidad de Asociación Público

Privada – APP. La cual esta en

proceso de gestión en

PROINVERSION, inversión

aproximada de 660 millones de

soles.

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