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Plantilla: PAGO EXTRAORDINARIO Evento: 404 Referencia: F-1392191297183 Titulo: PAGO BOLETO DE AVIÓN A MÉXICO PARA ALBETO DE LA MORA GAl Fecha: Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: Proceso: CARLOS ALBETO SAINZ DAVID Tipo de proceso: PAGO DIRECTO

Datos del proveedor:

Folio del proceso:

21/08/2015 1879

329

Nombre: Banco:

Etiqueta:

SAINZ DAVID CARLOS ALBERTO Banorte Operación Federal #3631

Pólizas presupuéstales

Cuenta Nombre Importe

5137037110501150101EOOO' Pasajes aéreos nacionales $3,830.0C

Pólizas contables

Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del se¡

5137037110501150101E0001 111200000300005000000000 822000000000000000000000 824000000000000000000000 824000000000000000000000 825000000000000000000000 825000000000000000000000 826000000000000000000000 826000000000000000000000 827000000000000000000000

Pasajes aéreos nacionales Banorte Operación Federal #3631 Presupuesto de Egresos por Ejercer Presupuesto de Egresos Comprometido Presupuesto de Egresos Comprometido Presupuesto de Egresos Devengado Presupuesto de Egresos Devengado Presupuesto de Egresos Ejercido Presupuesto de Egresos Ejercido Presupuesto de Egresos Pagado

$3,830.00

$3,830.00

$3,830.00

$3,830.00

$3,830 00

$3,830.00 $3,830.00

$3,830.00

$3,830.00

$3,830.00

Observaciones

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Plantilla: Evento: Referencia: Título: Autorización: Proceso: Tipo de proceso:

PAGO EXTRAORDINARIO 404 F-1392191297183 PAGO BOLETO DE AVIÓN A MÉXICO PARA ALBETO DE LA MORA GAl Fecha: 21/08/2015 PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 1879 CARLOS ALBETO SAINZ DAVID PAGO DIRECTO Folio del proceso. 329

Datos del proveedor:

Nombre: SAINZ DAVID CARLOS ALBERTO Banco: Banorte Operación Federal #3631

Etiqueta:

Momentos presupuéstales

Cuenta Descripción Momento Cargo Abono 5137037110501150101E0001 5137037110501150101E0001 5137037110501150101E0001 5137037110501150101E0001 5137037110501150101E0001 5137037110501150101E0001 5137037110501150101E0001 5137037110501150101E0001

Pasajes aéreos Pasajes aéreos Pasajes aéreos Pasajes aéreos Pasajes aéreos Pasajes aéreos Pasajes aéreos Pasajes aéreos

nacionales nacionales nacionales nacionales nacionales nacionales nacionales nacionales

POR EJERCER COMPROMETIDO COMPROMETIDO DEVENGADO DEVENGADO EJERCIDO EJERCIDO PAGADO

$3,830.00

$3,830.00

$3,830.00

$3,830.00

$3,830.00

$3,830.00

$3,830.00

$3,830.00

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Impresión NBX1 Página 1 de

BANORTE

Reporte de Transferencias TEF BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. RFC: BMN-930209-927

21/08/2015 05:00 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante

Nombre del Ordenante

RFC Ordenante ID Tercero Nombre del Beneficiario

Cuenta/CLABE Beneficiario RFC Beneficiario Banco Destino Importe a Transferir IVA Fecha Aplicación

Número de Referencia

Concepto de Pago Clave de Rastreo Confirmación Fecha Cancelación Fecha Devolución Causa Devolución

Comisión IVA Comisión

Capturó Fecha Captura Ejecutó Fecha de Ejecución

Autorizó 1: Fecha Autorización 1:

Autorizó 2: Fecha Autorización 2:

Autorizó 3: Fecha Autorización 3:

AutExcepción 1: Fecha AutExcepción 1:

AutExcepción 2: Fecha AutExcepción 2: Modo de Ejecución Nombre del Archivo

0251073631 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA D

UTZ030120HP8 SADCB80214SHO

CARLOS ALBERTO SAINZ DAVID 012320014571492047 SADC580214SHO BBVA Bancomer

$3,830.00 $0.00

24/08/2015 6 PAGO BOLETOS DE AVIÓN A MÉXICO 8541587 OK. OPERACIÓN EFECTUADA

$0.00

$0.00 Nayeh Marlene Villareal Renteria

21/08/2015 16:54:15 p.m. SILVIA GONZÁLEZ 21/08/2015 16:59:40 p.m.

Operación realizada a través de los equipos de computa que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ' Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

https://nhem.banorte.com/NBX]/Corporativa/Transferencias/'ll.il;.aspx 21/08/2015

Guadaiajora

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

SOLICITUD DE PAGO FOIÍO

Área / Proyecto Solicitante

Fecha Solicitud

Fecha Requerida Pago

Concepto

Beneficiario

Forma de Pago

Observaciones

Rectoría

21 de Agosto de, 201 5 f̂pSo'

21 de Agosto de! 2015 importe: $ 3,830.00

Pago de Boleto de avión de GDL - México, del día 24 de Agosto, para el Ing. Alberto de la Mora y Carlos Sainz, Reunión en CGUTyP, con Ing. Marco Antonio Norzagaray.

Carlos Alberto

Cheque Depósito

Transferencia

Asistir a

Sainz David.

X Nómina •;

Cuenta X Banco D ~. ADI_ 1457149204

Bancomer CLABE

Reunión con Director de Planeación de la UTZMG.

DAF

Mtra. Sonia G. Aguilar

VoBo Control Presupuesta!

Carlos Alberto Sainz DavirY

Codificación: RE-A02-01 Versión: E Inicia Vigencia de Versión: Q3-Sep-12 Raíz: PRA02 Fecha de liberación 1 ra. versión:

Tiempo de Retención: 12 años Archive en: Servicios administrativos y contables: Anexa a la póliza contable

EGRESO K Revisión Clip

ÉJESteS

PO Momento: _ —

F e c h a :

Nombre:

: ¡ r m a : ^

i., [,;

t AEROMEXICO. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Régimen General de ley Personas Morales NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000300243643

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000300171326 LUGAR DE EXPEDICIÓN: México, D.F.

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV Av. Paseo De La Reforma 445 A Y B, Cuauhtémoc, D.F., México, C.P. 06500 AME880912I89

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F-1392191297183 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 21/08/2016 11:30:60 FOLIO FISCAL: 2d049fOf-b587-478f-9b06-781d621ec85a FECHA DE EMISIÓN: 21/08/2015 11:27:18

DATOS CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE

GUADALAJARA

UTZ030120HP8 CARRETERA SANTA CRUZ A SAN ISIDRO K.M. 4.5 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL, MX 45640

MÉTODO DE PAGO : TARJETA DE CRÉDITO CUENTA DE PAGO : 3007 IATA:8699420 PNR: WYLDJJ

PASAJERO : SAINZ DAVID/CARLOS ALBERTO MR

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO

TRANSPORTACIÓN AEREA

TUA

YRI

No Aplica

No Aplica

No Aplica

1 DO

1 00

1.00

1,351.00

334.00

13.00

1,351.00

334.00

13.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S): 1392191297183

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

1,698.00

217.00

1,915.00

COMPLEMENTO

Código de Cargo

YRI

Importe

13.00

Total Otros Cargos: 13.00 TUA: 334.00

SELLO DIGITAL DELCFDI

RnPpA6RtMH2ldT/4Gd4oGpP+ntOvNSgl/Oz+cwsU9d83DoWSKcSFc5cZxVWhijL2/z5IFKbubzK4RmCjpxOQAupNzBZk8y Oaw/9/RZIbqQ3VDO/fgYRXjaqaH5pTf79/drOVAFharxMs+mQCZWDTPVUwMRNoWlHNPZOzleQmpkl=

SELLO DEL SAT Xr+1FvBQsMYhYLvG4GvTK14Yt7N3tvCU1*HgU426E7MaaCvVv8mrtSOJdlWWF63XMnBBInpc44HiCtQLHb58Ms68tNMfg Zaw/FML5UObPAX7lmQXQBBtFprwu4qOvyLYAbW1FuEAZPoEd7ox3hnmftzalK/PKdilh1cpYPmM37E=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

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445 A y B--.'ccfd. Nroínienor>

1CReccp>UTZ030120HP8 UNlVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADAL A JARA

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I.OOOO I698.00 0.00 217.00

- SAINZ DAVID/CARLOS ALBERTO MR-í,'ecfd;campoSlring>

t AEROMEXICO. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Régimen General de ley Personas Morales NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000300243643 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000300171326 LUGAR DE EXPEDICIÓN: México, D.F.

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV Av. Paseo De La Reforma 445 A Y B, Cuauhtémoc, D.F., México, C.P. 06500 AME880912I89

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F-1392191297182 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 21/08/2015 11:30:48 FOLIO FISCAL: b9c8a9cO-c058-4f66-bd04-2d2ed236c542 FECHA DE EMISIÓN: 21/08/2016 11:27:17

DATOS CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE

GUA DALA JARA

UTZ030120HP8 CARRETERASANTACRUZASAN ISIDRO K.M. 4.5

SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÜÑIGA, JAL, MX 45640